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HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
PLAN OPERATIVO
ANUAL - PRELIMINAR
2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
JUNIO 2016
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~2~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Equipo Tcnico:
Lic. Adm. ISABEL JULIA LEN MARTEL
Responsable de la Unidad de Planeamiento
Oficina de Planeamiento Estratgico
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HOSPITAL NACIONAL
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OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
ORGANOS ADMINISTRATIVOS
CPC Mara Cecilia Bazn Alonso
ORGANOS DE LINEA
Dr. Ral Fernando Yauri Ponce
Dr. Juan Rodrguez Prkut
Dr. Robert Torrejn Cachay
Dr. Aldo Eduardo Baracco Barrios
Dr. Ramn Roberto Aparicio Salgado
Dr. Julio Alberto Mantilla Martinez
Dr. Alindor Pia Prez
Dr. Jos Alejandro Torres Zumaeta
Dra. Irma Aurora Valdivieso Pacora
Dr. Arturo Alberto Rodrguez Flores
Dr. Dubles Emigdio Vigo Quiroz
~4~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
NDICE
PRESENTACIN .......................................................................................................... 6
1.
GENERALIDADES .................................................................................................... 7
2.
4.
5.
6.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL......................................................................... 69
ANEXOS.............................................................................................................. 70
~5~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
PRESENTACIN
El Plan Operativo Anual del Hospital Nacional Hiplito Unanue 2016 Preliminar, es un
instrumento de gestin de corto plazo que nos permite
que se
realizarn durante el ejercicio presupuestal 2016, para lograr los resultados previstos y
planificados, enmarcados en el Plan Estratgico Institucional (PEI 2015-2017), aprobado
mediante Resolucin Jefatural N 232-2014/IGSS.
presupuestales,
logrando los
resultados esperados.
~6~
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HIPOLITO UNANUE
1.
GENERALIDADES
1.1.
BASE LEGAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
PERSPECTIVAS:
1.2.
Financiera
Usuario
Procesos Internos
Aprendizaje y Crecimiento
~7~
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OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
1.3.
1.3.1
VISIN INSTITUCIONAL
1.3.2
MISIN INSTITUCIONAL
1.4.
VALORES:
Honestidad
Transparencia
Vocacin de servicio
Trabajo en equipo
Eficiencia
ROL INSTITUCIONAL
El Hospital Nacional Hiplito Unanue, es un rgano desconcentrado del Instituto de
Gestin de Servicios de Salud, con categora III-1 y brinda atencin de salud de alta
complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a travs de la
prevencin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de un
entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona
desde su concepcin hasta su muerte natural, en concordancia con lo dispuesto en la
Ley N 27657 -Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento, aprobado con el D.S. N
013-2002-SA.
~8~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
1.4.1
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~9~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 10 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
MOF
ROF
CAP
Instrumentos de Gestin
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
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HIPOLITO UNANUE
1.5.
ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
1.5.1
Estructura Orgnica:
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 12 ~
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ESTRATGICO
~ 13 ~
HOSPITAL NACIONAL
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ESTRATGICO
~ 14 ~
HOSPITAL NACIONAL
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OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 15 ~
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HIPOLITO UNANUE
2.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
2.1.1.
AREA DE INFLUENCIA
El Hospital Nacional Hiplito Unnue (HNHU) se encuentra ubicado en la Av. Csar
Vallejo N 1390, en el distrito de El Agustino; el mismo que se ubica en la provincia y
departamento de Lima - Per; entre las coordenadas 12 4 0 S, 77 1 0 W (en decimal
-12.066667, -77.016667) con UTM 8665267 280480 18L.
Es un hospital de referencia nacional, cuya rea de influencia directa est circunscrita a
la jurisdiccin de Lima-Este, la que comprende a los distritos de Ate, Chaclacayo,
Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, Santa Anita y San Juan de Lurigancho,
tal como se observa en el Grfico 4.
EL AGUSTINO
SA
LU N JU
RI
GA AN
NC DE
HO
LURIGANCHO
CHACLACAYO
ATE VITARTE
SANTA
ANITA
LA MOLINA
CIENEGUILLA
~ 16 ~
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OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Geogrficamente, (Foto 01) el rea de influencia del HNHU no es ajena a la compleja ecologa de
nuestro pas, representada por lo menos 2 de ocho pisos altitudinales, que determinan diferentes
nichos ecolgicos e impactan de forma diferenciada sobre las condiciones de salud de sus
habitantes, por cuanto las enfermedades prevalentes emergentes y reemergentes, motivando
mayor nfasis en el sistema de vigilancia activa. As mismo, por la propia capacidad instalada de
nivel III-I, no es ajena a las atenciones de referencias nacionales, especialmente en las
enfermedades pulmonares y cardio vasculares, como remonta su historia de creacin.
2.1.2.
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
Poblacin Total:
La poblacin en el rea de influencia del hospital, corresponde a la proyectada para el
ao 2013 con 2512,690 habitantes, de los cuales el 50.4% (1265,857) son mujeres y
de estas el 29% (732,800) estn en edad frtil de 15-49 aos; del total de la poblacin el
1.8% (44,796) son menores de un ao. (Poblacin proyectada MINSA - 2013).
La Poblacin Peruana, en general, se encuentra en un lento proceso de envejecimiento,
este hecho vital no se puede evidenciar ao tras ao sino que requiere de por lo menos
un quinquenio para mensurar los cambios. Datos intercensales 1993/2007 y los
estimados al 2025 por el INEI (Grfico 5), muestra cambios importantes en todos los
grupos de edad de la pirmide poblacional. De una pirmide de base ancha se modific
a una de base reducida con un incremento progresivo en el centro (poblacin
econmicamente activa) y con un vrtice ms amplio (adultos mayores); cambios que
evidencian una disminucin de nios, un incremento en la poblacin joven y adultos en
edad de trabajar. Asimismo existe un incremento progresivo de adultos mayores, quienes
por su edad son econmicamente dependientes y es el que ms requiere de la atencin
mdica y frecuentemente exige hospitalizacin con ms intensidad a medida que avanza
en edad; situacin que evidencia nuevas necesidades de salud en la poblacin que debe
ser resueltas en los servicios de salud. Cambios que se relacionaran a la disminucin de
la natalidad, incremento de la esperanza de vida; as como al descenso de la mortalidad
y fecundidad en el pas.
~ 17 ~
HOSPITAL NACIONAL
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ESTRATGICO
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HOSPITAL NACIONAL
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ESTRATGICO
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HOSPITAL NACIONAL
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OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
GRAFICO N 7
GRAFICO N 8
2007-2008
Proyectada al 2025
Fuente: INEI
Fuente: INEI
La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) en el Per (Grfico 9) al 2005 es de 5.2 muertes por
mil habitantes y para el 2011 es de cerca de 6.0; la Tasa de Mortalidad Infantil es de 33.4
muertes de nios menores de un ao por cada mil nacidos vivos al 2005 y para el 2011
de 18.5 evidencindose una reduccin de 44.6%. La esperanza de vida al nacer nacional
(Tabla 3) es de 73.1 aos para el quinquenio 2005-2010, Lima 76.3 y para Lima Este
est en 75.5.
Segn datos oficiales de INEI, para los ltimos quinquenios no hay variacin actualizada,
por cuanto para nuestro anlisis oficial, son consideradas los datos segn fuente anterior.
Por cuanto la Tasa de Natalidad promedio nacional al 2005 es de 15.6 nacimientos por
cada mil mujeres en edad frtil reducindose a 14.5 para el 2011 (Grfico 9). En el rea
de influencia del HNHU dicha tasa es comparable con la estimada para Lima, es decir
14.6 nacimientos por cada mil mujeres en edad frtil.
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ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
GRAFICO N 9
TABLA 2
PROYECTADAS AL 2025
Fuente: INEI
Fuente: INEI
La esperanza de vida al nacer (Tabla 3), como es una estimacin del promedio
de aos que viviran un grupo de personas nacidas el mismo ao. Es uno de los
indicadores de calidad de vida ms comunes. Para el quinquenio 2005 a 2010 la
esperanza de vida al nacer del departamento de Lima es de 76,3 aos y es
diferencial por sexo, 74 aos para los varones y 78,8 aos para las mujeres,
aunque podra sufrir alteraciones por la fuerte influencia de la calidad de vida por
el acelerado desarrollo del pas que sufre en estos ltimos decenios.
TABLA 3
Fuente: INEI
~ 21 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.1.3.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
El Grfico 10, nos permite identificar la reduccin del nivel de educacin primaria.
Realizando un comparativo entre los aos 1993 al 2009, el porcentaje de reduccin de
la poblacin a nivel de educacin primarias fue de 7.8%, ya que se redujo de un 31.5%
del ao 1993 a 23.7% en el ao 2009, se podra interpretar que ese porcentaje de
poblacin estara inmerso en la poblacin con educacin secundaria y superior.
el nivel de
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ESTRATGICO
Fuente: INEI
~ 23 ~
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ESTRATGICO
El Grfico 13, muestra los porcentajes para los Distritos de influencia de la Jurisdiccin
de nuestro Hospital en cuanto a la poblacin segn sexo que cuenta con estudios
Superiores, de lo cual podemos apreciar que el distrito con mejor nivel de vida e ingresos
tiene los mayores porcentajes de asistencia al nivel superior, es el distrito de La Molina
con 73.9% varones y 64.6% mujeres, que cuentan con estudios de nivel Superior.
Adems se puede apreciar que los hombres tienen mayores porcentaje respecto a las
mujeres con un 40.7% en la educacin superior.
GRAFICO N 14: TASA DE ANALFABETISMO EN LOS DISTRITOS DE
JURISDICCIN DEL HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE AO 2011
Fuente: INEI
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ESTRATGICO
Del Grfico N 14, Apreciamos que el distrito de Cieneguilla muestra los ms altos
porcentajes de Analfabetismo, superando con un margen de 6.3% las mujeres a los
varones. Tambin muestra el recuadro que el Distrito de La Molina tiene los porcentajes
ms bajos de Analfabetismo. Sin embargo se mantiene la tendencia que el
Analfabetismo es mayor en Mujeres que en Varones.
POBREZA:
Basados en el indicador Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI), el Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica (INEI), clasific a los 1,793 distritos existentes en 1993, en
cinco estratos de pobreza, el primero con 40% o menos de hogares con al menos una
NBI; el segundo estrato, con 40.1 % a 60% de hogares con al menos una NBI; el tercer
estrato, con 60.1 % a 80 % de hogares con al menos una NBI; el cuarto estrato, con
80.1% a 90% de hogares con al menos una NBI; el quinto estrato que incluye a los
distritos ms pobres del pas, con el 90.1% al 100% de hogares con al menos una NBI.
GRAFICO N 15:
POBLACIN CENSADA (MILES) Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
ANUAL - LIMA
Fuente: INEI
.
HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE
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ESTRATGICO
GRAFICO N 16
GRAFICO N 17
INCIDENCIA DE POBREZ A TOTAL, SEGN PROVINCIA, 2007 - LIMA
Fuente: INEI
2.1.4.
SITUACION DE SALUD
CODIGO
DAOS/CAUSAS
TOTAL
1 I10.X
5,109
2 A16.0
4,773
3 R62.0
3,584
4 E11.9
3,571
5 N40.X
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
3,453
6 N39.0
3,084
7 M15.0
2,924
8 H52.7
2,719
9 J45.9
2,514
2,496
10 N18.9
158,852
TOTAL
193,079
2.65%
2.47%
1.86%
1.85%
1.79%
1.60%
1.51%
1.41%
1.30%
1.29%
82.27%
100.00%
~ 26 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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ESTRATGICO
~ 27 ~
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
CAPITULOS
CIE X
NIO
ADOL.
TOTAL
12 - 17a
TOTAL
193,079
10,225
12,466
10,319
8,469
<1
1 - 4a
5 - 11a
ADULTO
ADULTO
MAYOR
18 -29a
30 -59a
60 y +
25,045
72,705
53,850
JOVEN
DESCRIPCION
11,917
404
779
646
592
2,530
4,811
2,155
2 TUMORES (NEOPLASIAS)
8,442
44
249
286
289
776
4,072
2,726
ENF.DE LA SANGRE Y DE
3
ORG.HEMATOPOYETICOS
3,799
274
279
95
140
565
1,264
1,182
11,774
993
807
144
269
801
4,804
3,956
6,779
10
243
761
719
1,302
2,346
1,398
5,439
154
250
387
381
1,112
2,018
1,137
10,809
496
358
580
450
727
3,544
4,654
3,402
62
228
203
135
419
1,244
1,111
ENFERMEDADES
ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA
13,098
13
71
155
132
591
4,406
7,730
15,573
2,652
3,423
1,949
665
1,397
3,258
2,229
27,186
476
1,920
2,222
1,941
4,731
10,412
5,484
6,339
463
499
417
553
1,113
2,129
1,165
17,396
82
168
182
338
1,267
8,111
7,248
24,404
91
376
438
444
2,994
11,954
8,107
3,173
79
1,645
1,449
767
767
13
AFECC.ORIGINADAS EN EL PERIODO
PERINATAL
17 MALFORMACIONES CONGENITAS
18
19 TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS
20
2,030
373
605
434
142
190
205
81
9,801
2,779
1,633
468
402
774
2,316
1,429
10,802
92
576
950
789
2,053
4,295
2,047
114
44
49
35
14
18
~ 28 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
a ENFERMEDADES ENDOCRINAS,
~ 29 ~
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2012
2013
2014
TASA DE CREC.
TOTAL
584
742
646
1,972
7.06%
TUMORES (NEOPLASIAS)
162
197
286
645
33.39%
123
84
95
302
-9.31%
669
753
144
1,566
-34.16%
632
593
761
1,986
11.08%
292
327
387
1,006
15.17%
683
630
580
1,893
-7.85%
224
205
203
632
-4.73%
124
114
155
393
13.95%
2,080
2,207
1,949
6,236
-2.79%
1,403
1,587
2,222
5,212
26.56%
378
406
417
1,201
5.06%
156
181
182
519
8.29%
299
316
438
1,053
22.15%
14
14
MALFORMACIONES CONGENITAS
224
308
434
966
39.20%
300
320
468
1,088
26.46%
1,345
1,188
950
3,483
-15.85%
13
-38.89%
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS
CAUSA EXTERNA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD
FACT.QUE INFLU.EN EL ESTADO DE SALUD
TOTAL
9,701
10,160
10,319
30,180
~ 30 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
En el grupo de nios de
~ 31 ~
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2012
2013
2014
TASA DE CREC.
TOTAL
1,208
1,142
779
3,129
-18.62%
TUMORES (NEOPLASIAS)
164
242
249
655
25.23%
306
250
279
835
-3.35%
841
1,345
807
2,993
9.96%
253
390
243
886
8.23%
264
330
250
844
0.38%
447
380
358
1,185
-10.39%
157
229
228
614
22.71%
80
64
71
215
-4.53%
3,859
3,941
3,423
11,223
-5.51%
1,367
1,672
1,920
4,959
18.57%
587
605
499
1,691
-7.23%
138
181
168
487
11.99%
267
332
376
975
18.80%
33
41
-87.88%
MALFORMACIONES CONGENITAS
401
516
605
1,522
22.96%
860
1,038
1,633
3,531
39.01%
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS
680
568
576
1,824
-7.53%
13
-38.89%
11,921
13,235
12,466
37,622
TOTAL
~ 32 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
En el grupo etreo <1 ao (Tabla 8), se puede apreciar el incremento de las atenciones
por casos de neoplasias, trastornos mentales en los tres ltimos aos de igual manera
se puede decir que entre las diez primeras causas predominan las atenciones de
consultas de capa simple (36,7%), indicando una clara desorientacin de la poblacin
para utilizar establecimiento de primer nivel de atencin, aunque ms del 60% de las 359
patologas forma el piso de atencin a la especialidad, como se aprecia en las siguientes
tablas.
~ 33 ~
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
TABLA 8: MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTA EXT ERNA MENORES (< 1 AO) AOS
(2012 2014) HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE
2012
2013
738
TUMORES (NEOPLASIAS)
2014
555
404
TASA DE CREC.
TOTAL
1,697
-26.00%
10
44
59
365.00%
268
272
274
814
1.11%
902
1,267
993
3,162
9.42%
32
245
10
287
284.85%
426
182
154
762
-36.33%
226
541
496
1,263
65.53%
59
67
62
188
3.05%
15
10
13
38
-1.67%
2,997
2,858
2,652
8,507
-5.92%
359
506
476
1,341
17.51%
515
544
463
1,522
-4.63%
37
131
82
250
108.32%
94
83
91
268
-1.03%
2,135
1,647
767
4,549
-38.14%
424
422
373
1,219
-6.04%
1,706
2,062
2,779
6,547
27.82%
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS
90
90
92
272
1.11%
10
11
-95.00%
11,043
11,490
10,225
32,758
4045
46%
4828
54%
F
M
~ 34 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
CAPITULOS
CIE X
2012
2013
2014
TOTAL
2,471
3,061
2,530
8,062
2 TUMORES (NEOPLASIAS)
647
669
776
2,092
343
401
565
1,309
698
678
801
2,177
1,628
1,175
1,302
4,105
1,044
923
1,112
3,079
890
784
535
433
419
1,387
655
676
591
1,922
1,911
1,650
1,397
4,958
4,322
4,619
4,731
13,672
1,824
1,784
1,113
4,721
1,532
1,350
1,267
4,149
3,377
3,274
2,994
9,645
1,409
1,631
1,645
4,685
17 MALFORMACIONES CONGENITAS
249
233
190
672
835
817
774
2,426
2,868
2,276
2,053
7,197
178
44
44
266
22
23
14
59
27,438
26,501
25,045
78,984
19 TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS
20 CAUSA EXTERNA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD
21 FACT.QUE INFLU.EN EL ESTADO DE SALUD
TOTAL
727
2,401
~ 35 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
enfermedades del sistema digestivo y respiratorio que son las ms prevalentes hasta el
ao 2013 .(Ver Tabla 10)
CAPITULOS
CIE X
2012
2013
2014
TOTAL
4,617
5,701
4,811
15,129
2 TUMORES (NEOPLASIAS)
2,867
3,255
4,072
10,194
843
1,086
1,264
3,193
4,778
4,739
4,804
14,321
2,620
2,285
2,346
7,251
1,764
1,692
2,018
5,474
3,113
3,375
3,544
10,032
1,377
1,496
1,244
4,117
4,294
4,483
4,406
13,183
4,216
3,890
3,258
11,364
9,858
11,340
10,412
31,610
2,639
2,746
2,129
7,514
8,580
8,275
8,111
24,966
11,266
13,329
11,954
36,549
987
1,298
1,449
3,734
254
302
205
761
2,252
2,512
2,316
7,080
19 TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS
4,660
4,623
4,295
13,578
113
42
49
204
21
42
18
81
71,124
76,511
72,705
220,340
~ 36 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
11,490
10,225
1 - 4a
11921
13,235
12,466
5 - 11a
9,701
10,160
10,319
9,051
9,108
8,469
27,438
26,501
25,045
71,124
76,511
72,705
51,127
53,843
53,850
191,405.00
200,848.00
193,079.00
JOVEN
ADULTO
ADULTO
MAYOR
TOTAL
2014
11,043
ADOLESCENTE
ADULTO
2013
<1
~ 37 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
ha incrementado la atencin
en la
MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIN:
En la Tabla 13 se presentan las diez primeras causas de morbilidad general en los
servicios de hospitalizacin, destacando como causa principal el parto nico espontneo
(18,3%), aborto no especificado (7,3%), apendicitis aguda (5.4%), colecistitis 3.3%, parto
nico por cesrea (2.7%). El predominio del sexo femenino entre los egresos
hospitalarios, especialmente en los jvenes (35,8%) y adultos (31,3%) se evidencia en el
Grfico 24.
DxCat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CatDx
F
EGR
O80 3819
O06 1523
K35 520
K80 512
O82 556
P36 166
O33 335
J18 157
A16
78
O47
245
M84
22
159
Total
general
3819
1523
1137
682
556
384
335
316
18.3%
7.3%
5.4%
3.3%
2.7%
1.8%
1.6%
1.5%
18.3%
25.5%
31.0%
34.2%
36.9%
38.7%
40.3%
41.8%
200
278
1.3%
43.2%
245
1.2%
44.3%
49
0.2%
80.0%
617
170
218
27
~ 38 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
MORBILIDAD EN EMERGENCIA
DESCRIPCIN
TOTAL
CODIGO
DAOS/CAUSAS
2011
2012
2013
R10.4
5,868
5,949
5,517
O62.3
4,425
4,871
5,656
R50.9
FIEBRE, NO ESPECIFICADA
2,546
2,247
2,454
A09.X
2,219
2,066
1,958
T00.9
2,103
1,748
1,700
S06.9
1,894
1,732
1,366
O20.0
AMENZAZA DE PARTO
1,408
1,730
1,610
OTROS
3,760
7,089
4,514
24,223
27,432
24,775
~ 39 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.
ANALISIS DE LA OFERTA
2.2.1.
PRODUCCIN
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Anlisis de Hospitalizacin
En cuanto a la demanda de hospitalizacin en el HNHU (Grfico 25), podemos observar
que del 2009 al 2011 hubo un descenso; sin embargo del 2011 al 2014 la tendencia es
ascendente.
~ 40 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HNHU
2011
2012
2013
2014
EGRESOS
19,489
20,915
22,819
22,882
En el Grafico 26, se observa los egresos de hospitalizacin segn etapas del ciclo de
vida y sexo, podemos evidenciar claramente el predominio del sexo femenino entre los
egresos hospitalarios, especialmente en los jvenes (44.7%) y en adultos (32.3%); asi
como en el Grfico 27 se observa predominantemente un 71% corresponde a sexo
femenino y 29% al sexo masculino, relacin proporcional de 7/3 mujeres vs varones
contexto que tiene relacin por la atencin de gneco-obstetricia en grupos de mrbido
gestacional y el riesgo agregado de patologas en este sexo.
~ 41 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 42 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
EMERGENCIA
2011
2012
2013
2014
ATENCIONES
62,956
71,566
77,431
72,653
Intervenciones Quirrgicas:
En relacin a las intervenciones quirrgicas para el ao 2014 stas disminuyeron en un
porcentaje de 6.41 % en referencia al ao 2013, esto se debe al alta tasa de
Intervenciones
HNHU
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
2011
2012
7,770
2013
8,511
2014
9,414
8,810
~ 43 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
nmero de
~ 44 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.2.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Indicadores de Productividad:
Entre los principales Indicadores de Consulta Externa correspondiente a los aos 2012 al
2014, tales como el Indicador rendimiento Hora Mdico, que al ser un indicador de
productividad nos da una idea de cuantos pacientes por hora atiende un personal
Mdico; habiendo alcanzado valores promedios de 3.5 atenciones por hora en el ao
2014, lo que representa una ligera mejora en relacin a los aos anteriores. Aun as nos
mantenemos dentro del promedio de 3 atenciones por hora en los ltimos aos, no
llegamos al estndar para hospital de nuestro nivel de III-1 atenciones por hora, este
indicador es relativo por las diversas especialidades con que cuenta el hospital, donde
algunas especialidades segn sus normas tcnicas demoran ms de 25 minutos por
paciente.
Indicadores de Eficiencia:
En cuanto al Indicador Concentracin de Consultas, que es un indicador de
Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la Consulta
Mdica para solucionar sus problemas de Salud, para el ao 2014 alcanz valores de
2.62 disminuyendo ligeramente en relacin al ao 2013 donde se llego a alcanzar
valores de 2.73, estamos lejos an del estndar del indicador.
~ 45 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
que
~ 46 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 47 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 48 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Indicadores de Calidad:
GRAFICO N 36: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 2012
2014
Indicadores de Eficacia:
En cuanto al Indicador Tasa de Mortalidad Bruta, para el ao 2014 nuestros valores
alcanzados fueron de 3.55 valor incrementado en relacin al valor alcanzado en el ao
2013 donde se obtuvieron 3.5, lo que nos indica que se han reportado ms casos de
mortalidad dentro de las 48 horas de ingreso a nuestro hospital.
~ 49 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.3.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
RECURSOS HUMANOS
El Hospital cuenta hasta el mes de Junio del ao 2015, con 2091 trabajadores entre
nombrados y bajo la modalidad de contratacin CAS, de ellos, tenemos: 269
profesionales mdicos, 612 profesionales no mdicos y otros profesionales que suman
64; asimismo, tenemos: 170 tcnicos administrativos, 756 tcnicos asistenciales, 63
auxiliares administrativos, 147 auxiliares asistenciales y 10 directivos.
Actualmente persiste la brecha de personal nombrado, el cual se encuentra cubierto por
personal bajo la modalidad de contratacin CAS y de servicios por terceros; el pago de
ste personal es financiado por las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y
Recursos Directamente Recaudados, as como por Donaciones y Transferencias.
En referencia a la actividad de capacitacin del personal, se requiere que sea reforzada
e incrementar su asignacin presupuestal, as como la ejecucin adecuada del
presupuesto asignado; es as que para el ao 2014 y el presente ao se han realizado
mltiples capacitaciones siendo beneficiados el personal institucional. Actualmente se
contina con el fortalecimiento de las polticas de mejorar la gestin de los recursos
humanos orientado al objetivo de logros institucionales y al mejor desarrollo individual y
colectivo, por lo que se sigue fortaleciendo la competencia mnima, as como los
programas de induccin.
TABLA 17: TOTAL PERSONAL QUE LABORA EL HOSPITAL NACIONAL
HIPLITO UNANUE ENERO 2015.
NOMBRADOS
10
CAS
RECURSO HUMANO
DIRECTIVOS
TOTAL
10
PROFESIONALES MEDICOS
234
35
269
PROFESIONALES NO MEDICOS
351
261
612
OTROS PROFESIONALES
50
14
64
TECNICOS ADMINISTRATIVOS
104
66
170
TECNICOS ASISTENCIALES
532
224
756
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
27
36
63
AUXILIARES ASISTENCIALES
121
26
147
TOTAL
1429
662
2091
~ 50 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.4.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
RECURSOS FINANCIEROS
Los ingresos del Hospital provienen por tres fuentes de financiamiento principales, los
Recursos Ordinarios (RO), los Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones
y Transferencia (DyT), asimismo se dispone de un Fondo Rotatorio de Medicamentos
(SISMED) fondo intangible que garantiza el adecuado abastecimiento de medicamento a
los pacientes de nuestro hospital.
La asignacin presupuestal por (RO), sufre modificaciones, de acuerdo a las
disposiciones del MEF y del MINSA; estas modificaciones alteran la programacin de
actividades, siendo la partida de bienes y servicios la ms afectada; esta diferencia
deber ser asumidas con los Recursos Directamente Recaudados (RDR), las que se
obtienen a travs del cobro de tarifas estipuladas en el Tarifario Institucional bajo un
enfoque de Estructuras de costos.
Es preciso mencionar que la recaudacin est siendo afectada por el gran nmero de
atenciones de pacientes SIS, el mismo que origina una baja en la recaudacin estimada
anualmente. Como es de conocimiento el Seguro Integral de Salud (SIS) reembolsa las
atenciones de los pacientes afiliados segn sus tarifas o paquetes por atencin que
distan de nuestros procedimientos costeados, hay que tener en cuenta las
exoneraciones que se realizan a los pacientes de bajos recursos econmicos a travs
del Servicio Social los mismos que ocasionan una reduccin del 12% de los ingresos
proyectados.
Para el ao 2014 se cont con un PIA de S/. 89, 519,497.00 y para la categora
presupuestal de Programas Presupuestales contamos con un PIA de S/. 24216,097.00,
nuevos soles, habindose incrementado productos dentro del Programas Presupuestales
Prevencin y Control del Cncer (18 productos), Reduccin de la Vulnerabilidad y
Atencin de Emergencias por Desastres (12 productos) as como nuevos Programas
Presupuestales: Reduccin de la Mortalidad por Emergencias Urgencias Mdicas (24
productos), Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad (4 productos).
En referencia
a la ejecucin presupuestal
~ 51 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Presupuestal Inclusin social integral de las personas con discapacidad (tres productos).
TABLA 18: ASIGNACION DE PRESUPUESTO VS EJECUTADO AOS 2011
2014.
AO
2011
2012
2013
2014
EJECUCIN PRESUPUESTAL
~ 52 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.5.
EVALUACIN
CUALITATIVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
CUANTITATIVA
DEL
PLAN
ANUAL
DE
ESTADO
N DE PROCESOS
MONTO REFERENCIAL
CONVOCADO
61
S/. 48,741,554.45
NO CONVOCADO
14
S/. 13,063,976.76
TOTAL
75
S/. 61,805,531.21
CANTIDAD DE
PROCESOS
MOTIVOS
MONTO
REFERENCIAL
S/. 446,970.65
S/. 2,270,537.40
S/. 574,535.11
S/. 479,052.33
S/. 3,929,268.35
S/. 3,816,600.00
S/. 1,547,012.92
14
S/. 13,063,976.76
~ 53 ~
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
Procesos de
Seleccin por etapas, que han sido gestionados hasta el cierre de la presente
Evaluacin.
TABLA 21: RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
AO 2014.
10
10
CONCURSO PUBLICO
31
13
44
EXONERADO DE PROCESO
TOTAL
61
14
75
EVALUACION CUANTITATIVA
En trminos cuantitativo podemos concluir que en el ao 2014 se adjudico el 81.33 % de
los 75 procesos de seleccin aperturados, incluyendo los procesos declarados desiertos
u observados.
~ 54 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
RESUMEN DE DETALLE
2014
DESCRIPCION
CANTIDAD
75
PROCESOS ADJUDICADOS
61
14
DESCRIPCION
MONTO (S/.)
61,803,531.21
48,741,554.45
13,063,976.76
~ 55 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
2.2.6.
El Hospital Hiplito Unanue cuenta con un total de 286 equipos de computo entre todas
sus Unidades Orgnicas, Administrativas y Jefaturas Asistenciales, Los mismos que son
equipos AMD y Core i7 de ltima generacin.
~ 56 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
2.2.7.
BIENES PATRIMONIALES
El Hospital Hiplito Unanue cuenta entre sus bienes patrimoniales equipos biomdicos,
maquinarias y equipos, bienes muebles y vehiculares. (Tabla 24)
~ 57 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.8.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
INFRAESTRUCTURA
~ 58 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 59 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.2.9.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
CARTERA DE SERVICIOS:
El Hospital Nacional Hiplito Unanue, en el marco del Catalogo de Servicios Mdicos y
Estomatolgicos del Ministerio de Salud y de las Unidades Relativas del valor, ha
elaborado su Cartera de Servicios de Salud, donde se individualizan un total 3,877
procedimientos mdicos y estomatolgicos, con su respectiva codificacin CPT; el mismo
que sirve como instrumento para la actualizacin del Tarifario Institucional y mediante el
cual se vienen realizando los procesos de negociacin con el SIS, FISSAL y otras
Instituciones Pblicas y Privadas.
Desde inicio del ao 2012 la Unidad de Costos se ha propuesto que el Tarifario
Institucional entre en reestructuracin, por tanto, desde esa fecha se viene realizando la
actualizacin del Tarifario Institucional basado en costos, en el marco del Lineamiento de
Poltica Tarifaria y la Metodologa para la Estimacin de Costos Estndar en los
Establecimientos de Salud.
Al primer semestre del presente ao, tenamos costeados 778 procedimientos mdicos y
estomatolgicos de los 3,877 procedimientos mdicos y estomatolgicos consignados en
nuestra Cartera de Servicios de Salud; actualmente con los recursos existentes se tiene
previsto costear aproximadamente 30 procedimientos mensualmente. (Tabla 26)
TABLA 26: COSTEO DE PROCEDIMIENTOS HNHU 2014
~ 60 ~
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
2.3.
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA
Incremento de la poblacin adulta mayor que requiere una atencin especializada en
enfermedades no trasmisibles y degenerativas.
Incremento de enfermedades No transmisibles como las
patologas gstricas
Metropolitana.
Alto nmero de referencias sin previa coordinaciones (Fallas en el sistema del
CENARUE).
Incremento de enfermedades crnico- degenerativas
TBC y VIH, as
como las atenciones en forma exclusiva de los pacientes identificados con Tuberculosis
Pulmonar Extremadamente Resistente (XDR), lo que demanda un alto costo, ya que por
faltas de camas (por alta permanencia para cumplir el tratamiento, aproximadamente 6
meses) en la Unidad especializada tienen que ser atendidos en sus domicilios por el
personal de salud.
Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, hospitalizacin en
relacin a pacientes beneficiarios SIS por enfermedades no coberturadas segn etapas
de vida.
Persistencia de alta prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y
VIH, aun incrementando nuestras atenciones en consulta externa en la especialidad de
infectologa, as como el incremento de camas hospitalarias en la misma especialidad.
HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE
~ 61 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
proyecciones se incrementara en el
presente ao , ya que con la firma del convenio con FISSAL desde el ao 2012 (para la
atencin de enfermedades de alto costo: canceres y Manejo de Insuficiencia Renal
Crnica (IRC) con hemodilisis y Dilisis Peritoneal) las mismas que sern referidas al
INEN y nuestra capacidad resolutiva tiene que estar de acorde a lo esperado.
Perfil econmico y social de la poblacin atendida en niveles de pobreza y pobreza
extrema, lo que genera afiliaciones al SIS en
Escaso manejo de las estructuras de costos de las diversas sub finalidades de los
programas Presupuestales.
el
~ 62 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
PRIORIZACION DE PROBLEMAS
Incremento de la poblacin adulta mayor que requiere una atencin especializada en
enfermedades no trasmisibles y degenerativas
Incremento de enfermedades
~ 63 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
privada
cofinanciada
APP
para
nuestro
Hospital
en
un
horizonte
~ 64 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
3.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ARTICULACIN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES
POA
Lograr el acceso
universal a
servicios
integrales de salud
con calidad
Actividades
Operativas indicadores
PESEM
Reducir Mortalidad
Materno y Neonatal
Reducir Desnutricin
Crnica de menores
Disminuir y corregir
las enfermedades no
Transmisibles
Reducir y corregir la
Enfermedades
Transmisibles
Fortalecer el
ejercicio de la
rectora y
optimizacin de
servicios de salud
PEDN
Objetivos Estratgicos
de GESTIN > UE
001 Adm. IGSS
Objetivos Estratgicos
SANITARIOS ....>
Organos
Desconcentrados
PEI
POI
Acciones
Estratgicas
Actividades
Operaivas Indicadores
OEG 1
OEG 2
OEG 3
OEG 4
OEG 5
~ 65 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 66 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
~ 67 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
4.
RESULTADOS ESPERADOS
Reduccin de la Morbi-Mortalidad Materna e infantil
Reduccin de la Desnutricin crnica y anemia
Reduccin de la prevalencia de enfermedades no transmisibles
Prevencin y manejo de condiciones secun darias de salud en personas con
discapacidad
Reduccin de la mortalidad por Emergencias y Urgencias mdicas
~ 68 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
5.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
Las Actividades Operativas a desarrollar se asocian con cada resultado esperado y
producto. Las principales actividades se pueden dividir en dos grandes grupos: a)
Acciones relacionadas al presupuesto por Resultados y que se enlazan con los
productos que se brindan al ciudadano en los 10 programas presupuestales y b)
Acciones que no lograron definirse bajo el enfoque de Programa Presupuestal que
comprende aquellas actividades que prestan bienes y servicios que buscan lograr un
resultado alineado a los objetivos institucionales; as como Acciones que estn
orientadas a la gestin de recursos humanos, materiales y financieros, que contribuyen
al logro de los resultados de los Programas Presupuestales.
En la Matriz 1 se presenta la Articulacin de Objetivos Generales Institucionales
relacionados con sus Resultados Institucionales y sus Indicadores. En la matriz 2, se
presenta la matriz de Resultados y Productos Institucionales, en la Matriz 3, se presenta
la programacin de Metas Anuales y Demanda Global de Financiamiento, en la Matriz 4
se presenta Matriz de Programacin de actividades del POI; en la Matriz 5 se presenta
la Matriz de Actividades del POI Sin Financiamiento, y en la Matriz 6 se presenta las
actividades operativas para el Plan Operativo por rgano.
6.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
~ 69 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
ANEXOS
~ 70 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
ANEXO N 1
~ 71 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 72 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 73 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 74 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 75 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 83 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 84 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 85 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 86 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 87 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 88 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 89 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 96 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 97 ~
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE
~ 98 ~