RAIMUNDO NETO DE SOUSA

R MAMEDE NOGUEIRA, 876

Pgina
CENTRO

CEP:62870-000

de

PACAJUS-CE

Fatura Fcil Unimed

VALIDADE

VENCIMENTO

05/06/2016

05/05/2016

A ANS ainda no fixou o ndice de reajuste anual para os contratos com ms de reajuste a partir de
maio/2016. Caso este seja o ms de reajuste de sua mensalidade, favor aguardar para que possamos aplicar o reajuste e as demais parcelas de retroativos que
sero cobradas logo da liberao da ANS parceladamente em igual n de meses no cobrados.
Sua fatura vencida, pode ser atualizada com os encargos devidos, atravs de 2 via no nosso portal para pagamento pelo internet bank,
agncias bancrias ou Rede Pague Menos Servios.
Esclarecimentos adicionais, estamos a disposio em nosso SAC 0800 275 1818 e de celular ligue 40201818.

INTEGRANTES DO CONTRATO/PLANO UNIMED

Nome do Beneficirio

Data Contratao

AMANDA ROSA QUEIROZ SOUSA - ( 00 )

TITULAR: AMANDA ROSA QUEIROZ SOUSA

ANS - N 31.714-4

COMUNICADO
Prezado cliente,

CARTO: 0063.002004249666-7

N Registro Plano/SCPA

26/05/2015

450.595/04-6

NOTIFICAO
UNIMED FORTALEZA declara que o titular do plano de sade firmado em 25/08/2011 teve suas prestaes mensais devidamente
quitadas de JANEIRO a DEZEMBRO do ano de 2015.
Esta declarao substitui, para a comprovao das obrigaes do consumidor, as quitaes dos faturamentos mensais dos dbitos do ano a que se refere e dos anos
anteriores. Esta declarao tem como referncia a data 05/05/2016.

RECIBO DO SACADO
Sacado

Nmero do Documento

RAIMUNDO NETO DE SOUSA

99.139.487.243
Agncia/Cdigo Cedente

Cedente
Valor do documento

Nosso Nmero

4172/5938872

UNIMED FORTALEZA
Juros e Correo

Descontos

Outros

Valor a pagar

00000006901751

AUTENTICACAO MECNICA

198,67

03399.59389 87200.000062 90175.101022 8 68100000019867

Local de Pagamento
PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA AT O VENCIMENTO

Vencimento
Na Apresentao

Cedente
UNIMED FORTALEZA

Agencia/Cdigo Cedente
4172/5938872

Data do Documento
02/05/2016

No. do Documento
99.139.487.243

Uso do Banco

Carteira
CSR

Especie Doc.
DM
Espcie
REAL

Quantidade

Aceite
N

Data do Processamento
02/05/2016

x Valor Moeda

Instrues
ATENO- Autorizado o recebimento at 30/05/2016
, aps essa data somente na UNIMED FORTALEZA
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Santander. Os encargos decorrentes do pagamento
aps o vencimento da fatura sero includos na prxima fatura mensal
Para sua maior comodidade, pague sua fatura atravs do Dbito Automtico.
Informaes, entre em contato com o seu Banco.
Obs.: Servio disponivel correntistas Santander, UNICRED, BB, BRADESCO, Ita, HSBC.

Nosso Nmero
00000006901751
( = ) Valor do Documento
198,67
( - ) Desconto/Abatimentos
( - ) Outras Dedues
( + ) Mora/Multa
( - / + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

RAIMUNDO NETO DE SOUSA

R MAMEDE NOGUEIRA 876
CENTRO
62870-000 PACAJUS-CE

Codigo de Baixa

FICHA DE COMPENSACAO
AUTENTICACAO MECNICA

(3W000CVD006A12)

Pgina

de

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Origem
MENSALIDADE ENF COM COPAR 20%
AB = Aberto PG = Pago
Total EM ABERTO

Beneficirio
AMANDA ROSA QUEIROZ SOUSA

Referncia Status
05/2016

AB

Valor Origem
192,94 JUROS/MULTA FATURA
ANTERIOR

Usurio
AMANDA ROSA QUEIROZ SOUSA

Referncia Status
05/2016

AB

Valor
5,73

198,67