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CONSULTORIA
ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO PARA

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIN DE LOS PROCESOS
PLANIFICACIN, PRESUPUESTO, LOGSTICA Y PRESTACIN
SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE DESARROLLO DE
GESTIN POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD
EL
DE
DE
LA
Cdigo POA: II.2.1.1.j.2

PRODUCTO 4: INFORME FINAL
BALANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS,
LAS RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION POR
RESULTADOS, LOS RESULTADOS DEL TALLER REGIONAL DE AVANCES
EN LA MEJORA DE PROCESOS Y PERSPECTIVAS Y PROPUESTA DE
REPLICA DE EXPERIENCIA REGISTRADA EN LAS DEMS REGIONES DEL
PAIS
MSP. ECON. CLAUDIA PACHECO RIVERA
Consultora
CEL 4737
FEBRERO 2013
Asistencia Tcnica en la Regin para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de

planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud, en el marco de desarrollo
de la Gestin por Resultados en el Sector Salud
____________________________________________________________________________
INDICE
Pg.
ndice .
ii
Resumen Ejecutivo
iv
Lista de abreviaturas, siglas y acrnimos .
vi
Introduccin
viii
I.
Marco de la Consultora, Objetivos y Metodologa
10
1.1 Objetivos .. 10
1.1.1 General 10
1.1.1 Especficos ..10
1.2 Metodologa 10
1.2.1 Orientacin del Anlisis . 10
1.2.2 Identificacin de Informacin y Fuentes .. 12
1.2.3 Actividades Realizadas 12
II.
Mejora de los procesos de programacin, presupuesto, logstica y
prestaciones en la Implementacin del PpR ...
17
2.1 Aspectos Generales.
17
2.2 Aspectos del nivel de Gobierno Regional (pliego presupuestal)
y Direccin Regional de Salud.
20
2.2.1 Articulacin de la Gerencia de Desarrollo Social con la
DIRESA y otras unidades ejecutoras de salud 28
2.2.2. Niveles de coordinacin con autoridades locales.
29
2.3 Desarrollo General de la Gestin por Resultados
en la regin.. 30
2.4
Anlisis del proceso de Programacin de metas fsicas .
41
2.4.1 Proceso de asignacin presupuestal para el 12 13 .. 44
2.5
Anlisis del proceso de presupuestacin .. 52
2.6
Anlisis del proceso logstico ...
66
2.6.1 Subprocesos de programacin de las compras,
Contrataciones y gestin 75
2.6.2 Subproceso de Compras y Contrataciones .
77
2.6.3 Subprocesos de Pedidos y Distribucin de recursos a los
EESS....
79
2.6.4 Situacin del manejo de recursos de medicamento
SISMED .
87
2.6.5 Situacin de SIGA mdulo logstico, patrimonial y PpR.
92
2.6.6 La gestin de los recursos logsticos se ha alineado a
los resultados previstos ...
98
2.7
Anlisis del proceso de prestaciones
103
V3
ii
Asistencia Tcnica en la Regin para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de

planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud, en el marco de desarrollo
de la Gestin por Resultados en el Sector Salud
____________________________________________________________________________
2.8
2.9
2.10
2.7.1 Cumplimiento de protocolos/guas (calidad de los

Servicios) y capacidad de la oferta versus demanda . 104
2.7.2 Percepcin de Satisfaccin del usuario
105
Anlisis del proceso de desarrollo del potencial humano .
116
Anlisis de la ejecucin presupuestal regional 2012 . 120
Gestin por resultados y aseguramiento universal de la salud . 126
III. Asistencia Tcnica en la Regin Cusco..

3.1 Nudos crticos encontrados y propuestas estratgicas en el
proceso de acompaamiento.
3.2 Resultados del plan de acompaamiento tcnico .
3.3 Balance general del plan de acompaamiento tcnico .
IV. Propuesta de Rplica de la Experiencia Registrada
V. Resultados de los Talleres Regionales y Propuestas Desarrolladas
y Presentadas
5.1 Resultados de los Talleres Regionales .
5.2 Propuestas Desarrolladas y presentadas ..
VI. Conclusiones y Recomendaciones..
Bibliografias ...
Links consultados ....
Anexos
...
V3
126
126
136
137
140
171
171
173
174
177
177
178
iii
Asistencia Tcnica en la Regin para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin,

presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestin por
Resultados en el Sector Salud
____________________________________________________________________________
RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo de la gestin por resultados en la Regin es un logro significativo en vista
que el personal manifiesta la necesidad de cambios en su actitud y conducta y estn ms
comprometidos con el servicio y la atencin a la usuaria desde el gobierno regional,
DIRESA, redes de salud y hospitales. Los mismos funcionarios usan el Virus de la Actitud,
ese no es mi problema, paradigmas entre otros. Con el diagnstico y asistencia tcnica,
se detect los nudos crticos asociados a la desarticulacin de procesos de programacin,
presupuesto, logstica y prestaciones, siendo los factores asociados al servidor pblico, a
la organizacin, a la planificacin y programacin, a la ejecucin presupuestal
(presupuesto y logstica), al uso de las herramientas informticas, al proceso prestacional
y a la limitada retroalimentacin y automonitoreo, los mismos que se ha paliado de alguna
manera con las propuestas desarrolladas y presentadas. En el primer taller regional, se
firm el acta en la que se estableci las lneas de accin para el acompaamiento tcnico,
justificado con el estudio Piloto en la Red Cusco Sur.
El alcance de la consultora se enmarca en lograr el objetivo general, que es contribuir a
la mejora y articulacin de los procesos de programacin presupuestal, logstica y de
prestacin de servicios de salud en la Regin Cusco, a fin de generar mejores
condiciones para la asignacin suficiente y uso eficiente de los recursos necesarios para
mejorar la salud de la poblacin beneficiaria de los programas presupuestales, en el
marco de desarrollo de la Gestin por Resultados en el Sector Salud, as como lograr los
objetivos especficos: i) Analizar el proceso de implementacin de la Gestin por
Resultado (GpR) asociado a la Salud en la regin Cusco; ii) Analizar el nivel de desarrollo
y articulacin de los procesos de planeamiento, logstica, prestaciones de servicios y
monitoreo y evaluacin de salud en la regin Cusco; y iii) Fortalecer y articular los
procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignacin presupuestal y la ejecucin
de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los
resultados sanitarios.
El mtodo de trabajo fue interactivo y la estrategia fue sensibilizar enfoque al usuariocon videos de motivacin a los asistentes en los tres talleres regionales, resultado del I
taller se logr contar con un plan de acompaamiento tcnico segn acuerdos y
compromisos firmados, se prepar instrumentos de apoyo y facilitacin, reuniones de
asistencia tcnica, reuniones de evaluacin, capacitacin en anlisis de informacin
presupuestal y logstica, emisin de reportes mensuales o peridicos a demanda de las
Unidades Ejecutoras.
Se logr mejorar y articular los procesos de programacin presupuestal, logstica y de
prestacin de servicios de salud en la perspectiva de mejorar la asignacin presupuestal y
V3
iv

____________________________________________________________________________
la ejecucin de los recursos en un 62%1 a nivel de las Unidades Ejecutoras2, la diferencia

se cubrira desde el fortalecimiento de los Establecimientos de Salud, desde abajo hacia
arriba.
En el proceso de implementacin de la Gestin por Resultado (GpR) se hace entrega de
documentos, instrumentos y propuestas a todas las Unidades Ejecutoras. Se fortalece y
articula mediante la asistencia tcnica a las Unidades Ejecutoras. La evidencia est en
que la gestante, usuario principal en los establecimientos de I nivel de atencin tiene una
satisfaccin del 62%3 por la atencin recibida en FONP, la satisfaccin del 91%4 en
FONB, efectos que genera la articulacin entre la planificacin y la asignacin
presupuestal, sobre la capacidad y calidad de ejecucin de las asignaciones transformado
en bienes y servicios.
Se logr capacitar a 50 personas operativos y decisores para gestionar SIGA ML, SIGA
MP, SIGA PpR, as como a 45 personas del rea de Patrimonio en Normatividad en
Gestin de Bienes Muebles Patrimoniales.
El efecto PARSALUD II al 31.12.11 aceler la ejecucin presupuestal5 en un 40%
aproximadamente. A marzo 2012 lleg a 20.6% la ejecucin presupuestal con relacin al
PIM. A diciembre 2012 aceler la ejecucin 98.6% en recursos Ordinarios.
Esperamos continuar trabajando los documentos entregados aplicando en todas las
unidades ejecutoras para la articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
logstica y prestacin de servicios de salud y de ser posible replicarlo a otras regiones.
Haciendo un balance general de lo analizado, se puede concluir que el desarrollo de la
gestin por resultados en la regin Cusco tiene avances significativos y es todava un reto
pendiente a nivel de los establecimientos de salud (trabajo descentralizado), con
excepcin del Programa Materno Neonatal que se avizora con productos eficientes, pues
falta consolidar algunos cambios que garanticen la construccin de un escenario en el que
la asignacin de los recursos financieros est ligada desde los costos a los resultados
sanitarios priorizados y se disponga de las capacidades e instrumentos de gestin de los
recursos disponibles en el nivel regional y local.
Se sugiere que los prximos pasos es enfocarnos desde el EESS a las Redes de Salud.
Encuesta a los usuarios internos, desarrollados por el Consultor y observacin directa.

Los criterios usados, conocen el uso del SIGA, conocen el concepto de PpR, Gestin por Resultados, las
autoridades actuales estn identificados con el tema de gestin por resultados, sin embargo, por intereses en el
rea de Logstica y anexos no desean usar en forma completa el SIGA para transparentar sus procesos y la
distribucin de los bienes a los EESS.
3
Informacin del rea de Calidad Reporte del Tercer Trimestre 2012 - Regin Cusco. Dictado por telfono.
4
Idem.
5
Informacin tomada de la Pagina Amigable 2012- Transparencia Econmica MEF.
2
V3

____________________________________________________________________________
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRONIMOS

AISPED: Atencin Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas
APNOP: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos
AUS: Aseguramiento Universal de Salud
CMI: Cuadro de Mando Integral o Tablero de Control
CC: Centro de Costos
CN: Cuadro de Necesidades
CS: Centro de Salud
DNPP: Direccin Nacional de Presupuesto Pblico
DGPP: Direccin General de Presupuesto Pblico
DIRESA: Direccin Regional de Salud
DREC: Direccin Regional de Educacin del Cusco
DISA: Direccin de Salud
DNI: Documento Nacional de Identidad
EDA: Enfermedad diarreica aguda
EE.SS: Establecimientos de Salud
EFP: Estructura Funcional Programtica
ENDES: Encuesta Demogrfica y de Salud
FONB: Funciones Obsttricas y Neonatales Bsicas
FONE: Funciones Obsttricas y Neonatales Esenciales
FONP: Funciones Obsttricas y Neonatales Primarias
FUA: Ficha nica de Atencin
GpR: Gestin para Resultados
GR: Gobierno Regional
HIS: Health Information System
Hosp: Hospital
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
IPMF: Instrumento de Programacin de Metas Fsicas
IRA: Infeccin Respiratoria Aguda
MEF: Ministerio de Economa y Finanzas
MINSA: Ministerio de Salud del Per
MIMPV: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MOF: Manual de Organizacin y Funciones
MR: Micro Red
NCHS: National Center for Health Statistics
NEA: Notas de Entradas al Almacn
OGPP: Oficina General de Presupuesto y Planificacin
V3
vi

____________________________________________________________________________
OGA: Oficina General de Administracin

PAAC: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
PAC: Plan Anual de Contrataciones
PAO: Plan Anual de Obtencin
PARSALUD II: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud Segunda Fase
PE: Plan Estratgico
PPAN: Programa presupuestal Articulado Nutricional
PPELA: Programa Presupuestal de Logros de Aprendizaje en Educacin Bsica Regular
PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
PECOSA: Pedido Comprobante de Salida
PEI: Plan Estratgico Institucional
PPSMN: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal
PIA: Presupuesto Inicial de Apertura
PIM: Presupuesto Inicial Modificado
PO: Plan Operativo
POI: Plan Operativo Institucional
PP: Programa Presupuestal con enfoque a Resultados
PpR: Presupuesto por Resultados
PRO: Proceso
PROC: Procedimiento
PS: Puesto de Salud
RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo
REQ: Requerimiento de Bienes o Servicios
SIAF: Sistema Integrado de Administracin Financiera
SIGA: Sistema Integrado de Gestin Administrativa
SIGA-ML: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Logstica
SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Patrimonio.
SIGA-PpR: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Presupuesto por
Resultados
SIGA-SISMED: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Sistema de
Medicamentos, Insumos y Drogas.
SIS: Seguro Integral de Salud
SISMED: Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas.
SMN: Salud Materno Neonatal
UDSIS: Unidad Descentralizada del Seguro Integral de Salud
UE: Unidad Ejecutora
UME: Unidad de Medicamentos
UPS: Unidad Productora de Salud
V3
vii

____________________________________________________________________________
INTRODUCCION
El Programa Presupuestal es una metodologa orientada a la consecucin de productos y
resultados, y al uso eficiente de los recursos pblicos en favor de la poblacin. Su
aplicacin abarca todo el proceso presupuestario (programacin, formulacin, aprobacin,
ejecucin y evaluacin) utilizando instrumentos tales como los indicadores de
desempeo (Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economa), as como el anlisis de la
Cadena de Valor Pblico (Insumo, Proceso y Resultado) para el seguimiento de
productos y resultados a favor del ciudadano.
A nivel del MINSA, el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD)
tiene como uno de sus objetivos apoyar una reforma sectorial que institucionalice y haga
sostenible el logro sanitario. Para tal efecto, se llev a cabo una consultora, de
Asistencia Tcnica a la Regin de Salud Cusco para el fortalecimiento y
articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de
servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestin por resultados.
El objetivo general de la Consultora es contribuir a la mejora y articulacin de los
procesos de programacin presupuestal, logstica y de prestacin de servicios de salud en
la Regin Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignacin suficiente y uso
eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la poblacin beneficiaria de
los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestin por Resultados en
el Sector Salud. Como objetivos especficos fueron establecidos los siguientes: i) Anlisis
del proceso de implementacin de la Gestin por Resultado (GpR) asociado a la Salud en
la regin Cusco; ii) Anlisis del nivel de desarrollo y articulacin de los procesos de
planeamiento, logstica, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluacin de salud en la
regin Cusco; iii) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar
la asignacin presupuestal y la ejecucin de los recursos basados en una adecuada
calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios.
Los procesos de programacin, presupuesto, logstica y prestaciones de servicios de
salud se encontraron desarticulados en todas las Unidades Ejecutoras impidiendo la
adecuada Gestin por Resultados y el PpR o PP, siendo pertinente la intervencin de la
Asistencia Tcnica previo desarrollo de un diagnstico, difusin, compromisos con los
directivos de las Unidades Ejecutoras mediante Acta de Acuerdos y Compromisos, el
desarrollo de un Plan de Acompaamiento para mejorar los procesos crticos. En el
diagnstico se hall factores asociados al Servidor Pblico, al proceso de planificacin y
programacin, al proceso de ejecucin presupuestal (presupuesto y logstica), al proceso
V3
viii

____________________________________________________________________________
prestacional, al uso de herramientas informticas y a la organizacin, adems de un

limitado sistema de auto monitoreo y evaluacin permanente.
Los procesos crticos se abordaron mediante tres talleres regionales, un plan de
acompaamiento tcnico segn acuerdos y compromisos firmados, se prepar
instrumentos de apoyo y facilitacin, as como se socializaba videos de motivacin,
reuniones de asistencia tcnica, reuniones de evaluacin, capacitacin en anlisis de
informacin presupuestal y logstica, reportes mensuales aprobados por el Grupo de
Tarea de la DIRESA.
El informe est organizado en cinco captulos; el primero est referido a los objetivos y
metodologa, el segundo a la mejora de los procesos de programacin, presupuesto,
logstica y prestaciones en la implementacin del PpR, el tercero a la asistencia tcnica en
el mbito de la DIRESA Cusco, referido a los nudos crticos encontrados en el proceso de
acompaamiento y propuestas de solucin, resultados del plan de acompaamiento
tcnico aprobado por la regin y a un balance del plan de acompaamiento tcnico al
cierre de la consultora, el cuarto, es una propuesta de rplica de la experiencia registrada
en el marco del Programa Salud Materno Neonatal y al Programa Articulado Nutricional, el
quinto a los resultados de los talleres regionales y propuestas desarrolladas y
presentadas y el sexto captulo est referido a las conclusiones y recomendaciones.
V3
ix

____________________________________________________________________________
CAPITULO I: MARCO DE LA CONSULTORA, OBJETIVOS Y METODOLOGA
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 GENERAL
Contribuir a la mejora y articulacin de los procesos de programacin
presupuestal, logstica y prestacin de servicios de salud, en la Regin Cusco, a
fin de generar mejores condiciones para la asignacin suficiente y el uso eficiente
de los recursos necesarios para mejorar la salud de la poblacin beneficiaria de los
programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestin por Resultados
en el Sector Salud.
1.1.2 ESPECFICOS
i)
ii)
iii)
Anlisis del proceso de implementacin de la Gestin por Resultado (PpR)

asociado a la Salud en la regin Cusco;
Anlisis del nivel de desarrollo y articulacin de los procesos de
planeamiento, logstica, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluacin
de salud en la regin Cusco;
Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la
asignacin presupuestal y la ejecucin de los recursos basados en una
adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados
sanitarios.
1.2 METODOLOGIA
1.2.1 ORIENTACIN DEL ANLISIS
Para cumplir los objetivos especficos 1 y 2, se analiz la situacin de las Redes en
la perspectiva de los 7 procesos (del servidor pblico, planificacin y programacin,
ejecucin presupuestal, prestacional, uso de herramientas informticas,
organizacin, y monitoreo y evaluacin) con el enfoque de resultados, usando la
consulta amigable y otros instrumentos complementarios asistencia tcnica
interactiva, talleres, propuestas de mejora de monitoreo y evaluacin,
procedimientos de baja, directiva administrativa de contingencia administrativa,
fichas de costos hospitalarios por productos- para cada UE incluyendo a la DIRESA
y al Gobierno Regional. El objetivo 3 se abord con un Plan de Acompaamiento,
Seguimiento del Acta suscrito el 09 y 10 de Enero 2012 como respuesta al
V3
10

____________________________________________________________________________
diagnstico, del II taller los das 16 y 19 de Mayo y del III Taller Regional (21 al 24
Noviembre en el ao 2012) suscribiendo Actas de ratificacin del primero y
agregando puntos adicionales para conocer los avances de los procesos y
elaboracin de instrumentos y/o documentos tcnicos.
Se propuso la mejor estrategia metodolgica efectiva de asistencia tcnica conjunta
con el equipo de trabajo (Administrador, Logstica y Responsables de Redes)
involucrando a los actores en la que algunas UE como La Convencin particip en
el diseo, validacin e implementacin de instrumentos de programacin y ejecucin
operativa y la UE Canas Canchis Espinar particip en la estandarizacin de los
pedidos de todos los programas presupuestales para los Establecimientos de Salud
y as mejorar los procesos crticos determinantes del xito de la gestin por
resultados de la Regin y cuyo anlisis de los cambios se est dando con la
implementacin paulatina de la gestin por resultados en los Establecimientos de
Salud observndose los tpicos siguientes:1
Asignacin del presupuesto (recurso valorado) ligado a resultados y no a factores
de produccin y/o a instituciones, lo que conlleva a realizar la programacin de
metas fsicas desde la cobertura del Establecimientos de Salud, con resultados
enfocados a la poblacin y no las instituciones.
Organizacin del presupuesto basado en productos a cumplir para lograr los
resultados esperados, la EFP debe hacer referencia a los productos y subproductos
asociados a los resultados finales e intermedios de los programas presupuestales.
Provisin de los servicios (todo el proceso logstico) orientada a las necesidades
de salud de la poblacin. La gestin de los recursos debe ser fiel al cumplimiento
de las metas determinadas en cada Establecimiento de Salud para el logro de los
resultados esperados, a nivel distrital y provincial.
Cumplimiento de los protocolos/guas (calidad de los servicios) en las
prestaciones. El anlisis de la capacidad de la oferta versus demanda y la
asignacin presupuestal debe estar determinado por la funcin de produccin de los
productos programados y no por la asignacin de periodos anteriores.
Satisfaccin de los usuarios que responda a una planificacin que debe anteceder
al presupuesto y no al revs.
El aseguramiento universal de salud debe priorizar a los ms pobres y su
produccin debe responder a su identidad.
Es pertinente indicar que el papel de la Oficina de Planificacin fue obstaculizar la
asistencia tcnica, evitando invitaciones a reuniones de programacin y evaluacin,
Los cambios esperados de la gestin por resultados aparecen en: Conceptos y Lneas de Accin, Documento de Trabajo de la Direccin
Nacional del Presupuesto Pblico (DNPP) del MEF, diciembre 2008.
V3
11

____________________________________________________________________________
suspendiendo la asistencia tcnica por ejemplo de programacin al rea de

Administracin de la DIRESA, al igual en la Red Cusco Sur, quitando autoridad y
legitimidad al trabajo desarrollado por PARSALUD, tratando de desconocer el
trabajo desarrollado y la documentacin entregada nunca fue opinada, sin embargo
es usado para su trabajo cotidiano. Pero, el trabajo se enfoc desde la Sub
Direccin a todas las Unidades Ejecutoras dicho nivel indicadas por el Especialista
Nacional de Gestin Dr. V. Dongo-, mediante informes de avances de reportes
mensuales, anlisis de la situacin e indicando pedidos explcitos por cada Unidad
Ejecutora logrando cambios positivos en el proceso de implementacin de la gestin
por resultados en las redes y en la propia DIRESA.
1.2.2
IDENTIFICACIN DE INFORMACIN Y FUENTES
Las fuentes de informacin utilizadas para la Asistencia Tcnica fueron:
V3
Documentacin bsica de diseo asociada a la gestin por resultados,

disponible en los documentos de los programas estratgicos del PpR, en la
web del MEF, en las Redes, DIRESA y Gobierno Regional.
SIAF-MEF y el Sistema SIAF de la Red La Convencin para obtener
informacin de los datos presupuestales (presupuestos iniciales,
presupuestos modificados y presupuestos ejecutados).
SIGA - PpR para la informacin de necesidades y requerimientos del SIGA
de la Red Cusco Sur, La Convencin, Canas Canchis Espinar.
SIGA - PpR para la Informacin por productos y subproductos del SIGA de la
Red.
Ejecucin de metas por productos e intervenciones, y la informacin
cualitativa que se obtuvo de actores claves de la Red Sur de 3 EESS
priorizados por el Comit de Gestin.
Unidad de Epidemiologa de la Red Sur para obtener las intervenciones o
produccin de productos seleccionados, as como de indicadores sanitarios,
para el anlisis de la gestin de PpR.
Unidad de Calidad de la red para obtener informacin asociada a calidad de
servicios los establecimientos seleccionados en forma genrica de la red.
Encuesta aplicada a los participantes de la validacin de instrumentos de
programacin y ejecucin operativa para la regin Cusco a fin de mejorar los
Procesos de la implementacin del PpR.
Entrevista a los actores claves del EESS visitado, Microrred, Red, DIRESA y
Gobierno Regional.
Encuesta aplicada en la validacin de la directiva de Programacin y
Ejecucin Operativa en la Red La Convencin.
Actas o Lista de Asistencia Tcnica en las reuniones de trabajo.
12

____________________________________________________________________________
1.2.3
V3
ACTIVIDADES REALIZADAS
Reuniones iniciales de coordinacin con el Coordinador Zonal PARSALUD II de la

Regin Cusco, con el Sub Director de la DIRESA (La suscrita solicit autorizacin
del inicio de la consultora, manifest la utilidad, ventajas y solicit facilidades y
acceso a informacin), que no fue aceptado desde el inicio por la Oficina de
Planificacin de la DIRESA aunado por la Sub Direccin, ante esta limitacin en
coordinacin con el Coordinador Zonal, el Especialista Nacional de Gestin de
PARSALUD II Econ. I.Scarza y el Director Ejecutivo de la Red de Servicios de
Salud Cusco Sur se vio por conveniente realizar la Consultora con un Piloto en
dicha Red.
Se desarroll el Plan de Trabajo de la Consultora conjuntamente con los
Instrumentos de recojo de la informacin.
Se solicit el apoyo a los responsables de los talleres de programacin de algunas
Estrategias de la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud de Cusco Sur, para
aplicar las encuestas aprovechando las visitas que previamente la red tena
programadas para sus EESS.
Muy a pesar del enfoque del piloto, se solicit informacin con los instrumentos
presentados y aprobados con el Plan de Trabajo a todas las Unidades Ejecutoras
para su aplicacin va Oficio (Oficio N 0142-2011-SDRC-DIRESA CUSCO del
17-10-2011) de parte de la Sub Direccin al margen de su no identificacin con la
consultora. Se aplicaron los instrumentos de diagnstico ad hoc presentados y
aprobados en el Plan de trabajo en la Red de Servicios de Salud Cusco Sur,
aprovechando las reuniones previas concertadas por ellos. Los anexos de ficha de
descripcin de procedimientos, patrimonio, medicamentos, inventarios y personal,
no fueron procesados debido a que no se obtuvo respuesta de parte de las
Unidades Ejecutoras a los requerimientos de informacin.
Desde el inicio de la consultora (paralelo al diagnstico y la preparacin del I
Taller) se dio asistencia tcnica en programacin 2012.
En la primera parte de la aplicacin del Instrumento IPMF (octubre 2011) los
responsables para la realizacin de los reajustes de las metas fsicas
programadas, brindaron la informacin necesaria para la elaboracin del IPMF
adoptando los criterios regionales y no los nacionales. Con dicha informacin
brindada, se llen el IPMF (muy a pesar de la renuencia a la consultora), en
coordinacin con los responsables de los Programas Presupuestales y la
propuesta fue entregada a cada responsable de los programas presupuestales en
la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud Cusco Sur (piloto), a fin de que sea
revisada, consistenciada e ingresada mediante formato texto al SIGA en bloque
para el sustento de los presupuestos adicionales a solicitarse por dicha red, la cual
13

____________________________________________________________________________
por orden de la DIRESA (Oficina de Planificacin), no se aplic en el SIGA,

asimismo los responsables de los programas de la Red Sur alegaron estar
realizando doble trabajo.
V3
En la fase del diagnstico se visit a 5 EESS priorizados intencionadamente (CS.

Urcos, CS. Ocongate, PS. Tinki, PS. Lucre y CS. Oropeza) con el fin de validar los
instrumentos y aplicar encuestas para capacitacin y se encontr nudos crticos de
los diferentes procesos de programacin, presupuesto, logstica y prestacin.
El anlisis puntual a la Unidad Ejecutora de la Red de Servicios de Salud (piloto)
realizado a Diciembre 2011, a partir del mes de Enero 2012 (por cambios del
responsable tcnico en la central del PARSALUD II) se reenfoc a todas las
Unidades Ejecutoras mediante la consulta amigable y otras fuentes secundarias y
primarias, as como la asistencia tcnica a nivel de Unidades Ejecutoras.
En las reuniones de preparacin del I Taller Regional con el Grupo de Tarea,
particip el Director de Planificacin de la DIRESA precisando que mi consultora
debe enfocarse eminentemente a la ejecucin a cargo de la Administracin
DIRESA, base inicial para toda la Consultora hasta el Cierre, limitando a la
suscrita al tema de planeamiento y programacin.
En el I Taller Regional se logr difundir el diagnstico, que identificaba los
procesos crticos a intervenir, y la experiencia de la Unidad Ejecutora se vio
reflejada en las otras Unidades Ejecutoras, luego se elabor en conjunto el Plan
de Acompaamiento Regional mediante acta.
En la ejecucin del Plan de Acompaamiento Regional se tuvo varias dificultades y

propuesta de solucin entre las que se podra sealar son: (i) La Administracin de
la DIRESA no efectu los convenios de las compras corporativas en los plazos
previstos, en donde la suscrita coordin directamente con los Directores Ejecutivos
y el Asesor Legal de la OGA para la elaboracin y firma de los Convenios, ya
estando listo, la Administracin lo dej sin efecto por los propios intereses de
ciertos actores, muy a pesar que ellos propusieron y firmaron el Acta de
Compromiso; (ii) la incoherencia entre la programacin y ejecucin a nivel de
puntos de atencin, para el cul se propuso la Directiva de Programacin y
Ejecucin Operativa para mejorar y hacerlo coherente revisando la informacin a
dicho nivel; (iii) los Directores de las Unidades Ejecutoras no revisaban sus
correos y la solucin fue llamarlos para tomar conocimientos de los avances de
ejecucin del gasto.
El material del I taller se sistematiz y con las asistencias tcnicas se fue

consolidando y validando los problemas de desarticulacin de los procesos del
PpR a factores asociados al servidor pblico, a factores asociados al proceso de
planificacin y programacin, a factores asociados al proceso de ejecucin
presupuestal en especial Logstica, a factores asociados al proceso prestacional, a
14

____________________________________________________________________________
factores asociados al uso de herramientas informticas y a factores asociados a la

organizacin y a factores asociados al monitoreo y evaluacin.
Durante la Asistencia Tcnica se logr sensibilizar a los actores desde la DIRESA
a las Unidades Ejecutoras. Se logr ratificar y redescubrir otras causas del
problema, identificados en el diagnstico.
Se desarrollaron sesiones de intercambio y aprendizaje conjunto como el PpR
para garantizar el pleno dominio del tema en las UE.
Se capacit en el uso del Power Player (cubo editado y remitido por el MEF) al
grupo de la Red Cusco Sur y durante el ao se ha realizado muy limitadamente,
dado que la actualizacin del cubo por parte del MEF fue muy escasa.
En el II Taller se present los siete nudos crticos consolidados y propuesta de
solucin las mismas que fueron sugerencias del Equipo de Gestin de cada
Unidad Ejecutora con la Asistencia Tcnica de la suscrita, y se logr involucrar a
todos los actores en la identificacin de los factores de los nudos crticos y
capacitar a los operativos responsables de la Gestin Patrimonial con un experto
de la Superintendencia Nacional de Bienes Muebles en el tema de Normatividad
de Gestin y Administracin de Bienes Muebles. Los acuerdos y compromisos se
estableci en Acta.
Se escribi el proyecto Innovador de Capacitacin Educacin que Cambia Vidas,
para el Fondo Concursable va Web del PARSALUD en coordinacin con las
Unidades Ejecutoras de la Red de Servicios de Salud Canas, Canchis Espinar,
Red de Servicios de Salud Cusco Sur, Hospital Regional del Cusco, Red de
Servicios de Salud Kimbiri Pichari.
Se desarroll el III Taller de intercambio de avances de la ejecucin al mes de
octubre 2012, as como la difusin de las propuestas desarrolladas en respuesta a
los nudos crticos encontrados. Igualmente, cada UE expuso sus avances sobre el
estado situacional de patrimonio con respecto a las bajas y por ltimo se logr
tomar conciencia e involucramiento en la Gestin por Resultados y capacitar a
directivos, asistentes directo, operativos para la toma decisiones en los Mdulos
SIGA-PpR, SIGA-Patrimonio y SIGA- Logstica. Los acuerdos y compromisos se
plasm en Acta.
V3
El desarrollo de la Consultora en toda su fase fue participativa en todas las

Unidades Ejecutoras visitadas, como la validacin de documentos propuestos, as
como su motivacin, revisin de sus avances de ejecucin presupuestal, revisin
de avance de ejecucin del plan de compras y estandarizacin de las compras de
bienes y servicios de los Programas, entre otros (Canas Canchis Espinar, La
Convencin, Cusco Sur, Hospital Regional del Cusco, Hospital A. Lorena, otros).
Se llevaron a cabo reuniones y mini - talleres de manera continua y constante, en
especial el ltimo en la unidad ejecutora de la Red de Servicios de Salud Canas,
15

____________________________________________________________________________
V3
Canchis, Espinar, y se estableci una comunicacin fluida a travs de correos con

el fin de comprometer a los involucrados de las Unidades Ejecutoras.
Se visit finalmente 3 establecimientos de Salud Oropeza, Ocongate y Tinki para
verificar el efecto de los programas presupuestales con relacin a la asignacin de
recursos. Para el presente informe se logr ubicar a 3 directivos para verificar si el
PpR tuvo incidencia positiva en dichos EESS.
La informacin recogida se proces para los reportes mensuales, preparar
instrumentos y documentos propuestas y se toma en cuenta para el presente
informe.
16

____________________________________________________________________________
CAPITULO II: MEJORA DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIN, PRESUPUESTO,

LOGSTICA Y PRESTACIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL PpR
2.1
ASPECTOS GENERALES
La regin Cusco se localiza en el sur del Per. Limita por el norte con los
departamentos de Junn y Ucayali; por el este con Madre de Dios; por el sur con Puno
y Arequipa y por el oeste con los departamentos de Apurmac y Ayacucho.
La altura de su territorio oscila entre los 643 m.s.n.m. (Distrito de Camanti - Provincia
de Quispicanchi) y los 4801 m.s.n.m. (Distrito de Suykutambo - Provincia de Espinar).
Tiene una superficie de 72,104.41 Km., con una densidad poblacional de 17 habitantes
por km2. El 48% de su territorio se ubica en la sierra y el restante 52% en la selva.
Cuenta con una poblacin 1 milln 283 mil habitantes, de los cuales 694 mil son
pobres. Las MEF representan 55 mil habitantes y las gestantes 30 mil 668.
Cuadro N 1 Datos Generales de Poblacin del Cusco 2013
DATOS GENERALES
(%)
1283,540
72,104.41
18
Poblacin 2013
Superficie (Km2)
Densidad Poblacional (Hab. /Km2)
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN CENSAL
Poblacin por rea
- Urbana
- Rural
Poblacin por Sexo
- Hombres
- Mujeres
MEF
Mujeres Gestantes
Nios<5aos
589,145
694,395
45.9%
54.1%
640,486
641,770
49.9%
50.1%
165,577
0.9%
12.9%
15.5%
55,960
30,668
25,542
Tasa de Crecimiento
Porcentaje de la Poblacin de 15 y ms aos
Tasa de Analfabetismo de la Poblacin de 15 y ms aos
Fuente: http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/ResultadoCPV2007.pdf
V3
17

____________________________________________________________________________
Grfico N 1: Organizacin de la DIRESA Cusco por Redes
Fuente: Documento de Trabajo de Rediseo Organizacional DIRESA, 2011.
La regin Cusco, tiene 13 provincias, con una poblacin de 1283,540 habitantes, el 12%
son menores de 5 aos, 27% menores de 19 aos, el 43% estn en la edad de 20 a 49
aos, el 11% son menores de 64 aos, 6% mayores de 65 aos. Las mujeres representan
el 49% de la Poblacin y el resto de 51% son varones. Las mujeres en edad frtil
representan 55,960 habitantes, mujeres gestantes son 30,668 habitantes y nios < 5
aos representan 25,542 habitantes.
La poblacin de la regin est distribuida en las provincias de Acomayo, Anta, Calca,
Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convencin, Paruro, Paucartambo,
Quispicanchi y Urubamba. La DIRESA Cusco est organizada en 5 redes y 304
establecimientos de salud incluido los 6 hospitales y 2 de estos son unidades ejecutoras.
Tiene 37 microrredes de salud.
La poblacin usuaria del quintil 1 en su mayora se encuentra en la red de servicios de
salud Cusco Sur, Cusco Norte, Canas Canchis Espinar, Kimbiri Pichari y la Convencin.
Es as, que la Red Cusco Sur es considerada de extrema pobreza; el 74% est ubicado
en el quintil 1, el 21% en el quintil 2, y el 5% en el quintil 3.
V3
18

____________________________________________________________________________
Cuadro N 2: Poblacin y ubicacin por Redes y Micro Redes, 2013

RED / MICRO RED
DIRESA CUSCO
CANAS-CANCHIS-ESPINAR
1,283,540
100%
228,037 18%
MR Combapata
25,671 2%
MR El Descanso
25,671 2%
MR Pampaphalla
25,671 2%
MR Techo Obrero
48,342 4%
MR Yanaoca
38,506 3%
MR Yauri
64,177 5%
RED KIMBIRI-PICHARI
51,342 3%
MR Kimbiri
25,671 2%
MR Pichari
25,671 2%
RED LA CONVENCION
141,189 11%
MR Kamisea
12,835 1%
MR Kiteni
25,671 2%
MR Maranura
25,671 2%
MR Pucyura
12,835 1%
MR Quellouno
25,671 2%
MR Santa Ana
38,506 3%
RED NORTE
471,364 37%
MR Anta
50,342 4%
MR Belempampa
87,302 7%
MR Calca
38,506 3%
MR Limatambo
12,835 1%
MR Pisac
25,671 2%
MR Siete Cuartones
V3
TOTAL
102,683 8%
MR Urubamba
64,177 5%
MR Wanchaq
77,012 6%
MR Yanatile
12,835 1%
RED SUR
391,608 31%
MR Accha
12,835 1%
MR Acomayo
12,835 1%
MR Colquemarca
12,835 1%
MR Huancarani
12,835 1%
19

____________________________________________________________________________
MR Kosipata
6,546
1%
MR Ocongate
25,671 2%
MR Paruro
12,835 1%
MR Paucartambo
25,671 2%
MR Pomacanchi
12,835 1%
MR San Jeronimo
64,177 5%
MR San Sebastian
77,012 6%
MR Santo Tomas
38,506 3%
MR Urcos
51,342 4%
MR Velille
12,835 1%
MR Yaurisque
12,835 1%
NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE

DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
2007
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
En la Red Cusco Norte se concentra la mayor poblacin con el 37% y en la Red Cusco
Sur con el 31%, Canas Canchis Espinar el 18% y la Convencin con el 11%.
2.2 ASPECTOS DEL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL (PLIEGO PRESUPUESTAL) Y

DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
El Gobierno Regional, cuya estructura figura en el esquema No. 1, tiene las
siguientes funciones:
Funcin de planeamiento: Disea polticas, establece las prioridades, estrategias,
programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y
participativa.
Funcin administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros,
bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestin regional, con
arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
Funcin de promocin de inversiones: Incentiva y apoya las actividades del sector
privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos
regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin.
V3
20

____________________________________________________________________________
Funcin de supervisin, evaluacin y control: Fiscaliza la gestin administrativa

regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los
servicios, fomentando la participacin de la sociedad civil.
V3
21

____________________________________________________________________________
Esquema N 1
Organigrama
Fuente: http://www.regioncusco.gob.pe/
En el marco de la funcin administrativa el Gobierno Regional es un Pliego
Presupuestal, tiene la responsabilidad de manejar toda la informacin referida a la
DIRESA y sus rganos desconcentrados (unidades ejecutoras). Sin embargo, en
relacin en Salud, slo cuenta con informacin fragmentada dado que las unidades
ejecutoras gestionan sus presupuestos directamente ante el MEF va sistema Web,
no revisando los contenidos de la propuesta de la fase requerido y programado.
V3
22

____________________________________________________________________________
La lgica de las decisiones de asignacin presupuestal a la Regin para los

programas presupuestales de salud del PpR para el ao 2012 de parte del MEF, a
travs del MINSA y la participacin de la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto de la Regin y la Oficina de Planeamiento de las
Unidades Ejecutoras y responsables de los Programas estratgicos de la DIRESA fue
muy dbil, cuya resultante de asignacin presupuestal fue con decretos supremos
(primer y segundo desembolso), gestionado por la OGPP del MINSA y la DGPP del
MEF. El primer desembolso no cubri la totalidad de las necesidades y el segundo
desembolso fue sumamente muy tarde en Noviembre. La fragmentacin y entrega
tarda desde el nivel Central del MINSA atras la ejecucin presupuestal de los
programas presupuestales en el ejercicio 2012. Para el ao 2013 el MEF entreg
directamente el presupuesto de los programas presupuestales en el PIA, facilitando
con anticipacin la programacin de la compra de bienes y servicios, mejorar la
ejecucin del recurso presupuestal y por ende entregar los recursos operativos en su
oportunidad a los establecimientos de salud (puntos de atencin).
El 2012 la Regin efectu la incorporacin de saldos al presupuesto mediante la
Resolucin Regional y certific los pedidos presupuestales. Recibi el presupuesto
para asegurar solo CAS y Planillas y quedando casi nada de presupuesto para bienes
y servicios del PPEMN y PPAN (solo han previsto un monto no significativo).
El flujo operativo y financiero de la Gestin Presupuestal del Pliego Regional, se

muestra en el esquema de fases y procesos en donde participa la instancia interna de
la Regin que es la Sectorista y una ayudanta, siendo su labor sobrecargada para
llevar todas las fases presupuestarias en forma paralela, la ejecucin 2012 y
programacin 2013, as como en las instancias externas que participan en cada fase
las Redes, UE, DIRESA, GR, MINSA, MEF, SIS, etc. Ver Esquema 2
V3
23

____________________________________________________________________________
Esquema N2
V3
24

____________________________________________________________________________
Fuente: C. Pacheco, Tesis sobre Percepcin de la Ejecucin de los Programas de Salud, UPCH, 2005
Elaboracin Propia y adaptada al enfoque actual, basado en la Ley Anual de Presupuesto, Directiva de Programacin y
Formulacin Anual, Directiva de Ejecucin Anual del Gasto y otras Directivas (se comparti a otras regiones de PARSALUD II).
V3
25

____________________________________________________________________________
Existe un cambio significativo, al mantenerse un trabajo unido y articulado entre la

DIRESA y el GR, en la coordinacin de la programacin y ejecucin presupuestal,
asimismo, entre la DIRESA, GR y DREC, elaborando conjuntamente el sistema de
monitoreo y evaluacin del PPAN, PPSMN y PPELA para el GR. Persiste la carencia
de un instrumento que es el Plan Estratgico Multisectorial Regional y Local en Salud,
con estrategias innovadoras de llegar a la poblacin usuaria. El trabajo en noviembre
2011 entre la Gerencia de Desarrollo Social y las Oficinas de Administracin,
Planeamiento y Presupuesto de la DIRESA no fue integrado, luego ante nuestra
presencia y motivacin existi la demanda de reuniones con el MEF y MINSA,
evidencindose la presencia de ambos para intercambiar y ponerse de acuerdo en
una lgica conjunta. La DIRESA que trabajaba sin integrar y supervisar a las redes,
como se mostr en el esquema N3, a la fecha desarrolla un trabajo ms integrado
con las redes de salud o sus unidades ejecutoras, asimismo tienen una estrecha
colaboracin con el Gobierno Regional y desarrollan evaluaciones conjuntas ambas
instituciones.
Esquema N 3
Articulacin de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras
Unidades Ejecutoras de salud en Noviembre 2011
Gobierno
Mesa de
Concertacin
Regional
Regional
Trabajo Fragmentado
de DIRESA y Redes
ante el GR.
Direccin Regional
de Salud
Red SS C
Red SS KP
Red SS CCE
Red SS CN
Red SS CS
Fuente: Elaboracin Propia
El Gobierno Regional del Cusco orienta el desarrollo de la gestin presupuestal en funcin

a resultados sanitarios, dado que realizan evaluaciones de las lneas estratgicas de
PPSMN y PPAN involucrando a la DIRESA, prueba de ello es que estn implementando
el sistema de monitoreo y evaluacin conjuntamente a los cambios internos en el
Gobierno regional.
V3
26

____________________________________________________________________________
Desde el GR el nivel de coordinacin regional con otras instituciones involucradas en la

implementacin de los programas presupuestales del PpR es continua (Gobiernos
Locales, Direccin Regional de Educacin, Juntos y MIMPV). El GR coordina con el MEF
en forma muy estrecha la asignacin de recursos.
La DIRESA para el ejercicio 2012 y 2013 ha direccionado a las Unidades Ejecutoras de
las Redes de Servicios de Salud en el proceso de elaboracin del Plan Tctico por cada
Centro de Costos articulado a los Trminos de Referencia y por Especfica de Gastos.
Este instrumento es un avance de articulacin, pero es un trabajo muy grande que
ameritara sistematizarlo en base de datos a dicho nivel. Se ha entrevistado a personal
clave sobre la utilidad, en la que manifiestan.Es mucho trabajo, queda en la teora y no
se aplica como se ha previsto y porque en la ejecucin nos dan otras prioridades, esto
significa que aun ellos no lo ven como un referente para aplicar su autoevaluacin y
automonitoreo. En el esquema N 4, lo rescatable es que la DIRESA inici el ao 2012 el
protagonismo de convocar a las Redes y revisar sus planes tcticos y sus ejecuciones en
los perodos que la ley establece y estn realizando el monitoreo mensual de programas,
teniendo en cuenta el instrumento del Plan Tctico y continua en el ejercicio 2013. A la
fecha la DIRESA coordina ms estrechamente con el Gobierno Regional.
Esquema N 4
V3
27

____________________________________________________________________________
2.2.1
Articulacin de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras

Unidades Ejecutoras de Salud
La articulacin de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA es directa y funciona

para los pedidos de cada Unidad Ejecutora. De otro lado, la DIRESA no integraba la
informacin de los sistemas administrativos de las UE ni tena relacin directa con sus
procesos administrativos, como se puede ver el Esquema N5, sin embargo, a la fecha de
redaccin del presente informe est integrando la informacin de las redes de salud.
Esquema N 5
Esquema
Gerencia de Desarrollo Social y las Direccin Regional Administracin,
Planeamiento y Presupuesto, Noviembre 2011.
Recibe
Se revisa
MEF
MINSA
On line, o cuelga
En Web
Gobierno
Regional
Modificaciones
Modificaciones
UE: Direccin
Regional de Salud
OPP trabaja solo para

la DIRESA sin integrar
a las Redes es el
Aspecto Financiero.
DIRESA: Oficina General

de Planeamiento y
Presupuesto DIRESA
OPP Red C
UE:Red SS C
UE:Red SS KP
OPP Red KP
UE:Red SS
OPP Red CCE
CCE SS CN
UE:Red
OPP Red CN
UE:Red SS CS
OPP Red CS
Fuente: Elaboracin Propia
La Gerencia de Desarrollo Social convoca a la DIRESA y a las Unidades Ejecutoras

(redes) a reuniones para la programacin y presupuestacin y actualmente estn
desarrollando el sistema de seguimiento y monitoreo habindose creado una Unidad del
mismo como un ente que promueve la integracin y homogenizacin de procesos y
procedimientos, apoyando a la retroalimentacin para la mejora.
Las redes solicitan su presupuesto directamente al Gobierno Regional, que a su vez,
transmite los pedidos va internet o sistema al MEF, paralelamente revisa y aprueba los
contenidos, en coordinacin estrecha entre el MEF y el Sectorista del Gobierno Regional
como Pliego.
El GR con funciones certificadas en materia de salud, careca de instructivos, de normas
de supervisin y seguimiento del manejo de bienes patrimoniales a las Unidades
V3
28

____________________________________________________________________________
Ejecutoras. Carece tambin de normas de gestin de almacenes, gestin de reembolso

del SIS, y de estandarizacin de pedidos, los mismos que actualmente se va implementar
y desarrollar conscientes de su personal por realizar esta labor a travs del SIGA en sus
tres mdulos.
Esquema N 6
En noviembre 2011, a nivel de la Direccin Regional de Salud, se repeta el mismo

problema, pues esta Direccin slo conoca los recursos correspondientes a su propia UE
careciendo de una visin integral de los recursos que se requieren en toda la regin, sin
embargo, a Diciembre 2102 existe la preocupacin de integrar y tener la visin integral de
la programacin de metas, y en la administracin de medicamentos (gestin y entrega de
los medicamentos estratgicos, y adquisicin de medicamentos de soporte) para los
establecimientos de primer nivel de atencin.
2.2.2. Niveles de coordinacin con autoridades locales
Los niveles de coordinacin con autoridades locales (alcaldes, directores y profesores de
colegios, dirigentes comunales y otros), son ms dinmicos a nivel de los
Establecimientos de Salud. En este nivel los Jefes de los establecimientos y los alcaldes
realizan trabajo conjunto en promocin, prevencin de la salud de la madre y el nio (a), y
la viabilizacin de perfiles de inversin, aunque en el presente ao se observa mayor
presencia del nivel DIRESA y PARSALUD II (asesor de Demanda) la coordinacin en el
nivel local.
V3
29

____________________________________________________________________________
2.3
DESARROLLO GENERAL DE LA GESTIN POR RESULTADOS EN LA

REGIN
En la Evaluacin del Nivel de Desarrollo de la Gestin por Resultados en nuestro pas

realizada por I.Ascarza L., en abril, 2011, se concluye que dicho proceso requiere que se
consoliden algunos cambios que garanticen la construccin de un escenario en el que la
asignacin de los recursos financieros est ligada a los resultados sanitarios priorizados, y
que se mejore la articulacin entre las asignaciones presupuestales y los resultados
sanitarios, aprovechndose para tal fin los Criterios de Programacin (definiciones
operacionales) establecidos por el MINSA, el Instrumento de Programacin de Metas
Fsicas, el SIGA y el SIAF, los software de programacin de la DNPP y el conocimiento de
la demanda efectiva a nivel de los mbitos de los establecimientos de salud.
La gestin por resultados y procesos se constituyen en una alternativa del Estado para la
asignacin y ejecucin de recursos con mayor calidad y efectividad, entonces la pregunta
es: en la regin Cusco la asignacin presupuestal est ligada a resultados
sanitarios?
En la DIRESA persiste la asignacin presupuestal a los factores de produccin, sin
embargo uno de los cambios ms importantes es el desarrollo de talleres de evaluacin a
nivel de micro redes y Establecimientos de Salud para la determinacin de las metas
fsicas y recojo de necesidades, avanzando la implementacin de la gestin por
resultados en forma prioritaria de los recursos pblicos a nivel de establecimientos de
salud, implementando el padrn nominado, a fin de conseguir mayores y mejores
resultados sanitarios en algunos indicadores sanitarios que manifiesten los efectos
generados en el bienestar de la poblacin.
El enlace entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios est

determinado por el cumplimiento de metas establecidas para los productos y
subproductos directamente asociados a los indicadores sanitarios a nivel de
establecimientos de salud, aunque en los reportes de la pgina amigable no se refleja, por
no actualizar el SIAF. Por ello, ha sido un paso muy importante reordenar las
asignaciones presupuestales en funcin a productos y subproductos en Excel, segn
resultados del HIS.
V3
30

____________________________________________________________________________
La experiencia registrada en un periodo presupuestal se constituye en la referencia

central para la asignacin presupuestal del prximo periodo a nivel de unidades
ejecutoras (operativo) de parte del MEF. Si las metas de los productos y sub
productos definidos han sido cumplidas a nivel de establecimientos de salud,
entonces los resultados sanitarios asociados se hayan logrado, lo cual aun en la
fecha est en desarrollo en el SIGA.
Si los resultados obtenidos se corresponden con los programados a nivel de
establecimientos de salud, significa que la asignacin presupuestal ha sido suficiente,
oportuna y adecuadamente utilizada, escenario ideal que debe ser replicado y extendido,
para lo cual deberan generarse los incentivos necesarios a nivel de establecimientos de
salud, pues es la mejor expresin de desarrollo de la gestin por resultados en salud, es
por tanto, la evidencia del enganche entre la asignacin presupuestal y los resultados
sanitarios.
Cunto hemos avanzado en la construccin del escenario descrito?, damos respuesta a

esta pregunta en las siguientes lneas.
Si observamos el cuadro 05 sobre cmo ha variado la asignacin presupuestal dirigida a
los programas presupuestales Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional entre el
2009 y 2013, as como los resultados sanitarios (cuadros N 03 y N 04) asociados a
dichos programas, encontraremos que a nivel de la regin Cusco existe la evidencia de
que las mayores asignaciones habran contribuido directamente a la mejora de algunos
indicadores de la salud materna, neonatal e infantil traducindose en un importante logro
que debe destacarse y continuarse con el trabajo del ordenamiento y articulacin de los
procesos de programacin, presupuesto, logstica y prestacional, en curso el
reordenamiento de la informacin ms detallada a nivel logstico y patrimonial en los
puntos de atencin o establecimientos de salud, dado que ya se logr la toma de
conciencia del GR, DIRESA y Redes de Servicios de Salud.
Cuadro N 03
INDICADORES DE RESULTADOS MATERNO NEONATALES,
REGION CUSCO Y PERU
RE
GI
ON
ES
Tasa de
Neonatal
2007
Cu
sco
V3
13
Mortalidad
200
9
20
10
17
1
7
201
1
25
201
2 2/
14
Nmero
de
Maternas 1/
200
7
25
200
9
17
2010
21
Muertes
2011
26
2012
24
Parejas Protegidas
2007
73
2009
72
2010
71
2011
99
Cobertura de Parto
Institucional Rural
Neonatos
atendidos
en
establecimientos
de salud
2007
2007
66
2009
66
2010
68
2011
84
75
Gestantes
con
6
atenciones prenatales
200
9
20
10
2011
2007
2009
2010
2011
79
8
2
82
79
88
83
88
31

____________________________________________________________________________
Per
15
1
1
13
13
10
19
8
18
6
19
4
12
1
42
8
73
73
74
99
49
55
58
67
77
83
8
4
65
76
81
81
82
Fuente: ENDES-INEI, Diciembre del 2010, 2011.

1/ 2/
Bolentin N 52 -2012- DGE-MINSA
Cuadro N 04
INDICADORES DE RESULTADOS DE SALUD INFANTIL,
REGION CUSCO Y PERU
Menores de cinco aos con
desnutricin crnica (NCHS)
Prevalencia de anemia en menores Prevalencia de IRA en menores de 36 Prevalencia de EDA en menores de 36 Proporcin de nios y nias con
Proporcin de menores de 36 meses
de 36 meses
meses
meses
vacunas completas de acuerdo a su edad
con CRED completo
Proporcin de menores de 36 meses Proporcin de gestantes que reciben

que recibieron suplemento de hierro
suplemento de hierro
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
2 0 11
2007
2009
2 0 10
Cusco
32
32
29
29
73
76
59
50
13
12
12
19
13
16
12
62
54
71
82
21
32
51
59
11
17
25
30
73
81
83
87
96
99
98
99
Per
23
18
18
21
57
50
50
48
24
17
18
17
17
18
19
17
64
55
62
70
24
28
40
42
12
14
18
20
75
80
86
87
93
91
92
92
REGIONES
Acceso a Agua Segura

2 0 11
Fuente: INEI-ENDES 2010, 2011.
Cuadro N 05
ASIGNACIN PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA SALUD
MATERNO NEONATAL Y ARTICULADO NUTRICIONAL
(PIA en millones de nuevos soles)
REGIONES
2009
2010
2011
2012
2013
CUSCO
17
37
43
50
Total
359
447
952
1,021
1,313
Fuente: Consulta amigable SIAF MEF por Aos.Web.
Si le damos una mirada ms detallada a la regin, se ha contribuido efectivamente a

mejorar los indicadores de bienestar de salud de la poblacin demandante en este
grupo?. Si analizamos los indicadores de los resultados finales en el Cuadro N 06 A,
vemos que el proceso de asignacin de los recursos financieros por resultados,
aparentemente ha mejorado los indicadores del nio tal como es el caso de la Tasa de
Mortalidad Neonatal de 20 a 14.8 por 1,000 nacidos vivos, mientras en el indicador
relacionado a la madre o gestante, la razn de mortalidad materna ha crecido en los aos
2008 (111), 2009 (97) con relacin al ao base 2007 que era de 67 por 100,000 nacidos
vivos y an sigue siendo mayor para el ao 2010 (77.4 x 100,000 N.V.). Los resultados
intermedios como la Cobertura de Parto Institucional, encontramos que el ao base 2007
fue de 74%, aumentando en 2008 (80%), 2009 (85%) y 2010 mantenindose en el mismo
nivel (85%). Asimismo, la proporcin de parejas protegidas va desde 16.4% a 24% entre
el periodo 2007 al 2010.
En el Cuadro N 06 B, los datos indican que se requieren mejorar los procesos logsticos
para la dotacin de materiales, insumos y equipos a los establecimientos de salud, para
garantizar la salud materna y brindar calidad de atencin con calidez, fortaleciendo la
V3
32

____________________________________________________________________________
gestin por resultados y usando ptimamente el instrumento SIGA-SIP (Sistema Integrado

de Gestin Administrativa Sistema Insumo Producto).
Cuadro N 06 A Indicadores de PPSMN de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur

Descripcin
Nombre del indicador
Lnea
Base
2007
de
2008
2009 2010
Tasa
de
mortalidad
neonatal - Nmero de
nios nacidos vivos que
mueren antes de cumplir
un mes por mil nacidos
vivos.
20
20.6
16.8 14.8
Mejorar la salud Razn

de
mortalidad
materna
y materna por 100 mil
neonatal
nacidos vivos.
67
111
97
RESULTADOS FINALES
77.42
INTERMEDIARIOS
Tasa global de fecundidadPromedio de nacimientos
esperados por las mujeres
Poblacin
con a lo largo de su vida
conocimientos en reproductiva.
salud sexual y Nmero
de
parejas
reproductiva
y protegidas- Porcentaje de
que acceden a mujeres en unin en edad
mtodos
de frtil que usa actualmente
planificacin
algn
mtodo
de
familiar
planificacin familiar.
16.40%
Reduccin
Morbilidad
Mortalidad
Materna
V3
Cobertura
de
Parto
Institucional
ruralPorcentaje
de
ltimos
nacimientos vivos en los
cinco aos anteriores a la
encuesta en reas rurales
y atendidos por personal de
salud capacitado y se llev
a
cabo
en
un 74%
16.10% 17% 24%
80%
85% 85%
33

____________________________________________________________________________
establecimiento de salud.
Cobertura de Cesreas en
gestantes procedentes de
las
zonas
ruralesporcentaje de gestantes en
zonas rurales que dieron
parto por cesrea.
0.80%
0.10%
0%
0.09%
83.9
83
76
43
49
64
48
42
51
INMEDIATOS
Acceso
mtodos
planificacin
familiar
y
servicios
consejera
salud sexual
reproductiva
a Proporcin de mujeres con

de demanda no satisfecha de
mtodos-Porcentaje
de
a mujeres en edad frtil que
de desearan no tener ms
en hijos o postergaran el
y nacimiento de un hijo, pero
no estn usando un
mtodo de planificacin
familiar.
83.6
Acceso
de
gestantes
a
servicios
de
atencin prenatal
de calidad y de
las
complicaciones
segn capacidad
resolutiva
Proporcin de gestantes
con
6
atenciones
prenatales.
36
Proporcin de gestantes
con por lo menos un
control prenatal en el I
Trimestre.
47
Fuente: RED SS Cusco Sur Epidemiologia

En la Cuadro N 06 B, en el ao 2011 la razn de mortalidad materna es 214.6 siendo
muy alta al promedio regional (121 x 1000 NV). La cobertura de parto institucional del
2008 (66) ascendi a 2011 (70), por lo que se infiere que aun el tema logstico y
programacin de pedidos a tiempo (de parte de programas) requiere aun fortalecer y
mantener un clima laboral ms estable y negociacin permanente, para que los miembros
del equipo hagan y realicen el trabajo por procesos en su oportunidad a favor de los
Establecimientos de salud de su jurisdiccin.
V3
34

____________________________________________________________________________
Cuadro N 06 B
SALUD MATERNO NEONATAL
UNIDAD EJECUTORA: RED DE SERVICIOS DE SALUD LA
FECHA:
CONVENCION
Indicadores
23-abr-12
Cunto
UNIDAD Con cuanto logramo
empezamos? s
al Cunto
DE
de 2011?
lograremo
MEDID Lnea
base
Logro
s al 2015?
A
2008
2011
2015
Resultado Final
Razn
de
X
mortalidad
100000
materna por 100
NV
mil nacidos vivos
0.0
214.6
45.5
11.6
8.7
8,456.0
13,460.0
66.6
70.7
90.0
5.9
7.5
10.0
3.2
3.5
3.2
Tasa
de
mortalidad
X 1000
12.1
neonatal por mil NV
nacidos vivos
Resultado Intermedio
Nmero
de
Numero
parejas protegidas
8,804.0
Proporcin
de %
Parto Institucional
en
gestantes
procedentes
de
las zonas rurales
Proporcin
de %
Cesreas
en
gestantes
procedentes
de
las zonas rurales
Proporcin
de %
recin
nacidos
vivos menores de
37 semanas
V3
35

____________________________________________________________________________
Tasa de letalidad X 1000

neonatal
en NV
menores de 28
das que fueron
7.5
admitidos
al
sistema de salud
6.9
5.0
Resultado Inmediatos
V3
Proporcin
de
Mujeres en edad
frtil
con
%
conocimiento de
algn mtodo de
planificacin
47.1%
27.4%
75.00
Proporcin
mujeres
demanda
satisfecha
mtodos
0%
0.00
3%
Proporcin
de
gestantes con 6
%
atenciones
prenatales
48%
59.4%
80.0%
% de gestantes
%
atendidas
77.1%
87.2%
100.0%
Proporcin
de
gestantes por lo
menos un control %
prenatal en el I
trimestre
53%
54.6%
100.0%
Proporcin
de
gestantes
con
complicaciones
%
atendidas
en
EESS I-4 FONB
93.60
85%
100%
Proporcin
de
gestantes
con
complicaciones
%
atendidas
en
EESS
II-1
o
19.6%
30.9%
30.00
de
con
no %
de
36

____________________________________________________________________________
superior, FONE.
Proporcin
atencin
institucional
RN
de
%
83.2%
88.40
90%
6.9%
6.3%
6%
Proporcin
de
neonatos
complicados
%
atendidos
en
FONE o FONI
0.0%
88.0%
100.00
Proporcin
neonatos
complicados
atendidos
EESS
del
de
en
En el cuadro N 6 - C, el Programa Presupuestal de Articulado Nutricional se puede

observar que los menores de cinco aos con desnutricin crnica han disminuido a 26.8
nios por 100,000 nacidos vivos como resultado final en el ao 2010 con respecto al ao
2009 que fue de 28.9 nios por 100,000 nacidos vivos. Igualmente la lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses se ha incrementado a 85.9 nios por 100,000 NV con
respecto al ao 2007 que fue de 54.4 nios por 100,000 NV. Sin embargo, an persiste la
alta proporcin de nios con bajo peso al nacer como indicadores intermedios. El
indicador referido a los nios y nias con vacunas completas de acuerdo a su edad ha
ascendido de 52.9% a 83.7%, mientras que la proporcin de menores de 36 meses que
recibieron suplemento de hierro ha bajado en 20.9%. En la Convencin la desnutricin en
menores de 5 aos ha disminuido de 25.8 a 19.8 por 100,000 nacidos vivos como
resultado final. Sin embargo, es importante tener en cuenta la anemia en menores de 36
meses que es alta de 43 a 94 de 1000 Nacidos Vivos2.
Es necesario efectuar la planificacin primero en base a informacin real,

consistenciada y revisada, luego realizar el presupuesto en forma consistente utilizando
los Instrumentos de Programacin de Metas Fsicas ms verstiles y actualizando la
metodologa indicada por el MEF basado en las definiciones operacionales aprobadas
con la participacin desde el nivel de establecimientos de salud y la informacin de
la poblacin traducida en la demanda efectiva a nivel de estos, como lo seala el
2
Manifiesta la coordinadora que en ese entonces no registraban toda la informacin y al efectuar se observa la real
dimensin de la situacin de anemia. Fuente: Registros del Programa Salud Materna Neonatal de la Unidad Ejecutora Red
de Servicios de Salud La Convencin.
V3
37

____________________________________________________________________________
artculo 18 de la ley de presupuesto del ao 2012 y los criterios establecidos por la DGSP
y adaptndose a la realidad regional. Cabe sealar, que es importante implementar las
polticas de modernizacin de la gestin pblica en los programas por productos3,
articulados a procesos. Igualmente, se debe dotar a los EESS de los recursos y bienes
conformados por los kits de cada producto estratgico solo lo que solicitan y requierenestablecidos en la estructura programtica funcional, que ya fue diseado por el Ministerio
de Salud y Ministerio de Economa y Finanzas.
En conclusin, se requiere fortalecer el proceso de la gestin por resultados en forma
integral a nivel de los establecimientos de salud, mejorando la imagen institucional de
cada uno de los EESS o puntos de atencin que conforman las redes de la Regin Cusco,
observndose desde diferentes factores asociados a la articulacin y proponiendo una
estrategia innovadora de mirar desde el Establecimiento de Salud a la Red de Servicios
de Salud con la Asistencia Tcnica pertinente.
Cuadro N 06 - C Indicadores del Programa Estratgico Articulado Nutricional Red
de Servicios de Salud Cusco Sur
Descripcin Nombre del indicador
Lnea
Base
2007
de
2008 2009 2010
RESULTADO FINAL
Mejorar
salud
materna
neonatal
la
y Menores de cinco aos con
desnutricin crnica.
28.97 26.8
RESULTADOS INTERMEDIO
Mejorar
la
alimentacin
y nutricin
del
menor Proporcin de menores de 36
de
36 meses con lactancia materna
meses.
exclusiva hasta los 6 meses. 54.4
62
80.4
85.9
Reduccin
de
la
proporcin
de bajo peso Proporcin de bajo peso al
al nacer
nacer
4.3
3.6
3.6
5.1
RESULTADO INMEDIATO
D.S. N 004-2013-PCM Aprueba las Poltica de Modernizacin de la Gestin Pblica
V3
38

____________________________________________________________________________
Hogares
adoptan
prcticas
saludables
para
el
cuidado
infantil y la
adecuada
alimentacin
del
menor
de 36 meses
Proporcin de nios y nias

con vacunas completas, de
acuerdo a su edad
52.9
55.5 68.7
83.7
45.8 40
20.9
Acceso
y Proporcin de poblacin con
uso de agua acceso a agua segura
segura
24
31
40
50
Mejorar
Proporcin de gestantes que
nutricin de reciben suplemento de hierro
gestantes
64
54.9
90.8
Proporcin de menores de 36
meses
que
recibieron
suplemento de hierro.
Fuente: RED SS Cusco Sur Epidemiologia

Cuadro N 06-D
ARTICULADO NUTRICIONAL
UNIDAD EJECUTORA: RED DE SERVICIOS DE SALUD LA
FECHA:
CONVENCION
Indicadores
Con cuanto
UNIDAD empezamos?
Lnea
de
DE
MEDIDA base
2008
23-abr-12
Cunto
logramos
?
Logro
Cunto
lograremo
s al 2015?
2011
2015
19.80
16.00
92%
98%
94.86
85.00
Resultado Final
Prevalencia
de
desnutricion
en x
1000 25.80
menores de 5 aos
NV
Resultado Intermedio
Proporcin de nios
con lactancia materna
0%
exclusiva hasta los
seis mes
%
Prevalencia
de
x
1000 43.14
V3
39

____________________________________________________________________________
anemia en menores
de 36 meses x 1000
NV
Incidencia
de
Infeccin Respiratoria
Aguda(IRA)
en
menores de 36 meses
Incidencia
de
enfermedad diarreica
aguda
(EDA)
en
menores de 36 meses
Incidencia de bajo
peso al nacer
Resultado Inmediato
Proporcin
de
Municipios saludables
Proporcin
de
Instituciones
educativas saludables
Proporcin
de
Familias Saludables
Proporcion de nios y
nias con vacunas
completas de acuerdo
a su edad
nias menores de 36
meses con CRED
completo de acuerdo
a su edad
nias menores de 36
meses que recibieron
suplemento de hierro
Porcentaje de hogares
con acceso a agua
segura
Porcentaje de casos
de
neumona
en
menores de 36 meses
V3
NV
18.8
17.7
16
199
x
1000
NV
x
1000
2.84
NV
233
200
3.74
50%
88%
100%
74.72%
70.7%
100%
11.81%
59.6%
85%
50.25
91.62
96%
65.87
70.22
75%
20.8%
38.33%
52%
31.0%
73%
89%
0%
78.4%
70.00
x
1000
NV
%
%
%
40

____________________________________________________________________________
Porcentaje de casos
de
neumona
complicada
hospitalizada
en
menores de 36 meses %
Porcentaje de casos
de EDAs complicada
hospitalizada
en
menores de 36 meses %
Proporcin
de
gestantes que reciben
suplemento de hierro %
2.4
0%
62%
55%
0%
53%
45%
41.62
38.91
80%
ANLISIS DEL PROCESO DE PROGRAMACIN DE METAS FSICAS
La programacin descansa en una planificacin previa expresada en un instrumento

denominado POI (plan operativo institucional) y este a su vez dentro del contexto de
PDRC (Plan de Desarrollo Regional Concertado), PEI (Plan Estratgico Institucional),
PESEM (Plan Estratgico Sectorial Multianual), PEDN (Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional) y todos enmarcados en el Plan Bicentenario hasta el 2021, aprobado con el
DS.N054-2011-PCM del 24.06.2011, que se sustenta en 6 ejes de desarrollo: EE1:
Derechos fundamentales y dignidad de las personas, EE2: Oportunidades y acceso a
los servicios, EE3: Estado y gobernabilidad, EE4: Economa, competitividad y empleo,
EE5: Desarrollo regional e infraestructura y EE6: Recursos naturales y ambiente, estos
son a la vez producto de los ejes pilares (4 ejes: democracia y estado de derecho,
equidad y justicia social, competitividad del pas y estado eficiente, transparente y
descentralizado) del Acuerdo nacional de los partidos polticos e Iglesia realizado el
ao 2002. Estos documentos no son difundidos por los responsables de Planificacin y
Presupuesto de las UE y menos en la DIRESA y GR, actualizando a las nuevas
autoridades ante los cambios constantes del personal.
Al formular los programas por resultado el ao 2007, despus de considerar este
contexto y el anlisis de la realidad del pas a travs de los modelos conceptual,
explicativo, prescriptivo y lgico en forma multisectorial y participativa, se prioriz el
desarrollo de dos programas estratgicos, el PE Materno Neonatal y PE Articulado de
Nutricin, entre otros enfocados ambos en 2 ejes fundamentales: El Preservar el
Capital Humano y la Infraestructura Local Bsica, Econmica y Social, como se
observa en el esquema N 7.
V3
41

____________________________________________________________________________
Esquema N 7
Fuente: Documento de Programas Estratgicos MINSA 2007
Los PP tienen una lgica de programacin que se desarrolla a travs de la jerarqua de

objetivos en donde realizar las Actividades/Proyectos para la consecucin de los
subproductos, productos, objetivos y resultado final. Las actividades estn definidas
y determinadas en las Definiciones Operacionales4. Este es un instrumento de apoyo al
proceso de programacin de las actividades, la lista de la cartera de servicios, que
determina una unidad de logro denominada meta fsica u operativa, para lo cual, consigna
la cobertura poblacional en el mbito del establecimiento de salud, la concentracin,
plazo, las unidades productoras de salud, la lista de productos, subproductos y la cartera
de servicios por cada eje estratgico; proceso que se inicia desde el mes de mayo de
cada ao.
En este marco se describe cmo se llev el proceso de programacin de metas en la

DIRESA y sus UE, dirigido por la Jefatura de Planificacin, de Calidad y de la DESI y sus
responsables de los Programas Estratgicos para el proceso de revisin de las metas
fsicas. El proceso de programacin fue el siguiente:
La DIRESA recibe el instructivo del nivel central del MINSA y del MEF los
instrumentos informticos y lo adapta al nivel regional
La DIRESA convoca a reunin y se establecen los criterios de
Programacin Regional
MINSA/OGPP: Definiciones Operacionales de los Programas Estratgicos 2007- Ministerio de Salud del
Per.
V3
42

____________________________________________________________________________
Los Responsables de las UE asisten a la Reunin convocada por la

DIRESA
DIRESA est bajando a cada Red para ver la programacin de metas

fsicas in situ.
La Oficina de Trmite Documentario recibe los documentos conteniendo los
criterios y los entrega a la DE
La Direccin Ejecutiva deriva el documento a ODIS
La ODIS recibe los criterios de programacin y los entrega a los

responsables de PE y PNE, quienes formulan la programacin de metas
Fsicas, en coordinacin con los responsables de las Micro Redes, ejemplo
caso de Programa Materno Neonatal de la Red Cusco Sur a fines de Marzo
2012 en la que la suscrita participo con la ponencia de programacin.
Luego se ingresa las metas Fsicas al SIGA-PpR
Se seleccionan los kits por productos segn protocolo de atencin y por
nivel en costos y cantidad en el SIGA y PpR
Se asigna personal (CAS, personal nombrado) por producto o subproducto
en Centros Costos en SIGA PpR y por puntos de atencin
En el ML se verifica o modifica los costos y cantidad para luego comunicar
al MEF para la interfase
Programacin logstica informa los costos unitarios, reformulando los
mismos
Programacin Logstica emite el reporte para anlisis por coordinadoras

Las coordinadoras efectan la revisin, correccin y/o ajustes
El responsable de PpR transmite los fines de semana al MEF en forma
manual y comunica verbalmente a coordinadoras sobre los cambios
efectuados
Los Responsables de PE, PNE y otros PE revisan los reportes

MEF asigna a cada Unidad Ejecutora el techo presupuestal por programas
y especifica de gasto en el mes de diciembre de cada ao.
Presupuesto comunica a responsable de Programas para ajuste de kits y
metas.
Como se observa, el rgano rector regional en lo posible desarrolla la programacin de

los establecimientos de salud y en cadena a los EESS y/o puntos de atencin, por
unidades productoras de salud, con el padrn nominado por cada programa presupuestal,
este hecho constituye un gran avance en la mente de los programadores en mayo 2012 a
todo nivel (DIRESA, redes y micro redes (dbil)), dado que en setiembre los ajustes de
programacin mantuvo en parte las tendencias histricas en especial EESS lejanos.
V3
43

____________________________________________________________________________
La presencia del representante del Ministerio de Economa y Finanzas y MINSA en la

evaluacin final del ao 2012, moviliz a todos los actores claves de la regin para la
programacin sus metas fsicas basado en la revisin de los stocks de bienes y equipos,
as como de recursos humanos. Es aqu que se ha hecho uso de la Directiva propuesta
de programacin y ejecucin operativa presentado por PARSALUD II, al equipo de
planeamiento del GR.
Al cierre de la presente consultora persiste el poco empoderamiento de las micro redes y

establecimientos de salud en programacin y su correspondiente monitoreo y
seguimiento, por los cambios constantes del personal responsable, dficit de personal a
nivel de EESS para la Gestin, la no motivacin de los resultados positivos obtenidos en
ellos. Para tener precisin en la programacin de metas para el 2014 se tiene que
desarrollar el anlisis de la poblacin por provincia, distrito y mbito jurisdiccional, previo
anlisis demogrfico y anlisis epidemiolgico.
2.4.1 Proceso de Asignacin Presupuestal

2.4.1.1
Proceso de Asignacin Presupuestal para el 2013
El proceso de asignacin presupuestal para el ao 2013, fue revisar la informacin

de los reportes power play (cubo) del 14 de mayo 2012 que aun estuvo
inconsistente, se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional para el caso de PPSMN
y el padrn nominado5 para el caso de nios del PAN, de todas las Unidades
Ejecutoras relacionando las metas fsicas y sus insumos.
Para la programacin del 2013 hubo varios talleres organizado por el Gobierno
Regional y MEF y un taller de medicamentos organizado por la central de
PARSALUD II, a fin de garantizar el proceso de programacin articulado a la meta
fsica y la cantidad de medicamentos y materiales mdicos buscando la
consistencia, coherencia y real a la necesidad por puntos de atencin.
El consolidado del padrn nominado an est en proceso de revisin y actualizacin.
V3
44

____________________________________________________________________________
La programacin para el ejercicio 2013 mejor de alguna manera, sin embargo no

se ha respetado los criterios de las definiciones operacionales establecidos por el
MINSA, debido que la meta por ejemplo de comunidades saludables en la red cusco
sur es 727 es lo mismo que la cantidad de meta fsica de atencin del parto normal.
Si profundizamos con ms minuciosidad vemos que todas las metas fsicas de los
productos son 727 unidades a lograrse para el Programa Presupuestal Salud
Materno Neonatal y en el Programa Presupuestal Articulado Nutricional, ver cuadro
N 7 y cuadro N 8, debido a que la Asistencia Tcnica respecto al proceso de
Planeamiento y Programacin fue parcial (ver restricciones dentro de actividades
realizadas) y slo a pedido de las Unidades Ejecutoras. El factor que no facilit la
adecuada programacin de metas fsicas en el SIGA es la complejidad del
desarrollo de programacin hasta elaborar TdR por cada actividad y la asistencia
tcnica centrada desde la Administracin.
V3
45
Asistencia Tcnica en la Regin para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios
de salud, en el marco de desarrollo de la Gestin por Resultados en el Sector Salud
____________________________________________________________________________
Cuadro N 7 PSMN: Programacin de Metas Fsicas, para el Ao 2013

PPlay1 - Metafisica14-05 (Explorer)
sbado, 19 de enero de 2013 10:56:48 p.m.
19/01/2013 10:56:48 p.m.
02 SALUD MATERNO NEONATAL
446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDADES EJECUTORAS
33172
ATENCION
PRENATAL
REENFOCADA
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE
APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
1169 REGION CUSCO- HOSPITAL
ANTONIO LORENA
1170 REGION CUSCO - SALUD LA
CONVENCION CUSCO
1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS
DE SALUD CUSCO SUR
1347 GOB.REG. CUSCO - RED DE
SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI
1348 GOB. REGION CUSCO - RED DE
SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE
Fuente: SIGA - pow er play (cubos) del 14
mayo 2012 - para el 2013
33288
33290
MUNICIPIOS
33289
INSTITUCIONES
SALUDABLES COMUNIDADES
EDUCATIVAS
QUE
SALUDABLES
SALUDABLES
PROMUEVEN QUE PROMUEVEN
PROMUEVEN
SALUD
SALUD SEXUAL
SALUD SEXUAL
SEXUAL Y
Y
Y
REPRODUCTIV REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
A
33291
POBLACION
ACCEDE A
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR
33292
33294
POBLACION
ATENCION
ACCEDE A
DE LA
SERVICIOS DE
GESTANTE
CONSEJERIA EN
CON
SALUD SEXUAL
COMPLICACI
Y
ONES
REPRODUCTIVA
33299
33296
33297
ATENCION
ATENCION
ATENCION DEL
33298
DEL
DEL PARTO
PARTO
ATENCION DEL PUERPERIO
COMPLICADO
COMPLICADO
PUERPERIO
CON
NO
QUIRURGICO
COMPLICACI
QUIRURGICO
ONES
33295
ATENCION
DEL PARTO
NORMAL
33307 A TENCION
DEL RECIEN
33300
33306
33304
33305
NA CIDO CON
ATENCION
ATENCION COM P LICA CIONE
ACCESO AL ATENCION DEL
OBSTETRICA
DEL RECIEN S QUE REQUIERE
SISTEMA DE
RECIEN
UNIDA D DE
EN UNIDAD DE
NACIDO CON
REFERENCIA
NACIDO
CUIDA DOS
CUIDADOS
COMPLICACIO
INSTITUCIONAL
NORMAL
INTENSIVOS
INTENSIVOS
NES
NEONA TA LES -
02 SALUD
MATERNO
NEONATAL
UCIN
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
9
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
Fuente: SIGA PpR programacin 2013 y Cubo 2013, tomado del 14 de mayo 2012, MEF, Curso Gestin por Resultados.
Cuadro N 8 PAN: Programacin de Metas Fsicas, para el Ao 2013

19/01/2013 10:58:15 p.m.
01 PROGRAMA ESTRATGICO
ARTICULADO NUTRICIONAL
UNIDADES EJECUTORAS
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE
1169 REGION CUSCO- HOSPITAL
ANTONIO LORENA
1170 REGION CUSCO - SALUD LA
CONVENCION CUSCO
DE SALUD CUSCO SUR
1347 GOB.REG. CUSCO - RED DE
SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI
1348 GOB. REGION CUSCO - RED DE
33248 MUNICIPIOS
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
33249
COMUNIDADES
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
33250
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
3 3 2 51 F A M I LI A S
S A LU D A B LE S C O N
C ON OC IM IEN T OS
PA R A EL C U ID A D O
I N F A N T I L,
LA C T A N C I A
M A T ER N A
E X C LU S I V A Y LA
A D EC U A D A
A LI M E N T A C I O N Y
PR OT EC C ION D EL
M EN OR D E 3 6 M ESES
33254 NIOS
CON VACUNA
COMPLETA
33255 NIOS CON

CRED COMPLETO
SEGUN EDAD
33311
ATENCION
IRA
33312
ATENCION
EDA
33313
ATENCIN
IRA CON
COMPLICA
CIONES
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
33315
33314
ATENCION DE
33317
33414 ATENCION
ATENCION
OTRAS
GESTANTE CON
DE NIOS Y
EDA
ENFERMEDAD SUPLEMENTO
NIAS CON
COMPLICA
ES
DE HIERRO Y
PARASITOSIS
DA
PREVALENTE ACIDO FOLICO
INTESTINAL
S
162
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
228
727
228
727
228
727
228
727
228
727
228
727
228
727
228
727
228
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727
228
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228
727
228
727
228
727
Fuente: SIGA PpR programacin 2013 y Cubo 2013 del 14 de mayo 2012, MEF, Curso Gestin por Resultados
V3
01 PROGRAMA
ESTRATGICO
ARTICULADO
NUTRICIONAL
46

____________________________________________________________________________
Cuadro N 9 : Metas Programadas por los Responsables de los Programas 2013

Unidad
Producto/Proyecto
Meta
de
3033172:
ATENCION
PRENATAL
APre
Medida
REENFOCADA
NaR
Unidad
de
Meta
Unidad
de
Unidad
de
Meta
Medida
APar
Nor
Medida AParCQ Medida
APar
CNQ
Gestant
e
3406
Parto
Normal
00001-1129 RSS CCE
00001-1130 Hosp Dptal Gestant

Cusco
e
350
00001-1169
Lorena
00001-1170
Convencin
Hosp
RSS
A. Gestant
e
4415
La Gestant
e
2788
00001-1322 RSS Cusco Gestant

Sur
e
8770
00001-1347 RSS Kimbiri Gestant
Pichari
e
1291
00001-1348 RSS Cusco Gestant
Norte
e
7017
00001-798 DIRESA
Gestant
e
700
Parto
Normal
Parto
Normal
Parto
Normal
Parto
Normal
Parto
Normal
Parto
Normal
Parto
Normal
2979
1800
3156
1850
4872
1097
3584
7000
Cesare
a
Cesare
a
Cesare
a
Cesare
a
Cesare
a
Cesare
a
Cesare
a
Cesare
a
Meta
Diferen
Sum cia
Parto Gestan
s
te
/
Partos
186
Parto
Complica
do
256
3,421
-15
1250
Parto
Complica
do
590
3,640
-3290
2400
Parto
Complica
do
2600
8,156
-3741
317
Parto
Complica
do
121
2,288
500
49
Parto
Complica
do
256
5,177
3593
Parto
Complica
do
82
1,179
112
Parto
Complica
do
244
3,828
3189
Parto
Complica
do
7,000
-6300
Fuente: Pagina Amigable del PpR 2013
En realidad es muy necesario contar con informacin actualizada para la mejora continua,
se deja como evidencia. Se revis las metas programadas en el SIAF y la pgina
amigable y en el cuadro N 9, se observa la inconsistencia tcnica entre lo programado
por las unidades ejecutoras la atencin pre natal y los partos, por ejemplo en CCE se
atender 3,406 atenciones prenatales y habran 3,421 partos, 15 ms, mientras que el
hospital Regional del Cusco son 350 gestantes programadas y atendern 3,290 partos,
sern que son todas las transferencias de otros EESS?, el Hospital Lorena con similar
situacin, en la Red de Servicios de Salud La Convencin se programan 2,788 gestantes
a atender y solo atender 2288 partos, el resto de los 500 dnde estn?, lo mismo sucede
con Cusco Sur, Kimbiri - Pichari, Cusco Norte o es que estos todos son referidos al
Hospital Regional o al Hospital Lorena. En realidad se debe a una deficiente
programacin de Metas fsicas. La DIRESA debe realizar la supervisin, monitoreo y
evaluacin y no debe programar la meta fsica sanitaria, por ser un ente eminentemente
V3
47

____________________________________________________________________________
administrativo, por no ser punto de atencin y toda ejecucin lo debe cargar a los puntos
de atencin segn programacin de distribucin de medicamentos.
La programacin de metas fsicas es la resultante de la gestin por procesos y este a su
vez de un Plan Estratgico, cuyo seguimiento y control se puede realizar mediante los
instrumentos de acuerdos de gestin, previa firma de convenios entre la Microrred y la
Red o la Red y la DIRESA, una propuesta de acuerdos de gestin (automonitoreo) se
difundi en el ltimo taller regional as como a travs de correo electrnico.
Durante toda la consultora se brind asistencia tcnica al equipo de gestin de la Red
Cusco Sur (desde la fase de diagnstico), Canas Canchis Espinar, La Convencin, Red
Norte, Hospital A. Lorena, Hospital Regional del Cusco y va correo electrnico a Kimbiri
Pichari, compartiendo documentos de los links de especificaciones tcnicas, proyecto de
oficio de implementacin de pedidos estndares basado en el SIGA, Reportes de Avance
de Ejecucin Presupuestal en forma mensual, Reporte de Avance de Ejecucin del Plan
Anual de Contrataciones (PAC), Link de Fichas Tcnicas de Bienes Crticos,
Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo de los Requerimientos desde el punto de vista
de las reas Usuarias, Procedimiento y Flujograma de Baja de Bienes Muebles en la
Regin Cusco y Directiva de Automonitoreo de Gestin (Acuerdos de Gestin). El Plan de
Contingencia Administrativa y modelo de estructura de costos por productos buscando la
equivalencia de las unidades de productos para hospitales, se entreg en forma directa y
por correo electrnico, las mismas al quemarse el disco duro de la PC se perdi la
informacin incluidas estas y el correo electrnico jakeado que no se pudo recuperar para
adjuntarlos.
2.4.1.2
Proceso de Asignacin Presupuestal para el 2012
Durante el ejercicio 2012 el Ministerio de Economa y Finanzas no difundi los

cubos para contar con informacin actualizada o su difusin fue restringida.
V3
48

____________________________________________________________________________
Cuadro N 10 Programacin Metas Fsicas del ao 2012
El CS Oropeza tuvo una meta fsica de 2 para todo el ao con un costo unitario de S/. 134
soles y contando con un equipo de 9 profesionales, lo cual significa que ese equipo de
nueve personas slo va a producir 2 partos? (ver cuadro N 10 y cuadro N 11).
Cuadro N 11 Personal por Centro de Costos
V3
49

____________________________________________________________________________
Cuadro N 12 PPSMN: Programacin de Metas Fsicas por Productos y

Establecimientos de Salud, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, para 2012
19/01/2013 10:56:03 p.m.
02 SALUD MATERNO NEONATAL
1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O PUNTOS DE
ATENCION
02314 SAYLLA
02318 ACOPIA
02322 SAN JUAN DE POMACANCHI
02324 SANGARARA
02325 MARCACONGA
02405 CHARAMURAY
02502 CCOYABAMBA
02503 COLCHA
02508 PILLPINTO
02511 MOLLOMARCA
02512 CAY CAY
02513 HUASAC
02517 PICHIHUA
02518 VIZCOCHONI
02519 AYRE
02524 PAMPACAMARA
02532 HUARO
02533 URPAY
02534 LUCRE
02539 COLCA
06746 LLIQUE
06747 LUTTO
06748 COLLPA
06979 TOCRA
06980 CHILLIHUANI
06981 CCOYO
06982 MELLOTOTORA
06983 ORCCOMA
07110 INCACANCHA
07111 YAVINA
07112 YORENCCA
07147 HUASQUILLAY
07699 CONCHACALLE
08911 HUARA HUARA
08912 ALCCA VICTORIA
08913 HUARACCO
08914 HUAYLLANI
08915 PFULLPURI CONDEPAMPA
09963 CANCAHUANI
02319 ACOS
02323 RONDOCAN
02399 PULPERA
02400 ALHUACCHULLO
02401 CAPACMARCA
02407 LLUSCO
02408 QUIOTA
02501 CCAPI
02504 HUANOQUITE
02505 OMACHA
02506 ANTAPALLPA
02507 PACCARECTAMBO
02516 COLQUEPATA
02522 PATRIA
02525 ANDAHUAYLILLAS
02526 QUINCEMIL
02527 CCARHUAYO
02529 KCAURY
02530 CUSIPATA
02535 MARCAPATA
06977 TINKI
06984 CCOLLANA
06985 TOTORAPALLCA
02300 SAN JERONIMO
02301 SAN SEBASTIAN
02303 SANTA ROSA
02304 TUPAC AMARU
02537 OROPESA
02317 ACOMAYO
02321 POMACANCHI
02404 COLQUEMARCA
02409 VELILLE
02499 PARURO
02500 ACCHA
02509 YAURISQUE
02510 PAUCARTAMBO
02514 CHALLABAMBA
02520 HUANCARANI
02521 PILCOPATA
02523 URCOS
02528 CCATCCA
02536 OCONGATE
02538 QUIQUIJANA
132204006978
02398 SANTO TOMAS
08003 MARCAPATA-CHALLABAMBAVELILLE
DE SALUD CUSCO SUR
33172
ATENCION
PRENATAL
REENFOCADA
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
33288
33289
33290
33291
33292
33294
33296
33297
33299
33300
33306
33307
33295
33304 ACCESO
33305
MUNICIPIOS COMUNIDADES INSTITUCIONES POBLACION
POBLACION
ATENCION DE
ATENCION DEL ATENCION DEL
33298
ATENCION DEL
ATENCION
ATENCION DEL ATENCION DEL 02 SALUD
ATENCION DEL
AL SISTEMA DE ATENCION DEL
SALUDABLES SALUDABLES EDUCATIVAS
ACCEDE A
ACCEDE A
LA GESTANTE
PARTO
PARTO
ATENCION DEL
PUERPERIO
OBSTETRICA
RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO MATERNO
PARTO
REFERENCIA RECIEN NACIDO
QUE
QUE
SALUDABLES METODOS DE SERVICIOS DE
CON
COMPLICADO COMPLICADO
PUERPERIO
CON
EN UNIDAD DE
CON
CON
NEONATAL
NORMAL
INSTITUCIONAL
NORMAL
PROMUEVEN
PROMUEVEN
PROMUEVEN PLANIFICACION CONSEJERIA COMPLICACION
NO
QUIRURGICO
COMPLICACION
CUIDADOS
COMPLICACION COMPLICACION
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
0
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
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0
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4
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5
5
3
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7
7
3
10
6
15
7
0
11
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
Fuente: SIGA PpR 2012.

Se presenta el cuadro N 12 y cuadro N 13 la programacin de metas fsicas por
establecimientos de salud en donde los productos son totalmente constantes todos los
productos, que requiere revisar desde el nivel del establecimiento de salud o punto de
atencin, cuya fuente es el cubo.
V3
50

____________________________________________________________________________
Cuadro N 13 PPAN: Programacin de Metas Fsicas por Productos y

Establecimientos de Salud, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, para 2012
PPlay1 - Metafisica14-05 / 2012 para el
2013
sbado, 19 de enero de 2013 10:42:34
p.m.
41293.94623
01 PROGRAMA ESTRATGICO ARTICULADO NUTRICIONAL
DE SALUD CUSCO SUR
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
02314
02318
02322
02324
02325
02405
02502
02503
02508
02511
02512
02513
02517
02518
02519
02524
02532
02533
02534
02539
06746
06747
06748
06979
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06982
06983
07110
07111
07112
07147
07699
08911
08912
08913
08914
08915
09963
02319
02323
02399
02400
02401
02407
02408
02501
02504
02505
02506
02507
02516
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06985
02300
02301
02303
02304
02537
02317
02321
02404
02409
02499
02500
02509
02510
02514
02520
02521
02523
02528
02536
02538
02398
SAYLLA
ACOPIA
SAN JUAN DE POMACANCHI
SANGARARA
MARCACONGA
CHARAMURAY
CCOYABAMBA
COLCHA
PILLPINTO
MOLLOMARCA
CAY CAY
HUASAC
PICHIHUA
VIZCOCHONI
AYRE
PAMPACAMARA
HUARO
URPAY
LUCRE
COLCA
LLIQUE
LUTTO
COLLPA
TOCRA
CHILLIHUANI
CCOYO
MELLOTOTORA
ORCCOMA
INCACANCHA
YAVINA
YORENCCA
HUASQUILLAY
CONCHACALLE
HUARA HUARA
ALCCA VICTORIA
HUARACCO
HUAYLLANI
PFULLPURI CONDEPAMPA
CANCAHUANI
ACOS
RONDOCAN
PULPERA
ALHUACCHULLO
CAPACMARCA
LLUSCO
QUIOTA
CCAPI
HUANOQUITE
OMACHA
ANTAPALLPA
PACCARECTAMBO
COLQUEPATA
PATRIA
ANDAHUAYLILLAS
QUINCEMIL
CCARHUAYO
KCAURY
CUSIPATA
MARCAPATA
TINKI
CCOLLANA
TOTORAPALLCA
SAN JERONIMO
SAN SEBASTIAN
SANTA ROSA
TUPAC AMARU
OROPESA
ACOMAYO
POMACANCHI
COLQUEMARCA
VELILLE
PARURO
ACCHA
YAURISQUE
PAUCARTAMBO
CHALLABAMBA
HUANCARANI
PILCOPATA
URCOS
CCATCCA
OCONGATE
QUIQUIJANA
SANTO TOMAS

DE SALUD CUSCO SUR
33248
M UNICIP IOS
SA LUDA B LES
P ROM UEVEN EL
CUIDA DO
INFA NTIL Y LA
A DECUA DA
A LIM ENTA CION
33249
COM UNIDA DES
SA LUDA B LES
P ROM UEVEN EL
CUIDA DO INFA NTIL Y
LA A DECUA DA
A LIM ENTA CION
33250 INSTITUCIONES
EDUCA TIVA S
SA LUDA B LES
P ROM UEVEN EL
CUIDA DO INFA NTIL Y
LA A DECUA DA
A LIM ENTA CION
33251FA M ILIA S
SA LUDA B LES CON
CONOCIM IENTOS P A RA EL
CUIDA DO INFA NTIL,
LA CTA NCIA M A TERNA
EXCLUSIVA Y LA
A DECUA DA
A LIM ENTA CION Y
P ROTECCION DEL M ENOR
DE 36 M ESES
33254 NIOS CON

VA CUNA
COM P LETA
33255 NIOS CON CRED

COM P LETO SEGUN
EDA D
33311
A TENCION
IRA
33312
A TENCION
EDA
33313 A TENCIN
IRA CON
COM P LICA CIONES
33314 A TENCION
EDA
COM P LICA DA
33315 A TENCION DE
OTRA S ENFERM EDA DES
P REVA LENTES
33317 GESTA NTE

CON
SUP LEM ENTO DE
HIERRO Y A CIDO
FOLICO
33414 A TENCION DE
NIOS Y NIA S CON
P A RA SITOSIS
INTESTINA L
01 PROGRAMA
ESTRATGICO
ARTICULADO
NUTRICIONAL
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
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2
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1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
2
2
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
3
0
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
4
3
3
3
2
0
4
0
2
3
3
3
3
4
2
3
5
0
0
12
14
8
4
5
4
6
5
5
3
2
2
12
7
7
3
10
6
15
7
11
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
Fuente: SIGA PpR 2012

.
A nivel de la DIRESA, en especial al rea de Administracin, se dio asistencia tcnica en
programacin de medicamentos, insumos, material e instrumental mdico de soporte por
programas, por especifica de gasto (identificando usar partida de gratuidad), fuentes de
financiamiento y centros de costos diferenciando la demanda, estratgico y de soporte, se
evalu el PAC de la DIRESA por centros de Costos. Se propuso una organizacin
holstica, dinmica y matricial. Se continu revisando y poniendo en conocimiento las
inconsistencias reporte del Cubo y se encontr lo siguiente:
V3
51

____________________________________________________________________________
2.5
ANLISIS DEL PROCESO DE PRESUPUESTACION
El estudio: Evaluacin de la gestin por resultados en las regiones realizado por I.

Ascarza1 seala que existe dificultades de gestin de recursos en la perspectiva de
logro de resultados, sobre las discordancias entre las asignaciones presupuestales y las
ejecuciones presupuestales, as como entre las ejecuciones presupuestales y la calidad
de los servicios entregados a la poblacin, entre ella se destaca la Regin Cusco. La
organizacin del presupuesto en base a productos asociados a resultados del 2007 al
2013 ha sufrido un proceso de adaptacin y conversin a travs del sistema SIP (Sistema
de Insumo Producto) segn el esquema N 8.
Luego de aprobado el monto inicial (PIA), se inicia su ejecucin; involucrando a todos los
actores, con la lgica de productos y subproductos. Los productos y subproductos se
determinan asegurando una conexin causal probada con resultados previamente
identificados con evidencia. La asignacin de los recursos pblicos se realiza sobre la
base de los subproductos y cartera de servicios a ser entregados al ciudadano o
poblacin potencialmente beneficiaria, tomando en consideracin los costos de los
insumos y procesos que deben ser ejecutados para proveer los productos2, con el fin de
brindar su bienestar y contribuir a reducir la pobreza vigente a travs del Aseguramiento
Universal Salud (AUS).
Esquema N 8
Ilich Ascarza: Evaluacin de la Gestin por Resultados en las Regiones del mbito de PARSALUD,
Ministerio de Salud - MINSA Abril 2011.
1
V3
En la lgica tradicional, el presupuesto se programa, formula, aprueba, ejecuta y evala en base a los insumos institucionales, es decir
productos intermedios y no se enfocan necesariamente en el producto final a ser entregado al ciudadano o poblacin.
52

____________________________________________________________________________
Fuente: Clasificador Programtico emitido por el Ministerio de Economa y Finanzas, para el ao 2011.
Los insumos son kits formados para cada producto, ya sea directo e indirecto ligado a la
atencin del usuario y a su vez fijos y variables establecidos con estndar de tiempos y
capacidad ptima de cada establecimiento de salud (puntos de atencin). Luego de
haber cargado la informacin de kits, recursos humanos, equipos, materiales de trabajo
acorde a la meta fija establecida resultante del padrn nominado desde el mbito local o
poblacin asignada y verificada segn censo.
CUADRO N14
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PPAN Y PPSMN, 2012
REGION CUSCO, POR UNIDADES EJECUTORAS
01 PROGRAMA
ARTICULADO
UNIDADES
NUTRICIONAL
EJECUTORAS
Meta
PptoTotal
Fsica
0798 REGION CUSCOSALUD
2,110,860 3,436
1129 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
14,379,052 187,614
1130 HOSPITAL DE
APOYO
DEPARTAMENTAL
CUS
653,277
5,785
1169
HOSPITAL
ANTONIO LORENA
176,971
4,106
1170
SALUD
LA
CONVENCION CUSCO 8,288,289 105,102
1322
RED
DE
SERVICIOS DE SALUD
CUSCO SUR
14,651,198 277,659
1347
RED
DE
SERVICIOS DE SALUD
KIMBIRI
4,559,265 44,092
1348
RED
DE
SERVICIOS DE SALUD
CUSCO NORTE
13,729,545 246,131
446
GOBIERNO
REGIONAL CUSCO
58,545,991 873,925
Programa Estratgico
02 SALUD MATERNO
PAN y PEMN
NEONATAL
Meta
Meta
PptoTotal
PptoTotal
Fsica
Fsica
543,147
1,172,020 2,654,007
1,175,456
6,165,738
114,544
20,544,790
302,158
7,759,642
36,846
8,412,919
42,631
10,536,285 31,066
10,713,256
35,172
7,472,114
59,539
15,760,403
164,641
7,402,023
153,404
22,053,221
431,063
3,059,975
23,906
7,619,240
67,998
8,319,436
137,323
22,048,981
383,454
51,256,832 1,728,648 109,802,823 2,602,573
Fuente: Cubo Talleres MEF.
V3
53

____________________________________________________________________________
El proceso presupuestario abarca las fases de programacin, formulacin, aprobacin,

ejecucin y evaluacin3 de los recursos financieros y su viabilizacin a los puntos
prestacionales de atencin en el marco de la gestin por resultados.
A la fecha el cuadro N 14 no se puede actualizar, debido que el MEF, no difundi los
cubos correspondiente al ao 2013, es as que para la Regin Cusco el presupuesto
requerido para el ao 2012 de Articulado Nutricional asciende a 58 millones 545 mil
nuevos soles y de Materno Neonatal asciende a 51 millones 256 nuevos soles,
efectuando las consultas pertinentes a los responsables de presupuesto requerido de las
Unidades Ejecutoras manifiestan que el monto es muy similar para el ao 2013.
En el cuadro N 15, se puede observar que el presupuesto asignado para el ao 2013
para el programa de salud materno neonatal asciende a la suma de 23 millones 583 mil
039 nuevos soles a nivel del PIA y 24 millones 601 mil 240 nuevos soles de PIM, con un
incremento de 1 milln de nuevos soles, monto muy insignificante comparado a los aos
anteriores.
Cuadro N 15 Presupuesto de Materno Neonatal por toda Fuente, 2013
Ao de Ejecucin: 2013
Pliego
GOBIERNO
REGIONAL
CUSCO
446:
Categora
Presupuestal 0002:
SALUD MATERNO
NEONATAL
1,313,534,324
1316296595
120,680,319
56,131,391
55,028,434
42,023,873
4.2
23,583,039
24,601,240
9,327,775
677,048
596,026
501,662
2.4
Atencin
de
Compromiso
Mensual
Devengado
Girado
Avance
%
Ejecucin
Unidad Ejecutora
PIA
PIM
Compromiso
Anual
001-789: REGION
CUSCO-SEDE
CENTRAL
1,018,201
0.0
400-798: REGION
CUSCO-SALUD
1,425,404
1,425,404
48,415
48,415
48,415
44,152
3.4
401-1129: REGION
CUSCO - SALUD
CANAS - CANCHIS
ESPINAR
2,911,558
2,911,558
0.0
402-1130: REGION
CUSCO
HOSPITAL
DE
APOYO
DEPARTAMENTAL
CUSCO
4,941,244
4,941,244
3,496,650
0.0
403-1169: REGION
CUSCOHOSPITAL
ANTONIO LORENA
2,806,789
2,806,789
208,743
208,743
208,743
165,601
7.4
404-1170: REGION
CUSCO - SALUD
LA CONVENCION
3,797,550
3,797,550
3,345,409
211,101
162,288
162,288
4.3
Ley 28411, Ley General del Sistema nacional del presupuesto Pblico, MEF. Per.
V3
54

____________________________________________________________________________
CUSCO
405-1322:
REG.
CUSCO - RED DE
SERVICIOS
DE
SALUD
CUSCO
SUR
3,667,269
3,667,269
208,789
208,789
176,581
129,621
4.8
406-1347:
GOB.REG. CUSCO
RED
DE
SERVICIOS
DE
SALUD
KIMBIRI
PICHARI
879,901
879,901
0.0
407-1348:
GOB.
REG. CUSCO RED
DE
SERVICIOS
DE
SALUD
CUSCO
NORTE
3,153,324
3,153,324
2,019,770
0.0
Fecha de la Consulta: 27-enero-2013, Pagina Amigable
En el cuadro N 16 podemos observar el presupuesto asignado a nivel de PIA la suma de

26 millones 596 mil 820 nuevos soles y 27 millones 075 mil 969 nuevos soles, existiendo
un incremento por parte del Gobierno Regional de 479 mil nuevos soles.
Cuadro N 16 Presupuesto del Programa Articulado Nutricional por toda Fuente,

2013
Pliego
446:
REGIONAL CUSCO
GOBIERNO
Categora Presupuestal
0001:
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
1,313,534,324
1,316,296,595
120,680,319
56,131,391
55,028,434
42,023,873
4.2
26,596,820
27,075,969
8,821,527
1,435,113
1,336,743
397,333
4.9
Ejecucin
Unidad Ejecutora
PIA
PIM
Compromiso Anual
Atencin
de
Compromiso Mensual
Devengado
Girado
Avance
%
001-789: REGION CUSCO-SEDE

CENTRAL
479,149
0.0
400-798: REGION CUSCO-SALUD
1,599,733
1,599,733
56,440
56,440
56,440
54,871
3.5
401-1129: REGION CUSCO SALUD CANAS - CANCHIS

ESPINAR
6,516,201
6,516,201
0.0
402-1130: REGION CUSCO HOSPITAL

DE
APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO
652,665
652,665
409,800
0.0
403-1169:
REGION
CUSCOHOSPITAL ANTONIO LORENA
544,426
544,426
56,586
56,586
56,586
56,186
10.4
404-1170:
SALUD
CUSCO
REGION CUSCO LA
CONVENCION
6,137,154
6,137,154
4,921,367
234,883
175,830
175,830
2.9
405-1322: REG. CUSCO - RED

DE SERVICIOS DE SALUD
CUSCO SUR
5,504,326
5,504,326
1,087,204
1,087,204
1,047,886
110,446
19.0
406-1347: GOB.REG. CUSCO RED DE SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI PICHARI
1,374,952
1,374,952
0.0
407-1348: GOB. REG. CUSCO RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE
4,267,363
4,267,363
2,290,130
0.0
Fecha de la Consulta: 27-enero-2013
V3
55

____________________________________________________________________________
El proceso mediante el cual se carga en el Modulo SIGA PpR, informacin Meta fsica y
los insumos para establecer la meta financiera, es como sigue:
El responsable de Estadstica asigna la poblacin de los puntos de atencin
El responsable de Estadstica y SIS determinan el padrn nominado

referido a nios, sin embargo de otros programas lo realizan con los
responsables de programas.
El responsable de Programas hace uso de las definiciones Operacionales y
segn cartera de servicios define la Meta Fsica
El responsable del Mdulo asigna los Centros de Costos por meta,
Luego asigna por productos
Selecciona el subproducto, metas y carga las metas
Pasa al mdulo SIGA ML

Registro de CN por Centros de Costos o puntos de atencin
Selecciona el Centro de Costos o puntos de atencin

Se ubica en la Meta fsica cargada
Se selecciona el producto
Se selecciona los kits por productos y por nivel en costos y coloca la
cantidad en el SIGA ML por los responsables de los programas
Se asigna personal (CAS, personal nombrado) por subproducto en Centros
Costos en SIGA PpR
Si hay error se modifica en ML y se verifican los costos y cantidad para
luego comunicarlo al MEF por la interfase
Programacin logstica carga los costos unitarios y los actualiza
continuamente
Los responsables de Mdulos emiten reportes importando en TxT para
anlisis por coordinadoras y correccin.
Revisin y correccin y/o ajustes y devolucin a responsables del SIGA y
este carga al sistema exportando al SIGA en TxT
El responsable de PpR transmite los fines de semana al MEF en forma
manual y comunica verbalmente a coordinadoras sobre los cambios
El responsable de PE, PNE y Otros PE revisan los reportes
El responsable de Planeamiento captura la informacin y toma para su plan

tctico y plan operativo.
Para ello debe pasar por un trabajo de gabinete que considere lo siguiente:
V3
Conocer las definiciones operacionales

Tener en cuenta el nivel del establecimiento y gestin del cambio de acreditacin,
caso Tinki, por la demanda.
La coherencia de unas metas con otras.
56

____________________________________________________________________________
Criterios de programacin, incluir aquellos kit necesarios para mejorar la calidad de

atencin a la poblacin.
Actualizacin de los precios

Actualizacin de RRHH
Unidades de medida, metas y unidades de medida de bienes y servicios.

Metas debe coincidir con plan tctico, SIGA y SIAF e incorporar al HIS
Programacin de medicamentos, incluyendo especifica de gasto, por programas,

demanda y venta, y diferenciar las entregas gratuitas, proceso de compra,
certificacin presupuestal, integrando las compras corporativas
Capacitacin en Cubo
Uso del catlogo de bienes y servicios del MEF
Cada bien debe ir dirigido a una cuenta contable
Para el ao 2012, los responsables de los puntos de atencin y centros de costos no

establecieron sus kits, esta labor la realizaron las responsables de los programas de las
Unidades Ejecutoras y la asignacin presupuestal del PIA fue otorgado por el MEF segn
costos fijos y permanentes, y la asignacin de demanda adicional lo hizo el MINSA. Para
el ao 2013 mejor la asignacin de los kits elaborados por los responsables de los
programas (en algunos casos coordinaron con los responsables de microrred y Jefes de
EESS, caso la Convencin en parte, Cusco Sur, Cusco Norte en parte y CCE en parte) y
para el ejercicio 2013 el MEF ampli el piso presupuestal (PIA 2013) habiendo
considerado el PIA 2012 ms las dos remesas dadas por decreto supremo en el ao
2012-, es decir desea lograr que la asignacin presupuestal condicione una mejor
programacin operativa del punto de atencin (presupuestar la tienda donde se atiende al
ciudadano)4 del PPAN, PPSMN y otros programas, evitando el quiebre graficado en el
Esquema N 9.
Esquema N 9
MEF
Sector Salud
Pliego
Proyecto
Presupuesto
Proyecto
Presupuesto
UEs
Salud
EESS
Presupuesto
Histrico
La UE planifica, adquiere y distribuye bienes y servicios que no se ajustan con las

necesidades del EESS para PRODUCIR el servicio CRED, ATENCION A GESTANTES,
ATENCION A PARTOS, etc. , ejmp. Cera liquida
Exposicin de la Dra. Ariela Luna en el Ministerio de Economia y Finanzas (agosto 2009) sustentando el Presupuesto del ao 2010.
Tomado de la Pgina Web http://www.slideshare.net/wvperu/presentacin-ariela-luna-mef el 15.10.2011.
V3
57

____________________________________________________________________________
El SIGA-PpR es una herramienta potente que apoyaba la programacin de los kits por
contener informacin de costos estndares de los productos y subproductos, sin embargo,
la carga de la meta fsica se realiz en forma automtica despus de la revisin de metas
fsicas del 2012 contra la realidad en una matriz Excel y luego devolverlo al Sistema PpR
SIP. Luego se revis los kits por productos a cargo de los responsables de programas,
con criterios heterogneos, pero con la asignacin presupuestal PIA, no se reajusta
automticamente siendo los plazos de reajuste muy corto, motivo por el cual los cuadros
anexos de requerimientos basados en kits no es til para considerarlo para el PAC (plan
anual de contrataciones), lo que no permite la revisin de calidad de la data, siendo el
SIGA un sistema exclusivamente del MEF que tiene sus propio sectorista.
V3
58
____________________________________________________________________________________________________________________
Cuadro N 17 Solicitud de Presupuesto del Programa Articulado Nutricional de Centros de Costos 2012, por Unidad de
Meta
Fuente: Cubo MEF 2011
El cuadro N 17 no se puede actualizar por no contar con cubos del ao 2013, por las restricciones del MEF, se deja en el anlisis
para considerar como referencia, el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 2012, tuvo inconsistencia en el Centro de
Costos Hospital Santo Toms, con meta programada sin presupuesto, tal como se puede observar en los cuadros N 18 A y 18B.
V3
59

Cuadro N 18 A Hospital Santo Toms con Metas Fsicas pero sin Presupuesto en
el Cuadro N 18-B
Cuadro N 18 B Hospital Santo Toms sin Presupuesto 2012
Aun a nivel de EESS del primer nivel se requiere equipar con equipos de cmputo
modernos y acorde a la zona para mejorar la programacin presupuestal y de metas
fsicas facilitando a los gestores de los establecimientos el seguimiento de la asignacin
de los bienes y recursos a los puntos de atencin.
La consideracin de la meta en la definicin del presupuesto es necesaria e importante,
para dimensionar realmente la necesidad real de cada EESS, como por ejemplo, hay 88
EESS y se programa 1000 impresos para cada uno de estos, as el requerimiento total es
de 88,000 impresos. Si un EESS tiene una meta de 108 usuarios, otro 902 usuarios por
V3
60

____________________________________________________________________________
EESS 2, otro 4,344 usuarios por el EESS 3 y as sucesivamente, entonces, se justifica

otorgar los 1000 impresos al EESS cuya meta es 108 atenciones?, Es en ese aspecto que
se requiere revisar la coherencia de la meta con el insumo, previo al ingreso de la
plataforma informtica.
CUADRO N 19 METAS VERSUS KITS
2300
7699
2512
2534
2537
2301
Cs San Ps
Jeronimo Conchac
alle
Ps Cay Ps Lucre
Cay
Cs
Oropesa
Cs San
Sebastian
I-3
I-1
I-3
I-3
I-1
4,754
I-1
108
Poblacin
458
902
4,344
129
5000502 - ATENCION INTEGRAL

PARA LA PREVENCION DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
1426
IMPRESION DE TRIPTICOS
MOTA
PARA
PIZARRA
ACRILICA
UNIDAD
1000
1000
1000
1000
1000
1000
PAPEL BOND 80 G TAMAO A4
100
100
100
100
100
100
UNIDAD
PAPELOGRAFO 75 G
UNIDAD
PLUMON
PARA
PIZARRA
ACRILICA PUNTA GRUESA
(JUEGO X 4)
UNIDAD
SACAGRAPA DE METAL
UNIDAD
1
TACHO DE PLASTICO X 30 L
CON TAPA PEDAL
UNIDAD
1
TAMPON CON CUBIERTA DE
PLASTICO TAMAO CHICO
UNIDAD
2
Fuente: rea de Programas de la Red Cusco Sur- Cusco
1303
La asignacin presupuestal debera tener relacin directa con los lugares en los que hay
ms necesidad (teniendo en cuenta la accesibilidad, Nro de casos, etc.) de atencin de la
madre o al nio o a la familia, es decir, debera haber una mayor asignacin de
presupuesto en la fase de programado y ejecutado. Esto lo podemos medir teniendo en
cuenta los costos unitarios de cada uno de los productos, pero, hay casos como el de la
Red Cusco Norte que tiene la cantidad de kits pero sin valor presupuestario (ver Cuadro
N20), otros tienen valor presupuestario pero no tienen cantidad de kits.
V3
61

Cuadro N 20: Items de Kits

RED CUSCO NORTE
sin
Presupuesto para el 2012
____________________________________________________________________________
P.S. POROY ( I-1 )
Descripcin de Bienes
01 PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
02 SALUD MATERNO
NEONATAL
Programa Estratgico PAN Y

PEMN
Cantidad
(Insumos)
PptoTotal
Cantidad
(Insumos)
PptoTotal
Cantidad
(Insumos)
PptoTotal
B317500130272 TEST DE DESARROLLO

PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI
B317500130274 TEST DE DESARROLLO DE NIO

DE 0 A 4 AOS - BATERIA PB
B317500130286 BATERIA PARA EVALUACION DE

DESARROLLO DEL NIO DE 0 A 30 MESES
200
200
B322239390001 ESTUFA ELECTRICA
350
350
B322239390005 ESTUFA ELECTRICA DE 7 CELDAS
350
350
B350500030012 AGUA DESTILADA X 1 L
B351000010164 DPD EN POLVO PARA CLORO

LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML
1,380
966
1,380
966
B717200050013 PAPEL BOND 80 G TAMAO A4
2,500
250
2,507
250
B717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAO A4.
88
110
B717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAO A4
B717200050227 PAPEL BOND DE 75 G TAMAO A4
14
14
B717200260019 PAPELOGRAFO 75 G
30
30
B717200330002 PAPEL BULKY 52 G TAMAO A4
1,000
16
1,000
16
B899600160171 CHAQUETA DE DRIL MANGA

CORTA PARA DAMA TALLA L COLOR GUINDA
80
80
B899600200027 BUZO DE TELA IMPERMEABLE

UNISEX
28
28
S040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE

REFRIGERIOS
2,968
3,568
S040100010019 SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE

BREAK
208
208
S071100380058 SERVICIO DE LECTURA DE

LAMINAS DE PAPANICOLAU
720
720
S080100080001 CONTRATACION DE
PROFESIONAL EN ENFERMERIA
25,166
25,166
S080100080018 CONTRATACION DE
PROFESIONAL EN OBSTETRICIA
24,000
24,000
S352000010145 CAPACITACION PARA

PROFESIONALES DE LA SALUD
655
835
S501500030015 SERVICIO DE DISEO E

IMPRESION DE MATERIAL IMPRESO AFICHE Y
FOLLETO
20
20
S601000020046 REPARACION Y MANTENIMIENTO

DE REFRIGERADORA
500
500
S608500040016 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

BALANZA
350
350
S608500040019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

BALANZA
150
150
S701000040002 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
600
600
S901000050001 TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD

LOCAL -SERVICIO URBANO
1,520
1,520
S901000050003 TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD

LOCAL -SERVICIO RURAL
590
590
S901000070002 COMISION DE SERVICIOS VIATICOS LOCALES
1,640
2,320
S901000070006 ASIGNACIONES EN GENERAL

VIATICOS
384
384
S940100040038 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
1,050
1,050
S940100040049 ALQUILER DE PROYECTOR
350
350
Item_detalle
35,822
161,320
13,666
54,240
114,088
366,369
Fuente: Cubo MEF Talleres, 2011
Para los PPSMN y PPAN la asignacin presupuestal para el 2012 fue de 8 millones de
nuevos soles pasando para el ao 2013 a 51 millones de nuevos soles. Se bas a la
V3
62

____________________________________________________________________________
ejecucin de cada UE, considerando en el PIM las remesas I y II realizadas a travs del
MINSA, est claro que esta accin se dejar de desarrollar para el 2013, permitiendo
programar mejor a las Unidades Ejecutoras las adquisiciones.
El PIA representa 93% por la fuente de recursos ordinarios y 7% por la fuente recursos
directamente recaudados.
Cuadro N 21: Presupuesto Asignado para el 2013
Regin Salud Cusco 2013
FF
Monto S/.
RO
142,946,962
93%
RDR
10,718,968
7%
Total
153,665,930
100%
Fuente: Pagina Amigable MEF

La asignacin es similar a la Regin y est dirigida hacia los costos fijos como la
contratacin de personal nombrado y contratos administrativos de servicios y gastos fijos
como telefona, reparaciones, equipos, bienes fungibles, servicios varios y otros. El total
de los RDR est asignado a la actividad de gestin y atencin bsica, en monto menor
para tiles de escritorio, contratos y otros bienes fijos.
La asignacin inicial para el Programa Estratgico PEMN representa el 48% de la
asignacin del PIA total (24 millones de nuevos soles) y para el Programa Estratgico
PAN representa el 52% del total del PIA (26 millones de nuevos soles) y es
exclusivamente para el personal nombrado, contratos CAS y Equipos. Aqu se considera
los costos fijos y variables.
Cuadro N 22: Presupuesto Asignado para el 2013 para PP
RECURSOS ORDINARIOS
PPSMN
PPAN
TOTAL
24,601,240 26,596,820 51,198,060

48%
52%
100%
Fuente: Pagina Amigable MEF
La asignacin total presupuestal (PIA ampliado) por parte del MEF, ha evitado la
fragmentacin del financiamiento para el 2013, cuya consecuencia es mejorar la ejecucin
de los presupuestos en su oportunidad previa elaboracin del Plan Anual de
Contrataciones y por tanto lleguen los bienes, equipos y servicios necesarios a los EESS
o puntos de atencin (Centros de Costos).
V3
63

____________________________________________________________________________
Los saldos presupuestales del ejercicio 2012 (Cuadro N 23) contribuir a un mayor
financiamiento de presupuesto para los programas PPSMN y PPAN para el 2013, en la
fuente de financiamiento donaciones y transferencias, as como de recursos
determinados, que suman aproximadamente 16 millones de nuevos soles.
Cuadro N 23 Saldos en la Regin Cusco, 2012
Ao de Ejecucin:
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
F u n ci n 20: S A L U D
Fuente de Financiamiento
2012
1,021,451,314
389,872,138
PIA
1,563,800,785 1,492,661,219
272,131,657
PIM
1:
2: RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
117,952,377
11,111,386
0
175,437,487
15,112,823
41,611,327
5: RECURSOS DETERMINADOS
260,808,375
39,970,020
248,812,512
95.5
71,139,566
91.4
23,319,145
Avance Saldos al 31
Devengado
%
12 12
173,006,118
98.6
2,431,369
11,219,848
74.2
3,892,975
30,025,290
72.2
11,586,037
34,561,256
86.5
5,408,764
100%
%
10%
17%
50%
23%
En la fuente de financiamiento donaciones y transferencias el saldo del ao 2011fue de 14

millones de nuevos soles y el ao 2012 fue de 11 millones de nuevos soles, siendo menor
el 2012, e igualmente los recursos determinados el 2011 fue de 25 millones de nuevos
soles y el ao 2012 fue de 5 millones de nuevos soles, habindose transferido durante su
ejecucin. Estos saldos se estn incorporando al PIM del ao 2013 para fortalecer las
necesidades previstas.
Cuadro N 24 Saldos en la Regin Cusco, 2011
Funcin 20: SALUD
1,312,610,676
242,752,709
PIM
1,130,589,465 1,130,541,293
86.1 182,021,211
198,660,609
198,660,609
81.8 44,092,100 18.2%
Ejecucin
Avance Saldos al
%
Compromiso
Devengado
%
30.03.12
1: RECURSOS ORDINARIOS
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
140,040,818
138,982,736
138,982,736
99.2
1,058,082 0.8%
14,789,244
11,062,521
11,062,521
74.8
3,726,723 25.2%
38,167,049
24,157,147
24,157,147
63.3
14,009,902 36.7%
49,755,598
24,458,205
24,458,205
49.2
25,297,393 50.8%
Fecha de la Consulta: 23-mayo-2012
Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, la Unidad Ejecutora

Hospital A. Lorena, tiene el mayor saldo presupuestal por S/. 2.58 millones, seguidos de la
U.E. Red de SS Cusco Norte con S/. 2.41 millones, U.E. Red de SS Cusco Sur con S/.
2.40 millones, U.E. Red de SS La Convencin con S/. 1.07 millones, el resto tienen saldos
menores de S/. 1 milln.
V3
64

____________________________________________________________________________
Cuadro N 25 Saldos del SIS (Ingresos por Transferencia), en la Regin Cusco,

2012
1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219

389,872,138 272,131,657
248,812,512
0
41,611,327
30,025,290

Funcin 20: SALUD
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y T RANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora
3,903,534
Avance Saldos al
%
31.12.12
3,207,270
82.2
696,264
4,173,980
3,344,895
80.1
829,085
0
0
5,773,090
7,646,688
4,967,977
5,059,996
86.1
66.2
805,113
2,586,692
3,162,902
2,087,696
66.0
1,075,206
8,636,321
6,232,736
72.2
2,403,585
2,074,526
1,302,349
62.8
772,177
6,240,286
3,822,371
61.3
2,417,915
PIA

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION
CUSCO
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD
CUSCO SUR
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE
SALUD KIMBIRI PICHARI
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE
SALUD CUSCO NORTE
95.5 71,139,566
91.4 23,319,145
72.2 11,586,037
PIM
Devengado
De los 11 millones de asigna una de 2,6 millones de nuevos soles para programa
articulado nutricional y 2,9 millones de nuevos soles para el programa de materno
neonatal ascendente para ambos programas de 5,5 millones de nuevos soles y el resto es
asignado a otros programas y prioridades. En realidad el componente APNOP en el
Cusco es mucho ms superior en 4.8 millones de nuevos. Ver cuadro N 26.
Cuadro N 26 Saldos del SIS (Ingresos por Transferencia), en la Regin Cusco,
2012
Incluye: Actividades
y Proyectos

Funcin 20: SALUD
1,021,451,314
389,872,138
1,563,800,785
272,131,657
1,492,661,219
248,812,512
41,611,327
30,025,290
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y

T RANSFERENCIAS
Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002: SALUD MATERNO NEONATAL
0016: TBC-VIH/SIDA
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PIA
PIM
95.5 71,139,566
91.4 23,319,145
72.2 11,586,037
Saldo al
Avance %
Devengado
31.12.12
3,902,168
59.6 2,641,128
6,206,412
68.1 2,902,588
223,522
89.7
25,659
0
0
0
6,543,296
9,109,000
249,181
0
0
0
222,915
679,424
2,618,423
133,425
420,840
1,820,603
59.9
61.9
69.5
89,490
258,584
797,820
22,189,088
17,318,320
78.0
4,870,768
El saldo presupuestal en la regin por toda fuente de financiamiento es del 8.6% en la

funcin salud, recursos ordinarios el 1.4%. Cabe indicar que los recursos directamente
recaudados dependen de la recaudacin de fondos de cada unidad ejecutora y los
ingresos por transferencia (SIS) tambin dependen de la oportunidad de reembolso que
V3
65

____________________________________________________________________________
realiza el SIS Central y que se cumple despus de la revisin y auditoria mdica de la

produccin que dura aproximadamente 2 meses. Los retrasos de transferencia del SIS
influyen en la existencia de saldos por los programas madre y nio, aunado a la impericia
en programacin de los responsables del SIS que trabajan aisladamente -en su mayorade los responsables de programas y la ausencias de previsin y proyeccin hacia el
futuro, ver Cuadro N 27 y Cuadro N 28.
Cuadro N 27 Programa Articulado Nutricional financiado con Donaciones y

Transferencias, Saldo por Unidades Ejecutoras 2012
Ao de Ejecucin:
2012
Plieg o 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Fu n cin 20: SAL UD
Fu en te d e Fin an ciam ien to 4: DONACIONES Y T RANSFERENCIAS
Categ or a Presu p u estal 0001: PROGRAM A ART ICUL ADO NUT RICIONAL
Unidad Ejecutora
1,021,451,314 1,563,800,785
389,872,138
272,131,657
0
41,611,327
0
6,543,296
PIA

DEPARTAMENTAL CUSCO
CUSCO
CUSCO SUR
SALUD CUSCO NORTE
PIM
1,492,661,219
248,812,512
30,025,290
3,902,168
95.5
91.4
72.2
59.6
Avance
Devengado
%
745,195
79.5
71,139,566
23,319,145
11,586,037
2,641,128
Saldo al
31.12.12
191,786
936,981
1,061,033
641,116
60.4
419,917
0
0
131,895
63,921
101,335
5,500
76.8
8.6
30,560
58,421
477,030
86,441
18.1
390,589
2,092,485
1,470,204
70.3
622,281
475,515
247,873
52.1
227,642
1,304,436
604,505
46.3
699,931
Cuadro N 28 Programa Materno Neonatal financiado con Donaciones y

Transferencias, Saldo por Unidades Ejecutoras 2012
Funcin 20: SALUD
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y T RANSFERENCIAS
Categora Presupuestal 0002: SALUD MAT ERNO NEONAT AL
Unidad Ejecutora
DEPARTAMENTAL CUSCO
CUSCO
CUSCO SUR
SALUD CUSCO NORTE
1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219

389,872,138
272,131,657 248,812,512
0
41,611,327
30,025,290
0
9,109,000
6,206,412
PIA
PIM
Devengado
95.5 71,139,566
91.4 23,319,145
72.2 11,586,037
68.1 2,902,588
Avance
%
Saldo al
31.12.12
817,547
562,847
68.8
254,700
1,033,691
775,923
75.1
257,768
0
0
2,904,491
1,766,067
2,344,616
573,137
80.7
32.5
559,875
1,192,930
480,804
329,606
68.6
151,198
976,078
783,886
80.3
192,192
265,217
162,520
61.3
102,697
865,105
673,878
77.9
191,227
2.6
ANALISIS DEL PROCESO LOGSTICO
El Proceso Logstico podemos abordarlo desde la mirada de la ejecucin presupuestal
de la regin (devengado), siendo el cierre de ejecucin anual del ao 2011 de 81.8% y
V3
66

____________________________________________________________________________
el ao 2012 lleg a 91.4%, resultado de constante monitoreo y asistencia tcnica en

forma personal, va correo electrnico y reuniones con el Gobierno Regional, DIRESA y
Unidades ejecutoras, la que se qued con -0.1% es la Red de Servicios de la
Convencin por ms de 6 meses con problemas polticos, tiempo despus del cambio
fue muy corto el recuperar su nivel de ejecucin.
Cuadro N 29: Comparacin del Avance de Ejecucin Presupuestal 2011 y 2012
por Unidades Ejecutoras y por toda Fuente de Financiamiento en la Funcin
Salud
Funcin 20: SALUD
Unidad Ejecutora
001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE
APOYO DEPARTAMENTAL
403-1169:
REGION CUSCO-CUSCO
HOSPITAL
ANTONIO LORENA
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA
CONVENCION CUSCO
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS
DE SALUD CUSCO SUR
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE
SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE
1,312,610,676 1,130,431,060
242,752,709 198,641,957
PIM 2011
Devengado 2011
86.1% 1,563,800,785 1,492,661,219

81.8% 272,131,657 248,812,512
Avance
% 2011
PIM 2012
Devengado 2012
95.5%
91.4%
Avance
% 2012
9.3%
9.6%
Diferencia
%
362,230,159 251,190,109
50,170,555 29,378,948
Diferencia
Absoluta de
Devengado
Diferencia del
PIM
50,703,562
21,780,377
25,241,915
19,730,430
49.8%
90.6%
39,970,020
20,598,307
34,561,256
18,805,546
86.5%
91.3%
36.7%
0.7%
9,319,341
-924,884
-10,733,542
-1,182,070
28,096,641
25,418,214
90.5%
32,482,464
30,652,529
94.4%
3.9%
5,234,315
4,385,823
34,196,323
28,016,052
31,569,981
24,626,237
92.3%
87.9%
39,507,994
34,977,208
37,853,169
30,769,502
95.8%
88.0%
3.5%
0.1%
6,283,188
6,143,265
5,311,671
6,961,156
24,594,533
23,094,729
93.9%
29,528,949
27,702,863
93.8%
-0.1%
4,608,134
4,934,416
27,030,092
23,759,385
87.9%
35,077,432
32,328,724
92.2%
4.3%
8,569,339
8,047,340
6,330,609
5,704,412
90.1%
10,249,053
9,443,279
92.1%
2.0%
3,738,867
3,918,444
22,004,520
19,496,655
88.6%
29,740,230
26,695,642
89.8%
1.2%
7,198,987
7,735,710
Si analizamos el monto ejecutado del ao 2012 con relacin al ao 2011, todas las
Unidades Ejecutoras tienen mayor de S/. 4.6 millones ejecutados, el Gobierno Regional
con S/. 9.3 millones, con excepcin de la DIRESA que su ejecucin fue menor S/. 0.9
millones con respecto al 2011.
Si miramos el Presupuesto Institucional Modificado Final fue de S/. 29 millones, de los
cuales las unidades ejecutoras que mayor asignacin tuvieron son red de SS Cusco Sur
con una diferencia superior en S/. 8 millones, Red de SS Cusco Norte superior en S/. 7.7
millones, Hospital A. Lorena superior con S/. 6.9 millones, Hospital Regional del Cusco
superior en S/. 5.3 millones. Los que tuvieron menor monto del marco presupuestal (PIM)
es el Gobierno Regional con menos de S/. 10 millones y la DIRESA con menos de S/.1.1
millones.
El ao 2011 el grado de avance de ejecucin fue de 81.8% y el ao 2012 el grado de

ejecucin fue 91.4% habiendo superado con 9.6% puntos porcentuales, en donde se
adquiri los productos farmacuticos, material mdico, quirrgico e instrumental e de
mdico, adquisicin de maquinarias y equipos y otros bienes en casi su totalidad por la
DIRESA. Los bienes fungibles y servicios las redes. El efecto de la Asistencia Tcnica del
Consultor de PARSALUD II es de 9.6% de ejecucin del gasto conjuntamente con la
participacin de los actores involucrados, con un cambio positivo, ver Cuadro N 30. La
V3
67

____________________________________________________________________________
programacin de procesos que realiz cada UE en relacin a su presupuesto total, se

ejecut casi todas reflejndose en las cifras ejecutadas del presupuesto 2012, incluyendo
el primer y segundo desembolso.
Cuadro N 30: Diferencia Porcentual de la Ejecucin del ao 2011 y 2012

86.1%
95.5%
9.3%
Funcin 20: SALUD
81.8%
91.4%
9.6%
Efecto
Avance Avance
Parsalud
% 2011 % 2012
%
Unidad Ejecutora
49.8%
86.5%
36.7%
90.6%
91.3%
0.7%
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
90.5%
94.4%
3.9%

92.3%
95.8%
3.5%
403-1169:
REGION
ANTONIO LORENA
87.9%
88.0%
0.1%
93.9%
93.8%
-0.1%

DE SALUD CUSCO SUR
87.9%
92.2%
4.3%
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED

90.1%
92.1%
2.0%
88.6%
89.8%
1.2%
CUSCO-
404-1170: REGION CUSCO

CONVENCION CUSCO
HOSPITAL
SALUD
LA
DE

Mientras que el ao 2011 estuvo en el rango de 35% a 47% de avance en dicho ao,
entre todas las unidades ejecutoras, ver Cuadro N 31.
Cuadro N 31: Diferencia Porcentual de Ejecucin entre el 30.09.11 y 31.12.11
Inicio
PARSALUD
Avance % al Avance %
Avance % al 30.11.11
al 31.12.11
30.09.11
Efecto
PARSALUD
Var. del Av.
31.12.11
001-789:
REGION
CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562
15%
49%
50%
35%
400-798:
REGION
CUSCO-SALUD
21,170,222
47%
71%
94%
47%
Unidad Ejecutora
V3
PIM 31.12.11
68

____________________________________________________________________________
401-1129:
REGION
CUSCO - SALUD CANAS
- CANCHIS ESPINAR
26,607,097
56%
80%
96%
40%
402-1130:
REGION
CUSCO - HOSPITAL DE
APOYO
DEPARTAMENTAL
CUSCO
32,520,888
58%
81%
97%
39%
403-1169:
REGION
CUSCOHOSPITAL
ANTONIO LORENA
26,006,532
55%
79%
95%
40%
404-1170:
REGION
CUSCO - SALUD LA
CONVENCION CUSCO
23,741,848
55%
80%
97%
42%
405-1322: REG. CUSCO RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO SUR
25,114,505
51%
73%
95%
44%
406-1347:
GOB.REG.
CUSCO
RED
DE
SERVICIOS DE SALUD
KIMBIRI PICHARI
6,109,923
53%
80%
93%
40%
407-1348: GOB. REG.

CUSCO
RED
DE
SERVICIOS DE SALUD
CUSCO NORTE
20,320,106
54%
80%
96%
42%
Fuente: Consulta Amigable 2011 MEF
El PPAN ha tenido un avance de 3.5% superior el ao 2012 comparado con el 2011, y en

cifras absolutas ejecut el 2012 S/. 14,3 millones ms que el 2011, y con un PIM de S/.
14,5 millones mayor el 2012 respecto 2011. El PPSMN tuvo un avance de 17.2% superior
el ao 2012 con respecto al ejercicio 2011, ejecutando S/. 23,1 millones ms que el 2011
y con un PIM de S/. 19,9 millones superior el 2012 respecto al ao 2011, ver cuadro N32.
Cuadro N 32: Diferencia de Avance de Ejecucin Presupuestal, 2012/2011

Seguimiento a los Programas Estratgicos
Programa Estratgico
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002: SALUD MATERNO NEONATAL
83.3 1,564,082,964 1,487,982,752

95.1
11.8 1,279,349,417 1,313,496,645
2012
Anlisis
Avance
Diferencia
Diferencia
PIM
Devengado
PIM
Devengado Avance % Diferencia
%
Absoluta
PIM
26,554,811
23,475,423
88.4
41,154,112
37,828,136
91.9
3.5
14,352,713 14,599,301
31,861,890
22,813,595
71.6
51,803,092
45,995,696
88.8
17.2
23,182,101 19,941,202
250,586,319
208,633,335
2011
Fuente: Consulta Amigable MEF 2011 - Web
La mirada desde las unidades ejecutoras en el PPAN, a nivel de cifras absolutas la

diferencia de ejecucin presupuestal es superior en todas las Unidades Ejecutoras sin
excepcin. Sin embargo, en cifras relativas la UE Red de Servicios de Salud La
Convencin es menor respecto al ao 2011 en -2.6 puntos porcentuales, UE Red de
servicios de Salud Kimbiri Pichari es menor en -7.7 puntos porcentuales y en la UE Red
V3
69

____________________________________________________________________________
de Servicios de Salud Cusco Norte es menor en -0.2 puntos porcentuales. La causa son
los cambios de Director
Ejecutivo y conflictos administrativos internos con los
responsables de Programas en la Convencin, cambio de Director Ejecutivo y
administrativos en Kimbiri Pichari y a la cada de procesos de compra logstica en la Red
Cusco Norte, Ver cuadro N 33.
Cuadro N 33: Diferencia de Ejecucin de Avance de PPAN, por Unidades

Ejecutoras
Programa Estratgico 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
250,586,319 208,633,335
26,554,811 23,475,423
2011
83.3 1,564,082,964 1,487,982,752

88.4
41,154,112
37,828,136
2012
PIM
Devengado
2,159,053
1,726,467
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
4,506,520
3,893,103
86.4
8,949,680
8,413,579
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL

CUSCO
682,877
627,191
91.8
1,178,731
809,975
400,544
49.5
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO
6,617,690
6,345,358
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
6,158,886
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI

PICHARI
1,479,093
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO

NORTE
4,140,717
Unidad Ejecutora
95.1
91.9
Avance %
80.0
PIM
3,424,947
Devengado
3,010,508
Avance %
87.9
11.8 1,279,349,417 1,355,449,629

3.5
14,352,713
17,678,689
Diferencia
Anlisis
Diferencia
Absoluta
Diferencia PIM
7.9
1,284,041
1,698,480
94.0
7.6
4,520,476
5,056,577
1,144,129
97.1
5.3
516,938
551,540
826,562
761,224
92.1
42.6
360,680
426,018
95.9
8,284,578
7,729,148
93.3
-2.6
1,383,790
1,939,220
5,385,226
87.4
9,809,215
9,079,091
92.6
5.2
3,693,865
4,423,989
1,456,256
98.5
2,478,986
2,250,827
90.8
-7.7
794,571
1,022,730
3,641,279
87.9
6,201,413
5,439,629
87.7
-0.2
1,798,350
2,560,134
En el PPSMN en todas las Unidades Ejecutoras la ejecucin del gasto es mayor en cifras
absolutas y tambin en las relativas, con excepcin de la Red Kimbiri Pichari, por la
misma causa explicada en el prrafo anterior (Cuadro N 34).
Cuadro N 34: Diferencia de Ejecucin de Avance de PPSMN, por Unidades

Ejecutoras
Seguimiento a los Programas Estratgicos
Programa Estratgico 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
250,586,319
31,861,890
208,633,335
83.3
1,564,082,964
22,813,595
71.6
51,803,092
2011
Unidad Ejecutora
PIM
1,487,982,752
95.1
11.8
45,995,696
88.8
17.2
2012
Devengado Avance %
PIM
Devengado
Avance %
Diferencia
1,279,349,417 1,313,496,645
23,182,101
Anlisis
Diferencia
Absoluta
19,941,202
Diferencia
PIM
6,621,572
648,389
2,841,583
461,115
42.9
71.1
7,036,430
2,773,919
5,018,968
2,480,596
71.3
89.4
28.4
2,177,385
414,858
18.3
2,019,481
2,125,530
3,260,739
2,457,376
75.4
5,114,011
4,798,465
93.8
18.4
2,341,089
1,853,272

DEPARTAMENTAL CUSCO
6,252,812
4,924,347
78.8
9,866,657
9,215,260
93.4
14.6
4,290,913
3,613,845
4,525,744
3,052,445
67.4
7,297,129
5,670,804
77.7
10.3
2,618,359
2,771,385

CUSCO
3,153,522
2,796,087
88.7
6,221,698
5,945,342
95.4
6.7
3,149,255
3,068,176

CUSCO SUR
3,264,828
2,692,933
82.5
5,842,209
5,631,707
96.4
13.9
2,938,774
2,577,381

1,114,066
1,087,541
97.6
2,015,776
1,910,068
94.8
-2.8
822,527
901,710

SALUD CUSCO NORTE
3,020,218
2,500,167
82.8
5,635,263
5,324,487
94.5
11.7
2,824,320
2,615,045
V3
70

____________________________________________________________________________
Cuadro N 35: Porcentaje de Procesos Programados/ PIM Final

Ejecucin/Procesos Programados de Cada Unidad Ejecutora
Item
10
11
12
23
26
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS
CANCHIS ESPINAR
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO
LORENA
y su
ultima
Nro de
valor procesos
version
procesos
en soles Salud
CUSCO /
CANCHIS /
SICUANI
22
50
4,721,502.75
14,146,849.00
33.4%
12,306,533.00
260.6%
CUSCO /
CUSCO /
SANT IAGO
36
7,095,204.72
17,018,137.00
41.7%
12,700,847.00
179.0%
12
93
20,080,919.55
18,466,513.00
108.7%
16,808,342.00
83.7%
16
62
8,106,042.08
16,003,014.00
50.7%
14,197,327.00
175.1%
16
44
14,479,374.47
10,239,002.00
141.4%
8,829,538.00
61.0%
14
38
5,188,229.22
18,565,911.00
27.9%
16,143,865.00
311.2%
29
1,864,960.64
8,868,275.00
21.0%
8,149,297.00
437.0%
29
3,537,022.00
15,889,501.00
22.3%
13,101,590.00
370.4%
Ubicacin
CUSCO /
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO CUSCO /
HOSPITAL REGIONAL CUSCO
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE CUSCO / LA
CONVENCION /
SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION
SANT A ANA
CUSCO /
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD CUSCO /
CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED CUSCO /
CUSCO / SAN
DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
JERONIMO
27
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI
28
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE CUSCO /

CUSCO /
SANT IAGO
CUSCO / LA
CONVENCION /
QUIMBIRI
PIM a Dic 2012
% de
Programacin
Ejecucin en Bs,
Ss y Equipos 2012
% de Ejecucin
Fuente: SEACE - OSCE Web y Pgina Amigable de Transparencia, MEF. Per.
La programacin de procesos es superior al PIM Final del 2012 en la DIRESA y Hospital

Regional del Cusco, estos al no ejecutarse los procesos, sus recursos presupuestales
fueron transferidos y no es poltica ajustar o anular procesos, por ello la ejecucin es de
61% y 83.7% respectivamente.
La ejecucin de los procesos superan el 100% en Canas Canchis Espinar, Hospital
Antonio Lorena, la Red de servicios de salud La Convencin, Red de Servicios de Salud
Cusco Sur, Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari, y la Red de Servicios de Salud
Cusco Norte, debido que la ejecucin de gasto publicada en la pgina amigable incorpora
ejecucin de menor cuanta y sin procesos, as como los pagos a los CAS, por lo que la
informacin de ejecucin es estimada, Cuadro N35.
Dentro de estos procesos aludidos, estuvieron incorporados los procesos de adquisicin
regional de productos farmacuticos (recursos estratgicos) y los desiertos del nivel
nacional, en ese sentido, segn el Cuadro N 36 en el ao 2012 se super al ao 2011
con 1.5% de avance. A raz del desabastecimiento de algunos productos en las redes de
salud, estas adquirieron medicamentos para solucionarlos y DIRESA segn norma del
SISMED1 -vaco legal- les prohibi a estas efectuar las adquisiciones por su cuenta, sin
embargo, el proceso de la compra regional y de los desiertos del nivel nacional no se
adjudic fcilmente en especial los del nivel nacional por ser subasta inversa, por
1
RM. N 1753-2002-SA/DM (05.11.02), Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumos, Mdico Quirrgicos (SISMED), Numeral 7.4.9 La compra institucional es aquella compra de medicamentos e
insumos mdicos quirrgicos no incluidos en la compra nacional ni regional efectuada por los hospitales que son Unidades
Ejecutoras e Institutos Especializados, del 10.11.02.
V3
71

____________________________________________________________________________
ausencia de proveedores suficientes. Asimismo, al tener suficiente presupuesto en la

DIRESA que ejecutar, a las redes de la Red de Cusco Sur y Cusco Norte no se le ha
demandado la transferencia presupuestal para su ejecucin, motivo por el cual en dichas
redes la ejecucin es casi cero.
Cuadro N 36: Comparacin de la Ejecucin de Productos Farmacuticos, ao 2011
y 2012
Plieg o 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Fu n cin 20: SAL UD
Gen rica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
Su b -Gen rica 1: COM PRA DE BIENES
Detalle Su b -Gen rica 8: SUM INIST ROS M EDICOS
Esp ec f ica 1: PRODUCT OS FARM ACEUT ICOS
Unidad Ejecutora
DEPARTAMENTAL CUSCO
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO
SUR
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD
KIMBIRI PICHARI
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD
CUSCO NORTE
1,021,451,314
389,872,138
36,705,777
11,806,783
5,907,955
1,178,633
1,563,800,785
272,131,657
94,403,410
36,763,349
21,237,672
7,339,486
PIA
PIM
95.5
86.1
91.4
81.8
86.5
80.9
75.7
67.9
69.3
63.0
67.8
66.3
Avance Avance
Devengado
% 2012 % 2011
82.3
934,180
92.7
353,324
81.5
48.9
1,492,661,219
248,812,512
81,641,608
27,815,009
14,718,482
4,977,594
1.5
Dif
10
33
171,890
90,304
1,007,999
433,727
368,300
484,564
61,075
2,117,024
1,960,821
330,698
1,909,577
1,485,122
276,906
1,307,760
4,038
0.3
1.2
-1
20,127
8,604
42.7
94.9
-52
2,500
161,330
5,844
3.6
0.0
3.6
90.2
75.7
83.7
70.2
69.8
32.6
20
5.9
51
Observamos que la DIRESA tiene una ejecucin superior de 10% comparado al 2011.
Canas Canchis Espinar super con 33%, Hospital Regional del Cusco con 20%, Hospital
Antonio Lorena con 6%, Red de SS La Convencin 51% y Red de SS Cusco Norte con
4%.
Cuadro N 37: Avance Comparativo de Ejecucin por Unidades Ejecutoras por

toda Fuente en la Especfica Equipos y aparatos mdicos
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Genrica 6-26: ADQUISICION DE ACT IVOS NO FINANCIEROS
Detalle Sub-Genrica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y
MOBILIARIO
Especfica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARAT OS
MEDICOS
Detalle Especfica 2: EQUIPOS
Unidad Ejecutora
DEPARTAMENTAL CUSCO
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO
SUR
KIMBIRI PICHARI
CUSCO NORTE
V3
1,021,451,314
1,563,800,785
1,492,661,219
95.5
613,071,223
733,185,914
719,255,767
98.1
8,033,204
35,249,059
25,220,339
71.5
1,142,000
19,515,983
17,324,897
88.8
94.4
445,000
13,167,032
12,191,755
92.6
97.2
440,000
11,060,404
PIA 2012
PIM 2012
10,277,116
92.9
97.4
Devengado
Avance Avance
2012
% 2012 % 2011
542,229
438,034
80.8
86.8
30,000
922,925
860,422
93.2
89.1
200,000
2,756,360
2,746,122
99.6
99.8
2,611,200
2,164,729
82.9
100
50,000
1,204,552
1,054,348
87.5
100
110,000
1,089,650
1,083,523
99.4
96.4
50,000
1,035,246
1,035,182
100.0
100
898,242
894,757
99.6
100
72

____________________________________________________________________________
En los procesos de adquisicin de Equipos y aparatos mdicos Canas Canchis Espinar

lleg a 93.2% en el ao 2012, superando con 4.1 punto porcentual al ao 2011, la Red de
SS de Cusco Sur lleg a 99.4% en el ao 2012, superando con 3 puntos porcentuales al
ao 2011, la Red de SS Kimbiri Pichari llego al 100% de ejecucin en los dos aos
manteniendo su status de ejecucin, el resto de las unidades ejecutoras no llegaron a
superar la ejecucin del 2011, debido en gran medida a la transferencia tarda de los
presupuestos, acortando los tiempos de organizacin y preparacin de expedientes
logsticos y la ausencia de productos con internamiento nacional para su adquisicin.
Si le damos una mirada a la Regin Cusco en la funcin de la salud, la compra de bienes

y servicios tuvo un ejecucin de 86.4% en el ao 2012, superior con 6.4 puntos
porcentuales respecto al ao 2011 (80.9%) del presupuesto PIM (Cuadro N 38). En
adquisicin de activos no financieros (equipos) la ejecucin fue de 85.7% superior con
45.2 puntos porcentuales respecto al ao 2011 (40.5%), ver cuadro N 37. Cabe sealar
si la ejecucin en activos es superior al ao 2012, es importante efectuar el seguimiento
de la distribucin a los establecimientos de salud, se sugiere que las redes empiecen a
chequear la distribucin acorde a la necesidad y demanda poblacional, es ms tomar
pilotos de EESS modelo de gestin por productos con Calidad y Calidez.
Cuadro N 38: Comparacin de Ejecucin Presupuestal de la Regin Cusco
Salud 2012 y 2011
Funcin 20: SALUD
Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,591,459

389,872,138
272,131,657
248,757,540
PIA
89,258,694
79,000
36,705,777
1,640,000
0
262,188,667
PIM
99,043,188
4,333,242
94,403,410
9,718,133
87,461
64,546,223
Devengado
98,965,007
3,711,035
81,605,137
9,139,801
0
55,336,561
95.4
91.4
Avance
% 2012
99.9
85.6
86.4
94.0
0.0
85.7
86.1
81.8
Avance
% 2011
99.5
97.1
80.9
93.6
100.0
40.5
Las necesidades en los establecimientos de salud siempre es una constante permanente,

en ese sentido, es importante apoyar a proponer propuestas de programas y proyectos
para ayudar a incrementar la ejecucin de los presupuestos asignados a la funcin salud
en las Municipalidades a fin de gestionar territorialmente con la participacin orientadora
de la comunidad y los alcaldes en la priorizacin de salud. En el Cuadro N 39 se puede
V3
73

____________________________________________________________________________
observar la ejecucin del ejercicio 2012 en el departamento de Cusco fue de 69.3% con
una incapacidad de gasto2 de 30.7%.
Cuadro N 39 Presupuesto Asignado a las Municipalidades de la Regin Cusco,
2012
Ao de Ejecucin:
2012
T OT AL
95,534,635,146
121,728,420,240
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
15,772,459,019
30,924,281,902
23,364,803,432
22,827,108,365
22,692,402,925
21,802,220,757
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
15,772,459,019
30,911,459,697
23,363,285,429
22,823,200,825
22,688,496,440
21,798,444,400
290,891,538
610,621,124
381,510,530
379,753,748
379,026,613
355,905,408
42,047,341
99,749,475
70,311,727
69,188,406
69,104,767
64,032,675
Funcin 20: SALUD

Departamento 08: CUSCO
105,104,682,552 103,991,428,756 103,804,916,486
101,183,575,538
85.3
73.4
73.4
62.1
69.3
Ejecucin
0802:
0807:
0811:
0806:
0812:
0804:
0803:
0805:
0810:
0809:
0813:
0808:
0801:
Provincia
PIA
ACOMAYO
CHUMBIVILCAS
PAUCARTAMBO
CANCHIS
QUISPICANCHIS
CALCA
ANTA
CANAS
PARURO
LA CONVENCION
URUBAMBA
ESPINAR
CUSCO
2,054,168
2,010,000
2,679,873
1,343,254
1,102,500
4,502,035
917,168
1,435,013
788,000
19,873,423
548,140
3,152,600
1,641,167
PIM
2,312,641
2,697,199
1,810,840
1,413,092
2,210,297
5,171,212
4,681,622
850,680
4,104,573
44,960,249
6,355,631
3,767,616
19,413,823
Compromiso
Anual
2,239,566
2,520,978
1,700,162
1,284,620
2,016,086
4,858,161
3,943,170
534,129
2,815,264
30,553,000
4,173,300
2,355,719
11,317,572
Atencin de
Compromiso
Mensual
2,229,283
2,520,978
1,696,472
1,281,483
1,998,386
4,562,419
3,935,333
597,406
2,792,534
29,882,756
4,155,246
2,259,981
11,276,127
Devengado
2,227,999
2,520,888
1,692,472
1,280,467
1,994,114
4,554,169
3,934,262
597,406
2,781,369
29,844,793
4,155,246
2,255,443
11,266,139
Girado
2,206,623
2,437,713
1,668,002
1,265,478
1,752,130
4,435,965
3,358,313
596,006
2,618,688
27,638,659
3,961,010
2,224,882
9,869,205
Avance
%
96.3
93.5
93.5
90.6
90.2
88.1
84.0
70.2
67.8
66.4
65.4
59.9
58.0
Si observamos el cuadro N 40, las desviaciones de los indicadores de gestin en cada

momento de la ejecucin presupuestaria del ao 2012, el compromiso anual debi ser un
100%, teniendo que la desviacin del compromiso mensual sea cero, sin embargo
observamos que personal y obligaciones tiene -0.01% y Bienes y Servicios -0.34%. La
desviacin del Devengado fue de -0.2% en Prestaciones Sociales (incluye entrega de
medicamentos gratuitos a cargo de la DIRESA) con -0.2% y en Bienes Servicios con 0.1% implicando que el porcentaje de expedientes no tuvieron conformidad y por ende
pasaran a afectar el presupuesto del ejercicio 2013. La desviacin de girado implica que
se girar y pagar con presupuesto del ao 2012 todos los expedientes devengados. En
trminos generales estos indicadores de gestin nos indica en la oportunidad que se debe
atender a los proveedores internos y externos, as como la calidad de gestin y la
satisfaccin del usuario.
http://gestion.pe/impresa/incapacidad-gasto-2011619, gastar el total del presupuestado significa capacidad

de gasto, lo contrario es incapacidad de gasto.
V3
74

____________________________________________________________________________
Cuadro N 40 Indicadores de gestin en cada momento de la ejecucin

presupuestaria, 2012
Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
PIM
100.0%
Compromiso
Dif CA-PIM
Anual
Dif CM-CA Devengado
Dif DEVCM
Girado
Avance
Dif GIR-DEV % 2012
-0.1%
99.9%
-0.01%
99.9%
0.0% 99.7%
-0.2% 99.9%
100.0%
100.0%
5-25: OTROS GASTOS
100.0%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100.0%
85.8% -14.2%
86.8% -13.2%
94.0%
-6.0%
0.0% -100.0%
85.8%
86.5%
94.0%
0.0%
0.07%
-0.34%
0.00%
0.00%
85.6%
86.4%
94.0%
0.0%
-0.2% 79.9%
-0.1% 82.3%
0.0% 91.6%
0.0% 0.0%
-5.7%
-4.1%
-2.4%
0.0%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS
85.8%
85.8%
0.00%
85.7%
0.0% 71.6%
100.0%
99.9%
Ejecucin
Compromiso
Mensual
-14.2%
85.6%
86.4%
94.0%
0.0%
-14.2% 85.7%
2.6.1 SUBPROCESOS DE PROGRAMACIN Y FORMULACION DE LAS COMPRAS,

CONTRATACIONES Y GESTION
Dentro de este sub proceso se desarrollar la de medicamentos e insumos y la de bienes
y servicios:
La Programacin de la Compra, Contratacin y Gestin de medicamentos e
insumos, tiene 9 pasos y estos son:
1 DMID disea un formato en el mes de junio y los enva a las redes para
programacin de pedidos
2 La red recibe el formato y solicita casos al responsable del SIGA PpR y coordina
con responsables de programas. Lo relacionado a la demanda lo revisa en
SISMECITO consolidado para su proyeccin.
3 DMID Red recibe casos de SIGA PpR o Programas, analiza y determina la
necesidad de medicamentos o insumos
4 Consolida la informacin en el formato y enva a DMID DIRESA
5 DMID DIRESA recibe programacin de las 5 redes ms los hospitales, unidades
ejecutoras y no ejecutoras y la deriva a Almacn especializado
6 Almacn especializado revisa programacin, menos stock de seguridad y deduce
los stocks existentes y entrega a DMID DIRESA
7 DMID DIRESA selecciona de la compra nacional lo correspondiente a la compra
regional
8 DARES MINSA recibe la programacin de medicamentos estratgicos y efecta
la convocatoria
9 DIRESA recibe programacin de medicamentos de soporte y efecta la compra.
V3
75

____________________________________________________________________________
Los pasos de programacin y formulacin de necesidades (bienes y servicios),

ajustado al Presupuesto
1. La UE recibe y toma conocimiento de la cifra del presupuesto y por genrica de
gastos y Programas Estratgicos los techos presupuestales globales, luego el
Director delega y ordena que la jefatura de planeamiento se haga cargo de la
reunin de priorizacin de acuerdo a su funcin.
2. La Jefatura de Planeamiento convoca y rene al equipo de todas las reas
involucradas3, quien conduce la reunin de trabajo con la presencia y participacin
activa de los convocados segn los temas que le corresponda, para la
priorizacin y asignacin del monto presupuestal (piso o techo) a cada uno de
los productos de cada Centros de Costos.
3. En la reunin se usa los reportes del Mdulo de PpR por cada centro de costo y
cadena funcional de del producto, la misma que se revisa, valida, determina el
faltante o exceso y se agrega y/o quita el tem de bienes o servicios segn sea el
caso, teniendo en cuenta un anlisis riguroso de la naturaleza de la Cadena
Funcional ya sea estratgica o no estratgica, segn los objetivos especficos de
los planes operativos, tcticos o estratgicos y el anlisis riguroso de su
requerimiento. Tambin tener en cuenta el catlogo de bienes o servicios colgados
en el reporte del MEF (Link MEF en la WEB).
4. El equipo organizado elabora 02 cuadros en el formato Excel, la distribucin del
techo presupuestal y la relacin de tems de bienes y servicios por especfica de
gasto y cadena funcional.
5. Luego, entrega al responsable de la Programacin SIGA para la carga del Techo
Presupuestal Asignado por centros de costos y productos, as como la relacin de
tems de bienes y servicios, quien a su vez segn magnitud cargara al mdulo
correspondiente del SIGA o solicitara ayuda o apoyo para la carga a los
responsables de los centros de costos u otros.
6. Luego de hacer la carga por cada centro de costos el techo presupuestal y la
carga de los tems de bienes y servicios autorizar la impresin por cada usuario
para la revisin y chequeo de los reportes y determinar la necesidad total
Aprobada en el sistema SIGA.
7. Luego se elabora el Plan Anual de Obtencin (PAO), Plan Anual de
Contrataciones (PAC) y Pedidos (P), previa re-priorizacin de tems segn techo
presupuestal asignado, los dos primeros lo realiza el sistema de Logstica.
Al inicio de la Consultora, dentro de las Unidades Ejecutoras la coordinacin fue casi
nula, dado que los responsables de logstica, planificadores y presupuestlogos para
Asisten a la reunin el responsable de presupuesto, el responsable de logstica, responsable de los programas estratgicos y no
estratgicos, responsable de personal, responsable de medicamentos, responsable de seguros, responsable de centros de costos entre
otros.
V3
76

____________________________________________________________________________
medicamentos y otros bienes y servicios, se reunan cuando exista un problema lgido

para conciliar los trabajos entre ellos y no es una programacin quincenal sistemtica o
programada para evaluar y conciliar informacin, asimismo, el EESS no estuvo
empoderado de todo el proceso de programacin y formulacin de sus necesidades. Las
Unidades Ejecutoras siguen elaborando sus requerimientos segn sus kits, sin embargo,
motivados por la asistencia tcnica , por primera vez se program una reunin del 14 al
19 de noviembre 2011 en la que se les hizo conocer sus metas y sus kits a los 59 EESS y
en la fecha lo continan haciendo en la red Cusco Sur, Cusco Norte, La Convencin y
Canas Canchis Espinar. Hubo reuniones de programacin en la Red de Servicios de la
Convencin con parte de los Establecimientos y tambin la DIRESA convoc a las
reuniones de evaluacin semestral a las microrredes para presentar sus avances y
problemas apoyados por las redes. Cabe Sealar, que la suscrita ha trabajado con la
contraparte tcnica que es la Oficina de Administracin y no Planificacin por haber
limitado mi presencia.
2.6.2 SUBPROCESO DE EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los pasos del sub proceso de Compra y Contrataciones, son como se ilustra:
1 DMID solicita requerimiento de Adquisicin de Medicamentos a la DESI
2 DESI revisa, autoriza y enva a Administracin Regional y en el caso de los bienes y
servicios los usuarios solicitan su requerimiento a la Administracin con VB del
Director Ejecutivo
3 Administracin recibe, visa, autoriza y deriva
4 Logstica recibe, visa y autoriza
5 Programacin recibe, verifica o incorpora en el PAC y determina la modalidad
6 Adquisiciones realiza el Estudio de Mercado
7 Presupuesto, recibe la solicitud de marco presupuestal, revisa y prepara la
certificacin
8 Presupuesto enva la certificacin presupuestal y el compromiso anual
9 Jefe de Logstica recibe, certificacin y deriva a adquisiciones
10 Adquisiciones recibe las certificaciones e inicia los actos preparatorios
11 Adquisiciones prepara los actos preparatorios de concurso pblico
12 Adquisiciones, prepara la documentacin de conformacin de comit y enva a
Administracin
13 Director General emite Resolucin de Conformacin de Comit
14 Adquisiciones recibe la Resolucin de Conformacin del Comit a travs de la
Direccin de Administracin
15 Adquisiciones entrega el expediente al Comit de Concurso
V3
77

____________________________________________________________________________
16 Presidente de Comit recibe el expediente para el Concurso

17 El comit prepara las bases del Concurso y enva para aprobacin
18 Administracin recibe las bases y enva para revisin y VB a Asesora Legal
19 Asesora Legal revisa las bases y visa y entrega a Administracin
20 Administracin recibe las bases con el VB y eleva a la Direccin Regional
21 Direccin General recibe las bases con Proyecto de RD, verifica visto de
Administracin, Legal y firma la RD aprobando las bases.
22 Administracin recibe y entrega las Bases aprobadas al Comit
23 El Comit recibe las bases aprobadas y procede a la convocatoria pblica colgando
las bases en la web del SEACE
24 El Comit recibe consultas y absuelve las consultas.
25 El Comit, recepciona las propuestas tcnicas y econmicas
26 El Comit realiza la apertura de sobres
27 El Comit, elabora el cuadro comparativo
28 El Comit elabora Actas de Buena Pro y adjudica y publica resultados en la web y
entrega los expedientes originales a la Direccin de Logstica
29 Jefe de Logstica recibe el acta de buena pro y deriva
30 Adquisiciones recibe el acta de buena pro y solicita la elaboracin de contrato
31 Asesora Legal recibe la buena pro y elabora el Contrato, coloca VB y entrega
32 Adquisiciones recibe el contrato y eleva a Logstica y administracin
33 Administracin recibe contrato y coloca VB y eleva a Administracin
34 Administracin recibe contrato y suscribe y entrega el original en el archivo
35 Logstica recibe contrato firmado y deriva a Adquisiciones
36 Adquisiciones solicita la firma del contrato
37 Adquisiciones elabora la O/C y solicita la entrega del medicamento al proveedor
38 Proveedores recibe el contrato y O/C para la entrega de los medicamentos al
Almacn
39 Almacn Especializado recibe los medicamentos de soporte, y demanda o
materiales mdicos
40 Responsable de Almacn verifica la cantidad, calidad y costo y da la conformidad de
recepcin
41 Adquisiciones recibe la O/C con la conformidad del Almacn y proveedor recibe su
O/C con la conformidad.
42 Adquisiciones efecta el compromiso y deriva a Economa en SIGA
43 La Jefatura recibe la O/C con la conformidad de recepcin, contrato, facturas y
devenga en el SIAF y deriva
44 Tesorera recibe la O/C y antecedentes, verifica y gira el C/P y Cheque y carga en el
SIAF y enva a Administracin.
45 Administracin recibe el C/P y cheque, firma y entrega
46 Tesorera recibe el C/P y cheque y entrega al proveedor.
V3
78

____________________________________________________________________________
47 Proveedor recibe el cheque y cobra al Banco

Para la ejecucin de bienes y servicios es muy similar solo que no participa la DESI y la
DMID, sino es directo al rea de Administracin y Logstica, obvindose los pasos 1 y 2 y
queda reemplazado estos pasos como sigue: Los usuarios solicitan los bienes y servicios
a Administracin en formatos preestablecidos segn lo programado en el sub modulo
Pedido SIGA (fase de inicio de la ejecucin), a partir del tercer paso es similar.
En las redes actualmente estn en proceso de ejecucin de su Plan Anual de Compras.
2.6.3 SUBPROCESOS DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIN DE RECURSOS A LOS EESS
Pasos para la Elaboracin de Pedidos por parte del Usuario
Condiciones previas
Cada Unidad Ejecutora deber colocar un pull de computadoras en su dependencia,
para el uso de los establecimientos de salud, mientras estos no tenga instalado el
SIGA en su computadora de la sede o no tengan acceso al sistema informtico por
ausencia de seal. Adicionalmente, acondicionar un espacio con un sticker para
colocar el destinatario a la Direccin de Administracin y numerar el pedido.
Pasos
1. Una vez concluido el Plan Tctico y la determinacin de los requerimientos segn
pasos de programacin y formulacin 1, se proceder a realizar los pedidos sobre el
CN aprobado en sistema SIGA4.
Paralelamente a este proceso que estn
desarrollando las UE, el proceso de ejecucin se inicia el 02 de enero de cada ao y
para ello se requiere preparar el inicio de la ejecucin realizando los pedidos en el sub
modulo logstica SIGA cuyos pasos en sistema informtico son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
Ingresar con la clave

Activar la pestaa pedido
Seleccionar el registro de bienes y servicios
Desplegar la bolsa amarilla
Seleccionar el centro de costos 5
Proceso que est an muy avanzado en la DIRESA, pero est determinado an en las unidades ejecutoras visitadas a la
fecha caso Cusco Sur, Canas Canchis Espinar y la Convencin. Se visit tambin Cusco Norte el mismo que no dio
acceso a mayor informacin.
5
Si en caso la meta no est activada dentro del Centro de Costos, insertar dentro de meta Programada (activar), en la
ventana seleccionar Meta y la fuente de financiamiento.
V3
79

____________________________________________________________________________
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Activar con clic derecho

Seleccionar insertar pedido
Seleccionar meta
Seleccionar la tarea
Verificar si es C=Consumo, V=Viticos, etc.
Clic derecho
Insertar tem convenido, puede ser varias.
Seleccionar descripcin para elegir bien o servicio
Verificar el Clasificador de Gasto
Cargar las especificaciones tcnicas
Seleccionar icono de impresora para imprimir.
2. Con ello se cuenta con el Reporte de Pedido ya sea para la compra o atencin del
usuario, el mismo que debe ser firmado por el jefe del establecimiento como
solicitante.
3. Numerar el Pedido y poner como destinatario a la Direccin de Administracin.
4. El pedido firmado entregar por mesa de partes dirigido al Administrador de la Red
correspondiente.
5. El responsable de trmite documentario deber presentar un reporte diario de los
pedidos ingresados durante el da a la Direccin Ejecutiva para su conocimiento y
toma de decisiones y/o acciones correspondientes.
6. El Director Ejecutivo deber reunirse peridicamente con su equipo de gestin o
equipo de trabajo para tomar decisiones sobre la implementacin de los fines
institucionales con enfoque de resultados acorde a la poltica, estrategias y/o
operaciones de salud locales, regionales y nacionales.
Nota: Se requiere llenar el Sub mdulo de Programacin del Mdulo de Logstica,
con el presupuesto que disponen de bienes y servicios previo al llenado del Sub Mdulo
de Pedidos, para tener un referente para la evaluacin.
Pasos para el Pedido y Distribucin de Medicamentos

Existen 18 pasos del Sub Proceso de distribucin de recursos a los establecimientos de
salud:
1 Responsables de programas solicitan requerimiento de medicamentos, insumos y
material mdico a Responsable de Almacn o Patrimonio del EESS y Usuarios
comunes envan pedidos
2 Responsable de Almacn consolida todos los pedidos de las reas
3 Jefatura de EESS revisa, firma pedido y enva a la Red
V3
80

____________________________________________________________________________
4 Trmite Documentario de Red recibe, registra y deriva a DE

5 Director Ejecutivo recibe, toma conocimiento y deriva a Logstica (bienes comunes)
y a SISMED
6 Logstica recibe, revisa, verifica stocks y autoriza atencin al Almacn
7 En el caso de medicamentos responsable de SISMED recibe requerimiento, revisa,
consolida y visa, enva el requerimiento a DMID Regional
8 DMID Regional recibe el pedido, verifica y deriva
9 Responsable de Almacn DIRESA recibe y verifica si hay Stock de Medicamentos
Estrategias, o Medicamentos de Soporte y/o Demanda
10 Prepara 2 requerimientos (RDR de Medicamentos Estratgicos y Medicamentos de
Soporte y Medicamentos de demanda)
11 Almacn prepara cronograma bimensual y entrega a DMID y este enva a Redes
12 Trmite Documentario recibe cronograma y entrega a Director Ejecutivo
13 Director Ejecutivo enva a responsable de medicamentos
14 SISMED Red recibe cronograma y coloca a lugar visible, coordina y enva a
Responsable de Almacn
15 Responsable de Almacn de RED recibe el cronograma
16 Responsable de Almacn comunica a EESS cronograma de atencin por el
Almacn Especializado
17 EESS reciben cronograma de atencin de medicamentos
18 EESS se apersonan a recoger sus medicamentos y responsable de Almacn
Especializado recogen medicamentos segn cronograma
19 Responsable de EESS traslada el medicamento
20 En bienes comunes el responsable de Almacn de la Unidad Ejecutora prepara
PECOSA con autorizaciones y entrega al responsable de Almacn del
Establecimiento de Salud
21 El responsable del Almacn de EESS firma conformidad de recepcin de bienes,
recibe y traslada a su almacn
22 En el EESS registra bienes y comunica a usuarios del EESS para recojo de bienes.
En realidad durante el ao 2011, no se ha atendido excepto una sola vez en el mes de
setiembre y la percepcin de los responsables fue que el 62% manifiesta que han
trabajado casi sin material por la ausencia de atencin de material mdico, instrumental,
materiales de escritorio, combustible, etc. y aun persiste todava en algunos
establecimientos PS. Santa Rosa, el resto de 38% se refiere a la falta de personal,
ausencia de capacitacin y otros, y la ausencia de estos insumos podra haber afectado
los protocolos de atencin. Con las compras a fin de ao 2011 han solucionado algunas
de estas demandas para el ao 2012. Los problemas del 2011 an persisten todava a
nivel de Establecimientos, ratificando in situ como muestra en tres establecimientos de la
Red de Servicios de Cusco Sur.
V3
81

____________________________________________________________________________
La compra corporativa regional de medicamentos se ha efectivizado el 15 de mayo del

2012, dndose la buena pro por la suma ascendente de S/. 2 millones 611 mil 209 nuevos
soles y el resto del monto S/.792 mil 267 nuevos soles qued desierto. Se ha culminado
de efectivizar los desiertos de la compra regional y nacional a fin de ao del ejercicio
2012. Esperamos que estos medicamentos sean distribuidos muy prontamente en el
presente ejercicio. Sin embargo, con respecto a la compra de medicamentos es muy
importante empoderar en la compra descentralizada de medicamentos crticos a las
redes, con un registro on line para su descuento de la programacin realizada dado que
por ahorrar soles muchas veces se pierde la oportunidad de salvar vidas de los pacientes.
Cuadro N 41 Resultados de la Entrevista aplicada a los Responsables de los

EESS, Red Cusco Sur, Octubre 2011 y Diciembre 2012.
Respuestas
2011 %
Ausencia de dotacin de 62%

material mdico, instrumental,
escritorio, combustible, etc.
Dotacin
de
personal, 38%
ausencia de capacitacin y
otros del PpR.
Observaciones Total
100%
2012 %
50.5%
49.5%
100%
Fuente: Entrevista procesada, octubre 2011, Enero 2013.
Observando el Cuadro N 41 aplicado a los actores de los EESS, existe un cambio

positivo en dotacin de personal, ausencia de capacitacin y otros del PpR pasando la
percepcin (N=50) de 38% a 49.5% con 11.5% porcentuales superior, lo que significa que
an se requiere seguir capacitando en PpR y temas de gestin para evitar la ausencia de
dotacin de material mdico, instrumental, escritorio, combustible, etc, la percepcin
pas de 62% a 50.5% es decir disminuy en 12.5% menor , significa que se esta
atendiendo con los materiales, pero no lo suficiente.
Para la consultora el cambio de autoridades afect a tener mayor acceso a la informacin
en la Red Cusco Sur, por lo que vamos a mantener para el anlisis la Informacin de
Calidad de las Funciones Obsttricas Neonatales FON tomados el ao 2011, dado que
en una visita observacional en Diciembre 2012 siguen los mismos problemas y an ms
crtico por la alta demanda de usuarios por la atencin de servicios, los mismos que se
vinculan a los materiales mdicos o insumos cuya existencia, suficiencia y oportunidad
es muy importante, pero observando los cuadros N 42, 43, 44 y 45, los establecimientos
seleccionados CS. Ocongate, P.S. Tinki, P.S. Lucre y C.S. Urcos, estn trabajando con
V3
82

____________________________________________________________________________
bienes aun faltantes para garantizar la calidad de atencin. En la visita de Diciembre 2012
al CS. Ocongate est faltando un equipo de flebotoma, en el PS Tinki y Lucre falta
Cnula de mayo, fetoscopio de pinard, linterna a pilas, telfono, vehculos para referencia
a pacientes, en el CS Urcos falta 36 materiales y equipos mdicos. En dicha verificacin si
se super la mayora de estos equipos no se ha solucionado debido que en su almacn
tienen estos equipos, pero que el usuario manifiesta que estn malogrados y el
almacenero manifiestan que estn buenos, esto es por ausencia de informes que es parte
de la gestin, motivo por el cual no estn actualizados.
Se observ en noviembre 2011 que no existan reportes de faltantes o necesidad que
podran ser presentados por los EESS para el rea de Logstica como feedback o
retroalimentacin. En la fecha se ha sugerido implementar un sistema de pedido de los
EESS va SIGA (para el cual la Red Cusco Sur equipara con un set de computadoras
para su registro de pedidos) que luego de impreso entregaran a la Red y Logstica
ingresara el pedido, lo consolidara y sta da el inicio de compra o atencin dado que la
programacin PpR 2012 y 2013 no fue de utilidad debido que no lo program el EESS,
mientras tanto los servidores trabajan aun llevando sus propios materiales o simplemente
les indican a los usuarios que pidan para atenderlo. En Diciembre 2012 persiste el
problema antes descrito.
Cuadro N 42
BIENES FALTANTES EN EL C.S. OCONGATE
des_est
ano_eva trim_eva des_grp_fo
C.S.
OCONGATE 2011
F.O.N.
BASICAS
des_itm
can_itm
Equipo de flebotoma
Cuadro N 43
BIENES FALTANTES EN EL P.S. TINKI
des_est
P.S.
TINKI
P.S.
TINKI
P.S.
TINKI
V3

F.O.N.
2011
2
PRIMARIAS
2011
2011
F.O.N.
PRIMARIAS
F.O.N.
PRIMARIAS
des_itm
can_itm
Cnula Mayo Guedel (2 3) 1

Fetoscopio de Pinard
1
Linterna a pilas o similar
operativa
2
83

____________________________________________________________________________
P.S.
TINKI
P.S.
TINKI
2011
2011
F.O.N.
PRIMARIAS
Telfono disponible
F.O.N.
PRIMARIAS
Vehculo disponible para

referencia de pacientes del
establecimiento o de la
comunidad
1
Cuadro N 44
BIENES FALTANTES EN EL P.S. LUCRE
des_est
P.S.
LUCRE
P.S.
LUCRE
P.S.
LUCRE

2011
2011
F.O.N.
PRIMARIAS
F.O.N.
PRIMARIAS
F.O.N.
PRIMARIAS
2011
des_itm
Linterna a
operativa
can_itm
pilas
similar
2
Telfono disponible
1
Vehculo
disponible
para
referencia de pacientes del
establecimiento
o
de
la
comunidad
1
Cuadro N 45
BIENES FALTANTES EN EL CS. URCOS
des_est
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
V3
ano_eva trim_eva des_grp_fo des_itm

2011
2011
2011
2011
2011
2011
can_itm
F.O.N.
BASICAS
Aspirador elctrico con sonda de

aspiracin
2
F.O.N.
BASICAS
Balanza de pie
F.O.N.
BASICAS
Baln
con
Oxgeno
con
manmetro
y
flujmetro
o
suministro de oxgeno empotrado 2
F.O.N.
BASICAS
Bolsa autoinflable de reanimacin

con mscara para adulto
2
F.O.N.
BASICAS
Bolsa autoinflable de reanimacin

con reservorio y mscara para
recin nacido a trmino y
prematuro
1
F.O.N.
BASICAS
CIDEX
84

____________________________________________________________________________
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
F.O.N.
BASICAS
Caja o cubeta de Instrumental
F.O.N.
BASICAS
Camilla o mesa de exmen

ginecolgico
con
pierneras,
tobilleras o taconeras
1
F.O.N.
BASICAS
Cinta obsttrica CLAP
F.O.N.
BASICAS
Coche de Curaciones
F.O.N.
BASICAS
Cnula Mayo Guedel (2 3)
F.O.N.
BASICAS
Depsito para desechos

bolsa descartable
F.O.N.
BASICAS
Equipo Doppler de deteccin de

latidos fetales
2
F.O.N.
BASICAS
Equipo de curaciones
Equipo de flebotoma
con
2
C.S.
URCOS
2011
F.O.N.
BASICAS
C.S.
URCOS
2011
F.O.N.
BASICAS
Equipo
de
trasmisor/receptor
F.O.N.
BASICAS
Estetoscopio biauricular
F.O.N.
BASICAS
Fetoscopio de Pinard
F.O.N.
BASICAS
Frazadita
F.O.N.
BASICAS
Gestograma
F.O.N.
BASICAS
Linterna a
operativa
F.O.N.
BASICAS
Lmpara de cuello de ganso
F.O.N.
BASICAS
Martillo de reflejos
F.O.N.
BASICAS
Mesa
para
exmen
con
pierneras, tobilleras o taconeras /
Camilla
1
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
V3
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
pilas
radio
1
similar
3
85

____________________________________________________________________________
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
C.S.
URCOS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
F.O.N.
BASICAS
Pinza de Anillo Foerster (curva y

recta)
4
F.O.N.
BASICAS
Pinza de Kelly o Pean
F.O.N.
BASICAS
Pinza de diseccin con ua
F.O.N.
BASICAS
Pinza de diseccin sin ua
F.O.N.
BASICAS
Pinza de diseccin sin ua larga
F.O.N.
BASICAS
Pinzas hemostticas Kelly curvas

o tipo mosquito
2
F.O.N.
BASICAS
Porta agujas Mayo Hegar
F.O.N.
BASICAS
Recipiente
descontaminacin
F.O.N.
BASICAS
Soporte para soluciones
F.O.N.
BASICAS
Telfono disponible
F.O.N.
BASICAS
Tensimetro
F.O.N.
BASICAS
Termmetro oral / axilar
F.O.N.
BASICAS
Tijera Mayo Harrington
F.O.N.
BASICAS
Tijera Mayo recta o curva
F.O.N.
BASICAS
Tijera de cordn umbilical
F.O.N.
BASICAS
Valva vaginales de Doyen
1
para
2
En la visita a los establecimientos piloto realizado en noviembre 2011 se observ que

existen varios almacenes de los EESS que estn desordenados y no tienen tarjeta de
control visible y kardex, ver fotos. En la vista en Diciembre 2012 persiste el problema y
no solucionado a la fecha, por ello se deja la presente como referencia y modelo para
muchos EESS.
V3
86

____________________________________________________________________________
Almacn del PS. Urcos

2.6.4 SITUACION DEL MANEJO DEL RECURSOS DE MEDICAMENTOS - SISMED
En la fecha persisten problemas, tales como:
Los procesos que cumplimos es: Rutina administrativa, anlisis, control de datos,
medicamentos pedidos, medicamentos distribucin, supervisin a las MR y EESS y
Retroalimentacin.
Los procesos logsticos son lentos. Las boletas se dan con compras muy tardas, lo del
2010 ingresa recin en el 2011 y del 2012 ingresa el 2013.
En las redes Cusco Sur y Cusco Norte faltan infraestructura adecuada con las BPA,
ausencia de capacitacin para responsables de los EESS, corte de verificacin de
stock, hay sesgo por sobrantes y faltantes.
El horario del personal cuando se nombra cambia y se tiene que contratar personal
adicional pero no garantiza la apertura y el servicio es deficiente, caso URCOS, TINKI
por ejemplo.
En los establecimientos existen 3 sub almacenes Farmacia Comercial, Farmacia SSRR
y Farmacia de Tpico, cuyo control no es integral.
La gente no trabaja las 24 horas, la demanda supera a la oferta.
El control de los consumos se realiza con la receta mdica, formato SIS y eso no
coincide porque hay fechas diferentes y fichas falsas o fantasmas, cuando se cruza el
cuaderno de registro y ficha de atencin HIS
El proceso es, EESS enva el SISMECITO, red revisa y consolida, procesa, valoriza y
enva a DIRESA y SIS tamiza.
La foto de Tinki se deja como modelo porque existen muchos establecimientos que se
encuentran con este problema y requiere aun reforma ms puntual a nivel local.
V3
87

____________________________________________________________________________
PS. Tinki - Farmacia
Fuente: Foto tomada en TinKi, 2011
Los problemas en la mayora de las Redes se resumen en los siguientes aun en la fecha
del presente informe:
Se carece de almacn independiente en Red Sur y Red Norte.

No tienen instalado el SISMED en todos los establecimientos. Para mejorar el
control solo trabajan con el SISMECITO, de 90 EESS solo tienen instalado 4 (San
Jernimo, Urcos, Paucartambo y Challabamba). Existe un acta de acuerdo del 18
de mayo 2012 para instalar a todos los establecimientos de salud priorizados el
presente ao y el 2013 se instalar a todos los EESS que tienen acceso satelital y
computadora y conexos.
No hay reposicin de dinero del medicamento por las prdidas.

No hay reposicin oportuna del medicamento.
No hay iniciativa propia para mejorar sus actividades en los EESS por parte de los
propios trabajadores, por ausencia de identificacin.
En los puntos de reposicin no est identificado su nivel mximo y mnimo de
stock de seguridad.
En la fecha el SISMED se est trabajando la integracin va interfase al SIGA en el
MEF
El logro en el periodo es que el Sistema de Medicamentos se ha integrado al

Sistema de los PpR para la programacin de casos.
En el informe anterior se propuso desarrollar las siguientes acciones y que luego se
describe su avance:
1. Implementar el SIGA con interfase al SISMED y descentralizar su uso a los
establecimientos o puntos de prestacin.
2. Dotar de equipos de cmputo y accesorios con el 10% del margen de la
recaudacin de medicamentos.
3. Almacn descentralizado para la Red Cusco Sur y Cusco Norte.
V3
88

____________________________________________________________________________
4.
5.
6.
7.
8.
Informacin oportuna, revisin de la calidad de datos.

Monitoreo in-situ a los establecimientos de salud, coordinada con la DIRESA
Establecer funciones para el Almacenero.
Establecer el nivel de Stock seguro en EESS
Capacitacin al responsable de SISMED y SIGA.
La propuesta 1, interfase de SIGA con SISMED, est en ejecucin desde el nivel

nacional, MEF y DIGEMID.
La propuesta 2, ya se adquiri los equipos de cmputo y accesorios con el margen
de operacin y estn distribuyendo a los EESS asignados.donde hay conectividad
La propuesta del proyecto de Almacn descentralizado esta en desarrollo y gestin.
Las propuestas del 4 al 8 requiere esfuerzo y financiamiento a nivel local para
cumplirlos.
En noviembre 2011 la DIRESA tuvo la intencin de descentralizar el manejo de
medicamentos por sub almacenes fortaleciendo sus procesos y su capacitacin.
Internamente, esta Direccin sufri cambios, hacindolo vulnerable en la calidad de
atencin al usuario o solicitud del reembolso al SIS.
En la ltima reunin del 14 al 18 de mayo 2012 se coordin con las Unidades Operativas
para programar las necesidades de medicamentos desde el punto de atencin, ayudando
a mejorar la programacin y cuyo nfasis se realiz en el Hospital Antonio Lorena y
unidades ejecutoras de las redes.
Durante todo el ao 2011 no ha ingresado medicamentos de soporte y demanda al
Almacn Especializado, solo las compras realizadas durante el ao 2009 y 2010 que
vienen ingresando en el plazo de entrega en promedio de 10 meses, por no decir ms
tiempo. Durante el 2011 no se llev a cabo ninguna licitacin de compra regional de
medicamentos, lo correspondiente a la compra programada 2011 recin se ha adjudicado
el 15 de mayo 2012. La DEMID gestion a la Administracin DIRESA la compra de 60
tems correspondiente a la Regin Cusco, sin embargo el Asesor Legal de dicha
institucin manifest que solo podran comprar 10 tems por emergencia o
desabastecimiento inminente y el resto de los 50 no podra realizarlo, dado que DARES y
el Ministro6 no han liberado la compra nacional y segn las coordinaciones realizadas con
la Responsable de DMID Cusco manifiesta que DARES convocara en Noviembre 2012 y
esto sera muy tarde y afectara a la poblacin usuaria, muy a pesar con la claridad que
describe la RM N 474-2011/MINSA del 14.06.2011 que las Entidades participantes en la
compra corporativa nacional ante alguna situacin de desabastecimiento inminente podr
adquirir directamente y cuyo resumen es: Artculo: 6 las entidades participantes en la
Informacin tomada de la DMID de la DIRESA Cusco.
V3
89

____________________________________________________________________________
Compra Corporativa de Medicamentos para el Abastecimiento del ao 2012, previa

comunicacin al Ministerio de salud, podrn adquirir directamente las cantidades
estrictamente necesarias del bien o bienes que forman parte del Anexo N 1, en caso se
produzcan alguna situacin de emergencia o desabastecimiento inminente que pudiera
poner en peligro la salud o bienestar de la poblacin atendida por stas y artculo 7:cada
una de las entidades participantes en la Compra Corporativa de Medicamentos para el
Abastecimiento del ao 2012 es responsable de la inclusin de los bienes que formarn
parte de su requerimiento en los Planes Anuales de Contrataciones, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Asimismo, la DMID envi el Oficio N1064-2012-GR CUSCO/DRSC-DG-DESI-DMIDDAUM ACCESO el 04 de mayo 2012 al Ministro comunicando que realizar la compra de
los tems desiertos. Coordinando con el Asesor Legal de la DIRESA, manifest que el
usuario debe ser ms categrico en la comunicacin . A fin de evitar la duplicidad que
se retire todos los tems desiertos de la compra nacional correspondiente a la DIRESA
Cusco por necesidad de los usuarios y evitar desabastecimiento inminente garantizando a
la poblacin usuaria. Este proceso surti efecto, permitiendo que el nivel central autorice
la adquisicin total, el mismo que se ha llevado a cabo en el ejercicio 2012 en ms de 5
procesos de subasta inversa y menor cuanta adjudicndose en su totalidad, sin embargo
las entregas recin se estn realizando, implicando demora en la distribucin a los
establecimientos de salud actualmente, por efecto en la demora de la adquisicin.
Por otro lado, DMID realiz una reunin de trabajo entre los das 14 al 18 de mayo 2012,
con los responsables de las Unidades Ejecutoras capacitando e indicndoles que la
programacin viene desde los establecimientos de Salud y la instalacin del SIGA a cargo
del Sr. Anderson Sandoval de OGEI a las EESS indicados en dicha reunin segn acta.
En la medida que se agilice y se decida rpidamente, apoyara a solucionar un posible
desabastecimiento. La DIRESA organiz un evento la segunda semana de noviembre
2012 con la asistencia tcnica de DEMID Central para revisar varias directivas entre ellas
la administracin del Fondo Rotatorio, all establecieron que las redes no deben realizar la
compra de medicamentos, lo que limita solucionar la problemtica de desabastecimiento a
las redes por las demoras administrativas y por no contar con Almacn descentralizado en
especial la Red Cusco Norte y Cusco Sur.
Cabe sugerir aqu, que persiste el problema de desabastecimiento de medicamentos y
buscar un trmino intermedio de solucin: 1. Fortalecer el rea de Logstica para el
seguimiento del ingreso del medicamento, estos pagados a cargo de las redes, es decir
girar O/S a cargo de las redes, 2. En las bases y contrato con los proveedores se debe
realizar la entrega de medicamentos a cada establecimiento grande de Cusco en lo
posible, segn capacidad de almacenes descentralizados a fin de garantizar el suministro
de estos a los pacientes con la supervisin de la Red en coordinacin de la DIRESA, 3.
V3
90

____________________________________________________________________________
Segn la magnitud del nudo crtico se propone modificar la Directiva de SISMED7 para
autorizar a las redes la compra de medicamentos e insumos crticos reportando a la
DIRESA DMID, dado que hay un vaco legal para aquellas.
Cada Unidad Ejecutora cuenta con un responsable del manejo de medicamentos y un
responsable informtico que maneja el sistema SISMED. Este ltimo implementa el
software en los establecimientos (ya lo tienen en San Jernimo, Urcos, Paucartambo y
Challabamba), pero no tiene un volante (reemplazo) o la misma responsable de DMID
Red no maneja el software SISMED para solucionar contingencias, en caso que el
responsable informtico est de comisin de servicio o permiso, en la fecha aun no se ha
solucionado.
SISMED V2.0.1, IMPORTAR Y EXPORTAR DATA. SISMEDV 1.03
VERIFICACION DE INFORMACION. SISMEDV2.0.1

7
RM. N 1753-2002-SA/DM (05.11.02), Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumos, Mdico Quirrgicos (SISMED), Numeral 7.4.9 La compra institucional es aquella compra de medicamentos e
insumos mdicos quirrgicos no incluidos en la compra nacional ni regional efectuada por los hospitales que son Unidades
Ejecutoras e Institutos Especializados, del 10.11.02.
V3
91

____________________________________________________________________________
2.6.5 SITUACION DE SIGA MODULO LOGISTICO, MODULO PATRIMONIAL Y PpR

El grado de actualizacin de la informacin de los Mdulos de Logstica, Patrimonio y
PpR se ha desarrollado en todas las Unidades Ejecutoras, empezando por la DIRESA.
El modulo patrimonio esta actualizado en 100%, personal 100%, medicamento 0%,
Almacn 100%, Adquisiciones 90%, procesos de seleccin 0% y programacin 100%.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que es necesario conciliar la informacin
contenida en el SIGA aplicando la Directiva de revisin de la informacin conciliando
para la programacin y ejecucin operativa propuesta por PARSALUD II.
Cuadro N46: Avance de Implementacin de los Instrumentos para la Gestin por
Resultados
Calificacin
Preguntas
Regin Cusco Salud
Avance de la experiencia
de
programacin
presupuestal 2010, 2011,
2012?
En el 2011 se efectu la Intermedio Superior

programacin
presupuestal
para
el
2012,
sin
la
participacin de las MR y
EESS. Se ha cargado los
Mdulos del SIGA-P, SIGAPpR y en parte SIGA-L, debido
este ltimo que no ha
V3
92

____________________________________________________________________________
efectuado
el
PAC
automatizado por no haber
pasado de la fase requerido a
programado y ajustar la
programacin al PIA y al PIM,
por ausencia de parches o
script de parte del MEF,
excepto DIRESA.
Cul es el grado de M PATRIMONIO : 100%
actualizacin
de
la
M PERSONAL : 100 %
informacin de Mdulos de
M MEDICAMENTO : 0 %
Logstica y Patrimonio?.
M ALMACEN : 100 %
Optimo
M ADQUISIONES : 90 %
Optimo
M PROCESOS : 20%
Bajo
M PROGRAMACION : 100 %
Optimo
Bajo
Optimo
Optimo
Es importante tener en cuenta que es necesario conciliar

la informacin contenida en el SIGA aplicando la
Directiva propuesta de revisin de la informacin para la
programacin y ejecucin operativa por PARSALUD II.
Igualmente PARSALUD II capacit a los responsables de
Patrimonio en gestin de bienes muebles a cerca de 50
personas, sin embargo las bajas an tiene serios
problemas por los bienes faltantes y sustentos, unido al
temor de los servidores por los controles posteriores.
Cul es la capacidad de En el ao 2011 y 2012 se Intermedio muy superior
manejo
del
personal focaliz el uso del SIGA solo
responsable?.
para algunas personas, sin
tener en cuenta las funciones
por
unidad
orgnica.
PARSALUD II capacit en el
instrumento
SIGA
a
50
personas (para la regin), que
fortaleci la carga de la
reprogramacin de insumos y
presupuesto del 2013 en el
mes de Diciembre 2012.
Contando con un sectorista
SIGA-MEF
en
forma
V3
93

____________________________________________________________________________
permanente.
SIGA - PpR (SIP-PpR)
SM PROGRAMACION = 100% Optimo
SM
SEGUIMIENTO
Y Bajo
MONITOREO = 0% NO
ACTIVADO PARA USUARIO.
SIGA-ML
SM PROGRAMACION = 0% Bajo
SOLO
SM PEDIDO = 80%
Intermedio
SM
PROCESOS
SELECCIN: 20%
DE Bajo
SM ADQUISICIONES = 100%
Intermedio
SM ALMACEN = 100%.
Optimo
SM PASAJES Y VIATICOS = Optimo

100%
SIGA PATRIMONIO
SM - Inventario Inicial de Optimo
Bienes Patrimoniales - 100%
SM- Listado
Fsico - 100%
de
Regularizaciones
Faltantes - 70%
Inventario Optimo
de
Bienes Intermedio
SM - Baja de Activos Fijos - Bajo Superior

40% de avance
SM - Lista de Bienes en Intermedio
Custodia - 50% de Avance
Lista de Ingresos - Altas Optimo
Institucionales
- 100% de
avance
Lista de Ingresos - Altas No Bajo
Institucionales - 0% de Avance
Listado de las asignaciones de Intermedio
activos fijos - 50% avance
V3
94

____________________________________________________________________________
El registro en lnea de las Funciona el SIAF en un 100%, Intermedio

operaciones se realiza? y pero el siga funciona en un
cul es el avance?.
70%.
Estn
revisados
los No aplican el control de gastos Bajo
sistemas de seguimiento y por Metas en el SIGA -PpR =
medicin de resultados?.
0%
Nota: La calificacin es: 0% a 30% Bajo, 31% - 70% Intermedio y 71% a 100% Alto.
El registro en lnea de las operaciones se realiza en el SIAF en un 100%, pero el SIGA

funciona en un 70%8, dado que no se ha cerrado la fase de programado a la fase
aprobado, tampoco se usa el mdulo de Pedidos.
El seguimiento, medicin y monitoreo de resultados se estn implementando va correos
electrnicos que realiza PARSALUD II, an requiere fortalecer este tema.
Entrevista al Responsable del Responsable Soporte SIGA.
V3
95

____________________________________________________________________________
En noviembre del 2011 el nivel de desarrollo estuvo en la fase intermedia dado que los
gastos aun no estn correlacionados a los productos, es decir los bienes y servicios en el
nivel de ejecucin no responden a los centros de costos y a los resultados. Sin embargo,
en mayo 2012 est en la fase ptima dado que ya se cargo toda la informacin y las redes
han venido clasificando los RRHH, insumos y otros por productos y subproductos,
esperando que la ejecucin presupuestal 2012 este correlacionado a los resultados de los
programas presupuestales.
2.6.6 LA GESTIN DE LOS RECURSOS LOGISTICOS SE HA ALINEADO A LOS
RESULTADOS PREVISTOS
En la Regin Cusco, noviembre 2011 la gestin de los recursos logsticos expresados
en el registro de los expedientes en el SIGA-L por puntos de atencin, era inadecuado
el registro de los expedientes, como el contrato de personal obstetricia, aparecen
cargados a la oficina de personal, cuando debe asignarse a un establecimiento de
salud por ser obstetra y mdico dado que es ah donde laboran fsicamente, generando
distorsin la correlacin de la meta con el gasto.
V3
96

____________________________________________________________________________
V3
97

____________________________________________________________________________
A la fecha se ha logrado enganchar las asignaciones presupuestales a los resultados

sanitarios?, la respuesta a esta pregunta es que hasta el momento no estn enganchados
los resultados (productos y subproductos) a cabalidad dado que existe un mal registro
fomentado por la no toma de conciencia del monitoreo y seguimiento de parte de las
autoridades responsables con el uso del sistema SIGA. El SIGA no arroja ejecuciones a
nivel de subproducto, sino hasta producto por lo que no vincula programacin con la
ejecucin. Los bienes, servicios o insumos Kit de subproductos se pierden en el SIAF y no
se ha ejecutado en un 100% los bienes y servicios programados para el PEMN y PEAN
en el SIGA, sino directamente en el SIAF debido a este nivel la ausencia de interfase
entre SIGA y SIAF, por lo que las herramientas an son desvinculantes y contribuyen al
poco enganchamiento de asignaciones presupuestales a resultados, se tiene un avance
significativo para el 2012 con el enganchamiento en la programacin y ms toma de
conciencia el enfoque de resultados en la fase de ejecucin por los responsables.
Todo esto contribuye al poco alineamiento y al desconocimiento de importancia de todos
los procesos logsticos desde el punto de vista del uso de los instrumentos informticos
(SIGAML, SIGAMP, SIGAPpR). A mayo 2012 se ha avanzado en este ltimo, solo
dominar la programacin en el sistema SIGA por los parches y script en las Unidades
Ejecutoras.
En conclusin, el subproceso logstico fue el nudo crtico central por lo complejo que fue,
evitar errores, obtener el Plan de Obtencin, determinar las modalidades de adquisicin,
aprobar el PAC, preparar las especificaciones tcnicas previas al proceso de seleccin,
llevar los procesos logsticos en forma tica, atender oportunamente con bienes y
servicios a los EESS que son los puntos de atencin al usuario. Sin embargo, al equipo
de personal de los EESS se debi capacitar, dotar de equipos informticos con memoria
adecuada para la zona a fin de contar con recursos alineados a los resultados buscados
y, de esa manera mejorar la calidad de atencin y sumar en la reduccin de la pobreza,
disminuyendo la desnutricin y la razn de la mortalidad materna e infantil. En diciembre
2012, hay avances, pero todava este proceso se mantiene an como un reto a
profundizar con mayor presupuesto (pasajes, viticos, refrigerios, materiales para reunin,
etc, para convocarlos a nivel de Micro Redes) para bajar a los ms de 400 EESS
(siguiente etapa como lo indico nuestro Coordinador Nacional de Gestin de entonces), a
fin de visualizar el impacto en los establecimientos de salud desde el punto de vista del
Usuario, dado que no funciona trabajar solo en la parte administrativa (DIRESA y UEs),
pero en los EESS de salud visitados existen cambios positivos del PpR, existen
problemas pero de otra ndole, como por ejemplo tienen personal suficiente pero no se
encuentran.
V3
98

____________________________________________________________________________
Desde el punto de vista de la logstica el logro9 de las metas fsicas del ao 2012 es irreal,
incomparable y no analizable, dado que el SIAF y por ende la pgina amigable no est
actualizado online. Sin embargo, se puede enfatizar con relacin a la ejecucin financiera,
como es el caso del producto nios con vacuna completa del 36.0% y un avance
presupuestal de 99.4%; producto nios con CRED completo segn edad, es de 26.2%
del total del nio controlado programado y el presupuesto representa un avance de
ejecucin de 99.1%; producto nios con suplemento de hierro y vitamina A de 7.2% del
programado y un avance presupuestal de 99.6%; producto atencin prenatal reenfocada
de 42.6% del total programado de gestantes y un avance de ejecucin presupuestal de
100.0%; producto atencin del parto normal del 31.3% del programado y un avance de
ejecucin presupuestal de 97.3%; producto atencin del recin nacido normal un avance
de metas fsicas de 19.0% del programado y un avance presupuestal de 98.9%.
El indicador que mide estos productos numricamente es el de eficiencia, estando todos
negativos que significa no eficiente. Qu implica esta situacin?, no se actualiza el
avance de metas mes a mes en el SIAF y en forma online, con una entrevista a los
responsables de programas manifiestan que el SIAF no funciona. En ese sentido la
informacin pblica es errnea.
El gasto unitario programado para el producto nios con vacuna completa (Nio
Protegido) es de S/. 90.9 y una ejecucin de S/. 248.3, que representa el pago de los
gastos de vacunacin (remuneraciones, contratos CAS y algunos complementos de
pasajes y viticos y otros), sin incluir el costo de la vacuna propiamente dicha10. Es no
eficiente numricamente (-1.7).
El gasto unitario programado para el producto nios con CRED completo segn edad
(Nio Controlado) es de S/. 96.5 y una ejecucin de gasto unitario de S/. 367.59.
Requiere la revisin del registro de la informacin. Es no eficiente (-2.79).
El gasto unitario programado del producto nios con suplemento de hierro y vitamina A
(Nio Suplementado) es de S/. 15.9 y una ejecucin de S/. 232.69 como gasto unitario. Se
requiere mejorar el registro online y revisin de la estructura de costos. Existe no
eficiencia (-12.8).
El gasto unitario programado del producto atencin prenatal reenfocada (Gestante) es de
S/. 140.4 y una ejecucin del gasto unitario de S/. 328.72. Aun es deficiente (-1.35).
El gasto unitario programado del producto atencin del parto normal (Parto Normal) es de
S/. 213.9 y una ejecucin de S/. 636.65 cada parto normal, teniendo un mayor gasto al
previsto por cada parto, lo que numricamente muestra no eficiencia (-2.11).
SIAF Consulta Amigable, MEF- Transparencia, Diciembre 2012.

No se evidencia pago por la compra nacional de vacunas, durante los 7 meses pasados del 2012 .
10
V3
99

____________________________________________________________________________
El gasto unitario programado del producto atencin del recin nacido normal (Nio
protegido) es de S/. 48.6 y una ejecucin de S/. 252.49 teniendo una diferencia entre lo
programado y ejecutado, siendo deficiente (-4.21).
La meta fsica programada que manejan las coordinadoras de programas no es
conciliable con la registrada en el SIAF y no lo registran mes a mes, pero el SIGA por su
naturaleza de prueba no actualizan las metas fsicas en la fecha o da y a ello se suma
que la Unidad de Estadstica procesa la informacin con dos meses de retraso.
V3
100

____________________________________________________________________________
Cuadro N 47: Indicadores de Eficacia, Economa y Eficiencia de Productos

Seleccionados del PAN, al 31.12.2012
Catego ra P resupuestal 0001: P ROGRA M A
A RTICULA DO NUTRICIONA L
P ro ducto /P ro yecto 3033254: NIOS CON
VA CUNA COM P LETA
A ctividad/A cci n de Inversi n/Obra 5000017:
A P LICA CION DE VA CUNA S COM P LETA S
Meta
00001-1129: NIOS CON
VACUNA CAOMPLETA
CCE
00001-1130: NIOS CON
VACUNA COMPLETA
HD
00001-1169: NIOS CON
VACUNA COMPLETA
HAL
00001-1170: NIOS CON
VACUNA COMPLETA
LC
00001-1322: NIOS CON
VACUNA COMPLETA
CS
00001-1347: NIOS CON
VACUNA COMPLETA
KP
00001-1348: NIOS CON
VACUNA COMPLETA
CN
00001-798: NIOS CON
DIRESA VACUNA COMPLETA
34,084,587
33,665,532
98.8%
38,448
36.0%
9,609,312
9,547,678
99.4%
106,848
38,448
Indicador de Eficacia
36.0%
9,609,312
9,547,678
Indicador de Economia
106,848
99.4%
Avance
Nio Protegido
25042
6924
28%
2,598,992
2,578,244
99.2%
372.36
-2.59
Nio Protegido
3300
1821
55%
132,021
132,021
100.0%
72.50
-0.81
Nio Protegido
1900
931
49%
221,642
221,642
100.0%
238.07
-1.04
Nio Protegido
13691
4660
34%
2,335,170
2,326,760
99.6%
499.30
-1.93
Nio Protegido
35320
12731
36%
2,145,854
2,145,821
100.0%
168.55
-1.77
Nio Protegido
5591
2299
41%
316,939
316,935
100.0%
137.86
-1.43
Nio Protegido
20004
8582
43%
1,430,144
1,425,179
99.7%
166.07
-1.32
Nio Protegido
2000
500
25%
428,550
401,076
93.6%
802.15
-2.74
PIM
Ejecucion
61,447
16,088
26.2%
5,966,964
5,913,760
99.1%
367.59
-2.79
61447
16088
26.2%
5,966,964
5,913,760
99.1%
367.59
-2.79
Meta
LC
Unidad de
Medida
00001-1129: NIOS CON
CRED COMPLETO SEGN Nio
EDAD
Controlado
00001-1170:
NIOS CON
CRED COMPLETO SEGUN Nio
EDAD
Controlado
00001-1322: NIOS CON
CS
CRED COMPLETO SEGUN Nio

EDAD
Controlado
00001-1347: NIOS CON
KP
CN
00001-1129: NIOS CON

SUPLEMENTO DE HIERRO
Y VITAMINA A
CCE
00001-1170: NIOS CON
Y VITAMINA A
LC
00001-1322: NIOS CON
Y VITAMINA A
CS
00001-1347: NIOS CON
Y VITAMINA A
KP
00001-1348: NIOS CON
Y VITAMINA A
CN
00001-798: NIOS CON
DIRESA Y VITAMINA A
V3
PIM
Ejecucion
Gasto
Unitario
Indicador de
Eficiencia
Meta
Avance
14149
3088
21.8%
1,619,944
1,612,295
99.5%
522.12
-3.56
6743
2306
34.2%
1,980,388
1,937,370
97.8%
840.14
-1.86
21976
6465
29.4%
759,352
759,050
100.0%
117.41
-2.40
Nio
Controlado
2437
995
40.8%
840,174
839,725
99.9%
843.94
-1.45
Nio
Controlado
16142
3234
20.0%
767,106
765,321
99.8%
236.65
-3.98
7,421
7.2%
1,734,540
1,726,793
99.6%
232.69
-12.88
103498
7421
7.2%
1,734,540
1,726,793

SUP LEM ENTO DE HIERRO Y VITA M INA A
A DM INISTRA R SUP LEM ENTO DE HIERRO
Y VITA M INA A
Meta
-1.76
Indicador de
Eficiencia
Meta
CRED COMPLETO SEGUN

EDAD
00001-1348: NIOS CON
CRED COMPLETO SEGUN
EDAD
248.33
Gasto
Unitario
-1.76
Unidad de
Medida

CRED COM P LETO SEGUN EDA D
A TENCION A NIOS CON CRECIM IENTO Y
DESA RROLLO - CRED COM P LETO P A RA
SU EDA D
CCE
248.33
103,498
Unidad de
Medida
PIM
Ejecucion
99.6%
232.69
Gasto
Unitario
-12.88
Indicador de
Eficiencia
Meta
Avance
Nio
Suplementado
38516
2235
5.8%
99,613
99,593
100.0%
44.56
-16.23
Nio
Suplementado
10877
818
7.5%
54,288
46,644
85.9%
57.02
-10.42
Nio
Suplementado
34836
1436
4.1%
621,718
621,717
100.0%
432.95
-23.26
Nio
Suplementado
4401
117
2.7%
33,510
33,509
100.0%
286.40
-36.61
Nio
Suplementado
12868
2415
18.8%
790,110
790,031
100.0%
327.13
-4.33
Nio
Suplementado
2000
400
20.0%
135,301
135,300
100.0%
338.25
-4.00
101

____________________________________________________________________________
Cuadro N 48: Indicadores de Eficacia, Economa y de Eficiencia Seleccionados del

PEMN, al 31.12.2012
34,038,120
33,787,471
99.3%
11,283
42.6%
3,708,702
3,708,908
100.0%
328.72
-1.35
26,478
11,283
42.6%
3,708,702
3,708,909 100.0%
328.72
-1.35
Indicador
de
Eficiencia
Catego ra P resupuestal 0002: SA LUD M A TERNO NEONA TA L

P ro ducto /P ro yecto 3033172: A TENCION P RENA TA L
REENFOCA DA
A ctividad/A cci n de Inversi n/Obra 5000037: B RINDA R A TENCION
P RENA TA L REENFOCA DA
Meta
00001-1129: ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
CCE
REENFOCADA
HD
REENFOCADA
HAL
REENFOCADA
LC
REENFOCADA
CS
REENFOCADA
KP
REENFOCADA
CN
DIRESA REENFOCADA
26,478
Gestante
Unidad de
Medida
Meta
Avance
Gestante
4252
4533
106.6%
407,581
420,729
103.2%
92.81
0.03
Gestante
350
241
68.9%
142,979
142,979
100.0%
593.27
-0.45
Gestante
5400
2691
49.8%
56,677
56,676
100.0%
21.06
-1.01
Gestante
2879
660
22.9%
1,243,869
1,237,822
99.5% 1,875.49
-3.34
Gestante
8275
821
9.9%
317,571
310,793
378.55
-8.86
Gestante
1113
458
41.2%
694,141
694,096
100.0% 1,515.49
-1.43
Gestante
3509
1754
50.0%
629,492
629,434
100.0%
358.86
-1.00
Gestante
700
125
17.9%
216,392
216,380
100.0% 1,731.04
-4.60
23,524
7,371
31.3%
5,019,438
4,889,506
663.34
-2.11
23,524
7,371
31.3%
4,822,696
4,692,765
636.65
-2.11
Indicador
de
Eficiencia
P ro ducto /P ro yecto 3033295: A TENCION DEL P A RTO NORM A L

A ctividad/A cci n de Inversi n/Obra 5000045: B RINDA R A TENCION
DE P A RTO NORM A L
Meta
00001-1129: ATENCION DEL PARTO
NORMAL
CCE
NORMAL
HD
NORMAL
HAL
NORMAL
LC
NORMAL
CS
NORMAL
KP
NORMAL
CN
DIRESA NORMAL
Unidad de
Medida
Meta
Parto Normal
Parto Normal
KP
CN
00001-1348: ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL
CCE
HD
HAL
LC
CS
V3
PIM
Ejecucion
97.9%
97.4%
97.3%
Gasto
Unitario
3357
726
21.6%
404,111
390,375
96.6%
537.71
-3.47
2369
1414
59.7%
389,285
387,025
99.4%
273.71
-0.67
Parto Normal
1500
706
47.1%
386,104
294,823
76.4%
417.60
-0.62
Parto Normal
1906
757
39.7%
718,559
714,307
99.4%
943.60
-1.50
Parto Normal
4655
1422
30.5%
1,209,268
1,192,506
98.6%
838.61
-2.23
Parto Normal
945
421
44.6%
511,093
511,081
100.0%
1213.97
-1.24
Parto Normal
1792
675
37.7%
1,204,276
1,202,648
99.9%
1781.70
-1.65
Parto Normal
7000
1250
17.9%
0.0%
0.00
1.00
39,900
7,579
19.0%
1,934,692
1,913,596
98.9%
252.49
-4.21
39,900
7,579
19.0%
1,934,692
1,913,596
252.49
-4.21
Indicador
de
Eficiencia
A ctividad/A cci n de Inversi n/Obra 5000053: A TENDER A L RECIEN

NA CIDO NORM A L

NACIDO NORMAL
NACIDO NORMAL
NACIDO NORMAL
NACIDO NORMAL
NACIDO NORMAL
NACIDO NORMAL
Ejecucion
Avance
P ro ducto /P ro yecto 3033305: A TENCION DEL RECIEN NA CIDO

NORM A L
Meta
PIM
Gasto
Unitario
98.9%
Gasto
Unitario
Unidad de
Medida
Meta
Avance
Recien Nacido
3973
779
19.6%
174,342
158,775
91.1%
203.82
-3.64
Recien Nacido
3050
1580
51.8%
353,852
352,834
99.7%
223.31
-0.92
Recien Nacido
3200
1538
48.1%
457,479
457,479
100.0%
297.45
-1.08
Recien Nacido
2286
537
23.5%
63,606
61,620
96.9%
114.75
-3.12
Recien Nacido
18723
2051
11.0%
467,030
465,188
99.6%
226.81
-8.09
Recien Nacido
943
419
44.4%
69,645
69,632
100.0%
166.19
-1.25
Recien Nacido
7725
675
8.7%
348,738
348,067
99.8%
515.65
-10.42
PIM
Ejecucion
102

_________________________________________________________________________
2.7 ANALISIS DEL PROCESO DE PRESTACIONES

La coordinacin de los puntos de atencin (EESS o Centros de Costos) con la UE para
disponer de los recursos programados y aprobados se realizaba con los
requerimientos anuales (de bienes y servicios, medicamentos), desde los programas
presupuestales a la Direccin Ejecutiva con carta u oficios heterogneos sin un
formato preestablecido que uniformice los pedidos y solicitudes. Las solicitudes
de medicamentos lo realizan a travs del SISMEDCITO en hoja Excel en donde el
responsable de medicamentos ve sus saldos de stock y sobre ello realizan su solicitud.
A Diciembre 2012, Logstica registra en todas las Unidades Ejecutoras salvo DIRESA
sus pedidos en el sub modulo SIGA-L. La DIRESA formul su Plan Anual de
Contrataciones 2012 (PAC) en el SIGA. Las solicitudes de Pedidos lo realizan en
simples oficios, recomendndose realizarlo en el Sub Mdulo Pedidos del SIGA-L,
descrito en el Proceso de Pedidos y Distribucin.
La gestin de los recursos disponibles implica solicitar las vacunas, medicamentos,
materiales de escritorio, combustibles y recogerlos por cuenta propia y trasladarlos.
Algunos EESS tienen su fondo fijo para solventar emergencias y gastos urgentes, no
todos.
En noviembre 2011 la lgica de utilizacin de los recursos no estuvo en funcin del

cumplimiento de metas, incluso la compra de los bienes se realiza en forma genrica y
se afectan los saldos presupuestales existentes en forma diversa. En Diciembre 2012,
existe la toma de conciencia sobre la lgica de utilizacin por parte de las responsables
de programas de redes y microrredes por programas presupuestas o ejes estratgicos,

convocando en las reuniones de programacin y evaluacin a los responsables de las
microrredes.
V3
103

________________________________________________________________________________________
El flujo de recursos intra-establecimiento es como sigue, teniendo en cuenta el flujo de

atencin a los usuarios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El almacenero del EESS recoge de la Red todo lo referido a materiales de

escritorio, tiles de limpieza y otros que no sean vacunas y medicamentos.
El responsable de Medicamentos y materiales mdicos igualmente recoge los
productos relacionados a su funcin de la DIRESA
El responsable de las Vacunas recoge sus vacunas guardando las buenas
prcticas de transporte y almacenamiento segn su directiva.
El responsable de la ODIS (Oficina de Desarrollo Integral de Salud) de las Redes
firman todas las solicitudes de PECOSAs para la entrega a los EESS.
El numeral 2 y 3 hacen uso de los bienes recogidos directamente para la atencin
a los usuarios. Los medicamentos si son de demanda los venden o entregan a los
usuarios asegurados por el SIS. En el caso de las vacunas, estas son aplicadas
directamente a los usuarios.
En relacin al numeral 1, el almacenero comunica la llegada de los bienes y hace
entrega al rea correspondiente. Si se trata de un EESS I-2, entrega a los
responsables Caja, Admisin Triaje, Sala de Espera, Consultorios, laboratorio,
Rayos X, Farmacia, Hospitalizacin y a Tpico, con una nota de entrega visada
por el jefe del EESS, y, si este no se encuentra, igual lo realiza. La complejidad de
la entrega depende del nivel del EESS. En la fecha se mantiene an este proceso.
La entrega del Servicio Final se da con la demanda de los usuarios, hacia admisin, luego
a triaje y posterior espera en Consultorio (se dan largas colas) por ausencia de
profesionales titulares, luego de ser atendido pasan a farmacia o laboratorio, si se da este
ltimo caso regresan en la fecha indicada a recoger los resultados, volver a sacar la cita
en admisin para la lectura de resultados, se repite el proceso y as termina la atencin.
Entonces todo este subproceso Cmo nos ayuda aparecer ante nuestros usuarios para
tener ms xito en la obtencin presupuestaria, adecuada ejecucin y asegurar su
financiamiento para el Aseguramiento Universal de Salud /AUS)?. Los puntos
prestacionales son los que deben planificar, la UE debe adquirir y realizar la distribucin
de los bienes y servicios para poder entregar el servicio ptimo con todos los insumos al
ciudadano o usuario.
La inversin para el producto nios con vacuna completa (Nio Protegido) es de S/. 9.6
millones, con un gasto unitario programado fue de S/. 90.9 y una ejecucin de inversin
de S/. 9.5 millones con un gasto unitario ejecutado de S/. 248.3, representando el pago de
los gastos de vacunacin (remuneraciones, contratos CAS y algunos complementos de
pasajes y viticos y otros), sin incluir el costo de la vacuna propiamente dicha1. En este
ejemplo, la informacin de las metas fsicas no es real, sin embargo, nos sirve de
1
No se evidencia pago por la compra nacional de vacunas, durante los 7 meses pasados del 2012.
V3
104

________________________________________________________________________________________
referencia para tener en cuenta la cantidad de usuarios que se atiende en cada EESS de
la Regin. Se recomienda mejorar la calidad de la Data por las reas tcnicas.
2.7.1 CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS/GUAS (CALIDAD DE LOS SERVICIOS) Y

CAPACIDAD DE LA OFERTA VERSUS DEMANDA
Para evaluar el protocolo indicado en las definiciones operacionales y el protocolo de
atencin de la gestante hasta su parto, se ha determinado un solo recurso que es: el
potencial humano que atiende a las gestantes. Se ha elaborado asimismo un cuadro
de costos estndar con tiempos, con el cual se ha resumido para los 2 EESS de salud
visitados, excluyendo 1 por tener datos incompletos y se ha colocado la cantidad de
personal existente actualmente, teniendo en cuenta la produccin del 2010, 2011 y
2012 que es la meta fsica ejecutada.
Cuadro N 49: Produccin Programada y Ejecutada de dos EESS
n = 2 EESS
PROD
UCTO
SUB
PpR
PRODUCTOS
PRIORI PRIORIZADOS
ZADO
PS TINKI
Nios Vacunados
Atencin
a
la
Gestante
00001Vacuna antitetnica
1322:
ATENC a la gestante
ION
Visita domiciliaria
PRENA
TAL
Exmenes
de
REENF laboratorio
OCAD Ecografa
A
Obsttrica
(Reenf Atencin
ocada
Odontolgica de la
Tinki
Gestante
139 y Psicoprofilaxis
Ocong obsttrica
y
ate
estimulacin
124)
prenatal
Evaluacin
del
Bienestar Fetal
Atencin de Partos
Inminentes
Partos Referidos
Partos Atendidos
V3
CS OCONGATE
2010
186
Set.
2011
124
165
136
0
0
2012
1690 E
205 P
1107 E
123 P
139 E
205 P
139 E
205 P
139 E
164 P
139 E
2010
269
Set.
2011
192
192
73
395
272
2012
349 E
296 P
3781 E
178P
124 E
296 P
124 E
296 P
124 E
237 P
124 E
123 P
139 E
279
178 P
124 E
31 P
124 E
1P
139 E
138 E
-33
Trayect
o
10
357 E
105

________________________________________________________________________________________
Para construir la funcin de produccin se carece de informacin histrica ordenada,

porque lo tienen en cuadernos sueltos. Se tom la informacin de metas fsicas
ejecutadas a diciembre 2012 de dos establecimientos de Salud Tinki y Ocongate por
estar en la zona ms vulnerable del quintil 1, en la columna del ao 2012 vern metas
fsicas programadas (P) y metas fsicas ejecutadas (E).
Cuadro N 50: N de Obstetrices o Gineco-Obsttra para los EESS de la Muestra
necesarios Programado para el ao 2012
EESS o Centro de Produccin
Costos o Puntos de Estimada
Atencin
2012
N
Obtetrices / Observacin
Estndar
Disponible
Actual
Obstetriz
Dficit/supervit
Personal
PS Tinki I-2
5.5
Si Parto
-4.5
13.0
Parto del mismo

ms de otros 4
EESS
-9.0
205
CS. OCONGATE I-4

310
1/
1/ El CS tienen 2 mdicos y 2 obstetrices, y en PS
1 Mdico de licencia y 1 Obstetriz.
Elaboracin: Propia
En la fase del diagnstico de la consultora Noviembre 2011 se determin in situ en los

establecimientos de salud PS. Tinki y CS Ocongate un dficit de personal para el 2012 en
relacin a las metas programadas y las existentes en ese entonces, ver Cuadro N 50.
Para el cierre de la presente consultora se fue nuevamente a verificar si realmente el PpR
tienen efecto positivo para la mejora de la atencin de la poblacin y se encontr que
realmente la Red de Servicios de Salud Cusco Sur tom las medidas correctivas
incrementando profesionales en estos dos establecimientos, tal es el caso que el PS Tinki
Nivel I-2, se realizan la atencin de partos (inminentes) por la demanda de la misma
poblacin y por prevalecer su interculturalidad. Igualmente se ha dotado de 2 mdicos, 1
obtetriz, 1 medico serumista adicional, sin embargo, al momento de la visita los 2 mdicos
nombrados estn de licencia por capacitacin en Lima, el mdico Jefe se encuentra en
comisin de servicio en el Cusco y prcticamente la atencin efectiva lo realiza el mdico
serumista (reemplaza la jefatura) y la obstetriz de turno con el horario de 8 am 14 pm y
16pm 18pm, existiendo largas colas de espera y existen pacientes que se regresan a
sus domicilios sin la atencin pertinente. Motivo por el cual se ha realizado un anlisis
comparativo con tres enfoques: El primero con personal programado, el segundo con
personal asignado y el tercero con personal efectivo para la atencin de pacientes, ver el
cuadro N 51. En el primero podemos visibilizar que en la fase de programacin exista
dficit de 5 personas para la meta programada 2012, despus de la relacin de anlisis
sala -4.5 personas. En el segundo, se us el dato del personal actual asignado y se hizo
la corrida con la meta realmente atendida o ejecutada en el ao 2012 y el resultado 0.8
V3
106

________________________________________________________________________________________
personas, significa que es suficiente con un supervit de 1 persona. En el tercero, se hizo

el anlisis con el personal efectivo, que realmente trabaja y asiste a su centro de labor y la
produccin ejecutada en el 2012 referente a gestantes, partos y puerperios, cuyo
resultado es -3.2, significa que hubo un dficit de 3 profesionales, esto es los dos mdicos
de licencia y el medico Jefe de permiso en comisin de servicio, para el EESS Tinki. El
mismo mtodo se us para el CS Ocongate, en este caso desde la programacin estuvo
deficitario de personal para atender gestantes, partos y puerperios con -9, mantenindose
casi igual en asignado con -8.9 y efectivo con -10.9. Aqu existe demanda insatisfecha
(cuadro N 51) y desmedro de la calidad de atencin.
Cuadro N 51: Comparacin de Obstetra o Gineco Obstetra para los EESS de la
EESS o Centro de Costos o

Puntos de Atencin
PS Tinki I-2
CS. OCONGATE I-4
Produccin
Estimada
2012
205
310
N Obtetra o
Mdico
Ginecologo /
Estndar
(Programado)
5.5
13.0
N Obtetra o
Mdico
Gineclogo /
Estndar
(Ejecutado)
6.2
Deficit /
Dficit/Su Dficit/Su
Personal
Superavit
peravit
peravit
Disponible
Personal
Personal Personal
Efectivo (Programad
(Asignado) (Efectivo)
o)
Observacin
Personal
Disponible
Diagnostico
(Programado)
Si Parto
-4.5
0.8
-3.2
-9.0
-8.9
-10.9
Parto del
mismo mas de
16.9 otros EESS
Personal
Disponible
Asignado
Muestra Programado, Asignado y Efectivo para el ao 2012
1/ El CS tienen 3 mdicos y 5 obstetriz, y en PS 2 Mdicos (nombrados ausentes por

capacitacin en Lima), 1 Mdico Jefe de Comisin de Servicio y 3 obstetriz y 1
medico serumista con 2 meses de experiencia (atiende sola).
La dotacin del potencial humano debe ir a la par con sus equipos y materiales de trabajo
adems de un control y seguimiento de los profesionales, conjuntamente con la calidad y
calidez en la atencin.
Foto: Gestantes, Purperas esperando ser atendidas en el PS. Tinki - Cusco
Es importante observar la coherencia de la produccin de servicios con las necesidades

de consumo (demanda) y la capacidad de oferta para la atencin de la gestante hasta la
V3
107

________________________________________________________________________________________
culminacin del parto (servicio de atencin a gestante, parto, puerperio) de los PS. Tinki y
CS. Ocongate que fueron seleccionados para el cierre.
Cuadro N 52: Oferta Optimizada, segn disponibilidad de Recursos Humanos para
Atencin a Gestante, Partos, Puerperio, visita domiciliaria, Noviembre 2011
Produccin
EESS o Centro de establecida
Costos o Puntos de 2012
Atencin
(Programad
o)
Oferta
de
Produccin
Optimizada,
Observacin
segn
disponibilida
d RH
PS Tinki I-2
205
75
Si Parto, labor
preventivo
1
promocional
-130
CS. OCONGATE I-4
310
125
Parto del mismo

mas de otros 4
EESS
-185
Demanda
Disponible Actual Insatisfech
Obstetriz, Mdico a
para
Atencin
Nota: Los negativos son las demandas no cubiertas y el positivo implica buscar la demanda.
Elaboracin: Propia
En noviembre 2011 se encontr que la capacidad de la oferta de PS Tinki y CS. Ocongate

(Cuadro N 52) en atencin a gestantes, partos, atencin de purperas, visitas
domiciliarias, etc. de acuerdo a la cantidad del recurso humano debiera limitarse a atender
a 75 y 125 gestantes incluidos sus partos y actividades conexas respectivamente, pero
tendra demanda insatisfecha de 130 y 185 gestantes con sus partos en paquete incluido.
Se sugiri dotarles de personal obsttrico o gineco obstetra para cubrir lo previsto como
meta de produccin para el 2012 y garantizar la calidad de atencin. La Red Cusco Sur
tomo las medidas del caso dotando de personal a dichos establecimientos, segn el
Cuadro N 53.
Cuadro N 53: Produccin Ejecutada, Oferta Optimizada, Sub Produccin /Sobre
Produccin, segn disponibilidad de Recursos Humanos para Atencin a Gestante,
Partos, Puerperio, visita domiciliaria, a Diciembre 2012
EESS o Centro de
Produccin
Costos o Puntos
Ejecutada 2012
de Atencin
PS Tinki I-2
184
CS. OCONGATE I4
630
Oferta
de
Produccin
Optimizada,
Observacin
segn
disponibilidad
RH
200
230
Disponible
Actual
Obstetriz,
Mdico
Sub
Producci
n/Sobre
Producci
n
Si Parto, labor
preventivo
7
promocional
-16
Parto
del
mismo ms de 8
otros EESS
400
Nota: El Negativo es Sub Produccin y Positivo Sobreproduccin, teniendo en cuenta la cantidad de

Profesionales.
V3
108

________________________________________________________________________________________
La dotacin de personal al PS. Tinki en el 2012 fue con 3 mdicos y 1 obstetriz adicional.
Sin embargo, en el proceso del trabajo, los 2 mdicos nombrados se encuentran en
Licencia por capacitacin y 1 mdico es el Jefe del EESS y generalmente esta en
coordinacin o reuniones que demanda la DIRESA o la Red, prcticamente los mdicos
no atienden directamente a la poblacin usuaria, y a 1 obstetriz que tienen lo enviaron a
apoyar al CS Ocongate, motivo por el cual se determin la sub produccin o sobre
produccin, de estos establecimientos, en el PS. Tinki hay Sub Produccin con -16,
mientras que en Ocongate hay Sobre produccin de servicios debido que con poco
personal tienen 400 de exceso segn el estndar de 230. Reciben pacientes de otros
EESS y probablemente los tiempos de atencin son ms cortos que seran en desmedro
de la calidad de atencin.
Se concluye que en la regin Cusco se amerita realizar el anlisis de la oferta y demanda
por cada punto de atencin dentro de las redes de salud para ir dotndolos de recursos
suficientes.
A diciembre del 2012, aun manifiestan carencia de materiales, tiles de oficina, oxigeno y
otros para atender a los pacientes, implicando que el presupuesto con enfoque de
resultados an no se traduce en estos bienes y garantizar que lleguen los insumos a los
establecimientos de salud, reto pendiente de fortalecer.
2.7.2 PERCEPCION DE SATISFACCION DEL USUARIO

Cmo deberamos aparecer ante nuestros usuarios para alcanzar nuestra visin a sumar
en la reduccin de la pobreza y reducir la mortalidad y morbilidad materna, reducir la
mortalidad y morbilidad neonatal y contar con hogares que implementan practicas
saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentacin al infante y prevenir de
enfermedades inmunoprevenibles a los nios < de 5 aos?
Nuestros EESS deberan estar organizados, limpios, dotados de insumos, materiales de

trabajo, equipos ptimos y calibrados para atender a nuestros usuarios en los horarios
establecidos y atencin a las emergencias y con profesionales empticos, clidos dando
calidad en la atencin, como las tiendas de la cadena Mega o Wong, agradable con
msica relajante. Sin embargo, si observamos la percepcin de los usuarios en el PS
Tinki (interculturalidad), sealan que existe mucho tiempo de espera y no hay
profesionales para atender a todos de la cola, y no saben priorizar a los nios enfermos,
por ejemplo, porque los dejan en la cola hora tras hora.
V3
109

________________________________________________________________________________________
Cuadro N54: Entrevista al Usuario en el Momento de la Visita al PS. Tinki I-2

Nombre EESS
PS. Tinki
Tpico
PS. Tinki
Usuario
imagen
institucional
PS. Tinki
Usuario
Problemas/Causas
Existe mucha espera, muy
poco profesional.
Se requiere un buzn de
sugerencias
Los nios enfermos no son
priorizados porque en otros
igual esperamos, ms vale el
profesional
conocido
(fidelizacin que el sistema lo
impide).
Las historias deben ser

computarizadas, se demoran
PS. Tinki
Usuario
buscando la HC
Se han regresado hoy 5
pacientes viendo que la cola
imagen
era larga y 3 luego de esperar
PS. Tinki
institucional
sin atencin
I-2 PS. Tinki, requiere elevarlo de categora por ser eminentemente intercultural.
Las causas de los problemas percibidos por los responsables de los EESS, casi todas
est vinculado a bienes materiales ligados para atender a la poblacin gestante y nios,
entonces no se atiende a la poblacin o existe la restriccin de atencin por falta de
insumos?. De los responsables encuestados el 100%, indica que la ausencia de
materiales de trabajo, equipos y dotacin oportuna, dificulta la atencin a los usuarios,
debido a falta de tiempo para la gestin (Cuadro N 54). Podemos observar el cuadro N
56 que resume el problema principal y sus causas actualmente, que existe cambios
significativos en la mutacin de las causas en menor grado.
V3
110

________________________________________________________________________________________
Cuadro N 55 Resumen de Problemas u Causas encontrados en el Diagnostico

Noviembre 2011
PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS)
La gestante satisfecha con
la atencin recibida (FONP)
representa el 60% y un 40%
insatisfecha.
atencin recibida (FONB)
La
poblacin
que representa el 28% y un 72%
demanda servicios de insatisfecha.
salud materna, perinatal La gestante satisfecha con
Problema y nio a la Red Cusco atencin recibida de parto
Sur sin acceso adecuado atendido (FONB) representa
a calidad de atencin de el
60%
y
un
40%
salud.
insatisfecha. No recibe los
medicamentos suficientes y
parte de esto y la ecografa
es pagado con el bolsillo,
dado que durante este ao
se hizo entrega solo una
vez.
EESS con insuficiente
provisin de materiales Los requerimientos de los
mdicos,
medicinas, EESS realizado en Febrero
CD
insumos,
materiales se ha atendido en setiembre
impresos, combustibles y 2011 como nica vez e
otros.
incompleto.
No existe evidencias que
den cuenta que
las
asignaciones financieras
Se ha priorizado el pago de
y las ejecuciones de
CAS,
sacrificando
los
recursos
medicamentos soporte, de
CI
ARMONIZADOS
se
demanda,
materiales
corresponden con las
mdicos por kit por centros
prestaciones realizadas
de costos y productos.
(atenciones, atendidos o
productos) en la Red
Cusco Sur.
V3
FUENTE
Aplicativo
de
Funciones
obsttricas
y
Neonatales
FON. Reportes
de la Red de
Servicios
de
Salud
Cusco
Sur al segundo
trimestre 2011.
Encuesta
aplicada a los
proveedores de
servicios, visita
a 5 EESS
Reportes
detallado
del
SIGA al mes de
Setiembre 2011
111

________________________________________________________________________________________
CI
Limitada implementacin
del
sistema
SIGA,
funcionando el SIGA PpR y SIGA ML en lo
que
respecta
a
programacin y pedidos y
no habilitado almacenes,
seleccin de procesos,
asi como el mdulo de
SIGA-MP
y
SIGASISMED, este ultimo por
no
contar
con
un
almacn.
CI
Trabajo desarticulado de
los
responsables
de
logstica de las UE, los
planificadores de las
redes y direccin regional
de salud y de los jefes de
servicios
de
los
establecimientos
de
salud.
CI
Ausencia de seguimiento
al
proceso
de
cumplimiento
de
los
programas
presupuestales a nivel de
V3
Se
verific
que
el
responsable de procesos de
seleccin que no tenia
habilitado el modulo de
seleccin y por ende no lo
usaba. El rea de Almacn
igual tampoco lo tena
habilitado, al igual que el
Director de la Unidad de
Logstica as como el
Administrador
no
tenia
instalado en su mquina el
SIGA, para efectos de
supervisin.
Los
EESS
no
han
programado
sus
metas
fsicas, por ellos lo hizo los
responsables tcnicos de la
red.
Igualmente
han
programado los Kit de
medicamentos
sin
la
participacin
activa
del
responsable
de
Medicamentos.
El
CN
realizado
por
las
coordinadoras
no
es
utilizado por el rea de
Logstica, para elaborar su
Plan de Obtencin y luego
realizar su PAAC anual. El
PAAC es solo una parte y es
fraccionada, tanto por items
y fuente financiamiento. En
la primera semana de
octubre se tiene realizar la
modificacin del PAAC.
Se observa el 38% de
presupuesto esta pendiente
por ejecutarse en RO y 5%
en RDR para compra de
bienes. Igualmente el 14%
Entrevista
realizado
al
Responsable
de Informtica.
Documentos de
Gestin de la
Red Cusco Sur
Reportes
del
grado
de
ejecucin
SIAF setiembre
2011
112

________________________________________________________________________________________
detalle y documentario.
CI
en RDR para Contratacin

de Servicios, existiendo
expedientes que estn por
pagarse.
Los
Mdulos
SIGA-ML,
SIGA-MP, SIGA-PpR, SIGASISMED
estn
aun Manifestacin
Carencia de instrumento separados para analizar la de la RED.
de soporte para dicho integralidad a nivel de
seguimiento.
puntos de atencin.
Entonces los resultados sanitarios2 desde el punto de vista de la calidad, existe indicios de
mejora y la evidencia es que de un 40% de insatisfaccin de la gestante con la atencin
recibida (FONP) ha bajado a 38%, mientras de un 72% de insatisfaccin de la gestante
con la atencin recibida de (FONB) ha bajado significativamente a 9%, este ltimo
representa un porcentaje significativo de mejora. Inferimos que este hecho podra darse
por el esfuerzo de todos los actores en plasmar la gestin por resultados de los
Programas Presupuestales y en el esfuerzo desplegado por la dotacin oportuna de los
insumos, materiales y equipos para la atencin y la continua recordacin y AT de la
gestin de PARSALUD II y el sustento y entrega del Diagnstico de noviembre 2011,
lstima que no se continuo exclusivamente con ellos como se coordin al inicio de la
Consultora, debido al cambio del trabajo a nivel de Unidades Ejecutoras a partir de Enero
2012 de parte del especialista de Gestin Nacional de PARSALUD II.
Cuadro N 56 - Resumen de Problema y Causas al Cuarto Trimestre del Ao 2012

CAMBIO
DE
PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS)
la atencin recibida (FONP)
La
poblacin
que
demanda servicios de
insatisfecha. La gestante
salud materna, perinatal
satisfecha con atencin
Problema y nio a la Red Cusco
recibida (FONB) representa
Sur sin acceso adecuado
el 91% y un 9% insatisfecha.
a calidad de atencin de
salud.
atencin recibida de parto
atendido (FONP) representa
FUENTE
Aplicativo
de
Funciones
obsttricas
y
Neonatales
FON. Reportes
de la Red de
Servicios
de
Salud
Cusco
Sur al cuatro
trimestre 2012.
Aplicativo de funciones obsttricas y neonatales FON de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al segundo trimestre
2011.
V3
113

________________________________________________________________________________________
el
100%
y
un
0%
insatisfecha.
La gestante
satisfecha con atencin
recibida de parto atendido
(FONB) representa el 94% y
un 6% insatisfecha, debido
que
no
reciben
los
medicamentos suficientes y
parte de esto y la ecografa
es pagado con el bolsillo,
dado que durante este ao
se hizo entrega solo 2 veces
pero incompleto. (Umbral
80%)
CD
CI
CI
V3
EESS con insuficiente

provisin de materiales
mdicos,
medicinas,
insumos,
materiales
impresos, combustibles y
otros.
No existe evidencias que
den cuenta que
las
asignaciones financieras
y las ejecuciones de
recursos
ARMONIZADOS
se
corresponden con las
prestaciones realizadas
(atenciones, atendidos o
productos) en la Red
Cusco Sur.
Limitada implementacin
del
sistema
SIGA,
funcionando el SIGA PpR y SIGA ML en lo
que respecta a PAC y
pedidos.
Los requerimientos de los

EESS realizado ingresan
con un ao de retraso, caso
de las medicinas y en bienes
se atiende pero incompleto.
BD de calidad y
entrevista a los
proveedores de
servicios, visita
a 3 EESS
Se ha priorizado el pago de
CAS,
sacrificando
los
medicamentos soporte, de
demanda,
materiales
mdicos por kit por centros
de costos y productos hasta
el tercer trimestre 2012,
luego para bienes, equipos
en el ltimo trimestre del
mismo ao.
Reportes
detallado
del
SIGA en el ao
2012.
Se habilito a todos los

funcionarios
operativos
director
de
Logstica,
Presupuesto, Patrimonio, sin
embargo los responsables
del PAC y Pedidos no
realizan
la
carga
descentralizada
por
Establecimientos de Salud.
Entrevista
realizado
al
Responsable
de Informtica.
114

________________________________________________________________________________________
CI
Trabajo semi-articulado
de los responsables de
logstica de las UE, los
planificadores de las
redes y direccin regional
de salud y de los jefes de
servicios
de
los
establecimientos
de
salud.
CI
Ausencia de seguimiento
al
proceso
de
cumplimiento
de
los
programas
presupuestales a nivel de
detalle y documentario y
por puntos de atencin
CI
Carencia de instrumento
de soporte para dicho
seguimiento.
Los EESS en su totalidad no

han programado sus metas
fsicas, por ellos lo hicieron
los responsables tcnicos de
la red. El CN realizado por
las coordinadoras no es
utilizado por el rea de
Logstica, para elaborar su
Plan de Obtencin y luego
realizar su PAC anual,
debido que sus necesidades
lo varan.
Se observa el 15% de
presupuesto por toda fuente
no se ejecut en especial
de DyT en equipos y bienes
y servicios por tiempo
limitado
y
transferencia
tarda.
Los
Mdulos
SIGA-ML,
SIGA-MP, SIGA-PpR, SIGASISMED
estn
aun
separados para analizar la
integralidad a nivel de
puntos
de atencin
y
efectuar el seguimiento y
monitoreo.
Documentos de
Gestin de la
Red Cusco Sur
Reportes
grado
ejecucin
SIAF
del
de
-
Manifestacin
de la Redes.
Entonces que necesitamos para trabajar en el Estndar del PpR?

1. Hace muchos aos los procesos de programacin se dan de arriba hacia abajo y
no ha sido efectivo en los EESS por lo se debera enfatizar la programacin desde
los EESS hacia la Microrred y a la Red, es decir de abajo hacia arriba.
2. Contar con gente motivada y que use el SIGA, en sus diferentes mdulos, una
programacin adecuada por cada centro de costos o puntos de atencin.
3. Buenos equipos de cmputo, con memoria amplia rpida y flexible.
4. Gerentes o funcionarios motivados y que conozcan el PpR, dimensionando su
aplicacin a los EESS.
5. El PpR debe correr desde la programacin de metas fsicas, programacin
financiera, programacin de bienes y servicios convertidos estos en el PAC,
V3
115

________________________________________________________________________________________
programacin de RRHH por Programas Estratgicos y/o productos. Esta

programacin se debe ejecutar tal cual est por ser el referente construido.
6. Garantizar que los recursos financieros lleguen traducidos en recursos a los EESS
para brindar un servicio de salud de calidad que contribuya al bienestar de la
poblacin.
Esto se ratifica con los resultados del aplicativo de funciones obsttricas y neonatales
FON, Reportes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al cuarto trimestre 2012, en la
que se observa que la gestante satisfecha con la atencin recibida (FONP) representa el
62%. La gestante satisfecha con atencin recibida (FONB) representa el 91%. La
gestante satisfecha con atencin recibida de parto atendido (FONB) representa el 94% y
gestante satisfecha con atencin recibida de parto inminente atendido (FONP) el 100%, a
pesar de las mltiples limitaciones que existe en este ltimo, caso PS Tinki nivel I-2.
Estos indicadores nos permiten inferir que est mejorando la atencin, sin embargo, no
debemos quedarnos all, sino que da a da estemos mejorando nuestros procesos de
programacin, presupuestacin, logstica y prestacin.
Se han generado los cambios que garanticen la consolidacin de la gestin por
resultados en la regin Cusco?, dada estos resultados de estos establecimientos
visitados, los indicadores de ejecucin y ms la asistencia tcnica frente a los actores de
la Regin, existen cambios significativos en consolidarse la gestin por resultados,
depende de la actitud positiva potencial humano en los diferentes niveles de atencin.
2.8 ANALISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO

Empezamos preguntndonos cmo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y
mejorar para conseguir alcanzar nuestra visin de implementar la Gestin por
Resultados?
En el sector pblico y en especial en la DIRESA Cusco existen varios regmenes
laborales como la D.S. 276 para los nombrados, D.L.1057 para los contratos
administrativos de Servicios (CAS) dentro de este aspecto diferenciado Contrato CLAS
SIS y contrato RO Red (Cuadro N 57 por ejemplo), as como contratos con los
Municipios, en la que los sistemas de salarios y beneficios sociales son heterogneos,
lo que implica homogenizar y estandarizar acorde a la responsabilidad y la lejana o
distancia de trabajo. Sin embargo, los salarios no son los elementos definitivos de
motivacin (esto es temporal y a veces se hace insostenible) sino, son otros intereses
de transcendencia lo que motiva al potencial humano.
Por otro lado, cuentan con un clasificador de cargos antiguos, y que no es coherente
con el presupuesto por resultados. Generalmente el presupuesto analtico de personal
debera adecuarse con el CAP (cuadro de asignacin de personal).
V3
116

________________________________________________________________________________________
El Gobierno Regional no tiene integrada la relacin de personal y carece de

procedimientos implementados en relacin a este tema, adems de que no ejerce
rectora regional y lineamientos de poltica en especial en lo administrativo.
Cuadro N 57: Regmenes Laborales Diferentes en 4 establecimientos de Salud
N
EESS
Nivel
Nivel de Distancia del

Poblacin
Pobreza
Cusco
Cargo
Tiempo de
Dedicacin al
cargo (horas)
DL 276
CAS
MODALIDAD
Monto Remuneracin
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Medico
150
Nombrado
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Medico
200
Contrato CLAS RO
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Medico
200
Contrato CLAS SIS2400
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Cirujano
Dentista
200
Contrato CLAS SIS
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Enfermera
200
Contrato CLAS RO
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Enfermera
300
Contrato - RO-RED 1300
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Enfermera
300
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Enfermera
250
SERUMS
Equivalente
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Obstetriz
200
Contrato CLAS SIS
10
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Obstetriz
300
11
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Obstetriz
200
Contrato CLAS RO
12
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Biologo
200
Contrato CLAS SIS
13
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Psicologo
250
SERUMS
Equivalente
14
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
150
Nombrado
15
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
150
Nombrado
16
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
200
Contrato CLAS RO
17
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
200
Contrato CLAS SIS
18
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
200
Contrato CLAS SIS
19
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
300
20
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
250
Municipio
21
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
200
Municipio
22
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
200
Contrato CLAS SIS
23
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Tecnico
200
Contrato CLAS SIS
24
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Digitador
250
Contrato - RO-RED
V3
117

________________________________________________________________________________________
25
CS
Clas
I-4
Ocongate
Q1
140 km 8471
Limpieza/Guar
200
diania
Contrato CLAS SIS
26
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Mdico
200
27
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Ciruj. Dent.
200
28
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Enfermera
200
29
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Enfermera
200
29
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Enfermera
150
Nombrado
30
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Obstetriz
200
31
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Biologa
200
32
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Tec. Enf.
200
33
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Tc. Transp. 200
34
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Mdico
200
Contrato - SIS-RED 1600
35
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Digitador
250
36
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Tc.
150
Medicamentos
Nombrado
37
CS Oropeza
I-3
Q2
21 km
6921
Tc. Almacn150
Nombrado
300
38
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Mdico
por
horas,
esta
con permiso
300
por
enfermedad
39
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Enfermera
40
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Enfermera
300
300
41
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Obstetriz
Jefa
42
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Tc. Enf.
300
43
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Tc. Enf.
300
44
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Tc. Enf.
300
45
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Obstetriz
46
Cs Tinki
I-2
Q1
142 km 6139
Tec. Enf.
47
CS. Lucre
I-1
Q2
31 km
4142
Mdico
48
CS. Lucre
I-1
Q2
31 km
4142
Obstetriz
49
CS. Lucre
I-1
Q2
31 km
4142
Enfermera
200
50
CS. Lucre
I-1
Q2
31 km
4142
Enfermera
200
51
CS. Lucre
I-1
Q2
31 km
4142
Odontologo
Municipio
200
En la Red Cusco Sur, Norte, CCE program para el 2012 un pago diferenciado por cada
08 horas diarias de labor. El que trabaja ms lejos ganar ms sueldo que el que trabaja
ms cerca, sin embargo, en la asignacin del piso presupuestal no cubri estas
diferencias de aumentos, y han tenido que reasignar del DS. N 015-2012-SA para cubrir
dicho dficit y se sum la evaluacin para contratar personal y todo saldo presupuestal
que han tenido han priorizado para recursos humanos. Igualmente, se ha realizado el
V3
118

________________________________________________________________________________________
nombramiento de profesionales de salud. Tambin, se ha detectado que no existe premio

al esfuerzo de los equipos de trabajo a las redes o motivacin.
Los responsables de los EESS encuestados, manifiestan (53%) no conocer PpR SIGA y
SISMED, habiendo disminuido de 98%, 43 puntos porcentuales lo que implica que las
Redes y DIRESA estn difundiendo el tema de PpR a los actores claves de sus redes.
Por ejemplo, en diciembre 2011 se capacit a la gente en presupuesto por resultados a
responsables de 60 establecimientos de salud en la Red Sur.
Cuadro N 58: Resultado de Encuesta

Conoce
N
PpR,
Respuesta %
SIGA
y
2011
SISMED?
N
Respuesta %
2012
SI conoce 1
NO
conoce
52
2%
25
47%
98%
27
53%
Total
100%
53
100%
53
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios internos directamente.

Octubre 2011 y Diciembre 2012 (aplicado la primera semana de Enero 2013)
De esta manera se est formando trabajadores motivados, sensibles al usuario,

proactivos en las redes y se fortalecern internamente, con valores, tica y principios
homogneos y con reacciones acorde a la necesidad de la poblacin usuaria y
manejando los instrumentos de gestin por resultados, de esa forma se podr evitar la
existencia de carteles como el que se presenta en la foto en CS. Ocongate, oct.2011,
dejamos este cartel como base que se encontr al inicio de la consultora y en la fecha
(Diciembre 2012) ya se retir dicho aviso y atienden en los horarios normales. Por otro
lado, en abril 2012 se present 5 iniciativas denominado: Desarrollo y crecimiento
personal de los lderes locales para fortalecer los programas de gestin de la madre y el
nio con enfoque de resultados, para la Red de Canas Canchis Espinar, Red Cusco Sur,
Red Cusco Norte, Hospital Regional y la Red Kimbiri Pichari, que no fueron seleccionadas
por el fondo concursable. Se hizo uso del video Virus de la Actitud, Paradigmas, Ese No
es mi Problema en las reuniones de trabajo.
V3
119

________________________________________________________________________________________
Aviso que no debe Repetirse
Fuente: C.S. Ocongate, 2011
Video: Virus de la Actitud
Fuente: Pgina Web, 2012
2.9 ANLISIS DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL REGIONAL 2012

En la regin Cusco cada ao la asignacin presupuestal fue creciente en trminos
absolutos, llegando la asignacin con un incremento de 18% para el 2011 y 13% para
el 2012, entendemos que a mayor monto, significa mayor esfuerzo de ejecucin. A
diciembre, la relacin del Devengado/PIM es creciente pasando de 82% a 91% y en
trminos absolutos subi de S/. 242 millones en el 2011 a S/. 274 millones en el 2012,
debido que las UE en equipo desde el rea Usuaria estn realizando el seguimiento y
empoderndose de su rol gerencial como responsable de productos de programas
presupuestales y se observa el cambio positivo del equipo de personal y en su cultura
actitudinal proactiva de cada miembro del equipo, ver Cuadro N 59.
Al mes de Diciembre 2012

Presupuesto
Institucional
Modificado
204,889,573
242,752,709
274,210,311
DEVENGADO
167,905,334
198,650,856
248,211,642
82%
82%
91%
VAR %
0
18%
13%
Cuadro N 59: Comparativo al Mes de Diciembre 2010, 2011 y 2012 Regin Cusco
Al mes de Diciembre el ao 2010, la ejecucin fue de S/.167 millones, diciembre 2011 fue
de S/. 198.6 millones y a diciembre 2012 fue de S/. 248.2 millones por toda fuente de
financiamiento en la funcin Salud, con un comportamiento creciente en trminos
absolutos y de 82% al mes de diciembre del ao 2011 pas a 91% al mes de diciembre
V3
120

________________________________________________________________________________________
del ao 2012 en trminos relativos, quedando un saldo en el ao 2012 por ejecutarse de

S/. 25 millones aproximadamente, efecto de las transferencias tardas de las remesas y
del SIS, as como la menor captacin .de ingresos por la fuente de recursos directamente
recaudados.
El presupuesto asignado a la funcin salud y por toda fuente de financiamiento para el

ao 2012 en la regin Cusco fue de S/. 283 millones al cerrar el ao, habiendo disminuido
a S/. 274 millones, por una transferencia en el rubro canon, sobre canon y regalas de 115
millones de nuevos soles a otros sectores, segn el cuadro N50. Observamos que el
Presupuesto Institucional Modificado al mes de diciembre 2010 fue de S/. 204 millones
incrementndose al mes de diciembre 2012 a S/. 274 millones y con un devengado al mes
de diciembre 2010 fue de S/. 198 millones pasando al mes de diciembre 2012 a S/. 248
millones.
Segn el Cuadro N 59, al cierre del ao quedo un saldo por ejecutar de S/. 25 millones,
en CAS casi S/. 2 millones, servicios S/. 2 millones, bienes S/. 9.3 millones y en equipos
biomdicos de S/. 10.5 millones, debido a la transferencia tarda del presupuesto desde
el nivel central del MINSA y por la poca oferta de proveedores de los equipos biomdicos.
Cuadro N 60: Ciclos Presupuestarios de la Regin Cusco, Funcin Salud, 2012
V3
121

________________________________________________________________________________________
En el ejercicio 2012 existi un mayor esfuerzo a nivel de la Regin Salud Cusco de 16%
comparado a mayo 2011, incrementndose dicho esfuerzo a 29% comparado a diciembre
2011. En diciembre 2012 la Red de SS Kimbiri Pichari presenta un esfuerzo de 92%,
seguido de la Red de SS Cusco Sur con 48% y la Red de SS Cusco Norte con 36%. El
rgano rector esta en negativo, sin mayor esfuerzo, claro habiendo disminuido el grado de
-10 pas -3 puntos porcentuales, ver cuadro N 52.
Cuadro N 61: Esfuerzo de las Unidades Ejecutoras en la ejecucin Mayo del 2012/ 2011
y Dic 12/Dic 11
Funcin 20: SALUD
TOTALES
185,476,619
16%
29%
198,641,958
81.8%
248,677,880
91.4%
9.6%
2012 de Junio
a Diciembre
Var May
12/May 11
Var a Dic
12/ Dic 11
Total
Ejecutado
2011
% Ejecuin
2011
Total
Ejecutado
2012
% Ejecuin
2012
DIF %
3,973,405
7,618,324
5%
92%
5,704,412
90.1%
9,443,279
92.1%
2.0%
16,727,747
24,756,376
8%
48%
23,759,385
87.9%
32,319,860
92.1%
4.2%
13,891,354
18,844,180
40%
36%
19,496,655
88.6%
26,695,642
89.8%
1.2%
8,455,943
16,749,659
22,313,559
7%
33%
24,626,237
87.9%
30,769,502
88.0%
0.1%
3,336,501
6,534,475
21,905,414
27,976,148
96%
28%
25,241,915
49.8%
34,510,623
86.3%
36.5%
7,846,230
8,620,276
17,571,984
21,996,203
10%
25%
25,418,214
90.5%
30,616,479
94.3%
3.8%
6,516,442
7,164,470
16,578,287
20,526,732
10%
24%
23,094,729
93.9%
27,691,202
93.8%
-0.1%
9,824,688 10,930,288 21,745,293
26,922,881
11%
24%
31,569,981
92.3%
37,853,169
95.8%
3.5%
4,720,887
14,522,216
-10%
-3%
19,730,430
90.6%
18,778,124
91.2%
0.6%
54,489,272 63,201,261 144,152,686
Unidad Ejecutora
CUSCO SUR
SALUD CUSCO NORTE
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO
LORENA
001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL /GR
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS
ESPINAR
CUSCO
DEPARTAMENTAL CUSCO
400-798: REGION CUSCO-SALUD / DIRESA
2011 a
mayo
2012 a
mayo
1,731,007
1,824,955
7,031,638
7,563,484
5,605,301
7,851,462
7,876,578
4,255,908
2011 de
Junio a
Diciembre
15,009,543
Fecha de la Consulta: 27-mayo-2012 y Consulta Amigable del 31.01.12

Fuente : Consulta Amigable Web Transparencia MEF 2012
El Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la Regin Cusco ha tenido un

incremento de S/. 26,5 millones de presupuesto para el 2011 a S/. 41,1 millones para el
2012. La ejecucin a nivel de devengado fue de S/. 23,4 millones en el 2011 pas a S/.
37,9 millones en el 2012, con un incremento en casi S/.14,5 millones en trminos
absolutos y en porcentajes creci de 88.4% a 95.1%, mayor en 7 puntos porcentuales,
V3
122

________________________________________________________________________________________
muy a pesar de la transferencia tarda de la II Remesa MINSA aunado a las transferencias

tarda del SIS. (Cuadro N 62 y Cuadro N 63).
Para el 2012, todas las ejecutoras pasaron la valla del 90% en la fase de Compromiso,
salvo la Red de Servicios de Salud Cusco Norte que logro 88.1% (Cuadro N 62).
Cuadro N 62: Avance Presupuestal
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A DICIEMBRE 2011
UNIDADES EJECUTORAS
Ejecucin
PIM
Compromiso
Devengado
Girado
Avance
%
UE 400-798: REGION CUSCO-SALUD
2,159,053
1,735,849
1,732,263
1,732,183
80.4%
UE 401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
4,506,520
3,893,104
3,893,103
3,893,102
86.4%
UE 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
682,877
627,191
627,190
627,191
91.8%
UE 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA
809,975
400,544
400,545
400,544
49.5%
UE 404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO
6,617,690
6,345,359
6,345,358
6,342,157
95.9%
UE 405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
6,158,886
5,385,227
5,385,227
5,363,386
87.4%
UE 406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
1,479,093
1,456,254
1,456,256
1,456,256
98.5%
UE 407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE
4,140,717
3,641,277
3,641,280
3,635,623
87.9%
26,554,811
23,484,805
23,481,222
23,450,442
88.4%
TOTAL
Fuente: Consulta Amigable
La Ejecutora Red de Servicios de Salud Cusco Sur paso de S/. 6,6 millones en el ao
2011 a S/. 9,7 millones en el 2012, siendo la primera en la asignacin presupuestal que
administr y present un incremento de ejecucin presupuestal de S/. 5,3 millones en el
2011 a S/. 9,0 millones en el 2012.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A DICIEMBRE 2012
UNIDADES EJECUTORAS
Ejecucin
PIM
Compromiso
Devengado
Girado
Avance
%
3,424,947
3,219,112
3,075,087
2,137,035
94.0%
8,968,507
8,696,288
8,435,899
7,833,583
97.0%
1,178,731
1,152,464
1,144,128
660,871
97.8%
826,562
761,224
761,223
485,331
92.1%
8,291,187
7,787,175
7,729,148
7,535,741
93.9%
9,771,176
9,707,130
9,080,837
7,966,640
99.3%
2,478,986
2,327,658
2,250,829
1,889,463
93.9%
6,187,620
5,451,302
5,442,888
4,783,597
88.1%
41,127,716
39,102,353
37,920,039
33,292,261
95.1%
TOTAL
El Hospital Antonio Lorena muestra un incremento significativo de 43 puntos porcentuales,

considerando que al mes de diciembre paso del 49.5% que tuvo para el 2011 a una
ejecucin de 92.1% para diciembre 2012.
V3
123

________________________________________________________________________________________
Grafico N 3
Programa Articulado Nutricional
Comparacin de Ejecucin en la Etapa de Compromiso, Aos 2011 y 2012
Gobierno Regional del Cusco
2011 % Avance Compromiso
97.8%
97.0%
94.0%
95.9%
92.1%
91.8%
99.3%
98.5%
93.9%
93.9%
87.9% 88.1%
87.4%
86.4%
80.4%
49.5%
UE 400-798:
REGION CUSCOSALUD
UE 401-1129:
REGION CUSCO SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
UE 402-1130:
UE 403-1169:
REGION CUSCO REGION CUSCOHOSPITAL DE
HOSPITAL
APOYO
ANTONIO LORENA
DEPARTAMENTAL
CUSCO
UE 404-1170:
REGION CUSCO SALUD LA
CONVENCION
CUSCO
UE 405-1322: REG.
UE 406-1347:
UE 407-1348:
CUSCO - RED DE
GOB.REG. CUSCO - GOB. REG. CUSCO
SERVICIOS DE
RED DE SERVICIOS
- RED DE
SALUD CUSCO SUR DE SALUD KIMBIRI
SERVICIOS DE
PICHARI
SALUD CUSCO
NORTE
Comparando el ejercicio 2012 con el ao 2011 las unidades ejecutoras superaron su

ejecucin presupuestal en la fase de compromiso, pasando DIRESA de 80.4% a 94.0%,
Red de Servicios de Salud Canas, Canchis, Espinar de 86.4% a 97.0%, Hospital de
Apoyo Departamental del Cusco de 91.8% a 97.8%, Hospital Antonio Lorena de 49.5% a
92.1%, la Red de Servicios de Salud Cusco Sur de 87.4% a 99.3%, Red de servicios de
Salud Cusco Norte de 87.9 a 88.1%, salvo la Red de servicios de Salud La Convencin
bajo de 95.9% a 93.9% y la Red de servicios de Salud Kimbiri Pichari de 98.5% a 93.9%.
PROGRAMA MATERNO NEONATAL A DICIEMBRE 2011
UNIDADES EJECUTORAS
Ejecucin
PIM
Compromiso
Devengado
Girado
Avance
%
648,389
461,116
461,114
460,796
71.1%
3,260,739
2,457,376
2,457,378
2,457,377
75.4%
6,252,812
4,924,347
4,924,346
4,924,345
78.8%
4,525,744
3,052,445
3,052,445
3,052,446
67.4%
3,153,522
2,796,086
2,796,087
2,793,239
88.7%
3,264,828
2,692,933
2,692,932
2,692,679
82.5%
1,114,066
1,087,542
1,087,542
1,087,542
97.6%
3,020,218
2,500,167
2,500,167
2,500,168
82.8%
25,240,318
19,972,012
19,972,011
19,968,592
79.1%
TOTAL
Asimismo, la Red Salud Cusco Sur ha pasado de un 82.5% en el mes de diciembre del
2011 a un 96.3% en el mes de diciembre 2012, con un incremento de 14 puntos
porcentuales. La DIRESA pas de 71.1% en el mes de diciembre 2011 a un 92.8% en el
mes de diciembre 2012, con un incremento de 21 puntos porcentuales.
V3
124

________________________________________________________________________________________

PROGRAMA MATERNO NEONATAL A DICIEMBRE 2012
UNIDADES EJECUTORAS
Ejecucin
PIM
Compromiso
Devengado
Avance
%
Girado
2,773,919
2,573,911
1,610,407
1,596,821
92.8%
5,080,520
4,882,938
3,642,698
3,693,205
96.1%
9,866,657
9,464,476
6,363,368
6,424,297
95.9%
7,170,773
5,974,425
2,915,879
2,912,341
83.3%
6,167,986
5,998,468
3,487,809
3,598,275
97.3%
5,851,428
5,632,467
4,178,236
4,117,494
96.3%
2,012,889
1,930,239
1,094,684
1,104,452
95.9%
5,635,263
5,366,542
3,939,181
4,139,131
95.2%
44,559,435
41,823,466
27,232,262
27,586,016
93.9%
TOTAL
El Hospital Antonio Lorena pas de 67.4% en el mes de diciembre del 2011 a un 83.3%,
en el mes de diciembre 2012, la Red de Salud La Convencin pas de 88.7% en el mes
de diciembre del 2011 a un 97.3% en el mes de diciembre 2012 y la Red de Salud Kimbiri
Pichari baj de 97.6% en el mes de diciembre 2011 a un 95.9%, en el mes de diciembre
2012.
Grafico N 4
Programa Salud Materno Neonatal
92.8%
96.1%
97.3%
95.9%
96.3%
97.6%
95.9%
95.2%
88.7%
83.3%
75.4%
78.8%
71.1%
UE 400-798:
REGION CUSCOSALUD
82.8%
82.5%
67.4%
UE 401-1129:
REGION CUSCO SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR
UE 402-1130:
REGION CUSCO HOSPITAL DE
APOYO
DEPARTAMENTAL
CUSCO
UE 403-1169:
REGION CUSCOHOSPITAL
ANTONIO LORENA
UE 404-1170:
CONVENCION
CUSCO
UE 405-1322: REG.
CUSCO - RED DE
SERVICIOS DE
SALUD CUSCO SUR
UE 406-1347:
GOB.REG. CUSCO RED DE SERVICIOS
DE SALUD KIMBIRI
PICHARI
UE 407-1348: GOB.
REG. CUSCO - RED
DE SERVICIOS DE
SALUD CUSCO
NORTE
Los responsables de los Programas Presupuestales Salud Materno Neonatal requieren

trabajar a nivel de los EESS para conocer la problemtica de dicho establecimientos y
analizar la inversin y sus resultados como programa de su mbito, plasmndose con
indicadores concretos y uno de los factores que contribuyen al logro de estos objetivos es
la dotacin de los recursos materiales, medicamentos, equipos, mantenimiento de
infraestructura, recursos humanos por lo que es nuestro inters no perder el enfoque de
los resultados.
V3
125

________________________________________________________________________________________
2.10 GESTIN POR RESULTADOS Y ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE LA

SALUD (AUS)
El Ministerio de Salud viene promoviendo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
(PEAS) como una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera para el
Aseguramiento Universal de Salud (AUS), usando como instrumento la gestin por
Resultados, dado que se ha incorporado otros programas presupuestales con enfoque
de resultados articulado al CIE. Esta estrategia apoyara la inclusin social en salud de
la poblacin ubicada en el quintil 1 de la regin Cusco.
En ese sentido, los esfuerzos de colaboracin por el desarrollo y consolidacin de la
gestin por resultados en las Redes y Establecimientos de Salud de la Regin Cusco,
es transcendental para implementar el sistema de aseguramiento en salud teniendo en
cuenta a las familias constituidas legalmente a travs de su DNI (madre, hijos, padre,
etc.), tomando el modelo del Seguro Social, cuyo costo se estimara como costo
paciente mes y se costeara a travs de la formacin bruta de produccin y luego
ponderado en forma proporcional segn la demanda existente por grupo etreo. El
Proceso de Gestin por Resultados es muy importante para los mecanismos de mejora
de la estructura de costos, mejora del proceso de calidad y para conocer los
requerimientos necesarios, as como para el monitoreo, seguimiento y control a la
corrupcin que podran presentarse en las Unidades Ejecutoras. Sin embargo, se sabe
que el rubro Gasto de Bolsillo en el Cusco es el 68% de hogares afiliados (pobres) al
SIS3. La asignacin presupuestaria requiere ejecutarse con celeridad para mejorar la
calidad de los servicios en los EESS. Asimismo, tienen presupuesto en la funcin salud
para que las redes negocien con las municipalidades para mejorar la atencin de
salud.
CAPITULO III: ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO

3.1 NUDOS CRITICOS ENCONTRADOS Y PROPUESTAS ESTRATEGICAS EN EL
PROCESO DEL ACOMPAAMIENTO
La articulacin entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios no se
ha concretado segn lo esperado, debido en gran medida al limitado desarrollo de la
capacidad de Gestin en materia de Salud del Gobierno Regional y/o Direccin de
Salud y se materializa en la desarticulacin aun de los procesos de planificacin,
programacin, presupuestacin, logstica y prestaciones, debido a los factores
asociados al servidor pblico, proceso de planificacin y programacin, proceso de
ejecucin presupuestal, proceso prestacional, uso de herramientas informticas y a la
INEI ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares, 2009.
V3
126

________________________________________________________________________________________
organizacin, adems de un limitado sistema de automonitoreo y evaluacin

permanente.
Esquema N 11
Nudos Crticos
Desarticulacin de la planificacin, programacin,
presupuesto, logstica y prestaciones en el marco
de GpR en la regin Cusco
1. Factores
asociados
al Servidor
Pblico
2. Factores
asociados al
proceso de
Planificacin y
Programacin
3. Factores
asociados a
Procesos de
Ejecucin
Presupuestal
4. Factores
asociados al
Proceso
Prestacional
5. Factores
asociados al
Uso de las
Herramientas
Informticas
6. Factores
asociados a la
Organizacin
7. Factores Asociados
al Monitoreo y
Retroalimentacin
Esquema N 12
1. Factores asociados al
Servidor Pblico
1.1.1 Poca experiencia del

Funcionario Pblico
1.1.2 La formacin no
corresponde con el cargo
1.1.3 Actitud negativa ante

temas no conocidos
1.1.4 Valores morales en

conflicto
1.1.5 Desmotivacion por

ausencia de reconocimiento
de Resultados Positivos
V3
127

________________________________________________________________________________________
Esquema N 13
proceso de Planificacin y
Programacin
2.1.1 Registro de las metas fisicas y kit

de insumos en forma manual en el
SIGA
2.1.6 Asignacin presupuestal

subjetiva, al no usar la BD del SIGA
PpR, reportes CUBO para asignacin
presupuestal y por ende hubo desgaste
de esfuerzo, perdida de recursos y
tiempo.
2.1.2 Duplicidad de bienes, excesos o

faltantes en la BD del Modulo PpR no
permite realizar su uso
2.1.3 Programacin inadecuada de

personal y asignacin presupuestal
fragmentado del presupuesto afecta
asegurar los pagos
2.1.4 Asignacin presupuestal a fines

de enero (transferencia) retrasa
elaboracin de CN ajustado, PAO y
PAAC en las Unidades Operativas
2.1.5 Ausencia de criterio de

asignacin presupuestal en los
diferentes niveles (nivel central, y
niveles operativos)
V3
2.1.7 Descoordinacin de las metas

fsicas en el SIGA y en el SIAF al
igual que los recursos presupuestales
por especificas en las unidades
operativas
2.1.8 Incongruencia de las metas

fsicas en el SIGA y en el SIAF
2.1.9 Ausencia de un Plan Estratgico

Regional Multisectorial articulado al
Gobierno Local
128

________________________________________________________________________________________
Esquema N 14
3. Factores asociados a
Procesos de Ejecucin
Presupuestal
3. 1 Factores asociados
a procesos de ejecucin
Presupuestal.
3.1.1 No justificar el gasto

en el proceso de ejecucin
3.2 Factores asociados a

Procesos de Logstica
(complemento de Ejecucin
Presupuestal).
3.2.1 Las especificaciones
tcnicas no corresponden a la
necesidad real
3.1.2 No consideracin en la
Programacin de los pagos
pendientes afect el marco
presupuestal del siguiente
ao
3.2.2 El PAAC con presencia

de errores administrativos
3.1.3 Establecieron el gasto

con enfoque fragmentado
3.2.3 Ausencia de coordinacin

con la DISA, GR, DESI, UE,
PROG., MR, EESS.
3.1.4 Autorizacin de cuenta

por pagar sin documento
fuente sustentatorio
3.1.5 Devengar compromisos

y luego anular perdiendo
oportunidad de asignar
mejor el gasto.
3.2.4 Autorizacin de pedidos

no coherentes con las partidas
de gasto
3.2.6 Demora en el proceso de

adquisicin de bienes
medicamentosos y servicios.
3.2.7 Presencia de reclamos

de las REDES o ES por falta
de medicamentos o
instrumental para controlar la
salud poblacional.
3.2.8 Alto porcentaje de
anulaciones de expedientes al
final del ao, afectando el nivel
de disminucin de ejecucin
presupuestal

de proveedores y clientes
internos.
3.1.6 Transferencias tardas

de Presupuesto
V3
129

________________________________________________________________________________________
Esquema N 15
Proceso Prestacional
4.1.1 Los
responsables de los
EESS no programan
sus metas fisicas
4.1.6
Insatisfaccin del
Usuario Externo
en EESS
4.1.2 Desconocimiento
de la Gestin
Presupuestal por
Resultado
4.1.7 Indicadores
con razones
elevadas de
Muerte Materna e
Infantil en algunas
redes, como la
convencin
de los Clasificadores
de Gastos y de la
Estructura Funcional
Programtica
4.1.4 Dficit de
personal para gestin
por resultados
4.1.5 Bienes
patrimoniales
deficitarios , obsoletos
y excesivos bienes
chatarra, as como
inadecuado
mecanismos de alta y
baja.
V3
130

________________________________________________________________________________________
Esquema N 16
5. Factores asociados al uso de
Herramientas Informticas (SIGA
Patrimonio, Logstica, PpR, HIS,
SISMED)
4.1.6
Insatisfaccin del
Usuario Externo
en EESS
4.1.7 Indicadores
con razones
elevadas de
Muerte Materna e
Infantil en algunas
redes, como la
convencin
5.1.1 Desconocimiento de
politica SIGA sobre la
importancia del registro a nivel
de EESS (no calidad de
registro)
5.1.2 Poca predisposicin de
apoyo y activacin de
submodulo de programacin
logstica para las Unidades
Operativas a nivel de fuentes de
financiamiento.
5.1.3 Dficit de personas de
apoyo como soporte en cada
Unidad Ejecutora
5.1.4 Las herramientas
informticas aun son
desvinculantes entre ellos (SIGA
P, SIGA L, SIGA PpR, SIAF, HIS,
SISMED
5.1.5 Plataforma Informtica en
las redes es lenta, baja memoria
y insuficiente capacidad. En
EESS es aun deficitario.
V3
131

________________________________________________________________________________________
Esquema N 17
6. Factores
asociados a la
Organizacin
de la Gestin
Presupuestal por
Resultado
6.1.2 Diseo
inadecuado de la
estructura orgnica
6.1.3 Sobrecarga e
inadecuada
distribucin de tareas
de programacin,
ejecucin y
evaluacin
6.1.4 Desconocimiento,
vacios en las normas o
procedimientos
6.1.5 Presiones
polticas
V3
132

________________________________________________________________________________________
Esquema N 18
al Monitoreo y
Retroalimentacin
7.1 Dbil Monitoreo

oportuno entre las
redes, microredes y
EESS
7.3 Ausencia de
Convenios de
Acuerdos de Gestin
entre DIRESA y
Redes.
7.2 Ausencia de
retroalimentacin
7.4 Procesos y
Procedimientos de
Monitoreo entre redes
y EESS aun ausentes
Segn los esquemas existen muchas causales para la desarticulacin de los procesos
con enfoque de Gestin por Resultados4 y por ende influye en la implementacin de los
Programas Presupuestales por Resultados Salud Materno Neonatal y Articulado
Nutricional, enfocados en productos y subproductos y para dar inicio la solucin es
iniciar la intervencin con las personas, luego seguido por la organizacin,
implementacin de una Directiva para la revisin de la informacin para la
programacin y ejecucin operativa (programacin y ejecucin metas fsicas,
presupuestal y logstica) y el resto de los factores indicados en el Esquema N19 se
puede cambiar con ambos ejes, con la finalidad de contar con personal motivado y con
calidez, capacitado e identificado con el servicio y por otro lado con Establecimientos
organizados con proceso, procedimientos, sistemas ptimos y recursos suficientes,
oportunos y de calidad y cuyo resultado final debe ser disminuir la razn de mortalidad
materna e infantil, disminuir la desnutricin crnica de nuestra poblacin beneficiaria y
para ello se debe mejorar la calidad del servicio y contar con usuarios satisfechos.
Ver esquemas descritos.
V3
133

________________________________________________________________________________________
Esquema N 19
Cabe sealar que muchas veces nos enfocamos a solucionar problemas, pero sera
necesario conocer realmente las necesidades sentidas de salud en cada
establecimiento de salud de la Regin Cusco y la misma poblacin usuaria nos sugiera
que desean, como quieren que los atendamos, para definir la meta fsica programtica.
La DIRESA como un actor social tiene la potestad de establecer las determinantes
sociales y no sociales que afectan la salud y promover de arriba hacia abajo intervenir
en la salud mediante su Gua de Plan Tctico y su implementacin de la misma debe
de abajo hacia arriba como lo seala5 el Dr. Guarnizo, que debemos aplicar la
perspectiva del paradigma de empoderamiento social por estndares de
desarrollo integral, basado en necesidades realmente sentidas por las personas que
realmente queremos apoyar a cuidar su salud, basado en estndares construidos
desde abajo.
Los procesos que deben ser implementados en cada espacio o clula social en el
campo de la salud son los siguientes6:
Dr. Carlos Guarnizo Olivera, mdico y Consultor Social en su libro: Modelando el Genoma Social Un Nuevo Paradigma
de Gestin Sistmica de la Complejidad y el Caos para el Desarrollo Integral de la Humanidad. Setiembre 2011. Lima Per.
6
Idem, adaptado del Dr. Guarnizo.
V3
134

________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
Potenciar los sueos o aspiraciones de las personas a travs de metas o

estndares especficos de desarrollo integral en salud.
Promover que las personas se auto-evalen a travs de los estndares
propuestos y prioricen los que pueden mejorar por sus propios medios,
promovidos por el sistema de salud.
Motivar a que las personas implementen acciones efectivas para mejorar los
estndares priorizados con apoyo de sus propias redes sociales en la salud.
Brindar reconocimiento social a las personas por las acciones y los logros
alcanzados en la mejora de sus estndares de desarrollo integral de salud,
basado en estndares incluidos en los establecimientos de salud.
Queda claro, que empoderarnos de este enfoque paradigmtico integral y promover

desde abajo hacia arriba, basado en necesidades sentidas y con estndares propuestos
por la propia comunidad y su intervencin directa es un sueo aun, mientras pase todo
este proceso es pertinente proponer o intervenir con alguna lnea en el recurso humano,
en los procesos de programacin y ejecucin, entre otros, como son:
1. Capacitacin al personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Lderes
Locales Educacin que transforma vidas.
2. Aplicar directiva de Revisin de Informacin de Procesos Claves para
Programacin y Ejecucin Operativa (presupuesto y logstica) de Programas
Presupuestales
3. Mantener un Sistema de Compra, Almacn y Patrimonio organizado y al Da
4. Cartera de Servicios por Puntos de Atencin enfocados a los objetivos,
resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con indicadores
propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y basados en la
normatividad estndar.
5. Capacitacin en SIGA y SISMED
6. Desarrollar una organizacin holstica, dinmica y matricial,
7. Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestin de Bienes
Patrimoniales Muebles.
8. Propuesta de Procedimiento de Baja de Bienes
9. Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento
de Usuarios en el Sector Salud de la Regin Cusco
10. Documento de automonitoreo mediante acuerdos de gestin para la gestin
2013 (Tablero de Mando).
V3
135

________________________________________________________________________________________
3.2
RESULTADOS DEL PLAN DE ACOMPAAMIENTO TCNICO APROBADO POR

LA REGIN
El objetivo fue brindar acompaamiento tcnico y verificar el cumplimiento de los

compromisos del Gobierno Regional, Direccin Regional de Salud del Cusco, Unidades
Ejecutoras establecido en el Acta del 09 y 10 de Enero 2012, segn el esquema N10.
Los das 09 y 10 de Enero 2012 en el I Taller de Difusin del Diagnstico, se potenci las
acciones orientadas a mejorar los procesos y subprocesos crticos para la implementacin
del Presupuesto por Resultados, optimizando los aciertos registrados en el diagnstico y
en dicho Taller se lleg a los compromisos y acuerdos como un primer paso que es una
accin necesaria para garantizar su articulacin rpida y sostenida. El Plan contiene los
arreglos institucionales bsicos para su implementacin y aplicacin dentro del sistema
organizativo de las Unidades Ejecutoras, para el ao 2012
Los resultados alcanzados en el contexto del Plan de Acompaamiento Tcnico para el
2012 se resume en:
Se incorpor el Saldo de Balance del ao 2011, que incluya adelantos de incorporacin
de dicho saldo. Se capacit al personal clave, para fortalecer capacidades en gestin
presupuestal incluyendo PpR y en manejo de los Mdulos de SIGA y normatividad de
gestin de bienes muebles. Se estandariz los tems en el Sistema SIGA a ser requeridos
por las ejecutoras para el 2013. Se difundi los links de las especificaciones tcnicas de
bienes crticos y/o especializados por niveles de establecimientos de salud, publicados de
licitaciones pasadas. Se logr la compra regional de medicamentos en el presente
durante el 2012, se difundi la Directiva de la Baja de Bienes en el ao 2012. Se cumpli
con los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo del
mismo ao en Actualizacin de la Base de datos del SIGA Patrimonio, Registro
actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios, Padrn Nominado de los beneficiarios
al Programa Articulado Nutricional y Seguimiento de Pacientes TBC VIH/SIDA. Se ha
garantizado el apoyo a la Regin Cusco durante el ao 2012, a travs de la asistencia
tcnica del Consultor Regional en Gestin.
V3
136

________________________________________________________________________________________
Esquema N10: Plan de Acompaamiento

1 TALLER
PLAN DX PROPUESTA
1.Evalue
Factibilidad
Acciones
Mandatorias
1. Realice
Diagnostic
o
Situacional
2.
Determine
Recursos
4
Identifquelos
.
6. Defina
Posibles
Acciones o
procesos
3. Defina
Objetivos
Acciones
Sugeridas
2.Evalue
Impacto
5. Identifique
Demandas
7. Priorice
las
acciones o
posibles
objetivos o
acciones
sugeridas
3. Mapee
las Acciones
2 TALLERES
1. Programe y
Presupueste
9 REPORTES
2 INFORMES
9. Estrategia de Implementacin y
Comunicacin
2. Cronograma
8.
Programe
las
Acciones
posibles
10. Ejecute
Acciones
11.
Monitoree
y Evale
12.
Identifique
Oportunida
des de
Mejora
3. Determine
Metas e
Indicadores
4. Realice
Cuadro
Resumen
Actuar
Retroalimentacin
3.3 BALANCE GENERAL DEL PLAN DE ACOMPAAMIENTO TCNICO AL MES

DE DICIEMBRE 2012
El gobierno regional logr en su oportunidad para todas las unidades ejecutoras la
incorporacin del saldo de balance 2011, salvo la DIRESA, debido a la regularizacin
de las partidas referidas a medicamentos de entrega gratuita, hasta marzo 2012.
En la DIRESA la capacitacin en los temas, de gestin presupuestal por resultados
PpR se realiz en el marco del taller de difusin de metas fsicas en Diciembre 2011 de
la Unidad Ejecutora de la Red Sur para todos los establecimientos de salud, y en las
reuniones de AT. Cabe indicar, que el MEF y MINSA capacitaron la metodologa del
Presupuesto por Resultados, para los responsables de las redes ms no micro redes y
establecimientos de salud. Con relacin al fortalecimiento de capacidades en manejo
de los Mdulos de SIGA, se realiz en el III Taller Regional para 50 participantes para
toda la Regin, que fue todo un xito.
La estandarizacin de tems en el Sistema SIGA a ser requeridos por las ejecutoras
para el 2013, se present una propuesta de directiva para la revisin de la informacin
para la programacin y ejecucin operativa, la misma que se difundi a todas las redes
para estandarizar los tems teniendo en cuenta los protocolos de atencin, definiciones
operaciones y la realidad de cada establecimiento, fue validado en la Red la
Convencin, todas las redes lo estn aplicando por partes.
Va correo electrnico se envi la Gua de Adquisicin de Compras de bienes crticos
y/o especializados en la que contiene el link de las fichas tcnicas de PARSALUD II a
los responsables de Logstica de cada UE.
En la Reunin del 16 de abril en la que se dio los avances de las compras corporativas
regionales 2012 de combustible, oxigeno medicinal y equipos biomdicos la DIRESA
desisti continuar con el proceso de la Compra Corporativa manifestando tiempos y
V3
137

________________________________________________________________________________________
plazos, solicitando que sea aplazado para el ao 2013. Cabe indicar, que dentro de la
DIRESA en ese instante haba conflictos internos entre el Director de Logstica y el
responsable de programacin, por tanto esta actividad quedo anulada y retirada. Otro
factor probable fue el temor a no cumplir adecuadamente con la compra de parte de la
DIRESA.
Los Procesos de compra deben contar con Comits Especializados con participacin
de las Unidades Ejecutoras, est vinculada a la compra corporativa y por ende tambin
fue pospuesto para el ao 2013 en la reunin del 16 de abril 2012.
La firma de convenios se realiz pero quedo sin efecto al no realizarse las compras
corporativas. Cabe aclarar que la Asistencia Tcnica de PARSALUD II no es realizar
las tareas o funciones de la DIRESA pero si aclarar dudas, ensear y proponer
alternativas de solucin. Simplemente somos activadores de alerta y propuestas para
la reforma en salud, asegurando que los presupuestos traducidos en bienes lleguen al
ltimo establecimiento de salud del Cusco y que brillen.
La realizacin de la convocatoria de la compra regional de medicamentos en el mes de
Enero 2012, no se dio, en dicho mes, pero si el 21 de febrero 2012 por el tema de
revisin de la informacin programada. Se culmin el 15 de mayo del 2012, su
adjudicacin por la suma de S/. 2,611,209.18 y los desiertos quedaron por la suma de
S/. 792,267.02, que al final del ao se complet conjuntamente con la compra de los
desiertos de la Compra nacional.
Para la actualizacin y aprobacin de la Directiva de Baja de Bienes, en el II Taller
Regional se ha capacitado a todo el personal clave de Patrimonio para la elaboracin
de la revisin de la Directiva de Baja y efectuar la baja de bienes, asimismo, se envi la
RM del MINSA y los Procedimientos de Baja a todas las Unidades Ejecutoras y cuyo
logro fue se realiz la baja de bienes en la Red de Servicios la Convencin, Canas
Canchis Espinar, DIRESA y Hospital Regional del Cusco.
En las Unidades Ejecutoras, la aprobacin y publicacin de su Plan Anual y su
remisin a la DIRESA hasta el 20 de enero del 2012, los que cumplieron con el plazo
fue Canas Canchis Espinar e incluyeron los saldos de balance. En Cusco Sur el da 14
de febrero culmin con elaborar el Excel el PAC de DyT. En la Convencin culmin la
repriorizacin del techo, y tuvieron un PAC manual y no incluye el saldo de balance
DyT e inclusin del PAC. El Hospital Regional del Cusco publico el PAC con enfoque
tradicional. Cusco Norte no evidenci haber colgado el PAC en la WEB hasta el
21.02.12. CCE, La convencin, Red Cusco Sur tiene el PAC tuvieron en forma Manual
an les falt realizarlo en el SIGA, debido a la ausencia de soporte SIGA. Kimbiri colg
en su plazo y no se pudo visitar por cruce de actividades. En una reunin del Cusco se
le abord el tema y confirm haberlo realizado.
En la Regin Salud Cusco se ejecut el 98.6% en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios.
V3
138

________________________________________________________________________________________
Cuadro N 66: Porcentaje de Ejecucin al 31 de diciembre 2012 por Redes de la

Funcin Salud
1,491,012,372
95.3
Funcin 20: SALUD
248,575,479
91.3
172,898,693
98.6
Unidad Ejecutora
Devengado
%
de
Ejecucin
31.12.12
13,584,558
95.3

ESPINAR
26,298,370
98.7
402-1130: REGION CUSCO

DEPARTAMENTAL CUSCO
HOSPITAL
DE
APOYO
28,763,783
99.7
23,596,893
98.0
24,556,654
97.4

CUSCO SUR
25,915,199
99.1

KIMBIRI PICHARI
7,984,672
99.8

CUSCO NORTE
22,198,565
99.8
Cada Unidad Ejecutora ejecut su compra por no haberse viabilizado la compra

corporativa de Oxigeno medicinal, combustible y equipos biomdicos.
En el Hosp. Regional, el rea de Patrimonio prepar los expedientes de baja de
vehculos solicitado con el memo N013.2012-GRCUSCO/DRSC/RSSCS/UL/J del
03.02.12 y manifest que no aplica enviar el expediente a la DIRESA. Cada Unidad
Ejecutora se hizo cargo de sus procesos. La DIRESA hizo su baja de vehculos solo los
que corresponda a su representada, pero los vehculos que estn en sus ambientes
manifiestan que corresponde a las Ex UTES, en este caso no lo asume ni DIRESA y
transfirieron a las Redes actuales, que realmente ellos no los quieren asumir, la
suscrita sugiri buscar un camino viable para realizarse la baja de dichos bienes.
PARSALUD II envi copia de la RM del ao 2008 como modelo de Directiva de Altas y
Bajas y un procedimiento de Baja. Asimismo, la suscrita, efectu las coordinaciones
para la venta de los vehculos en calidad de Chatarra, haciendo uso de la Directiva
N003-2010/SBN-GG, aprobada con la Resolucin N124-2010/SBN de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La misma que se ha difundido a todas
las Unidades Ejecutoras en la segunda quincena de Marzo 2012.
Todos hicieron su saneamiento contable hasta el ao 2011 y quedaron amparados en
completar del 2012 con la Ley de Presupuesto del 2013, que sera hasta Diciembre
2013.
Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el
15 de mayo 2012: La actualizacin de la Base de datos del SIGA Patrimonio, todas las
V3
139

________________________________________________________________________________________
Unidades Ejecutoras han cumplido, sin embargo, requera la revisin y depuracin de

la informacin acorde con la realidad. Con relacin al registro actualizado de datos HIS
y egresos Hospitalarios, en los mdulos actuales tienen actualizado la informacin y la
digitacin de la informacin tiene 2 meses de retraso, debido a la complejidad
geogrfica, limitacin de digitadores y revisores de calidad. Con relacin al padrn
nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional, todas las Unidades
Ejecutoras tienen el Padrn Nominado de Nios con el anterior formato toda la
informacin est al da (100%), sin embargo se le ha sugerido revisar su informacin
de acuerdo a la propuesta de la Directiva de revisin de informacin para la
programacin y ejecucin operativa. Los otros programas igual deben confeccionar el
Padrn Nominado como para Gestantes y otros segn corresponda. Con relacin al
seguimiento de pacientes TBC VIH/SIDA, lo tienen al da todas las unidades
ejecutoras, dado que no hay muchos casos
En PARSALUD II ha garantizado el apoyo a la Regin Cusco durante el ao 2012, a
travs de la asistencia tcnica del Consultor Regional en Gestin.
El balance general del acompaamiento tcnico es positivo para la Regin Cusco en
Salud, dado que la asistencia tcnica, activa, acelera mejora procesos a favor del usuario,
adems de capacitarlos en grupo y en servicio a los trabajadores o actores. Siempre es
bueno la mirada externa caso PARSALUD II para activar procesos rutinarios, montonos
y olvidados con enfoque al Usuario, muy a pesar del rechazo al Programa.
CAPITULO IV: PROPUESTA DE REPLICA DE LA EXPERIENCIA REGISTRADA

La experiencia registrada en la Regin Cusco podra replicarse a otras regiones varios
instrumentos y herramientas, como la aplicacin de 1) Directiva administrativa para la
revisin de informacin para la adecuada programacin y ejecucin operativa de
los programas presupuestales del sector salud, 2) el procedimiento administrativo de
seguimiento y monitoreo del Requerimiento de los usuarios y 3) la motivacin con el uso
del Video Virus de la Actitud; para la propuesta de rplica ser el primero.
Objetivo: Replicar a otras regiones del mbito de PARSALUD II la aplicacin del Directiva
administrativa para la revisin de informacin para la adecuada programacin y ejecucin
operativa de los programas presupuestales del sector salud.
Estrategia: El Coordinador Nacional revisar y aprobar la rplica a otras regiones de
salud del mbito correspondiente y garantizar el presupuesto para pasajes y viticos, as
como para la reunin de la rplica.
V3
140

________________________________________________________________________________________
Beneficiarios: Responsables Tcnicos de los programas presupuestales de la Regin y

rea de Planificacin, rea de Administracin, Presupuesto, Logstica y Tesorera.
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA: REVISION DE INFORMACION PARA LA ADECUADA

PROGRAMACION
Y
EJECUCION
OPERATIVA
DE
LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD
1. FINALIDAD
Contribuir a facilitar el proceso de programacin y formulacin de productos de
programas presupuestales y el requerimiento de bienes y servicios en el aplicativo
SIGA de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Regin Cusco, para la
obtencin de un presupuesto real y personalizado por punto de atencin, articulando
insumos, actividades y productos, en el marco de la gestin por resultados.
2. OBJETIVOS
2.1 Registrar adecuadamente los puntos de atencin (centros de costos o
establecimientos de salud) en el aplicativo SIGA, el requerimiento de bienes y
servicios, ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.
2.2 Disponer de padrones de beneficiarios consistentes, para establecer las metas
fsicas de los programas presupuestales por punto de atencin, actualizado y
autenticado.
2.3 Obtener los requerimientos de bienes y servicios de los puntos de atencin por
sub productos y productos de los programas presupuestales.
2.4 Disponer de registro slido de informacin sobre la disponibilidad de recurso
humano y establecer la brecha por punto de atencin de las unidades ejecutoras.
2.5 Determinar la disponibilidad de equipamiento biomdico por punto de atencin
para analizar la brecha de equipos crticos de los programas presupuestales.
2.6 Disponer el registro del Cuadro de Necesidades (CN), Plan Anual de Obtencin
(PAO), plan anual de contrataciones (PAC) y pedidos por puntos de atencin.
2.7 Registro de los Procesos de Seleccin de los puntos de atencin integrados o
consolidados
2.8 Determinar la entrega de bienes y equipos por puntos de atencin
2.9 Efectuar el monitoreo de la certificacin presupuestal para los procesos de
seleccin logstica
3. AMBITO DE APLICACIN
La presente directiva administrativa es de aplicacin y alcance obligatorio para todas
las Unidades Ejecutoras, rganos de apoyo, Asesoramiento y de Lnea de la Direccin
Regional de Salud del Cusco.
4. BASE LEGAL
4.1 Ley 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012
(Artculo 18).
V3
141

________________________________________________________________________________________
4.2 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco para la Programacin y

Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
4.3 Resolucin Directoral N002-2011-EF/76.01 Lineamientos para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2012
4.4 Decreto Supremo N015-2012-EF del 23.01.2012 - Autorizan Transferencias de
Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para la Provisin de Servicios en los
Establecimientos de Salud a Nivel Nacional en el Marco de los Programas
Presupuestales del Presupuesto del Sector Salud
4.5 Decreto Supremo N024-2005-SA Aprueban Identificaciones Estndar de Datos
en Salud
4.6 Decreto Supremo N 013-2006-SA Aprueban Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo
4.7 Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado
4.8 Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus
Modificatorias
4.9 Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la informacin Pblica.
4.10
Oficio Circular N001-2012-EF/50.03, establece la combinacin de cadenas
funcionales de Programas Presupuestales 2012.
4.11
Resolucin Directoral N022-2011-EF/50.01 modifica la Directiva para la
Ejecucin Presupuestaria 2012, aprobada con RD N 005.2010-EF/76.01.
4.12
Decreto Legislativo 1017 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado y su reglamento
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 El Pliego y las UE, conformaran una Comisin de Programacin y Formulacin
Presupuestaria, en adelante la Comisin, se encargar de coordinar dicho proceso.
La Comisin culmina la primera fase de su trabajo con la presentacin del Proyecto
de Presupuesto Institucional al Pliego (Sub Gerencia de Presupuesto), a su vez el
Pliego presenta a la DGPP, conforme a los plazos establecidos
para la
Programacin y Formulacin. La segunda fase es supervisar y monitorear el
proceso de ejecucin presupuestal, la distribucin de bienes y activos, la entrega de
servicios y para efectos de retroalimentacin a las reas en calidad de apoyo al
rgano decisor.
5.2 La DIRESA y la UE conformaran el equipo tcnico de la UE, en adelante el Equipo
Tcnico, presidido por la OEPE y las que hagan sus veces en la Unidad Ejecutora,
est integrado por los responsables de los Programas Presupuestales, los
directores de las Oficinas de Administracin, Logstica, Recursos Humanos,
Estadstica, Usuario y Experto SIGA, los integrantes son responsables en el marco
de sus funciones y competencias, el resultado de los trabajos, se constituye antes
del inicio de la programacin y ejecucin operativa.
5.3 El Equipo Tcnico, bajo la supervisin de la Comisin, desarrolla los siguientes
trabajos, los cuales se realizan sobre la base de los programas presupuestales (PP),
el Plan Estratgico Institucional (PEI) y los lineamientos estratgicos vigentes:
a)
b)
V3
Revisar la informacin sobre los resultados logrados por la entidad en los aos
fiscales anteriores, as como los costos para alcanzar dichos resultados.
Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con la misin,
visin, polticas sectoriales y nacionales.
142

________________________________________________________________________________________
c) Priorizar los Programas Presupuestales y productos en funcin a la informacin de

resultados de indicadores de actividad, producto y desempeo.
d) Apoyar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo eficaz en la
ejecucin de los Programas Presupuestales (PP), as como para alcanzar los
objetivos de la entidad.
e) Garantizar las APNOP de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales.
f) Presentar al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto
institucional de las tres categoras presupuestales: PP, Acciones Centrales y APNOP.
5.4 La Programacin Operativa de los Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados en el aplicativo SIGA y sus tres mdulos: SIGA PpR, SIGA Logstico y
SIGA Patrimonio, se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Directiva, debiendo garantizar las UE el logro de un presupuesto real y personalizado
por puntos de atencin, articulando insumos, tareas, actividades y productos, en el
marco de la Gestin por Resultados.
5.5 La Programacin Operativa se realiza mediante el trabajo articulado entre las reas
Administrativas de Planeamiento, Administracin (Logstica y Patrimonio), Recursos
Humanos y el Equipo Tcnico.
5.6 El Usuario Experto SIGA de la UE, es el encargado de brindar soporte tcnico a la UE
en el uso, manejo, programacin, cierre de fases y actualizacin de las versiones del
SIGA, en coordinacin con el Sectorista SIGA del Pliego y del MEF.
5.7 La Oficina Ejecutiva de Administracin y de Presupuesto de la DIRESA o la que hagan
sus veces en las Unidades Ejecutoras, asumen la responsabilidad de respetar los
insumos, tareas, actividades y productos programados en el SIGA, para garantizar el
cumplimiento y el logro de las prestaciones en los puntos de atencin.
6. DISPOSICIONES ESPECFICAS
6.1 DE LA PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIN Y EJECUCION
OPERATIVA
El proceso de programacin y ejecucin operativa clave corresponde a las siguientes
instancias:
6.1.1 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, es la encargada de conducir el
proceso de Programacin operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.
6.1.2 Los rganos de Lnea vinculados a productos de programas presupuestales, son
los encargados de programar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de
registro en el SIGA.
6.1.3 Las Oficinas de Planeamiento de la Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y
Hospitales, o las que hagan sus veces, son encargadas de conducir el sub
proceso de programacin operativa del mbito jurisdiccional.
V3
143

________________________________________________________________________________________
6.1.4 Los rganos de Lnea de la DIRESA, las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y
Hospitales, asumen responsabilidad directa en el cumplimiento de las actividades
que les corresponda y en el logro de los objetivos de acuerdo a sus funciones.
6.1.5 La Oficina Ejecutiva de Administracin, es la encargada de conducir el proceso de
Ejecucin operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.
6.2 DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIN Y EJECUCION OPERATIVA EN EL
SIGA Y SIAF
PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y
SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA
DE SERVICIOS
a)
Registrar los Puntos de Atencin y Centros de Costo:
1. La Direccin de Servicios de Salud de la DIRESA y la Oficina de Estadstica y las
que hagan sus veces en las UE, actualizarn y verificarn la informacin referida a los
establecimientos de salud (puntos de atencin) contenida en el RENAES, incluyendo
los equipos AISPED, con sus respectivas denominaciones, codificacin RENAES,
categoras y dems variables. El Registro contempla todos los datos estipulados en
la Matriz 1, siendo la Oficina de Estadstica, por funcin, la responsable del registro de
los Puntos de Atencin (Establecimiento de Salud) y los Centros de Costo de la UE, en
el aplicativo SIGA-PpR, en base a documento oficial emitido por la DIRESA, antes del
inicio del proceso de programacin operativa.
2. En el caso que un punto de atencin o centro de costo, incluido el equipo de AISPED
no se encuentre en la lista oficial, el equipo responsable (Estadstica y Servicios de
Salud) de este sub proceso verificar si el establecimiento faltante est formalmente
reconocido por la DIRESA o el Gobierno Regional, cuenta con la codificacin RENAES
y forma parte de del padrn establecimientos; slo as, llenar los datos en el Anexo
2 Formato de Actualizacin de Datos y remitir a la direccin electrnica
datos_ppr@mef.gob.pe. Igual procedimiento deber seguir con los equipos AISPED,
que tambin constituyen puntos de atencin. Ver instructivo en el Anexo 3.
b)
Asignar a los Puntos de Atencin y Centros de Costo los Productos y Sub

Productos que les corresponde entregar a la poblacin de acuerdo a
categora y realidad local:
1. El Equipo Tcnico de la UE, el Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario Experto

de la UE) y Planeamiento debern identificar para cada producto y sub producto, los
establecimientos que deben ser asignados como puntos de atencin, segn su
categora, usando para ello como referencia la Matriz 2, elaborado por el Ministerio de
Salud. Mediante aspas X, se irn asignando a cada punto de atencin (centros de
V3
144

________________________________________________________________________________________
costo), los productos y sub productos que le corresponden. Para cada producto
debern totalizar los puntos de atencin asignados, segn se muestra en la Matriz 3,
consignando el estndar de sub producto segn categora en el Mdulo SIGA-PpR,
sub mdulo Tablas1 Se efectuar de acuerdo a las Definiciones Operacionales y
Criterios de Programacin vigente.
2. El responsable SIGA de la UE (Usuario Experto) asignar masivamente el estndar del
sub producto segn categora en el aplicativo SIGA-PpR, previamente a la
programacin, segn categoras de establecimientos o puntos de atencin, el nmero
total de puntos de atencin que han sido asignados al menos a un sub producto por
cada producto debe coincidir con lo trabajado en la Matriz 3.
c) Asignar bienes y servicios a los Productos y Sub Productos segn categoras del
punto de atencin:
1. El Equipo Tcnico de la UE y Planeamiento, verificarn, seleccionarn y asignarn los
bienes y servicios para cada categora del EESS, en el Mdulo SIGA-PpR, sub
mdulo Paquetes segn el Producto/Sub Producto, ajustado a la realidad local; para
tal efecto, utilizarn la Matriz 2 de productos y sub productos para los programas
presupuestales.
Revisarn la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, con la Matriz 4,
descripcin explicativa de estructura de costos de bienes y servicios.
2. El Equipo Tcnico de la UE y Planeamiento, elaborarn el reporte de necesidades
segn categora, para cada producto/subproducto, segn categoras y su
estructura de costos. El reporte servir como hoja de control, mostrar la relacin de
insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna
inconsistencia, por ejemplo, insumos que no corresponden o estn en exceso se ha
obviado alguno, procedern a realizar la correccin segn lo descrito en el punto
anterior.
3. El Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento y Logstica, personalizarn el cien por
ciento de bienes y servicios necesarios por cada punto de atencin (centro de
costo), las necesidades de bienes y servicios elaborados por cada punto de atencin,
en el Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo Programacin, revisando y corrigiendo la
programacin de meta estratgica, usando el Cuadro 1, utilizarn la Matriz 5 para la
correccin de datos o inclusin de bienes y servicios nuevos o alternativos en el
catlogo MEF.
PROCESO
2:PUNTOS DE ATENCIN CON PADRN NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO
1. La Oficina SIS y Estadstica de la UE, son las encargadas de elaborar el Padrn de
menores de 36 meses, para cuyo efecto debern:
V3
145

________________________________________________________________________________________
1.1 Revisar el Padrn de nios menores de 36 meses afiliados al SIS en los EESS de
un distrito, entregado por la ODESIS o su equivalente.
1.2 Revisar el Padrn de nios menores de 36 meses beneficiarios del Programa
JUNTOS por distrito.
1.3 Revisar el Padrn de nios menores de 36 meses beneficiarios de otros
programas sociales o seguros y no asegurados por distrito.
1.4 Filtrar la lista de nios segn edad (Recin nacido, 1 a 11 meses, de 1 ao, 2
aos, 3 aos, < de 36 meses y 4 aos), afiliados al SIS por establecimiento.
1.5 Incorporar al padrn que usa como base el SIS, los nios de JUNTOS no afiliados:
Tomando como base la lista de nios afiliados al SIS, verificarn que los nios del
padrn de JUNTOS, estn afiliados al SIS. Si hay nios que no lo estn, los
incorporarn al padrn y realizarn la gestin para afiliarlos.
1.6 La Oficina SIS y Estadstica de la UE, son las responsables de comparar los
resultados obtenidos por grupos de edad, con la poblacin por establecimiento,
segn informacin local, haciendo uso de la Matriz 6.1. La brecha obtenida
ayudar a desarrollar estrategias de gestin local que permita llegar a la mayor
cantidad de poblacin infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la
poblacin infantil y atenderlos con inmunizacin por ejemplo, debemos conocer
adems el padrn de nios no beneficiarios del SIS.
1.7 La Oficina SIS y Estadstica de la UE, son las autorizadas de elaborar el Padrn
Nominado, de acuerdo a la Matriz 6, completando los datos que permitir disponer
del padrn con valiosa informacin para su gestin. Es importante sealar que una
fuente de informacin importante para tener actualizado el padrn, ser el registro
temprano de recin nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo
que la Oficina SIS y Estadstica de la UE, debern implementar los mecanismos
necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente.
2. La Oficina SIS, Estadstica de la UE y el Equipo Tcnico de Estrategias Sanitarias, en
base al Padrn Nominado de nios menores de 36 meses, establecern las metas
fsicas del programa presupuestal articulado nutricional; con similar procedimiento,
establecern las metas fsicas de los otros programas presupuestales, por
establecimiento para cada uno de los productos y sub productos, usando la Matriz 7.
3. La Oficina de Estadstica de la UE, por funcin, es la autorizada para el procesamiento
de datos, anlisis, consolidacin, sistematizacin, mecanizacin del registro de la Meta
Fsica en el tercer sub mdulo Programacin del mdulo SIGA PpR, usando la opcin
Programacin de Meta PpR, donde ingresarn la informacin trabajada en la Matriz 7.
El Equipo Tcnico de las Estrategias Sanitarias, por funcin, es la autorizada para
revisar la calidad de la informacin ingresada. El equipo de trabajo establecer los
plazos por cada proceso o subproceso correspondiente.
V3
146

________________________________________________________________________________________
El sub mdulo de Programacin, tiene la opcin de Registro de Metas Fsicas

Multiusuario, permite a varios usuarios, registrar simultneamente las Metas Fsicas,
por ejemplo de varias microredes, en esta ventana tambin se copiarn
simultneamente las Metas Fsicas para cada Sub Producto, as como su distribucin
mensual. Al Ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Programacin de
Metas Fsicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Producto y Sub
Producto, los cuales debern seleccionar para que el Sistema muestre la relacin de
Metas y Sub Producto correspondientes. Seguidamente podr realizar el registro de las
Metas Fsicas en los Sub Productos que estn en blanco o modificar las que se
encuentren registradas.
Tambin se tiene, en el mdulo SIGA-PpR, la opcin Registro de Metas Fsicas
Independiente de la Fase, que ha sido diseada con el objetivo de determinar a futuro
los clculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta funcin para permitir al
Usuario dejar el registro de las Metas Fsicas totales o reales para cada Sub Producto
sin que stas afecten otras Fases de la Programacin.
PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML
1. La Oficina de Logstica de la UE, por funcin, programar en el Sub mdulo
Programacin del Mdulo Logstica las necesidades de bienes y servicios
personalizado por punto de atencin, para ofrecer su cartera de servicios y obtener su
Cuadro de Necesidades; para este efecto, los EESS con el apoyo del Equipo Tcnico
de la UE, elaborarn el Cuadro de Necesidades del Punto de Atencin (Kit
personalizado) segn producto, sub producto obtenido en la Matriz 7.
2. Para programar Insumos para actividades de Metas Estratgicas, en el SIGA-ML,
ingresar a la pestaa Programacin y seguir la ruta; Cuadro de necesidades
(CN)/Registro C.N por Centro de Costo.
3. Para programar insumos tipo Suministro, deber observar que hay bienes que
corresponden a los bienes directos de clculo 4, que ya muestran cantidades que han
sido calculados a partir de la meta fsica cargada en mdulo PpR. En los bienes que no
son de clculo 4, aparecer la cantidad cargada en la personalizacin del punto de
atencin del mdulo PpR, en cuyo caso debern ajustar, ratificar o ingresar,
manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo
cumpla con el sub producto seleccionado. Considerando en este caso el stock ya
disponible. Registrarn y verificarn la lista de bienes o suministros, grabarn la
informacin con el cono grabar, ubicado en el extremo superior derecho. Si el tem ya
fue cargado saldr un mensaje sealando que ya est registrado y no se cargar, para
no duplicar el bien, debern aceptar hasta tener el mensaje Actualizacin terminada.
4. Para programar insumos de tipo Activo Fijo, volvern a ingresar Carga de Datos,
nuevamente marcarn Actividad-M.E y volvern a seleccionar la Meta estratgica,
Act. Fijo y en la ventana aparecen los tems seleccionados anteriormente y una
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147

________________________________________________________________________________________
5.
6.
7.
8.
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columna de cantidad. Ingresamos en cada caso el nmero de activos necesarios para

el cumplimiento de la tarea o sub producto. Al igual que en suministros, es posible
que salga el mensaje que el activo ya se carg, el sistema se actualizar
satisfactoriamente y nuevamente se cerrar la ventana. En este paso, a diferencia del
registro realizado en el mdulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los
activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos, requisito
indispensable que SIGA Patrimonio este actualizado en el da a da, por cada centro de
costos.
Para programar insumos tipo servicios, se sigue el mismo procedimiento para el
ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algn servicio que consideramos
necesario para el sub producto, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario
anualizado del servicio. Por ejemplo, si se requiere contratar una enfermera se
ingresar el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones,
se totalizar el monto anual de este servicio. Grabamos la informacin registrada y
salimos del mdulo logstico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varios sub
productos, slo se debe programar en el sub producto a la que el personal dedica
mayor cantidad de tiempo y/o rotativo por fraccin mensual o trimestral. Requisito
indispensable que SIGA ML- modulo Personal este actualizado en el da a da por cada
centro de costos.
Las Oficinas de Logstica o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por
funcin, son las encargadas de Actualizar los Costos de Programacin en base al
cuadro de necesidades, usando el Mdulo SIGA PpR, sub mdulo Programacin de
meta estratgica; pestaa Carga Programacin de C.N, efectuarn este sub proceso
hasta que se visualice el mensaje: Se grab la carga de Programacin en base al
cuadro de necesidades, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el
Mdulo Logstico, harn lo mismo con el botn actualiza ML, grabando la informacin
procesada.
funcin, son las encargadas de actualizar los Costos Referenciales, usando el sub
mdulo Programacin, opcin Programacin de Meta estratgica, botn Actualiza
Montos Referenciales. Efectuarn esta tarea hasta que se muestre el mensaje que
indique que los costos referenciales han sido calculados (actualizados) de acuerdo a la
Meta Fsica, Sede, Meta, Finalidad y precios.
funcin, son las encargadas de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada
punto de atencin o centro de costo y para los distintos productos y sub productos,
usando el sub mdulo del PpR, Reportes obtendrn los siguientes reportes: Cuadro
de Necesidades para todos los productos, y sub productos de los centros de costo de
la UE; Patrimonio Relacin de Activos, Personal Datos de RRHH, Reporte de
Metas Fsicas, Centros de Costo por Sede, Sub Productos cargados y Metas por
Finalidad.
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________________________________________________________________________________________
PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIN SOBRE LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE
ATENCIN
1. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad
Ejecutora, son las encargadas y responsables de efectuar este proceso, a travs del
SIGA-ML (Mdulo Logstico), que tiene como objetivo fundamental que la UE cuente
con informacin completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal
nombrado y contratado, as como de sus caractersticas y desagregado por cada uno
de sus centros de costo. Durante el proceso de programacin operativa la informacin
registrada, nos permitir analizar la brecha de recursos humanos por punto de atencin
en las UE y ajustar las necesidades de recurso humano an pendiente.
Ejecutora, son las encargadas de verificar que el cien por ciento del personal registrado
en la planilla electrnica y el SIAF se encuentren registrados en el SIGA, usando el
Sub mdulo Tablas del mdulo Logstico.
SIGA-ML, opcin Personal, para lo cual registrarn o quitarn al personal, segn sea
el caso.
Ejecutora, son las encargadas de verificar los datos completos de un trabajador,
usando la ventana Registro de datos del personal del aplicativo SIGA-ML, debern
completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y nmero de colegiatura, si le
corresponde.
Ejecutora, son las encargadas de verificar que todo el personal se encuentre asignado
a un centro de costo y con datos completos, con la opcin Reporte de ao de
asignacin por centro de costo y Reporte personas con datos observados del
aplicativo SIGA-ML. En el primer caso obtendrn la relacin del personal con datos de
nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicacin, centro de costo y
condicin de actividad. Si se verifica informacin faltante, por ejemplo no figura el
centro de costo asignado de algn trabajador o no tiene su N de DNI, completarn los
datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a
mala data del personal registrado.
Ejecutora, son las encargadas de conciliar el reporte de personal SIGA con los
maestros de personal SIS y luego con el SIAF, a fin de no omitir ningn recurso
humano de la UE, esta tarea busca contrastar la informacin del recurso humano
registrado en el SIGA con informacin existente en otras bases de datos o reportes
como el SIS y el SIAF.
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149

________________________________________________________________________________________
Si se cuenta con informacin digital del SIS, conciliarn usando el botn Datos SIS,
seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la
informacin del SIGA. Similar procedimiento, pero usando el botn Datos SIAF, harn
para conciliar con la informacin de personal registrado en el SIAF. Con esta
conciliacin identificarn: El personal que est en SIAF, pero no se encuentra
registrado en SIGA, Personal que est en SIS, pero que no se encuentra en SIGA. De
acuerdo a los resultados obtenidos procedern a hacer la correccin o el registro del
personal faltante, en el SIGA Logstico, asignando el centro de costo y completando los
datos del personal.
Si no se cuenta con informacin magntica, la consistencia puede hacerse
manualmente usando la Matriz 8 para la verificacin de Recursos Humanos SIGA-SIS
y la Matriz 9 para verificar los Recursos Humanos SIGA-SIAF.
6. El reporte de personal obtenido en el procedimiento anterior, exportarn a archivo
Excel, para facilitar la revisin de acuerdo a las caractersticas de registro, sobre todo
filtrando por centro de costo, que nos permitir revisar la disponibilidad al momento de
programar, usando la ventana Reporte de ao de asignacin por centro de costo del
aplicativo SIGA-ML.
7. La Unidad Ejecutora, a travs de la Oficina de Recursos Humanos, debe establecer de
manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable
de la atencin, especficamente el DNI, profesin y colegio profesional (si
corresponde), en toda fuente de informacin (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto
Supremo 024-2005-SA, que establece el cdigo estndar de codificacin del personal
de salud.
PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO
1. Las Oficinas de Administracin, a travs de sus Unidades de Patrimonio y Logstica, o
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de verificar
que el 100% de puntos de atencin (centro de costo) tenga su inventario actualizado,
para este efecto usarn el mdulo SIGA-P, sub mdulo Tablas y ruta
Patrimonio/Ubicacin Fsica, procedern a hacer la correccin si falta o sobra alguno
de los bienes patrimoniales.
Para verificar el registro completo de datos patrimoniales de los Puntos de Atencin
(centro de costo), utilizarn el sub mdulo Mantenimiento, opcin Inventario
inicial/Institucional.
Asimismo, para cotejar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: usarn la
ventana Reportes, opcin Inventario Inicial General por Centro de Costo. El Reporte
es til en la programacin de cada centro de costo y se debera consultar
conjuntamente con el reporte del mdulo SIGA PpR cuando se realice su
correspondiente programacin.
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________________________________________________________________________________________

las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de comprobar
que los bienes patrimoniales registrados en cada Punto de Atencin (centro de costo)
tengan sus datos completos, utilizarn el sub mdulo Consultas/Reportes/Patrimonio
por Centro de Costo, ventana Datos del Activo Fijo, confrontarn que los datos del
activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo
disponer de informacin sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del
establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para remplazo y de equipos
nuevos.
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de conciliar los
costos de los bienes patrimoniales registrados en el mdulo SIGA-P, con los costos
registrados en contabilidad de la UE, emplearn el sub mdulo Consultas/Reportes,
opcin Reportes Varios, ventana Patrimonio segn filtro de seleccin, cono Datos
del activo Fijo, que muestra los datos del bien de capital.
Conciliarn el valor de compra del bien sealado con el costo registrado en
contabilidad de la UE usando la Matriz 11, de ser el caso completarn los datos
incompletos, empleando el botn Valores Contables, que brinda informacin sobre la
vida til y depreciacin del tem seleccionado.
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de elaborar el
reporte del listado de bienes patrimoniales, usando la pantalla Patrimonio segn filtro
de seleccin, ventana Reportes opcin Listado de bienes patrimoniales valorizados.
El listado obtenido, debern revisarlo para hacer alguna correccin de ser necesario.
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de actualizar
mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas
(bajas por antigedad o deterioro) de los equipos en el Mdulo patrimonio del SIGA.
Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su informacin patrimonial,
evitando que se acumulen activos sin registrar.
Para ello, en el mismo sub mdulo consultas/Reportes, usarn la opcin Entradas a
almacn, ventana e tem Almacn donde registrarn el nuevo activo (Alta) o de
donde saldr un bien por deterioro o antigedad (Baja).
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son los responsables de verificar
la informacin del activo ingresado, segn la O/C o NEA (donaciones y otros), usarn
la ventana Almacn, se listar la relacin de tems o bienes registrados en dicho
orden, con sus detalles de descripcin, precio, marca, unidad de medida, etc. que
debern verificar.
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151

________________________________________________________________________________________

las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de determinar
la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribucin, usando la opcin
Entrada a almacn, ventana Reportes, opcin Activos Fijos pendientes en
almacn. Obtendrn el reporte de activos que no han sido distribuidos, debiendo
verificar, sobre todo, la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trmite
correspondiente a la brevedad posible. El resumen de los procesos, tareas y pasos de
la programacin operativa se muestra en el Anexo 4.
PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN
ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC) Y PEDIDOS (P)
1. Las Oficinas de Administracin a travs de sus Unidades de Logstica, equipo tcnico
de programas y el responsable del aplicativo SIGA ML, son las autorizadas de verificar
la calidad de las informaciones de los Kit por producto y subproducto, duplicadas,
faltantes y otros. La Oficina de Logstica es la encargada de ajustar el cuadro de
necesidades de la fase programado segn PIM (PIA, adicionales e incorporacin de
saldos de balance, donaciones y otros). El equipo tcnico efecta la priorizacin de
necesidades y cuadra al presupuesto asignado y aprobado. El responsable SIGA ML
realiza el cierre de la fase programado.
2. Elabora el Plan Anual de Obtencin previa depuracin de tem que no se va adquirir
por subproducto y producto, dejando listo la programacin pre-ejecucin, cargando al
modulo de Programacin SIGA ML.
3. Consolidar los bienes y servicios comunes y similares a fin de verificar los montos
referenciales para determinar los tipos de procesos de seleccin. Para ratificar estos
montos se efecta el estudio de mercado, teniendo en cuenta el reporte del valor
referencial de bienes y servicios, cargando al mdulo Programacin SIGA ML.
4. Las Oficinas de Administracin a travs de sus Unidades de Logstica, en los plazos
establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones elabora el Plan
Anual de Contrataciones en el SIGA-ML Programacin, considerando la inclusin /
exclusin y actualiza en el SEACE peridicamente, segn Matriz 10 fase 1.
5. Las Oficinas de Logstica empodera a los usuarios de los Centros de Costos para
solicitar sus necesidades propias de cada EESS haciendo uso del mdulo de Pedidos
y selecciona los tems a adquirirse y/o atenderse por el Almacn, ratificando lo
programado y priorizado.
6. El responsable del Centro de Costo carga en el mdulo de Pedidos, recibe Asistencia
Tcnica (AT) del Equipo Tcnico (ET) de Programas estratgicos de la UE y el
responsable del aplicativo SIGA ML.
7. La Oficina de Logstica, por funcin es la encargada de analizar la calidad de la data en
forma integral y consolidada los pedidos de los usuarios y comunicarle cualquier
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152

________________________________________________________________________________________
discrepancia para su correccin inmediata, haciendo uso Programacin/Plan Anual de

Obtencin Logstica/P.A.O. Actualizado.
8. El seguimiento del PAC se realiza segn la Matriz 10 fase 2 y por funcin le
corresponde realizar a la Oficina de Logstica y reportar a la Direccin General y a
quien haga sus veces o al Equipo de Trabajo.
PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIN
1. Las Oficinas de Administracin a travs de sus Unidades de Logstica Adquisiciones
/Cotizaciones, por funcin es la encargada de realizar el estudio de mercado sobre la
base del pedido integral y registrar en Programacin/Estudio de Mercado/RegistroEstudio de mercado, la recepcin de cotizacin y clculo de Valor Referencial.
Clasifican los bienes y servicios por procesos, identificando los tipos de procesos para
ser incorporado en el PAC.
2.
Las Unidades de Logstica efectan la propuesta del Comit Ad Hoc a Direccin y
este ltimo aprueba o quien haga sus veces y registra en el SIGA para los procesos
AMC, ADS, ADP, LP y Concurso, en Procesos de Seleccin/Comits.
3.
El Comit nombrado elabora las bases y solicita la aprobacin al ente
correspondiente, efecta la convocatoria, recepciona las propuestas, evala las
propuestas hasta emitir la Buena Pro y registra dependiendo cada caso, los
procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso (propuesta Tcnica y Econmica) al
SIGA ML Mdulo de Procesos de Seleccin/Procesos, as como la
adjudicacin a Procesos de Seleccin/Adjudicacin de Postores y comunica
formalmente los resultados de los procesos a los entes correspondientes; y la
Oficina de Logstica por funcin le corresponde efectuar la capacitacin a los
comits.
4.
A la Oficina de Logstica, por funcin le corresponde elaborar los contratos, revisin
legal, visar y elevar para su suscripcin y una vez aprobado, efectuar el registro en
el SIGA y SEACE. Luego, habilitar el cuadro de adquisiciones (AMC, ADS, ADP, LP
y Concurso), as como elaborar el cuadro de adquisiciones para los procesos ASP y
su carga correspondiente al SIGA. Elabora las rdenes de Compra y/o Ordenes
de Servicio en el SIGA y una vez aprobado distribuye y/o entrega la O/C y/o O/S al
proveedor y reas correspondientes.
PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS
1.
La Oficina de Logstica a travs de la Unidad de Almacn o quien haga sus veces
recepciona los bienes con O/C o su equivalente, da conformidad e ingresa al
sistema SIGA al mdulo Almacenes.
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153

________________________________________________________________________________________
2.
Recibe los pedidos y entrega a Kardex para evaluacin de stock y elabora los
PECOSAs y solicita las firmas autoritativas en dichos documentos, entrega el bien al
usuario y registra en el SIGA las PECOSAs atendidas Almacenes/consulta de
PECOSAs.
Al rea de Almacn por funcin le corresponde mantener el control y el stock
Mnimo por Puntos de Atencin segn los tipos de bienes y debe informar mediante
un reporte de Stock mnimo, mensualmente o lo que establezca cada UE, a su jefe
inmediato por escrito, as como realizar los cierres mensuales en el SIGA.
Igualmente, le corresponde la carga de inventario inicial anual y a la oficina de
Logstica o la que haga sus veces realizar inventario fsico inopinado y/o corte.
3.
PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON MONITOREO DE LA

CERTIFICACION PRESUPUESTAL
1. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a travs de la Unidad de Presupuesto, por
funcin le corresponde la emisin de certificaciones presupuestales en el SIAF,
teniendo en cuenta expediente remitido por la Oficina de Logstica.
2. A la Unidad de Presupuesto le corresponde el seguimiento de PAO y seguimiento de
certificaciones por tipo de items, proceso, estado de orden (Pagado), expediente SIGA
y expediente SIAF en forma mensual a travs de reporte SIGA en el mdulo de
Gestin Presupuestal en coordinacin con los responsables de Logstica.
7. RESPONSABILIDADES
Para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en la presente
Directiva Administrativa, las diferentes instancias involucradas, son responsables de:
7.1 Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas:
Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atencin) en la
Regin CUSCO.
Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor
conduccin del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).
Mantener actualizado el Padrn de Beneficiarios, los archivos auxiliares y
parmetros del software aplicativo RENAES.
Difundir y realizar el seguimiento de la implementacin del RENAES, en las

Brindar asistencia tcnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la

Regin.
Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N 024-2005-SA y
D.S. N 013-2006-SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la
identificacin estndar de datos de los Establecimientos de Salud.
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154

________________________________________________________________________________________
7.2 Oficina de Estadstica e Informtica:
Brindar el apoyo tcnico informtico a la Direccin de Servicios de Salud, Oficina

SIS, Planeamiento y unidades orgnicas involucradas, para el mantenimiento y
operacin de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programacin y
ejecucin operativa.
conduccin del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Supremo N 024-2005-SA.
7.3 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico:
La Direccin Regional de Salud de CUSCO, a travs de la Oficina de

Planeamiento y Gestin Institucional y las que hagan sus veces en las UE, sern
las encargadas de conducir y organizar el proceso de programacin operativa, as
como de brindar el asesoramiento tcnico correspondiente a las Dependencias
Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestin por Resultados.
La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusin de la Presente Directiva
Administrativa, as como brindar asistencia tcnica para su implementacin y de
supervisar su cumplimiento.
Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las
Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, sern las encargadas de
conducir y organizar el proceso de programacin operativa en sus respectivos
mbitos, as como, de brindar el asesoramiento tcnico correspondiente a sus
rganos desconcentrados y puntos de atencin.
7.4 La Oficina Ejecutiva de Administracin (OEA) en la Unidad Ejecutora N 400-798 o la

que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de
respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y
servicios efectuados en el proceso de programacin operativa y pre-ejecucin,
durante la fase de ejecucin, para garantizar el cumplimiento y el logro de los
objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos.
7.7 La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia tcnica a
los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus
pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos.
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155

________________________________________________________________________________________
8. DISPOSICIONES FINALES
8.1 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva Administrativa, sern
resueltos por la Unidad de Planeamiento y Gestin Institucional, as como de la Oficina de
Administracin o un responsable designado para el caso, de la Direccin Regional de
Salud de CUSCO.
8.2 Las fases de la programacin operativa en el aplicativo SIGA son:
Fase de programacin (abril mayo).

Fase de formulacin presupuestaria (junio julio).
Fase de aprobacin presupuestaria (diciembre).
Fase de ajuste al PIA y formulacin del PAO (enero).
9. ANEXOS
Anexo 1 Glosario de Trminos de la Programacin Operativa
Anexo 2 Formato de actualizacin de datos.
Anexo 3 Formato de datos para actualizacin de Puntos de Atencin.
Anexo 4 Matriz de procesos, tareas y pasos de la programacin y ejecucin operativa en
SIGA y SIAF.
Cuadro 1 Leyenda del tem
Matriz 1 Padrn de Puntos de Atencin (Incluye AISPED).
Matriz 2 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales.
Matriz 3 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales por punto de atencin y
segn categora.
Matriz 4 Descripcin de la estructura de costos de los bienes y servicios segn categora y
producto.
Matriz 5. Requerimiento de correccin de datos o inclusin de bienes o servicios nuevos o
alternativos en el catlogo MEF.
Matriz 6 Variables Padrn Nominado.
Matriz 6.1 - Conciliacin de datos entre Juntos, SIS, Seguros
Matriz 7 Matriz de Metas Fsicas.
Matriz 8 Verificacin de Recursos Humanos SIGA SIS.
Matriz 9 Verificacin de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS.
Matriz 10: Plan Anual de Contrataciones y Seguimiento
Matriz 11: Conciliacin entre Contabilidad y Patrimonio
Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar
Saldos Mensuales
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________________________________________________________________________________________
Anexo 1: Glosario de Trminos de la Programacin Operativa

En el contexto de la presente Directiva Administrativa, los conceptos utilizados se definen:
Actividad: Accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantiza la provisin del
producto. Debe considerarse que la actividad deber ser relevante, cuantificable y
presupuestable.
Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestin de recursos
humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los
resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen,
en esta categora programtica se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que
tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestin productiva institucional. Son
los gastos administrativos de carcter exclusivo del PP, no pueden ser identificados en los
productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.
Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP): Comprende
las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atencin de una finalidad
especfica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relacin con el proceso de
generacin productiva de la entidad.
Aprobado: Fase en el cual se fija legalmente el total de crdito presupuestario, que
comprende el lmite mximo de gasto a ejecutarse en el ao fiscal, se establece en el PIA
considerando los montos que aprueba la Ley de Presupuesto de cada ao.
Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor econmico,
susceptibles de ser valuados en trminos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o
producen beneficios econmicos.
Centro de Costo: Es la unidad orgnica de soporte de los programas presupuestales.
Definicin Operacional: Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y
describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario
directo, responde a las siguientes interrogantes: a) Que bienes y servicios se entrega al
ciudadano?, b) Quien quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?, c) Con qu
frecuencia se entregan los bienes y servicios?, d) Donde se entregan los bienes y
servicios? y e) Cul es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o
servicios?.
Direccin Regional de Salud: rgano de lnea de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional, con personera jurdica que por designacin del Gobierno
Regional y en coordinacin con la Alta Direccin del Ministerio de Salud, ejerce autoridad
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________________________________________________________________________________________
de salud en la Regin. Tiene dependencia administrativa de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social, del Gobierno Regional y dependencia tcnica y funcional del Ministerio
de Salud del Gobierno Nacional.
Estructura de Costos: Corresponde a un listado de insumos necesarios para la entrega
del producto, que la entidad rectora (MINSA) elabora para que sean utilizados en todos
los puntos de atencin. Las UE y los puntos de atencin ajustan este listado localmente.
El listado incluye todos los insumos (medicamentos, insumos de laboratorio, recursos
humanos, equipos, entre otros), los utilizados directamente por el punto de atencin, pero
tambin los usados en los centros de costos de soporte.
Fuentes de Financiamiento: Es una modalidad de clasificacin presupuestaria de los
Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada Fuente
de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon,
Participacin en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensacin
Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
por Operaciones Oficiales de Crdito Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de
Crdito Externo y, Donaciones y Transferencias.
Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el
resultado, entrega de productos (servicios), en trminos de una unidad de medida
establecida, en un perodo de tiempo.
Listado de Insumos: Es la estructura de costos, donde se identifican las intervenciones y
se establecen los sub productos, el Equipo Tcnico responsable del producto, revisa los
protocolos de atencin y elabora un listado de insumos (Recursos Humanos, Equipos,
Mobiliario e Instrumental, Infraestructura, Material e insumos, Medicamentos, Servicios:
Administrativos, Generales y Bsicos).
Logro: Alcanzar la meta prevista del indicador del objetivo, establecida para el ao.
Meta Fsica: Nmero de beneficiarios por producto y sub producto de un PP.
Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacin beneficiaria
con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber
realizado, segn las definiciones operacionales, las actividades correspondientes en la
magnitud y el tiempo previstos.
Programa Presupuestal: Un programa presupuestal es una unidad de programacin de
las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a la
provisin de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios),
V3
158

________________________________________________________________________________________
mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales

causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo. Es una categora
presupuestal, un instrumento de PpR.
Programacin y Ejecucin Operativa: Es un proceso de soporte que ejecuta toda
entidad pblica que entrega productos a los beneficiarios de un programa presupuestal, a
travs de este proceso se determina con precisin lo siguiente a) la cantidad anual de
beneficiarios por cada uno de los productos, sub productos del PP; b) el nmero anual de
beneficiarios previsto en cada Establecimiento de Salud (Punto de atencin); c) los
insumos que son necesarios que estn disponibles en cada punto de atencin para
prestar el servicio en cantidad y calidad los productos y sub productos de los PP; d) el
presupuesto requerido para adquirir los insumos necesarios para los productos y sub
productos; y e) los costos requeridos para los servicios (productos) en los puntos de
atencin al beneficiario. Cabe sealar que desde el inicio debe estar bien realizada la
programacin a fin de evitar correcciones complejas y que la ejecucin fluya
dinmicamente.
Puntos de Atencin: Lugar donde se ofrecen los servicios de salud y que pueden ser los
establecimientos fijos (Establecimientos de Salud) o equipos mviles (AISPED) .
Requerido: Es la fase inicial donde el usuario programar lo que realmente necesita para
su funcionamiento y entrega de servicios a los beneficiarios, sirve como referencia para la
formulacin del anteproyecto del presupuesto.
Sub producto: sub productos, ayuda a definir los insumos y organizar la entrega del
producto segn el tipo de atencin, como cuando la frecuencia de atencin es diferente
para cada grupo de edad, o como cuando la gravedad de la atencin exige manejo
diferente. Solo permite organizar la disponibilidad de insumos, la suma de los insumos de
todas los sub productos es el presupuesto del producto.
Supervisin: Es una interaccin personal (individual o grupal) a travs del cual se
desarrolla un proceso de enseanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s).
Funcin destinada a asegurar que el personal de los establecimientos de salud cumpla
sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientacin y capacitacin
correspondientes y no slo mediante procedimientos de control o fiscalizacin.
Transparencia: Es el acto por el cual, los actores ligados al proceso de planeamiento y
gestin institucional, muestran pblicamente los resultados obtenidos en un perodo de
tiempo as como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego
a Ley.
V3
159

________________________________________________________________________________________
Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades

pblicas, cuenta con un nivel de desconcentracin administrativa que recauda ingresos,
contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislacin
aplicable; registra la informacin generada por las acciones y operaciones realizadas;
informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de
operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de
deuda.
Anexo 2: Formato de actualizacin de datos
AO
SEC EJEC
NOMBRE
EJECUTORA
SECTOR
CODIGO
RENAES
TIPO
NOMBRE
E.S
ACCION
Anexo 3: Formato de datos para actualizacin de puntos de atencin
AO
SEC EJEC
NOMBRE
EJECUTORA
SECTOR
TIPO
CDIGO
RENAES
NOMBRE EE.SS
ACCIN
1. AO: Ao de programacin
2. SEC-EJEC: Cdigo Presupuestal de la Unidad Ejecutora
3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atencin
4. Sector: A donde pertenece el punto de atencin-Salud
5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atencin es fijo o mvil
6. Cdigo RENAES: Usar el cdigo RENAES del E.S.
7. Nombre del establecimiento de salud.
8. Accin: A desarrollar: Adicin, Inactivacin Actualizacin de datos
V3
160

________________________________________________________________________________________
Anexo 4: Procesos, Tareas y Pasos de la Revisin de la Informacin para la

Programacin y Ejecucin Operativa en SIGA y SIAF
N
PROCESO
TAREA
Verificar en la UE el registro de puntos de
atencin activos, acorde con el Padrn
Oficial, incluyendo los AISPED
INSUMOS NECESARIOS
1 Documento oficial del Padrn de EESS, segn Anexo 1
2 Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Tablas"
PASOS
1
2
3
Matriz 2 de productos y sub productos que les

1 corresponde entregar a los puntos de atencin segn
Asignar los centros de costo (puntos de
categora
atencin) a los productos/sub productos
que les corresponde entregar a la
poblacin de acuerdo a su categora y
realidad local
PUNTOS DE ATENCIN CON

LISTADO DE BIENES Y
SERVICIOS AJUSTADOS
LOCALMENTE PARA OFRECER
SU CARTERA DE SERVICIOS
Asignar masivamente el estndar de sub productos segn categora.
Matriz 2 de productos y sub productos para los

Asignar bienes y servicios a los

productos y sub productos segn
Matriz 4 Descripcin explicativa de estructura de costos
2
categoras de los puntos de atencin.
de bienes y servicios
3 Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Paquetes"
2
3
4
5
Personalizar el 100% de bienes y

servicios necesarios por cada punto de
atencin.
Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por

1
cada punto de atencin.
2 Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Programacin"
Base de datos de nios afiliados a SIS, entregado por la

ODSIS
1
2
3
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD CON PADRN
NOMINADO DE
BENEFICIARIOS, A NIVEL
DISTRITAL, ACTUALIZADO Y
AUTENTICADO
Elaborar el Padrn de menores de 36

meses
2 Base de datos del Programa JUNTOS.

4
Registro de poblacin a nivel de puntos de atencin y

distrito.
En base al padrn nominado de nios

menores de 36 meses, establecer las
metas fsicas por establecimiento, para 1 Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso 1
cada uno
de los productos y sub productos.
Matriz 7 de metas fsicas por producto/sub producto de
1
los puntos de atencin.
V3
Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub

Equipo Tcnico de la UE
producto seleccionado para cada categora.
Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en base a la
Matriz 4.
Obtener el reporte de necesidades segn categora
Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de
atencin en el sub mdulo "Programacin", opcin "Programacin de meta Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento y Logstica
estratgica", revisar y corregir usando el Cuadro 1
Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al
establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. Utilizar la
Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento y Logstica
Matriz 5 para la correccin de datos o inclusin de bienes y servicios nuevos
o alternativos en el catlogo MEF
Revisar el padrn de nios menores de 36 meses afiliados al SIS en los E.S.
Oficina SIS y Estadstica
de un distrito.
Revisar el padrn de nios menores de 36 meses beneficiarios del Programa
Juntos por distrito.
Filtramos la lista de nios segn edad, segn Matriz 6.1, afiliados al SIS por
establecimiento.
Incorporamos al padrn que usa como base el SIS, los nios de Juntos no
afiliados
Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la poblacin

por establecimiento, segn informacin local, haciendo uso de la Matriz 6.1
Con la informacin local disponible en el nivel local elaboramos el

padrn nominado, conforme a la Matriz 6.
Meta fsica por cada punto de atencin, segn producto, sub producto,
considerando adems los criterios de programacin, consignar en la Matriz Oficina SIS y Estadstica
7.
Registro de Meta Fsica sin Distribucin Mensual
Revision de la Calidad de Informacin de las Metas Fisicas
Equipo Tcnico
Programamos Insumos para actividades de Metas estratgicas
Oficina de Logstica
Programamos insumos tipo Suministro
Oficina de Logstica
Programamos insumos tipo Activo Fijo
Oficina de Logstica
Programamos insumos tipo Servicios
Oficina de Logstica
Actualizamos los costos de la Programacin en base al cuadro de

Oficina de Logstica
necesidades.
Actualizamos los montos referenciales
Oficina de Logstica
Reporte de Cuadro de Necesidades
Oficina de Logstica
Registramos o quitamos personal
Oficina de Recursos Humanos
Verificamos los datos completos de un trabajador
Verificar que todo el personal se

Ventana Reporte de ao de asignacin por centro de
encuentre asignado a un centro de costo y 1
costo y Reporte personas con datos observados
con datos completos
Relacin del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil,
tipo de empleado, ubicacin, centro de costo, estado civil y condicin de Oficina de Recursos Humanos
actividad.
Conciliar el reporte de personal SIGA con

los maestros de personal SIS y luego con
1 Matriz 8 y Matriz 9
el SIAF. Esto nos permitir no omitir
ningn recurso humano de la UE.
Conciliar e identificar: El personal que est en el SIAF, pero no se encuentra registrado en

el SIGA Personal que est en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA
Obtenemos el reporte Excel del personal

1 Reporte de personal obtenido en la tarea 2
registrado en el SIGA
Obtener Reporte de Personal
2
3
LA U.E CONSIGNA EN EL
SIGA, INFORMACIN SOBRE
LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSO HUMANO Y
EQUIPOS POR PUNTO DE
ATENCIN.
Gestionar a los niveles correspondientes la incorporacin y/o modificacin Equipo Tcnico de Programas Estratgicos de la UE,
de los kits por producto/sub roducto segn categoria de EESS.
Planeamiento y Logstica
Registrar la meta fsica en el sub mdulo "Programacin" del mdulo SIGAOficina SIS, Estadstica y Equipo Tcnico
PpR
Registro de Meta Fsica con Distribucin Mensual
Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto

de la UE) Area de Presupuesto de la UE
Asignamos o quitamos puntos de atencin que faltan o no corresponden Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto
para un determinado producto o sub producto.
Verificar el reporte de los centros de costo asignados al producto y sub
producto, que incluye el que venimos trabajando.
Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categora de E.S
Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento.
segn producto/sub producto, ajustado a la realidad local.
La UE programa las metas

3 fsicas para sus puntos de atencin por cada producto / sub producto.
2
Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Programacin"

REQUERIMIENTO DE BIENES
Y SERVICIOS CONSIGNADOS
EN EL SIGA
RESPONSABLES
El equipo tcnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atencin, segn
su categora. Utilizar como referencia la Matriz 2. Mediante aspas X, se ir Equipo Tcnico de Programas Estratgicos de la UE,
asignando a cada punto de atencin, los productos/sub productos que le Planeamiento y Logstica
corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de
atencin asignados, segn se muestra en la Matriz 3.
ACCIN/OPERACIN
Verificar que los puntos de atencin que figuran en la base de datos del
mdulo SIGA PpR, coincidan con el padrn oficial de establecimientos de la
U.E., incluyendo los equipos AISPED.
Direccin de Servicios de Salud y Oficina de Estadstica
Agregar o quitar puntos de atencin centros de costo, que faltan o sobran, de la UE
incluyendo los equipos AISPED.
Uso del botn "Carga Automtica"
La UE programa en el Mdulo de Logstica

las necesidades de bienes y servicios
personalizado por cada punto de
atencin, para ofrecer su cartera de
servicios.
Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada

1
Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) segn
2 producto/sub producto, obtenidos en la tarea N 4 del
Proceso 1.
Sub mdulo Programacin del mdulo SIGA Logstica
3
ML
Actualizamos los costos de la

En el mdulo PpR, volvemos a ingresar al sub mdulo
Programacin en base al cuadro de 1
Programacin de meta estratgica
necesidades.
1
Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para

Obtenemos el reporte del cuadro de
cada punto de atencin o centro de costo y para los
1
necesidades
distintos productos y sub productos, ingresamos al
ltimo sub mdulo del PpR, Reportes
Verificamos que el 100% del personal

registrado en la planilla electrnica y el
SIAF se encuentran registrados en el SIGA.
Sub mdulo Tablas del mdulo Logstico- SIGA-ML,

opcin Personal
161

________________________________________________________________________________________
N
PROCESO
DETERMINAR LA
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
A NIVEL DE CADA
ESTABLECIMIENTO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
Verificar que los centros de costo se encuentran registrados y que cada Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
centro de costo tenga su inventario actualizado.
Patrimonio
Verificar el registro completo de datos

1 Mdulo de Patrimonio el SIGA
patrimoniales del centro de costo
Verificar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo
Verificar que los bienes patrimoniales

Sub mdulo Consultas/Reportes/Patrimonio por Centro
registrados en cada centro de costo 1
de Costo
tienen sus datos completos
Verificar que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
Patrimonio
Conciliar los costos de los bienes

patrimoniales registrados en el mdulo
1 Ventana Patrimonio segn filtro de seleccin
SIGA-P, con los costos registrados en
contabilidad de la UE
Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el mdulo Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE
Patrimonio
Obtener reporte del listado de bienes

Pantalla Patrimonio segn filtro de seleccin de la
1
patrimoniales
tarea 4
Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales
Actualizar mensualmente los ingresos de

activos
institucionales
(altas
Sub mdulo consultas/Reportes, seleccionamos la opcin
institucionales) y las salidas (bajas por 1 Entradas a almacn, en la ventana ubicamos el tem
antigedad o deterioro) de los equipos en
Almacn
el Mdulo patrimonio del SIGA.
Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas

Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
institucionales) y las salidas (bajas por antigedad o deterioro) de los
Patrimonio
equipos en el Mdulo patrimonio del SIGA.
Verificar la informacin del activo

1 Ventana del paso 6
ingresado, segn la O/C o NEA
Verificar la informacin del activo ingresado, segn la O/C o NEA

Patrimonio
Conocer la existencia de bienes

Ventana Reportes, seleccionamos Activos Fijos
1
patrimoniales pendientes de distribucin
pendientes en almacn
Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribucin

Patrimonio
Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado segn el

PIM
Equipo Tcnico de Programas estrategicos de la UE,

Planeamiento y Logistica
Cierra de la fase de programacin
Responsable del aplicativo SIGA ML, Logistica (

Programacin) y Equipo Tcnico de Programas de la UE
3 Reporte de CN Priorizados
Elaboracin del Plan Anual de Obtencion - programacin preejecucin
Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica Programacin de la UE
1 Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios
Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones, considerando

inclusin / exclusin y actualizar en el SEACE
Informacin del SEACE sobre avance de procesos

de seleccin
Seguimiento del PAC segn matriz
Oficina de Logistica
1 Reporte de Programacin Pre Ejecucin
En el mdulo de pedidos seleccionar los items a adquirirse y/o

atenderse por el Almacn, ratificando lo programado y priorizado.
El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo

Tcnico de Programas estrategicos de la UE,
responsable del aplicativo SIGA ML
Verificar los montos referenciales

para determinar los tipos de
procesos de seleccin previa al
estudio de mercado
Empoderar a los usuarios de los

3 Centros de Costos con sus
necesidades propias
Conocer en forma integral los
4
pedidos de los usuarios
1 Estudio de Mercado
Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por

EG
Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA
1
Reporte del pedido integral
PUNTOS DE ATENCION
INTEGRADOS PARA
PROCESOS DE
SELECCIN
2 Seleccin de bienes y servicios
1 Resolucin de PAC, registro SEACE, expediente de

Compra, Resolucin aprobado de Comit Ad Hoc
3
Expediente de Compra
Reporte de la Buena Pro y Expediente
1
3 Adquisicin de Bienes y Servicios
Reporte de Propuesta Econmica /Contratos

2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos
3
Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados
4
5
6
7
1
1 Recepcin de bienes e ingreso al sistema SIGA

8
PUNTOS DE ATENCION
CON BIENES Y EQUIPOS
ATENDIDOS
Mantener el control y el stock

Mnimo por Puntos de Atencin
Separar presupuesto para
1
adquisicin de bienes y servicios
V3
LIBERACION DE SALDOS
PRESUPUESTALES
OPORTUNO CON
SEGUIMIENTO DE LA
CERTIFICACION
Liberar oportunamente los saldos

presupuestales comprometidos
Consolidar "Programacin/Plan Anual de Obtencin Logstica/P.A.O.

Actualizado" pedidos.
Efectuar los estudios de mercado y registrar en
"programacin/Estudio de mercado/Registro-Estudio de mercado",
recepcin de cotizacin y clculo de Valor Referencial
Propuesta de Comit Ad Hoc a Direcccin y aprobacin DE o quien
haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y
Concurso
Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de prpuestas y
registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta
Tcnica y Econmica),
Elaboracin de Contratos, revisin Legal, suscripcion, registro en el
SIGA y SEACE
Generacin de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y
Concurso) y elaboracin y carga para (ASP)
Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio
Distribucin y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y reas
correspondientes
Recibe pedidos para atenderse por el Almacn y Kardex

Patrimonio

Patrimonio
Oficina de Logistica - Programacin
Oficina de Logistica - Adquicisiones/Cotizaciones
Oficina de Logistica, Direccin Ejecutiva o quien haga

sus veces
Comit Ad hoc de Seleccin y Logistica

(capacitacin a los comits)
Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal,
Administracin y DE
Oficina de Logistica - Adquisiciones

Oficina de Logstica - Adquisiciones
Oficina de Logstica - Almacn y Kardex
2 PECOSAS autorizadas
3 Reporte del stock mnimo por puntos de Atencin
4
5
Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad

e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacn"
Oficina de Logstica - Jefe de Almacn
Atencin de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las
PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al
usuario
Oficina de Logistica - Almacn y Kardex / Usuario
Carga de Inventario Inicial anual
Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual
Registro de compromisos Anuales (PCA)
Emisin de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item,

Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente Oficina de Presupuesto
SIAF en forma mensual
Atencin al Usuario y Registro al

Sistema SIGA
RESPONSABLES
Verificar la calidad de la informacin

1 de los Kit, duplicados, faltantes y
2 Cuadro de Priorizacion de Necesidades
otros
ACCIN/OPERACIN
PUNTOS DE ATENCION
CON CUADRO DE
NECESIDADES (CN),
PLAN ANUAL DE
OBTENCION (PAO),
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC)
Y PEDIDOS
PASOS
Verificar que el 100% de centros de costo

se encuentran registrados y que cada
Inventario patrimonial actualizado por cada centro de
1
centro de costo tiene su inventario
costo de la UE. Mdulo de Patrimonio el SIGA
actualizado.
1
2
Expediente solicitado por Logistica sobre

compromisos Anuales
Seguimiento de PAO y Seguimiento de
Certificaciones
Oficina de Presupuesto
162

________________________________________________________________________________________
Cuadro 1 : Leyenda del Item

Leyenda
Descripcin
tems en color azul sombreados en color rosado.

Items de la categora sin Son tems que corresponden a la Categora del
Precio
Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio
en el Catlogo Precio del ML.
tems en color negro sombreados en color rosado. Son
Items de otra categora sin tems que no pertenecen a la Categora del
Precio
Establecimiento seleccionado y adems no cuentan con
precio en el Catlogo Precio del ML.
tems de color azul sin sombreado. Corresponden a
Items de la categora con
la Categora del Establecimiento
seleccionado y
Precio
tienen precio en el Catlogo Precio del ML.
tems
de
color
negro
sin
sombreado.
No
Items de otra categora con pertenecen
a
Precio
pero cuentan con precio en el Catalogo Precio
del ML.
Matrz 1: Padrn de Puntos de Atencin (Incluye AISPED)
Gobierno Regional: Cusco

Cdigo Cdigo de
Categora
Cdigo del Nombre
Ubigeo del Centro Cdigo Direccin Telfono
Num del la
Tipo actual del
EE.SS. (1) EE.SS.
Distrito Poblado CCPP del EE.SS. Radio
Pliego Ejecutora
EE.SS.
Unidad Ejecutora: Salud Cusco

Red
Nmero de
Recibe
Nmero de
Responsable
M icro CLAS Activo
Resolucin de Priorizado Ref.
Resolucin
del
Red S/N S/N
re
S/N
Emerg.
de creacin
establecimiento
categorizacin
Lab. S/N
(1) Cdigo Estndar segn D.S. 024-2005-SA

21 variables
V3
163

________________________________________________________________________________________
Matriz 2: Producto/ Sub Producto de Programas Presupuestales segn categora

Cod/Produ
cto
Unidad de
Medida
Producto
Nivel de Categora del EE.SS.
Cod Sub
Producto
Sub Producto
Unidad de Medida
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 AISPED
pDISA
RED
0002 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIO
INFORME
INFORME
3324403 EJECUCIN DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES
INFORME
3324404 EJECUCIN DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS
INFORME
INFORME
INFORME
3324407 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
INFORME
3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
INFORME
3324402
3033244
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y
TECNOLOGIAS EN NUTRICION
MUNICIPIOS SALUDABLES
3033248 PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACIN
INFORME
MUNICIPIO
ELABORACION
INVESTIGACION
DE
PROTOCOLOS
DE
EJECUCIN DE REVISIONES SISTEMTICAS DE

3324405
EVIDENCIAS
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR
3324406 LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y
NUTRICION
CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIN

LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIN DE
3324803 PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA Y POLTICAS CONSEJO MUNICIPAL
PBLICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL NIO Y
NIA MENOR DE 36 MESES
COMIT MULTISECTORIAL CAPACITADO EN
GESTIN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER
COMIT
3324804
ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIO Y NIA MULTISECTORIAL
MENOR DE 36 MESES
Matriz 3: Producto / Sub Producto por Punto de Atencin segn categora PP

Articulado Nutricional. U.E .
3033254 NIOS CON VACUNA COMPLETA
3325404
TINKI
3325406
3325403
3325501
3325502
3325506
3325507
TEST DE
GRAHAM
EXAMEN
SERIADO DE
HECES
I_2
P.S.
I_1
C.S.
I-3
P.S.
I-1
N TOTAL POR PRODUCTO
V3
3325405
303255 NIOS CON CRED COMPLETO SEGN EDAD
3325503
3325504
3325505
Tipo
Nombre del
Cod_Categora VACUNACIN
VISISTA
Establecimiento Establecimiento
VACUNACIN VACUNACIN VACUNACIN VACUNACIN NIOS CRED < NIOS 1 AO NIOS CRED 2
DOSAJE DE
NIO RECIEN
DOMICILIARIA
NIO = 1 AO NIO = 2 AOS NIO = 3 AOS NIO = 4 AOS
1 AO
CRED COMP
AOS
HEMOGLOBINA
NACIDO
DE SGTO CRED
P.S.
3325402
164

________________________________________________________________________________________
Matriz 4.- Descripcin de la estructura de costos de los B/S segn categora y

producto
Campo
Descripcin
Cdigo de item
Es el cdigo que identif ica el bien o servicio y es obtenida del catlogo de Bienes y Servicios del MEF.
Item Catalogo B/S
Es la descripcin del Bien o Servicio segn el catalogo MEF.
Tipo Bien/Servicio
Consigna si el tem representa un bien o un servicio.
N item
Tipo de Costo
Es el nmero correlativo que le corresponde al insumo, si hay tems con nmeros iguales
signif ica que tienen la condicin de sustitutos, por tanto la seleccin de uno de ellos excluye a los otros.
Se consigna si un tem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).
Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la produccin del bien o servicio, por
ejemplo baja lengua, algodn, estetoscopio, etc.
Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la produccin del servicio entregado, por
ejemplo tacho de basura o servicio de impresin.
Activo Fijo
Indica si el bien tiene la condicin de activo fijo o no.
Cantidad por vez
Es la cantidad de insumo utilizado en una atencin, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodn, un par
de guantes, etc. Es til cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza
un insumo duradero en la atencin, por ejemplo la balanza que no se consume con cada
atencin, esta columna esta en blanco.
N de veces
Cantidad por Caso
% de uso
V3
Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodn como la
bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 ao sern 11 veces en que se
utiliza el algodn o la bajalengua.
Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el nmero de veces).
Est referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa
en todos los casos el porcentaje de uso ser de 100%, si se utiliza slo en una proporcin
de casos se considerar el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs
complicadas, determinados antibiticos se usan slo en una proporcin de casos.
165

________________________________________________________________________________________
Factor de Conversin
Es la relacin entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logstica. Por ejemplo,
en el caso del algodn la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logstica o de
adquisicin es paquete de algodn de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la
bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades.
Factor de Merma
Es el factor de prdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las
vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 2 dosis, aun sabiendo
que se desechara lo que resta si no hay ms nios que vacunar. En casos como la vacuna
BCG que tiene presentacin de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma segn la cantidad de nios de un
establecimiento por ejm en hospitales con ms de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en
establecimientos con menos de 365 partos al ao la merma es 9, pues se usar slo una dosis de las 10.
Clasificador de gasto
Es el cdigo del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. til para cargar el presupuesto
en el SIAF
Categora
Indica la categora de Establecimientos de Salud en que se programar el tem. Por ejemplo insumos utilizados en
laboratorio solo se cargan en establecimientos de categora I.3 en adelante.
Corresponde a una sub clasificacin de los tipos de costo del insumo, otorgando
una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de clculo o
frmula.
Insumos de clculo 1, utilizado para los recursos humanos. El clculo se realiza multiplicando la cantidad total
de minutos utilizados para la atencin de un nio, gestante o caso, por el nmero de nios, gestantes o casos.
Insumos de clculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta fsica y cada
Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.
Insumos de clculo 3, utilizado para los bienes que tienen la
No depende de la meta fsica.
mobiliario o instrumental mdico.
depende del tipo de establecimiento, segn su categora.
Tipo de Clculo
condicin de equipos,
La cantidad requerida
Insumos de clculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del
servicio y varan con la meta fsica: El clculo se realiza multiplicando la cantidad total
requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el nmero de beneficiarios o casos de subproducto.
Insumos de clculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitacin, est en
relacin a la cantidad de personas que participan de la capacitacin.
Insumos de clculo 6, utilizado para bienes
patrimoniales, se adquieren por nica vez.
que no siendo activos
o enseres
o bienes
Insumos de clculo 7, utilizado para el caso de obras de construccin.
Matriz 5.- Requerimiento de correccin de datos o inclusin de bienes o servicios

nuevos o alternativos en el catlogo MEF
CODIGO PRODUCTO
[8]
[9]
[16a]
Cdigo
Catalogo Descripcin
Bienes y Catalogo Bienes y N Item
Servicios Servicios [MEF]
[MEF]
V3
CODIGO SUB PRODUCTO
NOMBRE DE PRODUCTO
[17]
[18]
[19]
[20]
[24]
[31]
[32]
[33]
NOMBRE DE SUB PRODUCTO
[34]
[35]
[36]
[37]
[39]
Porcentaje
Descripcin
Unidad de
de uso del Usado en Usado en Usado en Usado en Usado en Usado en Usado en
[Denominacin
Cantidad Nmero
Equipo
Medida
insumo Categora Categora Categora Categora Categora Categora Categora
] del insumo
por vez de Veces
AISPED
Uso
[100%,
I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
III-1
[MINSA]
variable]
[40]
[90]
Observacin
DISA, UE,
ID SEC
Red
166

________________________________________________________________________________________
Matriz 6.- Variables Padrn Nominado

1
Num
2
Provincia
* Del beneficiario
Distrito
Ubigeo
5
Centro
poblado
Cdigo del Cdigo del E.S

Nombre del Primer
centro
ms cercano a
establecimiento nombre
poblado su residencia
10
11
Segundo Apellido
nombre paterno
12
13
14
15
Apellido Lugar de Fecha de

Sexo
materno nacimiento nacimiento
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tipo de
Apellido
Apellido
DNI de la
Nmero de Cdigo de
Nombre de la
Beneficiario de
documento
paterno de la materno de la madre/cuidador
Autenticado
documento afiliacin al SIS madre/cuidadora
Juntos (si/no)
(CUI/DNI)
madre
madre
a
** Lengua habitual de la madre

Grupos de edad
Juntos
SIS
Otros Seguros Informacin local
Diferencia
SIS Juntos
Diferencia
SIS/Otros
seguros
Recin nacido
1 a 11 meses
1 Ao
2 Aos
3 Aos
< 36 meses
4 Aos
Matriz 7: Matriz de Metas Fsicas

3325404 3325402 3325405 3325406 3325403 3325501 3325502 3325503 3325504 3325505 3325506
Nombre del
VISISTA
Establecimiento
DOSAJE DE TEST DE
NIO RECIEN
DOMICILIARIA
NIO = 1 AO NIO = 2 AOS NIO = 3 AOS NIO = 4 AOS 1 AO CRED COMP AOS
HEMOGLOBINA GRAHAM
NACIDO
DE SGTO CRED
Tinki
V3
3325507
EXAMEN
SERIADO DE
HECES
I_2
12
10
15
12
15
10
14
15
12
13
14
12
I_1
14
12
14
15
16
17
14
12
12
11
I-3
12
15
14
14
10
12
15
14
18
12
11
11
I-1
14
12
15
16
14
11
11
12
12
15
15
257
358
167

________________________________________________________________________________________
Matriz 8: Verificacin de Recursos Humanos SIGA-SIS
Maestro Personal SIGA

DNI
Apellidos
Nombres
Maestro Personal SIS

y Centro
Costo
de
DNI
Apellidos
Nombres
y Centro
Costo
de
Matriz 9: Verificacin de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS

Apellidos y Centro de
DNI
Nombres Costo
V3
Maestro Personal SIAF

DNI
Nombres Costo
Maestro Personal HIS

DNI
Nombres Costo
168

________________________________________________________________________________________

PAC PUBLICADO EN SEACE - FASE 1
Proc
ID
1
Tipo de
Proceso
DESCRIPCION
Cant. Items
SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES - FASE 2
Valor
Estimado
CIIU
Fecha
Tentativa
Fuente de
Observacion Requerimiento del
Financiamient
es
Area Usuaria
o
EQUIPOS MEDICOS
Objeto : BIENES
Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO

2
LP
S/. 948,032.00
A042
01/05/2012
ADS
S/. 60,280.00
A042
01/04/2012
-RECURSOS
ORDINARIOS
Aun el usurio no ha
solicitado (esta
previsto para abril)
ADP
S/. 304,000.00
A042
01/07/2012
-RECURSOS
ORDINARIOS
Aun el usurio no ha
solicitado (esta
previsto para julio)
ADS
S/. 187,200.00
A051
01/02/2012
EQUIPOS MEDICOS (bombas de Infusion)

Objeto : BIENES
MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS

Objeto : BIENES
OXIGENO MEDICINAL
Objeto : BIENES
PETROLEO DIESEL
Objeto : BIENES
Monitor tiene
pedido. Esta en
cotizacin
Autoclave si
pedido
-RECURSOS
ORDINARIOS
ADP
S/. 388,224.00
A015
-DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
-RECURSOS
ORDINARIOS
-RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/R
ECURSOS
PROPIOS
Disponibilidad
presupuestal
Expediente Tnico
aprobado
si monitor vitales de si monitor vitales

8 parametros
de 8 parametros
Comit Nombrado
Proceso Convocado Items adjudicados

8 parametros
de 8 parametros
Contratos
O/S u O/C procesado

y entregado al
Proveedor
si monitor y tiene
o/c. 103 y esta
para la firma S/.
166,000
(monitores UCI)
El usuario solicito el
pedido
pedido
01/02/2012
Nota: El PAC se obtiene del SEACE y el resto se recoge de la Unidad de Logistica

PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA:
CUENTA
CONCEPTO
CONTABLE
1501.02
1501.0201
1501.0203
1502
1502.0101
1502.0102
1503
1503.01
1503.0101
1503.0103
1503.02
1503.020101
1503.020102
1503.020201
1503.020202
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.020401
1503.020402
1503.020502
1503.020701
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1504.000000
1504.020000
1504.020200
1507.019900
1507.020000
1507.020100
1507.000000
1507.030200
Edificios y Undades no Residenciales

Edificios Administrativos
Instalaciones Medicas
Tierras y Terrenos
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Vehiculos, Maquinarias y Otros
Vehiculos
Para Transporte terrestre
Para Transporte Acuatico
Maquinarias, equipos, Moviliario y Otros
Maq. Y Equipos de Oficina
Moviliario de Oficina
Maq. Y Equipos Educativos
Moviliario Educativo
Equipo Comp. Y Periferico
Equi. De Comun. p/Rede.Infor.
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario
Equipo
Equipo de Uso Agricola y Pesquero
Equipo de Deporte y Recreacion
Aire Acondicionado y Refrigeracion
Aseo Limpieza y Cocina
Seguridad Insdustrial
Electricidad y Electronica
Equipos e Instrumentos de Medicion
Maq.Equip. Y Movilidad de Otras Inst.
Inversiones Intangible
Sistema de Informacion Tecnologica
Gastos por la Compra de Bienes
Otros Bienes Agropecuarios, Pes, Mineros
Bienes Culturales
Libros y Textos para Biblioteca
Activos Intangibles
Software
TOTAL CUENTA ORDEN
CUENTA
CONCEPTO
CONTABLE
9105.000
9105.01
9105.02
9105.03.01
9105.0302
9105.0303
Bienes en Prest,Custodia y no Depeciable

Bienes en Prestamos y/o cedidos en Uso
Bienes en Custodia
Maquinarias y Equipos no Depreciable
Equipo deTransporte no Depreciable
Muebles y Enseres no Depreciable
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL GENERAL
SALDOS
EEFF AL
31/12/2011
Invent. SIGA
PATRIMONIO
31/12/2011
BIENES MUEBLES NO INCORPORADOS

AL MODULO SIGA PATRIMONIO
CON UBICACIN
SIN UBICACIN
INVENTARIO
TOTAL
ALMACEN
INVENTARIO
31/12/2011 AL 31/12/2011
37,323.19
686,074.02
245,421.77
169.44
84,375.49
1,597,725.69
591,764.83
329.61
128,780.74
1,856.36
4,554.00
34,413.59
120,655.56
6,356,928.75
2,338,066.49
-108,016.46
2,338,282.95
107,800.00
110,873.68
286,368.09
120.28
12,085.68
950,086.36
169.44
643,620.84
1,044,850.50
4,177,720.53
966.00
329.61
935,186.09
218,241.53
4,408.75
182,042.95
395,904.69
597,028.77
-72,254.76
-217,711.05
2,059.72
-12,085.68
-704,664.59
0.00
-559,245.35
552,875.19
-3,585,955.70
-966.00
0.00
-806,405.35
-216,385.17
145.25
-147,629.36
-275,249.13
5,759,899.98
0.00
0.00
0.00
-2,800.00
0.00
0.00
0.00
-3,399.99
325,608.76
2,800.00
3,399.99
12,337,895.49 12,012,286.73
SALDOS
EEFF AL
31/12/2011
546,762.35
OBSERVACIONES
37,323.19
0.00
37,323.19
0.00
686,074.02
0.00
37,323.19
11,614,498.28
2,338,066.49
2,230,266.49
107,800.00
9,276.431.79
38,618.92
68,657.04
2,180.00
DIFERENCIA
Invent. SIGA
PATRIMONIO

CON UBICACIN
SIN UBICACIN
INVENTARIO
TOTAL
ALMACEN
INVENTARIO
31/12/2011 AL 31/12/2011
DIFERENCIA
319,614.17
368,147.10
1.00
1,079,357.45
178,615.25
-1.00
-759,743.28
866,376.52
1,447,505.55
-581,129.03
13,204,272.01 13,459,792.28
OBSERVACIONES
-255,520.27
Fecha,
V3
169

________________________________________________________________________________________
Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para

Liberar Saldos Mensuales
Fecha de
N
Descripcion de Certificado
Certificado Certificado
V3
Monto de Certificado
Tipo Items Proceso
estado de expediente Expediente Fecha de

orden
SIGA
SIAF
Pago
Monto
Pagado
Diferencia
Certificado y
Pagado
170

________________________________________________________________________________________
CAPITULO V: RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES Y PROPUESTAS

DESARROLLADAS Y PRESENTADAS
5.1 RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES

5.1.1 Resultados del I Taller Regional
- Se logr difundir y dar conocimiento de los avances en PpR, la situacin de
los procesos de adquisicin regionales, nuevas modalidades de Pago SIS,
y observaciones SIS.
- Se logr difundir el Diagnostico de la Implementacin del Presupuesto por
Resultados en el contexto de programacin, presupuestacin, logstica y
prestacin, hacindolo extensivo la experiencia de la Red Cusco Sur al
resto de las Unidades Ejecutoras.
- Se motiv al participante para adecuarse rpidamente a los cambios con el
Video: Quin se llev mi Queso?
- Se persuadi sobre las tcnicas para mejorar los procesos logsticos.
- Se record las normas legales sobre las compras corporativas, formacin
de comits y describir el problema de las Adquisiciones y alternativas de
mejoras
- Se inform los procedimientos para establecer los Saldos de Balance e
Incorporacin al Presupuesto 2012
- Se logr hacer participar a cada Director de la Unidad Ejecutora o su
representante sobre su cuadro de necesidades, PAO, plan anual de
adquisiciones, techo presupuestal preliminar y Saldo de balance estimado
- Finalmente hubo discusin e intercambio de ideas llegndose a un
consenso y se firm el Acta de Compromisos y Acuerdos.
5.1.2 Resultados del II Taller Regional
- Se logr difundir los avances de Ejecucin Presupuestal de los PpR, al
igual que los avances de ejecucin del Acta del 09 y 10 de Enero 2012
- Se difundi los nudos crticos del Presupuesto por Resultados en el
contexto de programacin, presupuestacin, logstica y prestacin
- Se motiv al participante para romper esquemas con el Video: Paradigmas.
- Se desarroll propuestas de mejora a cada nudo crtico por cada unidad
ejecutora y lo comparti con las otras unidades ejecutoras.
- Se difundi la Propuesta de Directiva de revisin de la informacin para la
adecuada programacin y ejecucin operativa de la regin Cusco, existe el
compromiso de implementarlo.
- Particip cada Director de la Unidad Ejecutora o su representante sobre los
nudos crticos y su respectiva propuesta.
V3
171

________________________________________________________________________________________
Se firm el Acta de Compromisos y Acuerdos, ratificndose continuar con

la implementacin del Acta de 09 y 10 de Enero, previa discusin e
intercambio de ideas llegndose a un consenso.
Cada Unidad Ejecutora se comprometi a realizar su auto monitoreo de
avance de ejecucin presupuestal. El Consultor de PARSALUD II dar
Asistencia Tcnica
Se capacito a 45 participantes del rea de Patrimonio y Contabilidad en
Normatividad y Gestin de Bienes Muebles con un Experto de la SBN.
5.1.3 Resultados del III Taller Regional

- Se logr difundir los avances de Ejecucin Presupuestal y Logstica de los
PpR y el enfoque de presupuesto por resultados informado y explicado.
- Se logr difundir los avances de ejecucin del Acta del 09 y 10 de Enero
2012 y Acta del 16 y 19 de Mayo 2012 informado.
- Se logr involucrar al Director con las soluciones emprendidas para el logro
de la articulacin del Presupuesto por Resultados en el contexto de
programacin, presupuestacin, logstica y prestacin.
- Se motiv con el Video: El Virus de la Actitud!!
- Se logr sensibilizar la situacin de los almacenes en los EESS mediante
fotografas, al participante.
- Se aprob aplicar la directiva de seguimiento y monitoreo de
requerimientos de usuarios expuesto, revisado, difundido y entregado.
- Se logr revisar la propuesta de acuerdos de gestin para usarlo como
automonitoreo entre redes y micro redes difundido y entregado, previa
adaptacin por las Unidades Ejecutoras. Entre DIRESA y Unidades
Ejecutoras.
- Participacin activa del Director de la Unidad Ejecutora o su representante
mediante exposicin sobre los nudos crticos y baja de bienes muebles,
saneamiento fsico y contable.
- Acta de Compromisos y Acuerdos firmado despus de una discusin e
intercambio de ideas llegndose a un consenso.
- Auto monitoreo de avance de ejecucin presupuestal deber ser realizado
por cada Unidad Ejecutora.
- Se capacito a 50 participantes directivos, asistentes en la toma de
decisiones en el tema de SIGA-PpR, SIGA-L, SIGA-P en forma
personalizada.
V3
172

________________________________________________________________________________________
5.2 PROPUESTAS DESARROLLADAS Y PRESENTADAS

Propuestas Desarrolladas y Presentadas
Propuesta 1: Capacitacin al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento
Personal a Lderes locales Educacin que transforma Vidas, presentado
al Fondo Concursable.
Propuesta 2: Directiva Administrativa - Revisin de la Informacin para la
adecuada Programacin y Ejecucin Operativa de Programas
Presupuestales del sector salud se present a la DIRESA y a las Unidades
Ejecutoras via correo electrnico y en el II Taller Regional.
Propuesta 3: Capacitacin en SIGA-PpR, SIGA ML y SIGA-MP, ha sido
ejecutada en el III Taller Regional a 50 participantes con un promedio de 6
personas por Unidad Ejecutora.
Propuesta 4: Desarrollar una organizacin holstica, dinmica y matricial,
basado en Procesos y Procedimientos
Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA y GR. La
organizacin a nivel Micro de las redes y establecimientos de salud debiera
ser holstica, dinmica y matricial, se propone elementos al respecto, cuyos
esquemas se present en el II Taller Regional.
Propuesta 5: Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestin de
Bienes Patrimoniales Muebles
Esta propuesta ha sido ejecutada y cumplido el da 19 de mayo del 2012,
con una capacitacin de 45 participantes de las Unidades Ejecutoras del
Cusco, en especial a los responsables del rea de Patrimonio, con un
experto de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Propuesta 6: Procedimiento de Baja de Bienes, propuesta difundida y
presentada a todas las Unidades Ejecutoras.
Propuesta 7: Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del
Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de la Regin Cusco,
entregado va correo electrnico y presentado el III Taller Regional.
Propuesta 8: Documento de Automonitoreo mediante acuerdos de gestin
para la gestin 2013 (Tablero de Mando), presentado en el III Taller
Regional y difusin va correo electrnico.
V3
173

________________________________________________________________________________________
Propuesta 9: Difusin de Videos para la motivacin del personal, Virus de la

Actitud, Paradigmas, Quien se llev mi Queso en los talleres y reuniones de
Asistencia Tcnica (Ver Video Adjunto).
Propuestas Planteadas
Propuesta 11: Mantener un Sistema de Compra, Almacn y Patrimonio
organizado y al Da. Mantener un sistema organizado y al da implica
implementar y aplicar la directiva de Revisin de la Informacin para la
adecuada programacin y ejecucin operativa por EESS y Programas
Presupuestales, que esto se gestara durante el proceso de la Asistencia
Tcnica. Tambin su implementacin requiere el apoyo de la DIRESA y el
involucramiento de las reas competentes.
Propuesta 12: Cartera de Servicios por Puntos de Atencin enfocados a los
objetivos, resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con
indicadores propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y
basados en la normatividad estndar. Este proceso implica revisar la lista
de servicios que brinda cada EESS, verificar su Kit por niveles, sus
equipos, materiales, set de instrumentales, teniendo en cuenta los Kits de
cada programa, esto nos llevara a determinar los tems estandarizados por
niveles, acorde a la cartera de servicios. Es un tema a construirse en
equipo desde la DIRESA, haciendo uso la propuesta 2.
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1
CONCLUSIONES
Se ha contribuido a mejorar la articulacin de los procesos de programacin,

presupuesto, logstica y prestacional con las reuniones regionales y la asistencia
tcnica a las unidades ejecutoras. Igualmente se ha motivado al Personal
involucrado en el proceso de articulacin, buscando mejorar la salud de la
poblacin materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestin por resultados a la
Regin Cusco.
Se ha analizado el proceso de implementacin del Presupuesto por Resultados,
asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional, producto de este
anlisis se ha generados los nudos crticos y propuestas de solucin descrito en el
numeral 3.1.
V3
174

________________________________________________________________________________________
Se ha determinado el nivel de desarrollo y articulacin de los procesos de

Planeamiento, logstica y prestaciones encontrndose en un 62%7 de avance en
las Unidades Ejecutoras y un 38% requiere el fortalecimiento desde los
establecimientos de Salud, es decir de abajo hacia arriba con reuniones de base,
recogiendo el sentir de los usuarios, para mejorar la calidad y calidez.
Se ha fortalecido y mejorado la articulacin para la asignacin presupuestal y la
ejecucin de los recursos financieros en el ejercicio 2012 con el 98.6% por la
fuente de recursos ordinarios en la funcin salud. El 91.4% por toda fuente de
financiamiento en la funcin salud, el 95.1% el programa Articulado Nutricional por
toda fuente y 93.9% el programa Salud Materno Neonatal por toda fuente.
En algunos establecimientos seleccionados (FONB) la gestante satisfecha con
atencin recibida es de 91% y la gestante satisfecha con atencin recibida de
parto atendido es de 94%., mientras que en los establecimientos (FONP) la
gestante satisfecha con la atencin recibida aun es 62%, siendo bajo este ltimo
con relacin al umbral de 80%.
6.2
RECOMENDACIONES
Continuar contribuyendo a mantener lo avanzado en la articulacin de los

procesos de programacin, presupuesto, logstica y prestacional con la asistencia
tcnica desde los EESS a las unidades ejecutoras y fortalecer la motivacin al
Personal involucrado en el proceso de articulacin, buscando reconocer las cosas
buenas que realizan y as mejorar la salud de la poblacin materna, neonatal e
infantil con el enfoque de gestin por resultados a la Regin Cusco.
Continuar y verificar la implementacin de los documentos entregados y difundidos
durante la Asistencia Tcnica del proceso de Presupuesto por Resultados,
asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional.
Para completar al 100% el nivel de desarrollo y articulacin de los procesos de
planeamiento, logstica y prestaciones abordar fortaleciendo a los establecimientos
de salud, con asignacin de recursos, capacitacin e implementando el
seguimiento y monitoreo de sus procesos, recogiendo el sentir de los usuarios, y
as mejorar la calidad y calidez.
Continuar fortaleciendo y articulando la asignacin presupuestal y la ejecucin de
los recursos financieros para el ejercicio 2013 en su sistema logstico y distribucin
7
Criterio del Consultor, basado en encuesta y observacin a las Unidades Ejecutoras de la Regin y a su equipo, no incluye
EESS.
V3
175

________________________________________________________________________________________
de bienes y servicios hacia los puntos de atencin y monitorear los indicadores

sanitarios claves de la salud materno neonatal y del nio.
Implementar un sistema de recojo de las necesidades sentidas de los usuarios a
nivel de todos los establecimientos de salud e integrar al Sistema de Monitoreo y
Evaluacin del Gobierno Regional que viene implementando.
V3
176

________________________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIAS
1. Ministerio de Economa y Finanzas: Programacin de Compromisos Anuales
PCA, Manual de Usuario Ejecucin Presupuestal 2011. Versin 10.08.0 del
20.12.2010
2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud:
Definiciones Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas
Estratgicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal 2011.
3. Gobierno Regional Cusco: Plan Operativo Institucional 2010. Tomo I. Abril 2010.
4. Ministerio de Salud: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), Julio 2009.
5. Ministerio de Salud: Plan de Fortalecimiento a los Establecimientos de Primer Nivel
de Atencin. 2010.
6. E.Vasquez, C. Aramburu, C. Figueroa, C. Parodi: Gerencia Social, Diseo,
monitoreo y evaluacin de proyectos sociales, 2009.
7. E. Del Castillo, M.M. Schwalb: Gua Prctica para la gestin de Proyectos con
Responsabilidad Social. UP. GyM. 2011.
8. Carlos Guarnizo: Modelando el Genoma Social, 2011. Lima Per.
9. D.S.004-2013-PCM, Aprueba la Modernizacin de la Gestin Pblica, Peruano del
09.01.13.
LINKS CONSULTADOS
1. http://www.slideshare.net/wvperu/presentacin-ariela-luna-mef,
tomado
15.10.2011.
2. Tomado: http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 30.10.2011
V3
el
177

________________________________________________________________________________________
ANEXOS
V3
178

________________________________________________________________________________________
Anexo N 1 - Informe de Resultado de la validacin de la Directiva

I. Presentacin de la directiva (del E
instrumento en caso corresponda)
Claridad en la presentacin
Est adecuado segn la normas
nacional.
Longitud del texto de presentacin
Total
MM
N
=16
10
3
2
8
17%
11
9
30
65%
5
8
17%
0
0%
0
0%
MM
46
100%
Modificaciones que sugerira en la

presentacin de la directiva :
Debe basarse en la situacion que se
encuentra el hospital quillabamba
Se realiz al momento de la
presentacin
Deberia ser mas dinamico, texto muy
extenso
II. Instrucciones para el proceso de
respuesta
Claridad de las presentaciones

2
Est adecuado a las personas que
realizarn las entrevistas
1
Cantidad de informacin en las
instrucciones
2
Total
5
10%
Modificaciones que sugerira para el
proceso de respuesta:
Realizar coordinaciones con el
Hospital Quillabamba respecto al
tema para tomar en cuenta el hospital
14
14
9
37
77%
5
6
13%
0
0%
0
0%
MM
3
1
2
13
13
11
2
2
48
100%
III. Items presentes en la directiva .
Orden Lgico de presentacin

Claridad en la redaccin
Cantidad de preguntas
V3
179

________________________________________________________________________________________
Adecuacin a los destinarios

2
Eficacia para proporcionar los datos
requeridos
1
9
11%
IV. Valoracin general de la
Directiva
12
10
59
74%
5
11
14%
1
1%
0
0%
E
Validez del contenido de la directiva
(o la seccin encargada)
1
1
7%
MM
13
13
87%
1
1
7%
0
0%
0
0%
80
100%
15
100%
Observaciones y recomendaciones:
Mayor asistencia tcnica
Realizar
seguimientos
del
cumplimiento de la Directiva.
Que se respete las sugerencias o
mejor se tomen en cuenta
E: Excelente
B: Bueno
R: Regular
M: Malo
MM: Muy Malo
V3
180

________________________________________________________________________________________
Anexo N 2: Entrevista
Percepcin de Problemas de PpR
Le agradecer en forma annima manifestar su percepcin de los Problemas de Procesos de Articulacin del PpR, Muchas Gracias
1. Conoce el PpR?
2. Qu Problemas percibe en relacin a la Implementacin del PpR en su

EESS?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V3
181

________________________________________________________________________________________
Anexo N 3: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES

LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y
EL NIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS (PROPUESTA 01)
V3
182

________________________________________________________________________________________
FICHA DE LA INICIATIVA
FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA
Pgina 1/11
1. DATOS GENERALES
1.1 Regin: DIRECCION REGIONAL DEL CUSCO
1.2 Nombre de la Iniciativa: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES
LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIO CON
ENFOQUE DE RESULTADOS
.3 Participante(s) (llenar una de las dos opciones)
Opcin1: Participante Individual
Datos de la red, microrred u hospital:
Nombre de la red, microrred u hospital:
RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
Direccin:
Distrito:
AV. MANUEL CALLO ZEVALLOS S/n
SICUANI
Telfono: 084-351088/958-197722 / 984-681766 Fax: 084-351088
Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital:
VICTOR HUGO NUEZ RIVERO
Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicar la iniciativa:
Nombre establecimiento (1):
Categora (1):
Direccin (1):
Distrito (1):
Telfono (1):
Fax (1):
Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (1):
DNI:
40811546
Provincia (1):
DNI (1):
Categora (2):
Direccin (2):
Distrito (2):
Telfono (2):
Fax (2):
Provincia:
CANCHIS
Provincia (2):
DNI (2):
Categora (3):
Direccin (3):
Distrito (3):
Telfono (3):
Fax (3):
Provincia (3):
DNI (3):
Opcin2: Participantes en Asociacin

Datos de la red, microrred u hospital I:
Nombre de la red, microrred u hospital (I):
Direccin (I):
Distrito (I):
SICUANI
Telfono (I):
Fax (I): 084-351088
Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (I):
VICTOR HUGO NUEZ RIVERO
(la Opcin 2 contina en la siguiente pgina)
Provincia (I):
CANCHIS
DNI (I):
40811546
Los datos expresados en la presente pgina tienen carcter de Declaracin

Jurada, por lo que estn sujetos a verificacin / auditora posterior y a las
V3
183

________________________________________________________________________________________
sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad.
Firma del Representante de la Propuesta

Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUEZ
RIVERO
FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE
OFERTA
Pgina 2/11
(contina Opcin 2)
Nombre del establecimiento (1):
Categora (1):
No aplica
Direccin (1):
Distrito (1):
Provincia (1):
Telfono (1):
Fax (1):
Nombre2:
Direccin2:
Categora2:
Distrito2:
Telfono2:
Fax2: No tiene
Nombre3:
Direccin3:
DNI (1):
Provincia2:
DNI (2):
Categora3:
Distrito3:
Telfono3:
Fax3: No tiene
Provincia3:
DNI (3):
Datos de la red, microrred u hospital II:

Nombre de la red, microrred u hospital (II):
Direccin (II):
Distrito (II):
Provincia (II):
Telfono (II):
Fax (II):
Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u DNI (II):
hospital (II):
Categora (4):
Direccin (4):
V3
Distrito (4):
Provincia (4):
184

________________________________________________________________________________________
Telfono (4):
Fax4:
Categora (5):
Direccin (5):
Distrito (5):
Telfono (5):
Fax (5):
DNI (4):
Provincia (5):
DNI (5):
Categora (6):
Direccin (6):
Distrito (6):
Telfono (6):
Fax (6):
Provincia (6):
DNI (6):
(la Opcin 2 contina en la siguiente pgina)

RIVERO
OFERTA
Pgina 3/11
(contina Opcin 2)
Datos de la red, microrred u hospital III:
Nombre (III):
Direccin (III):
Distrito (III):
Provincia (III):
Telfono (III):
Fax (III):
Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u DNI (III):
hospital (III):
Nombre (7):
Categora (7):
Direccin (7):
Distrito (7):
Telfono (7):
Fax (7):
V3
Provincia (7):
DNI (7):
185

________________________________________________________________________________________
Nombre (8):
Categora (8):
Direccin (8):
Distrito (8):
Telfono (8):
Fax (8):
Nombre (9):
Provincia (8):
DNI (8):
Categora (9):
Direccin (9):
Distrito (9):
Telfono (9):
Fax (9):
Provincia (9):
DNI (9):
1.4 Poblacin Objetivo Beneficiara:

MEF
Gestantes
Menores de 3 Total
aos
Beneficiarios:
35,115
3,603
8,727
144,971
1.5 Monto de la Iniciativa (expresado en nuevos soles):
Monto Solicitado al Fondo Concursable1: S/. 40,000
Monto cubierto por Financiamiento S/.
Externo2:
Monto cubierto con Recursos Propios3:
S/.
Monto Total:
S/. 40,000
1.6 Duracin (expresada en meses):
1
: Incluido el 10% para contingencias. Debe estar entre los S/. 15 000.00 y S/. 40
000.00
2
: Recursos diferentes al del Fondo Concursable y al de las redes, microrredes y/u
hospitales, no sujeto al pago de inters o capitalizacin alguno
3
: Recursos de las redes, microrredes y/u hospitales
1.7 Datos del Representante de la Propuesta:

Nombres y Apellidos:
DNI:
FRANCISCA CUEVA MAMANI
24685416
Cargo:
Nombre de la red, microrred u hospital:
DIRECTORA
DE RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS
ADMINISTRACION
ESPINAR
Telfono(s):084-351088/984- Fax:084-351088
E-mail: logistf1@hotmail.com
681766
Firma:
VB:
Nota Importante: Para Asociaciones, es OBLIGATORIO adjuntar un Acta (en

original) firmada por los Jefes / Directores en la que se designa al Representante de
la Propuesta, quien ser un jefe de red o microrred o un director de hospital <ver
modelo al final de la ficha>. Caso contrario, la Iniciativa ser ELIMINADA.
V3
186

________________________________________________________________________________________


RIVERO
OFERTA
Pgina 4/11
2. SUSTENTO
2.1 Problema(s) a solucionar: (colocar uno o ms problemas identificados que se
plantean solucionar)
Problema 1: La desarticulacin de la planificacin, programacin, presupuesto,
logstica y prestaciones en el marco de la Gestin por Resultados en la Regin
Cusco est asociado a varios factores y una de las principales est relacionado a
las actitudes y conductas del servidor pblico que influye tremendamente en la
manera como se llevan los procesos.
2.2 Justificacin (qu sucedera si la iniciativa no se realiza / por qu es importante o
necesaria)
Justificacin:
El desarrollo de la gestin por resultados se constituye en una alternativa del Estado
para la asignacin y ejecucin de recursos con mayor calidad y efectividad, para el
cual los procesos y sistemas deben estar articulados en sus sistemas principales de
gestin. Sin embargo, en la Red Canas Canchis Espinar persiste la desarticulacin de
la planificacin, programacin, presupuesto, logstica y prestaciones, situacin muy
similar en las otras unidades ejecutoras de la regin, debido a los factores asociados
al comportamiento del servidor pblico, a la planificacin y programacin, a los
procesos de ejecucin presupuestal, al proceso prestacional, al uso del SIGA y a la
organizacin, como se observa en el presente diagrama.
Desarticulacion de la planificacin,
programacin, presupuesto, logistica y
prestaciones en el marco de GpR en la
regin Cusco
1. Factores
asociados al
Servidor
Programacin
Presupuestal
4. Factores
asociados al
5. Factores
asociados al
uso del SIGA
6. Factores
asociados a la
Organizacin
Por otro lado, todas las organizaciones modernas estn empeadas en producir ms y
mejor en un mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones
tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos
medios estn referidos a: planeamiento estratgico, gestin presupuestal, tecnologa
de punta, logstica apropiada, calidad de ejecucin del gasto, polticas de personal,
V3
187

________________________________________________________________________________________
adecuado usos de los recursos, bsqueda de la calidad prestacional en salud

enfocado al usuario, etc., en la que se enmarca casi coincidentemente la Gestin por
Resultados de los servicios de salud.
En el proceso de priorizar y combinar los recursos existentes, el pilar fundamental, es
el potencial humano o servidor pblico, como el factor ms importante que
permitir coadyuvar al logro de los objetivos organizaciones y al desarrollo personal de
los trabajadores.
Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como:
Capacitacin, Remuneraciones, Condiciones de trabajo, Motivacin, Clima
organizacional, Relaciones humanas, Polticas de contratacin, Seguridad,
Liderazgo, Sistemas de recompensa, etc.
En dicho contexto, la motivacin del personal se constituye en un medio importante
para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la
productividad en los servicios de salud.
Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que
valorar adecuadamente la cooperacin de sus miembros, estableciendo mecanismos
que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un
desempeo eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la
organizacin y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de
sus integrantes. Tales premisas conducen automticamente a enfocar inevitablemente
el tema de la motivacin como uno de los elementos importantes para generar,
mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos en la direccin
deseada.
Puesto que las organizaciones slo pueden lograr sus objetivos a travs de las
personas; hoy en da, las organizaciones estn enfocadas a utilizar el potencial
humano como diferencial competitivo. Por esta razn, ahora ms que nunca, estn
invirtiendo en sus empleados, para as disponer de un contingente humano, formado
por individuos cuyos comportamientos y actitudes reflejen una actitud proactiva,
liderazgo, cooperacin y compromiso.
En otras palabras, para asegurar un alto nivel de desempeo, las organizaciones
requieren personas cuyas destrezas fundamentales estn lo suficientemente
desarrolladas. De esa forma, podrn asumir una actitud proactiva en los procesos
claves de la organizacin de servicios de salud, logrando una firme disposicin de
transformar adversidades en ventajas.
Las actividades y procesos relacionados a la gestin de recursos humanos en la red
se realizan de manera inercial y sin orientacin a resultados, ya que no contamos con
planes de gestin de recursos humanos a mediano o largo plazo y existe alta
presencia de desmotivacin8.
Tomado del Estudio de RRHH en proceso de Ejecucin del PARSALUD 2011.
V3
188

________________________________________________________________________________________
En este marco ubicamos a los servidores pblicos de los establecimientos de

salud como parte fundamental de la Red Organizacional que venimos liderando a fin
de garantizar la adecuada prestacin de servicios de salud en especial a la madre y al
nio en la bsqueda de la disminucin de la morbilidad y mortalidad materna e infantil.
En la fecha contamos con 757 servidores pblicos de los cuales 509 son nombrados y
248 por el sistema de contratos CAS. Es nuestra preocupacin elevar los niveles de
productividad y mejorar la calidad y calidez en los servicios de salud y siendo uno de
los factores la motivacin y desarrollo interno personal que se refleja en el da a da del
accionar sanitario se propone implementar una capacitacin piloto de la serie de
seminarios de crecimiento y desarrollo personal articulado a la organizacin.
En el contexto de la iniciativa : DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE
LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE
LA MADRE Y EL NIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS, se pretende mejorar y
fortalecer el crecimiento y desarrollo personal de 40 lderes locales de nuestra red de
servicios de salud, aplicando las enseanzas Educacin que Transforma Vidas y en
conjunto una sociedad, buscando mejorar la calidad y calidez de la atencin de
nuestra poblacin objetivo MEF y nios menores de 3 aos en los establecimientos de
salud; en base a la toma de una profunda conciencia del POTENCIAL de cada
individuo, para as identificar y desarrollar sus competencias fundamentales, y por
tanto, permite afianzar las bases de su propio desarrollo como persona y por ende de
la organizacin.
2.3 Objetivo General
Cambiar actitudes y conductas del servidor pblico para la articulacin de la

planificacin, programacin, presupuesto, logstica y prestaciones en el marco de
Gestin por Resultados en la Red Canas Canchis Espinar de la Regin Cusco.
2.4 Objetivos Especficos (ligados al objetivo general)
Objetivo
Especfico 1
Objetivo
Especfico 2
Motivar a los servidores pblicos lderes para mejorar los

procesos de articulacin de planificacin, programacin,
presupuesto, logstica y prestaciones en el marco de la gestin
por resultados en la Red Canas Canchis Espinar.
Mejorar las relaciones humanas de los servidores pblicos
lderes de la Red Canas Canchis Espinar.
Objetivo
Especfico 3
Iniciar la mejora del clima organizacional de la red de

servicios de salud Canas Canchis Espinar y de sus micro
redes.
Objetivo
Especfico 4
Fortalecer el liderazgo de los servidores pblicos lderes de la

red y micro redes de Canas Canchis Espinar
V3
189

________________________________________________________________________________________


RIVERO
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 5/11
PRIMERA CONVOCATORIA -
COMPONENTE
2.5 Propuesta de solucin y metodologa a utilizar (indicar cmo y con qu

actividades de intervencin de oferta de los servicios de salud se propone desarrollar
la iniciativa)
Propuesta
Se propone desarrollar Seminarios de Crecimiento y Desarrollo Personal a
tarves de la metodologia Educacin que Transforma Vidas, cuyos beneficios
serian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Reconocimiento, utilizacin de potencialidades y motivacin

Claridad en el enfoque de metas, objetivos y propsitos
Mayor responsabilidad y habilidad de responder a un problema
Manejo ms eficiente del estrs
Desarrollo de una actitud proactiva y liderazgo
Comunicaciones ms efectivas, mejorando las relaciones humanas
Sensible mejora en el clima laboral y organizacional
Disposicin a cooperar en equipo y entre las diferentes reas de la empresa
y organizacin.
Metodologa
Insight I utiliza una metodologa educativa participativa y vivencial que refleja las
situaciones reales de la vida en un ambiente de aprendizaje profesional y seguro.
Los bloques de informacin del seminario, estn acompaados de actividades
diseadas para que puedas tomar conciencia y aplicar en tu vida las claves
descubiertas en cada tema tratado.
El formato del curso incluye: presentacin del material, ejercicios en grupo,
ejercicios en pareja, procesos de ojos cerrados, juegos, compartir (hablar de lo que
V3
190

________________________________________________________________________________________
se est experimentando), interacciones con el facilitador, discusiones y tareas para

complementar lo presentado.
Este seminario requiere la participacin en todas las sesiones; por esta razn ha
sido diseado para adaptarse a una semana de trabajo. Comenzando un mircoles
en la tarde y terminando el domingo siguiente. Cada da tiene un tema sobre el cual
se centra la atencin del facilitador y los participantes.
El Programa de capacitacin es desarrollado y probado a nivel Multinacional
inicialmente se implement hace 47 aos en la Universidad de Santa Mnica de los
ngeles USA. Habindose obtenido reporte s de buenos resultado a nivel nacional
en la Minera Yanacocha y en la empresa de telefona Movistar.
Contenido del Programa - Insight I Despertando el Corazn
Estos son algunos de los temas tratados:

Da
1
*
Compromiso
Mircoles 6:00p.m. - 12:00a.m. (aproximadamente)
Conmigo
Formalizacin de las inscripciones.

Presentacin de la estructura y forma de trabajo, reglas generales y
horarios.
Adquirir un mayor compromiso consigo mismo.
Identificacin de conflictos y comportamientos limitantes.
Cooperacin versus Competencia.
Da
2
*
Efectividad
Jueves 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)
Da
V3
Personal
Reconocer las consecuencias de nuestras elecciones.

Aprender comportamientos ms efectivos.
Explorar la idea: Nosotros creamos, provocamos y permitimos todo lo que
nos ocurre en nuestra vida
Reconocer el poder de una actitud positiva en la vida.
Da
3
*
Asumiendo
Viernes 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)
Mismo
Responsabilidad
Aprender la importancia y recibir los beneficios de cumplir con los

compromisos.
Claves para adquirir mayor confianza como consecuencia de tener mayor
auto-estima y valor personal.
Reconocer el valor de tener intenciones claras.
Resolucin de conflictos personales e interpersonales (culpa y
resentimiento).
4
xito
Mediante
Feedback
191

________________________________________________________________________________________
Sbado 9:30.m. - 9:00p.m. (aproximadamente)
Utilizacin de feedback para obtener xito.

Identificar y reconocer talentos, fortalezas y cualidades.
Usar informacin (positiva o negativa) para aprender, crecer y avanzar.
Aumentar el entusiasmo y motivacin personal.
Utilizar la imaginacin como una herramienta creativa.
Diversin y Vitalidad.
Da
5
*
Dando
Domingo 9:30.m. - 8:00p.m. (aproximadamente)
Recibiendo
Abrirse a dar y recibir.

Mejorar la calidad de las comunicaciones con padres e hijos.
Identificar y clarificar metas, objetivos y propsitos.
Completar ciclos que han permanecido incompletos.
Graduacin
Domingo - 8:00p.m. (aproximadamente)
Al finalizar el seminario, habr una ceremonia de graduacin.
Los horarios de salida son aproximados.

Nota: Durante el seminario hay recesos de 20 minutos cada tres a cuatro horas, los
sbados y domingos hay entre 1:30 a 2:00 horas libres para almorzar, sin embargo
te pedimos que no hagas compromisos con otras personas que no estn tomando
el seminario para el almuerzo de esos das.

RIVERO
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 6/11
COMPONENTE
2.6 Indicadores (indicar los indicadores de proceso y de resultado propuestos para la

iniciativa, detallando cada uno)
En la Red de Servicios de Salud de Canas Canchis Espinar, se pretende aplicar antes
V3
192

________________________________________________________________________________________
de iniciar el seminario Insight y luego de 30 dias de culminado volver a aplicar para

verificar si hubo cambio en el clima laboral y verificar si existe trabajo en equipo para
mejorar los procesos de articulacin de sistemas con enfoque de PpR.
La encuesta es la siguiente:
Encuesta de Clima Laboral
Por favor, dedique 10 minutos a completar esta encuesta, la informacin obtenida
servir para conocer el nivel de satisfaccin de los empleados.
Sus respuestas sern tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANNIMA y sern
analizadas de forma agregada.
A lo largo de esta encuesta le haremos una serie de preguntas sobre distintos
aspectos de su establecimiento de salud. Por favor, utilice la siguiente escala
para responder:
El establecimiento de Salud en general:

1
N/A
Est usted satisfecho con su trayectoria en su

Establecimiento? - .
Le gusta su Establecimiento de Salud? - .
Se siente orgulloso de pertenecer a ella? - .
Se siente integrado en su establecimiento de salud?- .
Es usted consciente de
Establecimiento de Salud? - .
lo
que
aporta a
su
Lo considero como algo suyo? - .

El trabajo en Equipo es frecuente como MR?
Ergonoma y condiciones ambientales:

1
N/A
Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? - .

Su puesto de trabajo le resulta cmodo? - .
La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? - .
El nivel de ruido es soportable? - .
Los ambientes estn limpios? - .
Su ordenador funciona a una velocidad adecuada? - .
El lugar en el que se sienta le resulta cmodo? - .
V3
193

________________________________________________________________________________________
Su pantalla est a la altura adecuada para usted? - .

Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? - .
A ello verificaremos los resultados de ejecucin del gasto a travs de la Consulta

Amigable y los siguientes indicadores para el ao 2013 en relacin del ao 2012,
tomado de la propuesta de Acuerdos de Gestin:

V3
194

________________________________________________________________________________________

Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO NUEZ RIVERO
V3
195

________________________________________________________________________________________
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 7/11
COMPONENTE
2.7 Enfoque(s) (marcar con X y justificar)

Enfoque: Adecuacin cultural
Justificacin (slo en caso de haber marcado S)
) S
Enfoque: Gnero
( x ) S
( x ) No
) No
La iniciativa involucrara a 40 lideres de nuestra red de servicios de salud Canas

Canchis Espinar sin discriminacin de sexo o cargo de los mismos.
Enfoque: Otros Derechos
V3
( x ) S
) No
196

________________________________________________________________________________________

Igualdad de oportunidades.


Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO NUEZ RIVERO
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 8/11
COMPONENTE
2.8 Sostenibilidad (justificar qu acciones se contempla para continuar con las

actividades al concluir el financiamiento del Fondo Concursable)
Justificacin:
El fondo concursable nos pondr las bases iniciales y la Red prever el
presupuesto para continuar con la Fase de continuidad, durante el ao 2013 a
fin de ir fortaleciendo en los establecimientos de salud.

V3
197

________________________________________________________________________________________

RIVERO
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 9/11
COMPONENTE
3. PRESUPUESTO GENERAL (solo con respecto al monto solicitado al Fondo

Concursable)
3.1 Llenar el siguiente cuadro:
Monto
aproximado
Observaciones
(en
nuevos
soles)
S/.
Categora de Gasto
(A) Bienes Fungibles
S/.
(B) Bienes No Fungibles
S/.
(C) Servicios
S/. 36,000
(D) Servicios de consultora
(E) Pasajes y Viticos
Siendo 900 soles el costo estimado

por la enseanza de la metodologa
a cada participante.
S/.
(F) Subtotal S/.

(A+B+C+D+E)
(G) 10% de contingencia S/. 4,000
(0.1 * F)
S/. 40,000
Total (F + G)
(debe coincidir con lo consignado

en el punto 1.5 Monto solicitado al
Fondo Concursable)
4. RELACIN DE LOS PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS (solicitado al Fondo

Concursable)
4.1 Llenar el siguiente cuadro:
Categora
Gasto
de
tems a adquirirse
Monto
aproximado
(S/.)
Descripcin
necesidad
de
la
Bienes
funigibles
no 1.
2.
3.
4.
5.
Bienes fungibles
1.
V3
198

________________________________________________________________________________________
2.
3.
4.
5.
Servicios
1.
2.
3.
2.
4.
Servicios
de 1. Contratacin a
consultora
una
empresa
representante del
Per para aplicar el
seminario Insight
2.Contingencia
3.
Total (solicitado al Fondo Concursable)
36,000
900 nuevos soles x 40

participantes
4,000
40,000


Nombres y Apellidos: Dr. Vctor Hugo Nez Rivero
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 10/11
COMPONENTE
4. COMPROMISO DE ACEPTACIN
Como representante de: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS
ESPINAR
Nombre de la Iniciativa: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS
LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION
DE LA MADRE Y EL NIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Regin: DE SALUD CUSCO

Redes, microrredes u hospitales que conforman la Iniciativa:
Nombre (I):RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
V3
199

________________________________________________________________________________________
Nombre(II):
Nombre (III):
declaro por medio de la presente que:

1. Se ha estudiado y ledo las bases y condiciones (incluida la absolucin de
consultas) del Fondo Concursable, aceptando las mismas en toda su
extensin y sometindose a ellas.
2. Se acepta que las decisiones del Comit de Seleccin de Iniciativas y de
Aprobacin de los Planes de Accin sern definitivas e inapelables.
3. Se acepta el compromiso de presentar, conjuntamente con el plan de
accin, los Proyectos de Inversin Pblica (PIP) aprobados u otro tipo de
autorizaciones que requieran los bienes solicitados; caso contrario, se
acepta el que dichos bienes no sern adquiridos por el PARSALUD II.
4. Se acepta el compromiso de, si se resultase ganador, llevar a cabo todas
las acciones propuestas en los perodos de tiempo acordados, y a no
solicitar montos ni requerimientos adicionales al total del financiamiento del
Fondo Concursable detallado en Ficha de la Iniciativa y en su respectivo
Plan de Accin.
5. Todos los datos que se presentan son verdaderos, as como todos los
documentos que se anexan, aceptando que, en caso de demostrarse la
falsedad de cualquier informacin presentada o contenida en los mismos, la
Iniciativa debe ser eliminada y pueden tomarse las acciones administrativas
/ legales pertinentes.
6. De resultar ganador, se verificar continuamente que los recursos sean
aplicados segn el contenido de la Iniciativa y el Plan de Accin.
7. Se proporcionar todo tipo de apoyo, colaboracin y coordinacin al
Coordinador Zonal, Asesor de Demanda y cualquier otro personal asignado
por el PARSALUD II al mbito de la regin.
8. De resultar ganador, se aceptar el monitoreo y evaluacin que sean
necesarios respecto al Fondo Concursable, brindando acceso total a la
informacin e infraestructura fsica al personal que el PARSALUD II designe
para cumplir esas funciones.
9. De resultar ganador, se informar formalmente al PARSALUD II acerca del
avance en la implementacin de la Iniciativa y del respectivo Plan de
Accin, de manera mensual.
16 de marzo del 2012
V3
200

________________________________________________________________________________________


RIVERO
FONDO CONCURSABLE
OFERTA
Pgina 11/11
COMPONENTE
5. DOCUMENTACIN ANEXA A LA FICHA (los documentos anexos deben estar

foliados, continuando con la numeracin de la Ficha de la Iniciativa)(no todos son
obligatorios, dependen del contexto de cada iniciativa)
Documento Anexo
Marcar con una Folios

X
Acta (en original) firmada por los Jefes o

Directores de las redes, microrredes y/u
hospitales conformantes de la asociacin, ( ) S
en la que se designa al Representante de
la Propuesta.
Del:
(
No
Documento(s) (en fotocopia simple legible)

que demuestre(n) el(los) nombramiento(s)
( x ) (
de cada uno de los jefes y/o directores de
S
No
las redes, microrredes y/u hospitales de la
iniciativa.
Documento(s) (en fotocopia simple legible)
que acredite la categora de cada uno de
( ) S
los establecimientos de salud en los que se
llevar a cabo la iniciativa.
Acta(s) (en original) de compromiso
firmada(s) por el(los) representante(s)
comunal(es),
representante(s)
de
organizacin(es)
y/o
autoridad(es)
(
local(es), en el que manifieste su
conocimiento de la propuesta y la
aceptacin de su participacin en la misma.
De brindar financiamiento, el(las) acta(s)
V3
)
Al:
Del: 1
)
Al:
Del:
( x
No
)
Al:
Del:
) S
(
x ) Al:
No
201

________________________________________________________________________________________
deber(n) estipular el monto y que no est

sujeto al pago de inters o capitalizacin
alguno.
Documento(s) (en original) firmado(s) por el
representante legal de cada entidad que
brindar financiamiento, en el que detalle el
(
monto del mismo y manifieste que no est
sujeto al pago de inters o capitalizacin
alguno por parte del organismo que postula
Del:
) S
( x
No
)
Al:
Del:
Otros documentos anexos (detallar abajo)
Nombre / Tipo / Tema del Documento anexo
) S
(
x )
No
Al:
Folios
Del:
Al:
Del:
Al:
Del:
Al:
Se declara que todos los documentos anexos, ya sean fotocopias simples u

originales, son verdaderos; y no han sido modificados ni tergiversados.


RIVERO
V3
202

________________________________________________________________________________________
Anexo N 04: Propuesta de Directiva Administrativa - Revisin de la Informacin

para la adecuada Programacin y Ejecucin Operativa de Programas
Presupuestales del Sector Salud (Propuesta 2)
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 000-DIRESA/DG V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
REVISION DE LA INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION9 Y
EJECUCION10 OPERATIVA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR
SALUD
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Administracin
2012
MSP. Econ. Claudia Pacheco Rivera
Consultor de Gestin de PARSALUD II
Adaptado de la experiencia que se viene desarrollando el MEF.

Elaborado por la Consultora de PARSALUD II Cusco.
10
V3
203

________________________________________________________________________________________
Contenido
ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRNIMOS ............................................................. 206
1.
FINALIDAD ........................................................................................................ 208
2. OBJETIVOS.......................................................................................................... 208
3. AMBITO DE APLICACIN.................................................................................... 208
4. BASE LEGAL........................................................................................................ 208
5. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................... 209
6. DISPOSICIONES ESPECFICAS ......................................................................... 210
6.1 DE LA PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIN Y
EJECUCION OPERATIVA ....................................................................... 210
SIGA Y SIAF ............................................................................................ 211
DE SERVICIOS ...................................................................................... 211
PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIN CON PADRN NOMINADO DE
............................................................................................................... 212
SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML ...................................... 214
ATENCIN ............................................................................................. 216
PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO
BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO .......................... 217
PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN),
PLAN
ANUAL
DE
OBTENCION
(PAO),
PLAN
ANUAL
DE
CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS (P) .......................................... 219
PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS
CONSOLIDADOS Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIN
............................................................................................................... 220
PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS220
PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON SEGUIMIENTO DE LA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL ...................................................... 221
7. RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 221
8. DISPOSICIONES FINALES .................................................................................. 223
ANEXO 1: GLOSARIO DE TRMINOS DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ..... 224
ANEXO 2: FORMATO DE ACTUALIZACIN DE DATOS ....................................... 226
ANEXO 3: FORMATO DE DATOS PARA ACTUALIZACIN DE PUNTOS DE ATENCIN
226
V3
204

________________________________________________________________________________________
ANEXO 4: PROCESOS, TAREAS Y PASOS DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA EN

SIGA Y SIAF.................................................................................................... 228
CUADRO 1 : LEYENDA DEL ITEM .......................................................................... 230
MATRZ 1: PADRN DE PUNTOS DE ATENCIN (INCLUYE AISPED) ................. 230
MATRIZ 2: PRODUCTO/ SUB PRODUCTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
SEGN CATEGORA ...................................................................................... 231
MATRIZ 3: PRODUCTO / SUB PRODUCTO POR PUNTO DE ATENCIN SEGN
CATEGORA PP ARTICULADO NUTRICIONAL. U.E . ............................ 231
MATRIZ 4.- DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS B/S SEGN
CATEGORA Y PRODUCTO ........................................................................... 232
MATRIZ 6.- VARIABLES PADRN NOMINADO ...................................................... 234
MATRIZ 6.1 - CONCILIACIN DE DATOS ENTRE JUNTOS, SIS, SEGUROS ....... 234
MATRIZ 7: MATRIZ DE METAS FSICAS ................................................................ 234
MATRIZ 8: VERIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS SIGA-SIS ........................ 235
MATRIZ 9: VERIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS SIGA SIAF HIS ............... 235
MATRIZ 10: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTO................... 236
MATRIZ 11: CONCILIACIN ENTRE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO ................. 236
MATRIZ 12: SEGUIMIENTO DE ESTADO SITUACIONAL DE CERTIFICADO VERSUS
PAGOS PARA LIBERAR SALDOS MENSUALES ........................................... 237
V3
205

________________________________________________________________________________________
ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRNIMOS

ADP: Adquisicin Directa Pblica
ADS: Adquisicin Directa Selectiva
AISPED: Atencin Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas
AMC: Adquisicin de menor cuanta
APNOP: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos
ASP: Adquisicin sin publicacin
AT: Asistencia Tcnica
AUS: Aseguramiento Universal en Salud
CN: Cuadro de Necesidades
CP: Concurso Publico
DE: Director Ejecutivo
DG. Director General
DGPP: Direccin General de Presupuesto Pblico
DIRESA: Direccin Regional de Salud
DISA: Direccin de Salud
DNI: Documento Nacional de Identidad
EDA: Enfermedad diarreica aguda
EESS: Establecimientos de Salud
EM: Estudio de mercado
ENDES: Encuesta Demogrfica y de Salud
ET: Equipo Tcnico
FONB: Funciones Obsttricas y Neonatales Bsicas
FONE: Funciones Obsttricas y Neonatales Esenciales
FONP: Funciones Obsttricas y Neonatales Primarias
GpR: Gestin para Resultados
HIS: Health Information System
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
IRA: Infeccin Respiratoria Aguda
LP: Licitacin Pblica
MEF: Ministerio de Economa y Finanzas
MINSA: Ministerio de Salud del Per
MOF: Manual de Organizacin y Funciones
MR: Micro Red
NCHS: National Center for Health Statistics
OEA: Oficina Ejecutiva de Administracin
OEPP: Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
P: Pedido
PAC: Plan Anual de Contrataciones SEACE/SIGA
PAO: Plan Anual de Obtencin
PARSALUD II: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud Segunda Fase
PCA: Programacin de Compromiso Anual - SIAF
V3
206

________________________________________________________________________________________
PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud

PECOSA: Pedido Comprobante de Salida de Almacn
PEI: Plan Estratgico Institucional
PIA: Presupuesto Inicial de Apertura
PIM: Presupuesto Inicial Modificado
PP: Programa Presupuestal con enfoque a Resultados
PpR: Presupuesto por Resultados
RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo
SIAF: Sistema Integrado de Administracin Financiera
SIGA: Sistema Integrado de Gestin Administrativa
SIGA-ML: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Logstica.
SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Patrimonio.
SIGA-PpR: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo de Presupuesto por
Resultados.
SIS: Seguro Integral de Salud
SISMED: Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas.
SMN: Salud Materno Neonatal
UDSIS: Unidad Descentralizada del Seguro Integral de Salud
UE: Unidad Ejecutora
V3
207

________________________________________________________________________________________
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
REVISION DE INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION Y
EJECUCION OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR
SALUD
2. FINALIDAD
Contribuir a facilitar el proceso de programacin y formulacin de productos de
programas presupuestales y el requerimiento de bienes y servicios en el aplicativo
SIGA de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Regin Cusco, para la
obtencin de un presupuesto real y personalizado por punto de atencin, articulando
insumos, actividades y productos, en el marco de la gestin por resultados.
2. OBJETIVOS
2.1 Registrar adecuadamente los puntos de atencin (centros de costos o
establecimientos de salud) en el aplicativo SIGA, el requerimiento de bienes y
servicios, ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.
2.2 Disponer de padrones de beneficiarios consistentes, para establecer las metas
fsicas de los programas presupuestales por punto de atencin, actualizado y
autenticado.
2.3 Obtener los requerimientos de bienes y servicios de los puntos de atencin por
sub productos y productos de los programas presupuestales.
2.4 Disponer de registro slido de informacin sobre la disponibilidad de recurso
humano y establecer la brecha por punto de atencin de las unidades ejecutoras.
2.5 Determinar la disponibilidad de equipamiento biomdico por punto de atencin
para analizar la brecha de equipos crticos de los programas presupuestales.
2.6 Disponer el registro del Cuadro de Necesidades (CN), Plan Anual de Obtencin
(PAO), plan anual de contrataciones (PAC) y pedidos por puntos de atencin.
2.7 Registro de los Procesos de Seleccin de los puntos de atencin integrados o
consolidados
2.8 Determinar la entrega de bienes y equipos por puntos de atencin
2.9 Efectuar el monitoreo de la certificacin presupuestal para los procesos de
seleccin logstica
3. AMBITO DE APLICACIN
La presente directiva administrativa es de aplicacin y alcance obligatorio para todas
las Unidades Ejecutoras, rganos de apoyo, Asesoramiento y de Lnea de la Direccin
Regional de Salud del Cusco.
4. BASE LEGAL
4.1 Ley 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012
(Artculo 18).
4.2 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
4.3 Resolucin Directoral N002-2011-EF/76.01 Lineamientos para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2012
V3
208

________________________________________________________________________________________
4.4 Decreto Supremo N015-2012-EF del 23.01.2012 - Autorizan Transferencias de

Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para la Provisin de Servicios en los
Establecimientos de Salud a Nivel Nacional en el Marco de los Programas
Presupuestales del Presupuesto del Sector Salud
4.5 Decreto Supremo N024-2005-SA Aprueban Identificaciones Estndar de Datos
en Salud
4.6 Decreto Supremo N 013-2006-SA Aprueban Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo
4.7 Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado
4.8 Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus
Modificatorias
4.9 Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la informacin Pblica.
4.10
Oficio Circular N001-2012-EF/50.03, establece la combinacin de cadenas
funcionales de Programas Presupuestales 2012.
4.11
Resolucin Directoral N022-2011-EF/50.01 modifica la Directiva para la
Ejecucin Presupuestaria 2012, aprobada con RD N 005.2010-EF/76.01.
4.12
Decreto Legislativo 1017 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado y su reglamento
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 El Pliego y las UE, conformaran una Comisin de Programacin y Formulacin
Presupuestaria, en adelante la Comisin, se encargar de coordinar dicho proceso.
La Comisin culmina la primera fase de su trabajo con la presentacin del Proyecto
de Presupuesto Institucional al Pliego (Sub Gerencia de Presupuesto), a su vez el
Pliego presenta a la DGPP, conforme a los plazos establecidos
para la
Programacin y Formulacin. La segunda fase es supervisar y monitorear el
proceso de ejecucin presupuestal, la distribucin de bienes y activos, la entrega de
servicios y para efectos de retroalimentacin a las reas en calidad de apoyo al
rgano decisor.
5.2 La DIRESA y la UE conformaran el equipo tcnico de la UE, en adelante el Equipo
Tcnico, presidido por la OEPE y las que hagan sus veces en la Unidad Ejecutora,
est integrado por los responsables de los Programas Presupuestales, los
directores de las Oficinas de Administracin, Logstica, Recursos Humanos,
Estadstica, Usuario y Experto SIGA, los integrantes son responsables en el marco
de sus funciones y competencias, el resultado de los trabajos, se constituye antes
del inicio de la programacin y ejecucin operativa.
5.3 El Equipo Tcnico, bajo la supervisin de la Comisin, desarrolla los siguientes
trabajos, los cuales se realizan sobre la base de los programas presupuestales (PP),
el Plan Estratgico Institucional (PEI) y los lineamientos estratgicos vigentes:
a)
Revisar la informacin sobre los resultados logrados por la entidad en los aos
fiscales anteriores, as como los costos para alcanzar dichos resultados.
b) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con la misin,
visin, polticas sectoriales y nacionales.
c) Priorizar los Programas Presupuestales y productos en funcin a la informacin de
resultados de indicadores de actividad, producto y desempeo.
V3
209

________________________________________________________________________________________
d) Apoyar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo eficaz en la

ejecucin de los Programas Presupuestales (PP), as como para alcanzar los
objetivos de la entidad.
e) Garantizar las APNOP de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales.
f) Presentar al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto
institucional de las tres categoras presupuestales: PP, Acciones Centrales y APNOP.
5.4 La Programacin Operativa de los Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados en el aplicativo SIGA y sus tres mdulos: SIGA PpR, SIGA Logstico y
SIGA Patrimonio, se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Directiva, debiendo garantizar las UE el logro de un presupuesto real y personalizado
por puntos de atencin, articulando insumos, tareas, actividades y productos, en el
marco de la Gestin por Resultados.
5.5 La Programacin Operativa se realiza mediante el trabajo articulado entre las reas
Administrativas de Planeamiento, Administracin (Logstica y Patrimonio), Recursos
Humanos y el Equipo Tcnico.
5.6 El Usuario Experto SIGA de la UE, es el encargado de brindar soporte tcnico a la UE
en el uso, manejo, programacin, cierre de fases y actualizacin de las versiones del
SIGA, en coordinacin con el Sectorista SIGA del Pliego y del MEF.
5.7 La Oficina Ejecutiva de Administracin y de Presupuesto de la DIRESA o la que hagan
sus veces en las Unidades Ejecutoras, asumen la responsabilidad de respetar los
insumos, tareas, actividades y productos programados en el SIGA, para garantizar el
cumplimiento y el logro de las prestaciones en los puntos de atencin.
6. DISPOSICIONES ESPECFICAS
6.1 DE LA PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIN Y EJECUCION
OPERATIVA
El proceso de programacin y ejecucin operativa clave corresponde a las siguientes
instancias:
6.1.1 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, es la encargada de conducir el
proceso de Programacin operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.
6.1.2 Los rganos de Lnea vinculados a productos de programas presupuestales, son
los encargados de programar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de
registro en el SIGA.
6.1.3 Las Oficinas de Planeamiento de la Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y
Hospitales, o las que hagan sus veces, son encargadas de conducir el sub
proceso de programacin operativa del mbito jurisdiccional.
V3
210

________________________________________________________________________________________
6.1.4 Los rganos de Lnea de la DIRESA, las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y
Hospitales, asumen responsabilidad directa en el cumplimiento de las actividades
que les corresponda y en el logro de los objetivos de acuerdo a sus funciones.
6.1.5 La Oficina Ejecutiva de Administracin, es la encargada de conducir el proceso de
Ejecucin operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.
SIGA Y SIAF
DE SERVICIOS
c)
Registrar los Puntos de Atencin y Centros de Costo:
1. La Direccin de Servicios de Salud de la DIRESA y la Oficina de Estadstica y las
que hagan sus veces en las UE, actualizarn y verificarn la informacin referida a los
establecimientos de salud (puntos de atencin) contenida en el RENAES, incluyendo
los equipos AISPED, con sus respectivas denominaciones, codificacin RENAES,
categoras y dems variables. El Registro contempla todos los datos estipulados en
la Matriz 1, siendo la Oficina de Estadstica, por funcin, la responsable del registro de
los Puntos de Atencin (Establecimiento de Salud) y los Centros de Costo de la UE, en
el aplicativo SIGA-PpR, en base a documento oficial emitido por la DIRESA, antes del
inicio del proceso de programacin operativa.
2. En el caso que un punto de atencin o centro de costo, incluido el equipo de AISPED
no se encuentre en la lista oficial, el equipo responsable (Estadstica y Servicios de
Salud) de este sub proceso verificar si el establecimiento faltante est formalmente
reconocido por la DIRESA o el Gobierno Regional, cuenta con la codificacin RENAES
y forma parte de del padrn establecimientos; slo as, llenar los datos en el Anexo
2 Formato de Actualizacin de Datos y remitir a la direccin electrnica
datos_ppr@mef.gob.pe. Igual procedimiento deber seguir con los equipos AISPED,
que tambin constituyen puntos de atencin. Ver instructivo en el Anexo 3.
d)
Asignar a los Puntos de Atencin y Centros de Costo los Productos y Sub

Productos que les corresponde entregar a la poblacin de acuerdo a
categora y realidad local:
1. El Equipo Tcnico de la UE, el Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario Experto

de la UE) y Planeamiento debern identificar para cada producto y sub producto, los
establecimientos que deben ser asignados como puntos de atencin, segn su
categora, usando para ello como referencia la Matriz 2, elaborado por el Ministerio de
Salud. Mediante aspas X, se irn asignando a cada punto de atencin (centros de
V3
211

________________________________________________________________________________________
costo), los productos y sub productos que le corresponden. Para cada producto
debern totalizar los puntos de atencin asignados, segn se muestra en la Matriz 3,
consignando el estndar de sub producto segn categora en el Mdulo SIGA-PpR,
sub mdulo Tablas1 Se efectuar de acuerdo a las Definiciones Operacionales y
Criterios de Programacin vigente.
2. El responsable SIGA de la UE (Usuario Experto) asignar masivamente el estndar del
sub producto segn categora en el aplicativo SIGA-PpR, previamente a la
programacin, segn categoras de establecimientos o puntos de atencin, el nmero
total de puntos de atencin que han sido asignados al menos a un sub producto por
cada producto debe coincidir con lo trabajado en la Matriz 3.
c) Asignar bienes y servicios a los Productos y Sub Productos segn categoras del
punto de atencin:
1. El Equipo Tcnico de la UE y Planeamiento, verificarn, seleccionarn y asignarn los
bienes y servicios para cada categora del EESS, en el Mdulo SIGA-PpR, sub
mdulo Paquetes segn el Producto/Sub Producto, ajustado a la realidad local; para
tal efecto, utilizarn la Matriz 2 de productos y sub productos para los programas
presupuestales.
Revisarn la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, con la Matriz 4,
descripcin explicativa de estructura de costos de bienes y servicios.
2. El Equipo Tcnico de la UE y Planeamiento, elaborarn el reporte de necesidades
segn categora, para cada producto/subproducto, segn categoras y su
estructura de costos. El reporte servir como hoja de control, mostrar la relacin de
insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna
inconsistencia, por ejemplo, insumos que no corresponden o estn en exceso se ha
obviado alguno, procedern a realizar la correccin segn lo descrito en el punto
anterior.
3. El Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento y Logstica, personalizarn el cien por
ciento de bienes y servicios necesarios por cada punto de atencin (centro de
costo), las necesidades de bienes y servicios elaborados por cada punto de atencin,
en el Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo Programacin, revisando y corrigiendo la
programacin de meta estratgica, usando el Cuadro 1, utilizarn la Matriz 5 para la
correccin de datos o inclusin de bienes y servicios nuevos o alternativos en el
catlogo MEF.
PROCESO
2:PUNTOS DE ATENCIN CON PADRN NOMINADO DE

1. La Oficina SIS y Estadstica de la UE, son las encargadas de elaborar el Padrn de
menores de 36 meses, para cuyo efecto debern:
V3
212

________________________________________________________________________________________
1.1 Revisar el Padrn de nios menores de 36 meses afiliados al SIS en los EESS de
un distrito, entregado por la ODESIS o su equivalente.
2.2 Revisar el Padrn de nios menores de 36 meses beneficiarios del Programa
JUNTOS por distrito.
2.3 Revisar el Padrn de nios menores de 36 meses beneficiarios de otros
programas sociales o seguros y no asegurados por distrito.
2.4 Filtrar la lista de nios segn edad (Recin nacido, 1 a 11 meses, de 1 ao, 2
aos, 3 aos, < de 36 meses y 4 aos), afiliados al SIS por establecimiento.
2.5 Incorporar al padrn que usa como base el SIS, los nios de JUNTOS no afiliados:
Tomando como base la lista de nios afiliados al SIS, verificarn que los nios del
padrn de JUNTOS, estn afiliados al SIS. Si hay nios que no lo estn, los
incorporarn al padrn y realizarn la gestin para afiliarlos.
2.6 La Oficina SIS y Estadstica de la UE, son las responsables de comparar los
resultados obtenidos por grupos de edad, con la poblacin por establecimiento,
segn informacin local, haciendo uso de la Matriz 6.1. La brecha obtenida
ayudar a desarrollar estrategias de gestin local que permita llegar a la mayor
cantidad de poblacin infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la
poblacin infantil y atenderlos con inmunizacin por ejemplo, debemos conocer
adems el padrn de nios no beneficiarios del SIS.
2.7 La Oficina SIS y Estadstica de la UE, son las autorizadas de elaborar el Padrn
Nominado, de acuerdo a la Matriz 6, completando los datos que permitir disponer
del padrn con valiosa informacin para su gestin. Es importante sealar que una
fuente de informacin importante para tener actualizado el padrn, ser el registro
temprano de recin nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo
que la Oficina SIS y Estadstica de la UE, debern implementar los mecanismos
necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente.
2. La Oficina SIS, Estadstica de la UE y el Equipo Tcnico de Estrategias Sanitarias, en
base al Padrn Nominado de nios menores de 36 meses, establecern las metas
fsicas del programa presupuestal articulado nutricional; con similar procedimiento,
establecern las metas fsicas de los otros programas presupuestales, por
establecimiento para cada uno de los productos y sub productos, usando la Matriz 7.
3. La Oficina de Estadstica de la UE, por funcin, es la autorizada para el procesamiento
de datos, anlisis, consolidacin, sistematizacin, mecanizacin del registro de la Meta
Fsica en el tercer sub mdulo Programacin del mdulo SIGA PpR, usando la opcin
Programacin de Meta PpR, donde ingresarn la informacin trabajada en la Matriz 7.
El Equipo Tcnico de las Estrategias Sanitarias, por funcin, es la autorizada para
revisar la calidad de la informacin ingresada. El equipo de trabajo establecer los
plazos por cada proceso o subproceso correspondiente.
V3
213

________________________________________________________________________________________
El sub mdulo de Programacin, tiene la opcin de Registro de Metas Fsicas

Multiusuario, permite a varios usuarios, registrar simultneamente las Metas Fsicas,
por ejemplo de varias microredes, en esta ventana tambin se copiarn
simultneamente las Metas Fsicas para cada Sub Producto, as como su distribucin
mensual. Al Ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Programacin de
Metas Fsicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Producto y Sub
Producto, los cuales debern seleccionar para que el Sistema muestre la relacin de
Metas y Sub Producto correspondientes. Seguidamente podr realizar el registro de las
Metas Fsicas en los Sub Productos que estn en blanco o modificar las que se
encuentren registradas.
Tambin se tiene, en el mdulo SIGA-PpR, la opcin Registro de Metas Fsicas
Independiente de la Fase, que ha sido diseada con el objetivo de determinar a futuro
los clculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta funcin para permitir al
Usuario dejar el registro de las Metas Fsicas totales o reales para cada Sub Producto
sin que stas afecten otras Fases de la Programacin.
SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML
1. La Oficina de Logstica de la UE, por funcin, programar en el Sub mdulo
Programacin del Mdulo Logstica las necesidades de bienes y servicios
personalizado por punto de atencin, para ofrecer su cartera de servicios y obtener su
Cuadro de Necesidades; para este efecto, los EESS con el apoyo del Equipo Tcnico
de la UE, elaborarn el Cuadro de Necesidades del Punto de Atencin (Kit
personalizado) segn producto, sub producto obtenido en la Matriz 7.
2. Para programar Insumos para actividades de Metas Estratgicas, en el SIGA-ML,
ingresar a la pestaa Programacin y seguir la ruta; Cuadro de necesidades
(CN)/Registro C.N por Centro de Costo.
3. Para programar insumos tipo Suministro, deber observar que hay bienes que
corresponden a los bienes directos de clculo 4, que ya muestran cantidades que han
sido calculados a partir de la meta fsica cargada en mdulo PpR. En los bienes que no
son de clculo 4, aparecer la cantidad cargada en la personalizacin del punto de
atencin del mdulo PpR, en cuyo caso debern ajustar, ratificar o ingresar,
manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo
cumpla con el sub producto seleccionado. Considerando en este caso el stock ya
disponible. Registrarn y verificarn la lista de bienes o suministros, grabarn la
informacin con el cono grabar, ubicado en el extremo superior derecho. Si el tem ya
fue cargado saldr un mensaje sealando que ya est registrado y no se cargar, para
no duplicar el bien, debern aceptar hasta tener el mensaje Actualizacin terminada.
4. Para programar insumos de tipo Activo Fijo, volvern a ingresar Carga de Datos,
nuevamente marcarn Actividad-M.E y volvern a seleccionar la Meta estratgica,
Act. Fijo y en la ventana aparecen los tems seleccionados anteriormente y una
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214

________________________________________________________________________________________
5.
6.
7.
8.
V3
columna de cantidad. Ingresamos en cada caso el nmero de activos necesarios para

el cumplimiento de la tarea o sub producto. Al igual que en suministros, es posible
que salga el mensaje que el activo ya se carg, el sistema se actualizar
satisfactoriamente y nuevamente se cerrar la ventana. En este paso, a diferencia del
registro realizado en el mdulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los
activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos, requisito
indispensable que SIGA Patrimonio este actualizado en el da a da, por cada centro de
costos.
Para programar insumos tipo servicios, se sigue el mismo procedimiento para el
ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algn servicio que consideramos
necesario para el sub producto, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario
anualizado del servicio. Por ejemplo, si se requiere contratar una enfermera se
ingresar el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones,
se totalizar el monto anual de este servicio. Grabamos la informacin registrada y
salimos del mdulo logstico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varios sub
productos, slo se debe programar en el sub producto a la que el personal dedica
mayor cantidad de tiempo y/o rotativo por fraccin mensual o trimestral. Requisito
indispensable que SIGA ML- modulo Personal este actualizado en el da a da por cada
centro de costos.
funcin, son las encargadas de Actualizar los Costos de Programacin en base al
cuadro de necesidades, usando el Mdulo SIGA PpR, sub mdulo Programacin de
meta estratgica; pestaa Carga Programacin de C.N, efectuarn este sub proceso
hasta que se visualice el mensaje: Se grab la carga de Programacin en base al
cuadro de necesidades, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el
Mdulo Logstico, harn lo mismo con el botn actualiza ML, grabando la informacin
procesada.
funcin, son las encargadas de actualizar los Costos Referenciales, usando el sub
mdulo Programacin, opcin Programacin de Meta estratgica, botn Actualiza
Montos Referenciales. Efectuarn esta tarea hasta que se muestre el mensaje que
indique que los costos referenciales han sido calculados (actualizados) de acuerdo a la
Meta Fsica, Sede, Meta, Finalidad y precios.
funcin, son las encargadas de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada
punto de atencin o centro de costo y para los distintos productos y sub productos,
usando el sub mdulo del PpR, Reportes obtendrn los siguientes reportes: Cuadro
de Necesidades para todos los productos, y sub productos de los centros de costo de
la UE; Patrimonio Relacin de Activos, Personal Datos de RRHH, Reporte de
Metas Fsicas, Centros de Costo por Sede, Sub Productos cargados y Metas por
Finalidad.
215

________________________________________________________________________________________

ATENCIN
Ejecutora, son las encargadas y responsables de efectuar este proceso, a travs del
SIGA-ML (Mdulo Logstico), que tiene como objetivo fundamental que la UE cuente
con informacin completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal
nombrado y contratado, as como de sus caractersticas y desagregado por cada uno
de sus centros de costo. Durante el proceso de programacin operativa la informacin
registrada, nos permitir analizar la brecha de recursos humanos por punto de atencin
en las UE y ajustar las necesidades de recurso humano an pendiente.
Ejecutora, son las encargadas de verificar que el cien por ciento del personal registrado
en la planilla electrnica y el SIAF se encuentren registrados en el SIGA, usando el
Sub mdulo Tablas del mdulo Logstico.
SIGA-ML, opcin Personal, para lo cual registrarn o quitarn al personal, segn sea
el caso.
Ejecutora, son las encargadas de verificar los datos completos de un trabajador,
usando la ventana Registro de datos del personal del aplicativo SIGA-ML, debern
completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y nmero de colegiatura, si le
corresponde.
Ejecutora, son las encargadas de verificar que todo el personal se encuentre asignado
a un centro de costo y con datos completos, con la opcin Reporte de ao de
asignacin por centro de costo y Reporte personas con datos observados del
aplicativo SIGA-ML. En el primer caso obtendrn la relacin del personal con datos de
nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicacin, centro de costo y
condicin de actividad. Si se verifica informacin faltante, por ejemplo no figura el
centro de costo asignado de algn trabajador o no tiene su N de DNI, completarn los
datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a
mala data del personal registrado.
Ejecutora, son las encargadas de conciliar el reporte de personal SIGA con los
maestros de personal SIS y luego con el SIAF, a fin de no omitir ningn recurso
humano de la UE, esta tarea busca contrastar la informacin del recurso humano
registrado en el SIGA con informacin existente en otras bases de datos o reportes
como el SIS y el SIAF.
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________________________________________________________________________________________
Si se cuenta con informacin digital del SIS, conciliarn usando el botn Datos SIS,
seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la
informacin del SIGA. Similar procedimiento, pero usando el botn Datos SIAF, harn
para conciliar con la informacin de personal registrado en el SIAF. Con esta
conciliacin identificarn: El personal que est en SIAF, pero no se encuentra
registrado en SIGA, Personal que est en SIS, pero que no se encuentra en SIGA. De
acuerdo a los resultados obtenidos procedern a hacer la correccin o el registro del
personal faltante, en el SIGA Logstico, asignando el centro de costo y completando los
datos del personal.
Si no se cuenta con informacin magntica, la consistencia puede hacerse
manualmente usando la Matriz 8 para la verificacin de Recursos Humanos SIGA-SIS
y la Matriz 9 para verificar los Recursos Humanos SIGA-SIAF.
6. El reporte de personal obtenido en el procedimiento anterior, exportarn a archivo
Excel, para facilitar la revisin de acuerdo a las caractersticas de registro, sobre todo
filtrando por centro de costo, que nos permitir revisar la disponibilidad al momento de
programar, usando la ventana Reporte de ao de asignacin por centro de costo del
aplicativo SIGA-ML.
7. La Unidad Ejecutora, a travs de la Oficina de Recursos Humanos, debe establecer de
manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable
de la atencin, especficamente el DNI, profesin y colegio profesional (si
corresponde), en toda fuente de informacin (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto
Supremo 024-2005-SA, que establece el cdigo estndar de codificacin del personal
de salud.
PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de verificar
que el 100% de puntos de atencin (centro de costo) tenga su inventario actualizado,
para este efecto usarn el mdulo SIGA-P, sub mdulo Tablas y ruta
Patrimonio/Ubicacin Fsica, procedern a hacer la correccin si falta o sobra alguno
de los bienes patrimoniales.
Para verificar el registro completo de datos patrimoniales de los Puntos de Atencin
(centro de costo), utilizarn el sub mdulo Mantenimiento, opcin Inventario
inicial/Institucional.
Asimismo, para cotejar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: usarn la
ventana Reportes, opcin Inventario Inicial General por Centro de Costo. El Reporte
es til en la programacin de cada centro de costo y se debera consultar
conjuntamente con el reporte del mdulo SIGA PpR cuando se realice su
correspondiente programacin.
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217

________________________________________________________________________________________

las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de comprobar
que los bienes patrimoniales registrados en cada Punto de Atencin (centro de costo)
tengan sus datos completos, utilizarn el sub mdulo Consultas/Reportes/Patrimonio
por Centro de Costo, ventana Datos del Activo Fijo, confrontarn que los datos del
activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo
disponer de informacin sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del
establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para remplazo y de equipos
nuevos.
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de conciliar los
costos de los bienes patrimoniales registrados en el mdulo SIGA-P, con los costos
registrados en contabilidad de la UE, emplearn el sub mdulo Consultas/Reportes,
opcin Reportes Varios, ventana Patrimonio segn filtro de seleccin, cono Datos
del activo Fijo, que muestra los datos del bien de capital.
Conciliarn el valor de compra del bien sealado con el costo registrado en
contabilidad de la UE usando la Matriz 11, de ser el caso completarn los datos
incompletos, empleando el botn Valores Contables, que brinda informacin sobre la
vida til y depreciacin del tem seleccionado.
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de elaborar el
reporte del listado de bienes patrimoniales, usando la pantalla Patrimonio segn filtro
de seleccin, ventana Reportes opcin Listado de bienes patrimoniales valorizados.
El listado obtenido, debern revisarlo para hacer alguna correccin de ser necesario.
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de actualizar
mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas
(bajas por antigedad o deterioro) de los equipos en el Mdulo patrimonio del SIGA.
Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su informacin patrimonial,
evitando que se acumulen activos sin registrar.
Para ello, en el mismo sub mdulo consultas/Reportes, usarn la opcin Entradas a
almacn, ventana e tem Almacn donde registrarn el nuevo activo (Alta) o de
donde saldr un bien por deterioro o antigedad (Baja).
las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son los responsables de verificar
la informacin del activo ingresado, segn la O/C o NEA (donaciones y otros), usarn
la ventana Almacn, se listar la relacin de tems o bienes registrados en dicho
orden, con sus detalles de descripcin, precio, marca, unidad de medida, etc. que
debern verificar.
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________________________________________________________________________________________

las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de determinar
la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribucin, usando la opcin
Entrada a almacn, ventana Reportes, opcin Activos Fijos pendientes en
almacn. Obtendrn el reporte de activos que no han sido distribuidos, debiendo
verificar, sobre todo, la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trmite
correspondiente a la brevedad posible. El resumen de los procesos, tareas y pasos de
la programacin operativa se muestra en el Anexo 4.
PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN
ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC) Y PEDIDOS (P)
7 Las Oficinas de Administracin a travs de sus Unidades de Logstica, equipo tcnico
de programas y el responsable del aplicativo SIGA ML, son las autorizadas de verificar
la calidad de las informaciones de los Kit por producto y subproducto, duplicadas,
faltantes y otros. La Oficina de Logstica es la encargada de ajustar el cuadro de
necesidades de la fase programado segn PIM (PIA, adicionales e incorporacin de
saldos de balance, donaciones y otros). El equipo tcnico efecta la priorizacin de
necesidades y cuadra al presupuesto asignado y aprobado. El responsable SIGA ML
realiza el cierre de la fase programado.
8 Elabora el Plan Anual de Obtencin previa depuracin de tem que no se va adquirir
por subproducto y producto, dejando listo la programacin pre-ejecucin, cargando al
modulo de Programacin SIGA ML.
9 Consolidar los bienes y servicios comunes y similares a fin de verificar los montos
referenciales para determinar los tipos de procesos de seleccin. Para ratificar estos
montos se efecta el estudio de mercado, teniendo en cuenta el reporte del valor
referencial de bienes y servicios, cargando al mdulo Programacin SIGA ML.
10 Las Oficinas de Administracin a travs de sus Unidades de Logstica, en los plazos
establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones elabora el Plan
Anual de Contrataciones en el SIGA-ML Programacin, considerando la inclusin /
exclusin y actualiza en el SEACE peridicamente, segn Matriz 10 fase 1.
11 Las Oficinas de Logstica empodera a los usuarios de los Centros de Costos para
solicitar sus necesidades propias de cada EESS haciendo uso del mdulo de Pedidos
y selecciona los tems a adquirirse y/o atenderse por el Almacn, ratificando lo
12 El responsable del Centro de Costo carga en el mdulo de Pedidos, recibe Asistencia
Tcnica (AT) del Equipo Tcnico (ET) de Programas estratgicos de la UE y el
responsable del aplicativo SIGA ML.
13 La Oficina de Logstica, por funcin es la encargada de analizar la calidad de la data en
forma integral y consolidada los pedidos de los usuarios y comunicarle cualquier
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________________________________________________________________________________________
discrepancia para su correccin inmediata, haciendo uso Programacin/Plan Anual de

Obtencin Logstica/P.A.O. Actualizado.
14 El seguimiento del PAC se realiza segn la Matriz 10 fase 2 y por funcin le
corresponde realizar a la Oficina de Logstica y reportar a la Direccin General y a
quien haga sus veces o al Equipo de Trabajo.
PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIN
5. Las Oficinas de Administracin a travs de sus Unidades de Logstica Adquisiciones
/Cotizaciones, por funcin es la encargada de realizar el estudio de mercado sobre la
base del pedido integral y registrar en Programacin/Estudio de Mercado/RegistroEstudio de mercado, la recepcin de cotizacin y clculo de Valor Referencial.
Clasifican los bienes y servicios por procesos, identificando los tipos de procesos para
ser incorporado en el PAC.
6.
Las Unidades de Logstica efectan la propuesta del Comit Ad Hoc a Direccin y
este ltimo aprueba o quien haga sus veces y registra en el SIGA para los procesos
AMC, ADS, ADP, LP y Concurso, en Procesos de Seleccin/Comits.
7.
El Comit nombrado elabora las bases y solicita la aprobacin al ente
correspondiente, efecta la convocatoria, recepciona las propuestas, evala las
propuestas hasta emitir la Buena Pro y registra dependiendo cada caso, los
procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso (propuesta Tcnica y Econmica) al
SIGA ML Mdulo de Procesos de Seleccin/Procesos, as como la
adjudicacin a Procesos de Seleccin/Adjudicacin de Postores y comunica
formalmente los resultados de los procesos a los entes correspondientes; y la
Oficina de Logstica por funcin le corresponde efectuar la capacitacin a los
comits.
8.
A la Oficina de Logstica, por funcin le corresponde elaborar los contratos, revisin
legal, visar y elevar para su suscripcin y una vez aprobado, efectuar el registro en
el SIGA y SEACE. Luego, habilitar el cuadro de adquisiciones (AMC, ADS, ADP, LP
y Concurso), as como elaborar el cuadro de adquisiciones para los procesos ASP y
su carga correspondiente al SIGA. Elabora las rdenes de Compra y/o Ordenes
de Servicio en el SIGA y una vez aprobado distribuye y/o entrega la O/C y/o O/S al
proveedor y reas correspondientes.
PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS
4.
La Oficina de Logstica a travs de la Unidad de Almacn o quien haga sus veces
recepciona los bienes con O/C o su equivalente, da conformidad e ingresa al
sistema SIGA al mdulo Almacenes.
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220

________________________________________________________________________________________
5.
Recibe los pedidos y entrega a Kardex para evaluacin de stock y elabora los
PECOSAs y solicita las firmas autoritativas en dichos documentos, entrega el bien al
usuario y registra en el SIGA las PECOSAs atendidas Almacenes/consulta de
PECOSAs.
Al rea de Almacn por funcin le corresponde mantener el control y el stock
Mnimo por Puntos de Atencin segn los tipos de bienes y debe informar mediante
un reporte de Stock mnimo, mensualmente o lo que establezca cada UE, a su jefe
inmediato por escrito, as como realizar los cierres mensuales en el SIGA.
Igualmente, le corresponde la carga de inventario inicial anual y a la oficina de
Logstica o la que haga sus veces realizar inventario fsico inopinado y/o corte.
6.
PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON MONITOREO DE LA

3. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a travs de la Unidad de Presupuesto, por
funcin le corresponde la emisin de certificaciones presupuestales en el SIAF,
teniendo en cuenta expediente remitido por la Oficina de Logstica.
4. A la Unidad de Presupuesto le corresponde el seguimiento de PAO y seguimiento de
certificaciones por tipo de items, proceso, estado de orden (Pagado), expediente SIGA
y expediente SIAF en forma mensual a travs de reporte SIGA en el mdulo de
Gestin Presupuestal en coordinacin con los responsables de Logstica.
7. RESPONSABILIDADES
Para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en la presente
Directiva Administrativa, las diferentes instancias involucradas, son responsables de:
7.1 Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas:
Regin CUSCO.


Regin.
Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N 024-2005-SA y
D.S. N 013-2006-SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la
identificacin estndar de datos de los Establecimientos de Salud.
7.2 Oficina de Estadstica e Informtica:
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________________________________________________________________________________________
Brindar el apoyo tcnico informtico a la Direccin de Servicios de Salud, Oficina

SIS, Planeamiento y unidades orgnicas involucradas, para el mantenimiento y
operacin de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programacin y
ejecucin operativa.
conduccin del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo
7.3 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico:

Planeamiento y Gestin Institucional y las que hagan sus veces en las UE, sern
las encargadas de conducir y organizar el proceso de programacin operativa, as
como de brindar el asesoramiento tcnico correspondiente a las Dependencias
Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestin por Resultados.
La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusin de la Presente Directiva
Administrativa, as como brindar asistencia tcnica para su implementacin y de
supervisar su cumplimiento.
Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las
Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, sern las encargadas de
conducir y organizar el proceso de programacin operativa en sus respectivos
mbitos, as como, de brindar el asesoramiento tcnico correspondiente a sus
rganos desconcentrados y puntos de atencin.
7.4 La Oficina Ejecutiva de Administracin (OEA) en la Unidad Ejecutora N 400-798 o la
que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de
respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y
servicios efectuados en el proceso de programacin operativa y pre-ejecucin,
durante la fase de ejecucin, para garantizar el cumplimiento y el logro de los
objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos.
7.7 La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia tcnica a
los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus
pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos.
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________________________________________________________________________________________
8. DISPOSICIONES FINALES
8.1 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva Administrativa, sern
resueltos por la Unidad de Planeamiento y Gestin Institucional, as como de la Oficina de
Administracin o un responsable designado para el caso, de la Direccin Regional de
Salud de CUSCO.
8.2 Las fases de la programacin operativa en el aplicativo SIGA son:
Fase de programacin (abril mayo).

Fase de formulacin presupuestaria (junio julio).
Fase de aprobacin presupuestaria (diciembre).
Fase de ajuste al PIA y formulacin del PAO (enero).
9. ANEXOS
Anexo 1 Glosario de Trminos de la Programacin Operativa
Anexo 2 Formato de actualizacin de datos.
Anexo 3 Formato de datos para actualizacin de Puntos de Atencin.
Anexo 4 Matriz de procesos, tareas y pasos de la programacin y ejecucin operativa en
SIGA y SIAF.
Cuadro 1 Leyenda del tem
Matriz 1 Padrn de Puntos de Atencin (Incluye AISPED).
Matriz 2 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales.
Matriz 3 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales por punto de atencin y
segn categora.
Matriz 4 Descripcin de la estructura de costos de los bienes y servicios segn categora y
producto.
Matriz 5. Requerimiento de correccin de datos o inclusin de bienes o servicios nuevos o
alternativos en el catlogo MEF.
Matriz 6 Variables Padrn Nominado.
Matriz 7 Matriz de Metas Fsicas.
Matriz 8 Verificacin de Recursos Humanos SIGA SIS.
Matriz 9 Verificacin de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS.
Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar
Saldos Mensuales
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________________________________________________________________________________________
Anexo 1: Glosario de Trminos de la Programacin Operativa

En el contexto de la presente Directiva Administrativa, los conceptos utilizados se definen:
Actividad: Accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantiza la provisin del
producto. Debe considerarse que la actividad deber ser relevante, cuantificable y
presupuestable.
tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestin productiva institucional. Son
los gastos administrativos de carcter exclusivo del PP, no pueden ser identificados en los
productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.
Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP): Comprende
las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atencin de una finalidad
especfica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relacin con el proceso de
generacin productiva de la entidad.
Aprobado: Fase en el cual se fija legalmente el total de crdito presupuestario, que
comprende el lmite mximo de gasto a ejecutarse en el ao fiscal, se establece en el PIA
considerando los montos que aprueba la Ley de Presupuesto de cada ao.
Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor econmico,
susceptibles de ser valuados en trminos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o
producen beneficios econmicos.
Centro de Costo: Es la unidad orgnica de soporte de los programas presupuestales.
Definicin Operacional: Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y
describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario
directo, responde a las siguientes interrogantes: a) Que bienes y servicios se entrega al
ciudadano?, b) Quien quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?, c) Con qu
frecuencia se entregan los bienes y servicios?, d) Donde se entregan los bienes y
servicios? y e) Cul es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o
servicios?.
Direccin Regional de Salud: rgano de lnea de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional, con personera jurdica que por designacin del Gobierno
Regional y en coordinacin con la Alta Direccin del Ministerio de Salud, ejerce autoridad
de salud en la Regin. Tiene dependencia administrativa de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, del Gobierno Regional y dependencia tcnica y funcional del Ministerio
de Salud del Gobierno Nacional.
Estructura de Costos: Corresponde a un listado de insumos necesarios para la entrega
del producto, que la entidad rectora (MINSA) elabora para que sean utilizados en todos
los puntos de atencin. Las UE y los puntos de atencin ajustan este listado localmente.
El listado incluye todos los insumos (medicamentos, insumos de laboratorio, recursos
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________________________________________________________________________________________
humanos, equipos, entre otros), los utilizados directamente por el punto de atencin, pero
tambin los usados en los centros de costos de soporte.
Fuentes de Financiamiento: Es una modalidad de clasificacin presupuestaria de los
Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada Fuente
de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon,
Participacin en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensacin
Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
por Operaciones Oficiales de Crdito Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de
Crdito Externo y, Donaciones y Transferencias.
Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el
resultado, entrega de productos (servicios), en trminos de una unidad de medida
establecida, en un perodo de tiempo.
Listado de Insumos: Es la estructura de costos, donde se identifican las intervenciones y
se establecen los sub productos, el Equipo Tcnico responsable del producto, revisa los
protocolos de atencin y elabora un listado de insumos (Recursos Humanos, Equipos,
Mobiliario e Instrumental, Infraestructura, Material e insumos, Medicamentos, Servicios:
Administrativos, Generales y Bsicos).
Meta Fsica: Nmero de beneficiarios por producto y sub producto de un PP.
Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacin beneficiaria
con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber
realizado, segn las definiciones operacionales, las actividades correspondientes en la
magnitud y el tiempo previstos.
Programa Presupuestal: Un programa presupuestal es una unidad de programacin de
las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a la
causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo. Es una categora
presupuestal, un instrumento de PpR.
Programacin y Ejecucin Operativa: Es un proceso de soporte que ejecuta toda
entidad pblica que entrega productos a los beneficiarios de un programa presupuestal, a
travs de este proceso se determina con precisin lo siguiente a) la cantidad anual de
beneficiarios por cada uno de los productos, sub productos del PP; b) el nmero anual de
beneficiarios previsto en cada Establecimiento de Salud (Punto de atencin); c) los
insumos que son necesarios que estn disponibles en cada punto de atencin para
prestar el servicio en cantidad y calidad los productos y sub productos de los PP; d) el
presupuesto requerido para adquirir los insumos necesarios para los productos y sub
productos; y e) los costos requeridos para los servicios (productos) en los puntos de
atencin al beneficiario. Cabe sealar que desde el inicio debe estar bien realizada la
programacin a fin de evitar correcciones complejas y que la ejecucin fluya
dinmicamente.
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Puntos de Atencin: Lugar donde se ofrecen los servicios de salud y que pueden ser los
establecimientos fijos (Establecimientos de Salud) o equipos mviles (AISPED) .
Requerido: Es la fase inicial donde el usuario programar lo que realmente necesita para
su funcionamiento y entrega de servicios a los beneficiarios, sirve como referencia para la
formulacin del anteproyecto del presupuesto.
Sub producto: sub productos, ayuda a definir los insumos y organizar la entrega del
producto segn el tipo de atencin, como cuando la frecuencia de atencin es diferente
para cada grupo de edad, o como cuando la gravedad de la atencin exige manejo
diferente. Solo permite organizar la disponibilidad de insumos, la suma de los insumos de
todas los sub productos es el presupuesto del producto.
Funcin destinada a asegurar que el personal de los establecimientos de salud cumpla
sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientacin y capacitacin
correspondientes y no slo mediante procedimientos de control o fiscalizacin.
Transparencia: Es el acto por el cual, los actores ligados al proceso de planeamiento y
gestin institucional, muestran pblicamente los resultados obtenidos en un perodo de
tiempo as como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego
a Ley.
Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades
pblicas, cuenta con un nivel de desconcentracin administrativa que recauda ingresos,
contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislacin
aplicable; registra la informacin generada por las acciones y operaciones realizadas;
informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de
operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de
deuda.
Anexo 2: Formato de actualizacin de datos
AO
SEC EJEC
NOMBRE
EJECUTORA
SECTOR
TIPO
CODIGO
RENAES
NOMBRE
E.S
ACCION
Anexo 3: Formato de datos para actualizacin de puntos de atencin
V3
226

________________________________________________________________________________________
AO
SEC EJEC
NOMBRE
EJECUTORA
SECTOR
TIPO
CDIGO
RENAES
NOMBRE EE.SS
ACCIN
1. AO: Ao de programacin
2. SEC-EJEC: Cdigo Presupuestal de la Unidad Ejecutora
3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atencin
4. Sector: A donde pertenece el punto de atencin-Salud
5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atencin es fijo o mvil
6. Cdigo RENAES: Usar el cdigo RENAES del E.S.
7. Nombre del establecimiento de salud.
8. Accin: A desarrollar: Adicin, Inactivacin Actualizacin de datos
V3
227

________________________________________________________________________________________
Anexo 4: Procesos, Tareas y Pasos de la Revisin de la Informacin para la

Programacin y Ejecucin Operativa en SIGA y SIAF
N
PROCESO
TAREA
Verificar en la UE el registro de puntos de
atencin activos, acorde con el Padrn
Oficial, incluyendo los AISPED
INSUMOS NECESARIOS
1 Documento oficial del Padrn de EESS, segn Anexo 1
PASOS
1
2
3
Matriz 2 de productos y sub productos que les

1 corresponde entregar a los puntos de atencin segn
Asignar los centros de costo (puntos de
categora
atencin) a los productos/sub productos
que les corresponde entregar a la
poblacin de acuerdo a su categora y
realidad local

LISTADO DE BIENES Y
SERVICIOS AJUSTADOS
LOCALMENTE PARA OFRECER
SU CARTERA DE SERVICIOS
Asignar masivamente el estndar de sub productos segn categora.
Matriz 2 de productos y sub productos para los

Asignar bienes y servicios a los

productos y sub productos segn
Matriz 4 Descripcin explicativa de estructura de costos
2
categoras de los puntos de atencin.
de bienes y servicios
3 Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Paquetes"
2
3
4
5

servicios necesarios por cada punto de
atencin.
Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por

1
cada punto de atencin.
2 Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Programacin"
Base de datos de nios afiliados a SIS, entregado por la

ODSIS
1
2
3
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD CON PADRN
NOMINADO DE
BENEFICIARIOS, A NIVEL
DISTRITAL, ACTUALIZADO Y
AUTENTICADO
Elaborar el Padrn de menores de 36

meses
2 Base de datos del Programa JUNTOS.

4
Registro de poblacin a nivel de puntos de atencin y

distrito.
En base al padrn nominado de nios

menores de 36 meses, establecer las
metas fsicas por establecimiento, para 1 Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso 1
cada uno
de los productos y sub productos.
Matriz 7 de metas fsicas por producto/sub producto de
1
los puntos de atencin.
V3
Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub

producto seleccionado para cada categora.
Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en base a la
Matriz 4.
Obtener el reporte de necesidades segn categora
Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de
atencin en el sub mdulo "Programacin", opcin "Programacin de meta Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento y Logstica
estratgica", revisar y corregir usando el Cuadro 1
Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al
establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. Utilizar la
Matriz 5 para la correccin de datos o inclusin de bienes y servicios nuevos
o alternativos en el catlogo MEF
Revisar el padrn de nios menores de 36 meses afiliados al SIS en los E.S.
de un distrito.
Revisar el padrn de nios menores de 36 meses beneficiarios del Programa
Juntos por distrito.
Filtramos la lista de nios segn edad, segn Matriz 6.1, afiliados al SIS por
establecimiento.
Incorporamos al padrn que usa como base el SIS, los nios de Juntos no
afiliados
Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la poblacin

por establecimiento, segn informacin local, haciendo uso de la Matriz 6.1
Con la informacin local disponible en el nivel local elaboramos el

Meta fsica por cada punto de atencin, segn producto, sub producto,
considerando adems los criterios de programacin, consignar en la Matriz Oficina SIS y Estadstica
7.
Registro de Meta Fsica sin Distribucin Mensual
Revision de la Calidad de Informacin de las Metas Fisicas
Equipo Tcnico
Programamos Insumos para actividades de Metas estratgicas
Oficina de Logstica
Programamos insumos tipo Suministro
Oficina de Logstica
Programamos insumos tipo Activo Fijo
Oficina de Logstica
Programamos insumos tipo Servicios
Oficina de Logstica
Actualizamos los costos de la Programacin en base al cuadro de

Oficina de Logstica
necesidades.
Oficina de Logstica
Reporte de Cuadro de Necesidades
Oficina de Logstica
Registramos o quitamos personal
Verificamos los datos completos de un trabajador
Verificar que todo el personal se

Ventana Reporte de ao de asignacin por centro de
encuentre asignado a un centro de costo y 1
costo y Reporte personas con datos observados
con datos completos
Relacin del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil,
tipo de empleado, ubicacin, centro de costo, estado civil y condicin de Oficina de Recursos Humanos
actividad.
Conciliar el reporte de personal SIGA con

los maestros de personal SIS y luego con
el SIAF. Esto nos permitir no omitir
ningn recurso humano de la UE.
Conciliar e identificar: El personal que est en el SIAF, pero no se encuentra registrado en

el SIGA Personal que est en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA
Obtenemos el reporte Excel del personal

1 Reporte de personal obtenido en la tarea 2
Obtener Reporte de Personal
2
3
LA U.E CONSIGNA EN EL
SIGA, INFORMACIN SOBRE
LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSO HUMANO Y
EQUIPOS POR PUNTO DE
ATENCIN.
Gestionar a los niveles correspondientes la incorporacin y/o modificacin Equipo Tcnico de Programas Estratgicos de la UE,
de los kits por producto/sub roducto segn categoria de EESS.
Registrar la meta fsica en el sub mdulo "Programacin" del mdulo SIGAOficina SIS, Estadstica y Equipo Tcnico
PpR
Registro de Meta Fsica con Distribucin Mensual
Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto

Asignamos o quitamos puntos de atencin que faltan o no corresponden Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto
para un determinado producto o sub producto.
Verificar el reporte de los centros de costo asignados al producto y sub
producto, que incluye el que venimos trabajando.
Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categora de E.S
Equipo Tcnico de la UE, Planeamiento.
segn producto/sub producto, ajustado a la realidad local.
La UE programa las metas

3 fsicas para sus puntos de atencin por cada producto / sub producto.
2
Mdulo SIGA-PpR, sub mdulo "Programacin"

REQUERIMIENTO DE BIENES
Y SERVICIOS CONSIGNADOS
EN EL SIGA
RESPONSABLES
El equipo tcnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atencin, segn
su categora. Utilizar como referencia la Matriz 2. Mediante aspas X, se ir Equipo Tcnico de Programas Estratgicos de la UE,
asignando a cada punto de atencin, los productos/sub productos que le Planeamiento y Logstica
corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de
atencin asignados, segn se muestra en la Matriz 3.
ACCIN/OPERACIN
Verificar que los puntos de atencin que figuran en la base de datos del
mdulo SIGA PpR, coincidan con el padrn oficial de establecimientos de la
U.E., incluyendo los equipos AISPED.
Direccin de Servicios de Salud y Oficina de Estadstica
Agregar o quitar puntos de atencin centros de costo, que faltan o sobran, de la UE
La UE programa en el Mdulo de Logstica

las necesidades de bienes y servicios
personalizado por cada punto de
atencin, para ofrecer su cartera de
servicios.
Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada

1
Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) segn
2 producto/sub producto, obtenidos en la tarea N 4 del
Proceso 1.
Sub mdulo Programacin del mdulo SIGA Logstica
3
ML
Actualizamos los costos de la

Programacin en base al cuadro de 1
necesidades.
1
Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para

Obtenemos el reporte del cuadro de
cada punto de atencin o centro de costo y para los
1
necesidades
distintos productos y sub productos, ingresamos al
ltimo sub mdulo del PpR, Reportes
Verificamos que el 100% del personal

registrado en la planilla electrnica y el
SIAF se encuentran registrados en el SIGA.
Sub mdulo Tablas del mdulo Logstico- SIGA-ML,

opcin Personal
228

________________________________________________________________________________________
N
PROCESO
DETERMINAR LA
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
A NIVEL DE CADA
ESTABLECIMIENTO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
Verificar que los centros de costo se encuentran registrados y que cada Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
centro de costo tenga su inventario actualizado.
Patrimonio
Verificar el registro completo de datos

1 Mdulo de Patrimonio el SIGA
patrimoniales del centro de costo
Verificar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo
Verificar que los bienes patrimoniales

Sub mdulo Consultas/Reportes/Patrimonio por Centro
registrados en cada centro de costo 1
de Costo
Verificar que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
Patrimonio
Conciliar los costos de los bienes

patrimoniales registrados en el mdulo
1 Ventana Patrimonio segn filtro de seleccin
SIGA-P, con los costos registrados en
contabilidad de la UE
Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el mdulo Oficina de Administracin, Contabilidad, Logstica y
SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE
Patrimonio
Obtener reporte del listado de bienes

Pantalla Patrimonio segn filtro de seleccin de la
1
patrimoniales
tarea 4
Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales
Actualizar mensualmente los ingresos de

activos
institucionales
(altas
Sub mdulo consultas/Reportes, seleccionamos la opcin
institucionales) y las salidas (bajas por 1 Entradas a almacn, en la ventana ubicamos el tem
antigedad o deterioro) de los equipos en
Almacn
el Mdulo patrimonio del SIGA.
Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas

institucionales) y las salidas (bajas por antigedad o deterioro) de los
Patrimonio
equipos en el Mdulo patrimonio del SIGA.

Verificar la informacin del activo ingresado, segn la O/C o NEA

Patrimonio
Conocer la existencia de bienes

Ventana Reportes, seleccionamos Activos Fijos
1
patrimoniales pendientes de distribucin
pendientes en almacn
Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribucin

Patrimonio
Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado segn el

PIM
Equipo Tcnico de Programas estrategicos de la UE,

Planeamiento y Logistica
Cierra de la fase de programacin
Responsable del aplicativo SIGA ML, Logistica (

Programacin) y Equipo Tcnico de Programas de la UE
Elaboracin del Plan Anual de Obtencion - programacin preejecucin
1 Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios
Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones, considerando

inclusin / exclusin y actualizar en el SEACE
Informacin del SEACE sobre avance de procesos

de seleccin
Seguimiento del PAC segn matriz
1 Reporte de Programacin Pre Ejecucin
En el mdulo de pedidos seleccionar los items a adquirirse y/o

atenderse por el Almacn, ratificando lo programado y priorizado.
El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo

Tcnico de Programas estrategicos de la UE,
responsable del aplicativo SIGA ML
Verificar los montos referenciales

para determinar los tipos de
procesos de seleccin previa al
estudio de mercado
Empoderar a los usuarios de los

3 Centros de Costos con sus
necesidades propias
Conocer en forma integral los
4
pedidos de los usuarios
1 Estudio de Mercado
Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por

EG
Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA
1
PUNTOS DE ATENCION
INTEGRADOS PARA
PROCESOS DE
SELECCIN
2 Seleccin de bienes y servicios
1 Resolucin de PAC, registro SEACE, expediente de

Compra, Resolucin aprobado de Comit Ad Hoc
3
Reporte de la Buena Pro y Expediente
1
3 Adquisicin de Bienes y Servicios
Reporte de Propuesta Econmica /Contratos

2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos
3
Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados
4
5
6
7
1
1 Recepcin de bienes e ingreso al sistema SIGA

8
PUNTOS DE ATENCION
ATENDIDOS
Mantener el control y el stock

Mnimo por Puntos de Atencin
Separar presupuesto para
1
adquisicin de bienes y servicios
V3
PRESUPUESTALES
OPORTUNO CON
SEGUIMIENTO DE LA
CERTIFICACION
Liberar oportunamente los saldos

presupuestales comprometidos
Consolidar "Programacin/Plan Anual de Obtencin Logstica/P.A.O.

Efectuar los estudios de mercado y registrar en
"programacin/Estudio de mercado/Registro-Estudio de mercado",
recepcin de cotizacin y clculo de Valor Referencial
Propuesta de Comit Ad Hoc a Direcccin y aprobacin DE o quien
haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y
Concurso
Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de prpuestas y
registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta
Tcnica y Econmica),
Elaboracin de Contratos, revisin Legal, suscripcion, registro en el
SIGA y SEACE
Generacin de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y
Concurso) y elaboracin y carga para (ASP)
Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio
Distribucin y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y reas
correspondientes
Recibe pedidos para atenderse por el Almacn y Kardex

Patrimonio

Patrimonio
Oficina de Logistica - Programacin
Oficina de Logistica - Adquicisiones/Cotizaciones
Oficina de Logistica, Direccin Ejecutiva o quien haga

sus veces
Comit Ad hoc de Seleccin y Logistica

(capacitacin a los comits)
Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal,
Administracin y DE
Oficina de Logistica - Adquisiciones

Oficina de Logstica - Almacn y Kardex
2 PECOSAS autorizadas
3 Reporte del stock mnimo por puntos de Atencin
4
5
Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad

e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacn"
Atencin de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las
PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al
usuario
Oficina de Logistica - Almacn y Kardex / Usuario
Carga de Inventario Inicial anual
Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual
Registro de compromisos Anuales (PCA)
Emisin de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item,

Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente Oficina de Presupuesto
SIAF en forma mensual
Atencin al Usuario y Registro al

Sistema SIGA
RESPONSABLES
Verificar la calidad de la informacin

1 de los Kit, duplicados, faltantes y
2 Cuadro de Priorizacion de Necesidades
otros
ACCIN/OPERACIN
PUNTOS DE ATENCION
CON CUADRO DE
NECESIDADES (CN),
PLAN ANUAL DE
OBTENCION (PAO),
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC)
Y PEDIDOS
PASOS
Verificar que el 100% de centros de costo

se encuentran registrados y que cada
Inventario patrimonial actualizado por cada centro de
1
centro de costo tiene su inventario
costo de la UE. Mdulo de Patrimonio el SIGA
actualizado.
1
2
Expediente solicitado por Logistica sobre

compromisos Anuales
Seguimiento de PAO y Seguimiento de
Certificaciones
Oficina de Presupuesto
229

________________________________________________________________________________________
Cuadro 1 : Leyenda del Item

Leyenda
Descripcin
tems en color azul sombreados en color rosado.

Items de la categora sin Son tems que corresponden a la Categora del
Precio
Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio
en el Catlogo Precio del ML.
tems en color negro sombreados en color rosado. Son
Items de otra categora sin tems que no pertenecen a la Categora del
Precio
Establecimiento seleccionado y adems no cuentan con
precio en el Catlogo Precio del ML.
tems de color azul sin sombreado. Corresponden a
Items de la categora con
seleccionado y
Precio
tienen precio en el Catlogo Precio del ML.
tems
de
color
negro
sin
sombreado.
No
Items de otra categora con pertenecen
a
Precio
pero cuentan con precio en el Catalogo Precio
del ML.
Matrz 1: Padrn de Puntos de Atencin (Incluye AISPED)
Gobierno Regional: Cusco

Cdigo Cdigo de
Categora
Cdigo del Nombre
Ubigeo del Centro Cdigo Direccin Telfono
Num del la
Tipo actual del
EE.SS. (1) EE.SS.
Distrito Poblado CCPP del EE.SS. Radio
Pliego Ejecutora
EE.SS.
Unidad Ejecutora: Salud Cusco

Red
Nmero de
Recibe
Nmero de
Responsable
M icro CLAS Activo
Resolucin de Priorizado Ref.
Resolucin
del
Red S/N S/N
re
S/N
Emerg.
de creacin
establecimiento
categorizacin
Lab. S/N
(1) Cdigo Estndar segn D.S. 024-2005-SA

21 variables
V3
230

________________________________________________________________________________________
Matriz 2: Producto/ Sub Producto de Programas Presupuestales segn categora

Cod/Produ
cto
Unidad de
Medida
Producto
Nivel de Categora del EE.SS.
Cod Sub
Producto
Sub Producto
Unidad de Medida
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 AISPED
pDISA
RED
0002 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIO
INFORME
INFORME
3324403 EJECUCIN DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES
INFORME
3324404 EJECUCIN DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS
INFORME
INFORME
INFORME
3324407 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
INFORME
3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
INFORME
3324402
3033244
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y
TECNOLOGIAS EN NUTRICION
MUNICIPIOS SALUDABLES
3033248 PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACIN
INFORME
MUNICIPIO
ELABORACION
INVESTIGACION
DE
PROTOCOLOS
DE
EJECUCIN DE REVISIONES SISTEMTICAS DE

3324405
EVIDENCIAS
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR
3324406 LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y
NUTRICION
CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIN

LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIN DE
3324803 PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA Y POLTICAS CONSEJO MUNICIPAL
PBLICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL NIO Y
NIA MENOR DE 36 MESES
COMIT MULTISECTORIAL CAPACITADO EN
GESTIN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER
COMIT
3324804
ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIO Y NIA MULTISECTORIAL
MENOR DE 36 MESES
Matriz 3: Producto / Sub Producto por Punto de Atencin segn categora PP

Articulado Nutricional. U.E .
3325404
TINKI
3325406
3325403
3325501
3325502
3325506
3325507
TEST DE
GRAHAM
EXAMEN
SERIADO DE
HECES
I_2
P.S.
I_1
C.S.
I-3
P.S.
I-1
V3
3325405
3325503
3325504
3325505
Tipo
Nombre del
VISISTA
Establecimiento Establecimiento
DOSAJE DE
NIO RECIEN
DOMICILIARIA
NIO = 1 AO NIO = 2 AOS NIO = 3 AOS NIO = 4 AOS
1 AO
CRED COMP
AOS
HEMOGLOBINA
NACIDO
DE SGTO CRED
P.S.
3325402
231

________________________________________________________________________________________
Matriz 4.- Descripcin de la estructura de costos de los B/S segn categora y

producto
Campo
Descripcin
Cdigo de item
Es el cdigo que identif ica el bien o servicio y es obtenida del catlogo de Bienes y Servicios del MEF.
Item Catalogo B/S
Es la descripcin del Bien o Servicio segn el catalogo MEF.
Tipo Bien/Servicio
Consigna si el tem representa un bien o un servicio.
N item
Tipo de Costo
Es el nmero correlativo que le corresponde al insumo, si hay tems con nmeros iguales
signif ica que tienen la condicin de sustitutos, por tanto la seleccin de uno de ellos excluye a los otros.
Se consigna si un tem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).
Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la produccin del bien o servicio, por
ejemplo baja lengua, algodn, estetoscopio, etc.
Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la produccin del servicio entregado, por
ejemplo tacho de basura o servicio de impresin.
Activo Fijo
Indica si el bien tiene la condicin de activo fijo o no.
Cantidad por vez
Es la cantidad de insumo utilizado en una atencin, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodn, un par
de guantes, etc. Es til cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza
un insumo duradero en la atencin, por ejemplo la balanza que no se consume con cada
atencin, esta columna esta en blanco.
N de veces
Cantidad por Caso
% de uso
V3
Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodn como la
bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 ao sern 11 veces en que se
utiliza el algodn o la bajalengua.
Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el nmero de veces).
Est referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa
en todos los casos el porcentaje de uso ser de 100%, si se utiliza slo en una proporcin
de casos se considerar el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs
complicadas, determinados antibiticos se usan slo en una proporcin de casos.
232

________________________________________________________________________________________
Factor de Conversin
Es la relacin entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logstica. Por ejemplo,
en el caso del algodn la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logstica o de
adquisicin es paquete de algodn de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la
bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades.
Factor de Merma
Es el factor de prdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las
vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 2 dosis, aun sabiendo
que se desechara lo que resta si no hay ms nios que vacunar. En casos como la vacuna
BCG que tiene presentacin de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma segn la cantidad de nios de un
establecimiento por ejm en hospitales con ms de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en
establecimientos con menos de 365 partos al ao la merma es 9, pues se usar slo una dosis de las 10.
Clasificador de gasto
Es el cdigo del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. til para cargar el presupuesto
en el SIAF
Categora
Indica la categora de Establecimientos de Salud en que se programar el tem. Por ejemplo insumos utilizados en
laboratorio solo se cargan en establecimientos de categora I.3 en adelante.
Corresponde a una sub clasificacin de los tipos de costo del insumo, otorgando
una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de clculo o
frmula.
Insumos de clculo 1, utilizado para los recursos humanos. El clculo se realiza multiplicando la cantidad total
de minutos utilizados para la atencin de un nio, gestante o caso, por el nmero de nios, gestantes o casos.
Insumos de clculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta fsica y cada
Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.
Insumos de clculo 3, utilizado para los bienes que tienen la
No depende de la meta fsica.
mobiliario o instrumental mdico.
depende del tipo de establecimiento, segn su categora.
Tipo de Clculo
condicin de equipos,
La cantidad requerida
Insumos de clculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del
servicio y varan con la meta fsica: El clculo se realiza multiplicando la cantidad total
requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el nmero de beneficiarios o casos de subproducto.
Insumos de clculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitacin, est en
relacin a la cantidad de personas que participan de la capacitacin.
Insumos de clculo 6, utilizado para bienes
patrimoniales, se adquieren por nica vez.
que no siendo activos
o enseres
o bienes
Insumos de clculo 7, utilizado para el caso de obras de construccin.
Matriz 5.- Requerimiento de correccin de datos o inclusin de bienes o servicios

nuevos o alternativos en el catlogo MEF
CODIGO PRODUCTO
[8]
[9]
[16a]
Cdigo
Catalogo Descripcin
Bienes y Catalogo Bienes y N Item
Servicios Servicios [MEF]
[MEF]
V3
CODIGO SUB PRODUCTO
NOMBRE DE PRODUCTO
[17]
[18]
[19]
[20]
[24]
[31]
[32]
[33]
NOMBRE DE SUB PRODUCTO
[34]
[35]
[36]
[37]
[39]
Porcentaje
Descripcin
Unidad de
de uso del Usado en Usado en Usado en Usado en Usado en Usado en Usado en
[Denominacin
Cantidad Nmero
Equipo
Medida
insumo Categora Categora Categora Categora Categora Categora Categora
] del insumo
por vez de Veces
AISPED
Uso
[100%,
I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
III-1
[MINSA]
variable]
[40]
[90]
Observacin
DISA, UE,
ID SEC
Red
233

________________________________________________________________________________________
Matriz 6.- Variables Padrn Nominado

1
Num
2
Provincia
* Del beneficiario
Distrito
Ubigeo
5
Centro
poblado
Cdigo del Cdigo del E.S

Nombre del Primer
centro
ms cercano a
establecimiento nombre
poblado su residencia
10
11
Segundo Apellido
nombre paterno
12
13
14
15
Apellido Lugar de Fecha de

Sexo
materno nacimiento nacimiento
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tipo de
Apellido
Apellido
DNI de la
Nmero de Cdigo de
Nombre de la
Beneficiario de
documento
paterno de la materno de la madre/cuidador
Autenticado
documento afiliacin al SIS madre/cuidadora
Juntos (si/no)
(CUI/DNI)
madre
madre
a
** Lengua habitual de la madre

Grupos de edad
Juntos
SIS
Otros Seguros Informacin local
Diferencia
SIS Juntos
Diferencia
SIS/Otros
seguros
Recin nacido
1 a 11 meses
1 Ao
2 Aos
3 Aos
< 36 meses
4 Aos
Matriz 7: Matriz de Metas Fsicas

3325404 3325402 3325405 3325406 3325403 3325501 3325502 3325503 3325504 3325505 3325506
Nombre del
VISISTA
Establecimiento
DOSAJE DE TEST DE
NIO RECIEN
DOMICILIARIA
NIO = 1 AO NIO = 2 AOS NIO = 3 AOS NIO = 4 AOS 1 AO CRED COMP AOS
HEMOGLOBINA GRAHAM
NACIDO
DE SGTO CRED
Tinki
V3
3325507
EXAMEN
SERIADO DE
HECES
I_2
12
10
15
12
15
10
14
15
12
13
14
12
I_1
14
12
14
15
16
17
14
12
12
11
I-3
12
15
14
14
10
12
15
14
18
12
11
11
I-1
14
12
15
16
14
11
11
12
12
15
15
257
358
234

________________________________________________________________________________________
Matriz 8: Verificacin de Recursos Humanos SIGA-SIS

DNI
Apellidos
Nombres
Maestro Personal SIS

y Centro
Costo
de
DNI
Apellidos
Nombres
y Centro
Costo
de
Matriz 9: Verificacin de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS

DNI
Nombres Costo
V3
Maestro Personal SIAF

DNI
Nombres Costo
Maestro Personal HIS

DNI
Nombres Costo
235

________________________________________________________________________________________

PAC PUBLICADO EN SEACE - FASE 1
Proc
ID
1
Tipo de
Proceso
DESCRIPCION
Cant. Items
SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES - FASE 2
Valor
Estimado
CIIU
Fecha
Tentativa
Fuente de
Observacion Requerimiento del
Financiamient
es
Area Usuaria
o
EQUIPOS MEDICOS
-RECURSOS
ORDINARIOS
Monitor tiene
pedido. Esta en
cotizacin
Autoclave si
pedido
Objeto : BIENES

2
LP
S/. 948,032.00
A042
01/05/2012
EQUIPOS MEDICOS (bombas de Infusion)

ADS
S/. 60,280.00
A042
01/04/2012
-RECURSOS
ORDINARIOS
Aun el usurio no ha
solicitado (esta
previsto para abril)
ADP
S/. 304,000.00
A042
01/07/2012
-RECURSOS
ORDINARIOS
Aun el usurio no ha
solicitado (esta
previsto para julio)
ADS
S/. 187,200.00
A051
01/02/2012
Objeto : BIENES
3
MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS

Objeto : BIENES
OXIGENO MEDICINAL
Objeto : BIENES
PETROLEO DIESEL
Objeto : BIENES
ADP
S/. 388,224.00
A015
-DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
-RECURSOS
ORDINARIOS
-RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/R
ECURSOS
PROPIOS
Disponibilidad
presupuestal
Expediente Tnico
aprobado

8 parametros
de 8 parametros
Comit Nombrado
Proceso Convocado Items adjudicados

8 parametros
de 8 parametros
Contratos
O/S u O/C procesado

y entregado al
Proveedor
si monitor y tiene
o/c. 103 y esta
para la firma S/.
166,000
(monitores UCI)
pedido
pedido
01/02/2012
Nota: El PAC se obtiene del SEACE y el resto se recoge de la Unidad de Logistica

PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA:
CUENTA
CONCEPTO
CONTABLE
1501.02
1501.0201
1501.0203
1502
1502.0101
1502.0102
1503
1503.01
1503.0101
1503.0103
1503.02
1503.020101
1503.020102
1503.020201
1503.020202
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.020401
1503.020402
1503.020502
1503.020701
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1504.000000
1504.020000
1504.020200
1507.019900
1507.020000
1507.020100
1507.000000
1507.030200
Edificios y Undades no Residenciales

Edificios Administrativos
Instalaciones Medicas
Tierras y Terrenos
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Vehiculos, Maquinarias y Otros
Vehiculos
Para Transporte terrestre
Para Transporte Acuatico
Maquinarias, equipos, Moviliario y Otros
Maq. Y Equipos de Oficina
Moviliario de Oficina
Maq. Y Equipos Educativos
Moviliario Educativo
Equipo Comp. Y Periferico
Equi. De Comun. p/Rede.Infor.
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario
Equipo
Equipo de Uso Agricola y Pesquero
Equipo de Deporte y Recreacion
Aire Acondicionado y Refrigeracion
Aseo Limpieza y Cocina
Seguridad Insdustrial
Electricidad y Electronica
Equipos e Instrumentos de Medicion
Maq.Equip. Y Movilidad de Otras Inst.
Inversiones Intangible
Sistema de Informacion Tecnologica
Gastos por la Compra de Bienes
Otros Bienes Agropecuarios, Pes, Mineros
Bienes Culturales
Libros y Textos para Biblioteca
Activos Intangibles
Software
TOTAL CUENTA ORDEN
CUENTA
CONCEPTO
CONTABLE
9105.000
9105.01
9105.02
9105.03.01
9105.0302
9105.0303
Bienes en Prest,Custodia y no Depeciable

Bienes en Prestamos y/o cedidos en Uso
Bienes en Custodia
Maquinarias y Equipos no Depreciable
Equipo deTransporte no Depreciable
Muebles y Enseres no Depreciable
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL GENERAL
SALDOS
EEFF AL
31/12/2011
Invent. SIGA
PATRIMONIO
31/12/2011

CON UBICACIN
SIN UBICACIN
INVENTARIO
TOTAL
ALMACEN
INVENTARIO
31/12/2011 AL 31/12/2011
37,323.19
37,323.19
245,421.77
169.44
84,375.49
1,597,725.69
591,764.83
329.61
128,780.74
1,856.36
4,554.00
34,413.59
120,655.56
6,356,928.75
2,338,066.49
-108,016.46
2,338,282.95
107,800.00
110,873.68
286,368.09
120.28
12,085.68
950,086.36
169.44
643,620.84
1,044,850.50
4,177,720.53
966.00
329.61
935,186.09
218,241.53
4,408.75
182,042.95
395,904.69
597,028.77
-72,254.76
-217,711.05
2,059.72
-12,085.68
-704,664.59
0.00
-559,245.35
552,875.19
-3,585,955.70
-966.00
0.00
-806,405.35
-216,385.17
145.25
-147,629.36
-275,249.13
5,759,899.98
0.00
0.00
0.00
-2,800.00
0.00
0.00
0.00
-3,399.99
325,608.76
2,800.00
3,399.99
12,337,895.49 12,012,286.73
SALDOS
EEFF AL
31/12/2011
546,762.35
OBSERVACIONES
37,323.19
0.00
37,323.19
0.00
686,074.02
0.00
686,074.02
11,614,498.28
2,338,066.49
2,230,266.49
107,800.00
9,276.431.79
38,618.92
68,657.04
2,180.00
DIFERENCIA
Invent. SIGA
PATRIMONIO

CON UBICACIN
SIN UBICACIN
INVENTARIO
TOTAL
ALMACEN
INVENTARIO
31/12/2011 AL 31/12/2011
DIFERENCIA
319,614.17
368,147.10
1.00
1,079,357.45
178,615.25
-1.00
-759,743.28
866,376.52
1,447,505.55
-581,129.03
13,204,272.01 13,459,792.28
OBSERVACIONES
-255,520.27
Fecha,
V3
236

________________________________________________________________________________________
Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para

Liberar Saldos Mensuales
Fecha de
N
Descripcion de Certificado
Certificado Certificado
V3
Monto de Certificado
Tipo Items Proceso
estado de expediente Expediente Fecha de

orden
SIGA
SIAF
Pago
Monto
Pagado
Diferencia
Certificado y
Pagado
237

________________________________________________________________________________________
Anexo N 05: Propuesta de Capacitacin en SIGA para 50 participantes, para

mejorar su conocimiento de los decisores (Propuesta 03).
Temario de la Capacitacin en SIGA PpR, Logistica y Patrimonio
2do. Da: Jueves, 22 de noviembre, 2012.
Expositor
Mg. Adm. CPC. Enrique Nez Arenas, experto en SIGA modulo Logstica
Temas
1) Que es el SIGA, Antecedentes y Sensibilizacin
MDULO DE LOGSTICA - SIGA ML
2) Tablas y Configuracin Inicial del SIGA
3) Programacin de Cuadro de Necesidades
4) Pedidos y Adquisiciones
5) Contratos y Procesos de Seleccin
3er. Da: Viernes, 23 de noviembre, 2012.
Expositora
Ing Lida Santa Cruz, experto en SIGA modulo Logstica, Modulo Patrimonio y
PpR
Temas
6) Almacn
7) Viticos y Pasajes
8) Gestin Presupuestal
MDULO DE PATRIMONIO SIGA MP
9) Patrimonio (I)
Elaboracin y revisin de Acta y Compromisos
4to. Da: Sbado, 24 de noviembre, 2012.
10) Patrimonio (II)
MDULO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS SIGA PpR
11) Mdulo PpR: Aspectos Generales
12) Mdulo PpR: Paquetes / Programacin
a. Paquetes
b. Programacin
c. Reportes
o Clausura a cargo del Director Ejecutivo y entrega de certificados
V3
238

________________________________________________________________________________________
Anexo N 06: Desarrollar una organizacin holstica, dinmica y matricial, basado

en Procesos y Procedimientos (Propuesta 04)
Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA y GR. La organizacin a nivel Micro
de las redes y establecimientos de salud debiera ser holstica, dinmica y matricial, se
propone elementos al respecto, ponemos un ejemplo de la parte administrativa de la
DIRESA que podran darse.
V3
239

________________________________________________________________________________________
V3
240

________________________________________________________________________________________
V3
241

________________________________________________________________________________________
Anexo N 07: Propuesta de Capacitacin en Normatividad de Gestin de Bienes

Muebles Patrimoniales, a cargo de la SBN (Propuesta 05), para mejorar el
conocimiento de 45 participantes y el temario es como sigue:
Da: Sbado, 19 de Mayo, 2012.
Generalidades, Alta y baja de
bienes muebles del Estado.
Ley N 29151 Ley General
del Sistema Nacional de
Bienes
Estatales
y
su
Reglamento /
rganos
Responsables/ Funciones de
la
Unidad
Orgnica
Responsable
de
Control
Patrimonial / Los Actos de
Administracin de los Bienes
Muebles Estatales / Aspectos
Generales.
Break
Toma de inventario de bienes
muebles del Estado.
FUNCIONES
ESPECFICAS
REFERIDAS AL REGISTRO:
Resolucin N 039-98/SBN /
Herramientas y Formatos para
el Registro / TOMA DE
INVENTARIO / Comisin de
Inventario / Planificacin y
Proceso de Toma de Inventario
/ Asignacin de los Bienes
Muebles y Responsabilidades.
Ing Alejandro More 09:00 a.m. - 10:15 a.m.

Seminario
Representante de la
Superintendencia de
Nacional de Bienes
10.15 am 10.30 am
Ing Alejandro More 10.30 am 13.00 pm
Seminario
Representante de la
Superintendencia de
Nacional de Bienes
Catlogo Nacional de Bienes

Muebles del Estado / Bienes
objeto
de
codificacin.asignacin
del
Cdigo
Patrimonial/ Diferencias entre
Bienes Patrimoniales y no
Patrimoniales
/
Errores
frecuentes
al
codificar
/
V3
242

________________________________________________________________________________________
Decimocuarto
Fascculo
aprobado por Resolucin N
022-2011/SBN-DGPE.
Resolucin N 001-2011/SBNDNR.
Tipos
de
Bienes
Excluidos y Modificados.
Refrigerio
Saneamiento
de
bienes
muebles
de
propiedad
Estatal.
Aplicacin de la Directiva N
005-2009/SBN
Saneamiento
de los Bienes Muebles de
Propiedad Estatal, aprobada
por
Resolucin
N
1472009/SBN.
11.30 pm 14.00 pm
Ing Alejandro More 14.00 pm 15.00 pm
Seminario
Representante de la
Superintendencia de
Nacional de Bienes
SANEAMIENTO DE BIENES
MUEBLES SOBRANTES ALTA
Condiciones
previas
/
Saneamiento
de
Bienes
Sobrantes
en
general
/
Saneamiento de Vehculos Casos
/
Elaboracin
del
Expediente de Saneamiento /
Procedimiento de Oposicin /
Procedimiento y emisin de la
Resolucin
de
Alta
por
saneamiento / Inscripcin de
vehculos saneados.
SANEAMIENTO DE BIENES
MUEBLES
FALTANTES
BAJA
Condiciones
previas
/
Saneamiento
de
Bienes
Faltantes / Informe de la
Comisin
Investigadora
/
Elaboracin del Expediente /
Procedimiento y emisin de la
Resolucin
de
Baja
por
saneamiento.
Baja y Venta de bienes Ing Alejandro More 15.00 pm 16.00 pm
muebles en calidad de Seminario
Chatarra
V3
243

________________________________________________________________________________________
Aplicacin de la Directiva N Representante de la

004-2002/SBN/ Informe Tcnico Superintendencia de
/ Causales de Baja / Causales
Nacional de Bienes
de
Alta/
Documentos
a
presentar
a
la
SBN/Responsabilidad.
Refrigerio
16.00 pm 16.15pm
Actos de Administracin de Ing Alejandro More 16.15 pm.- 17.00 pm
Bienes Muebles del Estado
Seminario
Afectacin en Uso
Representante de la
Cesin en uso
Superintendencia de
Arrendamiento
Nacional de Bienes
Clausura del Da
Dr. Flix Hidalgo y 17.00 pm.- 17.15 pm
Econ.
Claudia
Pacheco
Anexo N 08: Procedimiento de Baja de Bienes (Propuesta 06)
V3
244

________________________________________________________________________________________
V3
245

________________________________________________________________________________________
V3
246

________________________________________________________________________________________
V3
247

________________________________________________________________________________________
Anexo N 09: Procedimiento Administrativo para el Seguimiento y Monitoreo del

Requerimiento de los Usuarios en el Sector Salud de la Regin Cusco
(PROPUESTA 7)
V3
248

________________________________________________________________________________________
PROPUESTA 7
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N
-2012-RER CUSCO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL

REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS EN EL SECTOR SALUD DE LA REGION
CUSCO
I.
ASPECTOS GENERALES
El presente procedimiento establece los pasos para el seguimiento y monitoreo
durante el proceso de ejecucin presupuestal de las reas usuarias en las
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Regin Cusco.
II.
BASE LEGAL
Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico
Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012 y/o
ao respectivo.
Resolucin Directoral N 022-2011-EF/50.01 Directiva N 005-2010-EF/76.01
modifica la Directiva para la Ejecucin Presupuestaria, Articulo 2, numeral 2.1 y
2.2, para el 201211
Ley N 27444 - Principio de Legalidad, recogido en el Artculo IV numeral 1 seccin
1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado por
Decreto Supremo N 066-2009-EF - Texto nico Ordenado.
LEY N 28927 (12.12.2006), Ley de Presupuesto Ao Fiscal 2007, captulo IV, se
establece la Implementacin del Presupuesto por Resultados.
RD N 002-2011-EF/76.01 Lineamientos para la Programacin y Formulacin,

Presupuestaria para el ao 2012 Programa Presupuestal.
D.L. N 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones y Concordado.

Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones
DIRECTIVA N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones (PAC)
11 Artculo 2.- De la Oficina de Presupuesto del pliego y la calidad del gasto pblico
2.1. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, es la responsable del monitoreo y evaluacin del cumplimiento de
los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los crditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de
Presupuesto. Para tal fin, dicha oficina desarrolla acciones orientadas a identificar si los recursos pblicos:
a) Se ejecutan segn las prioridades establecidas en su presupuesto institucional;
b) Favorecen a las poblaciones sobre las cules se han identificado las mayores brechas de acceso a los servicios pblicos que brinda el
pliego; y,
c) Financian la adquisicin de insumos para la prestacin de los servicios pblicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego es la nica dependencia responsable de canalizar los
requerimientos de gastos y otros aspectos relacionados a materia presupuestaria. Para tal fin, las
dependencias competentes (Oficina de Administracin, de Personal, de Inversiones, entre otras) en el pliego deben suministrar, bajo
responsabilidad, la informacin necesaria a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, as como a las unidades
ejecutoras, de ser el caso.
V3
249

________________________________________________________________________________________
III. OBJETIVO
IV.
Establecer el procedimiento para el seguimiento y monitoreo durante el proceso de

ejecucin presupuestal en las Unidades Ejecutoras del Sector Salud Cusco, a fin
de contar con informacin significativa, oportuna y confiable sobre los resultados
del proceso de ejecucin presupuestal, til para la toma de decisiones para
formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestin presupuestaria
institucional, con el objeto de alcanzar las metas previstas en los sucesivos
procesos presupuestarios.
ALCANCE
Las disposiciones del presente Procedimiento son de cumplimiento obligatorio por
los rganos de salud de la Sede Central, as como de las Unidades Ejecutoras del
Sector Salud del Gobierno Regional del Cusco.
V.
DISPOSICIONES ESPECFICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO
5.1 rea de Planificacin y Presupuesto

a) El responsable de presupuesto entrega los montos presupuestados en la fase
PIA, Adicionales y PIM por especfica de gastos y productos a los
responsables de las reas usuarias.
b) Certifica las solicitudes de Presupuesto de las reas Usuarias para las
adquisiciones y contrataciones.
c) Gestiona el Programacin de Compromiso Anual (PCA) en forma trimestral ante
el Pliego y este a su vez al Ministerio de Economa y Finanzas
5.2 rea Usuaria / rea Tcnica / Programas de las Redes de Salud
a) El rea usuaria toma conocimiento de su presupuesto, formula su requerimiento
segn prioridades y de acuerdo a su Plan Tctico y/o Plan Anual de
Contrataciones (PAC), para los EESS o puntos de atencin o servicios,
incluyendo las especificaciones tcnicas.
b) Formula el Memorndum anexando el pedido en SIGA firmado y remite a la
Administracin y este es derivado a Logstica.
c) Solicita su pedido a Mesa de Partes.
d) Efecta el seguimiento de sus pedidos teniendo en cuenta cada etapa de la
ejecucin presupuestal, segn el Anexo 1, con copia al rea de Presupuesto,
Administracin y a la mxima Autoridad Institucional.
e) Recibe reporte y registra pagos en cuadro de seguimiento.
5.3 rea de Logstica
a) Recibe el pedido del rea Usuaria, verifica monto, modalidad y si esta en el
PAC o PAO, deriva a Adquisiciones para iniciar el proceso de adquisicin
segn los procedimientos del reglamento de contrataciones del Estado. Si en
caso, no est en el PAC, deriva y ordena a Programacin para la inclusin del
Bien o Servicio en el PAC y definir la modalidad del proceso, cumpliendo lo
reglamentado en la norma de contrataciones del estado. Gestiona el
documento de aprobacin del PAC actualizado y entrega copia a
Adquisiciones.
b) Adquisiciones efecta el estudio de mercado.
V3
250

________________________________________________________________________________________
c) Logstica solicita la certificacin presupuestal al rea de Presupuesto, en caso

que el rea Usuaria no gestion.
d) Forma el expediente, deriva a Comit si corresponde, supervisa la publicacin
de las Bases por el Comit, apoya el proceso hasta su culminacin.
e) Recibe el expediente del Comit y deriva para la elaboracin del contrato, O/S u
O/C y solicita la firma y entrega copia al proveedor.
f) Luego, realiza el compromiso, obtiene firmas correspondientes y entrega a
Jefe de Logstica, revisa y deriva a Administracin para autorizacin y esta
deriva a Economa para Devengado y Girado.
5.4 Comit de PpR
a) El presidente del Comit Tcnico recibe, revisa, valida especificaciones
tcnicas del pedido PpR, conjuntamente con los dems miembros del Comit.
b) Comit Tcnico deriva a Administracin.
5.5 Direccin pice Estratgico
a) Recibe los cuadros de seguimiento de los pedidos y procesos de ejecucin de
parte del usuario.
b) Evala el estado situacional de los pedidos y toma conocimiento para la toma de
decisiones.
5.6 Oficina de Administracin
a) Recibe, califica, despacha con Director Ejecutivo y pasan a Comit de PpR
b) Recibe, califica y autoriza la elaboracin de expedientes de contratacin o
ejecucin de los pedidos, visa las propuestas de las bases, y autoriza los
pagos.
c) Recibe el reporte de seguimiento y toma conocimiento y medidas correctivas al
respecto.
d) Administracin por delegacin aprueba el expediente de contratacin y deriva
al Comit Especial de Adquisicin.
e) Administracin recibe, califica y deriva a Logstica para emisin de contratos
y/o O/S y O/C.
5.7 Comit Especial o Permanente
a)
El Comit Especial prepara las bases administrativos, propone, cuelga las

bases, convoca, apertura de sobres, evalua, selecciona y buena pro.
b) Entrega expediente de adjudicacin y buena pro a Administracin.
5.8 Mesa de Partes
a) Recibe y deriva a administracin de pedidos.
5.9 rea de Economa
a) Economa recibe O/S y/o O/C, conformidades y solicita las facturas del
proveedor y devenga rdenes y deriva a Tesorera.
5.10 rea de Tesorera
a) Tesorera recibe rdenes devengados y elabora comprobante de pago y
dispone el pago con cheque o con carta orden.
V3
251

________________________________________________________________________________________
b) Entrega copia de comprobante de pago y/o reporte a responsable de rea

Usuaria.
6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Las reas Usuarias elaboran las Especificaciones Tcnicas se coordinan con el
rea de Programacin de Logstica.
7. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobacin,
mediante Resolucin.
8. ANEXOS
Forman parte del presente Procedimiento los siguientes documentos:
Anexo 1: Formato Procedimiento Administrativo para el Seguimiento de
Requerimientos a Cargo de las reas Usuarias
V3
252

________________________________________________________________________________________
Cdigo
TITULO:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA Versin

EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
REQUERIMIENTO EN EL SECTOR SALUD DE
LA REGION CUSCO
Pgina
PROSIG01
1
Tiempo
Optimizado
01
de
01
Procedimiento
Inicio
Responsable
0
1
El usuario solicita su pedido a Mesa de Partes
rea Usuaria
Mesa de Partes deriva a Administracin

Administracin despacha con Director ejecutivo
y pasan Comit Tcnico de PpR
Comit Tcnico revisa, valida y especificaciones
tcnicas del pedidos de PpR
Comit Tcnico deriva a Administracin
Administracin autoriza la elaboracin del
Expediente de Contratacin y deriva a Logstica
Logstica recibe, verifica monto, modalidad y
solicita ejecucin segn corresponda el
reglamento de adquisiciones y solicita el estudio
de mercado
Logstica solicita a presupuesto certificacin
presupuestal
Logstica forma el expediente de contratacin,
Registro, especificaciones Tcnica, certificacin
presupuestal y deriva a Administracin
Administracin por delegacin aprueba el
expediente de contratacin y deriva al Comit
Especial de Adquisicin
El Comit Especial prepara las bases
administrativas, propone, cuelga las Bases,
Convoca,
apertura
de
sobres,
evala,
selecciona y buena pro
Entrega expediente de la buena pro a la
Administracin
Administracin deriva a logstica para emisin
de contrato y/o O/S y/o O/C
Logstica recibe expediente y deriva para
elaboracin de contrato, O/S y O/C y
compromete, enva a todas las reas
competentes la O/S y/o O/C, incluyendo a las
reas Usuarias y a Economa con las firmas
correspondientes.
Mesa de Partes 0.5

DE
y
Administracin 0.5
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
V3
Comit Tcnico 2
Comit Tcnico 0.5
Administracin
0.5
Logstica
Logstica
Logstica
Administracin
Comit
Especial
5/15/30
Administracin
Administracin
Logstica
253

________________________________________________________________________________________
15
16
17
18
19
Area Usuaria recibe copia de Ordenes y registra

en el cuadro de seguimiento, segn anexo N 1
Economa recibe O/S y/o O/C, conformidades y
solicita las facturas al proveedor y devenga
ordenes, deriva a Tesorera
Tesorera recibe rdenes devengadas y elabora
comprobante de pagos y dispone pago con
Cheque
Entrega copia de comprobante de pago a
usuario y/o Reporte
El usuario registra pagos en cuadro de
seguimiento
Fin
rea Usuaria
Economa
Tesorera
Tesorera
rea Usuaria
Consulta de Ejecucin del Gasto

Fecha de la Consulta: 19-octubre-2012
Incluye: Actividades y Proyectos
14,789,300,997
118,917,265,
475
22,489,955,5
68
13,829,726,664
63.6
Sector 99: GOBIERNOS

REGIONALES
14,789,300,997
22,489,955,5
68
15,799,473,0
91
14,674,358,3
47
14,307,819,8
03
13,829,726,664
63.6
Pliego
446:
GOBIERNO
REGIONAL CUSCO
553,393,803
795,018,379
439,282,011
422,768,767
386,013,980
377,072,378
48.6%
TOTAL
Nivel
de
Gobierno
R:
GOBIERNOS REGIONALES
95,534,635,146
84,438,232,7
08
15,799,473,0
91
75,411,026,4
88
14,674,358,3
47
72,560,914,0
89
14,307,819,8
03
70,461,430,106
61.0
Ejecucin
Unidad Ejecutora
405-1322: REG. CUSCO RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO SUR
401-1129: REGION CUSCO SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR
407-1348:
GOB.
REG.
CUSCO
RED
DE
SERVICIOS
DE
SALUD
CUSCO NORTE
402-1130: REGION CUSCO HOSPITAL
DE
APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO
400-798: REGION CUSCOSALUD
403-1169: REGION CUSCOHOSPITAL
ANTONIO
LORENA
404-1170: REGION CUSCO SALUD LA CONVENCION
CUSCO
V3
PIA
PIM
Compromis
o Anual
Avance
%
Atencin de
Compromis
o Mensual
Devengado
Girado
18,169,672
32,655,643
22,000,738
22,305,088
20,566,668
18,506,295
63.0
20,065,185
30,290,732
24,884,074
19,321,872
19,048,296
18,833,224
62.9
14,979,600
26,488,619
18,877,454
17,290,234
16,666,392
16,611,854
62.9
22,531,977
36,637,390
26,871,235
24,183,406
22,611,174
21,248,187
61.7
28,024,178
35,041,384
25,710,947
21,954,518
21,094,903
20,759,424
60.2
18,713,922
31,833,867
19,227,547
19,876,361
18,928,964
17,787,949
59.5
15,820,525
27,449,724
20,321,628
15,225,966
14,742,195
14,538,231
53.7
254

________________________________________________________________________________________
406-1347:
GOB.REG.
CUSCO
RED
DE
SERVICIOS
DE
SALUD
KIMBIRI PICHARI
2,525,558
9,466,043
5,520,504
4,960,336
4,834,650
4,768,429
51.1
001-789: REGION CUSCOSEDE CENTRAL
412,563,186
565,154,977
275,867,884
277,650,986
247,520,738
244,018,785
43.8
Imagen del Instrumento de Monitoreo y Evaluacin (varias Hojas)

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS
Nro. Pedidos
Marco
Presupue
stal
Marco Presupuestal
(PIM)
Oficio 029-2012
Oficio 029-2012
Oficio xxx.2012
Sin documento
Sin documento
Oficio 052-2012
Oficio 052-2012
Viaticos a Santo Tomas
gasto viaje a Lima
AC /APNOP
Oficio 056-2012
Oficio 056-2012
Oficio 056-2012
Oficio 056-2012
Oficio 056-2012
Oficio 059-2012
Oficio 059-2012
Oficio 059-2012
Sub Total de Ejecucin
Saldo
Indicadores
V3
Fecha
Prog
Detalle
UM
Cantidad
Precio
Costo
Referencial Referencial
40,000.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,675
5,325
SubTotal
Oficio
Meta
FF Producto
Descripcion
Producto
GG
EG
Monto
Pedido
40,000
04.05.12
04.05.12
06.06.12
poner
12.07.12
12.07.12
16.07.12
16.07.12
16.07.12
16.07.12
16.07.12
16.07.12
16.07.12
16.07.12
Numero de
la
Modalidad
de
Adquisicin
Fecha
Banners
unidad
50
80
4,000
6,000 0086
Soporte de Banners
unidad
25
80
2,000
0086
Capacitacion en consejeria preventiva de cancer - 17 y 18 Junio
unidad
Cusco- Movilidad Local18
60
1,080
1,080 0087
Gestion de presupuesto adicional 2013 y DS 015-2012 segunda remesa (viaticos y pasajes
1 en Avin)/planificacin - Mery
1,487Condori 1,487 0087
1
1
1
1
3000003 Poblacin Informada 23

y sensibilizada
23.199.13 en el cuidado
de AMC
la salud
N10-2012
del cncer
30.07.12
de crvix
6000
3000003 Poblacin Informada 23
y sensibilizada
23.199.13 en el cuidado de AMC
la salud
N10-2012
del cncer
30.07.12
de crvix
3000004 Mujer Tamizada en Cncer
23 23.21.299
de Cuello Uterino
1080 AMC N20-2012 30.08.12
23 23.21.2
de Cuello Uterino
0024
0024
0024
0024
9001/9002
0024
0024
0024
0024
0024
0024
0024
0024
Capacitacin - consejeria de prevencion del cancer - papeleriaEESS

y utiles de escritorio
Capacitacin - consejeria de prevencion del cancer - fotocopiado
EESSy anillados
1
1

23 23.15.12
de Cuello Uterino
23 23.22.44
de Cuello Uterino
5,724

23 23.21.22
de Cuello Uterino
720
1
1
1
1
1
1
1
1
3000004
3000004
3000004
3000004
3000004
3044195
3044195
3044195
8.18
12.73
Reunion de Evaluacion 2011 y Programacin 2013 - viaticos UM

1
4
Reunion de Evaluacion 2011 y Programacin 2013 - pasajes UM
1
Espculo vaginal de acero quirurgico mediano
unidad
80
60.3
lampara de cuello de ganso 220 v - Nacional
unidad
25
130
lminas porta objetos de 50 unidades biseladas 76x26 mm Caja
1000
3
Alcohol 96 1 lt. Envase plastico, cierre hermetico seguridad Frasco
728
5
Acido Actico de 3.5%
Frasco
300
5
Guia Tecnica para la Consejeria preventica de cancer
unidad
50
21
Norma Tcnica Oncolgica para la Prevencion, Deteccin y Diagnostico
unidad Temprano del Cancer
50
Mama
24
Norma Tecnico Oncologica para la prevencin, deteccion y manejo de las lesiones pre malignas
50
del cuello
24 Uterino
180
280
180
4,824
3,250
3,000
3,640
1,500
1,050
1,200
1,200
0087
5,724 0087
720
0087
0087
0087
0087
16,214 0087
0089
0089
3,450 0089
34,675
5,325
87%
Fecha
Proveedor
Contrato
Nro
Fecha
40,000
0024
0024
0024
0024
22
22
Publicacio
n SEACE
Mujer Tamizada en Cncer

23 23.18.21
de Cuello Uterino
AMC N
23 23.18.21
de Cuello Uterino
AMC N
23 23.18.21
de Cuello Uterino
AMC N
23 23.18.21
de Cuello Uterino
AMC N
23 23.18.21
de Cuello Uterino 16,214 AMC N
Mujeres mayores de 1823aos
23.22.44
con consejeria de cancer de cervix
23.22.44
con consejeria de cancer de cervix
23.22.44
con consejeria de cancer
3,450 de cervix
33,188
6,812
83%
Monto
Contrato
O/C, O/S
40,000
xxxxx
xxxxx
domiruth
NA
NA
NA
NA
Fecha
Monto
O/C, O/S, Compromiso
Plla,
SIAF
contratos
40,000
2925 O/S xxxxx-2012xxx

1080
O/S
xx
2925
1150
1080
5724
5724
40,000
2925 xxx
1150 xxx
Fecha
Devengado
SIAF
40,000
2925 xxx
1150 xxx
Fecha
Girado
SIAF (C.P)
40,000
2925 xxx
1150 xxx
720
16,214
1,200
28293
11,707
71%
16,214
1,200
28293
11,707
71%
4795
35,205
12%
4075
35,925
10%
4075
35,925
10%
Fecha
Valor de
Pedidos
Inmobilizados
S/.
40,000
1,925
1,487
720
2,250
6,382
33,618
16%
255

________________________________________________________________________________________
Anexo 9: Propuesta de Automonitoreo para Mejora de la Gestin entre la

DIRESA y Redes (PROPUESTA 8)
V3
256

________________________________________________________________________________________
Propuesta 8
AUTOMONITOREO PARA LA GESTION
La Direccin Regional de Salud Cusco, con el propsito de determinar resultados

sanitarios alcanzados en la Gestin y Prestacin de los servicios de salud de la Direccin
Regional de Salud Cusco en el ao 2011; llev a cabo, los das 09 y 10 de enero de 2012
y 16 y 19 de mayo 2012, el evento denominado: ARTICULACION DE LA
PROGRAMACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA Y PRESTACION EN LA REGIN
CUSCO 2012, el evento cont con la participacin de Funcionarios del Gobierno Regional
de Cusco: Sectorista de Salud y el Presidente del Consejo Regional del Gobierno
Regional Cusco; por parte de la Direccin Regional de Salud Cusco participaron: Equipo
de Gestin, Equipo Tcnico, de las Redes: Kimbiri Pichari, La Convencin, Canas,
Canchis, Espinar, Cusco Sur, Cusco Norte; Hospitales: Hospital Regional de Cusco,
Hospital Antonio Lorena.
El evento tuvo como objetivos especficos: a) Determinar el avance en el cumplimiento de
ejecucin del presupuesto, siendo uno de los indicadores de proceso y cuyo efecto tiene
en los resultados e impacto de las intervenciones sanitarias en funcin de las prioridades
regionales en salud, durante el ao 2011, b) Identificar las reas crticas de la Gestin y
Prestacin de Servicios de Salud en Redes y Hospitales de la Regin de Salud Cusco y c)
Definir propuestas tcnico administrativas de mejora para el ao 2012, con un enfoque de
Gestin por Resultados.
V3
257

________________________________________________________________________________________
Con el objetivo de mejorar los indicadores sanitarios en la regin, se propone acuerdos en

el contexto de Gestin por Resultados, para el ao 2013 presentando una serie de
innovaciones en los acuerdos de gestin que permitan retomar el rol rector de la Direccin
Regional de Salud en coordinacin con la Gerencia de Desarrollo Social sobre las
Unidades Ejecutoras; se han incorporado indicadores de gestin vinculados al soporte
administrativo de las Oficinas de Planificacin, Administracin y Recursos Humanos de
las UEs; estos rganos de Asesoramiento y Apoyo son claves, ya que brindan el soporte
financiero y logstico a los servicios de salud para garantizar una adecuada prestacin de
salud a la poblacin y que no venan siendo monitorizados ni evaluados existiendo una
separacin entre los aspectos tcnicos sanitarios y administrativos; asimismo, se han
incorporado indicadores de gestin en Promocin de la Salud confirmando su alta
prioridad en las acciones sanitarias de la regin.
En cuanto a los indicadores de gestin del rea prestacional sern medidos a travs de la
base de datos del HIS; ya que esta base de datos cuenta con mejor soporte informtico;
tambin se har diferencia en el peso ponderado de cada indicador priorizando aquellos
que vinculan la atencin extramural. Existe adems, un tema de incentivo en el
cumplimiento de estos acuerdos de gestin tanto para el personal de salud como para los
equipos de gestin que reconocer el esfuerzo y la mstica de trabajo, valorando los
mritos.
Con la propuesta, estamos seguros que los acuerdos de gestin del presente ao
redireccionar la gestin sanitaria en todos los niveles mejorando paulatinamente el
acceso y la calidad de los servicios a la poblacin ms pobre de la Regin.
Dr. Mario Cornejo Portillo
Director Regional de Salud
Dr. Miguel Choque
Gerente de Desarrollo Social Gobierno Regional del Cusco
V3
258

________________________________________________________________________________________
AUTOMONITOREO PARA LA MEJORA DE LA GESTION 2013

Tabla de contenido
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE
SERVICIOS DE SALUD .................................................................................. 260
GENERALIDADES ................................................................................................... 260
1. FINALIDAD ................................................................................................................. 260
2. MARCO LEGAL ........................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3. PRINCIPIOS ................................................................................................................ 260
4. VIGENCIA.................................................................................................................... 261
5. GLOSARIO DE TRMINOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIN..................... 261
6. MARCO GENERAL .................................................................................................. 262
7. VISIN, MISIN, OBJETIVOS ESTRATGICOS Y METAS DE LA DIRESA
CUSCO .................................................................................................................. 263
COMPROMISOS E INDICADORES ......................................................................... 264
1. COMPROMISOS DE LA DIRESA ........................................................................... 264
2. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ....................................... 265
3. COMPROMISOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD ...................................... 266
4 INDICADORES DE LAS MICRO REDES DE SALUD ........................................... 266
5. TABLERO GENERAL DE INDICADORES DE GESTION 2013 NIVEL: DIRESA UNIDADES EJECUTORAS. ............................................................................... 267
6. TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIN 2013 DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES ................................................................ 268
7. TABLERO DE CONTROL DE AUTOMONITOREO 2013 DE ACCIONES
CENTRALES ........................................................................................................ 272
PROCESOS ..................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
1. INFORMES DE CUMPLIMIENTO (UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE
SALUD) .................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2. VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO (DIRESA) . ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3. ANALISIS ...................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4. EVALUACION: ............................................................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5. RESPONSABILIDADES: POLITICA DE INCENTIVOS .......ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
6. ADDENDAS: ................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

7. FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE AUTOMONITOREO 2013 NIVEL
DIRESA UNIDADS EJECUTORAS ................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8. FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 2013 DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES .................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V3
259

________________________________________________________________________________________
AUTOMONITOREO DE GESTION (ACUERDOS DE GESTION) 2013

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE
SERVICIOS DE SALUD
La DIRESA Cusco consciente de la responsabilidad de alcanzar el bienestar de la
persona, familia y comunidad en la regin, suscribe y celebra el presente Acuerdo de
Gestin debidamente representado por su Director General, Dr. Mario Cornejo Portillo,
con domicilio legal en Av. Cultura S/N de la ciudad de Cusco, en adelante DIRESA; y de
la otra parte, los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras de Salud Cusco Norte,
Dr. Carlos Gamarra, Salud Cusco Sur, Dr. Richard Jhon Garcia Mojonero, Salud La
Convencin, Dr. Luis Quispe, Salud Canas Canchis Espinar, Dra. Juana Sonia
Fernandez, Salud Kimbiri Pichari, Dr. Diego; asimismo, Hospital Regional del Cusco, Dr.
David Sumerente y Hospital Antonio Lorena, Dr. Aranibar; en adelante REDES, en los
trminos siguientes:
GENERALIDADES
1. FINALIDAD
El presente Acuerdo de Gestin tiene por finalidad comprometer los esfuerzos de las
Unidades Ejecutoras y Redes de Salud de la DIRESA Cusco para el logro de los objetivos
institucionales y la mejora del desempeo en la gestin, acciones y resultados a
desarrollar, ejecucin de las actividades, capacidad de comparar lo planificado con lo
ejecutado y tomar las decisiones adecuadas para corregir eventuales desviaciones de los
resultados esperados y la disposicin de rendir cuentas de los resultados sanitarios en la
poblacin, en el contexto de la Gestin por Resultados.
Todos asumimos el compromiso de carcter tcnico, referido al cumplimiento de metas y
de un conjunto de indicadores, relacionados al logro de los Objetivos Estratgicos
Regionales en el marco de las prioridades sanitarias regionales.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus
modificatorias.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Oficio Circular N 001-2012-EF/50.03, establece la combinacin de Cadenas
Funcionales de Programas Presupuestales 2012.
Plan Estratgico Institucional 2009-2013 de la Direccin Regional de Salud
Cusco, aprobado con xxxx.
Plan Regional de Accin por la Infancia y Adolescencia 2010-2015, aprobado con
xxxxx de fecha xxxxx.
Decreto Supremo N 03-2008-SA: Implementacin del Listado Priorizado de
Intervenciones Sanitarias; base para la construccin del sistema de salud en la
Regin Cusco basado en el derecho a la salud.
3. PRINCIPIOS
Principio de Veracidad
Toda informacin que suministren las Unidades Ejecutoras y Redes de Salud, relacionada
al presente Acuerdo tiene carcter de Declaracin Jurada, de acuerdo a lo establecido en
el Artculo 42 de la Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
V3
260

________________________________________________________________________________________
Principio de Transparencia
El contenido del presente Acuerdo y sus resultados sern publicados por la DIRESA en su
pgina web u otro medio de difusin institucional, en cumplimiento a la Rendicin de
Cuentas, definido como el Informe de las autoridades a los ciudadanos sobre los
resultados obtenidos.
Integralidad
Afirmamos la necesidad de Integralidad en la prestacin de servicios de salud. Implica
comprender integralmente el proceso de salud-enfermedad y nos compromete a integrar
los aspectos de promocin, prevencin, atencin rehabilitacin y a reconocer a la
persona en sus entornos de familia y comunidad.
Gestin por resultados.
Es un marco de referencia cuya funcin es la de facilitar a las entidades pblicas la
direccin efectiva e integrada de su proceso de creacin de valor pblico (resultados de
las prioridades sanitarias regionales) a fin de optimizarlo, asegurando la mxima eficacia y
eficiencia de su desempeo, la consecucin de los objetivos de gobierno y la mejora
continua.
Calidad de los servicios de atencin en salud como un derecho ciudadano
La prestacin de servicios de salud deber ser inductora de ciudadana plena en sentido
civil, como en sentido social. A travs de estas prcticas se debe consagrar la salud como
derecho inalienable de todo ser humano y expresin de ciudadana, al margen de
cualquier diferencia social, cultural, poltica, religiosa y de gnero.
4. VIGENCIA
La vigencia del presente Acuerdos de Gestin comprende del 1 de Enero del 2013 al
31 de Diciembre del ao 2013.
5. GLOSARIO DE TRMINOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIN

En el contexto de los Acuerdos de Gestin, los conceptos utilizados se definen:
Direccin Regional de Salud: rgano lnea del Gobierno Regional de Cusco, con
dependencia Tcnico Normativo del Ministerio de Salud; que ejerce la funcin de
autoridad sanitaria regional en la Regin Cusco.
Unidad Ejecutora de Salud: Constituye el nivel descentralizado u operativo en las
entidades pblicas. La Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentracin
administrativa que garantiza la disponibilidad presupuestal para la atencin integral de
salud.
Red de Salud: rgano desconcentrado de la DIRESA Cusco, que tiene como unidades
orgnicas de lnea a Micro redes de Salud, ejercen funcin de autoridad sanitaria en su
jurisdiccin. Tiene funciones exclusivamente administrativas.
Indicador: Es una medida que se usa para ayudar a describir un situacin existente, o
para medir cambios o tendencias de una situacin determinada, en un perodo de tiempo.
Compromiso: Conjunto de acciones que deben ser realizadas por la DIRESA, Unidades
Ejecutoras y Redes de Salud.
V3
261

________________________________________________________________________________________

Funcin destinada a asegurar que el personal de las Unidades Ejecutoras, Redes de
Salud y los establecimientos de salud cumpla sus tareas en la mejor forma posible,
mediante la orientacin y capacitacin correspondientes y no slo mediante
procedimientos de control o fiscalizacin.
Verificacin del cumplimiento: Documento emitido por el Equipo Tcnico de la DIRESA,
respecto a la conformidad de las actividades realizadas por las REDES para el
cumplimiento del Acuerdo de Gestin.
Evaluacin: Actividad organizada por la DIRESA para la presentacin de resultados por
parte de las REDES, Hospitales, Micro redes, respecto al avance de las metas de los
indicadores y cumplimiento de compromisos establecidos en el Acuerdo de Gestin.
Prioridades sanitarias: Referidas a la mortalidad materna, desnutricin infantil,
enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y de acuerdo a lo
establecido por la DIRESA.
tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestin productiva institucional.
Actividad: Es el conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma permanente y
continua, la operatividad de la accin de gobierno. Representa la produccin de los bienes
y servicios que la Entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones dentro
de los procesos y tecnologas acostumbrados.
Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados: Un programa consiste en la
causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo.
Integralidad: Est referida a la aplicacin del marco normativo, tcnico y administrativo
vinculado a las actividades, metas y objetivos sujetos de seguimiento y/o evaluacin de tal
manera que permita un anlisis integral de los mismos y sustente adecuadamente los
juicios de valor que de tal proceso se emitan.
6. MARCO GENERAL
Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados12
Un programa consiste en la provisin de un conjunto de productos (bienes y
servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades
integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema especfico
que afecta a una poblacin objetivo.
12
Directiva N 01-2012-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico
V3
262

________________________________________________________________________________________
El Programa Presupuestal: Unidad Bsica de Gerencia y Control de Resultados

Objetivos
Resultado final
Cambio o mejora deseada en las
condiciones,
cualidades
o
caractersticas de la poblacin y/o
entorno
Resultado especfico
Cambio o mejora deseada que ofrece la
solucin a un problema especfico en la
poblacin objetivo del programa,
necesario para contribuir al logro del
resultado final.
Nota: Es la razn de ser del programa.
Productos
Conjunto de bienes y/o servicios que
entrega el Programa a los beneficiarios,
para atacar causas del problema
especfico.
Actividades
Conjunto articulado de tareas que
consumen los insumos necesarios
(recursos
fsicos,
humanos
y
financieros) para la generacin de los
Productos.
Nota: Son enteramente controlables por
el Programa
CAUSALIDAD
Indicadores
Medios de Supuestos
verificacin Importantes
Indicadores
de Impacto
Indicadores
de efecto
Indicadores
de Producto
Indicadores
de Insumo
DISEO/PRESUPUESTO
7. VISIN, MISIN, OBJETIVOS ESTRATGICOS Y METAS DE LA DIRESA CUSCO

Visin
La Direccin Regional de Salud Cusco, al 2013 garantiza el acceso universal a la
atencin de salud y la resolucin de los principales problemas sanitarios, a travs de un
trabajo clido, honesto y transparente, organizado y estructurado en base a servicios
descentralizados y acreditados, con capacidad de liderazgo y Recursos Humanos
competentes y satisfechos que brindan servicios integrales de salud de calidad,
aseguramiento universal de la poblacin, y que promueven los estilos de vida
saludables, el cuidado del medio ambiente y la participacin social y multisectorial.
Misin
V3
263

________________________________________________________________________________________
Somos una organizacin regional de salud, que garantizamos servicios a la poblacin

con calidad y equidad, a travs de la Atencin Integral de Salud y el aseguramiento
universal pblico, contando con recursos humanos motivados y comprometidos con el
bienestar de los usuarios, priorizando a los ms vulnerables y excluidos a los servicios
de salud, contribuyendo a mejorar el ndice de Desarrollo Humano, hacia la consecucin
de individuos, familias y comunidades saludables.
Objetivos Estratgicos
1)
2)
3)
4)
Reducir la Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal

Reducir la Desnutricin Crnica en menores de 5 aos
Mejorar el aseguramiento en salud de la poblacin
Mejorar la calidad de atencin y la capacidad resolutiva de los Establecimientos de
Salud
5) Fortalecer el Rol Rector de la DIRESA, Redes y el Sistema de Gestin Institucional
6) Consolidar el proceso de descentralizacin a todo nivel y la participacin del
gobierno regional y local en el desarrollo integral de salud
7) Fortalecer la promocin de los estilos de vida y ambientes saludables en el mbito
de la regin con equidad de gnero, respeto a sus derechos y cultura
Metas en Salud: Plan Regional de Accin por la Infancia y Adolescencia
Reducir la desnutricin crnica en menores de 3 aos: 31,9% a 20 % (Patrn

NCHS)
Reducir la Razn de la Mortalidad Materna por 100 mil nacidos vivos13: 121 a 100
Reducir la Tasa de Mortalidad neonatal por mil nacidos vivos14: 9 a 6
COMPROMISOS E INDICADORES
1. COMPROMISOS DE LA DIRESA
Para el presente Acuerdo de Gestin, la DIRESA Cusco se compromete al cumplimiento
de los siguientes compromisos de gestin:
1. Formular las fichas descriptivas de los indicadores del presente Acuerdo de Gestin.
2. Elaborar el manual de codificacin de actividades (HIS, Egresos y Emergencias)
para el clculo de indicadores.
3. Sistematizar las intervenciones claves en el control de las prioridades sanitarias
regionales.
4. Fortalecer el sistema de informacin en salud y garantizar el cumplimiento de los
procesos de anlisis de informacin, para obtener informacin confiable, oportuna y
de calidad, en coordinacin con las Unidades Ejecutoras de Salud y Redes de Salud
que intervengan en el tema; siendo la temporalidad del anlisis de la informacin en
forma mensual y la correspondiente reorientacin de la intervencin.
5. Brindar apoyo tcnico a las Redes de Salud o Unidades Ejecutoras, cuando se
presenten dificultades relacionadas en la comprensin o recoleccin de datos
vinculados a los indicadores del presente Acuerdo de Gestin.
6. Fortalecer la investigacin y la enseanza en salud para el desarrollo del
conocimiento y las competencias de los recursos humanos.
13
14
Plan Regional de Accin por la Infancia y la Adolescencia

Idem
V3
264

________________________________________________________________________________________
7. Realizar acciones de control, asistencia tcnica peridicas y supervisin a todas las

Redes de Salud cuya muestra deber ser representativa (30% del total de EE.SS),
para la verificacin de cumplimiento de estrategias y confiabilidad de la informacin
el cual ser considerado en la ponderacin final.
8. Analizar y retroalimentar la informacin a travs del HIS, y la respectiva reorientacin
o consolidacin de la intervencin.
9. Elaborar Informe Tcnico de evaluacin trimestral de Acuerdos de Gestin, para su
distribucin a todas las Redes de salud, con el objetivo de mejorar y reenfocar las
estrategias a desarrollar.
10. Elaborar Informe Tcnico de la supervisin en el marco de los acuerdos de gestin,
para retroalimentacin a todas las Unidades ejecutoras y Redes de salud, con el
objetivo de identificar aspectos crticos y plantear las estrategias de mejora.
11. Generar las siguientes Directivas en el marco de la Gestin por Resultados:
a. Directiva para la administracin y gestin del Padrn Nominado: Mantener
actualizado el Padrn Nominal.
b. Directiva para la implementacin y mantenimiento del Registro Regional de
EESS y Servicios Mdicos de Apoyo.
c. Directiva que organiza el Proceso de programacin y ejecucin operativa por
punto de atencin: Requerimiento de bienes y servicios por EESS.
d. Directiva para la Programacin, Contratacin y Seleccin de Recursos
Humanos a nivel de centro de costo y punto de atencin.
e. Directiva para la Organizacin en la administracin y Gestin Logstica:
Recepcin, almacenamiento y distribucin de Bienes y Servicios.
f. Directiva para la administracin y gestin de Patrimonio: Procedimientos de
Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes.
Estos documentos deben incluir roles, responsabilidades, procedimientos, flujo y las
tecnologas que se vienen implementando.
12. Formular gua integral de monitoreo, supervisin y evaluacin por niveles y otras
que sean necesarias para el cumplimiento adecuado del presente acuerdo.
13. Certificacin de supervisores regionales.
14. Realizar reuniones bimensuales con el equipo de gestin ampliado para seguimiento
de los avances de los indicadores y otros segn agenda.
2. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS
Para el presente Acuerdo y compromisos, las Unidades Ejecutoras de Salud se
comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos de gestin:
1. Asignar y direccionar recursos financieros para llevar a cabo las acciones de
promocin, prevencin y control de daos de la salud previa programacin de
metas fsicas y presupuestales.
2. Realizar el monitoreo mensual de la ejecucin de las metas fsicas y
presupuestales en el cumplimiento de los Indicadores de acuerdos de gestin.
3. Cumplir oportunamente con las disposiciones normativas (Directivas, Reglamentos
y otros) que establezca la DIRESA.
4. Asignar presupuesto para insumos crticos (indispensables).
V3
265

________________________________________________________________________________________
5. Asignar presupuesto para ejecucin de estudios de investigacin, relacionado

directamente a las prioridades sanitarias (salud materna neonatal, desnutricin
infantil y otras de prioridad regional).
6. Promover la inversin en sistemas, tecnologas de la informacin y
comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integracin de los EE.SS de su
jurisdiccin.
7. Apoyar la prestacin de servicios de salud mediante el desarrollo de la
infraestructura y el equipamiento necesarios.
8. Organizar e integrar la prestacin de servicios locales de Salud.
9. Asegurar la calidad de gasto a travs de la coordinacin e informacin a las
respectivas reas de la DIRESA para ejecucin del financiamiento en el marco de
la gestin por resultados.
10. Asegurar dotacin y capacitacin de recursos humanos para cumplimiento de las
metas y objetivos de los programas presupuestales con enfoque a resultados.
11. Ejecutar el presupuesto de los programas presupuestales de acuerdo a los
establecido en la Ley de Presupuesto, a nivel de establecimiento de salud y centro
de costo.
12. Registrar y mantener actualizado en coordinacin con las Redes, Micro Redes y
EESS la siguiente base de datos del SIGA:
a. Padrn de Establecimientos de Salud.
b. Padrn nominado de los beneficiarios del Programa Presupuestal Articulado
Nutricional y otros programas
c. Base de Datos del Mdulo SIGA-Patrimonio por punto de atencin.
d. Base de Datos del Mdulo SIGA-Logstica de Recursos Humanos por punto de
atencin.
e. Base de Datos del SIGA.PpR (metas fsicas)
3. COMPROMISOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD
Para el presente Acuerdo de Gestin, las MICRO REDES se comprometen al
cumplimiento de los siguientes compromisos de gestin:
1. Mejorar la calidad de atencin a los usuarios y brindar trato humano digno.
2. Fortalecer e integrar las acciones de promocin de la salud, prevencin y control de
enfermedades.
3. Realizar el monitoreo continuo de los avances de Indicadores de acuerdos de
gestin y retroalimentacin por niveles.
4. Fortalecer el sistema de informacin rutinaria en salud, que incluya la
retroalimentacin mensual de reportes de informacin por redes y micro redes de
salud siendo la temporalidad del anlisis de la informacin en forma mensual y la
correspondiente reorientacin de la intervencin.
5. Efectuar estudios de investigacin, relacionado directamente a las prioridades
sanitarias (salud materna neonatal, desnutricin infantil y otras de prioridad regional).
6. Elaborar Informe Tcnico de Monitoreo y Supervisin Integral en el marco de los
acuerdos de gestin y envo a la DIRESA.
4 INDICADORES DE LAS MICRO REDES DE SALUD
El Acuerdo de Gestin 2013, considera un conjunto de indicadores que presentan una
secuencia lgica causal en el marco del Presupuesto por Resultados y las prioridades
V3
Resultados de efecto
e impacto
266
Reduccin del bajo peso al nacer,

________________________________________________________________________________________
sanitarias regionales. Los indicadores han sido identificados por niveles teniendo en
consideracin la cadena de Resultados.
CADENA DE RESULTADOS
Insumos:
RR.HH, Equipos,
Medicamentos,
()
Productos:
Nio
controlado
Nio protegido
gestante
controlada, ()
Procesos:
CRED,
Vacunacin,
CPN
Reenfocada, ()
5. TABLERO GENERAL DE INDICADORES DE GESTION

UNIDADES EJECUTORAS.
COMPONENTE
OBJETIVO
Garantizar la Consistencia
de
planificacin
y
presupuesto
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ADMINISTRACION
RRHH
INDICADOR NIVEL DIRESA / UE
Proporcin de presupuesto programado en

programas presupuestales por producto y
puntos de atencin.
Proporcin de presupuesto
ejecutado en
bienes
y
servicios
de
programas
presupuestales de salud.
Proporcin de presupuesto
ejecutado en
bienes y servicios de PP de salud y su
relacin con insumos crticos de productos
Porcentaje de ejecucin de gasto en bienes y

servicios.
Monitorear la ejecucin de
presupuesto en bienes y
servicios
Distribucin adecuada y
oportuna de equipos e
insumos por centro de
costo.
Garantizar la Calidad en
el uso de los Recursos
fsicos y financieros
Disponibilidad
Recursos Humanos
2013 NIVEL: DIRESA -
Porcentaje de especficas de gasto de bienes

y servicios del PIM del SIAF se corresponden
con el cuadro de necesidades del SIGA para
cada producto de los PP
Bienes adquiridos con oportunidad
Bienes de capital distribuidos con oportunidad
Activos Fijos de la institucin con datos

completos y asignados a un centro de costo
Porcentaje de Activos Fijos para baja
10
Expedientes Comprometidos/Devengar/Girar
11
N total de personal registrado

RR.HH,
con
datos
completos/
recursos humanos
12
Porcentaje de EE.SS con categora I-3 que

cuentan con equipo bsico.
de
en SIGA
total
de
Proporcin de EESS con metas establecidas, basado con el padrn nominado de nios o Gestantes.
V3
267
_________________________________________________________________________
6.
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIN 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: SALUD MATERNO NEONATAL

COMPONENTE
OBJETIVO
Disminuir el embarazo no
deseado a travs del
acceso a mtodos de
planificacin familiar
Atencin
Garantizar
Prenatal Reenfocada
INDICADOR NIVEL DIRESA / RED
Porcentaje de Parejas Protegidas con

mtodos de planificacin familiar
Porcentaje de gestantes con 6

atenciones prenatales reenfocadas
MATERNO
NEONATAL
3
Garantizar la atencin de
parto Institucional en EESS
con capacidad resolutiva.
4
5
6
V3
Cobertura de parto institucional
Proporcin de cesreas en mujeres

gestantes de distritos pobres
Proporcin de gestantes con HIE, que
reciben sulfato de magnesio.
Proporcin de gestantes con inicio de
labor de parto pretermito, que reciben
corticoides
Garantizar la Atencin integral y
continua en Establecimientos con
capacidad resolutiva.
INDICADORES NIVEL REDES MICRORREDES
Porcentaje de adolescentes que reciben consejera en

Salud Sexual y Reproductiva.
Porcentaje de parejas
planificacin familiar
Porcentaje de gestantes atendidas en 1er. Trimestre.
Porcentaje de gestantes con Visita Domiciliaria
Porcentaje de gestantes con 2 ecogrficas.
Porcentaje de gestantes
laboratorio.
Porcentaje de gestantes con Suplemento de Hierro.
Porcentaje de gestantes con Tamizaje VIF
Porcentaje de gestantes con Atencin odontolgica
protegidas con mtodos de
con Paquete
Bsico de
10
Porcentaje de gestantes con 6 atenciones prenatales

reenfocadas
11
Porcentaje de parto Institucional
12
Porcentaje de gestantes con plan de parto efectivo
13
Porcentaje de purperas controladas
14
Porcentaje de parto Institucional; con uso
15
Proporcin de cesreas.
16
Proporcin de gestantes con HIE, que reciben sulfato

de magnesio.
17
Proporcin de gestantes con inicio de labor de parto

pretermito, que reciben corticoides.
18
Porcentaje de partos atendidos que cumplen 6 APN
268
de oxitocina
________________________________________________________________________________________
PROGRAMA PRESUPUESTAL: ARTICULADO NUTRICIONAL

COMPONENTE
OBJETIVO
N
1

Proporcin de RN con bajo peso al nacer
5
6
7
Proporcin de RN con bajo peso al nacer

Proporcin de Neonatos con Control de crecimiento y
desarrollo
Proporcin de Neonatos con Estimulacin Temprana
Proporcin de Madres de Neonatos con Consejera (LM y
Lavado de manos).
Proporcin de RN Vacunados dentro de las 24 horas
Proporcin de Neonatos con Visita familiar Integral al RN
Proporcin de Nios y Nias con Vacuna Rotavirus
Proporcin de Nios y Nias con Vacuna Pentavalente
Proporcin de Nios y Nias con Vacuna SPR
10
Proporcin de Nios y Nias con Vacuna DPT
11
Proporcin de Nios y Nias con Vacuna Neumococo
12
Proporcin de Nios y Nias con Control crecimiento

desarrollo (CRED)
Promover
la
atencin
integral de Salud
del
Neonato.
Mejorar el acceso de
nios y nias a vacunas
completas segn edad
Proporcin de neonatos
bsico de ATENCION.
con
paquete
Proporcin de Nios y nias < 1 ao con

Vacuna completa
Proporcin de Nios y nias de 1 ao con

Vacuna completa
Atencin Integral de
Salud del Nio y la
Nia
3
4
13
14
Contribuir
en
el
crecimiento y desarrollo
adecuado
del
nio(a)
segn edad
Proporcin de Nios y nias con paquete

de Atencin Integral segn edad: <36
meses
15
16
17
18
19
20
Reducir
las
complicaciones
de
enfermedades prevalentes
de la infancia ( IRAs y
V3
7
8
9
Proporcin de nios y nias con riesgo

nutricional
recuperados
(ganancia
inadecuada).
Proporcin de EDAS complicadas
Proporcin de IRAS complicadas.
Proporcin de nios(as) menores de 36
meses con anemia
Proporcin de Nios y
Proporcin de Nios
Consejera nutricional
Proporcin de Nios y
Proporcin de Nios y
Nias con Estimulacin temprana

y Nias cuyos padres hayan recibido
Nias con Visita familiar integral
Nias con Atencin en salud bucal.
Proporcin de Nios y Nias que reciben suplementos con

MMN segn edad.
Proporcin de Nios y Nias que reciben suplementos con
Vitamina A segn edad.
Proporcin de Nios y Nias con Dosaje de hemoglobina
Proporcin de nios(as) con Tamizaje VIF
21
Proporcin de nios y nias con riesgo nutricional recuperados

(ganancia inadecuada) P/E T/E
22
23
24
25
Proporcin de EDAS complicadas

Proporcin de IRAS Complicadas
Proporcin de nios(as) menores de 36 meses con anemia
Proporcin de nios y nias con Profilaxis antiparasitario
269
________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES DE PROMSA Y SALUD AMBIENTAL

COMPONENTE
OBJETIVO
Porcentaje de Municipalidades que

promueven y financian acciones de
promocin de la salud
Proporcin de Municipalidades que promueven y

financian acciones de promocin de la salud
PROMSA
SALUD AMBIENTAL
V3
Municipio,
Comunidad,
Institucin
educativa
y
familias que promueven
practicas
saludables a
favor de la madre, nio y
grupos vulnerables
Vigilar
de
manera
adecuada y oportuna la
calidad del agua para el
consumo humano,
Comunidades
que
promueven
prcticas saludables a favor de la
familia con nfasis en grupos
vulnerables
Porcentaje de Juntas Vecinales Comunales o similares

capacitados para implementar el Sistema de Vigilancia
Comunitaria , en el cuidado de la familia y grupos
vulnerables .
Porcentaje de Agentes Comunitarios de Salud
capacitados en Vigilancia Comunitaria en nios y
nias menores de 36 meses y gestantes y grupos
vulnerables.
Porcentaje de comunidades que cuentan con Centro de

Vigilancia Comunitaria en el cuidado de la salud
materno infantil y otras segn prioridad local.
Porcentaje de Instituciones educativas

que promueven prcticas saludables
Proporcin de Instituciones educativas que promueven

prcticas saludables
Porcentaje
de
Familias
que
promueven prcticas saludables (nio
y gestante y otros grupos vulnerables)
Proporcin de Familias con nios, nias menores de 36

meses, gestantes y grupos vulnerados desarrollan
prcticas saludables
5
6
Porcentaje de Poblacin Urbana con

acceso a Agua Segura
Porcentaje de Poblacin Rural con
acceso a Agua Segura
7
8
Porcentaje de Poblacin Urbana que accede a Agua

Segura
Porcentaje de Poblacin Rural que Consumen Agua
Segura
270
________________________________________________________________________________________
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: TBC-VIH/SIDA, METAXNICAS Y ZOONOSIS, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES,

PREVENCIN Y CONTROL DE CANCER
COMPONENTE
OBJETIVO
Identificar y examinar en
forma
oportuna
a
Sintomticos respiratorios.
ESTRATEGIA
SANITARIA REGIONAL Identificar casos nuevos
DE TBC - VIH/SIDA
de VIH y la prevalencia de
ITS en la poblacin de
riesgo.
Identificar
y
tratar
METAXNICAS Y
oportunamente casos de
ZOONOSIS
Dengue.
PREVENCIN Y
CONTROL DE
CANCER
Prevenir el cncer de tero,

mamas, pulmn, prstata y
estomago
Proporcin de sintomtico respiratorio identificados
Proporcin de sintomtico respiratorios examinados
Proporcin de poblacin informada

para tamizaje de VIH e ITS
Proporcin de usuarios informados para tamizaje de

VIH y sifilis
Proporcin de casos atendidos de

Dengue.
Proporcin de Casos de Dengue con tratamiento

oportuno y completo segn gua.
Proporcin de poblacin informada sobre medidas de

prevencin y control de cncer mama, cuello uterino
Proporcin de MEF atendida con PAP - IVAA ,
V3

Proporcin
de
Sintomticos
respiratorios identificados
Proporcin
de
sintomtico
respiratorios examinados
Proporcin de poblacin informada

sobre medidas de prevencin y
control de cncer mama, cuello
uterino
Proporcin de MEF atendida con PAP IVAA ,
271
_________________________________________________________________________
7.
TABLERO DE CONTROL DE AUTOMONITOREO 2013 DE ACCIONES

CENTRALES
COMPONENTE
EPIDEMIOLOGIA
OBJETIVO
Tasa de notif icacin de enf ermedades prevenibles por

vacuna en proceso de erradicacin.
Porcentaje de Prestaciones SIS

Observadas
Porcentaje de Prestaciones SIS observadas
Porcentaje de Reaf iliaciones al SIS
Porcentaje de Reaf iliaciones al SIS
Extensin de Uso en Prestaciones

Preventivas
Extensin de uso en Prestaciones Preventivas
Porcentaje de ejecucin del compoente

de reposicin
Porcentaje de ejecucin del componente de reposicin
Porcentaje de establecimientos de salud con

autoevalaucin de buenas practicas de Desempeo en
Atencin a la Salud Materna e Inf antil
Porcentaje de Establecimientos de Salud del mbito (Red,

Micro Red), que implementan proyecto de mejora, con
base en los resultados de la primera medicin de los 6
procesos de atencin.
Oportunidad de Inf ormacin HIS, SEM, SIEN, F=239, IQX, H

VITAL.
CALIDAD
Garantizar la calidad de atencin en

los establecimientos de salud
7
SISTEMA DE
INFORMACION
REFERENCIA
CONTRA
REFERENCIA
DMID
Garantizar el f lujo permanente y

oportuno de la transmisin de los
datos de sistemas de salud.
Garantizar la calidad del dato del
sistema de inf ormacin rutinario en
salud
Garantizar la continuidad oportuna de
la ref erencia y contra ref erencia
Garantizar la disponibilidad de
productos f armacuticos,
disposicitivos mdicos y productos
sanitarios en establecimientos de
salud de la regin.
Tasa de notif icacin de enf ermedades

prevenibles por vacuna en proceso de
eliminacin y erradicacin
Porcentaje de establecimientos con

autoevaluacin de buenas practicas de
Desempeo en atencin a la salud
materna inf antil.
Porcentaje de establecimientos de salud
del mbito (Red, Micro Red), que
implementan proyecto de mejora, con
base en los resultados de la primera
medicin de los seis procesos de
atencin.
Oportunidad de inf ormacin HIS, SEM,

SIEN, F=239, IQX, H VITAL
Calidad de la inf ormacin
10
Calidad de Inf ormacin
10
Porcentaje de establecimientos de salud

con categoria de hospital que tienen
unidades de ref erencia y
contraref erencia implementados y
operativos
11
Porcentaje de Establecimientos de Salud con Categora de

Hospital que tienen unidades de ref erencia y
contraref erencia implementados y operativos
11
Porcentaje de Disponibilidad Aceptable

de Medicamentos mayor al 75%
12
Porcentaje de Disponiblidad Aceptable de Medicamentos

mayor al 75%
13
Porcentaje de disponiblidad Crtica de Medicamentos

menor al 10%
14
Disponiblidad de dispositivos mdicos para la atencin

materna perinatal y articualdo nutricional en los
establecimientos de salud de la Region Cusco.
12
13
V3
INDICADORES NIVEL REDES MICRO REDES
Disminuir el nmero de f ichas

observadas por las prestaciones
Medir la ef iciencia y calidad de gasto

del presupuesto de DyT -SIS a nivel
de las Ejecutoras de la Regin Cusco
N
1
Garantizar el acceso a los servicios

de salud a travs del seguro integral
SEGURO INTEGRAL DE
de Salud.
SALUD
Tasa de notif icacin de enf ermedades prevenibles por

vacuna en proceso de eliminacin.
Identif icar oportunamente casos de

enf ermedades inf ecciosas,
metaxnicas, zoonosis, VIH-SIDA y
TBC.
porcentaje de disponiblidad crtica de

medicamentos menor al 10%
Disponiblidad de dispositivos mdicos
para la atencin materna perinatal y
Articulado nutricional en los
Establecimientos de Salud de la Regin
Cusco
272

____________________________________________________________________________
PROCESOS
1. INFORMES DE CUMPLIMIENTO (UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SALUD)
Las Unidades Ejecutoras o Redes de Salud y Micro Redes, elaboran un Informe
de anlisis y toma de decisiones del cumplimiento de los Indicadores y
compromisos de los Acuerdos de Gestin con una frecuencia trimestral.
En el informe se incluir los comentarios y observaciones pertinentes respecto a
factores que se presentaron con posterioridad a la suscripcin del presente
Acuerdo y que hubieran incidido negativamente en la consecucin de los
resultados programados.
El informe deber ser remitido al Director General de la DIRESA Cusco o a la Red
de su jurisdiccin dentro de los diez (10) das calendarios posteriores al cierre de
cada periodo trimestral.
Firma de Acuerdos de gestin nivel REDES Micro redes de Salud.
Monitoreo mensual, supervisin y evaluacin en el marco de los Indicadores de
Acuerdos de Gestin.
2. VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO (DIRESA)
La DIRESA Cusco realizar acciones de control para verificar la confiabilidad de
los resultados de los indicadores. Para este fin se realizar monitoreo y
supervisin con frecuencia trimestral en todas las Redes de Salud y Microrredes
seleccionadas en forma aleatoria.
Al finalizar la supervisin, se desarrollar una reunin de problematizacin con la
participacin de Equipo de Gestin de la Red, Gobierno Local y adoptar medidas
de correccin para la consecucin de las metas planteadas.
3. ANALISIS
La DIRESA, Unidades Ejecutoras y Redes monitorizarn los indicadores de
Acuerdos de Gestin a travs del HIS.
Los Informes de monitoreo y supervisin son enviadas al equipo tcnico de la
DIRESA, para que realice el anlisis de los mismos, juntamente con los Informes
de Cumplimiento de las Unidades Ejecutoras y REDES.
La identificacin de reas crticas ser remitido al Equipo de Gestin Ampliado
para tomar las acciones correctivas del caso.
4. EVALUACION:
La evaluacin del Acuerdo de Gestin 2013 se desarrollar en la sede acordada,
con una frecuencia Trimestral (Abril, Julio, Octubre del 2013 y Enero 2014
respectivamente).
Para cada una de ellas, las Unidades Ejecutoras o Redes de Salud presentarn
los resultados obtenidos de los indicadores seleccionados, as como el
cumplimiento de los compromisos sealados, en medio magntico e impreso.
La DIRESA proporcionar la informacin necesaria a las Redes de Salud, con
quince (15) das de anticipacin.
La evaluacin del Acuerdo de Gestin 2013 presenta la siguiente ponderacin:
Resultado de Indicadores
40% (Equipo Tcnico)
Supervisin
30% (Equipo Tcnico)
Informe final de estudio de investigacin
20% (Jurado calificador)
V3
273

____________________________________________________________________________
Anlisis y presentacin
10% (Jurado Calificador)
5. RESPONSABILIDADES: POLITICA DE INCENTIVOS

El cumplimiento de los Acuerdos de Gestin es responsabilidad de los Directores de
Unidades Ejecutoras, Redes y sus Equipos Tcnicos por lo que debern orientar los
recursos necesarios en la consecucin de las metas.
Reconocimiento a travs de bonos o resoluciones de felicitacin a los 03 primeros
lugares.
6. ADDENDAS:
En caso de ser necesario, para la adecuada operatividad del presente Acuerdo de
Gestin y por mutuo acuerdo de las partes en reunin de Equipo de Gestin, se
complementar o reorientar a travs de adendas especficas segn sea necesario.
En seal de conformidad, suscriben las partes en dos ejemplares, el de Enero del 2013
V3
274

____________________________________________________________________________
FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE AUTOMONITOREO 2013 NIVEL

DIRESA UNIDADS EJECUTORAS
Planificacin y Presupuesto
INDICADOR N 1: PROPORCION DE PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES
POR PRODUCTO Y POR PUNTOS DE ATENCION
CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Medir la eficiencia y calidad de programacin a nivel de la Regin Salud
2. DEFINICION
Evalaucin de la calidad de programacin de programas presupuestales
OPERACIONAL
por producto, punto de atencin y consistencia de metas fisicas a nivel
2. FORMULA DE CALCULO
Proporcin de presupuesto requerido en SIGA-PpR por producto y
4. FUENTE DE RECOLECCION
Cubo SIGA PpR
O VERIFICACION
5. FRECUENCIA DE MEDICION Al trmino de la Etapa de programacin 2013
6. LINEA DE BASE Y META
UNIDADES EJECUTORAS /
REDES DE SALUD
U.E. CUSCO NORTE
U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
U.E. CANAS CANCHIS
ESPINAR
U.E. KIMBIRI PICHARI
U.E. HOSPITAL REGIONAL
DEL CUSCO
U.E. HOSPITAL ANTONIO
LORENA
DIRESA
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
a ) Centra l i za r l a i nforma ci n de l os reportes de progra ma ci n de l a s Uni da des

Ejecutora s .
b) Eva l ua ci n de l a progra ma ci n por Uni da d Ejecutora , determi na ndo reportes a
ni vel producto, puntos de a tenci n y meta s .
7. CONDICIONES MINIMAS
PARA SU DESPLIEGUE
c) Publ i ca ci n de l os reportes de progra ma ci n de ga s tos a ni vel de l a p gi na

web de l a DIRESA de forma mens ua l y tri mes tra l .
d) As i s tenci a Tcni ca perma nente a l a s Uni da des Ejecutora s en progra ma ci n de
a cuerdo a l a norma tivi da d vi gente.
UNIDADES EJECUTORAS
a ) Cumpl i mi ento oportuno con remi s i n de reportes y ba s e de da tos de
progra ma ci n y ejecuci n opera tiva en el mdul o de SIGA - PpR.
b) Cumpl i r con remi s i n de eva l ua ci n de l a ejecuci n de ga s to determi na do s u
res pectiva des cri pci n s i s tema tiza da de: Meta s progra ma da s y pres upues to
progra ma do.
V3
275

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 2: PROPORCION DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE PP DE
SALUD
CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Medir la eficiencia y calidad de gasto en la distribucin de presupuesto de las

unidades ejecutoras en la atencin de insumos crticos para los productos de
los programas presupuestales de salud.
2. DEFINICION OPERACIONAL
Presupuesto total distribuido de cada programa presupuestal por punto de

atencin, porcentaje del presupuesto total distribuido por PP y por punto de
atencin, insumos distribuidos por producto de PP y por punto de atencin.
Presupuesto Ejecutado de Bienes y Servicios de PP segn PECOSAS 2013
4. FUENTE DE INFORMACION,
Cubo de PECOSAS 2013
MEDIOS DE VERIFICACION
5. FRECUENCIA DE MEDICION
Trimestral.
UNIDADES EJECUTORAS / REDES DE 2011
SALUD
(%)
2012
(%)
Meta
2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR
U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA
7. META REGIONAL
DIRESA
a) Verificar presupuesto total distribuido de cada programa presupuestas por
punto de atencin
b) Evaluar la ejecucin del gasto por Unidad Ejecutora, elaborando informe
de Evaluacin de Ejecucin de gasto, determinando 1.- Cumplimiento de
Objetivos, 2.- Anlisis integral y 3.- Perspectivas.
c) Publicacin de los reportes de programacin de gastos a nivel de la pgina
8. CONDICIONES MINIMAS PARA web de la DIRESA de forma mensual y trimestral.
SU DESPLIEGUE
d) Asistencia Tcnica permanente a las Unidades Ejecutoras en sistemas de
ejecucin de gasto en concordancia a la normatividad..
UNIDADES EJECUTORAS
a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley
de presupuesto del 2013 (distribucin y ejecucin a nivel de establecimientos
de salud)
b) Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a
nivel de Centro de Costos de cada una de sus Redes.
V3
276

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 3. PROPORCION DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE PP DE SALUD
Y SU RELACION CON INSUMOS CRITICOS DE PRODUCTOS
CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Medir la eficiencia y calidad de gasto en la distribucin de presupuesto de las

unidades ejecutoras en la atencin de insumos crticos mediante la informacin de
las rdenes de compra y su relacin con insumos crticos de los programas
presupuestales
Presupuesto total de bienes y servicios adquiridos por la Unidad ejecutora, precios

y fechas de adquisicin y su relacin con insumos crticos de los productos de los
Presupuesto Ejecutado de Bienes y Servicios de PP segn ORDENES DE

COMPRA registradas en el SIGA/PIM x 100
4. FUENTE DE INFORMACION,
Cubo de ORDENES DE COMPRA 2013
Trimestral
UNIDADES EJECUTORAS :
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
6 LINEA DE BASE Y META
U.E. LA CONVENCION
U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL
CUSCO
7. META REGIONAL
DIRESA
a) Verificar presupuesto total distribuido de cada programa presupuestal por punto
de atencin
b) Evaluacin ejecucin de gastos por Unidad Ejecutora, elaborando informe de
Evaluacin de Ejecucin del Gasto, determinando: 1.- Cumplimiento de los
objetivos, 2.- Anlisis Integral y 3.- perspectivas.
c) Publicacin de los reportes de la Ejecucin del Gastos de gastos a nivel de la
pgina web de la DIRESA de forma mensual y trimestral.
d) Asistencia Tcnica permanente a las Unidades Ejecutoras en sistemas de
PARA SU DESPLIEGUE
ejecucin de gastos en concordancia a la normatividad vigente.
UNIDADES EJECUTORAS
a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de
Presupuestos del ao correspondiente y otras normas complementarias
(distribucin y ejecucin a nivel de establecimientos de salud).
b) Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de
Centro de Costo de cada una de sus Redes, Micro Redes y EESS, en el plazo
establecido.
V3
277

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 4. PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTOS
1. OBJETIVO
DEFINICION
Medir el avance porcentual de la ejecucin de gasto en bienes y servicios de los
PP a nivel de las UE de la regin Cusco
Presupuesto Ejecutado en Bienes y servicios/PIM x 100
Evaluacin peridica del grado de ejecucin de gasto por fuente de

financiamiento y tipo de recurso, para determinar la eficiencia y calidad de gasto
a nivel de la regin de Salud del Cusco
Consulta amigable del MEF
5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral

2011
(%)
2012
(%)
Meta
2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
7. META REGIONAL
DIRESA
a) Centralizar la informacin de los reportes de ejecucin de gastos del 100%
de las Unidades Ejecutoras de forma mensual, a la primera semana del
siguiente mes.
b) Evaluacin ejecucin de gastos por Unidad Ejecutora, determinando reportes
a nivel de cuadros estadsticos y grficos con su respectiva descripcin
sistematizada de: PRINCIPALES LOGROS.
c) Publicacin de los reportes de la Ejecucin del Gastos de gastos a nivel de la
pgina web de la DIRESA de forma mensual y trimestral.
d) Asistencia Tcnica permanente al 100% de las Unidades Ejecutoras en
PARA SU DESPLIEGUE
sistemas de ejecucin de gastos en concordancia a la normatividad vigente.
UNIDADES EJECUTORAS:
a) Cumplimiento oportuno con remisin de reportes y base de datos de
ejecucin y gasto del Mdulo de Presupuesto SIAF - SP.
b) Cumplir con remisin de evaluacin de la ejecucin de gasto determinando su

respectiva descripcin sistematizada de: PROBLEMAS PRESENTADOS,
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Y A IMPLEMENTAR.
V3
278

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 5. PORCENTAJE DE ESPECIFICAS DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS DEL PIM DEL
SIAF SI CORRESPONDE CON EL CUADRO DE NECESIDADES DEL SIGA PARA CADA PRODUCTO DE
LOS PP
CONCEPTOS
DEFINICION
Que la UE garantice para cada producto de los PP el presupuesto necesario
1. OBJETIVO
para adquirir los bienes y servicios programados en el SIGA PpR.
Las especificaciones de gastos de bienes y servicios del PIM del SIAF se
2. DEFINICION OPERATIVA
corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA para cada producto de
los programas presupuestales.
Porcentaje de especficas de gastos de bienes y servicios del PIM del SIAF /
Porcentaje de especficas de gasto del Cuadro de Necesidades del SIGA de
los PP. Anlisis comparativo
4.
FUENTE
DE Informacin SIGA: Cuadro de necesidades del SIGA para los productos de
INFORMACION, MEDIOS DE los PP. Informacin SIAF: distribucin de especficas de gasto del PIA,
VERIFICACION
para los productos de los PP
5.
FRECUENCIA
MEDICION
DE
Trimestral
2011
(%)
2012
(%)
Meta
2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
7. META REGIONAL
DIRESA
a) La OEPE realizara la consistencia entre las especficas de gasto de la
programacin presupuestal y las especficas de gasto entre los programado
2012 y PIA 2012
UNIDADES EJECUTORAS:
a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley
8. CONDICIONES MINIMAS de Presupuesto 2012 y el D.S N 015 - 2012 - EF (distribucin y ejecucin a
nivel de establecimientos de salud)
PARA SU DESPLIEGUE
b) Las especficas de gasto del cuadro de necesidades deben de reflejarse
en el PIA 2012. De no ser el acaso la UE realizara la modificacin
presupuestal (PIM), incorporando las especificaciones faltantes, relacionadas
a las genricas 2.3 y 2.6.
c.-Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a
nivel de Centro de Costo de cada una de sus Redes, Micro Redes y EESS,
en el plazo establecido por el art. 4 Numeral 2.
V3
279

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 6. BIENES ADQUIRIDOS CON OPORTUNIDAD

CONCEPTOS
DEFINICION
Distribucin adecuada y oportuna de equipos e insumos por centro de costos y
1. OBJETIVO
puntos de atencin.
El 100% de los procesos de seleccin son publicados en SEACE (OSCE) y estn
2. DEFINICION OPERATIVA consignados en el SIGA - ML las fechas previstas en el cronograma de
adquisiciones.
N total de Procesos Ejecutados en el SIGA / N total de procesos ejecutados en el
SEACE*100
4.
FUENTE
RECOLECCION
DE
5.
FRECUENCIA
MEDICION
DE
OSCE SEACE
MENSUAL
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
DIRESA
8. CONDICIONES MINIMAS Personal capacitado en OSCE y CEASE

- Plan Anual de Obtenciones Actualizado
PARA SU DESPLIEGUE
- Financiamiento Disponible
- Acceso a Internet.
V3
280

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 7. BIENES DE CAPITAL DISTRIBUIDOS EN SU OPORTUNIDAD
CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Distribucin adecuada de equipos e insumos por centro de costo
El 100% de bienes de capital ingresados al almacn, son distribuidos dentro

de los 30 das posteriores a su ingreso.
3.DEFINICION OPERACIONAL
N total de bienes de capital distribuidos antes de los 30 das / N total de

bienes de capital adquiridos e ingresados en almacn
4.FUENTEDE RECOLECCION
SIGA - ML, MP
5.
FRECUENCIA
MEDICION
MENSUAL
DE
PARA SU DESPLIEGUE
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
CUSCO
Contar con personal suficiente en almacn.
Tener disponibilidad para el traslado.
- Mejorar las condiciones de entrega del producto por el proveedor.
INDICADOR N8. BASE DE DATOS DE MODULO SIGA - PATRIMONIO ACTUALIZADO POR PUNTOS DE
ATENCION
CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
La Base de Datos del SIGA - PATRIMONIO actualizado, permite establecer la

brecha de equipos crticos por punto de atencin y efectuar el requerimiento
adecuado.
El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimiento de Salud y centros de

costo, esta registrada en el SIGA
N de bienes patrimoniales con datos completos / Total de Bienes Patrimoniales.
Cubo PATRIMONIO
5. FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE
U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
V3
281

____________________________________________________________________________
CUSCO
PARA SU DESPLIEGUE
Centros de Costos Actualizados y Codificados

- Activos Fijos Codificados.
- Oportunidad en la formalizacin de transferencias entre Unidades Ejecutoras.
INDICADOR N9. PORCENTAJE DE ACTIVOS FIJOS PARA BAJA

CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Garantizar la calidad en el uso de los recursos Fsicos y financieros
Son activos fijos para baja aquellas que han cumplido su vida til,
representa costos onerosos de mantenimiento.
Activos Fijos para baja / Total Activos Fijos x 100
SIGA - SIAF
MENSUAL hoja de ruta
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
CUSCO
DIRESA
Lnea de base de bienes para baja
- Directiva que establece el procedimiento para el alta, baja y entrega de
7. CONDICIONES MINIMAS bienes muebles.
PARA SU DESPLIEGUE
- Conformacin de Comits de Alta, Baja y entrega de bines muebles.
V3
282

____________________________________________________________________________
INDICADOR N10. EXPEDIENTES DE COMPROMETIVOS/DEVENGAR/GIRAR

CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Garantizar la calidad en el uso de los recursos Fsicos y financieros
Los Compromisos del Proveedor as como su pago, se cumplen dentro

de los plazos establecidos.
a) N de Compromisos en el mes anterior / Total de compromisos a la

fecha.
b). N de devengados en el mes anterior / Total de devengados a la
fecha.
SIAF
MENSUAL
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
U.E.
CANAS
CANCHIS
ESPINAR
CUSCO
U.E.
HOSPITAL
LORENA
ANTONIO
DIRESA: Lnea de base de bienes para baja.

- Directiva que establece el procedimiento para el alta, baja y entrega
7. CONDICIONES MINIMAS de bienes muebles.
- Conformacin de Comits de Alta, Baja y entrega de bines muebles.
PARA SU DESPLIEGUE
Recursos Humanos
INDICADOR N 11. RECURSOS HUMANOS CON DATOS COMPLETOS ORGANIZADA POR PUNTO
DE ATENCIN Y CONCILIADA CON LA PLANILLA ELECTRNICA
CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Permite establecer la brecha de recursos humanos por punto de

atencin en las UE de salud.
2. DEFINICIN OPERATIVA
Contar con informacin actualizada de estndar de personal por tipo

de profesional y punto de atencin, disponibilidad actual de Recurso
Humano segn SIGA y Planilla Electrnica, para estimar la brecha de
recursos humanos a ser cubierta en el requerido.
V3
283

____________________________________________________________________________
3. FRMULA DE CLCULO
N total de personal registrado en Mdulo SIGA Administrativo para

RRHH con datos completos/ total de recursos humanos
Cubo Personal
Trimestral
REDES
DE
2011
SALUD/UNIDADES
(%)
OPERATIVAS
U.E.
NORTE
2012
(%)
Meta 2013
CUSCO
U.E. CUSCO SUR

U.E.
LA
CONVENCION
U.E.
CANAS
CANCHIS ESPINAR
U.E.
HOSPITAL
REG. DE CUSCO
UE. HOSPITAL A.
LORENA
DIRESA:
Seguimiento, supervisin y evaluacin del sistema de registro de

7. CONDICIONES MINIMAS PARA
la
informacin
de RRHH en el Mdulo SIGA Administrativo para RRHH.
SU DESPLIEGUE
UE:
la informacin de RRHH en el Mdulo SIGA Administrativo para RRHH.
V3
284

____________________________________________________________________________
Recursos Humanos
INDICADOR N 11. RECURSOS HUMANOS CON DATOS COMPLETOS ORGANIZADA POR PUNTO
DE ATENCIN Y CONCILIADA CON LA PLANILLA ELECTRNICA
CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Permite establecer la brecha de recursos humanos por punto de

atencin en las UE de salud.
Contar con informacin actualizada de estndar de personal por tipo

de profesional y punto de atencin, disponibilidad actual de Recurso
Humano segn SIGA y Planilla Electrnica, para estimar la brecha de
recursos humanos a ser cubierta en el requerido.
3. FRMULA DE CLCULO
N total de personal registrado en Mdulo SIGA Administrativo para

RRHH con datos completos/ total de recursos humanos
Cubo Personal
Trimestral
REDES
DE
2011
SALUD/UNIDADES
(%)
OPERATIVAS
U.E.
CUSCO
NORTE
U.E. CUSCO SUR
U.E.
LA
CONVENCION
U.E.
CANAS
CANCHIS ESPINAR
2012
(%)
Meta 2013
U.E.
HOSPITAL
REG. DE CUSCO
UE. HOSPITAL A.
LORENA
DIRESA:
7. CONDICIONES MINIMAS PARA la informacin de RRHH en el Mdulo SIGA Administrativo para RRHH.
SU DESPLIEGUE
UE:
la informacin de RRHH en el Mdulo SIGA Administrativo para RRHH.
V3
285

____________________________________________________________________________
INDICADOR N12. NUMERO DE EESS CATEGORIA I - 3 QUE CUENTAN CON EQUIPO BASICO.
CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Garantizar que los EE SS. I.3 cuenten con recursos humanos adecuados
para brindar atencin en el primer nivel de atencin.
Categora I-3 : EESS de primer nivel de atencin con capacidad resolutiva

para satisfacer las necesidades de salud de la persona. Familia y
comunidad, mediante acciones intra murales y extramurales
3. FORMULA
MATEMATICO
N de EESS de primer categora !-3 que cuentan con equipo bsico
DE
CALCULO
Verificacin in situ por parte del SIS de acuerdo a la relacin que entregue
la DIRESA
Considerados en la lnea de base como de Servicio de Salud
Y VERIFICACION
SIGA recursos humanos, HIS, SIS. Roles de Guardia del personal
Ficha
Tcnica del SIS
TRIMESTRAL
META REGIONAL 2012
70% DE EESS con categora I-3 cuentan con Equipo Bsico

2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
CUSCO
DIRESA
Asistencia Tcnica permanente
Seguimiento y monitoreo de la permanencia del equipo bsico.

Recategorizacin de los Establecimientos de Salud
Unidades
Ejecutoras y Redes de Salud
Garantizar la
PARA SU DESPLIEGUE
asignacin de Profesionales de la Salud con competencia en los EESS con
categora I-3
Monitoreo permanente de la
produccin
de
estos
equipos
por
da.
Acompaamiento en la implementacin de procesos para garantizar el
paquete de atencin integral a la gestante y el nio.
V3
286

____________________________________________________________________________
FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 2013 DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Atencin Integral Materno Neonatal:
INDICADOR N 1.
REPRODUCTIVA
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Disminuir y prevenir el embarazo no planificado a travs del acceso a mtodos

de planificacin familiar
Definicin: Nmero de adolescentes que reciben orientacin/consejera en SSR

en relacin al total de adolescentes que requiere de este servicio(30% de la
poblacin total adolescente)
La
orientacin/consejera en salud sexual y reproductiva con nfasis en la
prevencin del embarazo en adolescentes, se brindara en los niveles de atencin
I-1, I-2, I.3, I-4, II-1, II-2; la atencin ser realizada por el equipo multidisciplinario
de salud con competencias segn niveles de capacidad resolutiva.
Etapa de vida del adolescente de 12 - 17 aos
Considerar:
- 2 atenciones al ao en adolescentes (cada una de 30 minutos)
Coordinar con la etapa de vida del adolescente y PROMSA.
3. FRMULA DE CLCULO
N de adolescentes con 2 atenciones de consejera en SSR/ 30% de poblacin

adolescente x 100
4. FUENTE DE INFORMACION Y
Cdigo HIS
- Consejera en PPFF
99402 LAB: (2)
Mensual Trimestral
REDES
DE
SALUD/UNIDADES 2011
OPERATIVAS
(%)
U.E. CUSCO NORTE
U.E. CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
UE. HOSPITAL REGIONAL DEL
CUSCO
2012
(%)
Meta 2013
UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA

Mensual Trimestral
DIRESA:
La direccin de Atencin integral de Salud a travs de estrategias de Salud
Sexual y reproductiva, realizara la asistencia tcnica para el cumplimiento de las
normas tcnicas, en coordinacin con la Etapa de Vida
- Formacin
de la Red de facilitadores en consejera en SSRR - Adolescentes.
- Monitoreo y evaluacin peridica de las intervenciones, conjuntamente con las
Redes
- Asistencia tcnica para la adecuada
Ejecucin
Presupuestal.
- Reuniones de coordinacin bimensual para el anlisis de datos estadstico.
SU DESPLIEGU
- Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos,
equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3.
- Implementar el CDJ como piloto por cada Red.
REDES:
Fortalecer las competencias tcnicas del personal de salud para la
orientacin y consejera en SSRR, para la prevencin del embarazo no
planificado
en
adolescentes.
- Garantizar la adecuada ejecucin del PPR.
1.
V3
META REGIONAL
287

____________________________________________________________________________
INDICADOR N 2. PORCENTAJE DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.

CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Disminuir el embarazo no deseado a travs del acceso a mtodos de planificacin

familiar.
Definicin: Nmero de parejas que durante el ao se encuentran protegidas con algn

mtodo de PF en relacin a las parejas protegidas programadas.
La planificacin familiar, ayuda a decidir libremente el nmero y espaciamiento de sus
hijos y seleccionar el mtodo ms adecuado a sus circunstancias.
Pareja Protegida: N de parejas protegidas que usa un MAC durante un ao. Se
calcula para cada mtodo dividiendo entre el nmero de insumos entregados entre el
factor de conversin.
3. FRMULA DE CLCULO
N de parejas protegidas con MAC x 100 - Total de parejas programadas
Cdigo HIS por insumos

DU
58300 repeticin z305
AQV femenina o masculina z302
AOC z3003 repeticin z3043
Inyectable trimestral z30052
Preservativo Z3008 repeticin Z3048
MELA Z30091 repeticin Z0491
Ritmo Z30092 repeticin Z0492
Mensual Trimestral
REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS
Cdigo SIS: por insumos

DIU = Z301
AOC = Z304
Inyectable trim. = Z304
Preservativo 0 Z309
Consejera = Z300
Marcar servicios preventivos
2011
(%)
2012
(%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
UE. KIMBIRI PICHARI
U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO
. META REGIONAL
100%
DIRESA:
La direccin de Atencin integral de Salud a travs de estrategias de Salud Sexual y
reproductiva, realizara la asistencia tcnica para el cumplimiento de las normas
tcnicas, en coordinacin con la Etapa de Vida
- Formacin de la Red de
facilitadores
en
consejera
en
SSRR
Adolescentes.
Monitoreo
y
evaluacin
peridica
de
las
intervenciones,
conjuntamente
con las
Redes
- Asistencia tcnica para la adecuada Ejecucin
SU DESPLIEGUE
Presupuestal.
Reuniones de coordinacin bimensual para el anlisis de datos estadstico.
- Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y
material
necesarios
a
partir
de
los
establecimientos
I-3.
REDES:
V3
288

____________________________________________________________________________
Fortalecer las competencias tcnicas del personal de salud con enfoque de conjunto
de intervenciones articuladas para la prevencin del embarazo no planificado.
- Socializacin de acuerdos y compromisos de talleres y reuniones con la DIRESA
hasta el Nivel I-1 - Implantar consultorio exclusivo de planificacin familiar con
insumos, equipos y recursos humanos necesarios para el cumplimiento a partir de la
categora I-3Donde se brindara orientacin y consejera a toda MEF, que acuda al
EESS.
Garantizar
la
adecuada
ejecucin
del
PPR.
- ferias informativas u otras de difusin masiva para la promocin del uso de MAC
(fechas festivas)
INDICADOR N 3. PORCENTAJE DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.

CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Garantizar la Atencin Prenatal Reenfocada.
Definicin: Numero Gestantes que acuden a su primera atencin prenatal antes de

la semana 13 de gestacin en relacin al total de gestantes atendidas.
APN en el Primer Trimestre: Todo control prenatal que es realizado hasta la 13
semana de gestacin.
Gestante Atendida: Es
toda gestante que recibe la primera atencin y se encuentra registrada en el padrn
nominal.
3. FRMULA DE CLCULO
N de CPN realizados en el primer trimestre/Total de gestantes Atendidas x 100
Cdigo HIS
Control prenatal del primer trimestre Z3591
N de control pre natal en el casillero LA B (1)
Cdigo SIS COD SEV 009
Control prenatal Z340 (nulpara)
Control prenatal Z348 (multpara)
N de control prenatal en tabla SMI Cod. 005 edad gestacional
207 CPN
Marcar SMI
Mensual - Trimestral
2011
(%)
2012
(%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION

UE. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
6.
META REGIONAL
100% de gestantes Programadas
7. CONDICIONES MINIMAS PARA DIRESA:
V3
289

____________________________________________________________________________
SU DESPLIEGUE

Sexual y reproductiva, realizara la asistencia tcnica para el cumplimiento de las
normas tcnicas, en coordinacin con la Etapa de Vida
- Formacin de
la Red de facilitadores en consejera en SSRR - Adolescentes.
- Monitoreo y evaluacin peridica de las intervenciones, conjuntamente con las
Redes
- Asistencia tcnica para la adecuada
Ejecucin
Presupuestal.
- Reuniones de coordinacin bimensual para el anlisis de datos estadstico.
- Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y
material
necesarios
a
partir
de
los
establecimientos
I-3.
REDES:
Fortalecer las competencias tcnicas del personal de salud con enfoque de
conjunto de intervenciones articuladas para la Atencin integral del Gestante.
- Implantar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atencin
Integral
de
la
gestante
- Garantizar la adecuada ejecucin del presupuesto programado con el PPR.
- Garantizar la adecuada ejecucin de PPR
INDICADOR N4. PORCENTAJE DE GESTANTES CON 02 ECOGRAFIAS

CONCEPTOS
DEFINICION
1. OBJETIVO
Garantizar LA Atencin Prenatal Renfocada.
Definicin.- Numero de gestantes que cuentan con 02 resultados de

ecografas(primer y tercer trimestre) en relacin al total de gestantes atendidas.
Procedimiento de ayuda diagnostica realizada a las gestantes para evaluar el
desarrollo del feto y los rganos plvicos de la mujer durante el embarazo. debiendo
realizarse:
Primera: entre la
12 - 14 semana de gestacin
Segunda: entre 27 - 29
semana de gestacin.
3. FORMULA
MATEMATICO
N de Gestantes con 2 ecografas x 100 /Total de gestantes atendidas
DE
CALCULO
Cdigo
- Examen ecogrfico
76805
N de ecografas en el casillero LAB: (2)
Y VERIFICACION
- Cod Serv 013.
= Z369
Mensual, Trimestral
META REGIONAL 2012
100% de Gestantes programados

U.E. CUSCO NORTE
U.E.CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
HS
Cdigo SIS
Examen ecogrfico
2011 (%)
2012 (%)
Meta 2013

V3
290

____________________________________________________________________________
DIRESA:
2.
CONDICIONES
MINIMAS PARA
DESPLIEGUE
y reproductiva, realizara en coordinacin con al oficina de comunicacin difusin de

Spots radiales y televisivos alusivos a la maternidad Saludable Segura y Voluntaria
Asistencia
Tcnica
para
el
cumplimiento
de
la
norma..
- Monitoreo y evaluacin del impacto de las intervenciones.
SU REDES:

- Implementar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atencin
Integral
de
la
gestante
Garantizar la contrata de personal capacitado en la toma de ecografa.
- Garantizar la adecuada ejecucin de presupuesto del PPR
INDICADOR N 5.
PORCENTAJE DE GESTANTES CON EVALUACION Y ENTREGA DE RESULTADOS DE
LABORATORIO COMPLETOS.
CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Definicin: Numero Gestantes que cuentan con resultados de anlisis de

laboratorio completos a la segunda o cuarta atencin prenatal(segn FONB o
FONP respectivamente) en relacin al total de gestantes atendidas. Es una
atencin especializada dirigida a gestantes para el descarte y diagnstico de
patologas; consiguindose los siguientes exmenes: Hemoglobina, Hematocrito,
Grupo Sanguneo, Factor Rh, Glucosa, examen completo de orina (incluir
proteinuria,
RPR,
VIH
(prueba
rpida).
Gestantes con Examen de Laboratorio Completo; es toda gestante que cuenta
con resultados de exmenes de laboratorio completo en el 2 control prenatal en
caso de EESS. con FONB y en el IV control prenatal en caso de EESS. con FONP.
3. FRMULA DE CLCULO
N de gestantes con resultados de exmenes de laboratorio completo x 100

Total desgastantes Atendidas
Cdigo HIS:
Cdigo de Atencin Prenatal Z3591, Z3592, Z3593 condicionada a la
Evaluacin y entrega de resultados: U262
N de entrega: 1
Si va solo a su entrega deber ir como primer diagnstico supervisin de
embarazo con riesgo Z359
Cdigo HIS Cod. De Serv. 011
Cdigo de Atencin prenatal Z017
02 Exmenes de Laboratorio Segn la Norma Tcnica
4. FUENTE DE RECOLECCION Y
VERIFICACIO
U.E. CUSCO NORTE
U.E. CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
UE.HOSPITAL
REGIONAL
DEL
CUSCO
V3
2011
(%)
2012
(%)
Meta
2013
291

____________________________________________________________________________
6. META REGIONAL
SU DESPLIEGUE

DIRESA:
La direccin de Atencin integral de Salud a travs de estrategias de Salud Sexual
y reproductiva, realizara en coordinacin con al oficina de comunicacin difusin de
Spots radiales y televisivos alusivos a la maternidad Saludable Segura y
Voluntaria
Asistencia
Tcnica
para
el
cumplimiento
de la
norma..
- Monitoreo y evaluacin del impacto de las intervenciones.
REDES:

- Implementar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la
Atencin
Integral
de
la
gestante
- Garantizar la contrata de personal capacitado en la toma de ecografa.
INDICADOR N 6. PORCENTAJE DE GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO.

CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Definicin: Numero Gestantes que al termino de embarazo ha recibido 150

tabletas de sulfato ferroso en relacin al total de gestantes atendidas.
Suplementaran con sulfato ferroso: Se brindan con la finalidad de prevenir la
anemia gestacional (bajo peso al nacer). Tratamiento que se da a partir de 16
semanas de gestacin 1 tableta diaria, teniendo 180 tabletas de Sulfato Ferroso
(60mg) + Acido Flico (400 mcg)
Gestante Protegida con
suplemento; es toda gestante que cumple con recibir (5) prescripciones de
sulfato ferroso.
N de gestantes con Suplemento de Sulfato ferroso x 100

desgastantes Atendidas
Cdigo HIS:
4. FUENTE DE RECOLECCION Y
Administracin del Sulfato Ferroso Cod. Z298
VERIFICACIO
Numero de Prescripciones en el Casillero LAB SF6
3. FRMULA DE CLCULO
Mensual
Total
U.E. CUSCO NORTE
U.E. CUSCO SUR
U.E. LA CONVENCION
2012
(%)
2013
(%)

-U.E. HOSPITAL A. LORENA
6.
META REGIONAL
DIRESA:
Sexual y reproductiva, en coordinacion estrategica de Nutricion realizara
7.
CONDICIONES
MINIMAS asistencia tecnica para el cumplimiento de la norma
PARA SU DESPLIEGUE
Monitoreo y evaluacin del impacto de las intervenciones.
REDES:
V3
292

____________________________________________________________________________

INDICADOR N 7. PORCENTAJE DE GESTANTES CON TAMIZAJE VIF POSITIVO

CONCEPTOS
DEFINICIN
1. OBJETIVO
Garantizar la Atencin Prenatal Renfocada.
Definicin: Numero Gestantes que acuden a su segunda atencin prenatal se le ha
aplicado la ficha de tamizaje de violencia basada en el generen relacin al total de
Esta actividad
2.
DEFINICIN gestantes atendidas.
tiene como objetivo identificar precoz y oportunamente algn tipo de maltrato familiar
OPERATIVA
fsico, sexual y psicolgico por accin u omisin de sus familiares. El tamizaje deber ser
aplicado por todo el personal de salud
Gestante Tamizada: Es toda gestante
que cuenta con una entrevista de tamizaje VIF, en su primer o segundo control prenatal.
3.
FRMULA
CLCULO
4.
FUENTE
INFORMACION
MEDIOS
VERIFICACION
DE
N de gestantes con tamizaje VF positivo / Total de gestantes Atendidas x 100
Cdigo HIS
- Cdigo de Control Prenatal Z3591, Z3592 condicionada a la
DE Entrevista de Tamizaje U 140, LAB se escribe VIF.
En caso de que el tamizaje de
Y Salud Mental resulte positivo, se escribir en la segunda lnea; problemas relacionados.
DE R456.
Cod Ser 022, CIEX Z133. Deber marcar item si es gestante o no.
5. FRECUENCIA DE
MEDICION
2010
(%)
2011
(%)
Meta 2013
U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR
6. LINEA DE BASE Y
U.E. LA CONVENCION
META
UE. HOSPITAL A. LORENA
7.- META REGIONAL
100% de gestantes programadas
- La Direccin de Atencin Integral de Salud a travs de la estrategia de

8.CONDICIONES DIRESA:
MINIMAS PARA SU Salud Sexual y Reproductiva, en coordinacin con la Estrategia de Salud Mental realizara
V3
293

____________________________________________________________________________
DESPLIEGUE
V3
la Asistencia Tcnica para el cumplimiento de la norma.

- Monitoreo y evaluacin
peridica de las intervenciones, conjuntamente con la Red.
- Reuniones de coordinacin Bimensual para el anlisis de datos estadsticos.
REDES: - Fortalecer las competencias tcnicas del personal de salud con enfoque del
conjunto de intervenciones articuladas para la Atencin Integral de la Gestante.
- Implementar con insumos, equipos necesarios para la Atencin Integral de la Gestante.
- Atenciones Integrales de Salud.
- Garantizar la adecuada ejecucin del PPR
294
PER
Ministerio
de Salud
Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector S alud
PARSALUD II
Articulacin de Procesos de Programacin,

Presupuesto, Logstica y Prestaciones
Regin Cusco
Claudia Pacheco Rivera

Cusco, Febrero 2013
Objetivo General
Contribuir a la mejora y articulacin de los procesos de

programacin presupuestal, logstica y prestacin de
servicios de salud, en la Regin Cusco, a fin de generar
mejores condiciones para la asignacin suficiente y el uso
eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de
la poblacin beneficiaria de los programas presupuestales, en
el marco de desarrollo de la Gestin por Resultados en el
Sector Salud.
Objetivos Especficos
Anlisis del proceso de implementacin de la Gestin por
Resultado (PpR) asociado a la Salud en la regin Cusco;
Anlisis del nivel de desarrollo y articulacin de los procesos
de planeamiento, logstica, prestaciones de servicios y
monitoreo y evaluacin de salud en la regin Cusco;
Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva
de mejorar la asignacin presupuestal y la ejecucin de los
recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos
lleve al logro de los resultados sanitarios.
Esquema de la Asistencia Tcnica y Acompaamiento

1 TALLER
PLAN DX PROPUESTA
1.Evalue
Factibilidad
Acciones
Mandatorias
1. Realice
Diagnostic
o
Situacional
2.
Determine
Recursos
4
Identifquelos
.
6. Defina
Posibles
Acciones o
procesos
3. Defina
Objetivos
Acciones
Sugeridas
2.Evalue
Impacto
5. Identifique
Demandas
7. Priorice
las
acciones o
posibles
objetivos o
acciones
sugeridas
3. Mapee
las Acciones
2 TALLERES 9 REPORTES
1. Programe y
Presupueste
2 INFORMES
9. Estrategia de Implementacin y
Comunicacin
2. Cronograma
8.
Programe
las
Acciones
posibles
10. Ejecute
Acciones
11.
Monitoree
y Evale
12.
Identifique
Oportunida
des de
Mejora
3. Determine
Metas e
Indicadores
4. Realice
Cuadro
Resumen
Actuar
Retroalimentacin
Beneficio / Ganancia
De la Institucional a los resultados y valorar al ciudadano

De los insumos a los productos
De la asignacin inercial a la cobertura de productos
Del control financiero a la gestin efectiva del Estado, Impacto en
Beneficiarios. NO SANCIONADORA SINO DE APRENDIZAJE Y MEJORA AL
CIUDADANO.
PRODUCTOS === CIUDADANO
Ampliar la visin de una gerencia optima.

Centros de Gestin Eficiente y porque no decirlo Ser sede de Capacitaciones en Servicio y
Gestin Publica para Desarrollar capacidades y Talentos de otros profesionales
Sede generadora de proyectos productivos y captadora de recursos financieros en beneficio de
su personal.
Nudos Crticos durante el

Acompaamiento
Nudos Crticos
Desarticulacin de la planificacin, programacin,
de GpR en la regin Cusco
1. Factores
asociados
al Servidor
Pblico
2. Factores
asociados al
proceso de
Planificacin y
Programacin
3. Factores
asociados a
Procesos de
Ejecucin
Presupuestal
4. Factores
asociados al
Proceso
Prestacional
al Monitoreo y
Retroalimentacin
5. Factores
asociados al
Uso de las
Herramientas
Informticas
6. Factores
asociados a la
Organizacin
Servidor Pblico
Programacin
1.1.1 Poca experiencia del

Funcionario Pblico
2.1.1 Registro de las metas fisicas y kit

de insumos en forma manual en el
SIGA
1.1.2 La formacin no
corresponde con el cargo
2.1.2 Duplicidad de bienes, excesos o

faltantes en la BD del Modulo PpR no
permite realizar su uso
1.1.3 Actitud negativa ante

temas no conocidos
1.1.4 Valores morales en

conflicto
1.1.5 Desmotivacion por

ausencia de reconocimiento
de Resultados Positivos
2.1.3 Programacin inadecuada de

personal y asignacin presupuestal
fragmentado del presupuesto afecta
asegurar los pagos
2.1.4 Asignacin presupuestal a fines

de enero (transferencia) retrasa
elaboracin de CN ajustado, PAO y
PAAC en las Unidades Operativas
2.1.5 Ausencia de criterio de
asignacin presupuestal en los
diferentes niveles (nivel central, y
niveles operativos)
2.1.6 Asignacin presupuestal

subjetiva, al no usar la BD del SIGA
PpR, reportes CUBO para asignacin
presupuestal y por ende hubo desgaste
de esfuerzo, perdida de recursos y
tiempo.
2.1.7 Descoordinacin de las metas

fsicas en el SIGA y en el SIAF al
igual que los recursos presupuestales
por especificas en las unidades
operativas
2.1.8 Incongruencia de las metas

fsicas en el SIGA y en el SIAF
2.1.9 Ausencia de un Plan Estratgico

Regional Multisectorial articulado al
Gobierno Local
Presupuestal
3. 1 Factores asociados
a procesos de ejecucin
Presupuestal.
3.1.1 No justificar el gasto

en el proceso de ejecucin
3.2 Factores asociados a

Procesos de Logstica
(complemento de Ejecucin
Presupuestal).
3.2.1 Las especificaciones
tcnicas no corresponden a la
necesidad real
3.1.2 No consideracin en la
Programacin de los pagos
pendientes afect el marco
presupuestal del siguiente
ao
3.2.2 El PAAC con presencia

de errores administrativos
3.1.3 Establecieron el gasto

con enfoque fragmentado
3.2.3 Ausencia de coordinacin

con la DISA, GR, DESI, UE,
PROG., MR, EESS.
3.1.4 Autorizacin de cuenta

por pagar sin documento
fuente sustentatorio
3.1.5 Devengar compromisos

y luego anular perdiendo
oportunidad de asignar
mejor el gasto.
3.1.6 Transferencias tardas
de Presupuesto
3.2.4 Autorizacin de pedidos

no coherentes con las partidas
de gasto
de proveedores y clientes
internos.
3.2.6 Demora en el proceso de

adquisicin de bienes
medicamentosos y servicios.

de las REDES o ES por falta
de medicamentos o
instrumental para controlar la
salud poblacional.
3.2.8 Alto porcentaje de
anulaciones de expedientes al
final del ao, afectando el nivel
de disminucin de ejecucin
presupuestal
4.1.1 Los
responsables de los
EESS no programan
sus metas fisicas
4.1.6
Insatisfaccin del
Usuario Externo
en EESS
de la Gestin
Presupuestal por
Resultado
4.1.7 Indicadores
con razones
elevadas de
Muerte Materna e
Infantil en algunas
redes, como la
convencin
de los Clasificadores
de Gastos y de la
Estructura Funcional
Programtica
4.1.4 Dficit de
personal para gestin
por resultados
4.1.5 Bienes
patrimoniales
deficitarios , obsoletos
y excesivos bienes
chatarra, as como
inadecuado
mecanismos de alta y
baja.
5. Factores asociados al uso de

Herramientas Informticas (SIGA
Patrimonio, Logstica, PpR, HIS,
SISMED)
5.1.1 Desconocimiento de
politica SIGA sobre la
importancia del registro a nivel
de EESS (no calidad de
registro)
5.1.2 Poca predisposicin de
apoyo y activacin de
submodulo de programacin
logstica para las Unidades
Operativas a nivel de fuentes de
financiamiento.
5.1.3 Dficit de personas de
apoyo como soporte en cada
Unidad Ejecutora
5.1.4 Las herramientas
informticas aun son
desvinculantes entre ellos (SIGA
P, SIGA L, SIGA PpR, SIAF, HIS,
SISMED
5.1.5 Plataforma Informtica en

las redes es lenta, baja memoria
y insuficiente capacidad. En
EESS es aun deficitario.
6. Factores
asociados a la
Organizacin
de la Gestin
Presupuestal por
Resultado
6.1.2 Diseo
inadecuado de la
estructura orgnica
6.1.3 Sobrecarga e
inadecuada
distribucin de tareas
de programacin,
ejecucin y
evaluacin
6.1.4 Desconocimiento,
vacios en las normas o
procedimientos
6.1.5 Presiones
polticas
al Monitoreo y
Retroalimentacin
7.1 Dbil Monitoreo

oportuno entre las
redes, microredes y
EESS
7.3 Ausencia de
Convenios de
Acuerdos de Gestin
entre DIRESA y
Redes.
7.2 Ausencia de
retroalimentacin
7.4 Procesos y
Procedimientos de
Monitoreo entre redes
y EESS aun ausentes
Propuestas Estratgicas (medios) y Fines

FINES
Disminuir la razn
de Mortalidad
Materna e Infantil
PROBLEMA
1. Capacitacin
al Personal
Clave en
Desarrollo y
Crecimiento
Personal a
Lideres Locales
Educacin que
Transforma
Vidas (P)
Mejorar la calidad de
servicios y contar con
clientes satisfechos
Articulacin de la planificacin, programacin,

de GpR en la Regin Cusco
2. Directiva de
Revisin de
Informacin de
Procesos Claves
para Programacin
y Ejecucin
Operativa de PP
(P)
3. Sistema de
Compra,
Almacn y
Patrimonio
organizado y al
Da (P)
4. Cartera de
servicios x PA
enfocado a los
objetivos,
equipos y RR
oportunos, con
Indicadores (P)
MEDIOS
7. Convenios entre
DIRESA y Redes, y
retroalimentacin
mensual
5. Propuestas
de Mejora SIGA
SISMED y Full
Capacitaciones
(1)
6.
Organizacin
Holstica,
Dinmica,
Matricial (2)
6.1 Mejorar el
conocimiento
de la
normatividad
de Gestin de
Bienes
Patrimoniales
Propuestas de mejora para

Articular procesos
Resultados del Plan de Acompaamiento-1

Se incorpor el Saldo de Balance del ao 2011, que incluya
adelantos de incorporacin de dicho saldo.
Se capacit al personal clave, para fortalecer capacidades en
gestin presupuestal incluyendo PpR y en manejo de los
Mdulos de SIGA y normatividad de gestin de bienes muebles.
Se estandariz los tems en el Sistema SIGA a ser requeridos
por las ejecutoras para el 2013.
Se difundi los links de las especificaciones tcnicas de bienes

crticos y/o especializados por niveles de establecimientos de
salud, publicados de licitaciones pasadas.
Se logr la compra regional de medicamentos en el presente
durante el 2012.
Resultados del Plan de Acompaamiento-2
Se difundi la Directiva de la Baja de Bienes en el ao 2012.

Se cumpli con los considerandos del Art. 18 de la Ley de
Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo del mismo ao en
Actualizacin de la Base de datos del SIGA Patrimonio,
Registro actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios,
Padrn Nominado de los beneficiarios al Programa Articulado
Nutricional y Seguimiento de Pacientes TBC VIH/SIDA.
Se ha garantizado el apoyo a la Regin Cusco durante el ao
2012, a travs de la asistencia tcnica del Consultor Regional
en Gestin.
Relacin de Propuestas Desarrolladas - 1

Propuesta 1: Capacitacin al Personal Clave en Desarrollo y
Crecimiento Personal a Lderes locales Educacin que transforma
Vidas, presentado al Fondo Concursable.
Propuesta 2: Directiva Administrativa - Revisin de la Informacin para
la adecuada Programacin y Ejecucin Operativa de Programas
Presupuestales del sector salud se present a la DIRESA y a las
Unidades Ejecutoras via correo electrnico y en el II Taller Regional.
Propuesta 3: Capacitacin en SIGA-PpR, SIGA ML y SIGA-MP, ha sido
ejecutada en el III Taller Regional a 50 participantes con un promedio
de 6 personas por Unidad Ejecutora.
Propuesta 4: Desarrollar una organizacin holstica, dinmica y
matricial, basado en Procesos y Procedimientos
Propuesta 5: Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestin
de Bienes Patrimoniales Muebles
Relacin de Propuestas Desarrolladas - 2

Propuesta 6: Procedimiento de Baja de Bienes, propuesta
difundida y presentada a todas las Unidades Ejecutoras.
Propuesta 7: Procedimiento Administrativo de Seguimiento y
Monitoreo del Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de
la Regin Cusco, entregado va correo electrnico y presentado
el III Taller Regional.
Propuesta 8: Documento de Automonitoreo mediante acuerdos
de gestin para la gestin 2013 (Tablero de Mando), presentado
en el III Taller Regional y difusin va correo electrnico.
Propuesta 9: Difusin de Videos para la motivacin del personal,
Virus de la Actitud, Paradigmas, Quien se llev mi Queso en los
talleres y reuniones de Asistencia Tcnica.
Relacin de Propuestas Planteadas

Propuesta 11: Mantener un Sistema de Compra, Almacn y
Patrimonio organizado y al Da.
Propuesta 12: Cartera de Servicios por Puntos de Atencin
enfocados a los objetivos, resultados, equipos, recursos
suficientes y oportunos con indicadores propuestos por los
responsables de cada uno de los EESS y basados en la
normatividad estndar.
1. Capacitacin al
Personal Clave en
Desarrollo y
Crecimiento
Personal a Lideres
Locales Educacin
que Transforma
Vidas
Iniciativa para el Fondo

Concursable Propuesta 1
Problema 1:La desarticulacin de la planificacin,

programacin, presupuesto, logstica y prestaciones en
el marco de la Gestin por Resultados en la Regin
Cusco est asociado a varios factores y una de las
principales est relacionado a las actitudes y
conductas del servidor pblico que influye
tremendamente en la manera como se llevan los
procesos.
Justificacin
Todas las organizaciones modernas estn empeadas en
producir ms y mejor en un mundo competitivo y globalizado, la
alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a todos los
medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos medios
estn referidos a: planeamiento estratgico, gestin
presupuestal, tecnologa de punta, logstica apropiada, calidad
de ejecucin del gasto, polticas de personal, adecuado usos de
los recursos, bsqueda de la calidad prestacional en salud
enfocado al usuario, etc., en la que se enmarca casi
coincidentemente la Gestin por Resultados de los servicios de
salud.
Justificacin 2
En el proceso de priorizar y combinar los recursos existentes, el
pilar fundamental, es el potencial humano o servidor pblico,
como el factor ms importante que permitir coadyuvar al logro
de los objetivos organizaciones y al desarrollo personal de los
trabajadores.
Dentro de este campo, existen complejos procesos que
intervienen, tales como:
Capacitacin, Remuneraciones, Condiciones de trabajo,
Motivacin, Clima organizacional, Relaciones humanas,
Polticas de contratacin, Seguridad, Liderazgo, Sistemas de
recompensa, etc.
Iniciativa
DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE

LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS
PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL
NIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS, se
pretende mejorar y fortalecer el crecimiento y
desarrollo personal de 40 lderes locales.
Objetivo General
Cambiar actitudes y conductas del servidor

pblico para la articulacin de la planificacin,
programacin,
presupuesto,
logstica
y
prestaciones en el marco de Gestin por
Resultados en la Red de servicio de salud
Kimbiri-Pichari, Cusco Sur, Cusco Norte y
Hospital Departamental de la Regin Cusco.
Objetivos Especficos
Motivar a los servidores pblicos lderes para mejorar los
procesos de articulacin de planificacin, programacin,
presupuesto, logstica y prestaciones en el marco de la
gestin por resultados en la Red de servicio de salud KimbiriPichari, Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental.
Mejorar las relaciones humanas de los servidores pblicos
lderes de la Red de servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco
Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental.
Iniciar la mejora del clima organizacional de la red de
servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur y
Hospital Departamental y de sus micros redes.
Fortalecer el liderazgo de los servidores pblicos lderes de
la red y micro redes de servicio de salud Kimbiri-Pichari,
Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental.
Propuesta
Se propone desarrollar Seminarios de Crecimiento y Desarrollo
Personal a travs de la metodologa Educacin que Transforma
Vidas.
Beneficios serian:
Reconocimiento, utilizacin de potencialidades y motivacin

Claridad en el enfoque de metas, objetivos y propsitos
Mayor responsabilidad y habilidad de responder a un
problema
Manejo ms eficiente del estrs
Desarrollo de una actitud proactiva y liderazgo
Comunicaciones ms efectivas, mejorando las relaciones
humanas
Sensible mejora en el clima laboral y organizacional
Disposicin a cooperar en equipo y entre las diferentes reas
de la empresa y organizacin.
Metodologa
Insight I utiliza una metodologa educativa participativa y vivencial que refleja
las situaciones reales de la vida en un ambiente de aprendizaje profesional y
seguro. Los bloques de informacin del seminario, estn acompaados de
actividades diseadas para que puedas tomar conciencia y aplicar en tu vida
las claves descubiertas en cada tema tratado.
El formato del curso incluye: presentacin del material, ejercicios en grupo,
ejercicios en pareja, procesos de ojos cerrados, juegos, compartir (hablar de
lo que se est experimentando), interacciones con el facilitador, discusiones y
tareas para complementar lo presentado.
Este seminario requiere la participacin en todas las sesiones; por esta razn
ha sido diseado para adaptarse a una semana de trabajo. Comenzando un
mircoles en la tarde y terminando el domingo siguiente. Cada da tiene un
tema sobre el cual se centra la atencin del facilitador y los participantes.
El Programa de capacitacin es desarrollado y probado a nivel Multinacional
inicialmente se implement hace 47 aos en la Universidad de Santa Mnica
de los ngeles USA. Habindose obtenido reportes de buenos resultado a
nivel nacional en la Minera Yanacocha ,en la empresa de telefona Movistar
entre otros.
Contenido del Programa Insight I

Despertando el corazn
Estos son algunos de los temas tratados:
Da 1 * Compromiso Conmigo Mismo
Mircoles 6:00p.m. - 12:00a.m. (aproximadamente)
Da 2 * Efectividad Personal
Jueves 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)
Da 3 * Asumiendo Responsabilidad
Viernes 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)
Da 4 * xito Mediante Feedback
Sbado 9:30a.m. - 9:00p.m. (aproximadamente)
Da 5 * Dando y Recibiendo
Domingo 9:30a.m. - 8:00p.m. (aproximadamente)
Graduacin
domingo - 8:00p.m. (aproximadamente)
2. Directiva de
Revisin de
Informacin de
Procesos Claves
para Programacin
y Ejecucin
Operativa de PP
Propuesta 2
4. Cartera de
servicios x PA
enfocado a los
objetivos, equipos
y RR oportunos,
con Indicadores
3. Sistema de
Compra,
Almacn y
Patrimonio
organizado y al
Da
DIRECTIVA DE REVISION DE INFORMACION PARA LA

PROGRAMACION Y EJECUCION OPERATIVA
Objetivo:
"Mejorar la calidad de la Informacin para la

Ejecucin 2012 y esta informacin ser base para
la Programacin 2013 en la Red y por puntos de
atencin.
2. Directiva de
Revisin de
Informacin de
Procesos Claves
para Programacin
y Ejecucin
Operativa de PP
Propuesta 2
4. Cartera de servicios
x PA enfocado a los
objetivos, equipos y
RR oportunos, con
Indicadores
3. Sistema de
Compra,
Almacn y
Patrimonio
organizado y al
Da
Ventajas:
1. Que el Decisor conozca los contenidos que hay dentro

del SIGA, en especial los Administradores porque
ellos los que ejecutan.
2. Procedimiento para el Anlisis de trabajo en Gabinete.
3. Va permitir que desde la primera vez se haga UNA
BUENA PROGRAMACION.
Organizacin: Equipo de Revisin Local en Redes y Microredes
La OEPE dirige a la comisin de trabajo y se revisa todos

los formatos.
Proceso 1
Quines participaron en la Programacin 2012?
MATRIZ DE PROCESOS, TAREAS Y PASOS DE LA REVISION DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACIN Y EJECUCION OPERATIVA EN SIGA Y SIAF
N
PROCESO
PUNTOS DE
ATENCIN
CON
LISTADO DE
BIENES Y
SERVICIOS
AJUSTADOS
LOCALMENT
E PARA
OFRECER SU
CARTERA DE
SERVICIOS
TAREA
N INSUMOS NECESARIOS PASOS
Documento oficial del

1 Padrn de EESS, segn
Verificar en la UE el Anexo 1
registro de puntos de
atencin
activos,
acorde con el Padrn
Oficial, incluyendo los
AISPED
Mdulo SIGA-PpR, sub
2
mdulo "Tablas"
Matriz 2 de productos
y sub productos que les
1 corresponde entregar a
los puntos de atencin
Asignar los centros de
segn categora
costo
(puntos
de
atencin)
a
los
productos/sub
productos que les
corresponde entregar a
la
poblacin
de
acuerdo a su categora
y realidad local
Mdulo SIGA-PpR, sub
2
mdulo "Tablas"
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Verificar que los puntos de atencin que figuran en

la base de datos del mdulo SIGA PpR, coincidan
con el padrn oficial de establecimientos de la U.E.,
Direccin de Servicios de Salud
Agregar o quitar puntos de atencin centros de y Oficina de Estadstica de la UE
costo, que faltan o sobran, incluyendo los equipos
AISPED.
El equipo tcnico de la UE identifica para cada
producto y sub producto, los establecimientos que
deben ser asignados como puntos de atencin,
segn su categora. Utilizar como referencia la Equipo Tcnico de Programas
Matriz 2. Mediante aspas X, se ir asignando a Estratgicos
de
la
UE,
cada punto de atencin, los productos/sub Planeamiento y Logstica
productos que le corresponden. Para cada sub
producto debemos totalizar los puntos de atencin
asignados, segn se muestra en la Matriz 3.
Responsable del aplicativo
Asignar masivamente el estndar de sub productos SIGA-PpR (Usuario experto de
segn categora.
la UE) rea de Presupuesto de
la UE
Asignamos o quitamos puntos de atencin que
SIGA-PpR (Usuario experto de
faltan o no corresponden para un determinado
la UE) rea de Presupuesto de
producto o sub producto.
la UE
Verificar el reporte de los centros de costo
Equipo Tcnico de la UE,
asignados al producto y sub producto, que incluye
el que venimos trabajando.
Proceso 1
N
PROCESO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Verificar y seleccionar los bienes y

PUNTOS DE
servicios para cada categora de E.S Equipo Tcnico de la UE,
ATENCIN
1
segn
producto/sub
producto, Planeamiento.
CON LISTADO
ajustado a la realidad local.
DE BIENES Y
Matriz 2 de productos y
SERVICIOS
1 sub productos para los
Gestionar
a
los
niveles
Equipo
Tcnico
de
AJUSTADOS
correspondientes la incorporacin
Programas Estratgicos de
LOCALMENT
2 y/o modificacin de los kits por
Asignar bienes y
la UE, Planeamiento y
E PARA
producto/sub
Producto
segn
servicios
a
los
Logstica
OFRECER SU
categoria de EESS.
productos y sub
3
CARTERA DE
productos
segn
Personalizar los bienes y servicios
Matriz
4
Descripcin
SERVICIOS
categoras de los
necesarios para el producto / sub
2 explicativa de estructura de 3
puntos de atencin.
producto seleccionado para cada
costos de bienes y servicios
categora.
Revisar la estructura de costos de
4 cada insumo, bien y servicio, en base Equipo Tcnico de la UE
Mdulo SIGA-PpR, sub
a la Matriz 4.
3
mdulo "Paquetes"
Obtener el reporte de necesidades
5
segn categora
servicios necesarios para cada punto
Lista de necesidades de
de atencin en el sub mdulo
bienes
y
servicios
Equipo Tcnico de la UE,
1
1 "Programacin",
opcin
elaborado por cada punto
"Programacin
de
meta
de atencin.
estratgica", revisar y corregir
Personalizar el
usando el Cuadro 1
100% de bienes y
4 servicios necesarios
Obtener y verificar el reporte de los
por cada punto de
bienes y servicios que asignamos al
atencin.
establecimiento para el producto y
Mdulo SIGA-PpR, sub
sub producto seleccionado. Utilizar Equipo Tcnico de la UE,
2
2
mdulo "Programacin"
la Matriz 5 para la correccin de Planeamiento y Logstica
datos o inclusin de bienes y
servicios nuevos o alternativos en el
catlogo MEF
PROCESO
TAREA
Quines Hicieron el
Padrn Nominado
2012?
1
Elaborar el Padrn de
menores de 36 meses
Proceso 2
N INSUMOS NECESARIOS PASOS

Base de datos de nios
1 afiliados a SIS, entregado por
la ODSIS
Base de datos del Programa

JUNTOS.
ESTABLEC
IMIENTO
S DE
SALUD
CON
Registro de poblacin a nivel
PADRN
3 de puntos de atencin y
NOMINA
distrito.
DO DE
2 BENEFICI
ARIOS, A
En
base
al
padrn
NIVEL
nominado
de
nios
DISTRITA
menores de 36 meses,
L,
Matriz 3 de la tarea 2 del
establecer las metas fsicas
1
ACTUALIZ 2
por establecimiento, para
Proceso 1
ADO Y
cada
uno
AUTENTI
de los productos y sub
CADO
productos.
3
4
y
y
Meta fsica por cada punto de atencin,

segn producto, sub producto, considerando Oficina SIS y
1
adems los criterios de programacin, Estadstica
consignar en la Matriz 7.
Matriz 7 de metas fsicas por
Oficina SIS,
1 producto/sub producto de los 1
puntos de atencin.
La UE apoya a programar
las metas fsicas los
3 puntos de atencin por
cada producto / sub
Mdulo SIGA-PpR, sub
2
producto.
mdulo "Programacin"
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Revisar el padrn de nios menores de 36
Oficina
SIS
meses afiliados al SIS en los E.S. de un
Estadstica
distrito.
Revisar el padrn de nios menores de 36
Oficina
SIS
meses beneficiarios del Programa Juntos
Estadstica
por distrito.
Filtramos la lista de nios segn edad, segn
Oficina
SIS
Matriz 6.1, afiliados al SIS por
Estadstica
establecimiento.
Incorporamos al padrn que usa como base Oficina
SIS
Estadstica
el SIS, los nios de Juntos no afiliados
Comparamos los resultados obtenidos por
grupos de edad, con la poblacin por Oficina
SIS
establecimiento, segn informacin local, Estadstica
haciendo uso de la Matriz 6.1
Con la informacin local disponible en el
Oficina SIS y
nivel
local
elaboramos
el
Estadstica
Registrar la meta fsica en el sub mdulo

Estadstica y Equipo
"Programacin" del mdulo SIGA-PpR
Tcnico
Registro de Meta Fsica con Distribucin Oficina SIS y

Estadstica
Mensual
Registro de Meta Fsica sin Distribucin Oficina SIS y
3
Estadstica
Mensual
Revisin de la Calidad de Informacin de las
4
Equipo Tcnico
Metas Fsicas
2
Proceso 3
N
PROCESO
Quines
Hicieron la
Programaci
n de
1
bienes y
servicios
2012?
TAREA
La UE apoya a
programar en el
Mdulo de
Logstica las
necesidades de
bienes y servicios
personalizado a
cada punto de
atencin, para
ofrecer su cartera
de servicios.
PUNTOS DE
ATENCIN
Actualizamos
CON
costos
de
REQUERIMIEN 2 Programacin
3
TO DE BIENES
base al cuadro
Y SERVICIOS
necesidades.
CONSIGNADO
Actualizamos
S EN EL SIGA
3 montos
referenciales
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
Cuadro de necesidades de bienes y

1 servicios de cada establecimiento
de salud.
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Programamos Insumos para actividades de Metas

Oficina de Logstica
estratgicas
Reportes de bienes y
servicios (Kit personalizado)
Oficina de
2 segn
producto/sub 2 Programamos insumos tipo Suministro
Logstica
producto, obtenidos en la
tarea N 4 del Proceso 1.
Oficina de
3 Programamos insumos tipo Activo Fijo
Logstica
Sub mdulo Programacin
3
del mdulo SIGA Logstica ML
Oficina de
4 Programamos insumos tipo Servicios
Logstica
los
En el mdulo PpR, volvemos
la
Actualizamos
los
costos
de
la
a ingresar al sub mdulo
Oficina de
en 1
1 Programacin en base al cuadro de
Programacin de meta
Logstica
de
necesidades.
estratgica
En el mdulo PpR, volvemos

a ingresar al sub mdulo
1
1 Actualizamos los montos referenciales
Programacin de meta
estratgica
Luego de procesar el cuadro
de necesidades (C.N) para
cada punto de atencin o
Obtenemos
el
centro de costo y para los
4 reporte del cuadro 1
1 Reporte de Cuadro de Necesidades
distintos productos y sub
de necesidades
productos, ingresamos al
ltimo sub mdulo del PpR,
Reportes
los
Oficina de
Logstica
Oficina de
Logstica
Proceso 4
N
PROCESO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Quines actualizan la informacin y lo hacen da a da o cada vez que sucede

cada evento de cambio, alta o baja 2012?
Verificamos que el
LA U.E
100% del personal
CONSIG
registrado en la planilla
NA EN EL 1
electrnica y el SIAF se
SIGA,
encuentran registrados
INFORM
en el SIGA.
ACIN
Verificar que todo el
SOBRE
personal se encuentre
LA
DISPONI 2 asignado a un centro
BILIDAD de costo y con datos
completos
4 DE
RECURS
Conciliar el reporte de
O
personal SIGA con los
HUMAN
maestros de personal
OY
3 SIS y luego con el SIAF.
EQUIPOS
Esto nos permitir no
POR
omitir ningn recurso
PUNTO
humano de la UE.
DE
Obtenemos el reporte
ATENCI
4 Excel del personal
N.
Sub mdulo Tablas

del mdulo Logstico1
SIGA-ML, opcin
Personal
Registramos
personal
quitamos Oficina de Recursos

Humanos
Verificamos los datos completos Oficina de Recursos

de un trabajador
Humanos
Relacin del personal con datos

Ventana Reporte de
de nombre, fecha de ingreso,
ao de asignacin por
estado civil, tipo de empleado, Oficina de Recursos
1 centro de costo y 1
ubicacin, centro de costo, Humanos
Reporte personas con
estado civil y condicin de
datos observados
actividad.
Conciliar e identificar: El personal

que est en el SIAF, pero no se
Oficina de Recursos
1 encuentra registrado en el SIGA
Humanos
Personal que est en el SIS, pero
que no se encuentra en el SIGA
Reporte de personal
1 Obtener Reporte de Personal
obtenido en la tarea 2
Oficina de Recursos
Humanos
Proceso 5
N
PROCESO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Conocen los administradores QUE equipamiento biomdico le corresponde por cada

nivel de atencin para determinar su disponibilidad por punto de atencin?
Verificar que el 100%
de centros de costo se Inventario patrimonial
encuentran
actualizado por cada
1 registrados y que cada 1 centro de costo de la UE.
centro de costo tiene Mdulo de Patrimonio el
su
inventario SIGA
actualizado.
DETERMI
NAR LA
Verificar el registro
DISPONIB
completo de datos Mdulo de Patrimonio el
2
1
ILIDAD
patrimoniales
del SIGA
DE
centro de costo
EQUIPAM
5 IENTO
Verificar
que
los
Sub
mdulo
BIOMEDI
bienes patrimoniales
Consultas/Reportes/Pa
CO A
3 registrados en cada 1
trimonio por Centro de
NIVEL DE
centro de costo tienen
Costo
CADA
sus datos completos
ESTABLEC Conciliar los costos de
IMIENTO
los
bienes
patrimoniales
registrados en el Ventana
Patrimonio
4
1
mdulo SIGA-P, con segn filtro de seleccin
los costos registrados
en contabilidad de la
UE
Verificar que los centros de Oficina de

costo
se
encuentran Administracin,
1 registrados y que cada centro Contabilidad, Logstica,
de costo tenga su inventario Patrimonio y Punto de
actualizado.
Atencin
Oficina de
Administracin,
Verificar el listado de bienes
2
Contabilidad, Logstica,
patrimoniales por centro de costo
Patrimonio y Punto de
Atencin
Oficina de
Verificar que los bienes
Administracin,
patrimoniales registrados en
3
cada centro de costo tienen
Patrimonio y punto de
sus datos completos
atencin
Conciliar los costos de los
Oficina de
bienes
patrimoniales
Administracin,
registrados en el mdulo
4
SIGA-P, con los costos
Patrimonio y puntos de
registrados en contabilidad
atencin
de la UE. Matriz 11.
PROCESO
DETERMI
NAR LA
DISPONI
BILIDAD
6
DE
EQUIPA
MIENTO
5 BIOMEDI
CO A
NIVEL DE
CADA
ESTABLE
7
CIMIENT
O
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Oficina de
Obtener reporte del Pantalla
Patrimonio
Administracin,
Obtener reporte del listado de
listado de bienes 1 segn
filtro
de 5
Contabilidad,
bienes patrimoniales
patrimoniales
seleccin de la tarea 4
Logstica y
Patrimonio
Actualizar
mensualmente
los
Actualizar mensualmente los
ingresos de activos Sub
mdulo
ingresos
de
activos Oficina de
institucionales (altas consultas/Reportes,
institucionales
(altas Administracin,
institucionales) y las seleccionamos la opcin
1
6 institucionales) y las salidas Contabilidad,
salidas (bajas por Entradas a almacn,
(bajas
por
antigedad
o Logstica y
antigedad
o en la ventana ubicamos
deterioro) de los equipos en el Patrimonio
deterioro) de los el tem Almacn
Mdulo patrimonio del SIGA.
equipos en el Mdulo
patrimonio del SIGA.
Oficina de
Verificar
la
Administracin,
informacin
del
7
Contabilidad,
activo
ingresado,
Logstica y
segn la O/C o NEA
Patrimonio
Conocer la existencia
Oficina de
Ventana
Reportes,
de
bienes
Conocer la existencia de bienes Administracin,
seleccionamos Activos
patrimoniales
1
8 patrimoniales pendientes de Contabilidad,
Fijos pendientes en
pendientes
de
distribucin
Logstica y
almacn
distribucin
Patrimonio
Proceso 6
N
PROCESO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
Cmo estn ejecutando actualmente si no tiene cerrado en el sistema SIGA?

Reporte de CN del PpR por
1 Productos y Subproductos por
EG
Verificar la calidad
de la informacin
Cuadro de Priorizacion de
1 de los Kit,
2
Necesidades
duplicados,
faltantes y otros
PUNTOS DE
ATENCION
CON
CUADRO DE
Verificar los
NECESIDADES
montos
(CN), PLAN
referenciales para
6 ANUAL DE
determinar los
OBTENCION 2 tipos de procesos
(PAO), PLAN
de seleccin
ANUAL DE
previa al estudio
CONTRATACI
de mercado
ONES (PAC) Y
Empoderar a los
PEDIDOS
usuarios de los
Centros de Costos
3
con sus
necesidades
propias
Conocer en forma
integral los
4
pedidos de los
usuarios
Reporte del Valor
1 Referencial de Bienes y
Servicios
Equipo Tcnico de
Ajustar el Cuadro de Necesidades de Programas estrategicos de

1
la UE, Planeamiento y
la fase programado segn el PIM
2 Cierra de la fase de programacin
Logistica
SIGA ML, Logstica (
Programacin) y Equipo
Tcnico de Programas de
la UE
SIGA ML y Logistica Programacin de la UE
Elaboracin del Plan Anual de

3 Obtencion - programacin preejecucin
Elaboracin del Plan Anual de
Contrataciones, considerando
4
SIGA ML y Logistica inclusin / exclusin y actualizar en el Programacin de la UE
SEACE
Informacin del SEACE sobre

Seguimiento del PAC segn Matriz N
5
Oficina de Logstica
2 avance de procesos de
10
seleccin
Reporte de Programacin
Pre Ejecucin
Usuarios priorizaron los

items en el Sistema SIGA
En el mdulo de pedidos seleccionar

los tems a adquirirse y/o atenderse
6
por el Almacn, ratificando lo
El responsable del Centro

de Costo, AT del Equipo
Tcnico de Programas
estrategicos de la UE,
responsable del aplicativo
SIGA ML
Consolidar "Programacin/Plan Anual Oficina de Logstica Programacin

de Obtencin Logstica/P.A.O.
Proceso 7
N
PROCESO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PAS
OS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
QUIENES Y EN QUE PLAZO ELABORAN LOS PROCESOS

1
Estudio de
Mercado
PUNTO
S DE
ATENCI
ON
Seleccin
CON
2 de bienes y
PEDIDO
servicios
S
7
INTEGR
ADOS
PARA
PROCES
OS DE
SELECCI
N
Adquisicin
3 de Bienes y
Servicios
Efectuar los estudios de mercado y

registrar en "programacin/Estudio de Oficina de Logistica
1 mercado/Registro-Estudio de mercado", Adquicisiones/Coti
recepcin de cotizacin y clculo de
zaciones
Valor Referencial
Propuesta de Comit Ad Hoc a
Oficina de
Direcccin y aprobacin DE o quien
Logstica, Direccin
2
Ejecutiva o quien
haga sus veces y registrar en el SIGA,
para AMC, ADS, ADP y Lic y Concurso haga sus veces
Elaboracion de bases, convocatoria,
Comit Ad hoc
recepcion de propuestas y registro de de Seleccin y
3 los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y
Logistica
Concurso (propuesta Tcnica y
(capacitacin a
Econmica), SIGA
los comits)
Reporte de la Buena Pro y

Expediente
- Adquisiciones,
Elaboracin
de
Contratos,
revisin
Legal,
4
Legal, suscripcion, registro en el SIGA y Administracin y
SEACE
DE
1
Resolucin de PAC, registro
SEACE, expediente de
1
Compra, Resolucin
aprobado de Comit Ad Hoc
1 Reporte de Propuesta
Econmica /Contratos
2 Acta de la Buena Pro y/o
Contratos
3 Orden de Compra u Orden
de Servicios Aprobados
Generacin de Cuadro de Adquisiciones Oficina de

5 (AMC, ADS, ADP, Lic. y Concurso) y
Logistica elaboracin y carga para (ASP) SIGA
Adquisiciones
Oficina de
6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Logstica Ordenes de Servicio SIGA
Adquisiciones
Oficina de
7 Distribucin y/o entrega de O/C y/o O/S Logstica al Proveedor y reas correspondientes Adquisiciones
Proceso 8
N
PROCESO
TAREA
PAS
OS
INSUMOS NECESARIOS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
LOS ESTABLECIMIENTOS ESTAN TOTALMENTE ABASTECIDOS?
Atencin al
Usuario y
1
PUNTOS DE Registro al
Sistema SIGA
ATENCION
CON
8
BIENES Y
EQUIPOS
ATENDIDOS
Mantener el
control y el
2
stock Mnimo
por Puntos de
Atencin
Recepcin de
bienes e
1
ingreso al
sistema SIGA
PECOSAS
autorizadas
Reporte del
stock mnimo
3
por puntos
de Atencin
Oficina de
Recibe pedidos para atenderse por Logstica Almacn y
el Almacn y Kardex
Kardex
Recepciona la O/C y recibe los

bienes del proveedor, da
Oficina de
conformidad e ingresa al SIGA
Logstica - Jefe
"Almacenes/Entradas al Almacn" de Almacn
Atencin de Pedidos (Elabora la Oficina de
PECOSA), registra en el SIGA las Logstica PECOSAs atendidas
Almacn y
"Almacenes/consulta de PECOSAs" Kardex /
y entrega al usuario
Usuario
Oficina de
Logstica - Jefe
Carga de Inventario Inicial anual de Almacn
Oficina de
Invertario fisico inopinado y/o
Logstica - Jefe
corte, y cierre mensual
de Almacn
Proceso 9
N
PROCESO
TAREA
INSUMOS NECESARIOS
PASOS
ACCIN/OPERACIN
RESPONSABLES
CUANTAS UNIDADES EJECUTORAS HAN PERDIDOS SALDOS?

LIBERACI
Expediente
ON DE
Separar presupuesto solicitado por
SALDOS 1 para adquisicin de 1 Logstica sobre
PRESUPU
bienes y servicios
compromisos
ESTALES
Anuales
OPORTUN
9 O CON
Liberar
MONITOR
oportunamente los
Seguimiento de PAO
EO DE LA
2 saldos
2 y Seguimiento de
CERTIFICA
presupuestales
Certificaciones
CION
comprometidos
PRESUPU
ESTAL
Registro de compromisos Anuales Oficina de

(PCA)
Presupuesto
Emisin de Certificaciones
Presupuestales en SIGA por Tipo de
Item, Proceso, Estado de Orden
Oficina de
2 (Pagado), expediente SIGA y
Presupuesto
Expediente SIAF en forma mensual,
como acto preparatorio de la
ejecucin. Matriz 12.
Responsabilidades
Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas:
Regin CUSCO.
Regin.
Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N 024-2005SA y D.S. N 013-2006-SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar
la identificacin estndar de datos de los Establecimientos de Salud.
Oficina de Estadstica e Informtica:

Brindar el apoyo tcnico informtico a la Direccin de
Servicios de Salud, Oficina SIS, Planeamiento y
unidades orgnicas involucradas, para el
mantenimiento y operacin de los aplicativos SIGA y
otros vinculados a la programacin y ejecucin
operativa.
Definir responsables y asignar responsabilidades a fin
de asegurar la mejor conduccin del Registro Regional
de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico:

Planeamiento y Gestin Institucional y las que hagan sus veces en
las UE, sern las encargadas de conducir y organizar el proceso de
programacin operativa, as como de brindar el asesoramiento
tcnico correspondiente a las Dependencias Operativas de la
DIRESA, en el marco de la Gestin por Resultados.
La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusin de la Presente
Directiva Administrativa, as como brindar asistencia tcnica para su
implementacin y de supervisar su cumplimiento.
Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus
veces en las Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud,
sern las encargadas de conducir y organizar el proceso de
programacin operativa en sus respectivos mbitos, as como, de
brindar el asesoramiento tcnico correspondiente a sus rganos
desconcentrados y puntos de atencin.
La Oficina Ejecutiva de Administracin (OEA) o la que

hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la
responsabilidad de respetar los requerimientos y/o
pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y servicios
efectuados en el proceso de programacin operativa y
pre-ejecucin, durante la fase de ejecucin, para
garantizar el cumplimiento y el logro de los objetivos
planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los
mismos.
La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar
la asistencia tcnica a los responsables de los Centros de
Costos para efectuar adecuadamente sus pedidos y/o
requerimientos e informar sobre el estado situacional de
los Equipos.
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA DE
LA DIRESA
ORGANIZACIN MATRICIAL
LIDER DE EQUIPO
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
LOGISTICA
ECONOMIA
PATRIMONIO
ALMACEN DE
BIENES
ALMACEN DE
MEDICAMENTOS
CONTROL
CALIDAD DE
INFORMACION
ADMINISTRATIVA
DETERMINAR LA
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO
BIOMEDICO A NIVEL DE
CADA EESS
PUNTOS DE ATENCION
CON CN, PAO, PAC Y
PEDIDOS
PUNTOS DE ATENCION
CON PEDIDOS
INTEGRADOS PARA
PROCESOS DE
SELECCIN
PUNTOS DE ATENCION
ATENDIDOS
PRESUPUESTALES OPORTUNO
CON MONITOREO DE LA
Y LIQUIDACION DE ORDENES
DE COMPRA Y SERVICIO
ventajas
1. Agrupacin de especialistas que aumenta la coordinacin
que aumenta la coordinacin y el control.
2. Toma de decisiones Toma de decisiones centralizada que
mejora la centralizada que mejora la perspectiva
organizada perspectiva organizada entre las funciones,
entre las funciones.
3. Uso eficiente del talento Uso eficiente del talento directivo y
tcnico, directivo y tcnico.
4. Facilitacin de la trayectoria de la carrera y desarrollo de la
carrera y desarrollo profesional en reas profesional en
reas especializadas.
Desventajas
1. Tendencia de los especialistas a desarrollar perspectivas a
corto plazo y una orientacin funcional estrecha.
2. Conflictos de reas funcionales pueden sobrecargar a los
que toman las decisiones de alto nivel.
3. Dificultad de establecer estndares de rendimiento
ORGANIZACIN HOLISTICA, FLEXIBLE Y DINAMICAS
ECONOMIA
LOGISTICA
ADMINISTRACION
PERSONAL
PATRIMONIO
ALMACEN
TOMA DE DECISIONES
La organizacin inteligente: una visin holstica

de la manera como las organizaciones usan la
informacin.
EJEMPLO:
ORGANIZACIN DE LA PROGRAMACION DE
BIENES Y SERVICIOS EN LAS REDES
(1 SOLA PERSONA)
PROGRAMACION
(1 SOLA PERSONA)
EVALUACION
(NO HAY
PERSONA)
Formato de Seguimiento y Monitoreo de Requerimientos

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS
Marco
Nro. Pedidos Presupue Fecha Prog
stal
Detalle
UM Cantidad
Precio Costo SubTotal

Descripcion
Meta FF Producto
GG EG
Referencial Referencial Oficio
Producto
Marco Presupuestal
40,000.0
(PIM)
Oficio 029-2012
0 04.05.12
Oficio 029-2012
0 04.05.12
Oficio xxx.2012
0 06.06.12
Sin documento
0
Sin documento
0 poner
Oficio 052-2012
0 12.07.12
Oficio 052-2012
0 12.07.12
Viaticos a Santo Tomas 0
gasto viaje a Lima
0
AC /APNOP
0
Oficio 056-2012
0 16.07.12
Oficio 056-2012
0 16.07.12
Oficio 056-2012
0 16.07.12
Oficio 056-2012
0 16.07.12
Oficio 056-2012
0 16.07.12
Oficio 059-2012
0 16.07.12
Oficio 059-2012
0 16.07.12
Oficio 059-2012
0 16.07.12
Sub Total de Ejecucin 34,675
Saldo
5,325
Indicadores
40,000
40,000
0024
0024
0024
0024
Banners
unidad
50
80 4,000 6,000 0086
Soporte de Banners
unidad
25
80 2,000
0086
Capacitacion en consejeria preventiva de cancer - 17 y 18 Juniounidad
Cusco- Movilidad Local18
60 1,080 1,080 0087
Gestion de presupuesto adicional 2013 y DS 015-2012 segunda remesa (viaticos y pasajes1 en Avin)/planificacin - Mery
1,487Condori 1,487 0087
1
1
1
1
0024
0024
0024
0024
9001/9002
0024
0024
0024
0024
0024
0024
0024
0024
Capacitacin - consejeria de prevencion del cancer - papeleriaEESSy utiles de escritorio 22

Capacitacin - consejeria de prevencion del cancer - fotocopiado
EESSy anillados
22
8.18
12.73
Reunion de Evaluacion 2011 y Programacin 2013 - viaticos UM

1
4
Reunion de Evaluacion 2011 y Programacin 2013 - pasajes UM
1
Espculo vaginal de acero quirurgico mediano
unidad
80
60.3
lampara de cuello de ganso 220 v - Nacional
unidad
25
130
lminas porta objetos de 50 unidades biseladas 76x26 mm Caja
1000
3
Alcohol 96 1 lt. Envase plastico, cierre hermetico seguridad Frasco
728
5
Acido Actico de 3.5%
Frasco
300
5
Guia Tecnica para la Consejeria preventica de cancer unidad
50
21
Norma Tcnica Oncolgica para la Prevencion, Deteccin y Diagnostico
unidad Temprano del Cancer
50 Mama 24
Norma Tecnico Oncologica para la prevencin, deteccion y manejo de las lesiones pre malignas
50 del cuello24Uterino
Numero de
Monto
Valor de
la
Monto
Publicacio
Contrato
Monto
O/C, O/S, Compromiso
Devengado
Girado
Pedidos
Modalidad Fecha
Fecha Proveedor
Fecha
O/C, O/S Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Pedido
n SEACE
Nro
Contrato
Plla, SIAF
SIAF
SIAF (C.P)
Inmobilizados
de
contratos
S/.
Adquisicin
3000003 Poblacin Informada 23y sensibilizada

23.199.13 en el cuidado6000de AMC
la saludN10-2012
del cncer30.de07.crvix
12
3000003 Poblacin Informada 23y sensibilizada
23.199.13 en el cuidado de AMC
la saludN10-2012
del cncer30.de07.crvix
12
23 23.de21.Cuello
299 Uterino 1080 AMC N20-2012 30.08.12
23 23.de21.Cuello
2 Uterino
180
280
0087
5,724 0087
1 3000004 Mujer Tamizada en Cncer

23 23.de15.Cuello
12 Uterino
23 23.de22.Cuello
44 Uterino 5,724
180
720

23 23.de21.Cuello
22 Uterino 720
4,824
3,250
3,000
3,640
1,500
1,050
1,200
1,200
0087
0087
0087
0087
16,214 0087
0089
0089
3,450 0089
34,675
5,325
87%
1
1
1
1
1
1
1
1

23 23.de18.Cuello
21 Uterino AMC N
23 23.de18.Cuello
21 Uterino AMC N
23 23.de18.Cuello
21 Uterino AMC N
23 23.de18.Cuello
21 Uterino AMC N
23 23.de18.Cuello
21 Uterino 16,214 AMC N
3044195 Mujeres mayores de 1823aos23.2con2.44consejeria de cancer de cervix
3044195 Mujeres mayores de 1823aos23.2con2.44consejeria de cancer de cervix
3044195 Mujeres mayores de 1823aos23.2con2.44consejeria de cancer
3,450 de cervix
33,188
6,812
83%
40,000
xxxxx
xxxxx
domiruth
NA
NA
NA
NA
40,000

1080
O/S
xx
2925
1150
1080
5724
5724
40,000
2925 xxx
1150 xxx
40,000
2925 xxx
1150 xxx
40,000
2925 xxx
1150 xxx
720
16,214
1,200
28293
11,707
71%
16,214
1,200
28293
11,707
71%
4795
35,205
12%
4075
35,925
10%
4075
35,925
10%
40,000
1,925
1,487
720
2,250
6,382
33,618
16%
AUTOMONITOREO DE GESTION (ACUERDOS DE GESTION)

2013
COMPONENTE
OBJETIVO
Garantizar
la Consistencia
de
planificacin
y
presupuesto
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
RRHH
INDICADOR NIVEL DIRESA / UE
Proporcin de presupuesto programado en

programas presupuestales por producto y
puntos de atencin.
Proporcin
de
presupuesto
ejecutado
en
bienes
y
servicios
de
programas
presupuestales de salud.
Proporcin
de
presupuesto
ejecutado
en
bienes y servicios de PP de salud y su
relacin con insumos crticos de productos
Porcentaje de ejecucin de gasto en bienes y

servicios.
Monitorear la ejecucin de
presupuesto en bienes y
servicios
Distribucin adecuada y
oportuna de equipos e
insumos por centro de
costo.
ADMINISTRACION
Garantizar la Calidad en
el uso de los Recursos
fsicos y financieros
Disponibilidad
Recursos Humanos
Porcentaje de especficas de gasto de bienes

y servicios del PIM del SIAF se corresponden
con el cuadro de necesidades del SIGA para
cada producto de los PP
Bienes adquiridos con oportunidad
Bienes de capital distribuidos con oportunidad
Activos
Fijos
de la institucin con datos
completos y asignados a un centro de costo
Porcentaje de Activos Fijos para baja
10
Expedientes Comprometidos/Devengar/Girar
11
N total de personal registrado

RR.HH,
con
datos
completos/
recursos humanos
12
Porcentaje de EE.SS con categora I-3 que

cuentan con equipo bsico.
de
en SIGA
total
de
PRESTACIONAL
N Obtetra o N Obtetra o
Produccin
Mdico
Mdico
EESS o Centro de Costos o
Estimada Ginecologo / Gineclogo /
Puntos de Atencin
2012
Estndar
Estndar
(Programado) (Ejecutado)
PS Tinki I-2
CS. OCONGATE I-4
205
310
5.5
6.2
Deficit /
Personal
Dficit/Su
Personal Personal Superavit
Disponible
peravit
Observacin
Disponible Disponible Personal
Diagnostico
Personal
Asignado Efectivo (Programad
(Programado)
(Asignado)
o)
Si Parto
Parto del
mismo mas de
16.9 otros EESS
13.0
-4.5
0.8
-3.2
-9.0
-8.9
-10.9
n = 2 EESS
PRODUCT
O PpR
PRIORIZAD
O
SUB - PRODUCTOS
PRIORIZADOS
PS TINKI
2010
Set. 2011
Nios Vacunados
Atencin a la Gestante
Vacuna antitetnica a la
gestante
000011322:
ATENCION
PRENATAL
REENFOCA
DA
(Reenfocad
a Tinki 139
y Ocongate
124)
186
124
165
CS OCONGATE
2012
1690 E
205 P
1107 E
123 P
139 E
269
Set. 2011
192
192
2012
349 E
296 P
3781 E
178P
124 E
296
124
296
124
237
124
P
E
P
E
P
E
395
123 P
139 E
279
178 P
124 E
Psicoprofilaxis obsttrica y
estimulacin prenatal
Evaluacin del Bienestar

Fetal
1 P
139 E
31 P
124 E
136
Exmenes de laboratorio
Ecografa Obsttrica
Atencin Odontolgica de
la Gestante
205
139
205
139
164
139
2010
P
E
P
E
P
E
Visita domiciliaria
Atencin de Partos
Inminentes
138 E
-33
Partos Referidos
10
Partos Atendidos
Dficit/Su
peravit
Personal
(Efectivo)
73
272
Trayecto
357 E
PER
Ministerio
de Salud
PARSALUD II
TABLERO DE CONTROL
RETRASADO
< 75.0%
ACEPTABLE
> 75% y < 90%
ADECUADO
> 90% y <= 100%
Si buscas resultados distintos, no hagas

siempre lo mismo (Albert Einstein)
58
Presupuesto Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

2012
Funcin 20: SALUD
1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219

389,872,138 272,131,657 248,812,512
95.5 71,139,566
91.4 23,319,145 100%
1:2: RECURSOS
NARIOS
RECURSOS ORDI
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Avance Saldos al 31
PIA
PIM
Devengado %
12 12
117,952,377 175,437,487 173,006,118 98.6 2,431,369
11,111,386 15,112,823 11,219,848 74.2 3,892,975
0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037
260,808,375
39,970,020
34,561,256
%
10%
17%
50%
86.5 5,408,764 23%
Ejecucin del ao 2012 por Unidades Ejecutoras

Funcin 20: SALUD
Unidad Ejecutora

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR
APOYO DEPARTAMENTAL
403-1169:
REGION CUSCO-CUSCO
HOSPITAL
ANTONIO LORENA
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA
CONVENCION CUSCO
DE SALUD CUSCO SUR
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE
1,312,610,676 1,130,431,060 86.1% 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5% 9.3% 362,230,159 251,190,109

242,752,709 198,641,957 81.8% 272,131,657 248,812,512 91.4% 9.6% 50,170,555 29,378,948
PIM 2011
Avance
Devengado 2011
% 2011
PIM 2012
Avance Diferencia
Devengado 2012
% 2012
%
Diferencia
Absoluta de
Devengado
Diferencia del
PIM
50,703,562
21,780,377
25,241,915 49.8%
19,730,430 90.6%
39,970,020
20,598,307
34,561,256 86.5% 36.7%

18,805,546 91.3% 0.7%
9,319,341 -10,733,542
-924,884 -1,182,070
28,096,641
25,418,214 90.5%
32,482,464
30,652,529 94.4% 3.9%
5,234,315
4,385,823
34,196,323
28,016,052
31,569,981 92.3%
24,626,237 87.9%
39,507,994
34,977,208
37,853,169 95.8% 3.5%

30,769,502 88.0% 0.1%
6,283,188
6,143,265
5,311,671
6,961,156
24,594,533
23,094,729 93.9%
29,528,949
27,702,863 93.8% -0.1%
4,608,134
4,934,416
27,030,092
23,759,385 87.9%
35,077,432
32,328,724 92.2% 4.3%
8,569,339
8,047,340
6,330,609
5,704,412 90.1%
10,249,053
9,443,279 92.1% 2.0%
3,738,867
3,918,444
22,004,520
19,496,655 88.6%
29,740,230
26,695,642 89.8% 1.2%
7,198,987
7,735,710
Efecto PARSALUD II
Funcin 20: SALUD
Unidad Ejecutora
86.1%
81.8%
Avance % 2011
95.5%
91.4%
Avance % 2012
9.3%
9.6%
Efecto Parsalud %
49.8%
90.6%
86.5%
91.3%
36.7%
0.7%
90.5%
94.4%
3.9%
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

92.3%
87.9%
95.8%
88.0%
3.5%
0.1%
93.9%
93.8%
-0.1%
87.9%
92.2%
4.3%
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
90.1%
92.1%
2.0%
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

88.6%
89.8%
1.2%
Comparacin de Ejecucin Presupuestal 2012/2011

Funcin 20: SALUD
Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-25: OTROS GASTOS
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,591,459

389,872,138 272,131,657 248,757,540
PIA
89,258,694
79,000
36,705,777
1,640,000
0
262,188,667
PIM
99,043,188
4,333,242
94,403,410
9,718,133
87,461
64,546,223
Devengado
98,965,007
3,711,035
81,605,137
9,139,801
0
55,336,561
95.4
91.4
Avance
% 2012
99.9
85.6
86.4
94.0
0.0
85.7
86.1
81.8
Avance
% 2011
99.5
97.1
80.9
93.6
100.0
40.5
Ejecucin por Rubros de Gastos por Toda Fuente de

financiamiento, a Dic 2012
Esfuerzo de las Unidades Ejecutoras en 2012 con relacin

al 2011
Funcin 20: SALUD
TOTALES
54,489,272 63,201,261 144,152,686
Unidad Ejecutora
CUSCO SUR
SALUD CUSCO NORTE
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO
LORENA
001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL /GR
2011 a
mayo
2012 a
mayo
1,731,007 1,824,955
16%
2011 de
2012 de Junio Var May
Junio a
a Diciembre 12/May 11
Diciembre
29%
198,641,958
81.8%
248,677,880
Var a Dic
12/ Dic 11
Total
Ejecutado
2011
% Ejecuin
2011
Total
Ejecutado
2012
91.4%
9.6%
% Ejecuin
DIF %
2012
3,973,405
7,618,324
5%
92%
5,704,412
90.1%
9,443,279
92.1%
2.0%
7,031,638 7,563,484 16,727,747
24,756,376
8%
48%
23,759,385
87.9%
32,319,860
92.1%
4.2%
5,605,301 7,851,462 13,891,354
18,844,180
40%
36%
19,496,655
88.6%
26,695,642
89.8%
1.2%
7,876,578 8,455,943 16,749,659
22,313,559
7%
33%
24,626,237
87.9%
30,769,502
88.0%
0.1%
3,336,501 6,534,475 21,905,414
27,976,148
96%
28%
25,241,915
49.8%
34,510,623
86.3%
36.5%
21,996,203
10%
25%
25,418,214
90.5%
30,616,479
94.3%
3.8%
20,526,732
10%
24%
23,094,729
93.9%
27,691,202
93.8%
-0.1%
26,922,881
11%
24%
31,569,981
92.3%
37,853,169
95.8%
3.5%
14,522,216
-10%
-3%
19,730,430
90.6%
18,778,124
91.2%
0.6%

7,846,230 8,620,276 17,571,984
ESPINAR
6,516,442 7,164,470 16,578,287
CUSCO
9,824,688 10,930,288 21,745,293
DEPARTAMENTAL CUSCO
400-798: REGION CUSCO-SALUD / DIRESA
185,476,619
4,720,887 4,255,908 15,009,543
Fecha de la Consulta: 27-mayo-2012 y Consulta Amigable del 31.01.12

Fuente : Consulta Amigable Web Transparencia MEF 2012
Programa Articulado Nutricional

97.8%
97.0%
94.0%
92.1%
91.8%
95.9%
99.3%
93.9%
93.9%
87.4%
86.4%
98.5%
87.9% 88.1%
80.4%
49.5%
UE 400-798:
REGION CUSCOSALUD
UE 401-1129:
UE 402-1130:
UE 403-1169:
UE 404-1170: UE 405-1322: REG. UE 406-1347:
UE 407-1348:
REGION CUSCO - REGION CUSCO - REGION CUSCO- REGION CUSCO - CUSCO - RED DE GOB.REG. CUSCO - GOB. REG. CUSCO
SALUD CANAS HOSPITAL DE
HOSPITAL
SALUD LA
SERVICIOS DE
RED DE SERVICIOS
- RED DE
CANCHIS APOYO
ANTONIO LORENA CONVENCION SALUD CUSCO SUR DE SALUD KIMBIRI
SERVICIOS DE
ESPINAR
DEPARTAMENTAL
CUSCO
PICHARI
SALUD CUSCO
CUSCO
NORTE
Programa Salud Materno Neonatal

92.8%
96.1%
97.3%
95.9%
96.3%
97.6%
95.9%
95.2%
88.7%
83.3%
75.4%
71.1%
UE 400-798:
REGION CUSCOSALUD
82.5%
78.8%
82.8%
67.4%
UE 401-1129:
REGION CUSCO SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR
UE 402-1130:
UE 403-1169:
REGION CUSCO REGION CUSCOHOSPITAL DE
HOSPITAL
APOYO
ANTONIO LORENA
DEPARTAMENTAL
CUSCO
UE 404-1170:
CONVENCION
CUSCO
UE 405-1322: REG.
UE 406-1347:
UE 407-1348: GOB.
CUSCO - RED DE GOB.REG. CUSCO - REG. CUSCO - RED
SERVICIOS DE
RED DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE
SALUD CUSCO SUR DE SALUD KIMBIRI
SALUD CUSCO
PICHARI
NORTE
PER
Ministerio
de Salud
PARSALUD II
Ejecucin de gasto a Diciembre 2012 - RO

1,491,012,372
95.3
Funcin 20: SALUD
248,575,479
91.3
172,898,693
98.6
Unidad Ejecutora
Devengado
% de Ejecucin
31.12.12
13,584,558
95.3
26,298,370
98.7
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
28,763,783
99.7
23,596,893
98.0
24,556,654
97.4
25,915,199
99.1
7,984,672
99.8
22,198,565
99.8
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE
Todos tienen un avance excelente en la ejecucin en la fuente de recursos ordinarios
67
Presupuesto de las Municipalidades, Funcin Salud 2012

Ao de Ejecucin:
2012
T OT AL
95,534,635,146
121,728,420,240
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
15,772,459,019
30,924,281,902
23,364,803,432
22,827,108,365
22,692,402,925
21,802,220,757
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
15,772,459,019
30,911,459,697
23,363,285,429
22,823,200,825
22,688,496,440
21,798,444,400
290,891,538
610,621,124
381,510,530
379,753,748
379,026,613
355,905,408
42,047,341
99,749,475
70,311,727
69,188,406
69,104,767
64,032,675
Funcin 20: SALUD

Departamento 08: CUSCO
105,104,682,552 103,991,428,756 103,804,916,486 101,183,575,538
85.3
73.4
73.4
62.1
69.3
Ejecucin
Provincia
0802: ACOMAYO
0807: CHUMBIVILCAS
0811: PAUCARTAMBO
0806: CANCHIS
0812: QUISPICANCHIS
0804: CALCA
0803: ANTA
0805: CANAS
0810: PARURO
0809: LA CONVENCION
0813: URUBAMBA
0808: ESPINAR
0801: CUSCO
PIA
2,054,168
2,010,000
2,679,873
1,343,254
1,102,500
4,502,035
917,168
1,435,013
788,000
19,873,423
548,140
3,152,600
1,641,167
PIM
2,312,641
2,697,199
1,810,840
1,413,092
2,210,297
5,171,212
4,681,622
850,680
4,104,573
44,960,249
6,355,631
3,767,616
19,413,823
Compromiso
Anual
Atencin de
Compromiso
Mensual
Devengado
2,239,566
2,229,283
2,227,999
2,520,978
2,520,978
2,520,888
1,700,162
1,696,472
1,692,472
1,284,620
1,281,483
1,280,467
2,016,086
1,998,386
1,994,114
4,858,161
4,562,419
4,554,169
3,943,170
3,935,333
3,934,262
534,129
597,406
597,406
2,815,264
2,792,534
2,781,369
30,553,000 29,882,756 29,844,793
4,173,300
4,155,246
4,155,246
2,355,719
2,259,981
2,255,443
11,317,572 11,276,127 11,266,139
Girado
2,206,623
2,437,713
1,668,002
1,265,478
1,752,130
4,435,965
3,358,313
596,006
2,618,688
27,638,659
3,961,010
2,224,882
9,869,205
Avance
%
96.3
93.5
93.5
90.6
90.2
88.1
84.0
70.2
67.8
66.4
65.4
59.9
58.0
A noviembre 2011
PROBLEMA Y CAUSAS
Problema
La poblacin que demanda

servicios de salud materna,
perinatal y nio a la Red Cusco Sur
sin acceso adecuado a calidad de
atencin de salud.
SUSTENTO (EVIDENCIAS)
La gestante satisfecha con la atencin
recibida (FONP) representa el 60% y un
40% insatisfecha.
La gestante satisfecha con atencin
recibida (FONB) representa el 28% y un
72% insatisfecha.
recibida de parto atendido (FONB)
insatisfecha. No recibe los
medicamentos suficientes y parte de
esto y la ecografa es pagado con el
bolsillo, dado que durante este ao se
hizo entrega solo una vez.
FUENTE
Aplicativo de
Funciones obsttricas
y Neonatales - FON.
Reportes de la Red de
Servicios de Salud
Cusco Sur al segundo
trimestre 2011.
A Diciembre 2012
CAMBIO DE PROBLEMA Y CAUSAS
Problema
SUSTENTO (EVIDENCIAS)
La gestante satisfecha con la atencin
recibida (FONP) representa el 62% y un
38% insatisfecha.
recibida (FONB) representa el 91% y un
9% insatisfecha.
La poblacin que demanda
recibida de parto atendido (FONP)
servicios de salud materna,
perinatal y nio a la Red Cusco Sur
insatisfecha. La gestante satisfecha
sin acceso adecuado a calidad de
con atencin recibida de parto
atencin de salud.
atendido (FONB) representa el 94% y
un 6% insatisfecha, debido que no
reciben los medicamentos suficientes y
parte de esto y la ecografa es pagado
con el bolsillo, dado que durante este
ao se hizo entrega solo 2 veces pero
incompleto. (Umbral 80%)
FUENTE
Aplicativo de
Funciones obsttricas
y Neonatales - FON.
Reportes de la Red de
Servicios de Salud
Cusco Sur al cuatro
trimestre 2012.
Conclusiones - 1
Se ha contribuido a mejorar la articulacin de los procesos de programacin,
presupuesto, logstica y prestacional con las reuniones regionales y la asistencia
tcnica a las unidades ejecutoras. Igualmente se ha motivado al Personal
involucrado en el proceso de articulacin, buscando mejorar la salud de la
poblacin materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestin por resultados a
la Regin Cusco.
Se ha analizado el proceso de implementacin del Presupuesto por Resultados,

asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional, producto de este
anlisis se ha generados los nudos crticos y propuestas de solucin descrito en el
numeral 3.1.
Se ha determinado el nivel de desarrollo y articulacin de los procesos de
Planeamiento, logstica y prestaciones encontrndose en un 62% de avance en las
Unidades Ejecutoras y un 38% requiere el fortalecimiento desde los
establecimientos de Salud, es decir de abajo hacia arriba con reuniones de base,
recogiendo el sentir de los usuarios, para mejorar la calidad y calidez.
Conclusiones - 2
- Se ha fortalecido y mejorado la articulacin para la asignacin presupuestal y la

ejecucin de los recursos financieros en el ejercicio 2012 con el 98.6% por la
fuente de recursos ordinarios en la funcin salud. El 91.4% por toda fuente de
financiamiento en la funcin salud, el 95.1% el programa Articulado Nutricional
por toda fuente y 93.9% el programa Salud Materno Neonatal por toda fuente.
- En algunos establecimientos seleccionados (FONB) la gestante satisfecha con

atencin recibida es de 91% y la gestante satisfecha con atencin recibida de parto
atendido es de 94%., mientras que en los establecimientos (FONP) la gestante
satisfecha con la atencin recibida aun es 62%, siendo bajo este ltimo con
relacin al umbral de 80%.
Recomendaciones - 1
Continuar contribuyendo a mantener lo avanzado en la articulacin de los procesos de
programacin, presupuesto, logstica y prestacional con la asistencia tcnica desde los EESS
a las unidades ejecutoras y fortalecer la motivacin al Personal involucrado en el proceso de
articulacin, buscando reconocer de las cosas buenas que realizan y as mejorar la salud de
la poblacin materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestin por resultados a la
Regin Cusco.
Continuar y verificar la implementacin de los documentos entregados y difundidos durante

la Asistencia Tcnica del proceso de Presupuesto por Resultados, asociado a la Salud
materno neonatal y al articulado nutricional.
Para completar al 100% el nivel de desarrollo y articulacin de los procesos de

Planeamiento, logstica y prestaciones abordar fortaleciendo a los establecimientos de
Salud, con asignacin de recursos, capacitacin e implementando el seguimiento y
monitoreo de sus procesos, recogiendo el sentir de los usuarios, y as mejorar la calidad y
calidez.
Recomendaciones - 2
Continuar fortaleciendo y articulando la asignacin presupuestal y la
ejecucin de los recursos financieros para el ejercicio 2013 en su sistema
logstico y distribucin de bienes y servicios hacia los puntos de atencin
y monitorear los indicadores sanitarios claves de la salud materno
neonatal y del nio.
Implementar un sistema de recojo de las necesidades sentidas de los

usuarios a nivel de todos los establecimientos de salud e integrar este
sistema al Sistema de Monitoreo y Evaluacin del Gobierno Regional que
viene implementando.
Mahatma GANDHI
Cules son los factores que destruyen al ser humano y a las
Organizaciones?.
l respondi as:
La Poltica sin principios,

El Placer sin compromiso,
La Riqueza sin trabajo,
La Sabidura sin carcter,
Los Negocios sin moral,
La Ciencia sin humanidad y
La Oracin sin caridad.
PER
Ministerio
de Salud
PARSALUD II
Programa de Apoyo a la Reforma en Salud PARSALUD II

Jr. Flora Tristn N 310 - Magdalena del Mar
Central Telefnica: (511) 611-8181 Fax: Anexo 210
www.parsalud.gob.pe

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CONSULTORIA

ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO PARA

Cdigo POA: II.2.1.1.j.2

Asistencia Tcnica en la Regin para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de

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2.7.1 Cumplimiento de protocolos/guas (calidad de los

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Encuesta a los usuarios internos, desarrollados por el Consultor y observacin directa.

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suspendiendo la asistencia tcnica por ejemplo de programacin al rea de

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por orden de la DIRESA (Oficina de Planificacin), no se aplic en el SIGA,

En la fase del diagnstico se visit a 5 EESS priorizados intencionadamente (CS.

En la ejecucin del Plan de Acompaamiento Regional se tuvo varias dificultades y

El material del I taller se sistematiz y con las asistencias tcnicas se fue

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factores asociados al uso de herramientas informticas y a factores asociados a la

El desarrollo de la Consultora en toda su fase fue participativa en todas las

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CAPITULO II: MEJORA DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIN, PRESUPUESTO,

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Grfico N 1: Organizacin de la DIRESA Cusco por Redes

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Cuadro N 2: Poblacin y ubicacin por Redes y Micro Redes, 2013

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NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE

2.2 ASPECTOS DEL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL (PLIEGO PRESUPUESTAL) Y

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