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Facultad de Ingeniera
Introduccin a la economa
Profesor: MBA Jos Manuel Bahamonde.
Trabajo final
Plan de negocio
BOTFRIX Robot educacional
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................... 3
INTRODUCCION................................................................................................ 5
ESTRATEGIA COMERCIAL................................................................................ 12
PLAN DE OPERACIONES................................................................................. 15
PLAN RR.HH................................................................................................... 16
ESTRUCTURA LEGAL...................................................................................... 18
REFERENCIAS................................................................................................. 25
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCION
Grupo @
Electrnica
Propuesta
De Valor
Estructura
De Costos
Segemtos
del cliente
Relacion
Con El
Cliente
Aliados
Modelo
De
Negocio
Recursos
Clave
Canales
Actividades
Clave
Flujo de
ingresos
El producto es sin duda para los pequeos del hogar pero dirigido a aquellos
padres amantes de la robtica y la programacin que quieran que sus hijos
sigan sus pasos, adems de mejorar y fomentar, a travs del juego, su
capacidad de razonar.
Propuestas de valor.
o Mercadeo menudeo
o Focalizacin de cliente potencial
Estrategia
o De distribucin: cubrir todas las tiendas de tecnologa
o De comunicacin: facilidad para que el cliente tenga contacto con
la empresa.
o De producto: innovacin y calidad.
o De precio: el promedio del mercado, despus la calidad dar
precio al producto
-INDUSTRIA Y COMPETENCIA
Empresa
Play-i
Tipo de
articulo
Robot sobre
ruedas.
Tipo de
cliente
Vanguardia
Clsico
Estrategia de mercado
Plus o beneficios
adicionales
Diseo: innovador,
creativo.
Creadores reconocidos
internacionalmente.
Distribucin: se encuentra
en los centros ms
importantes de tecnologa.
Web.
Innovacin.
Diseo: especializado en la
Prctico.
sencillez.
Distribucin: Centros
Ergonmico.
comerciales y catlogos.
-CLIENTES POTENCIALES
11
-BARRERAS DE ENTRADA
ESTRATEGIA COMERCIAL
Objetivo:
Que los productos de RoBoKIDS sean conocidos y sobre todo deseados por nios
y jvenes como un dispositivo de entretenimiento y que los padres lo enfoquen
como una herramienta de aprendizaje para sus familiares.
Estrategias:
12
Hacer una publicidad que emocione al nio pero que a su vez se gane la
confianza de los padres.
Los nios se aburren rpido con comerciales tediosos, por lo que se
pretende hacer una publicidad sencilla y que los haga rer, comerciales que
hagan sentir feliz a un nio.
PLAN DE
OPERACIONES
Para el proceso de armado
se
sigue
un
control
adecuado que consiste en
dividir el rea de trabajo en
zonas como lo son las
diferentes reas de armado,
programacin, pruebas y
empacado, adems de un
rea de almacenaje.
los
componentes
de
Botfrix
costo unitario
$198
$32
$41
$65
$40
$39
$43
$12
$29
$50
$46
$595
INVENTARIO
DE
MATERIAS
Ciclo de
armado
Ciclo de
progrmacio
n
Ciclo de
Pruebas
Etiquetado
y
empaqueta
do
15
Enviado
a
destino.
con
sus
Estrategia de Produccin.
Se pretende iniciar con una produccin de 1000 piezas, esta cantidad es solo el
inicio cuyo objetivo principal es la promocin del producto a los diferentes puntos
de venta que ya se tienen planeados
Debido a que los meses de Diciembre y Enero son meses en los cuales la gente
compra regalos y juguetes se ha planeado que Grupo @ inicie operaciones en los
meses de septiembre/octubre, tiempo razonable para dar a conocer nuestro
producto para que en los meses fuertes haya ventas considerables.
Un ejemplo anlogo es el mes de abril por lo que produccin en este mes la
produccin ser mayor alcanzando la cantidad de 2000 piezas.
PLAN RR.HH
OBJETIVOS
Desarrollar al mximo las capacidades de nuestro personal, tener personal
suficientemente capacitado para cada rea, adems de crear programas
de motivacin.
16
Cargo
Director General
Departamento de Desarrollo
**********
Departamento de Finanzas
**********
Departamento de Ventas
**********
Departamento de Produccin.
Director de Ventas.
Director de
Produccion
Divisin: Ventas y
Marcketing
Divisin:Manufactura.
.
Titular: ***********
Titular: *********
Funciones: Busqueda
de nuevos mercados,
busqueda de nuevas
formas de marcketing
para geneerar
ventas..
Funciones:
Coordinacion del el
17
area de manufactura
Equipo promotor.
En esta seccin se
encuentra un equipo
altamente complementario
Director General
PLAN DE NEGOCIOS 2015-2
Puesto: Director
General.
Director de
Desarrollo
Director de Finazas
persona
Acta
moral.
Constitutiva.
Inscripcin
en
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes.
Debers solicitarlo en el Servicio de Administracin Tributaria (SAT).
Inscripcin del Acta Constitutiva (Excepto Sociedades Annimas, ya que el notario
realiza
el
trmite).
Asiste al Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio para pedirlo.
Aviso
Notarial
a
la
Secretara
de
Este trmite lo realiza el Notario o Corredor Pblico.
18
Relaciones
Exteriores.
la
Empresa.
Solicitud
de
Uso
de
Suelo
y/o
Construccin.
ste lo podrs obtener en la Secretara de Desarrollo Urbano y Ecologa.
Inscripcin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).
Este trmite consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como
patrn y adems inscribir a los trabajadores.
Inscripcin de la Empresa en la Secretara de Salud
Inscripcin
en
el
Debers realizar este trmite en la Cmara Empresarial Correspondiente.
SIEM.
Con proveedores
Con Compradores
Y las siguientes leyes regulan el movimiento que existe entre cada parte
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley de comercio electrnico
Leyes del Impuesto sobre la Renta
Ley Federal del Trabajo
Leyes del Seguro Social e Infonavit
Director
general
Secretaria
Departament
o de
desarrollo
Director de
desarrollo
Tcnico en
Computaci
n
Director de
Finanzas
Departament
o de finanzas
Tendencia
$12000
brutos/mes
$6000
brutos/mes
$100000
brutos/mes
$8000
brutos/mes
incremento
anual 2%
incremento
anual 2%
incremento
anual 2%
incremento
anual 2%
$8000
brutos/mes
incremento
anual 2%
$8000
brutos/mes
$72000
brutos/mes
$72000
brutos/mes
$28000
brutos/mes
incremento
anual 2%
incremento
anual 2%
incremento
anual 2%
incremento
anual 2%
Departament
o de Ventas
Directos de
Ventas
Secretario
Departament
o de
produccin
Director de
produccin
tnicos(4)
otros
Personal de
limpieza
$3500
brutos/mes
incremento
anual 2%
Chofer
repartidor
$4000
brutos/mes
incremento
anual 2%
20
Seccin
Costos
Fijos
Costos
Variables
Seccin
Inversiones
HIPOTESIS DE COSTOS
Variable
Hiptesis
Renta de
480M2
oficinas y
$30000 /mes
bodega
Telefona e
$1000/mes
internet
Combustible
$4000/mes
Materia prima
1000 piezas/mes
por unidad de
$595 c/u
produccin
Dominio internet
$130/mes
Papelera,
$1000/mes
consumibles y
productos de
primer orden
Luz y agua
$1000/mes
Publicidad
$10000/6meses
HIPOTESIS DE INVERSION
Variable
Hiptesis
10
$15,599 c/u
Computadoras
ThinkPad T440p
Vehiculo: Nissan $165000 c/u
Np300
Mobiliario y
$20,000
Herramientas
Tendencia
3%
contante
constante
2%
constante
incremento
anual 3%
contante
contante
Tendencia
$6,000/ao
$20,000/ao
$5000/ao
HIPOTESIS DE VENTAS
Seccin
VENTAS
Variable
Botfrix
21
Hiptesis
Tendencia
1er.
Trimestre
1000
piezas/mes
2do
Trimestre
1500
piezas/mes
3er Trimestre
1200
piezas/mes
10% de
incremento
anual.
10% de
incremento
anual.
10% de
incremento
anual.
10% de
incremento
anual.
CALENDARIO
Produccin
Ventas
Tri 1 2016
Tri 2 2016
Tri 3 2016
Tri 4 2016
Tri 1 2017
Tri 2 2017
Tri 3 2017
Tri 4
3000
4500
3600
3000
3300
4950
3960
3300
$3,000,000.0
0
$4,500,000.0
0
$3,600,000.0
0
$3,000,000.0
0
$3,300,000.0
0
$4,950,000.0
0
$3,960,000.0
0
Gastos
Renta de
oficinas y
bodega
$92,700.00
$92,700.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$2,184,840.
00
$1,820,700.
00
Telefona e
internet
Produccin
Dominio
internet
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$390.00
$390.00
$390.00
$390.00
$390.00
$390.00
$390.00
$390.00
Papelera,
consumibles
y productos
de primer
orden
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,090.00
$3,090.00
$3,090.00
$3,090.00
Luz y agua
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
Gastos de
personal
$288,915.0
0
$288,915.0
0
Seguridad
social
$28,891.50
$28,891.50
$4,500.00
$4,500.00
$4,500.00
Total de
Gastos
$2,621,326.
50
$2,257,186.
50
EBITDA
$1,338,673.
50
$1,042,813.
50
$34,099.00
$34,099.00
$1,304,574.
50
$1,008,714.
50
$1,304,574.
50
$456,601.0
8
$1,008,714.
50
$353,050.0
8
Publicidad
Amortizacio
nes 10%
EBIT
Intereses
BAT
ISR
$4,500.00
$4,500.00
$4,500.00
$4,500.00
22
$4,500.00
$3,30
BDT
Intereses
Cuentas por
cobrar
CFLO
$847,973.4
3
$655,664.4
3
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$847,973.4
3
$655,664.4
3
Financiamiento
Monto
Porcentaje
Capital Propio
Socios
Banco
$400,000.00
$809,440.00
$1,000,000.00
18%
37%
45%
Total
$2,209,440.00
100%
23
RIESGO
IMPACTO
ESTRATEGIA
De mercado
PROBABIIDA
D
Baja
Bajo
De competencia
Media
Bajo
De proveedores
Media
Medio
De materia prima
Media
Medio
De tecnologa
Baja
Baja
24
De financiamiento
Media
Media
25
REFERENCIAS
Principales referencias:
Anatoma de un plan de negocio, Linda Pison, Quinta Ed. Dearborn Trade, Chicago, IL EUA
2003
Material de apoyo
https://educafi.fi-a.unam.mx/EducafiDCSYH/course/view.php?id=20
Amortizacin
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3214_27-08-2012.pdf
Trmites municipales
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/index.jsp
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