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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
339941
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
Distrito
CUSCO
LA CONVENCIN
KIMBIRI
FONAFE
ETES
Unidad
Ejecutora
KIMBIRI
Unidad Ejecutora
Grupo
Sub Grupo
Unidad Ejecutora
CUSCO
LA CONVENCIN
KIMBIRI
KIMBIRI
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Causas Indirectas
Causa 1
Causa 2
Causa 3
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EVALUACIN DE ESTUDIOS
DE PREINVERSIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI.
Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)
25
148
Descripcin de
cada Alternativa
analizada
Alternativa 1:
EQUIPAMIENTO Y
DESARROLLO DE
04 TALLERES EN
LA LOCALIDAD DE
KIMBIRI, PARA LOS
TRABAJADORES
DE LA SGFP.
Alternativa 01:
EQUIPAMIENTO Y
DESARROLLO DE
04 TALLERES EN
LA CIUDAD DE
LIMA, PARA LOS
TRABAJADORES
DE LA SGFP.
DESARROLLO DE 01 CAPACITACIN Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CIUDAD
DE LIMA Y 04 CURSOS TALLER EN LA LOCALIDAD DE
KIMBIRI, PARA LOS TRABAJADORES DE LA SGPI.
DESARROLLO DE 01 CAPACITACIN Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, MS 04
CURSOS TALLER EN LA CIUDAD DE LIMA, PARA LOS
TRABAJADORES DE LA SGPI.
N de
beneficiaros
directos
15,813
15,813
EL HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 05 AOS DE ACUERDO AL ANEXO SNIP 10, DENTRO DE ESTE PERIODO SE HAR LA
EVALUACIN EX POST, EN LA ETAPA DE POST INVERSIN LOS COSTOS DE OPERACIN, CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO
DEL EQUIPAMIENTO GARANTIZARN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE SERVICIOS
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Pgina 2 de 5
Descripcin
Servicio 1
Unidad de
Medida
N DE PERSONAS QUE
REQUIEREN PROYECTOS PERSONAS
OPTIMOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
18,476
18,718
18,964
19,212
19,464
Servicio
Descripcin
Servicio 1
Unidad de
Medida
N DE PERSONAS QUE
REQUIEREN PROYECTOS PERSONAS
OPTIMOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
SE CALCUL EN BAS A LA OFERTA OPTIMIZADA, EN BASE A LOS ESTNDARES PTIMOS RECOMENDADOS PTIMOS
RECOMENDADOS POR EL RNE EN NORMA A.090 Y LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA/
RESOLUCIN DIRECTORAL N 003-2011-EF/68.01/ ANEXO SNIP 09 V1.1
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Servicio 1
PERSONAS
18,476
18,718
18,964
19,212
19,464
Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
4
5
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Gestin del proyecto
Total
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
Cantidad
DOC
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
10,338.00
221,006.00
529,280.00
53,461.00
60,234.00
9,080.00
16,083.00
Costo total a
precios de
mercado
10,338.00
750,286.00
221,006.00
529,280.00
53,461.00
60,234.00
9,080.00
16,083.00
899,482.00
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
10,338.00
0.909
750,286.00
221,006.00
221,006.00
0.847
0.00
0.868
0.00
0.909
0.00
0.49
529,280.00
58,080.00
0.847
0.00
0.868
471,200.00
0.909
0.00
0.49
53,461.00
0.847
60,234.00
0.847
9,080.00
0.847
Costo a
precios
sociales
9,397.24
664,706.64
187,192.08
187,192.08
0.00
0.00
0.00
477,514.56
49,193.76
0.00
428,320.80
0.00
45,281.47
51,018.20
7,690.76
Pgina 3 de 5
16,083.00
899,482.00
0.909
14,619.45
792,713.76
1
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44
2
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44
3
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44
4
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44
5
493,200.00
0.00
0.00
8,640.00
0.00
2,520.00
504,360.00
457,771.44
1
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00
2
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00
3
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00
4
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00
5
555,600.00
0.00
0.00
7,920.00
0.00
2,880.00
566,400.00
514,188.00
56.88
VP.Costo
total
1,780,571.26 1,780,571.26
792,713.76 2,000,012.00 2,792,725.76
808,151.88 2,000,012.00 2,808,163.88
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
792,713.76
808,151.88
VP.CO&M
219,440.74 1,012,154.50
219,440.74 1,027,592.62
Costo efectividad
Ambos
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Indicador de efectividad y/o eficacia
Costo- Efectividad
1,012,154
Valor
18,966
Descripcin
NMERO PROMEDIO DE BENEFICIARIOS, DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
53.37
Trimestre I
Trimestre II
TOTAL
Pgina 4 de 5
100%
26%
40%
26%
26%
26%
26%
100%
38%
20%
38%
38%
38%
38%
36%
40%
36%
36%
36%
36%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Trimestre I
100%
Trimestre II
26%
40%
26%
26%
26%
26%
38%
20%
38%
38%
38%
38%
36%
40%
36%
36%
36%
36%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
La Municipalidad Distrital de Kimbiri
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Entidad / Organizacin
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
La Municipalidad Distrital de
ACTA
gastos de operacin y
Kimbiri
mantenimiento
La Municipalidad Distrital de
ACTA
Kimbiri
Compromiso
Operacin y mantenimiento
Disponibilidad de ambiente de la Sub Gerencia de
programacin e inversiones
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
11/9/2015
23. FIRMAS
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