Gobierno Regional de

Apurmac

Audiencia Pblica
Regional 2012

Ing. Elas Segovia Ruz

Presidente Regional

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

NIVEL ESTUDIOS DE PRE INVERSION

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PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

PARA
EL
MEJORAMIENTO
DEL
ACCESO
AL
COMPLEJO
CHOQUEQUIRAO - REGIN
APURMAC

UBICACIN:
PROVINCIA : ABANCAY
DISTRITO : HUANIPACA

Kinualla

POR
CABLE,
ARQUEOLGICO
DE

Choquequirao

INVERSIN : S/. 200000,000.00

INVERSIN : $. 76,923,076.92
NIVEL: Contrato suscrito con el
CONSORCIO CHOQUEQUIRAO
(Formulacin de Perfil y Factibilidad)
DESCRIPCIN:

CONSTRUCCIN DE UN TELEFERICO DE 2.5 KM., EN LA ZONA DE KINUALLA Y CHOQUEQUIRAO, SEALIZACIN Y REA DE

TERMINAL BSICO.
OBJETIVO:
BRINDAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, ASI POTENCIAR EL TURISMO, COMERCIO EN LA REGIN APURMAC.
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PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL AEROPUERTO REGIONAL DE APURIMAC

CODIGO SNIP: 172801

UBICACIN:

PROVINCIA : ABANCAY
DISTRITO : ABANCAY

INVERSIN: S/. 40000,000.00

INVERSIN: $. 15209,125.47
NIVEL:
Levantamiento de Observaciones Perfil
del Proyecto
Priorizado en la Ley de Presupuesto del
Sector Pblico para el ao fiscal 2012. N 29812
DESCRIPCIN:
CONSTRUCCIN DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE-DESPEGUE DE 2.5 KM. POR 45M DE ANCHO (PISTA CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DE
ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES), AS COMO LA CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES PARA LA RECEPCIN Y SALIDA
DE PASAJEROS, ZONAS DE SEGURIDAD, ZANJAS DE DRENAJE, ALCANTARILLAS, CERCO PERIMTRICO, SEALIZACIN Y REA DE TERMINAL
BSICO.
OBJETIVO:

BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE AREO PARA POTENCIAR EL TURISMO, COMERCIO Y MINERIA EN LA REGIN APURMAC.
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PROYECTO:

CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCCLLACCASA PACCAYPATA

COYLLURQUI TAMBOBAMBA, PROVINCIAS ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, REGIN
APURMAC
CARRETERA CON
PROYECTO

UBICACIN:

PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL
DISTRITO : MULTIDISTRITAL

INVERSIN: S/. 389000,000.00

INVERSIN : $. 147908,745.25
NIVEL: Proceso de licitacin para estudios Pre Inversin

DESCRIPCIN:

Construccin de carretera L= 80 Km.

Mejoramiento y ampliacin L=117 km.
Longitud total de 197 Km. A nivel de asfaltado.

OBJETIVO:

A AREQUIPA

CARRETERA EN IDEA
DE PROYECTO

ARTICULAR EL AEROPUERTO DE SOCCLLACCASA, CON UNA VIA ASFALTADA HACIA LA PROVINCIA DE COTABAMBAS. REDUCIENDO TIEMPO DE
VIAJE Y ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LA ZONA MINERA DE LAS BAMBAS.

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PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA HUANCAPAMPA

ANTABAMBA - REGION APURIMAC

CODIGO SNIP: 168221

UBICACIN:

Santa Rosa

PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL
DISTRITO : MULTIDISTRITAL

INVERSIN: S/. 78000,000.00

INVERSIN : $. 29657,794.68
NIVEL:

Levantamiento observaciones
del Perfil del Proyecto
DESCRIPCIN:

Antabamba

Mejoramiento y Ampliacin de Carretera L=75 km. A nivel de asfalto

OBJETIVO:

ARTICULAR LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y ANTABAMBA CON UNA VIA ASFALTADA, REDUCIENDO TIEMPO DE VIAJE Y
ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LAS ZONAS AGROPECUARIAS (CAMELIDOS SUDAMERICANOS), MINERIA (EL ORO, PACHACONAS Y
TAPAYRIHUA) Y TURISTICA.
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PROYECTO:

MEJORAMIENTO
DE
LA
CAPACIDAD
RESOLUTIVA
DEL
TAMBOBAMBA - PROVINCIA COTABAMBAS - REGION APURIMAC

HOSPITAL

DE

UBICACIN:

PROVINCIA : COTABAMBAS
DISTRITO : TAMBOBAMBA

INVERSIN: S/. 30000,000.00

INVERSIN: $. 11406,844.11
NIVEL: En proceso de licitacin
(Formulacin de Perfil y Factibilidad)
DESCRIPCIN:
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CATEGORIA 2-I.
OBJETIVO:
MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIN, LA CAPACIDAD DIAGNSTICA, RESOLUTIVA Y RECUPERATIVA DE LOS
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD.
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CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN EL

AMBITO DE LA REGION APURIMAC
ANILLO VIAL

RUTA

LONGITUD KM.

INVERSION ($)

INVERSION (S/.)

OO1

Abancay, Grau

602

99,330,000.00

265,608,420.00

OO2

Aymaraes,
Andahuaylas y
Chincheros

667

110,055,000.00

294,287,070.00

OO3

Aymaraes, Antabamba
y Andahuaylas

601.32

99,217,800.00

265,308,397.20

OO4

Grau, Cotabambas

420

69,300,000.00

185,308,200.00

TOTAL

2,290.32

377,902,800.00

1,010,512,087.20

DESCRIPCIN:
Integracin vial en el mbito de la Regin Apurmac
en 2,290.32 KM.
OBJETIVO:
Mejorar la Transitabilidad y disminuir la distancia de
viaje en el mbito de la Regin
NIVEL:
En proceso de formulacin del perfil
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PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

NIVEL IDEA

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CONSTRUCCIN CENTRALES HIDROELECTRICAS

PROYECTO
RIO PACHACHACA

PROVINCIA
ABANCAY

POTENCIA
30.0 MW

INVERSION (S/.)
382,000,000.00

INVERSION ($.)
145247,148.29

RIO PAMPAS (COCHARCAS)

CHINCHEROS

30.0 MW

435,000,000.00

165399,239.54

RIO APURIMAC
(HUALLPACHACA)

COTABAMBAS

30.0 MW

386,000,000.00

146768,060.84

TOTAL

1,203,000,000.00

457414,448.67

OBJETIVO:
Generar energa elctrica en 90 MW e integrar al Sistema Interconectado Nacional; Construccin de caminos y accesos
que permitirn comunicacin y transporte moderno con la zona de embalse, que generarn gran oportunidad de empleo
directo e indirecto, desarrollo sostenible para las comunidades (Agricultura, piscicultura, crianza de animales, alimentos
procesados y turismo) , mejoramiento de agua y alcantarillado y electrificacin rural.

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PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE GRAUPROVINCIA GRAU-REGIN APURMAC

UBICACIN:
PROVINCIA : GRAU
DISTRITO : CHUQUIBAMBILLA

INVERSIN: S/. 30000,000.00

INVERSIN: $. 11406,844.11
NIVEL: IDEA
DESCRIPCIN:
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CATEGORIZACION 2-I.

OBJETIVO:
MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIN, LA CAPACIDAD DIAGNSTICA, RESOLUTIVA Y RECUPERATIVA DE LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE SALUD.
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PROYECTO:

CONSTRUCCIN FERROCARRIL HUANCAVELICA AYACUCHO APURIMAC - CUSCO

UBICACIN:

VIA FERREA EN
PROYECTO

: MULTIREGIONAL

INVERSIN: S/. 4,734000,000.00

INVERSIN : $. 1,800000,000.00
NIVEL: IDEA

HUANCAVELICA
AYACUCHO
CUSCO

DESCRIPCIN:

APURMAC

Construccin del ferrocarril L= 600 Km.

OBJETIVO:
ARTICULAR EL DESARROLLO ECONMICO TURSTICO Y LA INTEGRACIN DEL FERROCARRIL DEL SUR Y EL FERROCARRIL DEL
CENTRO, AS LOGRAR EL DESARROLLO A LO LARGO DE LA ZONA DE INFLUENCIA ECONMICAMENTE DEPRIMIDA.

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PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TUNEL PARA LA INTERCONEXION ABANCAY CURAHUASI CUSCO

UBICACIN:
PROVINCIA : ABANCAY
DISTRITO : ABANCAY - CURAHUASI
INVERSIN ESTIMADA: S/. 180000,000.00

INVERSION ESTIMADA: $.

68441,064.64

NIVEL: IDEA

3,836 m.sn.m

DESCRIPCIN:
CONSTRUCCION DE TUNEL L=7 KM. REVESTIMIENTO
EN CONCRETO (LANZADO e-0.07) CON SOSTENIMIENTO
Y PERNOS DE ANCLAJE, MALLA DE ACERO, SHOTCRET,
PISTA DE DOBLE VIA, SALIDA DE EMERGENCIA Y
SEALIZACION.
OBJETIVO:
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y DISMINUIR LA DISTANCIA DE VIAJE ENTRE ABANCAY, CURAHUASI, CUSCO EN 51 KM., AHORRO DE
TIEMPO (1 h. 15), COMBUSTIBLE, DESGASTE DE MAQUINA, EVITANDO DESARROLLOS CONTINUOS POR LA TOPOGRAFIA DEL
TERRENO.
INTERCONECTAR CON UNA VIA RAPIDA A LA CARRETERA INTEROCEANICA Y PROYECTAR UNA SALIDA A LA VIA DE
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
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EJECUCIN PRESUPUESTAL 2012

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Presupuesto Institucional PIA-PIM por Genrica de Gasto a Nivel de

Pliego
Genrica

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

GASTO CORRIENTE

336,055,931

413,013,052

358,687,821

86.8

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

239,539,498

255,543,496

243,515,166

95.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

30,962,000

31,821,462

31,568,775

99.2

BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
GASTO DE CAPITAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

64,171,433
1,383,000

121,193,138
4,454,956

79,796,217
3,807,663

83,462,123
0

299,655,501
18,772,417

171,513,308
18,772,417

65.8
85.5
55.8
100.0

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

83,462,123

280,883,084

152,740,891

54.4

419,518,054

712,668,553

530,201,129

74.4

TOTAL

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Presupuesto Institucional PIA - PIM por Fuente de Financiamiento a

Nivel de Pliego
Fuente de Financiamiento

PIA

PIM

Ejecutado

406,296,598

595,839,255

470,957,318

79.0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9,343,000

15,065,907

5,444,448

36.1

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

3,300,000

3,300,000

2,305,331

69.9

47,505,084

29,088,106

61.2

578,456

50,958,307

22,405,926

44.0

419,518,054

712,668,553

530,201,129

74.4%

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL

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Avance %

Distribucin del PIM por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego

RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
0.46%

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
6.57%

RECURSOS
DETERMINADOS
7.17%

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
2.12%

RECURSOS ORDINARIOS
83.68%

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EJECUCIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

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COMPARATIVO PIM 2011 - 2012

EVOLUCIN DE GASTO PIM-2011
(S/.) (%)

EVOLUCIN DE GASTO PIM-2012

(S/.) (%)

PIM
264,567,406

PIM;
264.444.936

EJECUTADO;
147.192.227
PIA
89,221,759

TOTAL
EJECUTADO
92.177.616

PIA;
81.373.782
54.1%

34.8%

CRONOGRAMA DE INCORPORACIN PIA PIM 2012

300.000.000,00

* 273,584,637
240.240.821,00

250.000.000,00

225.753.519,00

200.000.000,00

33,343,816

14,487,302

43,908,082

181.845.437,00

PIA
PIM 1

150.000.000,00

PIM 2
PIM 3

100,471,655

100.000.000,00

PIM 4

81.373.782,00

50.000.000,00

0,00
ENERO

FEBRERO

MARZO

JULIO

AGOSTO

CRONOGRAMA DE INCORPORACIN PIA PIM 2012

ENERO
PPTO.
INSTITUCI MONTO(S/.)
INCORPORA
APROBADO
ONAL
DO
PIA

FEBRERO
APROBADO

INCORPORADO

MARZO
APROBADO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

INCORPORA
INCORPORAD INCORPORAD
APROBADO
DO
O
O

81,373,782 30/12/2011 15/01/2012

PIM (1)

100,471,655

PIM (2)

43,908,082

PIM (3)

14,487,302

PIM (4)

33,343,816
D.U. 016

D.S N 008RER N 035-20122012-EF (19-01PR (15-02-12)

2012)

TOTAL * 273,584,637 * Transferencia a Municipalidades por un monto de S/. 9,139,701

PIM
264,444,936
ACTUAL

15/02/2012 19/03/2012

28/06/2012 02/07/2012

04/08/2012

Comportamiento Ejecucin PPTAL PIM 2012

300.000.000

PIM
264,444,936
250.000.000

200.000.000

PPTO PROYECTADO A EJECUTAR A DIC.

S/. 213,121,020

84%

EJECUCION POR GERENCIAS Y U.E.

S/. 99,185,900

49,592,950

PPTO en convocatoria (Licitaciones):

S/. 48,095,825

150.000.000
100%

50.000.000

164,093,948

Adelanto Costo Total (20%): 21,505,575.47

Adelanto Infra (40%): 33,195,876.68
TOTAL: 54,701,452.15

102,077,369

100.000.000

21%

EJECUTADO
147,192,227

39%

TOTAL
S/. 31,297,342
Monto que no se ejecut
PPTO de FONIPREL
S/. 9,063,562

I TRIMESTRE
22,233,780

III TRIMESTRE
47,375,917
II TRIMESTRE
23,243,451

IV TRIMESTRE
54,339,079

63%

55.7%

SITUACIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE PRE INVERSIN

ITEM

1
2

DENOMINACIN

Estudios de Pre Inversin en Formulacin

Estudios de Pre Inversin Viables por DGPI
SUB TOTAL

N DE PROYECTOS

112
26

MONTO S/.

2,103,919,186.24
149,887,501
2,253,806,687.24

SITUACIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIN

Proyectos Pliego
308
264,444,936
SUB TOTAL
264,375,448
TOTAL
2,518,182,135.24

COMPORTAMIENTO EJECUCION PPTAL POR GERENCIAS

(U.E. SEDE CENTRAL)
RESPONSABLE

PIM 2012

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

GG
GRDE
GRDS
GRI
GRPPAT
GRNN

S/. 6,546,546.00
S/. 11,088,719.00
S/. 12,700,360.00
S/. 145,661,993.00
S/. 1,620,000.00
S/. 1,969,859.00

S/. 5,293,877.00
S/. 8,934,884.00
S/. 9,753,280.00
S/. 77,504,990.00
S/. 0.00
S/. 1,506,814.00

S/. 4,393,331.00
S/. 8,033,282.00
S/. 9,312,410.00
S/. 66,583,013.00
S/. 0.00
S/. 1,405,585.00

S/. 4,342,364.00
S/. 8,024,126.00
S/. 9,099,364.00
S/. 63,460,574.00
S/. 0.00
S/. 1,405,585.00

67.1%
72.4%
73.3%
45.7%
0.0%
71.4%

TOTAL

179,887,477.00

102,795,583.00

89,159,582.00

86,128,507.00

49.6%

RESPONSABLE

PIM

SALDO POR EJECUTAR

DEVENGADO

% POR EJECUTAR

COMPROMISO POR
EJECUTAR

GG

S/. 2,153,215.00
S/. 3,055,437.00
S/. 3,387,950.00

32.9%

S/. 2,153,215.00
S/. 3,055,437.00

100%

S/. 79,775,730.00
S/. 1,620,000.00
564,274

54.8%

S/. 3,387,950.00
S/. 61,946,759.33
S/. 0.00
S/. 564,274.00

100%

GRRNN

S/. 6,546,546.00
S/. 11,088,719.00
S/. 12,700,360.00
S/. 145,661,993.00
S/. 1,620,000.00
S/. 1,969,859.00

TOTAL

S/. 179,587,477.00

S/. 90,556,606.00

GRDE
GRDS
GRI
GRPPAT

27.6%
26.7%

100.0%
28.6%

TOTAL EJECUTADO PROGRAMADO SEDE CENTRAL (ACTA)

S/. 76,578,268.33

100%
78%

0%
100%
42.6%
84.2%

COMPORTAMIENTO EJECUCION PPTAL POR U.E.

UNIDAD EJECUTORA

PIM

Ejecucin
Devengado

Compromiso

Avance %

Girado

SEDE CENTRAL

179,956,965

104,110,016

91,807,027

87,223,176

51.0%

SEDE CHANKA
SUB REGION CHINCHEROS
PRO DESARROLLO APURIMAC
AGRICULTURA APURIMAC
AGRICULTURA CHANKA
TRANSPORTES APURIMAC
TRANSPORTES CHANKA
SALUD APURIMAC
HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY
TOTAL

37,845,355
23,943,572
6,745,294
4,731,449
795,349
3,036,493
6,120,059
174,800
1,095,600
264,444,936

22,589,912
17,711,257
4,649,745
3,040,967
694,361
2,291,331
5,103,424
0
0
160,191,013

22,106,152
17,627,444
4,631,525
3,040,967
693,997
2,181,691
5,103,424
0
0
147,192,227

19,654,363
15,550,427
4,089,794
2,551,070
661,170
2,181,691
2,173,851
0
0
134,085,542

58.4%
73.6%
68.7%
64.3%
87.3%
71.8%
83.4%
0.00%
0.00%
55.7%

RESPONSABLE
SEDE CENTRAL
SEDE CHANKA
SUB REGION CHINCHEROS
PRO DESARROLLO
AGRICULTURA APURIMAC
AGRICULTURA CHANKA
TRANSPORTES APURIMAC
TRANSPORTES CHANKA
SALUD APURIMAC
HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA
TOTAL

PIM

179,956,965
37,845,355
23,943,572
6,745,294
4,731,449
795,349
3,036,493
6,120,059
174,800
1,095,600
264,444,936

SALDO POR EJECUTAR

DEVENGADO

88,149,938
15,739,203
6,316,128
2,113,769
1,690,482
101,352
854,802
1,016,635
174,800
1,095,600
117,252,709

TOTAL EJECUTADO PROGRAMADO PLIEGO

% POR EJECUTAR

49.0%
41.6%
26.4%
31.3%
35.7%
12.7%
28.2%
16.6%
100.0%
100.0%
44%

COMPROMISO POR
EJECUTAR

76,578,268.33
4,739,203.00
6,316,128.00
1,395,059.00
1,690,482.00
101,352.00
854,802.00
1,016,635.00
174,800.00
1,095,600.00
93,962,329

%
42.6%
30.1%
100.0%
66.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
35.5%
84%

AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2012

www.regionapurimac.gob.pe

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ITEM

1
2

DENOMINACIN

Proyectos en Ejecucin
Componente de Capacitacin y
equipamiento
TOTAL

N DE PIP

6
11
17

MONTO PIM S/.

13,774,176
452,073.00

14,226,249

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto

Unid.
Med.

Metas

Computadoras
Muebles de computo para estudiantes
Escritorios para docentes
Extinguidores.

780
750
30
30

unidad
unidad
unidad
unidad

780
750
30
30

Botiquines equipaos con medicamentos de primeros auxilios.

30

unidad

30

Alarmas de seguridad instaladas.

Proyectores multimedia.
Impresoras de ultima.
Redes de datos completa y equipada.(switch , rack, de proyector,
rack de datos,)
Audio y video para aulas virtual.
Estabilizadores slidos.

30
30
30

unidad
unidad
unidad

30
30
30

Red instalada

paquete

100%

Audio y video
780

paquete
unidad

100%
780

30

paquete

30

Antenas instaladas

paquete

0%

Antenas de conexin a internet.

89%

8,764

Presupuesto

Indicador de
Producto

Sistemas de pozo a tierra.

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE CENTROS VIRTUALES PILOTO

PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL
PRIMARIO
Ppto total del
proyecto

Solo el componente
de equipamiento y
mobiliario
2591,027.21

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

2591,027.21

Solo el
componente de
equipamiento y
mobiliario
2591,027.21

Ejecucin
Ppto 2012

PROYECTO CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE CENTROS VIRTUALES PILOTO

PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL
SECUNDARIO
Objetivos del Proyecto

Presupuesto

Indicador de
Producto

Unid.
Med.

Metas

Computadoras de ultima generacin

Sillas de polipropileno
Mdulos para computadoras
Escritorios para docentes

710
754
710
22

unidad
unidad
unidad
unidad

710
754
710
22

Alarmas de seguridad instaladas.

22

unidad

22

Proyectores multimedia de ltima generacin.

Extinguidores

22
44

unidad
unidad

22
44

Botiquines equipados con medicamento de primeros auxilios

22

unidad

22

red instalada

paquete

100%

audio y video

paquete

100%

Impresoras multifuncionales(copia, scanner, impresora)

22

unidad

22

Estabilizadores slidos.
Estabilizadores de 10 KVA.

710
44

unidad
unidad

710
44

Sistemas de pozo a tierra.

22

paquete

22

antenas instaldas

paquete

0%

Redes de datos completa y equipada.(switch , rack, de proyector,

rack de datos, )
Audio y video para aulas virtual.

Conexin a internet

Ppto total del

proyecto

solo del
componente de
equipamiento y
mobiliario
2'451,683.60

Ppto
acumulado
2011

2'451,683.60

Ppto 2012

solo del
componente de
equipamiento y
mobiliario

2632,624

Ejecucin
Ppto
2012 (%)

Numero de
Beneficiarios

Avances y/o logros 2012

90%

75,295

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC

LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA

S/.5941794,00

S/.396591,22

S/.3002310

S/.565158,48

S/, 163, 474,00

Avances y/o logros 2012

Objetivos del
Proyecto

Mayor Acceso a recursos

pedaggicos para el
desarrollo de hbitos y
competencia lectora en la
poblacin escolar y
estudiantil de la regin
Apurmac

Indicador de Producto

Presupuesto

Unid.
Med.

Metas

1.-LINEA BASE .

2.-ADECUACION DE AMBIENTES PARA BIBLIOTECAS

3.-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
4.-IMPLEMENTACIN CON MATERIAL
BIBLIOGRAFICO.
5,.CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.
6.-DESAROLLO DE AGENDA LECTORA.
7.-PROMOCION DE FESTIVAL DE LIBROS.
8.-MITIGACION AMBIENTAL.

8 Bibliotecas
Provinciales.
Und.

73 Bibliotecas
Distritales.

Avances y/o logros 2012

Objetivos del
Proyecto

Indicador de
Producto

COMPONENTE 1. (ESTUDIO
DEFINITIVO)

OBJETIVO GENERAL:
COMPONENTE 2
- Mejorar el desempeo
profesional de los docentes de (ACONDICIONAMIENTO E
Educacin Bsica de la Regin IMPLEMENTACIN DE
de Apurmac teniendo como AMBIENTES)
soporte la mejora de la gestin
pedaggica regional.
pedaggica, institucional y
organizacional.

COMPONENTE 3
CONSTRUCCIN DE
HERRAMIENTAS DE
SEGUIMIENTO

COMPONENTE 4
PLATAFORMA VIRTUAL

Unid. Med.

Presupuesto
Metas

Ppto total
del proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin Ppto

2012 (%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGGICA DE LOS DOCENTES DE

EDUCACIN BSICA DE LA REGIN DE APURMAC-FOCAPEP

5,000.00

1,500 .00 (CON EL

PRESUPUESTO
GASTADO SE EJECUT
EL 100% DEL
COMPONENTE.

2,736.00
DOCENTES Y
DIRECTORES

0.00

165,844.00

12,390.00

08 UGEL
APURMAC

31,900.00

0.00

31,900.00

6,399.00

143,042.00

0.00

143,000.00

10,500.00

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE TCNICO VIALBILIZADO,

EL MISMO QUE GARANTIZA UNA
ADECUADA IMPLEMENTACIN
DOCENTE

32,600.00

10,500.00

GLOBAL

ACONDICIONAMIENTO DE OCHO
UGEL EN EL AMBITO DE LA REGIN
APURMAC
IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS
INMOVILIARIOS BSICOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

165,844.00

GLOBAL

DOCENTES, ESPECIALISTAS Y
EQUIPO TCNICO APLICAN Y
VALIDAN INSTRUMENTOS DE
SEGUIMIENTO Y
ACOMPAAMIENTO

GLOBAL

DOCENTES APURIMEOS USAN

LAS TECNOLOGAS DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIN PARA SU
FORMACIN PROFESIONAL

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto

OBJETIVOS ESPECFICOS:
Fortalecer la formacin pedaggica y
competencias de los docentes de Educacin
Bsica Regular.
Fortalecer integralmente el liderazgo docente
acorde a las exigencias socioculturales y
regionales.
Mejorar el proceso de enseanza aprendizaje
en la Educacin Bsica Regular.
Aplicacin de un Plan de Capacitacin con
enfoque de resultado que implique
instrumentos de monitoreo y evaluacin.
Brindar oportunidades permanentes para el
fortalecimiento de Capacidades Pedaggicas e
implementar la Asesora en gestin
pedaggica, institucional y organizacional.

Indicador de
Producto

Unid.
Med.

Metas

Presupuesto
Ppto total
del
proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

COMPONENTE 5
CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA

EQUIPO DE PROFESIONALES DE
LA REGIN CON CAPACIDADES
GLOBAL PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL
PROCESO DE FORMACIN
DOCENTE

4,858,545.30

556,677.50

2,042,921.00

941,060.94

COMPONENTE 6
ORGANIZACIN Y
GESTIN DE
PROYECTO

PERSONAL ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE DIRIGIR Y
ADMINISTRAR EL PROYECTO DE
MANERA EFICAZ Y EFICIENTE,
GLOBAL
ASI COMO IMPLEMENTA CON
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
PARA LA INSTALACIN DE UNA
OFICINA CENTRAL.

518,408.00

116,000.00

323,862.26

85,462.91

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGGICA DE LOS DOCENTES DE

EDUCACIN BSICA DE LA REGIN DE APURMAC-FOCAPEP

Indicador de Producto

Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE COTABAMBAS

27 (09 camionetas, 02
Lograr la adecuada capacidad del sistema de
ambulancias, 12 motocicletas
referencia y contrareferencia de los
y 04 equipos de
establecimientos de salud de la red de Cotabambas radiocomunicacin, ya
adquiridos).

Equipos

27

1,729,449.00

1,695,545.00

1,728,739.00

95.50%

48,710 personas

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto

Presupuesto

Avances y/o logros 2012

Presupuesto

Objetivos del Proyecto

Adecuada capacidad del sistema de referencia y

contrarreferencia de los establecimientos de salud de
la red Grau

Indicador de Producto

Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

05 (05 camionetas, ya
adquiridos).

Equipos

607,022.00

552,042.00

574,732.00

93.20%

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE GRAU

25,090 personas

Indicador de
Producto

Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES

Y RECUPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PS DE VITO, CALCAUSO, SILCO Y
CS DE MOLLEBAMBA, MICRO RED ANTABAMBA - DIRESA APURMAC

37 (01 ambulancia, 36
equipos biomdico,
ya adquiridos).

Equipos

267

2,020,411.00

562,435.00

532,217.00

52.00

3,018 personas

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto

El objetivo central del proyecto es Mejorar la articulacin

entre la poblacin, especialmente la materno infantil ms
pobre y rural, y los servicios de salud preventivos
promocionales en los EESS Vito, Silco, Calcauso y
Mollebamba - Microrred Antabamba Red Abancay
DIRESA Apurmac.

Presupuesto

Avances y/o logros 2012

Objetivos del
Proyecto

FORTALECER LOS
CONOCIMIENTOS,
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS DE
DOCENTES, ESTUDIANTES Y
PADRES DE FAMILIA Y
TOTAL LA COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA

Indicador de Producto
CAPACITACION A APAFA
Ciudadana
Participacin ciudadana
Vida Saludable
Paternidad Responsable y Sexualidad
Educacin en Valores
Autoestima
DOCENTES NIVEL PRIMARIO
Estrategias de enseanza en Comunicacin y
matemtica
Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Uso y Manejo de PCs XO
DOCENTES NIVEL SECUNDARIO
TICs
Paradigmas de la Educacin en el Siglo XXI
La psicopedagoga en la educacin
Evaluacin e Instrumentos de Evaluacin
Diversificacin Curricular
Uso y Manejo de las Computadoras XO

Presupuesto

Unid. Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Cursos
Talleres

20

84,173.50

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

30,132.50

48,160.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

26,210.33
54.42%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEORA DEL

ROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY

12.586

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

ESTABLECER UN SISTEMA DE
ATENCIN MDICA
ESCALONADO PERMANENTE Y
CONTINUO ENTRE LOS NIVELES
DE ATENCIN MEDICA,
COORDINAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE ENVO DE
PACIENTES ENTRE LAS
DIFERENTES UNIDADES
MDICAS QUE PERTENECEN A
LAS INSTITUCIONES QUE
FORMAN PARTE DE la MICRO
RED.

CAPCITACION SOCIAL
Ciudadana.
Participacin Ciudadana.
Vida saludable.
Desarrollo de planificacin.
Gobierno local.
Fortalecimiento organizacional.
COMUNICACION: Difusin de Spot del
proyecto.
CAPCITACION TECNICO
Seguro Integral de Salud.
Sistema de Referencia y
Contrareferencia.

Presupuesto

Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Cursos
Talleres

10

31,300.00

38,297.90

7,515.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

7,436.00
99.30%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE

COYLLURQUI MICRORED COTABAMBAS RED COTABAMBAS DIRESA APURIMAC

3079

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

ESTABLECER UN SISTEMA DE
ATENCIN MDICA
ESCALONADO PERMANENTE
Y CONTINUO ENTRE LOS
NIVELES DE ATENCIN
MEDICA, COORDINAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE ENVO
DE PACIENTES ENTRE LAS
DIFERENTES UNIDADES
MDICAS QUE PERTENECEN
A LAS INSTITUCIONES QUE
FORMAN PARTE DE LA RED
DE GRAU.

CAPCITACION SOCIAL
Ciudadana.
Participacin Ciudadana.
Vida saludable.
Desarrollo de planificacin.
Gobierno local.
Fortalecimiento organizacional.
COMUNICACION: Difusin de Spot del
proyecto.
CAPCITACION TECNICO
Seguro Integral de Salud.
Sistema de Referencia y
Contrareferencia.
Vigilancia comunitaria.

Presupuesto

Unid.
Med.

Metas

Cursos
Talleres

10

Ppto total del

proyecto

36,639.00

Ppto
acumulado
2011

18,920.00

Ppto 2012

7,343.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

7,343.00
100.00%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE GRAU REGION APURIMAC

25,090.00

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

FORTALECER LOS
CONOCIMIENTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA JOS
MARA ARGUEDAS DE
CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA
GRAU DEPARTAMENTO DE
APURMAC.

CAPCITACION SOCIAL
Ciudadana
Participacin ciudadana
Vida Saludable
Paternidad Responsable y Sexualidad
Educacin en Valores
Autoestima
CAPCITACION TECNICO
Psicopedagoga
Diversificacin Curricular
Nuevos paradigmas de la Educacin en el Siglo
XXI
TICs
Evaluacin Educativa
Proyectos Productivos
Elaboracin de PEI

Presupuesto
Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Cursos
Talleres

15

36,003.00

24,590.32

15,563.00

Ejecucin Ppto

2012 (%)

13,924.00
89.47%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOS MARIA

ARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU- REGION APURIMAC

5,986

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOS MARIA

ARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU- REGION APURIMAC

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

Presupuesto
Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Cursos
Talleres

108,254.50

0.00

151,295.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL

LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SECUNDARIA
REGION APURIMAC

CAPCITACION SOCIAL
DIAGNOSTICO
SITUACIONAL
TALLER DE INDUCCIN
Y
PRIORIZACIN DE
PERSONAL
RESPONSABLE PARA
LOS AULAS
VIRTUALES.
TALLER TCNICO DE
CAPACITACIN
DOCENTE EN TIC,
PARA 44 DOCENTES.

Diagnostico situacional
Taller de induccin y
Priorizacin de personal responsable para los
Aulas Virtuales
Taller Tcnico de capacitacin docente en
Software Libre:
(Edubuntu, Freemind, Gcompris, Gimp, Inkscape,
Internet e informacin, Jclic Autor, Kbruch,
kompozer, LibreOffice Base, LibreOffice Writer,
LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, Tecnologas
de Informacin y comunicacin,
Tuxpaint.
Tics

56,940.00
37.64%

75,295

PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL

LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SECUNDARIA
REGION APURIMAC

Avances y/o logros 2012

Objetivos del
Proyecto

CAPACITACIN TCNICA
Y ESPECIALIZADA A LOS
DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS
CONTENIDOS
CURRICULARES A
TRAVS DE LAS
PLATAFORMAS
TECNOLGICAS DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIN.

Indicador de Producto
CAPCITACION SOCIAL
Diagnostico situacional
Taller de induccin y
Priorizacin de personal responsable para los Aulas
Virtuales
Taller Tcnico de capacitacin docente en Software
Libre:
Taller Tcnico de capacitacin docente en Software
Libre:
(Edubuntu, Libre Office Writer, Libre Office Calc, Libre
Office Impress, Internet e informacin, Tecnologas
de Informacin y comunicacin, Freemind, Jclic
Autor, Gcompris, Kbruch, Tuxpaint.)
TICs,

Presupuesto
Unid.
Med.

Metas

Cursos
Talleres

10

Ppto total del

proyecto

102,047.00

Ppto
acumulado
2011

0.00

Ppto 2012

47,000.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

10,000
21.27%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL

LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO REGION
APURIMAC

8,764

PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL

LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO REGION
APURIMAC

Avances y/o logros 2012

Objetivos del
Proyecto

FORTALECER LAS
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS DE
DOCENTES , ESTUDIANTES Y
PADRES DE FAMILIA OS
CONOCIMIENTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARA MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DE
LUCUCHANGA DISTRITO DE
PICHIRHUA PROVINCIA
ABANCAY DEPARTAMENTO
DE APURMAC.

Indicador de Producto
CAPCITACION SOCIAL
Ciudadana
Participacin ciudadana
Vida Saludable
Paternidad Responsable y Sexualidad
Educacin en Valores
Autoestima
Escuela de padres
CAPCITACION TECNICO PEDAGGICO
Psicopedagoga
Diversificacin Curricular
Nuevos paradigmas de la Educacin en el Siglo XXI
TICs
Evaluacin Educativa
Proyectos Productivos
Aprendamos a estudiar (estudiantes)

Presupuesto
Unid.
Med.

Metas

Cursos
Talleres

20

Ppto total del

proyecto

34,945.00

Ppto
acumulado
2011

27,988.75

Ppto 2012

23,106.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

14,975.00
64.81%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE I.E. SAN

FRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APURIMAC

1,030

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE I.E. SAN

FRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APURIMAC

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

PROCURAR EL MANTENIMIENTO
FSICO Y PSICOLGICO, MEDIANTE
LA ENSEANZA DE RUTINAS TANTO
PSICOLGICAS COMO FSICAS QUE
PERMITAN EL BIENESTAR INTEGRAL
Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES.

ASISTENCIA EN:

Manejo de cultivos y
elaboracin de sogas y tejidos.
(1 AO)

Terapia de recreacin del

adulto mayor (1 AO)

Presupuesto

Unid.
Med.

Metas

Ppto total del

proyecto

Cursos
Talleres

1 AO

32,028.00

Ppto
acumulado
2011

31,938.00

Ppto 2012

32,428.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

32,420.50
99.98%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO AMPLIACION DE REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA , PROVINCIA

DE ABANCAY REGION APURIMAC

192

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA

EL BUEN DESEMPEO DEL DOCENTE
EN REAS DE EDUCACIN INICIAL DE
EDUCACIN BSICA REGULAR.

CAPACITACION A DOCENTES:

rea de lgico matemtico

rea Comunicacin

rea de personal social rea de

personal y ambiente

rea de Educacin Fsica

TICs

Unid.
Med.

Presupuesto

Metas

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I DIVINO

MAESTRO DEL DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY - REGIN APURMAC

5
Cursos
Talleres

6,448.50

0.00

7,449.00

5,673.00
76.16%

950

Avances y/o logros 2012

Objetivos del
Proyecto

FORTALECER LAS
CAPACIDADES EN LOS
BENEFICIARIOS, COMITS
DE MANTENIMIENTO
VIAL, PERSONAL TCNICO
PROFESIONAL
INVOLUCRADO EN EL
MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA VIAL DEL
AMBITO

Indicador de Producto
CAPACITACION SOCIAL:
Ciudadana.
Participacin Ciudadana.
Vida saludable.
Desarrollo de planificacin.
Gobierno local.
Fortalecimiento organizacional
CAPCITACION TECNICA
Talleres de capacitacin en:
Conservacin Vial
Aspectos tcnicos en mantenimiento de caminos
Actividades de mantenimiento rutinario
Planificacin de Trabajo de mantenimiento

Presupuesto

Unid.
Med.

Metas

Cursos
Talleres

15

Ppto total del

proyecto

60,711.00

Ppto
acumulado
2011

0.00

Ppto 2012

60,711.00

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

34,488.15
56.81%

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA- OCOBAMBA TACCACARUNAHUAUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, GRAU REGION APURIMAC

8,452

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA- OCOBAMBA TACCACARUNAHUAUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, GRAU REGION APURIMAC

Avances y/o logros 2012

Objetivos del Proyecto
Indicador de Producto

Presupuesto

Unid.
Med.

Metas

Cursos
Talleres

Ppto total del

proyecto

Ppto
acumulado
2011

Ppto 2012

Ejecucin
Ppto 2012

(%)

Numero de
Beneficiarios

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N 01 ABANCAY - REGION
APURIMAC

TALLER DE CAPACITACIN EN:

MEJORAR LA FORMACIN
TCNICA DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES DEL CENTRO DE
EDUCACIN TCNICA
PRODUCTIVA CETPRO N 01ABANCAY

Artesana (Manualidades)
Esttica Profesional (Peluquera)
Textil Y Confecciones (Confeccin Textil,
Sastrera)
Cuero y Calzado (Zapatera)
Carpintera (Ebanistera)
Hostelera y Turismo (Asistencia en Cocina)
Textil y Confeccin (Confeccin Industrial)
Esttica Personal (Confeccin)
*Gastronoma (Cocina)

51,502.60

0.00

51,503.00

48,554.00

94.27%

2,560

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N 01 ABANCAY - REGION
APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ITEM

DENOMINACIN

Proyectos en Ejecucin

N DE PIP

MONTO PIM S/.

1,969,859

PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL

Avances y/o logros 2012
Objetivo del proyecto

Unid.
indicador del producto
Med
programas de sensibilizacion y persona
capacitacion realizados en cada capacitad
a
provincia.
Incrementar la disponibilidad de
oficinas equipadas(Nodos
oficina
informacion ambiental en la region
provinciales y regional)
Apurimac, en base a un sistema de
equipamiento instalado y
informacion ambiental regional,
funcionando (estaciones
equipo
desarrollando mecanismos de
meteorlogicas)
centralizacion, armonizacion y difusion
de la informacion entre instituciones y reportes procesados y difundidos global
a los usuarios
hacia la poblacion

Presupuesto
Meta

Ppto acumulado
Ppto del proyecto 2011
Ppto 2012

ejecucin Ppto. 2012

(%)

130
8
S/. 2177,608.00
4
80%

S/. 630.781,06

s/. 1,453,570

94,30%

Beneficiarios
Autoridades,
instituciones
publicas y
privadas,
organizaciones
sociales ,
estudiantes,
publico en general
de las siete
provincias

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONMICO
ITEM

DENOMINACIN

Proyectos en Ejecucin

Planes de Negocio - PROCOMPITE

TOTAL

N DE PIP

MONTO PIM S/.

10

7,221,458

54 Propuestas

7,190,023

14,411,481

PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO

SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD DE VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y VILCABAMBA,
PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC.
Avances y/o logros 2012

Presupuesto

Objetivo del Proyecto

Indicador del Producto

Unid. Med.

Meta

*Constrruccin de Sifon invertido

de 1,552 ml

Ml

Sifon 1552 ml

Incremento de los rendimiento de la

produccion agricola y de vacunos * Construccin de canales de
Conduccin (3,300 ML)

Km

Canal de conduccion 3300

ml

* Construccin de 04 Sub Sistemas

de

Und

Sistemas
de
concluido al 100 %

Ppto. Total del

Proyecto

Ppto. Acumulado
2011

Ppto. 2012

2'757,006.00

1.997.006,00

760.000

Riego

NOTA: PROYECTO CONCLUIDO Y ENTREGADO A LAS AUTORIDADES DE LOS DISTRITOS DE VILCABAMBA Y CURPAHUASI
EL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIN ES DE S/,

2.757.006

Ejec. Ppto. Numero de

2012 (%) Beneficiarios

100

277 Familias

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHOYOCCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC.

Avances y/o logros 2012

Objetivo del Proyecto

Indicador del Producto
Unid. Med.
*Construccion presa 640,000
M3
M3
*Mejoramiento
de canal
principal 12,800 ml.
ML
*Instalacion de Lnea de
Conduccin 8,250.00 ml.
ML

Incremento
de
la
productividad
y
la
produccion
agricola,
pecuaria en las comunidades
campesinas
de
Pilcuara,
Chaccaya,
Pacuaya,
Chaccarahua,
Huacaraya,
*Instalacion de Lnea de
Cruz pata y Pacalluni
Distribucin 10,160.00 ml.

ML

Meta
Presa cap. Almac.
640,000. m3
Canal de conduccion
12,800 ml
Linea de Conduccion
8,250.00 ml
Linea de Distribucin
10,160.00 ml.

Ppto. Total del

Proyecto

2'405,333.00

Presupuesto
Ppto.
Ejecucion
Acumulado
Ppto.
Numero de
2011
Ppto. 2012 2012 (%) Beneficiarios

2076745,67

431.076,44

100

291 Familias

PROGRAMA
REGIONAL
DE
RIEGO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO PACHACONAS EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS PROVINCIA DE ANTABAMBA,

REGION APURIMAC
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO CCALLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO KULLUCHACA EN EL SECTOR DE GUACLLE EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS APURIMAC
CONSTRUCCION DE IRRIGACION JUCIA HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA,
REGION APURIMAC
REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA
DE AYMARAES, REGION APURIMAC, DEL DISTRITO DE TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC.

PROCOMPITE
AVANCES Y/O LOGROS 2012

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS O

PROYECTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO
PPTO
PPTO TOTAL DEL ACUMULADO
PROYECTO / PLAN EJECUTADO AL PPTO EJECUTADO
DE NEGOCIO
2011
2012

META

NUMERO DE
EJECUCION
BENEFICIARIOS
PPTO 2012 (%)

PROPUESTA PRODUCTIVA
CATEGORIA 3A

PLANES

30

2,393,512.50

0.00

1.086.674,62

95,50%

967.00

PROPUESTA PRODUCTIVA
CATEGORIA 3B

PLANES

24

4,796,510.84

0.00

3.311.944,00

90,00%

816.00

7,190,023

0.00

TOTAL

DESCRIPCIN:
Seleccion de la papa nativa por calidad de
1ra , 2da y 3ra; para luego su
comercializacin.

DESCRIPCIN:
Exibicin y exposicin de la papa
Nativa, en la feria de Huancaro - Cusco

6.668.934, 92,75%

1,783.00

PROCOMPITE
PRESUPUESTO

CADENA
PRODUCTIVA
1.- PAPA
NATIVA
2.- ANIS

3.- GANADO
LECHERO

INDICADOR DE PRODUCTO

19 Tractores agrcolas rastra y surcadora

PPTO TOTAL
DEL PLAN DE
NEGOCIO

PPTO EJEC.
2012

EJEC. PPTO
2012 (%)

N DE
BENE-FICIARIOS

3.869.131

2.965.297

76,64%

629

02 Arados Rastra
01 Furgn
41 Animales reproductores vacas

456.107

164.770

36,13%

77

20 Animales reproductores - terneros

893.496

516.974

57,86%

575

492.570

199.150

40,43%

110

1.478.719

731.452

49,47%

392

7.190.023

4.577.643

63,67%

1.783

01 Camin
01 Tanque Enfriamiento
05 Motofumigadora estacionaria
06 Motoguadaas

4.- PALTO

5.-ALPACA

1 200 Jabas cosecheras

05 Motopulverizador
140 Fumigadoras
01 Camin
01 Infraestructura
31 Esquiladoras
31 Amoladoras
31 Generadores
454 rollos de Mallas
01 Camin
123 Reproductores Alpacas
TOTAL

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SITUACIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIN SEDE

CENTRAL / INFRAESTRUCTURA
ITEM

DENOMINACIN

N DE PIP

MONTO PIM S/.

Expedientes Tcnicos

33

2,397,182

En ejecucin (Transferidos Obras)

42

9,472,190.77

En ejecucin por Contrata

06

41,163,789.82

En proceso de Seleccin

01

46,910,984

Programa de Caminos
Departamentales GRAP PCD

10

D.U. 058-2011
Convenio 005-2012

TOTAL
www.regionapurimac.gob.pe

9,900,571.00

92

109,844,718