CAJA TAQUILLA

Contenido
1. Auditora y Seguridad
1.1. Manejo de Efectivo
1.2. Reporte Z
1.3. Cambio de Boletos
1.4. Personas Sospechosas
1.5. Facturas Personalizadas
2. Procedimiento de Venta
2.1. Ventas en Taquilla
2.2. Tipos de Venta
2.3. Tipos de Funciones
2.4. Ventas Manuales
3. Formas de Pago
3.1. Ventas con Efectivo
3.2. Ventas con Tarjetas
3.3. Ventas boletos Premium
3.4. Pases de Cortesas y Boletos Corporativos

1. AUDITORA Y SEGURIDAD
1.1. MANEJO DE EFECTIVO
A continuacin se presentarn una serie de normas y procedimientos a fin de garantizar un
manejo efectivo del dinero.
1.1.1. Recepcin de Fondo e inicio de la jornada.
1.1.1.1. Al iniciar, tu jornada laboral, no olvides firmar la hoja de asistencia.
DEBIDAMENTE UNIFORMADO Y 15 MINUTOS ANTES.
1.1.1.2. Recibe el fondo de caja, y cuntalo cuidadosamente.
1.1.1.3. Una vez contado el fondo de caja, firma en el libro de entrega de fondo
como constancia.
1.1.1.4. Si detectas alguna incongruencia al contar el fondo de caja, notifcalo
inmediatamente al Lder y/o Coordinador de administracin.
1.1.1.5. Dirgete a la taquilla y revisa tus asignaciones y objetivos en el chart de
taquilla.
1.1.1.6. Coloca ordenadamente el dinero en la caja.
1.1.1.7. Abra su cuenta en el sistema ingresando usuario - contrasea y proceda
con la venta de boletos.
1.1.1.8. En caso de ausentarte de tu puesto, no olvides cerrar la gaveta donde se
encuentra el efectivo y cerrar el sistema en el botn salir.
1.1.2. Cortes parciales de efectivo
1.1.2.1. Durante la jornada es necesario realizar cortes de efectivo y as evitar
disponer de billetes de alta denominacin en el rea de taquilla.
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1.1.2.2. Cuando el Lder y/o Coordinador de administracin te indique, retira de tu

caja los billetes de alta denominacin, cuntalos en un rea no visible al
pblico junto al l.
1.1.2.3. Permite que el Lder y/o Coordinador de administracin verifique la
cantidad de dinero y si ambas cuentas coinciden, procede a firmar el libro
de entrega de efectivo.
1.1.2.4. El Lder y/o Coordinador de administracin introduce el dinero en la cpsula
destinada para tal fin y la enva a la gerencia a travs del money trnfer.
1.1.3. Entrega de Fondo y corte final de efectivo.
1.1.3.1. Al momento de finalizar tu turno de trabajo, debes hacer el conteo del
efectivo de las ventas del da, card (en caso de haberlas usado con los
teps), vouchers originales de las transacciones realizadas con tarjetas,
pases de cortesas y boletos corporativos canjeados, y cualquier otro
atenuante producto de cualquier promocin vigente.
1.1.3.2. Retira el dinero cierra el sistema y dirgete a la gerencia.
1.1.3.3. Ya en la gerencia junto al Lder y/o Coordinador de administracin separa el
fondo de caja de la venta del da.
1.1.3.4. Cuntalo, entrgalo y firma el libro de entrega de fondo.
1.1.3.5. Una vez totalizada la venta del da y verificada con el sistema, se procede a
firmar el libro de entrega de efectivo.
1.2. REPORTES Z
Es un informe detallado del total de ventas facturadas por una impresora fiscal. Dicho reporte
es una exigencia del SENIAT por lo tanto deben permanecer custodiados por la gerencia del
cine. Por lo tanto todas las noches deben ser extrados de cada una de las impresoras
fiscales del cine as como tambin el envo digital y automtico a las oficinas corporativas
mediante la aplicacin LIVECON.
1.2.1. Impresin del reporte Z
1.2.1.1. De estar cerrado el sistema, inicie sesin con su cuenta de usuario.
1.2.1.2. Presione el botn MAS, situado en la parte inferior de la pantalla del
sistema.
1.2.1.3. Haga click en FISCAL y luego presione REPORTE Z para imprimir.
1.2.2. Envo del reporte va LIVECON
1.2.2.1. Se debe iniciar la aplicacin en el acceso directo del escritorio del Windows
llamado LiveCon Client
1.2.2.2. Inicialmente debemos comprobar la comunicacin con la impresora fiscal
haciendo click en Estatus Mquina.
1.2.2.3. En ese instante aparece un mensaje en la pantalla indicando que no existen
errores.
1.2.2.4. Cuando haya sido verificada la comunicacin con la impresora se debe
hacer el envo del reporte Z, haciendo click en Enviar Z.
1.2.2.5. Mientras emite el reporte, el sistema le va indicando el status del envo.
1.2.2.6. Cuando el envo finalice se imprimir un reporte de error.
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Este

reporte, tanto el impreso por el sistema vista, deben ser entregados en

administracin.

1.3. CAMBIO DE BOLETOS SWAP

Es una opcin que tiene el sistema Informtico de Ventas VISTA FrontOffice para cuando
haya necesidad de intercambiar boletos que hayan sido emitidos errneamente o no hayan
podido ser utilizado para las funciones correspondientes. El equipo Gerencial de los Cines
debe utilizar esta opcin para solventar situaciones cuando se emitan boletos con errores de
precio, pelcula o funciones, tambin para validar boletos vencidos de funciones del mismo
da, para el mismo da, para das futuros o viceversa, es decir, de das futuros al presente.
Las opciones de intercambio de boletos son las siguientes:
Para intercambiar tipos de boletos: General, Nios, Adulto Mayor, Estudiantes, Cortesas,
Cupones de ventas corporativas y dems boletos con descuentos.
Para intercambiar puestos o boletos en una misma sala.
Para intercambiar puestos o boletos a otras salas.
Para intercambiar puestos o boletos a otras pelculas y otras funciones.
Inclusive intercambiar boletos de otros das y para otros das.
No se pueden realizar intercambios de boletos de das pasados o para das pasados
Si un invitado desea cambiar su boleto indistintamente de la causa, no podemos indicarle: no
se puede, una vez impresos los boletos no se hacen cambios, etc.
Amablemente debemos indicarles que llamara al gerente de turno para realizar el cambio del
boleto.
1.4. PERSONAS SOSPECHOSAS
Durante la jornada por medidas de seguridad debes estar siempre pendiente de lo que
sucede en tu entorno. Si no tas la presencia de personas sospechosas en el rea de taquilla
debes notificar inmediatamente la novedad al gerente de turno, l te dar las indicaciones o
pasos a seguir.
1.5. FACTURAS PERSONALIZADAS
Si el invitado desea emitir una factura personalizada Natural o Jurdica se debe proceder de
la siguiente manera:
1.5.1. Una vez seleccionados los productos y/o boletos a comprar debemos pasar a la
pantalla de pago.
1.5.2. Antes de presionar el botn de COMPLETAR, debemos hacer click en el botn
"Tax Number" o "Nmero de impuesto", ubicado a la izquierda del mismo.

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1.5.3. Ingrese los datos solicitados por el sistema: Nmero de Cdula o RIF en el
primer campo "tax number" y Nombre o Razn social en el segundo campo "tax
name".

1.5.4. Una vez ingresados los datos requeridos, presione el botn ENTER ubicado en
el teclado virtual que aparece en pantalla.
1.5.5. Estos datos quedarn registrados en la Base de Datos y para una prxima
compra con el mismo cliente, solo debe Ingresar la C.I. R.I.F. (nmero de
Impuesto Tax Number) y Seleccionar la opcin de Bsqueda o Lookup.

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1.5.6. Los datos Fiscales aparecern en la parte superior del botn completar.

1.5.7. Seleccione el mtodo de pago y complete la transaccin.

1.6.

2. PROCEDIMIENTO DE VENTA
2.1. VENTAS EN TAQUILLA
Sonra, que el invitado note que nos agrada atenderlo.
Dar el dilogo de bienvenida: Buenas(os) das/tardes o noches, segn el caso y seguido
con la frase Bienvenidos a Cines Unidos. Me indica la pelcula que desea ver y su
horario.
Se deber dar toda la informacin requerida por el Invitado:
Horarios y gneros de pelculas a exhibirse.
Sinopsis de las pelculas.
El sistema de butacas enumeradas.
Ayudar a la eleccin de una pelcula indicando cual ha sido la ms taquillera o en su
defecto, cualquier caracterstica, tales, como, gnero, actores principales, etc., que
ayude al Invitado a seleccionar la pelcula a desear.
Ofrecer otra pelcula del mismo genero en caso de estar agotada la solicitada por el
Invitado.
Toda otra informacin solicitada ser considerada de inters.

En ningn momento debe mostrarse desentendido o desinteresado.

Informar sobre nuestras promociones de Concesiones.

Evite apoyar los codos sobre el mostrador, mover los dedos demostrndole al invitado
que Ud. quiere que se apresure.
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Mantenga una buena postura, Sintese derecho, no apoye los pies sobre las paredes.
Si desea puede atender a los invitados de pie, mantenga una buena postura, prese
derecho.

2.2. TIPOS DE VENTA

2.3. TIPOS DE FUNCIONES

Los bloques de funciones en la cual la gerencia de basa para realizar la programacin del
cine son:
DIURNA - MATINE - VESPERTINA - INTERMEDIA - NOCHE - MEDIA NOCHE
De acuerdo a la ubicacin del cine, horarios de centros comerciales, domingos especiales,
estrenos de pelculas taquilleras, la gerencia de programacin autoriza el uso parcial o total
de los bloques de funciones.
2.4. VENTAS MANUALES
Las ventas manuales se realizarn a travs de los formatos diseados para estas
contingencias que recibir cada cine en talonarios con numeraciones correlativas y
diferenciadas por tres diferentes escalas de precio: Entrada General, Entrada a Mitad de
Precio y Entrada para Cortesas y Ventas Corporativas, cada talonario contiene 200 tickets y
cada ticket consta de tres partes:
1. Contraparte para los Invitados: es la parte ms externa debidamente identificada
donde el taquillero(a) solo colocar con un bolgrafo el nmero de la sala donde se
proyectar la pelcula que el invitado est solicitando y el precio manualmente o con
un sello.
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2. Contraparte para el cine: es la parte central, debidamente identificada donde el

taquillero(a) no debe colocar dato alguno, estas dos partes deben ser entregadas al
invitado al realizar la compra.
3. Contraparte para Control: es la parte mas interna, debidamente identificada, donde
el taquillero(a) debe colocar con un bolgrafo el nmero de la sala donde se proyectar
la pelcula que el invitado est solicitando, esta parte debe quedarse en la taquilla para
que el coordinador del rea o cualquier otro empleado designado por la gerencia
pueda contabilizar las cantidades de boletos vendidos por sala y de esta manera
poder controlar la venta aproximada

Solo se podr vender para las funciones inmediatas, en ningn caso para funciones
posteriores, esta limitante se le debe informar a los invitados en las colas de servicio.
Utilizar bolgrafo para llenar los boletos
Se proveern a los cines de tres tipos de talonarios para ventas manuales: General,
mitad de precio y para cortesas y ventas corporativas, con los talonarios de entrada
general se validarn boletos de precio completo; con los talonarios a mitad de precio
se validarn boletos para nios en funciones de matine, y personas adulto mayor,
Por supuesto que los lunes se podr validar las entradas de precio Lunes para todos
y los jueves las entradas de Jueves Para ti . Los pases de cortesa, y las entradas
de ventas corporativas se validarn nicamente con los talonarios designados para
este fin. Las promociones eventuales, las promociones permanentes que no apliquen
en los tres tipos de talonarios (tales como estudiantes 25%) y cualquier otro tipo de
precio que en ese momento se tenga no podr ser validado.
El cajero responsable de ventas manuales debe entregar al Gerente del cine la
cantidad en bolvares por ventas manuales las cuales deben corresponder con la
cantidad de boletos de los talonarios utilizados multiplicados por los precios vigentes:
entrada general, entrada a mitad de precio, y por supuesto los respectivos soportes de
las cortesas y ventas corporativas.
Debe comunicarse con el gerente de turno y/o el encargado del rea para que le
informe como controlaran que no se sobre venda la sala.

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3. FORMAS DE PAGO
3.1. VENTAS CON EFECTIVO
3.1.1. Procedimiento
3.1.1.1. Dar el Speech de bienvenida: buenas(os) das/tardes o noches, segn
el caso y seguido con la frase Bienvenidos a Cines Unidos. Me indica la
pelcula que desea ver y su horario.
3.1.1.2. Se carga el pedido en el sistema.
3.1.1.3. El taquillero indica al invitado la informacin que aparece en pantalla: Va a
estar en la sala No. X, el sistema indica como mejor ubicacin, la fila X
butacas X.

3.1.1.4. Si el invitado desea otra butaca se deben seleccionar en pantalla

directamente la locacin que el invitado indique, siempre y cuando est
disponible. En este caso debemos informar que en la pantalla las butacas
blancas son las que se encuentran disponibles.
3.1.1.5. Le confirmara al Invitado la cantidad de boletos, la pelcula seleccionada,
la hora de la funcin y el monto total en Bs. de la transaccin.
3.1.1.6. Informar al Invitado la(s) butaca(s) enumerada(s) seleccionada(s)
Recibir el dinero y lo contar a la vista del Invitado. Guarde el dinero
cuando el invitado se retire de la taquilla.

Recuerde siempre mantener el dinero a la vista del invitado

3.1.1.7. En caso de duda revisar la validez de los billetes con la lmpara
detectora de billetes falsos.
3.1.1.8. Entregue el(los) boleto(s), el cambio y material POP (de existir).
3.1.1.9. Al finalizar la venta siempre dir cortsmente: Verifique su(s) boleto(s)
y cambio, Gracias que disfrute de la funcin.
3.1.2. Billetes Falsos
Si tiene dudas sobre el efectivo que esta recibiendo, verifquelo con la ayuda de la lmpara
de luz ultravioleta, no se lleve el billete lejos de la vista del invitado, si el billete es falso el
pensara que Ud. lo cambio.
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No le diga que es falso

Una vez validado el billete en cuestin y se detecta que es falso debemos indicarle
amablemente al invitado lo siguiente:
Disculpe Sr. (a), Dispone de otro billete?
Si el Invitado pregunta por qu?
Usted le indicar Disculpe Sr. En este billete no se evidencian claramente las marcas
de agua de seguridad
Y hacemos entrega el billete.

Recuerde nunca apartar el billete de la vista del invitado

3.2. VENTAS CON TARJETAS
3.2.1. Procedimiento.
3.2.1.1. Cargar el pedido del Invitado en el sistema.
3.2.1.2. Informar al Invitado, la cantidad de boletos, la pelcula seleccionada, la
hora de la funcin y el monto total en Bs. de la transaccin.
3.2.1.3. Informar al Invitado la(s) butaca(s) enumerada(s) seleccionada(s).
3.2.1.4. Solicitar la Cedula o pasaporte y verificar que la tarjeta pertenezca al
invitado.
3.2.1.5. Procese la venta de acuerdo al procedimiento de manejo del punto de
venta merchant.

En caso de no portar la C.I o pasaporte, no se podr realizar la transaccin por

seguridad bancaria.
3.2.1.6. Realizada exitosamente la operacin, verificar el monto del comprobante
y procesar la venta en el sistema.
3.2.1.7. Entregue el(los) boleto(s), documentos de identidad, tarjeta de crdito y/o
dbito, copia del comprobante, dejando el original en Taquilla y material
POP.
3.2.1.8. Al finalizar la venta siempre dir cortsmente: Verifique su(s) boleto(s) y
cambio, Gracias que disfrute de la funcin.

Si

la transaccin es con tarjeta de crdito no olvide solicitarle al invitado que

coloque su firma y nmero de telfono en el comprobante original

3.2.2. Titular de la tarjeta NO presente en la transaccin.

Se valida la informacin y amablemente se le indica:
Disculpe Sr. para realizar la transaccin debe estar presente el titular de la tarjeta.
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Recuerde que se hace por la seguridad del invitado.

3.2.3. Transaccin Fallida.
Al momento de realizar la operacin nunca evitar indicarle al invitado:
Monto insuficiente, monto no autorizados, Fondos insuficiente, error en clave, etc.
En el recibo que emite banco aparece la causa. Se recomienda indistintamente de la falla:
Disculpe Sr. No hubo conexin con el banco, Desea que realice nuevamente la
transaccin?
3.3. VENTAS DE BOLETOS PREMIUM
3.3.1. Bienvenida: Buenos das/ tardes / noches, Bienvenido a cines Unidos
Premium!, Me indica el horario y la funcin que desea ver.
3.3.2. Al invitado responder esta pregunta, el taquillero indica al invitado: Va a estar
en la sala No. X, el sistema indica como mejor ubicacin, la fila X butacas
X.
3.3.3. El invitado al estar de acuerdo, el taquillero pasa a confirmar el pedido as: Son
dos boletos para xxxxx (la pelcula) a las xxx (la hora), serian Bs. XXXX
3.3.4. Posterior a esto, el invitado cancela los boletos, y al recibir el dinero, el
taquillero debe mantenerlo siempre a la vista del invitado hasta que este se
retire de la taquilla.
3.3.5. Despedida
3.3.6. Entregndole los boletos y en el caso de las salas Premium y el invitado decidi
pagar el servicio de cotufas se entregaran los boletos, factura y cambio diciendo
cortsmente: con los boletos que dicen Cotufa Premium podr retirar sus
cotufas por nuestras concesiones, verifique su(s) boleto(s) y cambio, que
disfrute de la funcin.

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3.4. PASES DE CORTESAS Y BOLETOS CORPORATIVOS

3.4.1. Clasificacin
3.4.1.1. Pases de Cortesas y Boletos Corporativos para salas estndares
TIPO

DIAS PERMITIDOS

RESTRINCIONES

Pase de Cortesa
Amarillo

Vlido de Lunes a
Domingos

No Feriados, No Premier, Si estreno tienen

validez en todos los cines del circuito.

Pase de Cortesa
Azul

Vlido de Martes a
Viernes

No Feriados, No Premier, Si estreno,

tienen validez en todos los cines del
circuito.

Pase de Cortesa
Rojo

Vlido de Lunes a
Domingos

Si Feriados, No Premier, Si Estrenos,

tienen validez en todos los cines del
circuito.

Pase de Cortesa
Premium

Vlido de Lunes a
Domingos
(especialmente para
salas Premium)

Si Feriados, No Premier, Si Estrenos,

tienen validez en todos los cines del
circuito.

Boletos
Corporativos
Verdes

Boletos
Corporativos
Naranjas

Boletos
Corporativos
Premium

Vlido de Lunes a
Domingos

Si Feriados, No Premier, Si Estrenos,

tienen validez en todos los cines del
circuito, incluso en las salas Premium no
exentos de la comisin por servicio
Premium, la cual debe correr por cuenta
del invitado.

Vlido de Lunes a
Viernes

No Feriados, No Premier, Si Estrenos,

tienen validez en todos los cines del
circuito, incluso en las salas Premium no
exentos de la comisin por servicio
Premium, la cual debe correr por cuenta
del invitado.

Vlido de Lunes a
Domingos

Si Feriados, No Premier, Si Estrenos,

tienen validez en todos los cines del
circuito, en las salas Premium estn
exentos de la comisin por servicio
Premium.

FOTO

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3.3.1.2.

Pases de Cortesas y Boletos Corporativos para salas 3D

3.3.2. Aspectos importantes a considerar

3.3.2.1. Todos los pases de cortesa y
boletos corporativos para salas
estndares y 3D pueden ser canjeados para funciones de das futuros. No
debe ser una limitante el cuadre administrativo de los cupones, pero, para
que no se presenten descuadres, al recibirlos en las taquillas adems de
invalidarlos (perforarlos) los que sean canjeados a futuro deben colocarles
las fechas.
3.3.2.2.

No se debe confundir Premier con Estreno

Premier: Funcin Privada generalmente en horario comercial,
contratada por las casas distribuidoras para exhibir una (sus) pelcula
a los medios de comunicacin y otras personalidades del medio
audiovisual antes de ser exhibida al pblico en general como funcin
comercial.
Estreno: Primeros das o primera semana de exhibicin de una
pelcula en funcin comercial para el pblico en general.

3.3.2.3.

Todos los pases de cortesa y boletos corporativos para salas

estndares y 3D pueden ser utilizados en la primera semana de estreno.

3.3.2.4.

Todos los pases de cortesa y boletos corporativos para salas

estndares y 3D pueden no pueden ser utilizados en premier

3.3.2.5.

Se disearon bajo el mismo esquema de la boletera estndar, es decir,

mantienen los mismos colores, tipos, las mismas prerrogativas, rangos
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de validez, restricciones, cargos Premium, etc., de esta manera en las

taquillas, se regirn por los procedimientos similares a los boletos de las
salas estndares, por ejemplo, los Boletos Corporativos Premium 3D y
Pases de Cortesa Premium 3D, se deben validar en las salas Platinum
3D y viceversa, pero pagando el servicio Premium.
3.3.2.6.

No se pueden utilizar Boletos Corporativos y Pases de Cortesa

estndares para funciones 3D y viceversa.

3.3.2.7.

No se deben cobrar cargos a cupones que no lo indiquen.

3.3.3. Validacin de pases de cortesas y boletos corporativos

Si se verifica que el pase o boleto no corresponde al da correcto debemos informarle
amablemente cual es la condicin de validacin del pase o boleto en cuestin.
De estar vencido debemos indicar cordialmente: Disculpe Sr, este pase est vencido.

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