Sunteți pe pagina 1din 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o
igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

339941

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INVERSIONES DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.


006 GESTIN.
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
OPI PCM.

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI.

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ECON. ELAS FRANCISCO SOTO PRETEL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

ING. CEFERINO ORIUNDO INFANTE.

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Distrito

CUSCO

LA CONVENCIN

KIMBIRI

FONAFE

ETES

Unidad
Ejecutora
KIMBIRI

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora


Organo Tcnico Responsable
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

CUSCO
LA CONVENCIN
KIMBIRI
KIMBIRI

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES SE REALIZA EN EL JR.


CUSCO S/N, QUE ES UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE EN BUENAS CONDICIONES A NIVEL DE
INFRAESTRUCTURA, EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES CARECE DE
MOBILIARIOS COMO ESCRITORIOS, EQUIPOS INFORMTICOS, EQUIPOS DE OFICINA O NO SE CUENTA CON EQUIPOS
NECESARIOS PARA QUE EL PERSONAL REALICE SUS LABORES CON NORMALIDAD.
EL 73.8% DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE KIMBIRI TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA AGRICULTURA, ENTRE LOS
PRINCIPALES CULTIVOS SE TIENE EL CAF, CACAO, YUCA, ARROZ, ETC., CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BSICOS SEGN
EL INEI SE TIENE QUE EL 3% DE LA POBLACIN CUENTA CON RED PBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SU
VIVIENDA, EL 4% CUENTA CON RED PBLICA DE DESAGE DENTRO DE SU VIVIENDA, EL 25% CUENTA CON EL SERVICIO DE
ELECTRIFICACIN, EL PRINCIPAL MEDIO DE COMUNICACIN ES LA RADIO UTILIZADA POR EL 39% DE LAS FAMILIAS, EL 46% DE
LA POBLACIN TIENE COMO LTIMO NIVEL DE EDUCACIN APROBADA EL NIVEL PRIMARIA, EL 78% DE LA POBLACIN SABE
LEER Y ESCRIBIR, LA PRINCIPAL CAUSA DE MORBILIDAD SON LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Y LA
PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD SON LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y EL 59% DE LAS VIVIENDAS TIENEN COMO
MATERIAL PREDOMINANTE EN SUS PAREDES LA MADERA.
Pgina 1 de 5

NECESARIOS PARA QUE EL PERSONAL REALICE SUS LABORES CON NORMALIDAD.


EL 73.8% DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE KIMBIRI TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA AGRICULTURA, ENTRE LOS
PRINCIPALES CULTIVOS SE TIENE EL CAF, CACAO, YUCA, ARROZ, ETC., CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BSICOS SEGN
Directiva GeneralDE
delAGUA
Sistema
NacionalEN
deSU
Inversin Pblica
EL INEI SE TIENE QUE EL 3% DE LA POBLACIN CUENTA CON RED PBLICA DE ABASTECIMIENTO
POTABLE
Resolucin
N 009-2007-EF/68.01
VIVIENDA, EL 4% CUENTA CON RED PBLICA DE DESAGE DENTRO DE SU VIVIENDA, EL 25% CUENTA
CON Directoral
EL SERVICIO
DE
Formato
ELECTRIFICACIN, EL PRINCIPAL MEDIO DE COMUNICACIN ES LA RADIO UTILIZADA POR EL 39% DE LAS FAMILIAS, EL 46% DE SNIP 03 A
LA POBLACIN TIENE COMO LTIMO NIVEL DE EDUCACIN APROBADA EL NIVEL PRIMARIA, EL 78% DE LA POBLACIN SABE
LEER Y ESCRIBIR, LA PRINCIPAL CAUSA DE MORBILIDAD SON LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Y LA
PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD SON LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y EL 59% DE LAS VIVIENDAS TIENEN COMO
MATERIAL PREDOMINANTE EN SUS PAREDES LA MADERA.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
Valor Actual
1.- NUMERO DE PROYECTOS PENDIENTES A EVALUAR
25
2.3.8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EVALUACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI.
N

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas Indirectas

Causa 1

LIMITADA DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIOS Y


EQUIPOS.

INADECUADO E INSUFICIENTE MOBILIARIO Y


EQUIPAMIENTO TECNOLGICO DE OFICINA.

Causa 2

DBIL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL


PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E INVERSIONES.

ESCASA CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA SUB


GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES.

Causa 3
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EVALUACIN DE ESTUDIOS
DE PREINVERSIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI.
Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)


1.- NUMERO DE PROYECTOS PENDIENTES A EVALUAR

25

148

9.2. Medios Fundamentales


N
1
2
3

Descripcin medios fundamentales


ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLGICO DE OFICINA
MAYOR CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de
cada Alternativa
analizada
Alternativa 1:
EQUIPAMIENTO Y
DESARROLLO DE
04 TALLERES EN
LA LOCALIDAD DE
KIMBIRI, PARA LOS
TRABAJADORES
DE LA SGFP.
Alternativa 01:
EQUIPAMIENTO Y
DESARROLLO DE
04 TALLERES EN
LA CIUDAD DE
LIMA, PARA LOS
TRABAJADORES
DE LA SGFP.

Componentes (Resultados necesarios


para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 01: EQUIPAMIENTO.

IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO Y


EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E INVERSIONES

Resultado 02: CAPACITACIN.

DESARROLLO DE 01 CAPACITACIN Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CIUDAD
DE LIMA Y 04 CURSOS TALLER EN LA LOCALIDAD DE
KIMBIRI, PARA LOS TRABAJADORES DE LA SGPI.

Resultado 01: EQUIPAMIENTO.

IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO Y


EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E INVERSIONES

Resultado 02: CAPACITACIN.

DESARROLLO DE 01 CAPACITACIN Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, MS 04
CURSOS TALLER EN LA CIUDAD DE LIMA, PARA LOS
TRABAJADORES DE LA SGPI.

N de
beneficiaros
directos

15,813

15,813

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

EL HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 05 AOS DE ACUERDO AL ANEXO SNIP 10, DENTRO DE ESTE PERIODO SE HAR LA
EVALUACIN EX POST, EN LA ETAPA DE POST INVERSIN LOS COSTOS DE OPERACIN, CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO
DEL EQUIPAMIENTO GARANTIZARN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE SERVICIOS
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Pgina 2 de 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Servicio

Descripcin

Servicio 1

Unidad de
Medida

N DE PERSONAS QUE
REQUIEREN PROYECTOS PERSONAS
OPTIMOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

18,476

18,718

18,964

19,212

19,464

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


SE PLANTEA COMO META EL INCREMENTO DEL 1.31% EQUIVALENTE A LA TASA DE CRECIMIENTO INTER CENSAL DE LA
POBLACIN.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Descripcin

Servicio 1

Unidad de
Medida

N DE PERSONAS QUE
REQUIEREN PROYECTOS PERSONAS
OPTIMOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
SE CALCUL EN BAS A LA OFERTA OPTIMIZADA, EN BASE A LOS ESTNDARES PTIMOS RECOMENDADOS PTIMOS
RECOMENDADOS POR EL RNE EN NORMA A.090 Y LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA/
RESOLUCIN DIRECTORAL N 003-2011-EF/68.01/ ANEXO SNIP 09 V1.1

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Servicio

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Servicio 1

PERSONAS

18,476

18,718

18,964

19,212

19,464

15. COSTOS DEL PROYECTO


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N

Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO


(APP)
ADMINISTRACIN
INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

4
5

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR


IMPUESTOS)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Gestin del proyecto
Total

Unidad de
Medida

Costo
Unitario

Cantidad

DOC
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1
1
1
1
1
1
1

10,338.00
221,006.00
529,280.00
53,461.00
60,234.00
9,080.00
16,083.00

Costo total a
precios de
mercado
10,338.00
750,286.00
221,006.00
529,280.00
53,461.00
60,234.00
9,080.00
16,083.00
899,482.00

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
10,338.00
0.909
750,286.00
221,006.00
221,006.00
0.847
0.00
0.868
0.00
0.909
0.00
0.49
529,280.00
58,080.00
0.847
0.00
0.868
471,200.00
0.909
0.00
0.49
53,461.00
0.847
60,234.00
0.847
9,080.00
0.847

Costo a
precios
sociales
9,397.24
664,706.64
187,192.08
187,192.08
0.00
0.00
0.00
477,514.56
49,193.76
0.00
428,320.80
0.00
45,281.47
51,018.20
7,690.76

Pgina 3 de 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Gestin del proyecto
Total

16,083.00
899,482.00

0.909

14,619.45
792,713.76

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44

2
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44

3
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44

4
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44

5
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00

2
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00

3
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

4
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00

5
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00

56.88

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
Inversin

VP.Costo
total
1,780,571.26 1,780,571.26
792,713.76 2,000,012.00 2,792,725.76
808,151.88 2,000,012.00 2,808,163.88

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

792,713.76
808,151.88

VP.CO&M

219,440.74 1,012,154.50
219,440.74 1,027,592.62

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos

Valor Presente de los Beneficios Sociales:


Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


SE CONTARA CON MEJORES ESTUDIOS DE PREINVERSION EVALUADOS, CON FINES DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA
POBLACION KIMBIRINA
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio

Costo efectividad

Ambos

VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Indicador de efectividad y/o eficacia

Costo- Efectividad

1,012,154
Valor
18,966

Descripcin
NMERO PROMEDIO DE BENEFICIARIOS, DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

53.37

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III Trimestre IV

TOTAL

Pgina 4 de 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Gestin del proyecto

100%
26%
40%
26%
26%
26%
26%

100%
38%
20%
38%
38%
38%
38%

36%
40%
36%
36%
36%
36%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Gestin del proyecto

Trimestre I
100%

Trimestre II

26%
40%
26%
26%
26%
26%

38%
20%
38%
38%
38%
38%

Trimestre III Trimestre IV

36%
40%
36%
36%
36%
36%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
La Municipalidad Distrital de Kimbiri
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI

PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Entidad / Organizacin
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
La Municipalidad Distrital de
ACTA
gastos de operacin y
Kimbiri
mantenimiento
La Municipalidad Distrital de
ACTA
Kimbiri

Compromiso
Operacin y mantenimiento
Disponibilidad de ambiente de la Sub Gerencia de
programacin e inversiones

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

11/9/2015

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

Pgina 5 de 5

S-ar putea să vă placă și