Macro proceso

Proceso
Objetivo

Matriz de Identificacin de Riesgos

Ventas
Facturacin Consignacin entrante
Manejo correcto de devolucin de mercadera
con proveedores

Nombre del
Riesgo
error

Descripcin
del Riego
Accin
equivocada
al redactar el
reporte de
ventas

Agente
Generador
Vendedor

Inexactitud

Fallas al
momento de
realizar los
reportes de
ventas

Vendedor

Falta de
concentraci
n

Omisin

Accin
equivocada
al redactar
un reporte
de ventas,
ya que se
omite
algunos
datos
Accin
equivocada
del vendedor
al
apoderarse
de la
mercadera
de la
empresa

Vendedor

Falta de
concentraci
n

Vendedor

Empleado
insatisfecho

Hurto

Causa

Efecto

Ineficacia del
vendedor

Devolucin
inadecuada
de la
mercadera
por parte de
los
proveedores
Devolucin
inadecuada
de la
mercadera
por parte de
los
proveedores
Falta de
informacin
para que el
proveedor
nos devuelva
la
mercadera
correcta
Prdida
econmica

Macro proceso
Proceso
Objetivo

Nombre
del Riesgo
Hurto

Ausentismo

Conflicto

Demora

Matriz de Identificacin de Riesgos

Ventas
Ingresos Consignacin
Ingreso de mercadera para control de
inventario pero no genera una deuda por
pagar.

Descripcin
del Riego
Accin
equivocada del
vendedor al
apoderarse de
la mercadera
de la empresa
Accin
equivocada
cuando el
empleado falta
injustificadam
ente
Accin
equivocada al
recibir
mercadera del
proveedor
Accin
equivocada del
proveedor al
momento de
entregar la
mercadera

Ver el efecto mas importante

Agente
Generador
Vendedor

Causa

Efecto

Empleado
insatisfecho

Prdida
econmica

Vendedor

Falta de
compromiso
con la
empresa

Prdida
econmica

Vendedor
Proveedor

Falta de
acuerdo
entre el
vendedor y
el proveedor
Proveedor
insatisfecho

Incumplimie
nto de
proveedor

Proveedor

Prdida
econmica
Falta de
stock

Macro proceso
Proceso
Objetivo

Matriz de Identificacin de Riesgos

Ventas
Egresos Consignacin
Egreso de mercadera de la bodega que se
enva, la misma que no genera una deuda
pendiente.

Nombre del
Riesgo
Demora

Descripcin
del Riego
Demora al
solicitar la
solicitud de
consignacin

Agente
Generador
Vendedor

Inexactitud

Fallas al
momento de
recibir la
mercadera

Vendedor

Falta de
concentraci
n

Error

Accin
equivocada
al momento
de realizar la
gua de
remisin
Accin
equivocada
del no
cumplir con
los plazos
establecidos
para generar

Vendedor

Falta de
inters

Vendedor

Empleado
insatisfecho

Incumplimie
nto

Causa

Efecto

Falta de
conocimient
os

Devolucin
inadecuada
de la
mercadera
por parte de
los
proveedores
Devolucin
inadecuada
de la
mercadera
por parte de
los
proveedores
Falta de
informacin
para que se
realice un
informe de
mercadera
Falte de
reportes de
venta

los reportes

Macro proceso
Proceso
Objetivo

Nombre del
Riesgo
Demora

Error

Hurto

Estafa

Matriz de Identificacin de Riesgos

Ventas
Promover la compra de un producto
Satisfacer de forma efectiva las necesidades y
deseos de los clientes, y en el logro de los
objetivos de la empresa.

Descripcin
del Riego
Demora al
momento de
atender un
cliente
Accin
equivocada
al momento
de indicar las
caracterstic
as de un
producto al
cliente
El cliente nos
puede robar
la
mercadera
Accin
equivocada

Agente
Generador
Vendedor

Causa
Falta de
motivacin

Vendedor

Falta de
capacitacin

Cliente

Descuido del
vendedor

Cliente

Falta de
control

Efecto
El cliente se
va si
comprar
nada
Cliente
insatisfecho

Prdida
econmica
para la
empresa
Prdida
econmica

del cliente al
momento de
realizar la
compra