CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia

30085931

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.119.00

Fecha y hora de pago

16/05/2014 16:20:18

Periodo Tributario

201404

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

207059978

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

30772466

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1145.00

Fecha y hora de pago

12/06/2014 11:45:56

Periodo Tributario

201405

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

210870740

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

31086393

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.107.00

Fecha y hora de pago

27/06/2014 10:20:47

Periodo Tributario

201406

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

213490018

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

31591513

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1204.00

Fecha y hora de pago

16/07/2014 12:17:02

Periodo Tributario

201406

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

216914533

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

32058733

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1140.00

Fecha y hora de pago

06/08/2014 11:55:36

Periodo Tributario

201407

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

218991448

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

32759673

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1023.00

Fecha y hora de pago

02/09/2014 18:27:20

Periodo Tributario

201408

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

223618012

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

33607515

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.972.00

Fecha y hora de pago

04/10/2014 13:12:14

Periodo Tributario

201409

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

228743454

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

34675944

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1115.00

Fecha y hora de pago

14/11/2014 09:06:19

Periodo Tributario

201410

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

235948797

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35301260

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1108.00

Fecha y hora de pago

05/12/2014 17:07:17

Periodo Tributario

201411

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000

Nmero de operacin

239074033

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

36038001

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.376.00

Fecha y hora de pago

07/01/2015 10:02:58

Periodo Tributario

201411

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0003 00000015

Nmero de operacin

243993739

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

36050978

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.744.00

Fecha y hora de pago

07/01/2015 12:38:00

Periodo Tributario

201412

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0003 00000017

Nmero de operacin

244038045

TOTAL DETRACCIONES 2014 S/. 9053.00

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

37433983

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1106.00

Fecha y hora de pago

16/02/2015 14:31:23

Periodo Tributario

201501

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0003 00000018

Nmero de operacin

251901354

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

37756386

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.659.00

Fecha y hora de pago

27/02/2015 12:28:43

Periodo Tributario

201502

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0003 00000020

Nmero de operacin

253841616

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

38076950

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.429.00

Fecha y hora de pago

06/03/2015 14:00:29

Periodo Tributario

201502

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0001 00000021

Nmero de operacin

254625545

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

38471933

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.674.00

Fecha y hora de pago

20/03/2015 11:16:22

Periodo Tributario

201502

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0003 00000022

Nmero de operacin

258445734

ONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia
N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)
Tipo de Cuenta
RUC del Proveedor
Nombre/Razn Social del Proveedor

181532700816885
00005273404
Cuenta de Detracciones Convencional
10296549253
BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

Nmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razn Social del Adquiriente
Tipo de operacin
Tipo de Bien servicio
Monto del depsito
Fecha y hora de pago
Periodo Tributario
Tipo de Comprobante
Nmero de Comprobante

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

20513388714
PERUVIAN MEDICAL CARE SOCIEDAD ANON
01 - Venta de bienes o prestacin de servicio
037 - Dems Servicios gravados con el IGV
S/.1000.00
27/03/2015 11:53:19
201503
01 - FACTURA
0003 00000025

Nmero de operacin

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

38781975

Usuario SOL

ERSIBLAT

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00005273404

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

10296549253

Nombre/Razn Social del Proveedor

BEGAZO GUEVARA JULISSA FANNY

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20509510149

Nombre/Razn Social del Adquiriente

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDAR

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.428.00

Fecha y hora de pago

31/03/2015 16:25:16

Periodo Tributario

201503

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0003 00000023

Nmero de operacin

260238907

TOTAL DETRACCIONES 2015 S/. 4,296.00