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TUTORIAL
CADASTRO DE PRODUTO

Realizao:
DEPARTAMENTO DE IMPLANTAO
EQUIPE DE DOCUMENTAO

Casa Magalhes Comrcio e Representaes Ltda

Onde a Automao a Soluo

TUTORIAL DE CADASTRO DE PRODUTO NO SYSPDV

O objetivo deste tutorial apresentar os procedimentos necessrios para o cadastro de produto,
mostrando os passos de forma correta e completa no SysPDV. Antes de iniciar o processo, devem ser
observados os seguintes pr-requisitos:

Pr - requisitos para o cadastro de produto:

Em Cadastro>Produto>Classificao, nessa rotina devero ser cadastradas as sees,

grupos, subgrupos para realizar a classificao dos produtos.

Em Cadastro>Produto>Impostos>Tributao, nessa rotina devero ser verificadas com a

contabilidade da empresa as tributaes de uso na venda do produto em nota fiscal e em cupom
fiscal.

Em Cadastro>Produto>Impostos>Impostos Federais, necessrio cadastrar os impostos

federais, quando a empresa for do regime federal do lucro real ou do lucro presumido.

Em Cadastro>Fornecedor>Fornecedor, nessa rotina devero ser cadastradas todos os

fornecedores para relacionar no cadastro de produto.

No preenchimento do Gnero, verifique quais so os dois primeiros nmeros existentes no NCM

do produto em seguida copie-os e informe no campo do gnero no cadastro de produto. Em
Cadastro>Produto>Gnero o caminho para cadastrar o gnero caso no esteja cadastrado.

necessrio ser informado o NCM que significa "Nomenclatura Comum do MERCOSUL" e tratase de um cdigo estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das
mercadorias, o preenchimento deve ser de 8 dgitos.

No acentue, pontue nem utilize cedilha na descrio dos produtos. Tenha mo a lista da
seo, grupo e subgrupo em Relatrios>Listagem>Seo/Grupo/Subgrupo para facilitar o
cadastramento dos produtos.

CADASTRO DE PRODUTO
A rotina de cadastro de produto em Cadastro>Produto>Produto destinada a guardar
informaes sobre todos os produtos que a empresa ir dispor venda. Dividi-se em sete abas:
Principal, Preos, Impostos, Fornecedor, Informaes, Extras, Receita.

PRINCIPAL
Para iniciar o cadastro de um produto/servio siga as seguintes instrues:
1. Clique no boto Incluir-F5 para gerao do cdigo interno, aconselha-se a destinar os
primeiros nmeros at no mximo cinco dgitos para os produtos que no possuem cdigos de
barras dos seus fabricantes, isso serve para facilitar a digitao e se o produto for de balana,
ser exportado para balana;
2. Na Aba Principal encontram-se os campos que devero ser preenchidos com as informaes
do produto como descrio, classificao, unidade de compra, venda, gnero e cdigo de barras.
Conforme mostra a figura abaixo;

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Campos da figura cadastro de produto- principal:

Imagem do produto:

Insira uma imagem do produto com a extenso.bmp ou.jpg, tendo como nomenclatura o cdigo
do produto, contendo 14 dgitos. Para cadastr-la, coloque a figura na subpasta imagens, dentro
da pasta SysPDV. Nomeie com todos os caracteres do cdigo do produto. Por exemplo, a
imagem do produto nove ser nomeado como 00000000000009.

Cdigo:

Ser gerado cdigo interno seqencial automaticamente aps clicar em Incluir-F5, gerado com
digito verificador, definido pelo parmetro 08 EAN do SysPDV-Server.

Descrio:

Informe a descrio completa da nomenclatura do produto. Com as informaes do produto,

marca especificidade e contedo.

Mix:

Campo utilizado somente por redes de lojas que possuem ERP integrados ao SysPDV, e que
sejam de diferentes ramos de atuao, sendo necessrio indicar para quais lojas o produto ser
enviado no arquivo de importao do cadastro de produtos.

Desc. reduzida:

Informe a descrio reduzida da nomenclatura do produto para impresso no Cupom Fiscal. O

campo tem limite de 20 caracteres. Exemplo: Refri Coca Cola 2L

Seo/Grupo/ Subgrupo:

Informe as classificaes dos produtos que so agrupamentos de produtos classificados por seus
atributos semelhantes, e em geral dispostos num mesmo espao fsico. Seo um conceito
comum em supermercados; grupos e subgrupos transmitem a mesma idia, subdividindo a
seo em partes menores. Exemplo: Seo: Bebidas/Grupo: Refrigerante/Subgrupo: Coca Cola.

Endereo (loc. do produto

na loja):

Informe a referncia para localizar o produto na loja. Indicado para empresas que utilizam
localizao do produto por corredor, estante e prateleira.

Cdigos EAN e
auxiliares/Fator de
multiplicador

Informe a identificao do produto com o cdigo de barras ou nmero de srie que ser inserido
no cadastro neste campo, com leitor de cdigo de barras ou digitao. Campo alfanumrico. Se o
produto for vendido na unidade e no fardo. Informe o cdigo de barras do produto unidade e do
produto fardo, em seguida insira no campo fator as quantidades que contem no fardo.

Gnero:

Informe o gnero do produto.

Embalagem:
Unidade compra:

Informe a unidade padro na qual o produto comprado.

Unidade venda:

Informe a unidade na qual o produto expresso na venda.

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Itens de embalagem:

Informe a quantidade de itens presentes na embalagem deste produto. Indicado para produtos
que so vendidos tanto na embalagem quanto separadamente, por exemplo: 01 fardo de
refrigerante contm 06 unidades, podendo ser vendido tanto no fardo como na unidade.

Peso bruto:

Informe o peso bruto do produto, esse informativo ser necessrio para a transportadora, para
ser impresso na NF de sada.

Peso lquido:

Informe o peso lquido do produto, esse informativo ser necessrio para a transportadora para
ser impresso na NF de sada.

Validade:

Informe a quantidade de dias que o produto vlido para consumo. Caso deseje enviar a
informao para balana, para que seja impressa na etiqueta.

Fracionado:
Fracionado (Padro):

Marque essa opo se o produto for vendido em fraes: Exemplo: 1 kg de carne, 500g de carne

Fracionado (Etq.Peso)

Essa opo l a etiqueta de balana com a quantidade do produto na etiqueta, mas com a
prevalncia da informao do preo atual.

Unidade com
multiplicao:

Marque essa opo para produtos que so vendidos na forma de multiplicao que podem ser
vendidos por quantidade no mesmo registro.

Unidade sem
multiplicao:

Marque essa opo para produtos que s so vendidos na forma unitria, no podem ser
vendidos por quantidade no mesmo registro, por exemplo: Produto com nmero de srie
(Celular).

Estoque:

Estoque mnimo: Informe a quantidade mnima que o estoque desse produto deve atingir, abaixo
do qual deve ser providenciada reposio. A sugesto feita na realizao da lista de compra.
Estoque mximo: Informe a quantidade mxima que o estoque desse produto deve atingir. No
cadastro da lista de compra a sugesto ser sempre para que o estoque seja o mximo, ser
sugerida a quantidade de reposio para estoque mximo.

Linha:

Classifica produtos que podem ser movimentados e produtos bloqueados, cujo cadastro
apenas informao contbil. Entrada: Data em que o produto foi cadastrado. Sada: Data em que
foi marcado fora de linha.

Excluir cdigo:

Clique no boto excluir cdigo, para excluir o cdigo de barras ou o cdigo auxiliar

PREOS
Na aba preos informe:
1. O preo de venda do produto;
2. O preo de oferta (caso o produto esteja em oferta);
3. Margem (percentual aplicado sobre o custo do produto para sugesto do preo de venda);

Observaes

Para utilizar as tabelas 2 e 3 necessrio habilitar o parmetro do PDV aba principal opo 10
forma de o sistema trabalhar com preo, localizada em: Sistema>Parmetro SysPDV
PDV, na abaprincipal.
Os custos so preenchidos automaticamente ao dar entrada de nota fiscal de compra com CFOP
marcado para atualizar custo;
Caso deseje conceder o desconto no produto ative a opo permite desconto, em seguida
digite o percentual mximo permitido na venda do produto.

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Campos da figura cadastro de produto-preos:

Tabela 1(Varejo)/Tabela 2(Atacado)/Tabela 3(Revenda):
Venda:

Informe os preos de venda praticados: tabela1, tabela 2 e tabela 3.

Oferta:

Informe os preos de oferta programados para: tabela 1, tabela 2 e tabela 3. menor que o
preo de venda.

Markup (Margem):

Informe o percentual aplicado sobre o custo do produto para sugesto do preo de venda. A
sugesto exibida na rotina de alterao de preo individual, na grid e na planilha.

Quantidade mnima: Quando habilitada a opo Forma de o sistema trabalhar com preo, nos parmetros SysPDV
PDV, na guia Principal os preos tipo 2 e 3 sero condicionados a uma quantidade, a partir
da qual o preo praticado para esse produto passa a ser o preo tipo 2 ou tipo 3 .
Custo:

Preo de custo pelo qual a empresa adquire o produto. O CFOP de entrada marcado a opo
de atualiza custos, ao realizar a entrada de nota fiscal de compra, os custos do cadastro de
produto atualizado. Na rotina de cadastro de produto os campos dos custos s podero ser
alterados no primeiro cadastro. Para posterior alterao dos custos necessrio ir para a
rotina de estoque>alterao de custos.
Custo Reposio: Custo de compra da mercadoria, o campo alimentado automaticamente
ao realizar entrada de nota fiscal, caso o CFOP indicado esteja habilitado com a opo
atualizar custo, o campo tambm pode ser preenchido manualmente.
Custo Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto, esse campo ser
alimentado aps a entrada de nota fiscal.
Custo Mdio: Recalculado sempre que so feitas entradas no estoque.

Permite desconto:

Mximo Permitido: Ativar permite desconto, em seguida digitar o percentual mximo

permitido para desconto no produto.

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IMPOSTOS

Na Aba Impostos clique no boto Localizar-F2 para localizar a tributao que incide sobre o
produto identificado, informe a tabela A, marque os impostos federais (Caso a empresa seja do Lucro
Real ou do Lucro Presumido), ser necessrio informar a natureza, caso CST de sada seja 04 a 09, se
no imposto federal incide a natureza da operao.

Campos da figura cadastro de produto-impostos:

Tabela A

0 Nacional: Produto de origem nacional.

1 Estr. Importao Direta: Produto importado diretamente do exterior.
2 Estr. Adquirido Mercado Int: Produto importado, mas adquirido no pas.
3 Nacional, mercadoria ou bem com contedo de importao superior a 40%
4 Nacional, cuja produo tenha sido feita em conformidade com os processos
produtivos bsicos de que tratam o decreto
5 Nacional, mercadoria ou bem com contedo de importao inferior ou igual a 40%
6 Estrangeira- importa direta, sem similar nacional,constante em lista de resoluo
CAMEX

Cadastro
Impostos:

Boto para cadastrar os impostos federais

Natureza:

Informe a natureza da operao dos impostos federais caso o CST de sada seja 04 a

09.

IPI:

Imposto sobre produto industrializado. Ou seja, esses campos sero usados para
produtos fabricados.

Tipo IPI:

Determina se o IPI incide sobre o produto em valor ou percentual.

Valor IPI:

Valor do imposto que incide sobre o produto.

Agregao:

Somente para produtos com substituio tributaria.

P/M:

Determina se a agregao ser aplicada em pauta ou margem.

Valor:

Valor da agregao que incide no produto.

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FORNECEDOR
Na guia fornecedor insira ou clique no boto Localizar-F2, para informar o fornecedor
correspondente do produto, sendo o fornecedor com compra freqente o principal e o de menor
frequncia o secundrio. Preencha tambm os campos unidade, itens embalagem, referncia do
fornecedor (cdigo que fica ao lado do nome do produto na NFE e serve para importao do XML).

Campos da figura cadastro de produto-fornecedor:

Fornecedor:

Indique o cdigo de um ou mais fornecedores que deseje vincular ao produto.

Unidade:

Informe a unidade de medida de compra do produto neste fornecedor.

Itens Emb:

Informe os itens de embalagem. A quantidade de itens do produto em cada embalagem

comprada a fornecedor.

Referncia:

Informe a referncia do fornecedor para esse produto.

Nvel:

Nvel do fornecedor em relao ao produto. O produto pode ter um fornecedor PRINCIPAL

e inmero SECUNDRIOS.

Retirar:

Permite excluir da lista um fornecedor inserido.

INFORMAES
Na aba informaes, nessa aba as configuraes sero de acordo com as necessidades da sua
empresa em relao o produto.

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Campos da figura cadastro de produto-informaes:
Local de impresso:

Informe o cdigo do local onde ser impresso o produto. Para cadastrar locais de
impresso: Cadastro>Local de impresso.

Paga comisso:

Marque essa opo, se deseja pagar comisso ao vendedor. Com o parmetro do PDV
habilitado em Sistema>Parmetro>SysPDV PDV, na abaVendedor, na opo controla
vendedor, marque a opo controla vendedor no inicio do cupom.

Venda:

Informe o percentual da comisso do produto.

Pr-venda:

No momento da captao de envelope do Minilab.

Produo:

No momento da precificao de envelope do Minilab.

Opes:
Controla estoque:

Marque essa opo para controlar estoque, que registra reduo do estoque no momento
da venda, seu acrscimo na entrada de nota fiscal, e a variao registrada na rotina de
ajuste.

Frente de loja:

Marque essa opo para produtos que no possuem cdigo de barras. No PDV use a
funo 345/ pra consultar produtos frete de loja.

Pede nmero de srie:

Marque essa opo para controlar cada movimentao de estoque do produto, habilitado
ser exigida a informao de seu nmero de srie.
Exemplo: Srie: 907SPBFA3989

Fora de linha:

Marque essa opo para produtos que saram de linha, que no sero mais vendidos,
marcado no ser realizada nenhuma operao no produto fora de linha.

Controla validade:

Marque essa opo para controlar a data de validade a cada movimentao do produto.

Envia para balana:

Marque essa opo se forem enviar as informaes do cadastro do produto para o

programa da balana, sendo impressos na etiqueta informaes referentes.

Descrio varivel:

Marque essa opo se deseja alterar a descrio do produto na pr-venda ou na emisso

de nota fiscal de venda.

Preo varivel:

Marque essa opo se desejam aumentar ou diminuir o preo do produto no momento da

venda.

Composio:
Normal:

Marque essa opo para o produto de venda simples, que no representa kit ou produto
composto. Pode ser parte desses conjuntos como um dos componentes.

Composto:

Marque a opo se for vender um conjunto em que vrios produtos de venda so usados
para a formao ou fabricao do produto composto, por exemplo: 01 fardo de
Refrigerante contm 06 unidades de refrigerante, podendo ser vendido tanto no fardo
como na unidade. A formao do preo independente.

Kit:

Marque essa opo se for vender um conjunto de produtos que so combinados para
compor o kit. A formao do preo baseado no preo do componente e calculado pelo
fator determinado.

Associao:

Venda de um produto principal que acompanhado por opcionais. Forma de venda

comum em restaurantes.
Exemplo: Prato Principal - Picanha; Acompanhamentos - Baio e Batata frita.

Normal:

Marque essa opo para o produto de associao de venda simples, que pode ser
vendido sozinho. No caracterizado como associado ou pacote.

Associado:

Classificao de produtos que no so vendidos separadamente, somente associados a

um produto principal.

Pacote:

Produto de associao vendido em pacote. Recurso utilizado com o software Minilab.

Fidelizao:

Sero gerados pontos para o cliente, podendo reverter-se na compra de produtos.

integrado com programas de fidelizao, como Syspdv Web.

No gerar pontos:

Na efetivao do cupom o produto no gera pontos.

Gerar pontos por preo:

Na venda so gerados pontos pelo valor total da venda.

Gerar pontos pela qtde:

Na venda so gerados pontos pelo nmero de produtos comprados.

Fator:

Marcado Gera pontos por preo o fator ser multiplicado pelo valor total da venda para
gerar pontos.
Marcado Gera pontos pela quantidade o fator ser multiplicado pela quantidade de
produtos comprados, gerando pontos.

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Onde a Automao a Soluo
Qtd. Mx. na venda:

Informe a quantidade mxima permitida na venda deste produto por cada cupom.

Valores Referncia:
Unidade Tributria
Medida/Qtde Tributria

Esses valores devem ser informados em produtos que tem tipos de embalagens
diferentes no cadastro do produto. Ex: Refrigerante Coca Cola 600ML - Unid. De Venda:
Unidade / Unidade Tributria: L / Medida: 0,600. Esse campo indica a unidade e medida
real da embalagem do produto. O valor de referncia pode ser impresso nas etiquetas de
gndola dos produtos.

IAT:

Trunca/Arredonda: Para os valores com mais de duas casas decimais no preo final dos
produtos, o ndice AT determina se o preo ser truncado (desconsidera o ltimo
caractere) ou arredondado (para nmeros at 5 o valor permanece para menos, e
nmeros a partir de 6, arredonda para mais).Padro(Trunca)

IPPT:

Marque a opo Prpria: Para produtos de fabricao prpria.

Marque a opo Terceira: Para produtos comprados de terceiros.
Ateno: Ao cadastrar um produto a gravao padro marcada como terceiros.

Cdigo da Nomenclatura
no MERCOSUL:

Informe o NCM de cada produto, esse cdigo composto por oito dgitos sua informao
obrigatria para os itens importados ou exportados, no caso de substituio tributaria,
para os itens sujeito substituio, quando houver a reteno do ICMS. O cdigo NCM
pode ser impresso na nota e enviado para o Fortes AC e na NFE.

Cdigo ANP:

Opo para informar o cdigo ANP (Agncia Nacional do Petrleo), para emisso de nota
dos produtos como o Gs GLP.

Cdigo Interno:

Informe o cdigo do produto, caso o cliente seja usurio de outro sistema que tenha
gerado SPED, com outra codificao diferente do SysPDV.

Finalidade do produto:

Essa finalidade obrigatria para a empresa que vai gerar arquivo para o SPED.

Comercializao

Marque essa opo se o produto seja para comercializao.

Consumo

Marque essa opo se a finalidade do produto para consumo.

Imobilizado

Marque essa opo se o produto que esta sendo cadastrado imobilizado.

Industrializado

Marque essa opo se a finalidade do produto seja industrializado.

Servios

Marque essa opo se o produto que esta sendo cadastrado tem como finalidade a
prestao de servios.

Matria - Prima

Marque essa opo se o produto que esta sendo cadastrado seja de matria-prima.

Outros

Marque essa opo se o produto no seja adequado na outras opes.

EXTRAS
Estas informaes de caractersticas e aplicaes do produto sero utilizadas principalmente em
empresas que trabalham com uma variedade grande de produtos semelhantes, como no caso de lojas de
autopeas. Atravs das caractersticas e da aplicao possvel listar produtos com informaes
semelhantes para o cliente. Clique no boto Adicionar para inserir as caracterstica e aplicaes.

 Guia Caractersticas:
Relaciona as caractersticas relacionadas a este produto, anteriormente cadastradas em
Cadastro>Produto>Caracterstica. Detalha o que est presente no produto, especificando a finalidade
deste.

 Guia Aplicaes:
Relaciona
as
possveis
aplicaes
do
produto,
anteriormente
Cadastro>Produto>Aplicaes. Lista as indicaes de uso do produto.

cadastradas

em

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RECEITA

O cadastro da receita do produto deve conter todos os componentes, para serem impressos na
etiqueta de balana. Essa rotina tem objetivo de informar ao cliente a composio do produto. Na aba
Receita, clique no boto Editar Receita, em seguida digite as informaes de produtos de produes
prprias.

Ateno!
Nos produtos em que muitos campos possuem dados comuns, possvel aproveitar essa
semelhana. Ao clicar em Incluir-F5, tecle Insert e escolha o cdigo do produto do qual copiar os
dados de cadastro. Ao copiar, altere os dados que desejar, em seguida clique no boto Gravar-F9.

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