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I.
INTRODUCCIN
1.1.
Objetivo General
1.2.
Objetivos especficos
II.
REVISIN DE LITERATURA
II.1.
II.1.1. Qu es la calidad?
De acuerdo a la definicin de la norma ISO-9000:2000,
Dicho de una manera ms coloquial la calidad es el conjunto de
caractersticas que conforman los requisitos para satisfacer las necesidades
Autores
DEMING
CROSBY
Descripcin
Vivi la evolucin de la calidad en Japn y de esta experiencia
desarrollo sus 14 puntos para que la administracin lleve a la
empresa a una posicin de productividad. Se instituyo el premio
Deming en 1983 y desarrollo las 7 enfermedades mortales.
Propuso el programa de 14 pasos llamado cero defectos. La
calidad esta basada en 4 principios.
1. La calidad es cumplir los requisitos.
2.- El sistema de calidad es la prevencin.
FEIGENBAUM
JURAN
ISHIKAWA
Satisfacer
Satisfacer
bien hec
Crear un p
Revolucin Industrial
Siglo XIX al XX
(aparece con la mquina de
vapor hasta la primera guerra
mundial)
Segunda Guerra Mundial
(1938-1945)
Garantizar
armame
momento
Posguerra (Japn)
(1945)
Minimizar
Obtener be
Satisfacer
Ser compe
Postguerra (resto del mundo)
(1950-1960)
Control de Calidad
(1960)
Aseguramiento de la Calidad
(1980 a la actualidad)
Satisfacer
causada
obligatorias o certificables:
Ser compe
Etc.
Guas de soporte
Calidad Total
(1990 a la actualidad)
Mejora Co
Atributos de la calidad
Color
Olor
Aroma
Sabor
Textura
Ausencia de
contaminantes
Limite permisible
Organismos
Coliformes totales
Organismos
Coliformes fecales
2 NMP*/100 ml
2 UFC**/100 ml
No detectable
NMP/100 ml
Cero UFC/100 ml
Descripcin
Existen en cada pas, miles de normas para
Ejemplo
concreto armado,
producto
Normas de
calibracin y
medicin: pesas
y medidas
Normas para la
gestin de
sistemas de
calidad
II.2.
toxicidad de
pinturas,
seguridad de
aparatos
elctricos, etc.
Pesas y medidas
Inocuidad
de
los
alimentos:
En este captulo hablaremos sobre la inocuidad en los alimentos, que
es la proteccin de los alimentos contra una contaminacin accidental no
intencional y seguridad alimentaria es la proteccin de los alimentos contra una
adulteracin intencional. Los brotes de enfermedades por el consumo de
alimentos nos ayudan a entender cules son las consecuencias de no haber
tenido el cuidado de evitar los posibles peligros realizando el monitoreo de riesgos
potenciales a la salud, durante el proceso de elaboracin del mismo.
donde se
describen los peligros y las oportunidades que se pueden tener en cada uno de
los puntos.
Oportunidades
establecimiento determinado
La clausura del establecimiento por vender
establecimiento determinado
Buenos reportes por parte de las
alimentos contaminados
condiciones de trabajo
Personal y los encargados exhiben una
a la salud
Prdida en la confianza de la marca
de los alimentos
Incrementar la productividad
Figura N1:
del SGIA
Implementacin
II.2.2.
Requisitos
legales
aplicables,
NOM, NMX, etc.
la
General de
Direccin
Normas, adems
II.2.4. Prerrequisitos
Antes de desarrollar un sistema HACCP (Anlisis de Riesgos y
Control de Puntos Criticos), las plantas deben desarrollar, documentar e
implementar los Programas de Pre-Requisitos o Pre-HACCP. Estos programas
tienen como objetivo controlar las condiciones operacionales y ambientales dentro
de la planta para asegurar la produccin de alimentos inocuos. Estos prerequisitos, como por ejemplo las Buenas Prcticas de Fabricacin y los
Procedimientos Operacionales Estndares de Saneamiento, se consideran
esenciales para el exitoso funcionamiento de un plan HACCP, puesto que en
stos se fundamentan gran parte de las medidas preventivas sugeridas en el
2.2.4.2.Control de plagas
Este punto se refiere a que la erradicacin, control y prevencin eficaz
de plagas mediante la aplicacin de mtodos efectivos y seguros sin causar un
dao a la salud del consumidor
Los alrgenos son las sustancias que provocan una respuesta del
sistema inmunitario como resultado de ingerir un alimento en el que un tejido
resulta daado. Un alimento alrgeno se define como un producto o ingrediente
que contiene ciertas protenas que potencialmente pueden causar reacciones
severas (ocasionalmente fatales) en una persona alrgica a los alimentos. Las
protenas alrgenicas se dan de manera natural y generalmente no pueden ser
eliminadas ni por coccin ni por horneado. Las alergias alimentaras provocan
reacciones en el sistema inmunolgico, desde incomodidad hasta reacciones que
amenazan la vida. El cuerpo confunde la protena como una sustancia daina y
reacciona en consecuencia. Segn el Documento Gua de la FDA para los
Investigadores de Alimentos,.
Signos y sntomas de alergenos:
de
los
Procedimientos
Operativos
Estandarizados
de
los formatos de registros respectivos; las que deben archivarse para efectos de
control frente a cualquier problema y/o investigacin. El historial de registros
permitir limitar y acotar la cantidad de producto problema recordando que: LO
QUE NO EST ESCRITO, NO EXISTE.
II.2.5. HACCP
El HACCP fue desarrollado por la NASA en los aos 60, con la
finalidad de disear y producir alimentos para el espacio, los cuales deban estar
libres de patgenos que pudiesen causar alguna enfermedad a la tripulacin, ya
que los mtodos tradicionales no daban la suficiente garanta de producir
alimentos seguros. Posteriormente, en 1973 el HACCP fue implementado
exitosamente en el proceso de elaboracin de alimentos enlatados de baja acidez
y en 1986, dada la creciente inquietud de los norteamericanos por la seguridad en
el consumo de los pescados y mariscos, el Congreso de EE.UU. dispuso que el
NMFS (National Marine Fisheries Service) diseara un programa obligatorio de
inspeccin de productos del mar basado en HACCP. En 1991, el FDA (Food &
Drug Administration) y el NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration),
inician en EE.UU. un programa voluntario de inspeccin de productos pesqueros
basado en HACCP. Por otro lado, a partir de 1992 el gobierno canadiense, en
conjunto con la industria pesquera de ese pas, implementan un Programa de
Administracin de Calidad (QMP-Quality Management Program) basado en
HACCP.
Para el caso de la Unin Europea, existe el Reglamento (CE) N
852/2004 (29/04/2004) que reemplaza la Directiva 93/43/EEC, donde se
establecen normas generales destinadas a los operadores de empresa
alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios, teniendo
particularmente en cuenta los principios siguientes:
Figura
N3. Historia del HACCP
2.2.5.1.Principios del HACCP
El sistema HACCP consiste en la descripcin y determinacin de
peligros asociados con todas las etapas consideradas en los procesos de manejo
de un alimento, desde la adquisicin de la materia prima hasta la venta y
consumo del producto, ms la identificacin de los puntos crticos de control en
los cuales es necesario controlar los peligros que se han identificado en el
establecimiento de procedimientos a travs de los cuales se puedan monitorear
efectivamente los puntos de control crticos.
El HACCP, es una poderosa herramienta de gestin la cual entrega
los cimientos para un programa de aseguramiento de calidad efectivo. Sin
embargo, se debe reconocer, que es solamente una herramienta y por lo tanto,
necesita ser usada adecuadamente, y que el anlisis es especfico para cada
planta o lnea de operacin y para un producto en particular. El anlisis necesitar
ser revisado cada vez que aparezcan nuevos patgenos o que hayan cambios en
los parmetros del proceso.
sistema
HACCP
tiene
siete
principios
reconocidos
N
o
Paso
Descripcin
Formacin
equipo
trabajo
del
de
Descripcin
producto
del
Determinacin
de la aplicacin
(uso previsto del
producto)
Elaboracin del
diagrama
de
flujo
Comprobacin
del diagrama de
flujo
Identificar
y
analizar
los
peligros
potenciales
asociados a un
producto,
proceso o planta
especficos
Determinar los
Puntos
de
Control Crticos
(PCC)
que
controlan
los
peligros
identificados
Establecer
los
lmites
crticos
para cada PCC
10
11
Establecer
los
procedimientos
de monitoreo de
los
lmites
crticos
Establecer
las
acciones
correctivas
a
tomar cuando el
monitoreo
detecte
una
desviacin
de
los
lmites
crticos (es decir,
cuando el PCC
no est bajo
control)
Establecer
procedimientos
de
verificacin
para determinar
si
el
plan
HACCP
es
efectivo
12
Establecer
sistemas
de
registros
para
documentar
todos
los
procedimientos
apropiados y los
registros del plan
HACCP
Protozoos y
parsitos
Cryptosporidium
parvum
Clostridium perfringens
Brucella suis
Campylobacter spp.
Virus
Hepatitis A y E
Virus del grupo Norwalk
Rotavirus
Diphyllobothrium
latum
Entamoeba
histolytica
Giardia lamblia
Ascaris
lumbricoides
Taenia solium
Taenia saginata
Trichinella spiralis
Madera
Piedras
Metales
Aislantes
Huesos
Plsticos
Efectos
personale
s
Posibles daos
Cortes, hemorragia; posible
necesidad de ciruga para
encontrarlo o extraer
Cortes, infeccin, atragantamiento,
posible necesidad de ciruga para
extraer
Atragantamiento, rotura de dientes
Cortes, infeccin; puede necesitar
ciruga para extraer
Atragantamiento; efectos a largo
plazo en el caso de asbestos
Atragantamiento
Atragantamiento, cortes, infeccin;
puede necesitar ciruga para extraer
Atragantamiento, cortes, rotura de
dientes; puede necesitar ciruga para
extraer
Fuentes
Botellas, botes, focos de luz,
utensilios, cubiertas de
manmetros, etc.
Terreno, tarimas de madera,
cajas de madera, materiales de
construccin
Terrenos, edificios
Maquinaria, terrenos alambres,
operarios
Materiales de construccin
Elaboracin incorrecta
Embalajes, envases, plataformas
de carga, equipo
Empleados
Biolgic
o
Peligro potencial
Contaminacin
fecal, confirmada
por presencia de
organismos
Coliformes fecales,
puede indicar la
presencia de
particularmente de
E Coli
(determinacin
microbiolgica).
Elementos ms
frecuentemente
encontrados en
Mxico: Metales
pesados, Arsnico,
Plomo
Agentes de
sanitizacin
Qumico
Lubricantes,
grasas
Elementos en
contacto con
Producto en
Proceso y
terminado:
Superficie de
equipos:
mezcladores,
tolvas,
envasadoras,
utensilios etc.
Fsico
Vidrio: No esta
permitido
Metal, madera,
huesos, piedras,
cartn
Severidad
Probabilidad
Peligro
significativo
Pueden
causar
clera,
disentira o
gastroenteritis
Baja ya que la
probabilidad de
contaminacin
humana
depende de las
medidas
preventivas y
prcticas de
higiene en la
planta
Depende de
la
concentraci
n de cada
componente
Baja: Basarse
en resultados
de anlisis en
Producto
Terminado
Generalmente no
Depende de
la
concentraci
n de cada
componente
(%)
Depende de
la
concentraci
n de cada
componente
para
lubricacin
Baja:
Generalmente
gracias a las
Buenas
Prcticas de
Sanitizacin
Generalmente no
Baja,
lubricantes y
grasas son
grado H1
Generalmente no
Generalmente no
Baja: Debido al
programa de
control de vidrio
y astillables
Depende de
la
concentraci
n de cada
componente
Grave, ya
que causa
desgarres y
ocasionar la
muerte
Grave: Si el
tamao es
mayor a 4
mm, segn la
USDA para
nios
Baja: debido al
tamiz utilizado
Nombre
Origen y enfermedad
Bacterias en aves de corral, ganado y ovejas,
pueden contaminar la carne y la leche de estos
Campylobacter jejuni
Listeria monocytogenes
Clostridium botulinum
Salmonella
Staphylococcus aureus
Tratamiento de contingencias
No
4.0
5.0
Al mismo
sistema,
procesos o
administrad
Com
Polt
Plan
Com
Revi
Prov
Recu
Infra
Amb
Prerr
Paso
Responsabilidad
Direccin
6.0
Gestin de Recursos
7.0
Puntos
de
pelig
Anl
Actu
prelim
espe
8.0
Plan
Siste
Cont
Valid
Cont
Mejo
ISO-2200
Sistema de
Gestin de
Seguridad
Alimentaria
ISO 9001
HACCP
BRC
IFS
Administracin
del Sistema de
Calidad
Los 7 principios
(documentacin y
registros)
Administracin
del Sistema de
Calidad
Administracin
del Sistema de
Calidad
Responsabilidad
de la direccin
Responsabilidad
de la direccin
Administracin
de Recursos
Administracin
de los recursos
Planeacin y
realizacin de
productos
seguros
Realizacin del
producto
Validacin,
verificacin,
implementacin
del SGSA
Medicin,
anlisis e
implementacin
Formacin del
equipo HACCP
Los principios del
1 al 3, (listar
todos los peligros,
determinar todos
los puntos de
control, establecer
los limites
crticos)
Los principios del
4 al 6,
(monitoreo,
acciones
correctiva y
verificacin)
Administracin
del Sistema de
Calidad
Administracin
de los recursos
Responsabilidad
de la direccin
Administracin
de los recursos
Control del
producto
Realizacin del
producto
Control del
proceso y del
producto
Medicin,
anlisis e
implementacin
Prerrequisitos
HACCP
III.
METODOLOGA
III.1.
FUNDESA
est
ubicado
dentro
Ubicacin geogrfica
del
campus
universitario
Hunuco
Provincia
Leoncio Prado
Distrito
Rupa- Rupa
Ciudad
Tingo Mara
Coordenadas UTM
Este
390254
Norte
8971302
Altitud
661 m.s.n.m.
III.2.
Caractersticas
generales del rea o
mbito en estudio
III.3.
Poltica empresarial
Visin
Ser una institucin lder competitiva con personal capacitado,
motivado y comprometido con la investigacin, innovacin que contribuya con la
gestin integral del desarrollo sostenible de la amazonia.
Misin
FUNDESA es una institucin sin fines de lucro facilitando los procesos
de gestin en la generacin e innovacin de conocimiento cientfico, tecnolgico,
produccin y transferencia de bienes y servicios de calidad con responsabilidad,
respeto y trabajo en equipo para el bienestar de la poblacin beneficiaria.
Compromiso
El recurso humano operativo y administrativo con voluntad y
comprometido en forjar el porvenir de la fundacin por medio de sus roles y
funciones a desarrollar.
III.4.
Denominacin
domicilio
Proceso
implementacin
de
ISO
22000
La ISO 22000 sigue el esquema de otras normas ISO, como las de la
serie 9000, por lo que su proceso de implantacin es bastante similar, aunque con
un enfoque centralizado en la seguridad alimentaria, es decir, en la planificacin y
realizacin de productos inocuos.
En la estrategia e implantacin del proceso, podemos distinguir 11
etapas diferenciadas. Pero antes de entrar en una explicacin ms detallada de
cada uno de estos pasos, conviene puntualizar que aunque la ISO 22000 se basa
en una norma, es decir, en un sistema estandarizado, eso no significa que
siempre se tenga aplicar de forma idntica. Al contrario, se deben adaptar las
distintas etapas en funcin de las caractersticas y necesidades de cada empresa.
III.5.1.
Diagnstico inicial:
Actividad de la empresa.
Organigrama.
III.5.2.
III.5.3.
III.5.4.
el
lder
del
equipo
deber
elaborar
un documento con
Documentacin a elaborar.
Auditoras.
Asignacin
de
los recursos
necesarios para
la
elaboracin,
III.5.5.
Establecer
los
programas
de
prerrequisitos
los
prerrequisitos operativos:
El siguiente paso consiste en el establecimiento de dos programas o
planes:
el
de prerrequisitos y
el
de prerrequisitos
operativos, con
los
siguientes objetivos:
dependen
de
las
caractersticas
de
cada
empresa,
Limpieza y desinfeccin.
Control de plagas.
Formacin.
Proveedores.
Trazabilidad.
III.5.6.
deben
elaborar
las fichas
tcnicas
de
las
materias
III.5.7.
Anlisis de peligros
Los pasos anteriores pueden considerarse preliminares. A partir de
A continuacin,
proceder
la
evaluacin
de
cada
peligro
III.5.8.
control:
Una vez identificados los posibles peligros y seleccionadas las
medidas de control, el siguiente paso consiste en identificar dnde se encuentran
los Puntos Crticos de Control (PCC) para la medidas de control seleccionadas.
Esto implica elaborar una relacin con:
una
gran
cantidad
de
documentacin,
tanto
en
forma
de
deben llevar
III.5.9.
el
cabo procedimientos
plan
de
normalizados
mejora
y
activado,
se
documentados donde
se valide
verifique que se estn llevado a cabo las medidas establecidas y que son
eficaces. En todo momento se debe tener un enfoque y una orientacin de mejora
continua, realizando las correcciones que sean oportunas para avanzar siempre
hacia el mximo nivel de calidad.
III.5.10.
Todos
los procedimientos
documentacin generada
III.5.11.
IV.
RESULTADOS
IV.1.
IV.1.1.
Diagnstico
Actividad de la empresa
La empresa se dedica a la elaboracin de panetones para los
JEFE DE FUNDESA
Secretari(a)
IV.1.2.
los
Producto
Presentacin
1kg en caja
900 gr en caja
1kg en bolsa
900 gr en bolsa
Paneton
PRIMERA ETAPA
Pesado
10 min
Mezclado
90 min
Fermentado
SEGUNDA ETAPA
45 min
Mezclado
Pesado
180 min
Fermentado
30 min
130c
Horneado
180 min
Enfriado
Embolsado
IV.1.3.
ISO-9001.
IV.1.4.
Certificacin y acreditaciones:
La empresa no cuenta con ninguna certificacin ni acreditaciones de
ningn tipo
IV.1.5.
Clientes:
El 100% de los clientes reside en la ciudad de Tingo Mara y son los
IV.1.6.
Proveedores:
Debido al tipo de producto que se elabora, gran parte de las materias
IV.1.7.
Recursos disponibles:
La empresa cuenta con 3 hornos para elaborar los productos, de los
IV.1.8.
Compromiso de la direccin.
Requisitos de la documentacin.
Responsabilidad de la gerencia.
Gestin de recursos.
Gua
No
No
No
No
No
No
No
No
Requisitos de la documentacin
Punto de la norma ISO 22000
Descripcin
4.2 Requisitos de la
documentacin
4.2.2
Control
documentos
de
Cumplimiento si/no
Situacin actual
Comentarios
No
Cuenta
con
procedimientos
Se tiene que actualizar
operativos y registros de
conforme lo demanda la el
monitoreo de los procedimientos
SGIA
operativos.
No
No
Si
Responsabilidad de la gerencia
Punto de la norma
ISO 22000
Descripcin
Cumplimiento
si/no
Situacin actual
Comentarios
No
No
No
No
No
5.3.- Planificacin
del SGIA
No
Se realiza la elaboracin de
productos con las BPMs y con La empresa debe iniciar con un estudio de
los prerrequisitos, pero no se HACCP y capacitar al personal
cuenta con un HACCP
5.4.Responsabilidad y
autoridad.
Si
No
5.6.1.Comunicacin
externa.
Si
Dentro de la descripcin de
responsabilidades, se encuentra
Se tiene que actualizar conforme lo demanda la el
definido quien es el responsable
SGIA
de cada rea as como el canal de
comunicacin respectivamente
5.6.2.Comunicacin
interna.
si
Si
No
5.8.3.- Resultados
de la revisin.
No
No
Gestin de recursos
Punto de la norma
ISO 22000
Descripcin
Cumplimiento si/no
Situacin actual
Si
No se cuenta definido un
presupuesto, pero se dan los
recursos necesarios para la
actualizacin e implementacin
del SGIA
Si
Si
6.3.- Infraestructura.
Si
Aunque no se tiene un
presupuesto la organizacin
realiza los cambios en la
infraestructura de acuerdo al
SGIA
No
La
organizacin
esta
en
evaluacin del Sistema ISO
22000
Comentarios
7.1.- Generalidades
7.2.- Programas de
prerrequisitos (PPR)
Descripcin
Cumplimiento si/no
Si
No
Si
No
Situacin actual
Comentarios
La organizacin tiene un
procedimiento desde que inicia
un desarrollo de un nuevo
producto, hasta la produccin en
escala en la planta, cumpliendo
los requerimientos legales y
normativos
No cuenta con los PPR, as como
evidencia con los registros de
que se llevan a cabo como son
control de plagas, de qumicos,
de vidrio, de alergenos, de
higiene del personal, de BPMs,
de limpieza y sanitizacin
No se ha realizado an
El comit de calidad e
inocuidad junto con el lder
deben establecer quienes
sern las personas que
requieren la capacitacin
necesaria para llevar a cabo
el anlisis de peligros
No
No se ha conformado
No
El rea de desarrollo es el
responsable de
las especificaciones
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
El equipo de inocuidad
debe estar conformado por
No se cuenta con el equipo de diferentes reas para tener
inocuidad
un equipo multidisciplinario
para asegurar la inocuidad
del producto
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
En cuanto se conforme el
equipo de inocuidad, este
debe llevar a cabo la
identificacin de anlisis de
peligros
La evaluacin de peligros
tiene que realizarse por el
equipo de inocuidad en
cuanto se conforme
No
No se ha realizado an
Tener
documentados
los
prerrequisitos
operacionales como son: las medidas de control,
el monitoreo, las correcciones y acciones
correctivas en el caso de que no estn bajo
control, las responsabilidades y los registros de
monitoreo
Si
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
No
No se ha realizado an
el
El equipo de inocuidad
debe apoyarse con el
personal involucrado de
cada rea para establecer los
controles que eliminen
cualquier peligro
7.7.- Actualizacin de la
informacin preliminar y de los Si es necesario, el Plan HACCP y los PPR, los
documentos que especifican los procedimientos e instrucciones se actualizarn.
PPR y el plan HACCP
No
No se ha realizado an
7.8.- Planificacin de la
verificacin
No
No se ha realizado an
Si
7.10.- Control de no
conformidades
7.10.1.Correcciones
Si
Se tiene un procedimiento de
control de no conformidades y
un registro del mismo
Si
Se tiene un procedimiento y el
registro de las personas que
participan en el
7.10.3.- Manipulacin de
productos potencialmente no
inocuos.
7.10.3.1.Generalidades.
Si
7.10.3.3.- Disposicin de
productos no conformes.
Si
Si
Si
Descripcin
Cumplimiento si/no
Situacin actual
8.1.- Generalidades
No
No
No
No se ha realizado an
No
Comentarios
Cuando el equipo de
inocuidad haya realizado la
No se cuenta con el equipo de implantacin del HACCP, se
inocuidad
deber proceder a la
validacin del plan HACCP,
validando las medidas de
control y el seguimiento de
las mismas de al menos 2
meses de histrico
8.4.3.-Anlisis de los
resultados de las actividades de
verificacin.
8.5.- Mejora.
8.5.1.- Mejora continua.
No
No se ha realizado an
No
Se tiene que
establecer como informar y
llevar a cabo el anlisis de
los resultados
No se ha realizado an
El comit de calidad e
inocuidad debe validar la
evaluacin por reas en base
a indicadores y si han
cumplido con fechas
compromisos de los
cambios programados
No se ha realizado an
El comit de calidad e
inocuidad debe mostrar cual
es la evolucin de la
empresa desde que inicio la
implementacin del sistema
No
No
IV.2.
Resultados
del
diagnstico:
IV.3.
Implementacin
del
IV.3.1.
a)
b)
c)
d)
e)
Asignar los recursos necesarios para que el SGIA pueda cumplir los
objetivos de calidad e inocuidad, en lo que es recursos econmicos,
capacitacin del personal y materiales.
IV.3.2.
calidad) estn los responsables de las reas relacionadas con la inocuidad de los
alimentos.
Conocimiento
rea
Coordinador de HACCP
Gerencia de produccin
Verificacin de especificaciones y
normas
Envasado de productos
Jefe de operadores
Mantenimiento
Acondicionamiento de productos
Jefe de estuchadora
Almacenamiento y resguardo de
materias primas
Almacenamiento y resguardo de
empaques
Almacenista de empaques
Almacenamiento y resguardo de
producto terminado
Proceso de mezclado
Asistente de produccin
Conocimiento en microbiologa
Respaldo de la direccin
Administrador general
Apoyo financiero
Gerente de finanzas
IV.3.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.3.4.
los Alimentos
a)
requerimientos indicados en el
cuando
cambios
al
Sistema
sean
planeados
Documentacin a elaborar.
Auditoras
Documentos a elaborar
Procesos de apoyo
Sistema de inocuidad
Responsable
Produccin
Control de Calidad y Recursos
Humanos
Produccin y Control de Calidad
Control de Calidad
Produccin y Control de Calidad
Control de Calidad
Produccin y Control de Calidad
Aseguramiento y Control de Calidad
Control de Calidad
Desarrollo de Nuevos Productos,
Finanzas y Produccin
Produccin y Mantenimiento
Produccin y Control de Calidad
Administracin de planta
Compras
Recursos Humanos
Administracin de planta
Finanzas
Administracin de planta
Recursos Humanos
Finanzas
Produccin
rea comercial
Gestin de calidad
Control de Calidad
Servicio al cliente y Produccin
Aseguramiento de la Calidad
Control de Calidad y Aseguramiento de
la Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Control de Calidad
Comit de Calidad e Inocuidad
Comit de Calidad e Inocuidad
Comit de Calidad e Inocuidad
Control de Calidad
Equipo de Calidad e Inocuidad
Comit de Calidad e Inocuidad
Aseguramiento de la Calidad
Desarrollo de Nuevos Productos
Procesos de apoyo
Los procesos de negocio son aquellos que no forman parte de la
IV.3.5.
Establecer
la
forma
de
comunicacin
externa
comunicacin interna:
Comunicacin:
Comunicacin Externa:
(incluyendo
instrucciones
referentes
al
uso
previsto,
personal
designado
debe
tener
definida
la
autoridad
seguridad alimentaria. La informacin obtenida a travs de comunicacin externa se debe incluir como una
entrada a la actualizacin del sistema.
Actividad
Objetivo
Responsable
Contacta a:
Herramienta de
comunicacin
Garantizar la inocuidad
de la materia prima
rea de
Compras
Proveedores
Correo electrnico,
carta de solicitud
Garantizar la trazabilidad
del producto terminado
Garantizar el origen de la
materia prima y la
trazabilidad de la misma
Garantizar la calidad e
inocuidad del producto
elaborado en las
instalaciones de la
empresa
Mantener la
comunicacin de los
requisitos del cliente y las
especificaciones de la
planta
rea de
Ventas
Clientes
Mantener la
comunicacin con las
autoridades apoyndose
en las reas involucradas
para dar seguimiento de
los requerimientos y
cumplir con los requisitos
legales para poder tener
un producto inocuo.
Representante
legal
Minutas de reunin,
brief,
aprobaciones de un
nuevo desarrollo,
ordenes de compra
y contrato.
Correo electrnico
Autoridades
competente
s
Oficios
gubernamentales.
Comunicacin Interna
La organizacin debe establecer, implementar y mantener medios
efectivos para comunicarse con el personal sobre temas que tienen un impacto en
la seguridad en alimentos.
A fin de mantener la efectividad del Sistema de Gestin de Seguridad
en Alimentos, la organizacin se debe cerciorar de que el equipo de seguridad
alimentaria est informado oportunamente
limitando, lo siguiente:
a) productos y nuevos productos;
b) materias primas, ingredientes y servicios;
c) sistemas de produccin y equipos;
d) instalaciones de produccin, ubicacin de equipo, y ambiente que lo
rodea;
e) programas de limpieza y sanitizacin;
f)
j)
Objetivo
Responsable
Contacta a:
Herramienta de
comunicacin
Comunicacin de la poltica y
objetivos de calidad e
inocuidad
Todo el personal
Garantizar la inocuidad y
calidad en la elaboracin
del producto terminado
Desarrollo de
nuevos
productos
Equipo de
inocuidad,
Finanzas y
Produccin
Correo electrnico,
carta de solicitud y hoja
de prueba de mezclado,
orden de adiccin
Cambio de equipo de
produccin o redistribucin del
equipo
Mejorar y asegurar la
inocuidad del producto
Produccin
Equipo de
inocuidad
Programa de limpieza y
sanitizacin
Mantener la seguridad
para evitar
contaminacin qumica
Produccin
Equipo de
inocuidad y reas
responsables
Mantener la capacitacin
del personal en peligros
de inocuidad y calidad
Recurso
Humanos
reas involucradas
Curso de induccin,
competencia del
personal
Cambiar los
Aseguramiento
procedimientos o adaptar de la calidad
las medidas requeridas
para garantizar el
cumplimiento de
legalidad
reas involucradas
Correo electrnico,
modificacin de
procedimientos
Garantizar la inocuidad
del producto elaborado
reas involucradas
Cuestionarios, minutas
de reunin
Desarrollo de
nuevos
producto
rea comercial,
Calidad,
Produccin,
Almacn
Correo electrnico y
minutas de reunin
Garantizar al consumidor
que hay una respuesta
sobre las dudas o
comentarios sobre la
inocuidad del producto
Aseguramiento
de la calidad
Calidad,
Produccin y
Desarrollo de
nuevos productos
Va telefnica, formato
de recepcin de queja y
seguimiento de la no
conformidad
Administrador
de planta
IV.3.6.
calidad e inocuidad
Revisin de la Direccin
General
Revisin de entradas
Las entradas para Revisiones de la Direccin deben inclur, pero no
Salidas de la Revisin.
de
la
poltica
de
seguridad
alimentaria
de
la
Descripcin
Cumple
No
cumple
Comentarios
IV.3.7.
Resumen
Como se observ en este captulo para poder realizar la gestin del
IV.4.
Planificacin
de
productos inocuos
La planificacin de productos inocuos se basa en tres elementos
integrados de proteccin:
desarrollar, documentar e implementar los Programas de Pre-Requisitos o PreHACCP. Estos programas tienen como objetivo controlar las condiciones
operacionales y ambientales dentro de la planta para asegurar la produccin de
alimentos inocuos. Estos pre-requisitos, como por ejemplo las Buenas
Prcticas de Fabricacin y los Procedimientos Operacionales Estndares de
Saneamiento, se consideran esenciales para el exitoso funcionamiento de un
plan HACCP, puesto que en stos se fundamentan gran parte de las medidas
preventivas sugeridas en el plan.de prcticas y condiciones ambientales, que
IV.4.1.
Programas de Prerrequisitos
Los programas de prerrequisitos realizados por FUNDESA
Tratamiento
Frecuencia
polvo
Rotular
con
precaucin
para
evitar
colocar
materiales
Resguardar
txicos,
Entorno de la planta
Fuente: Elaboracin propia
los
residuos
para
ser rotuladas
Descartar empaque contaminado
contaminar
No
herramientas
en
el
depsito
de
mantenimiento
Productos qumicos de limpieza y mantenimiento,
guardar en el almacn de productos qumicos
evitar
contaminacin
Sanear la recepcin y reas posteriores
la
internas y externas.
Evitar la contaminacin de residuos
Tratamiento
Utilizar
cepillos
Frecuencia
para
remover
residuos.
Al
terminar
jornada
Responsable
cada
de Inspeccin visual, de olores y de residuos.
produccin
Produccin
produccin o en el
Limpieza exhaustiva de superficies
externas e internas
Remover residuos con agua en caso
de ser necesario
Tornillo y tuercas fijadoras
Balanzas
Sanitizar con Bioxan
Fuente: Elaboracin propia
cambio
de
color
intenso a uno ms
claro
en
mezcladora
Control de calidad
envasadoras
Tratamiento
Frecuencia
Uas deben permanecer cortas, sin Permanente.
esmalte.
del personal.
cuaternario y agua.
Diaria
Mantener
vestidores
ordenados,
etc.
Diaria
Revisin de vestidores
Produccin
Administrador
de
planta
Control de calidad
Mantenimiento
Produccin
Tabla N25: Prevencin de la contaminacin cruzada en el alimento, material de empaque y otros utensilios
Tipo de contaminacin
Manos
Utensilios de limpieza
Tratamiento
Sanitizar
Frecuencia
manos
con
jabn
antibacteriano
Desinfectar escobas, cepillos, etc.
En cada entrada y
salida de la sala de
procesos.
Antes y despus de Registro diario de Control de saneamiento.
cada
proceso.
etapa
del
Responsable
Control de calidad
Produccin
Tipo de contaminacin
Tratamiento
Frecuencia
En cada entrada y
Personal
salida de la sala de
procesos.
Mesas de plstico
de plstico
Utensilios como cucharones, cuchillos
Mezcladoras
Tolvas de envasadoras
Bioxan
despacho o carga.
Dosificadores
nueva cuenta
Vasos dosificadores
Balanzas
Tinaco
Responsable
Cuando se requiera
Control de calidad
Mantenimiento
Tratamiento
Frecuencia
Lavado exhaustivo de manos con Lavado de manos Supervisar los hbitos de la higiene dentro de
cada vez que ingrese la planta
jabn antibacteriano
al rea de procesos, No permitir el ingreso a la planta de aquellos
Mantener uniformes limpios y en al usar los sanitarios empleados que no cumplan con el uniforme
buen estado
Control de calidad
proceso.
Los que estn en contacto directo en Diario
la elaboracin y envasado, tiene que
Responsable
cubreboca).
Supervisin diaria antes de iniciar la jornada
Produccin
Condicin
Tratamiento
Frecuencia
Los hombres deben tener el cabello
Responsable
en
la
elaboracin
del
Cada 6 meses
requisito sanitario.
Administrador
de copro
El personal debe informar cualquier
problema de salud que pudiese Cada
que
sea
de
planta
Proceso
Tratamiento
Frecuencia
Revisar
higinicamente.
deshechos.
Limpiar
sanitizar
las
mesas,
Revisar
que
desagues
limpieza
estn
Responsable
libres
dosificacin
desinfectantes
Cada tercer da o
antes si es necesario
de
de
Produccin
Control de calidad
Mantenimiento
la empresa
personal,
prima,
recepcin
patines
de
materia
salida
de
Diario
Produccin
montacargas
Mantener los depsitos de materiales
Almacn de producto terminado
Baos y vestidores
en desuso
roedores
Diario
baos y vestidores
Administrador
planta
de
IV.4.2.
consumidor.
Existe rea de proceso, donde se encuentra un plano de ubicacin de las
reas de produccin como pesado, mezclado, envasado y localizacin de
materias primas en trnsito.
IV.4.3.
IV.4.4.
establecer,
implementar
mantener
procedimientos
para
gestionar
Alto
Probabilidad
Medio
Bajo
N/A
Alto
Medio
Sismo-Terremoto-Tsunami
N/A
Incendio
Bajo
Inundacin
Evacuacin
Cada de rayo
X
X
Erupcin volcnica
Calificacin
0
1
1
Accidente vial
Tornado-huracn
Deslizamiento
Amenaza de bomba
Secuestro
Robo asalto.
Producto no inocuo
Producto no conforme
Sabotaje al producto
Calificacin:
Alto = 5
Medio = 3
Bajo = 1
N/A = 0
salud
Retirar efectiva y eficazmente todos los productos potencialmente
inocuos del mercado y se clasifican de la siguiente forma clasificacin
de retirada.
Figura N 09: Clasificacin de retirada de producto
problema.
Mantener la confianza de los consumidores y clientes con la empresa.
Limitar el dao de la marca y de la compaa
Proporcionar personal entrenado para reaccionar correctamente antes,
durante y despus de la crisis.
Figura
N10:
Crisis
Alimentaria
se Quin
comprueba?
Por qu comprueba?
comprueba?
Dnde
Cundo comprueba?
Para qu comprueba?
comprueba?
Cmo comprueba?
Realizando
Para
Que no cause dao Control
al consumidor
de
calidad
verificar
que
el
En
planta
con
muestra
de
retencin en el
momento
de
la
produccin
un
anlisis
esta
fuera
de
especificacin de calidad o
esta dentro de los parmetros
de la especificacin
Para
evaluar
si
es
un
si
puede
causar dao a la
salud
Control
de
calidad
planta
de
mercado
gestin de crisis
poder
realizar
Comit
cuanto
control
de
gestin de crisis
salud
prestigio de la empresa
el En el momento de realizar
retirada
producto,
destino
del
el
empresa
pueda
ser
desprestigiada y se realiza
con el plan de retiro ms el
plan de comunicacin
poder
afectar
mercado,
de la
gestin de crisis
la
el
el plan de retiro
Se comprueba que:
producto retirado
Para
evitar
que
Retiro pblico del Comit
dao
simplemente
en
correspondientes
En planta u oficina
localizacin
laboratorio
la En
de la
un
de
muestra
retencin
la
produccin
Enviando
con
En
planta
contacto
y
con
cliente
de
la
cantidad
entregada
En el caso de que la
cantidad recuperada sea En
menor
procede
un
a
70%,
realizar
planta
se contacto
la cliente
en
con
el
Para
evitar
que
plan de comunicacin
Qu
se Quin
comprueba?
Por qu comprueba?
comprueba?
Se
realiza
Identificacin
Plan
de Comit
comunicacin
de
gestin de crisis
lo
del
Cundo comprueba?
Dnde
Para qu comprueba?
comprueba?
siguiente:
peligro.
Cmo comprueba?
Se realiza una comparacin
En
planta
Seguimiento de medios
de
la
entregada
El Comit de Retiro determina las mejores y ms rpidas medidas generales con que se realice el retiro. Aunque cada
situacin ser distinta, pueden ser tiles las siguientes orientaciones generales:
Determinar los cdigos de identificacin y las fechas de manufactura del lote del producto sospechoso.
Establecer dnde se encuentra en ese momento el lote completo del producto. En otras palabras, cul es el estado
preparen una lista de todos los clientes que han recibido el producto.
Procurar que el Comit de Retiro emita instrucciones acerca de cmo manejar los contactos externos de la
tambin puede empeorar las cosas si los oficiales se convencen de que se ha intentado ocultar el hecho.
Nombrar a una persona que tome y conserve notas precisas acerca de la mercadera producida, expedida, ms tarde
retirada y al fin eliminada. Un registro de las acciones de retiro con su fecha y hora tambin puede ser necesario
como cobertura legal.
cantidad
Asegurarse de que las muestras tomadas sean adecuadamente identificadas y custodiadas; refrigerarlas si
necesario, para prevenir su descomposicin. Si fuera indicado hacer un anlisis de la muestra, proceder enseguida,
mal interpretadas.
Activar una lnea telefnica durante las 24 horas del da para atender las consultas de los consumidores, si se lo
considera necesario.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Comentarios
IV.5.
IV.5.1.
Azcar, mejorador, leche en polvo, huevos, vainillas, sal , colorante, esencia de paneton, esencia de
naranja, licor-ron, margarita permitidos por Digesa. Las caractersticas del panetn debe ser esponjoso,
de textura blanda. Al presionarlo ligeramente este debe volver a su forma original, no debe ser
compacto o tieso. Las frutas confitadas deben observarse en colores brillantes, no opacos y al igual que
las pasas y la masa, no deben presentar hongos. Un color amarillo intenso puede estar relacionado al
exceso de uso de colorantes txicos.
El panetn a comprar debe tener un correcto envasado y etiquetado del producto, con fecha
de elaboracin y vencimiento vigentes. La presentacin es en bolsa y en caja de 900 gr y 1 kg
Consumidor
El nicho de mercado: Nios, Adolescentes y Adultos, nivel socioeconmico indistinto. No
El dibujo esquemtico de las fases operacionales del proceso, con sus detalles ms relevantes.
La descripcin detallada de cada una de las fases que lo componen, segn los requisitos de la
norma y lo que la experiencia nos indique que puede tener relevancia para el control de los
potenciales peligros.
En la descripcin de cada fase debemos incluir todos aquellos parmetros que pueden ser
importantes para controlar el proceso (medidas de control), para ser posteriormente evaluadas para
controlar los peligros identificados. Con el desarrollo y comprobacin del diagrama de flujo el equipo
interdisciplinario procedi a confirmar sobre el terreno durante las horas de produccin y se termin una
serie de pasos establecidos en los requisitos del apartado dedicado a los Pasos Preliminares para el
Anlisis de Peligros.
IV.5.2.
encontrndose como responsable un maestro panetonero, apoyan directamente dos operarios y tres de
mano de obra indirecta.
(Premezcla) es mezclada con los insumos levadura, azcar y agua amasndose para la primera
fermentacin. Luego en la masa esponja es adicionado la yema de huevo, azcar, esencias, margarina,
pasas, fruta confitada y emulfleischmann. De estas reas salen los envases de plstico, vidrio, los
empaques de cartn y plstico que contenieron a los insumos y materia prima, as como las cscaras y
gradillas de huevos, ruidos del amasado.
Cada uno de estos elementos que salen como residuos slidos, al no aplicar las 3Rs son
colocados en los tachos de basura a excepcin de los envases de margarina, transportndolos a La
Muyuna a orillas del rio Huallaga, que contraviene la Ley de Recursos Hdricos N 29338 y la Ley
General de Residuos Slidos N 27314. El incumplimiento de las normas vigentes constituye delito
ambiental establecido en el Cdigo Penal, modificado por Ley N 29263.
Igualmente, sucede en el
continuacin
se
observa
de
Kg
de
materia
(premezcla),
prima
con una
merma industrial de 9,9% que constituyen salidas que impactan y disminucin de ingresos econmicos.
Se tiene 260 kg de masa preparada para igual nmero de panetones de un kilo, si apreciamos las
cantidades de materia prima e insumos que se utilizan en la produccin, es lgico que saldrn de las
diferentes reas de proceso los envases y empaques como residuos slidos que corrobora la Figura.
.
Tabla N 30. Balance de materia de la fabricacin de panetones en
base de 100 Kg de materia prima
IV.5.3.
potenciales para la inocuidad del producto a elaborar o procesar, considerando durante la evaluacin:
El nivel aceptable para ese peligro en relacin con la inocuidad del alimento (si es posible
determinarlo).
La presencia de objetos
extraos en el alimento puede
causar dolencias y lesiones.
en el rea de almacn, de donde sale la materia prima e insumos para su formulacin; a medida que
avanza el ciclo a otras reas, los elementos de salida, al no tener el manejo ambiental estipulado en el
estudio de impacto ambiental o el programa de adecuacin de manejo ambiental, la panificadora
seguir impactando en la diferentes reas y al ambiente.
Los residuos slidos orgnicos e inorgnicos, son colocados en los cilindros cuyos puntos
de recojo estn establecidos por la UNAS, son recolectados y transportados para su disposicin final en
La Muyuna en las orillas del rio Huallaga, que contraviene la Ley de Recursos Hdricos.
Las emisiones de CO, ruidos, olores, calor y humo si bien no son de grandes magnitudes
pero impactan al aire y al personal de planta. Los ruidos encontrados de 76 dB a dos metros de la
fuente, podemos decir que se encuentra dentro de lo establecido para zonas industriales que establece
para el horario nocturno de 70 y diurno 80 dB (DS 085 2003 - PCM), sin embrago para OSMAN (2011)
establece 70 dB, por ello, es necesario implementar el programa de prevencin auditiva.
La etapa posventa del producto no analiza el ciclo de vida, en este caso el producto
depende el intermediario, de las tiendas, bodegas y del consumidor que adquiere el producto. Por tanto,
la generacin y disposicin inicial y final de residuos slidos considerados domiciliarios o urbanos
corresponder de acuerdo al lugar, a la municipalidad recolectar y disponer.
Figura
N12. Anlisis del ciclo
de vida de la
produccin de
panetn UNAS
Determinaci
n del balance
del ACV en la
produccin
de panetn UNAS
De acuerdo a un bach de produccin de producto fueron calculados en base a 260 kilos de
masa preparada para igual nmero de panetones de 1 kilo, indicado en el, sirven para determinar el
balance general que indica la Figura 5 que registra las entradas y salidas que ocurren en el ciclo de
vida de la produccin indicado , donde los insumos al ser utilizados en el procesamiento, los envases y
empaques sale del sistema productivo, que afecta al ambiente en su disposicin inicial y final.
El modelo no calcula la valoracin econmica de los contaminantes producidos por la
industria, como el CO, vapor de agua, calor, humo, ruido y elementos particulados eliminados a la
atmosfera, igualmente de los residuos slidos producidos pre y posventa del producto, de acuerdo a la
teora de Responsabilidad Extendida del Productor, los impactos que produzcan al ambiente, debe
asumir el productor, esto est relacionado con el principio quien contamina paga con ello busca que la
actividad econmica sea ms respetuosa con el
ambientales que conlleva la produccin y consumo de los bienes econmicos (AMAYA, 2013).
En nuestro pas an no se aplica este principio, que puede constatarse en los balances
econmicos de fin de ao, no aparece en los egresos cargados a favor del ambiente que contamin a
travs de sus envases y empaques que sirvi para propiciar mayores ventas del producto, es decir
generando mayores ganancias y mayor impacto al ambiente por los envases que el consumidor elimina
El producto en s genera menos impacto al ambiente por ser consumido en corto tiempo, las
envolturas (envases, empaques y embalaje) de acuerdo a,su composicin el tiempo de desintegracin
sern mayor o menor. En este caso el envase de plstico, demorar ms tiempo en descomponerse en
el medio ambiente, que los empaques y embalajes de materia orgnica, cuya representacin se aprecia
en la Figura 6, donde el panetn termina su ciclo cuando es comprado y consumido, demorando
aproximadamente entre 1 a 3 meses para su consumo.
Figura N14. Ciclo de vida del producto, envase, empaque y embalaje del paneton UNAS
Por otro lado, los contaminantes inorgnicos, constituidos por los envases de plstico de
mediana densidad de un kilo y 900 gramos del producto, los descartados por fallas, los envases de
plstico de los contenidos de los insumos tienen disposicin inicial y final al no aplicar el reciclado
entran al ciclo abierto causando impactos ambientales.
Otros residuos slidos, constituyen las gradillas de huevos, aquellas no
resadas o
recicladas como elemento orgnico, son depositados en los tachos de basura. El plan de manejo de
residuos slidos PMRS de la UNAS, al no haberse consolidado polticamente por los gobiernos de
turno, qued de lado, retornando al manejo tradicional, tcnicamente inviable, contraviniendo la
clculos a travs de la Matriz de Leopold corresponde el 72% de impactos negativos (anexo B cuadro
6), cuya valoracin y significancia de las diferentes reas de la planta, resultando la contaminacin por
residuos slidos producidos en el almacn. As mismo el rea de horneado por las emisiones ubica con
68,4 y -79,8 . Los de mediana significacin estn las reas de esponjado, mezclado fermentado y el
rea de embolsado y sellado con -45,6 a -59,8 puntos y los de significancia menor aquellos de color
amarillo.
En el componente socio econmico, registra resultados positivos que va de significancia
menor a medianamente significativo, debido que el personal es contratado para las pocas de campaa
navidea.
IV.5.4.
Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros
identificados
Los puntos crticos de control fueron determinados utilizando el esquema conocido como
rbol de decisiones. Ya tenemos identificados los posibles peligros y seleccionadas las medidas de
Figura N15. Determinacin de PCC
control. El siguiente paso es, con la informacin que hay, siguiendo el diagrama de flujo, debemos
identificar donde se encuentran los Puntos Crticos de Control
ETAPAS DE PROCESO
Recepcin de materias primas
Recepcin de material de empaque
Almacenamiento de materias primas
Almacenamiento de empaque
P1
P2
P3
P4
Si
No
No
No
Si
-
Si
-
P
5
-
PC
C
Si
No
No
No
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IV.5.5.
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Plan HACCP
El plan HACCP indica los PCC, las tolerancias, monitoreo, registros y acciones correctivas,
donde el siguiente paso es seleccionar las medidas de control (o medidas preventivas) o una
combinacin de ellas, para cada peligro identificado y evaluado. Esto se hace mediante un documento
donde, para cada PCC, habr que relacionar:
Los lmites crticos que nos indican si el proceso se encuentra bajo control y los procedimientos
de seguimiento (medidas de vigilancia) de los lmites crticos.
Las acciones a tomar si se superan los lmites crticos (correcciones y acciones correctivas) y los
responsables de tomas estas acciones y los registros que demuestran su cumplimiento.
Limites crticos
Procedimientos
de vigilancia y
frecuencia de
los mismos
Registros
HACCP
Procedimiento
de
verificacin y
frecuencia de
los mismos
Acciones
correctivas
1B
Recepcin de:
Levadura,azuc
ar,yema de
huevo,margari
na,pasas, fruta
confitada
No presentar
contaminacin de
patgenos (E. coli y
Salmonella)
2Q
Recepcin de
harina de trigo
7F
Vaciado de
materias
primas en la
mezcladora
Colocar la levadura
antes de alimentar la
mezcladora
El personal de
recepcin
(almacenista y
control de
calidad)
examinara la
certificacin
correspondiente
a cada envo del
proveedor, en el
certificado del
proveedor que
declara que el
producto ha sido
sometido al
muestreo para la
deteccin de
Salmonella y de
E. coli.
El almacenista
de empaques,
revisa que la
bobina, etiqueta
y manga vengan
con la leyenda
de contiene trigo
y soya.
El almacenista
de materia prima
coloca un sello
con la leyenda
de alrgeno en
todos los sacos
de trigo y soya
Operador de
mezcladora
Registro de
entrada de
materia
prima
Registro de
acciones
correctivas
Cada dos
meses, el
personal de
calidad
solicitar datos
de los
resultados de
Salmonella y
de E. coli de la
compaa para
por lo menos 2
proveedores.
No se aceptar el
producto sin el
certificado
correspondiente.
Si un proveedor
no cumple con
las normas
solicitadas de dos
muestras. Se
dejar de usar al
proveedor en
cuestin hasta
que un grupo
completo de
muestras cumpla
con las normas
establecidas
En cada
recepcin
Se colocara en el
rea
correspondiente
y se aplicara una
sancin
administrativa al
personal de
almacn por no
tener cuidado en
este tipo de
materia prima
En cada
produccin
Descargar la
mezcladora,
limpiar de nuevo
y volver a
realizar la
alimentacin de
la mezcladora
Registro de
recepcin
Registro de
acciones
correctivas
Registro de
produccin
Registro de
acciones
correctivas
IV.5.6.
peligros de nuestro producto, generando una gran cantidad de documentacin, tanto en forma de
procedimientos como de registros. Aunque ya tenemos el centro de la documentacin de nuestro
Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, nos hacen falta otros procedimientos y registros
importantes antes de proceder a la implantacin.
Quin comprueba?
Por qu comprueba?
Cundo
comprueba?
Dnde
comprueba?
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
El estado de limpieza
y mantenimiento del
depsito de agua
Nivel de cloro
residual libre. Tiene
que estar
comprendido
entre 0,2 y 0,5 ppm
Los parmetros
microbiolgicos
(Coliformes Totales y
Fecales)
IV.5.7.
Encargado de
mantenimiento
Es el responsable de la
limpieza de la red
principal de
abastecimiento de agua.
Control de calidad
Es el responsable de la
calidad de agua que se
utiliza en la limpieza
Control de calidad
Es el responsable de la
calidad de agua que se
utiliza en la limpieza
cada 6 meses
rea de la red
principal de
abastecimiento de
agua
Ausencia de suciedad,
algas, partculas,
sedimentos en el fondo,
insectos y otros animales
Visualmente y anota en el
cuaderno de ocurrencias
Diario, antes de
iniciar la jornada
cada 6 meses
En la tubera
principal y en la
llave del rea de
lavado de utensilios
Quin comprueba?
Jefe de produccin
Es el responsable de que
se realicen y lleven a
cabo las acciones
correctoras necesarias, si
procede
Al inicio de cada
jornada o al
finalizar la
misma
En el rea de lavado
de utensilios
Para qu comprueba?
Para evitar la
contaminacin del
producto
Cmo comprueba?
Visualmente y anota en la
hoja de produccin diaria.
Qu se
comprueba?
Liberacin de la
limpieza de los
equipos de trabajo
Eficacia de la
desinfeccin:
recuento total de
colonias aerobias
y de Enterobacterias
Eficacia de la
desinfeccin:
recuento total de
colonias aerobias
y de Enterobacterias
Quin comprueba?
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
Despus de la
Verificar la eficacia de la limpieza
limpieza y sanitizacin de profunda de la
los equipos
envasadora o
mezcladora
En el rea donde se
encuentra el equipo.
Control de calidad
En la superficie de
los diferentes equipos
de trabajo
(envasadoras y
mezcladoras,
balanzas,
contenedores entre
otros equipos)
Control de calidad
En la superficie de
los diferentes
utensilios de trabajo
(cuchillos, mesas de
trabajo, y otros
utensilios)
Cuenta total de
Enterobacterias aceptable
de 0 a 1 UFC/cm2 y no es
aceptable >1 UCF/cm2
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
Control de calidad
Quin comprueba?
Por qu comprueba?
Cundo
comprueba?
Dnde comprueba?
Funcionamiento de
las barreras fsicas
(botas-aguas,
Son los responsables de
nariseras, cubremantener la planta libre
cabellos, tapas del
Control de calidad y
de plagas y de que las
desage y cierre de encargado de control de
cada mes
instalaciones tengan las
puertas) y
plagas y mantenimiento.
barreras fsicas adecuadas
elementos fsicos
y en perfecto funcionando
(aparatos elctricos)
y mecnicos
(trampas)
Visualmente y anotando en
el cuaderno de ocurrencias
(plagas)
La presencia de
animales
indeseables
(insectos rastreros o Control de calidad y
voladores, roedores, encargado de control de
etc.) o cualquier
plagas.
indicio (rastros de
heces, orines,
envases rodos, etc.)
Visualmente y
manteniendo los histricos
y la estadstica de los
hallazgos encontrados a lo
largo del tiempo.
cada mes
Estado de salud
Quin comprueba?
Recursos Humanos y
Control de Calidad
Recursos Humanos
Por qu comprueba?
Cundo
comprueba?
Dnde comprueba?
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
Minutas de reunin, lista
de asistencia y examen
cada mes
Aula de capacitacin
Es el responsable de vigilar
la salud de los trabajadores
Antes de
empezar la
jornada
En el rea de
"marcador" de tarjeta
de entrada
Minuta de cambio de
actividad normal a una
Para proteger la inocuidad
donde no este en contacto
del producto
directo con el producto o
personal de proceso.
Conductas y hbitos
higinicos como no
guardar comida en
los vestidores, no
comer en reas de
proceso
Recursos Humanos y
Control de Calidad
Prcticas higinicas
de trabajo como
Produccin y Control
lavarse las manos
de Calidad
cada 20 minutos y
despus de ir al bao
Conocimientos sobre
Es el responsable de que el
el sistema HACCP y Representante del rea
equipo de inocuidad este
los planes de
de control de calidad
capacitado en el HACCP
prerrequisitos
Minuta de hallazgo en
inspeccin de reas de
vestidores
Cada semana
Vestidores
Cada mes
Cada mes
Minutas de reunin y
constancias de cursos
Especificaciones de
compra de cada
materia prima o
insumos de
produccin
Quin comprueba?
Por qu comprueba?
Cundo
comprueba?
Dnde comprueba?
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
Personal de compra
Base de datos de la
empresa
Almacn y Control de
Calidad
Archivo de
especificaciones
Acciones a realizar en
caso de
incumplimiento de las Almacenistas de materia
especificaciones
prima, otros insumos y
establecidas como lote Control de calidad
o fuera de parmetros
de calidad
En cada recepcin
de materia prima o
empaque
terminado por
cada lote
Actividades a realizar
en la recepcin de
materia prima e
insumos.
En cada recepcin
de materia prima o
empaque por cada
lote
Almacenistas de materia
prima, y Control de
calidad
Almacn de materias
primas y almacn de
empaque
Almacn de materias
primas y almacn de
empaque
Plan de Trazabilidad
Qu se
comprueba?
Quin comprueba?
Por qu comprueba?
Cundo
comprueba?
Descripcin de la
identificacin de las
materias primas (mp)
e insumos (i)
Almacenistas (mp) y de
(i) con Control de
calidad
En cada recepcin
de materia prima o
insumos por cada
lote producido.
Descripcin de la
identificacin de los
productos en proceso
Jefe de produccin
Dnde comprueba?
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
Almacn de materias
primas y almacn de
insumos.
Plan de Trazabilidad
Qu se
comprueba?
Quin comprueba?
Por qu comprueba?
Cundo
comprueba?
Dnde comprueba?
Para qu comprueba?
Cmo comprueba?
Descripcin de la
identificacin de los
productos terminados
Descripcin de las
actividades de
comprobacin de la
trazabilidad hacia
atrs o hacia adelante
a partir de una
materia prima o
producto terminado
Jefe de operadores
Control de calidad,
almacenistas y
produccin
Es el responsable de asignar la
maquina en la que se va a
envasar el producto intermedio,
donde se le agrega el nmero de
la maquina donde se realiz el
En cada mezcla
envasado de la mezcla quedando envasada
en el producto final la
lotificacin nmero de maquina
(#), caducidad (CAD) y la fecha
de elaboracin (ddmmaa)
Cada mes se
realiza el
simulacro de
rastreo de un
producto
terminado y cada
dos meses a partir
de una materia
prima
Envasadoras donde el #
es del 1 al 4 para cada
mquina identificada B1500 (1), B-2000 (2), B2500(3) y la F-14(4)
En planta
Orden de envasado
IV.5.8.
determinados identifica y controla debidamente todos los peligros significativos para la inocuidad de
los alimentos o los reduce a un nivel aceptable. La validacin del plan HACCP contiene lo siguiente:
La justificacin de los lmites crticos, basndose, por ejemplo, en los requisitos reglamentarios o en
lo que dictan los estudios cientficos actuales
ANTROPICO
Factor
Humano
Ecolgico
Socioeconmico
- Contaminacin
atmosfrica a causa de
emisin de CO2.
- Baja competitividad.
- Incremento del comercio
ambulatorio.
- Por la demanda provocada
y lejana del lugar se da
el crecimiento de precios
en la canasta familiar.
- Incremento de la demanda
de bienes y servicios.
Gua
e
(S/S*/N
convenientemente.
Gua de Validacin de Puntos de Control Crticos, Lmites Crticos, Monitoreo de Control de los Puntos de Control Crtico y las Acciones Correctivas
Cumpl
Requisitos
Gua
e
(S/S*/N
El personal responsable de los PCC est a) El responsable de los PCC est preparado y bien
preparado y con conocimientos. El
informado.
responsabilidades y comprende
a su rea de responsabilidad.
IV.5.9.
Proporcionar a la empresa auditada una oportunidad para evaluar interna y permanente superacin
del sistema
Determinacin de la eficacia de las actividades de vigilancia sanitaria para las acciones de garanta
de calidad de los panetones
los consumidores directos son de Tingo Mara, tambin hay distribuidora a nivel de la regin siendo
una de las caractersticas ms destacas la atencin constantes, presentacin del paneton y
conscientes de la elaboracin de calidad.
Fecha de la auditoria con notificacin por escrito al auditado, incluyendo la hora de comienzo de la
misma.
Familiarizacin de los auditores con el plan HACCP del establecimiento a ser auditado
Estudiar las caractersticas especficas del Paneton UNAS, desde la presentacin hasta la calidad
del producto
Estudiar los procesos de fabricacin, hacer un anlisis de las fuentes de peligro por rea y procesos
para tomar medidas de prevencin y correctivas.
Verificar si el plan escrito cumple con los principios del Sistema HACCP de la FUNDESA
Verificar si el plan escrito define quin es el coordinador del equipo HACCP e indica su posicin en
el organigrama de la empresa
Verificar si el plan est debidamente firmado por la direccin general de la FUNDESA - UNAS.
o:
Panetones
Validacin inicial
Elemento del plan que se
Etapa:
Procedimiento (qu y cmo lo hacemos?)
valida
Descarga
de
sanitizado
mezcladora
en
la
salida
de
de
recolectad
parte
operad
a del saco
superior
or
de mezcla
del saco
descargad
a
del
Responsable
Registro
la
la
Mezclado
te
del
de
la
Operador
de
la
Orden de produccin
mezcladora
Monitorizacin
Frecuenc
Responsa
ia
ble
Cada
Control de
Anlisis
calidad
histrico
Registro
de
rio
dos
partcul
partcula
externo
meses
as
acreditad
llevar la
metlica
metlica
estadsti
s
detectad
para
ca
Firma
paneton
as
Calibrado y contraste de los instrumentos de vigilancia
Identificacin
del Procedimiento
o
instrumento
mtodo
Verificacin
de
atraccin
del
Magneto (m1)
magneto
Supervisin de los registros
Identificacin
del Procedimiento
instrumento
HACCP
Responsable
Registro
Registro de verificacin
Control de calidad
del magneto
Frecuencia
Responsable
Representante del
Registro
comit de calidad e
Reporte de la auditora
inocuidad
HACCP
mtodo
Auditora
Magneto (m1)
Frecuencia
de
Cada mes
V. CONCLUSION
Con la aplicacin del diagnstico inicial se encuentra que los prerrequisitos establecidos ya
estaban documentados y adems puestos en prctica con registros de que se llevan a cabo.
Los objetivos que se plantearon para llevar a cabo el proyecto de un sistema de gestin
aplicada en una empresa de panetones se cumplieron:
Se form un comit de calidad e inocuidad, el cual se form con las gerencias de diferentes
reas y personal operativo, el cual hace que el comit tenga fortalezas para poder realizar
evaluaciones del sistema desde un punto de vista tcnico y comercial.
Se redact una poltica de calidad e inocuidad con los objetivos de calidad e inocuidad que se
empez a difundir a todo el personal por medio de reuniones, tarjetas y manta a la vista de todo
el personal operativo en planta.
Se realiz el plan HACCP del paneton. En este plan se realiz de acuerdo al Codex
Alimentarius.
Tener una herramienta que evalu el SGIA, que permite verificar que los procedimientos,
instrucciones, programas de control, el plan HACCP y los procesos de apoyo que hacen que se
cierre el ciclo de inocuidad y calidad, para poder realizar las acciones correctivas.
Se realiz una auditoria interna del SGIA de la empresa la cual nos arroj lo siguiente: A pesar
de que se tiene la documentacin de procedimientos falta capacitar al personal de la manera
como contestar la auditoria, ya que la gente se pone muy nerviosa con el auditor al momento de
que se le cuestiona o se le pregunta Por qu lo hace? O Cmo lo hace?.