PROGRAMA PARA INSPECCIONES

GERENCIALES Y GENERALES DE
SEGURIDAD

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PROGRAMA PARA INSPECCIONES GERENCIALES Y

GENERALES DE SEGURIDAD
1. OBJETIVO.
Definir las estrategias, metodologas y/o actividades para observar, verificar y evaluar el
estado de los Equipos y/ o Maquinarias, Herramientas, E.P.P, Instalaciones, reas
Extintores, escaleras y dems herramientas utilizadas en las operaciones de la empresa
Dimontec Ltda. Con el fin de llevar a cabo inspecciones y revisiones de seguridad que
ayuden a detectar condiciones de riesgo y/o actitudes personales inseguras.
Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas que la empresa este implementando.
2. ALCANCE.
El procedimiento ser aplicable a todas las instalaciones, reas, actividades y equipos
existentes en los diferentes centros de trabajo de la empresa Dimontec Ltda.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. FUNCIONES DEl GERENTE
(Ver procedimiento Inspecciones gerenciales)
1. Participar y asumir el liderazgo efectivo en el Programa de Inspecciones Planeadas de
Seguridad Industrial, verificando que los lineamientos estipulados en la Poltica se
cumplan cabalmente.
2. Responsabilizar a los Ingenieros, supervisores y a los Trabajadores en el desarrollo
del Programa de Inspecciones Planeadas de Seguridad Industrial.
3. Participar y dirigir la Inspeccin planeada de Seguridad Industrial, segn el programa
establecido.
4. Citar y coordinar las reuniones peridicas que sobre Inspecciones Planeadas se
tienen establecidas, con el fin de intercambiar observaciones y recomendaciones
sobre los riesgos detectados.
5. Verificar que las recomendaciones planteadas a travs de las Inspecciones planeadas
de Seguridad Industrial, se incluyan en el Informe Final.
6. Contribuir con el cumplimiento de los objetivos establecidos, mediante la aprobacin
de medidas operativas y econmicas que permitan su alcance.

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3.2. FUNCIONES COORDINADOR DE HSE

1. Cumplir con los lineamientos generales establecidos en procedimiento de
Inspecciones Planeadas de Seguridad Industrial.
2. Participar en los Programas de Inspecciones Planeadas, diligenciando los formatos de
inspeccin con las observaciones y recomendaciones necesarias.
3. Participar en los programas de entrenamiento en Inspecciones de Seguridad que
establezca la Empresa.
4. Revisar los informes que se elaboren con motivo de las Inspecciones Planeadas
ejecutadas.
5. Efectuar seguimiento a las recomendaciones efectuadas.
6. Verificar el cumplimiento de la Poltica de HSE por parte de los trabajadores de
Dimontec Ltda.
3.3 FUNCIONES DEL SUPERVISOR HSE DE CAMPO Y TRABAJADORES.
1. Realizar las inspecciones programadas en el DMTSGI D-010 cronograma general
de inspecciones.
2. Reportar oportunamente cualquier hallazgo encontrado al Coordinador HES o al
ingeniero Supervisor para generar las acciones correctivas propuestas de dichos
hallazgos.
3.4 FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES OPERATIVOS
1. Es funcin de los trabajadores inspeccionar a diario y antes de su uso los
equipos a utilizar en la programacin de actividades y debern informar y plasmar
en el DMT SGI F-051 pre-uso.
4. DEFINICIONES

INSPECCION PLANEADA: Proceso de identificacin de factores de riesgo

que se realiza en intervalos regulares y en forma sistemtica a las reas de
Servicios, Administracin, Instalaciones, Maquinaria y Equipos, Contratistas y
Trabajos especiales que se desarrollen, mediante la visita de la persona o
grupo responsable.

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INSPECCIONES NO PLANEADAS: Proceso que se realiza a intervalos no

regulares a las reas de Servicios, Administracin, Instalaciones, Maquinaria y
Equipos, Contratistas y Trabajos especiales que se desarrollen.

AREA DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el que se realizan las

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin

RIESGO: Es la posibilidad de prdidas y el grado de posibilidad de stas.

PELIGRO: Cualquier condicin o acto del que pueda esperarse con bastante
certeza que cause o que sea la causa de daos fsicos (lesiones o
enfermedades profesionales) o daos a la propiedad.

HALLAZGO: Toda situacin irregular encontrada durante el proceso de una

auditoria o inspeccin.

ACTO INSEGURO: Son las causas que dependen de las acciones del propio
trabajador que puede dar como resultado un incidente.

CONDICION INSEGURA: Circunstancias que pueden dar pas ocurrencia a

un incidente,
proviniendo de equipos, materias primas, maquinas,
instalaciones u/o medio ambiente convirtindose en un peligro o amenaza.

CONDICION SUBESTANDAR: Toda circunstancia fsica que presente una

desviacin de lo estndar o establecido y que facilite la ocurrencia de un
incidente.

IDENTIFICACION DE PELIGROS: Proceso para reconocer si existe un peligro

y definir sus caractersticas y medidas de control.

INCIDENTE: Eventos relacionados con el trabajo donde ocurri o pudo haber

ocurrido una lesin o enfermedad independientemente de su severidad.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1 indicadores de cumplimiento
Con el objeto de cuantificar los porcentajes de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas en cada uno de los informes de inspeccin se establecieron los siguientes
indicadores de gestin:
Inspecciones programadas vs. Inspecciones realizadas
No conformes encontradas Vs. Cerradas

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5.2 Inspecciones generales de seguridad

El Supervisor HES de campo, efectuar Inspecciones Planeadas de Seguridad de
acuerdo al DMT SGI D-010 cronograma de inspecciones, para lo cual se utilizar las
listas de chequeo correspondientes as como se deber tambin diligenciar el DMT SGI F001-1 Formato informe de inspeccin y se tendr en cuenta lo siguiente:

Durante la inspeccin, deben verificarse todos y cada uno de los aspectos, actos y
condiciones inseguras que generen riesgos o probabilidad de un incidente o
enfermedad profesional, fuentes generadoras de incumplimiento a requisitos
legales u otros aplicables a la ejecucin de actividades.

El informe de las Inspecciones Planeadas y no Planeadas debe ser

completamente diligenciado y firmado por quien realiza, responsable del rea,
coordinador HES y control interno de procesos, adems los hallazgos deben ser
registrados por el responsable de la inspeccin en medio magntico en DMT SGI
D-010 cronograma de inspecciones; en la hoja de seguimiento del mencionado
documento.

NOTA: Estas inspecciones complementan la responsabilidad que los Ingenieros y

supervisores tienen dentro de sus funciones, como es la de verificar
permanentemente las prcticas subestandar de su grupo de trabajo y los aspectos
relevantes de las condiciones inseguras de los equipos y maquinaria del proceso.
Los resultados de estas inspecciones deben quedar consignados en el DMT SGI D-010
cronograma de inspecciones; en la hoja de seguimiento del mencionado documento.
5.3 inspecciones gerenciales
La Gerencia tiene como compromiso:
- realizar las inspecciones de acuerdo al DMT SGI D-017 cronograma gerencial
propuesto para el ao. El gerente tambin puede designar un representante para realizar
la inspeccin gerencial.
- Realizar un recorrido por las instalaciones de la sede principal, (o por los frentes de
trabajo cuando se ha programado su presencia), con el fin de verificar el cumplimiento de
la Poltica establecida en materia de prevencin de riesgos.
- Para la Inspeccin debe ayudarse del DMT SGI F -001 lista de chequeo inspecciones
gerenciales anexa y se diligenciara el DMT SGI F-001-1 Formato informe de
inspeccin.
-Los elementos necesarios para realizar una correcta inspeccin de seguridad, es:

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Lista de chequeo inspeccin gerencial

Formato de inspeccin para consignar los hallazgos
Cmara fotogrfica o filmadora (nicamente se puede utilizar en reas
autorizadas).
Otros elementos complementarios para su ejecucin: elementos de proteccin
personal, procedimientos, informes de inspecciones anteriores, instructivos de
control operacional, fichas tcnicas.
Validar permisos de trabajo, ATS, Tarjetas RACI, rdenes de trabajo.
Una vez se realiza la inspeccin es posible el programar una reunin para evaluar los
resultados de la Inspeccin, con presencia del Coordinador de HES, Jefe de rea y
supervisores o los funcionarios que el Gerente considere necesarios para su objetivo.
5.1 CRITERIOS DE INSPECCION.

Dado el caso, si por centro de trabajo se encuentran dos procesos diferentes pero
propios de DIMONTEC, las inspecciones se pueden realizar cruzadas pero
siempres teniendo en cuenta los siguientes parmetros:
5.1.1 Elementos de proteccin Personal (Ver DMT SGI D 018 Matriz de EPP)

Casco sin perforaciones, clase de acuerdo a la actividad, tafilete y suspensin en

buen estado, debidamente aseado.
Gafas de seguridad en buen estado con cumplimiento a especificaciones tcnicas
segn actividad a desarrollar, en buenas condiciones de uso, debidamente
aseadas.
Botas del material apropiado para el trabajo a realizar, con puntera de seguridad,
suela antideslizante.
Tapa odos apropiados para el trabajo a realizar; de copa con almohadillas en
buen estado, sujetador de cabeza bueno y adecuado aseo, tapn de insercin
debidamente colocado y limpio.
Overol de trabajo industrial, no debe tener prendas sueltas o ser demasiado
ancho, camisa bien atalajada.
Respiradores para vapores con tafiletes o arneses y vlvulas en buenas
condiciones, filtros adecuados para el riesgo a manejar, bolsa para su
almacenamiento.

5.1.2 Herramientas. (Ver DMT SGI F-051 Pre usos de herramientas y DMT SGI F-028
lista de verificacin herramientas)

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Cabos o mangos en buen estado y sin fisuras, para herramientas de golpe

debidamente acuadas en el alma del cabo, las cabezas de las porras no deben
tener la cabeza deformada (hongo)
Pela cables bien afilados y con empuadura en buen estado.
Llaves sin fisuras ni soldadura.
Alicates y destornilladores con mango sin fisuras o cinta aislante.
Los cinceles no deben tener la cabeza deformada (hongo) y estar bien afilados.
Barra metlica de longitud no inferior a 1.20 mts, con buena punta.

5.1.3 Extintores. (Ver DMT SGI F-020 formato de inspeccin de extintores)

Manmetros en buen estado.
El cilindro debe estar debidamente pintado, para evitar corrosin.
Estado de la manguera y boquilla en perfectas condiciones.
Manija bien aseguradas
Pasador en su sitio y sin curvaturas
Soporte debidamente asegurado para soportar el peso.
Tarjeta de identificacin en buen estado.
Recarga vigente no inferior a un ao.
5.1.4 Botiqun. (Ver DMT SGI F 045 Formato de inspeccin botiqun)
El Botiqun cuenta con los elementos necesarios.
El botiqun tiene la cantidad suficiente de cada uno de los elementos.
La fecha de vencimiento de los elementos.
5.1.5 Orden y Aseo. (Ver DMT SGI F 038 Formato de inspeccin Orden y Aseo)
HERRAMIENTAS
- Deben estar en su lugar
- Deben estar limpias al guardarse
- Deben estar en condiciones seguras de trabajo
PISOS
- Deben tener superficies seguras
- Deben estar limpios, secos y visibles
- Debe haber depsitos para basura
MAQUINARIA Y EQUIPO
- Debe estar limpio y libre de materiales
- No debe haber goteras, grasa, aceite
- Deben tener sus resguardos y en buen estado
- Deben tener iluminacin adecuada
PATIOS
- Deben estar en orden, limpios y ventilados
- Deben tener depsitos para basura dispositivos de seguridad, extintores, etc.

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LOCATIVAS
- Las paredes, techo, puerta y ventanas, deben estar razonablemente limpios sin
materiales colgantes.
- Debe tener un adecuado sistema de iluminacin el que debe tener mantenimiento
adecuado.
- Deben tener escaleras limpias, con pasamanos y
peldaos en buenas
condiciones e iluminacin.
- Las locaciones deben contar con conexiones elctricas, conexiones hidrulicas,
techo, piso, baos, sealizacin, plan de evacuacin, luminarias, vidrios ventanas,
botiqun, extintores, en orden y aseo.
5.1.6 Arns y equipos para trabajos en alturas ( Ver DMT SGI F 037 Inspeccin

de sistemas/equipos de proteccin personal, para trabajos en

altura con riesgos de cada.
-

Condicin del tejido o de la correa

Piezas mecnicas
Argollas
Hebillas
Lneas de sujecin
Mosquetones
Lnea de Vida

5.1.7 Agentes qumicos (Ver DMT SGI F 046 Lista de control sustancias qumicas)
-

Procedimiento y prcticas de trabajo seguro

Identificacin de riesgos antideslizantes
Peldaos
limpieza
Ganchos
Elementos de proteccin personal para agentes qumicos
Formacin e instrucciones sobre manejo de qumicos
Medidas de emergencia

5.1.8 Escaleras (Ver DMT SGI F 035 Formato de inspeccin escaleras)

- Estado general
- Zapatas antideslizantes
- Peldaos
- Limpieza
- Ganchos de sujecin superior
5.1.9 vehculos (Ver DMT SGI F 064 Formato de inspeccin Vehiculos)
-

Encendido
Bateria
Luces

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Direccin
Frenos
Suspensin
Indicadores
Espejos
Seales
Pintura
Llantas
Documentos

5.2 ANLISIS DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y SUS CAUSAS

BSICAS
Si al analizar las condiciones encontradas en las inspecciones se encuentra o determina
que hay condiciones repetitivas, el coordinador HES o supervisor HES de campo segn
corresponda, dar tratamiento de no conformidad a la condicin repetitiva y se realizara el
respectivo anlisis causal para el levantamiento de accin correctiva, preventiva o de
mejora segn se considere.
5.3 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE INSPECCIONES
En el evento que el resultado de una inspeccin determine la posible ocurrencia de un
incidente, deben tomarse inmediatamente las acciones correctivas o preventivas
correspondientes, a fin de establecer y mantener un lugar seguro para realizar la
actividad.
A las diferentes inspecciones se les har un seguimiento a fin de verificar las
correcciones que debieron haberse tomado en un tiempo determinado y su responsable,
adems mantener el registro de la inspeccin y de la evaluacin de todas ellas. El
seguimiento y cierre de las diferentes inspecciones quedara consignado en el DMT SGI D
010 Cronograma de inspecciones; en la hoja del documento correspondiente a
seguimiento.
En la reunin de seguimiento al sistema se evaluara los indicadores aqu mencionados
relacionados con las inspecciones y el cumplimiento de las acciones correctivas
propuestas.
6. PROGRAMA DE INSPECCIONES
TIPO DE
INSPECCIONES

RESPONSABLE

HERRAMIENTA

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Gerenciales

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Gerente General.
Colabores
designados

Inspeccin gerencial

Herramientas
manuales y
equipos

Trabajadores
Supervisor HES
Campo

Elementos de
proteccin
personal

Coord. HES
Supervisor HES de
campo

Lista de chequeo
Preusos
Lista de chequeo
para la inspeccin
de herramientas
Uso y
mantenimiento de
EPP

Botiqun

Coord. HES
Supervisor HES de
campo
Coord. HES
Supervisor HES de
campo

Inspeccin de
botiqun

Escaleras (planta)

Supervisor HES de
campo

Inspeccin de
escaleras

Agentes Qumicos

Supervisor HES de
campo

Inspeccin de
agentes qumicos

Orden y limpieza

Coord. HES
Supervisor HES de
campo

Inspeccin de orden
y limpieza

Arneses

Ingeniero supervisor
Coord. HES
Supervisor HES de
campo

Inspeccin de arns

Gerente general
Supervisor HES
campo

Inspeccin a
vehculos

Extintores

Vehculos

Inspeccin de
extintores

La periodicidad de estas inspecciones se encuentra detallada en los siguientes

documentos:
- DMT SGI D-017 cronograma gerencial
- DMT SGI D-010 cronograma de inspecciones

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6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO Y MEDICION

Como etapa final a este proceso, se tiene la evaluacin del programa de inspecciones que
consiste en medir los resultados del trabajo y analizar las causas de desviacin, para as
tomar los correctivos necesarios y poder seguir adelante con el programa de
inspecciones.
Esta evaluacin se programa con una periodicidad Mensual, los cuales se reportaran en
la tabla de indicadores organizacionales y al proceso HES y se revisaran con el gerente
en la evaluacin y seguimiento al sistema de gestin.
Se llevar el indicador de cumplimiento del programa de inspecciones.
(Nmero de inspecciones Ejecutadas/Nmero de inspecciones programadas)*100
El seguimiento y anlisis se realizara mensualmente en las reuniones de seguimiento
Gerenciales.
6

. FORMATOS (Ver anexo, Formatos de Inspeccin)

DMT SGI D-010 cronograma de inspecciones

DMT SGI F-001-1 Formato informe de inspeccin
DMT SGI D-017 cronograma gerencial
DMT SGI F -001 lista de chequeo inspecciones gerenciales
DMT SGI F-028 Inspeccin de herramientas menores
DMT SGI F-020 Inspeccin de extintores
DMT SGI F-038 Inspeccin locativa u orden y limpieza
DMT SGI F-019 Seguimiento uso y mantenimiento de EPP
DMT SGI F-045 Inspeccin botiqun
DMT SGI F-037 Inspeccin de arns
DMT SGI F-035 Inspeccin de escaleras
DMT SGI F-046 Lista de control de sustancias qumicas
DMT SGI F-064 Inspeccin a vehculos
DMT SGI F-051 pre usos para equipos crticos
7. OTROS DOCUMENTOS
-

DMT SGI MA 001 Manual del sistema de gestin integral

NTC OHSAS 18001: 2007

8. DETALLES DE LA IMPLEMENTACION

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Revisin
No.

Fecha de
Revisin

23/06/2011

20/09/2011

22/05/2013

Quien
aprueba

Quien
revisa

Quien Realiza

Gerente

Coord. HSE

Gerente

Coord. HSE

Gerente

Representa
nte del SGI

Coord. HSE

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Detalles de la Revisin
Implementacin
Inspeccin de vehculos
Se integran las inspecciones
gerenciales
y
todos
los
documentos asociados. Se
incluye
el
anlisis
de
condiciones
anormales
repetitivas y sus causas bsicas
para levantamiento de acciones
correctivas, preventivas y del
sistema)
criterios
de
la
inspeccin, donde se definen
inspecciones cruzadas si por
centro de trabajo hay dos o tres
procesos diferentes liderados
por supervisores HES