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2014-1
Docente:
Ciclo:
Nota:
Mdulo II
FORMA DE PUBLICACIN:
Publicar su archivo(s) en la opcin TRABAJO ACADMICO que figura en
el men contextual de su curso
Cdigo de matricula:
Uded de matricula:
HASTA EL DOM. 10
AGOSTO 2014
A las 23.59 PM
Recomendaciones:
1. Recuerde verificar la
correcta publicacin
de su Trabajo
Acadmico en el
Campus Virtual antes
de confirmar al
sistema el envo
definitivo al Docente.
Revisar la previsualizacin de
su trabajo para asegurar
archivo correcto.
2.
Las fechas de recepcin de trabajos acadmicos a travs del campus virtual estn definidas en el sistema de
acuerdo al cronograma acadmicos 2014-1 por lo que no se aceptarn trabajos extemporneos.
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3.
Las actividades que se encuentran en los textos que recibe al matricularse, servirn para su autoaprendizaje
mas no para la calificacin, por lo que no debern ser consideradas como trabajos acadmicos obligatorios.
Recuerde: NO DEBE COPIAR DEL INTERNET, el Internet es nicamente una fuente de consulta. Los
trabajos copias de internet sern verificados con el SISTEMA ANTIPLAGIO UAP y sern calificados
con 00 (cero).
5. Estimado alumno:
El presente trabajo acadmico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso.
Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta 2 y para el examen final debe haber
desarrollado el trabajo completo.
Investigacin bibliogrfica:
Otros contenidos
considerando aplicacin
prctica, emisin de juicios
valorativos, anlisis, contenido
actitudinal y tico.
la
solucin
de
situaciones
TRABAJO ACADMICO
Estimado(a) alumno(a):
Reciba usted, la ms sincera y cordial bienvenida a la Escuela de Ciencias Contables y
Financieras Nuestra Universidad Alas Peruanas y del docente tutor a cargo del curso.
En el trabajo acadmico deber desarrollar las preguntas propuestas por el tutor, a fin
de lograr un aprendizaje significativo.
Se pide respetar las indicaciones sealadas por el tutor en cada una de las preguntas,
a fin de lograr los objetivos propuestos en la asignatura.
DEBE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PASOS AL CARGAR EL TRABAJO
ACADMICO EN EL CAMPUS VIRTUAL DUED LEARN:
1. INGRESAR A LA PLATAFORMA ACADMICA EN LA OPCIN
CURSOS
2. DESCARGAR EL TRABAJO ACADMICO Y RESOLVERLO
3. INGRESAR A LA OPCIN TRABACAD
4. ENVO DE ACTIVIDAD LUEGO EXAMINAR PARA CARGAR EL
TRABAJO Y QUEDE PUBLICADO EN LA PLATAFORMA
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Informacin desactualizada.
Los reportes de los registros de ventas, registros de compras, conciliacin
bancaria, planillas, entre otros, no cuadraban con los reportes de totales ni con
los archivos Excel que cada rea manejaba por un tema de seguridad.
1 Caso creado por el profesor del curso, el nombre de la empresa y personajes son
ficticios.
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Por otro lado, la alta direccin consideraba que Alfredo debera haber llevado adelante
los proyectos sin quejarse tanto, con sus propios recursos y sin afectar el trabajo diario
en la empresa, adems segn ellos, era la GTI quien debera definir los procesos de
la empresa y luego automatizarlos,
Jorge Gonzles asumi el cargo de gerente de la GTI y su primera labor consisti en
hacer un diagnstico de la gerencia, recogiendo mucha de la problemtica encontrada
por Carlos (el contador), luego de un mes de trabajo, ya tiene una visin ms clara de
la organizacin y como parte de su plan de trabajo para desarrollar el nuevo sistema
SIGA, plasm en un documento, las siguientes ideas a la alta direccin:
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Jorge Gonzles ha determinado a priori que el proyecto SIGA tendra una duracin
de 24 meses, pero an no ha comunicado fechas a la alta direccin. Por otro lado, la
organizacin espera resultados rpidos observables en un lapso de un ao.
Se pide elaborar un informe de auditora, identificando bsicamente lo siguiente:
a. Antecedentes
b. Alcance y trabajo realizado
c. Fortalezas y debilidades de la organizacin
d. Cuadro con las observaciones, recomendaciones y su criticidad.
Estimados alumnos, recuerden agregar todos los supuestos que consideren
convenientes y si desean consultar algunos de los siguientes enlaces:
http://www.ub.edu.ar/catedras/ingenieria/auditoria/inf-audit/informe-audit.htm
http://www.proyectosfindecarrera.com/informe-auditoria.htm
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Calidad.
Contenido mnimo requerido:
Fecha de Puesta en Produccin.
Procedimientos para verificar el buen funcionamiento del software en los aspectos
operativos y de negocio (criterios de xito).
Mecanismos de recuperacin ante cadas en operacin.
Procedimientos de restauracin de versiones anteriores.
PLANIFICACIN DE LA AUDITORA:
El programa de auditora se bas en el estndar COBIT y se adapt a las
particularidades de la AFIP.
Constitucin de varios equipos de trabajo.
Se ejecutaron en dos (2) auditoras
La primer auditora abarco 3 reas de desarrollo y la segunda incluyo a las
reas de desarrollo restantes, ms las reas de soporte y definidoras.
EJECUCIN DEL CASO:
Elaboracin de cuestionarios.
Entrevistas.
Visualizacin.
Seleccin de muestra de los sistemas crticos.
Anlisis de log / Revisin de accesos, permiso y usuarios.
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Trabajo de Campo
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Observacin
Entrevista de Cierre Aprobacin del auditor
Informe Preliminar - IP
Informe de Auditoria Interna -IAI-
Situacin Actual
Recomendacin
Comentario de la
Gcia de Sistemas
De acuerdo
(Sr. Gte de
Sistemas)
CONCLUSIONES
El equipo de auditores considera que la empresa NO realiza las tareas de
actualizacin y mantenimiento necesarias, las cuales son esenciales para el normal
funcionamiento de la misma y para el cumplimiento de los objetivos establecidos en
las distintas reas de la empresa.
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