PROTOCOLO PARA CONTROL OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS

Tipo Protocolo: DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS CON TRANSPORTE A TEMPERATURA REGULADA

INSPECCIN
EXAMEN DEL ESTABLECIMIENTO
SI NO NP

REQUISITOS DE AUTORIZACIN Y REGISTRO

El establecimiento o la empresa,
42. Se encuentra inscrito convenientemente
43. Se encuentra autorizado, en su caso
44. Desarrolla exclusivamente las actividades para las cuales est
autorizado/registrado/inscrito
46. Mantienen actualizados sus asientos registrales/inscripciones
47. Se abastece de materias primas/productos alimenticios de establecimientos
permitidos
48. Comercializa sus productos a destinatarios para los que est autorizado
EXAMEN DE LA RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS/PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
EXAMEN RECEPCIN, DOCUMENTACIN E IDENTIFICACIN

SI NO NP

49. Materias primas/productos alimenticios amparados correctamente

50. Identificacin, etiquetado y/o marcado correcto
EXAMEN DE LOS PROCESOS DEL ESTABLECIMIENTO
EXAMEN DE LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIN (TRAZABILIDAD)

SI NO NP

71. Sistema apropiado de identificacin durante la produccin

72. Control adecuado del sistema de identificacin
73. El sistema de identificacin es prctico, til y viable
74. Documentacin adecuada, de acompaamiento de los productos expedidos
EXAMEN DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS

SI NO NP

75. Contenedores y recipientes higinicos y adecuados

76. Almacenamiento adecuado
77. Retirada y/o eliminacin higinica y correcta
EXAMEN DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE SANDACH

SI NO NP

Con respecto a cada una de las categoras de subproductos generadas, se considera

correcta:
78. La separacin, clasificacin, identificacin, almacenamiento y transporte
79. La documentacin de acompaamiento y todos los datos reflejados
El/Los facultativo/s,

El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................

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80. El destino de los subproductos
EXAMEN DE LA EXPEDICIN Y DEL MEDIO DE TRANSPORTE
EXAMEN DE LAS CONDICIONES HIGINICAS DE EXPEDICIN Y TRANSPORTE

SI NO NP

El medio de transporte:
108. Uso adecuado
109. Buen estado de limpieza
110. Separacin efectiva de productos
111. No se utiliza para otro tipo de mercancas que puedan contaminar los
alimentos
112. Los productos alimenticios se cargan evitando al mnimo el riesgo de
contaminacin
113. Se mantienen las temperaturas, en caso necesario
EXAMEN DE LAS CONDICIONES TCNICAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE

SI NO NP

114. Con respecto al diseo y su construccin, permiten una limpieza o

desinfeccin adecuadas
115. En caso necesario, es capaz de mantener las temperaturas adecuadas
116. Condiciones tcnicas adecuadas
117. En su caso, se utilizan contenedores exclusivos, marcados adecuadamente
118. Buen estado de uso y mantenimiento para evitar contaminaciones del producto
EXAMEN DE MANIPULADORES
SI NO NP

EXAMEN DOCUMENTAL
119. Justifica documentalmente la formacin
120. Programa de formacin apropiado

SI NO NP

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

121. Formacin adecuada sobre las condiciones higinicas en el trabajo
122. Prcticas de Manipulacin correctas
123. Indumentaria exclusiva, adecuada y en correcto estado de higiene
124. Hbitos de higiene correctos
125. Estado de salud apropiado para manipular alimentos
AUDITORA
EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LOS PRINCIPIOS APPCC
AUTOCONTROL: PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL APPCC/PLANES DE HIGIENE
(Requisitos previos)

SI NO NP

La Empresa:
126. Justifica documentalmente su existencia, mediante documentos de diseo
propio, siguiendo Guas de PCH, genricas de APPCC o mediante los requisitos
previos indispensables.
El/Los facultativo/s,

El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................

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127. Los aplica conforme a lo establecido en el documento.
128. Los mantiene adecuadamente
SI NO NP

AUTOCONTROL: EXAMEN DEL DOCUMENTO

129. Est identificada correctamente la empresa en el documento
130. Se identifica al responsable de la aplicacin del programa
131. Recoge todas las actividades y productos de la empresa
132. Incluye un plano de todas las instalaciones y equipos
133. Existe compromiso de aceptacin firmado por el responsable de la empresa
EXAMEN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN
DESCRIPCIN DE APARATOS Y TILES PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIN

SI NO NP

202. Se definen los aparatos y tiles empleados para realizar L+D

203. Se consideran adecuados los aparatos y tiles empleados
PRODUCTOS EMPLEADOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN

SI NO NP

204. Se utilizan productos autorizados

205. Existe ficha tcnica para cada producto utilizado
206. Se consideran apropiados los productos utilizados
DESCRIPCIN DE LOS MTODOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN (QUIN, CMO Y
CUNDO)

SI NO NP

207. Est identificado el personal responsable de llevar a cabo L+D

208. Esta capacitado el personal para el empleo de los productos utilizados
209. Se describe el mtodo de L+D, para cada zona o proceso
210. Se describe la frecuencia de L+D, para cada zona o proceso
211. Se consideran adecuados el mtodo y la frecuencia propuesta
ESTABLECIMIENTO DE MTODOS DE COMPROBACIN DE LA EFICACIA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIN

SI NO NP

212. Se establecen procedimientos de comprobacin de la eficacia de L+D

214. Se consideran adecuados los mtodos establecidos de comprobacin del PLD
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DEL PLD

SI NO NP

215. Se han establecido medidas correctoras

216. Se consideran adecuadas
SISTEMA DE DOCUMENTACIN Y REGISTRO DEL PLD

SI NO NP

217. Existe un sistema adecuado de documentacin y registro de las actividades de

L+D
218. Se registran adecuadamente las actividades de comprobacin
El/Los facultativo/s,

El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................

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219. Se registran adecuadamente las medidas correctoras
220. Se archivan adecuadamente las hojas de registros
221. Se considera adecuado el sistema de documentacin registro de las actividades
L+D
EXAMEN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
SI NO NP

DOCUMENTACIN TRAZABILIDAD
258. Existe un sistema de trazabilidad en el establecimiento.
259. Se considera adecuado el sistema de trazabilidad

SI NO NP

TRAZABILIDAD HACIA ATRS

260. Estn identificados adecuadamente todos los proveedores

SI NO NP

TRAZABILIDAD INTERNA
264. Se identifican los productos finales

SI NO NP

TRAZABILIDAD HACIA DELANTE

265. Se identifica la empresa o responsable del destino
266. Se identifican los productos expedidos
267. Se identifica el medio de transporte
SISTEMA DE DOCUMENTACIN Y REGISTRO DE TRAZABILIDAD

SI NO NP

268. Est documentado el sistema de trazabilidad

269. Existe responsable(s) de la aplicacin del sistema
270. Se registran adecuadamente todas las actuaciones
271. Se conservan los registros por un periodo de tiempo adecuado
EXAMEN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y TILES
EXAMEN DE DOCUMENTACIN DE MANTENIMIENTO

SI NO NP

298. Existen un documento de especificaciones tcnicas de los equipos y tiles

300. Se establecen mtodos de comprobacin del estado correcto de equipos y
tiles
301. Es adecuada la frecuencia de comprobacin
SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

SI NO NP

305. Existe un sistema de documentacin y registro de las actividades de

mantenimiento
306. Se registran adecuadamente las actividades de comprobacin
309. Se considera adecuado el sistema de documentacin y registro de las
actividades de mantenimiento
EXAMEN DEL PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS
EXAMEN DE LA DOCUMENTACIN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS

SI NO NP

El/Los facultativo/s,

El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................

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310. Tiene documentado, el establecimiento, un plan de gestin de residuos y
subproductos
311. Se especifican adecuadamente los subproductos que genera el establecimiento
312. Se especifican adecuadamente los residuos que genera el establecimiento
313. Se clasifican adecuadamente los subproductos
314. Se clasifican adecuadamente los residuos
321. Son adecuados los procedimientos de retirada descritos
322. Es adecuada la frecuencia de retirada
323. Se efectuada la retirada por una empresa/persona autorizada
324. Es adecuado, en su caso, el sistema de tratamiento de valorizacin y/o
eliminacin
SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUACIONES DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS

SI NO NP

325. Existe un responsable del plan de gestin de residuos/subproductos

326. Se registran los documentos de salida de subproductos
327. Se registran los documentos de salida de residuos
328. Se registran los documentos de recepcin de los subproductos
329. Se registran los documentos de recepcin de los residuos
330. Se registran los datos de la persona/empresa que retira los
residuos/subproductos.
331. Se conservan los documentos durante el periodo mnimo establecido
EXAMEN DEL PLAN DE FORMACIN DE MANIPULADORES
CONTENIDO DEL PLAN Y METODOLOGA DE FORMACIN

SI NO NP

332. Existe un Plan de Formacin de Manipuladores de Alimentos

333. Hay una persona responsable del cumplimiento del Plan
334. Est desarrollado documentalmente, el contenido del Programa de formacin
335. El Programa de formacin es adecuado a la actividad desempeada
336. Se describe un procedimiento adecuado de verificacin de la eficacia del plan
SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUACIONES DE FORMACIN

SI NO NP

337. Existe un sistema de registro de las actividades realizadas

338. Es adecuado el sistema de registro
VERIFICACIN
REQUISITOS DE TRAZABILIDAD
PETICIN DATOS ORIGEN / COMPROBAR ORIGEN

SI NO NP

361. Identificacin y seguimiento de proveedores

El/Los facultativo/s,

El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................

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362. Identificacin y seguimiento de productos
363. Registro de la fecha de recepcin de materias primas y/o productos
PETICIN DATOS PROCESOS INTERNOS / COMPROBAR DATOS PROCESOS INTERNOS

SI NO NP

365. Relacin directa y documentada entre los lotes entrantes y los expedidos
366. Identificacin y seguimiento de productos que se crean o elaboran (cuando se
dividan, cambien o mezclen)
PETICIN DATOS DESTINO / COMPROBAR DESTINO

SI NO NP

369. Identificacin, registro y seguimiento de entregas al cliente

372. Registro de la fecha de entrega
373. Registro de datos del medio de transporte
374. Registro de datos del transportista

El/Los facultativo/s,

El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................

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