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SAG
INTRODUCCIN
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG
I. ANTECEDENTES GENERALES
Nombre
Cargo
Institucin
Dependencia directa del cargo:
Perodo de desempeo del cargo:
01 de Mayo de 2007
Segunda Evaluacin
Tercera Evaluacin
01 de Mayo de 2008
01 de Mayo de 2009
Evaluacin Final
01 de Mayo de 2009
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
Proyecto aprobado
por
la
Direccin
Nacional para la
implementacin del
nuevo modelo de
Planificacin
y
Control de Gestin.
Frmula de Clculo: Si / No
Proyecto de Diseo e Implementacin de un nuevo
modelo de Planificacin y Control de Gestin
aprobado por la Direccin Nacional (si)
Proyecto de Diseo e Implementacin de un nuevo
modelo de Planificacin y Control de Gestin, sin
aprobacin de la Direccin Nacional (no)
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
Informes de auditora
interna de calidad.
Frmula de Clculo:
(Nmero de auditoras internas de calidad realizadas a los
procesos de: Planificacin de largo plazo, Programacin
Anual y Seguimiento de la Gestin / Nmero de auditoras
internas de calidad programadas procesos de Planificacin de
largo plazo, Programacin Anual y Seguimiento de la
Gestin) *100.03 Documentar
e
implementar
procedimiento Evaluacin de la
factibilidad de incorporar nuevas
actividades al Sistema Nacional
de Acreditacin de Terceros
10
Nombre:
Elaboracin del procedimiento Evaluacin de la factibilidad
de incorporar nuevas actividades al Sistema Nacional de
Acreditacin de Terceros
Base de Clculo:
Procedimiento: Evaluacin de la factibilidad de incorporar
nuevas actividades al Sistema Nacional de Acreditacin de
Terceros
Procedimiento:
Evaluacin de la
factibilidad de
incorporar nuevas
actividades al
Sistema Nacional de
Acreditacin de
Terceros, aprobado
por la Direccin
Nacional.
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
10
Nombre:
Saldo final de caja al 31 de Diciembre igual o inferior al 1 %
del presupuesto vigente total anual del SAG.
Base de Clculo:
Saldo de caja al 31 de Diciembre/Presupuesto final del SAG
Divisiones
cumplen
instrucciones
del nivel
central de
ejecucin de
presupuesto
Medio de Verificacin
Documento de
diseo del sistema
aprobado por la
divisin de
Proteccin Agrcola
Supuestos
Bsicos
Cumplimient
o de las
etapas del
proyecto por
parte de la
unidad
usuaria
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
(Proteccin
Agrcola)
Frmula de Clculo
(Nmero de etapas desarrolladas de la plataforma
tecnolgica necesaria para apoyar la implementacin del
sistema de control de mosca de la fruta/ Nmero total de
etapas para desarrollar la plataforma tecnolgica necesaria
para apoyar la implementacin del sistema de control de
mosca de la fruta) * 100
02 Generar la plataforma tecnolgica 10
necesaria para aumentar en un
45% la cobertura de Sistema
automtico
por
WEB
de
certificacin de exportaciones
pecuarias.
Nombre
Tasa de Variacin de cobertura de certificados de
exportaciones pecuarias emitidos electrnicamente por el
nuevo sistema a diciembre del 2006
Informe de gestin
de la Divisin
Pecuaria
Base de Clculo
Nmero de certificados de exportaciones pecuarias emitidos
electrnicamente el ao 2006.Frmula de Clculo
((Nmero de certificados de exportaciones pecuarias emitidos
electrnicamente en el ao 2007/ Nmero de certificados de
exportaciones pecuarias emitidos electrnicamente en el ao
2006 )-1)*100
Nombre
Informe de gestin
Tasa de Variacin de cobertura de certificados de
de la Divisin
exportaciones agrcola emitidos electrnicamente por el
Agrcola
nuevo sistema a diciembre del 2006
Base de Clculo
Nmero de certificados de exportaciones agrcolas emitidos
Cumplimient
o de las
etapas del
proyecto por
parte de la
unidad
usuaria
(Proteccin
Pecuaria)
Cumplimient
o de las
etapas del
proyecto por
parte de la
unidad
usuaria
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
electrnicamente el ao 2006.-
Frmula de Clculo
((Nmero de certificados de exportaciones agrcolas emitidos
electrnicamente en el ao 2007 / Nmero de certificados de
exportaciones agrcolas emitidos electrnicamente el ao
2006 )-1)*100
Informe
Nombre
aprobacin
Levantamiento y diseo de Sistema Informtico de Normas
Sistema emitido
ISO para apoyar al SAG el primer semestre del 2007.
Divisin
Planificacin
Base de Clculo
Estratgico
Nmero de etapas para la implementacin del Sistema de
Normas ISO.
Frmula de Clculo
(Nmero de etapas implementadas del Sistema ISO /
Nmero de etapas programadas a implementar del Sistema
ISO)*100
Nombre
Levantamiento y diseo de Balanced Scorecard para apoyar
al SAG el primer semestre del 2007.
Base de Clculo
Nmero de etapas para la implementacin del Sistema
Balanced Scorecard.
Informe
aprobacin
Sistema emitido
Divisin
Planificacin
Estratgico
Supuestos
Bsicos
(Proteccin
Agrcola)
de Recursos
de disponibles
por para el
de levantamient
o y diseo
de Recursos
de disponibles
por para el
de levantamient
o y diseo
Frmula de Clculo
(Nmero de etapas implementadas del Sistema Balanced
Scorecard / Nmero de etapas programadas a implementar
del Sistema)*100
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG
02 El Servicio se incorpora a la
etapa I del Marco Avanzado del
PMG de Planificacin y Control
de Gestin.
15
Frmula de Clculo:
(Numero de etapas implementadas / Nmero total de etapas
programadas a implementar en el perodo)*100.Nombre:
Incorporacin del Servicio a la etapa I del Marco Avanzado
del PMG de Planificacin y Control de Gestin.
Base de Clculo:
Requisitos para la incorporacin a la etapa I del Marco
Avanzado.
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
Documentos de la
Direccin
Nacional
que oficializan la
implementacin de
cada etapa.
Notificacin de la
DIPRES que informa
la incorporacin del
SAG a la etapa I del
Marco Avanzado.
Frmula de Clculo: Si No
El Servicio se incorpora a la etapa de marco
avanzado (si).
El Servicio se no se incorpora a la etapa de marco
avanzado (no).
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
Proyecto de Diseo e
Implementacin de
un modelo para la
Gestin de ingresos
del
Servicio,
aprobado
por
la
Direccin Nacional.
Frmula de Clculo: Si No
Presenta proyecto de Diseo e Implementacin de un
modelo para la Gestin de ingresos del Servicio. (si).
No presenta proyecto de Diseo e Implementacin de
un modelo para la Gestin de ingresos del Servicio.
(no).
04 Implementacin
del
procedimiento Evaluacin de la
factibilidad de incorporar nuevas
actividades al Sistema Nacional
de Acreditacin de Terceros
10
Nombre:
Implementacin del procedimiento Evaluacin de la
factibilidad de incorporar nuevas actividades al Sistema
Nacional de Acreditacin de Terceros
Informes de
auditoras internas
de calidad.
Base de Clculo:
Plan de auditoras internas de calidad.
Frmula de Clculo:
(Nmero de auditoras realizadas al procedimiento
Evaluacin de la factibilidad de incorporar nuevas actividades
al Sistema Nacional de Acreditacin de Terceros / Nmero
de auditoras planificadas al procedimiento Evaluacin de la
factibilidad de incorporar nuevas actividades al Sistema
Nacional de Acreditacin de Terceros)*100.-
Medio de Verificacin
Balance anual del
SAG
Base de Clculo:
Saldo de caja al 31 de Diciembre/Presupuesto final del SAG
Supuestos
Bsicos
Divisiones
cumplen
instrucciones
del nivel
central de
ejecucin de
presupuesto
Objetivos de Resultados
01 Mantener la plataforma
tecnolgica necesaria para la
implementacin del sistema de
control de la mosca de la fruta.
Ponder
Indicadores
acin
10
Nombre
Porcentaje de implementacin regional del sistema de control
de mosca de la fruta.
Base de Clculo
1 Sistema .
Frmula de Clculo
(Nmero de Regiones con sistema de control de mosca de la
fruta implementadas / Nmero total de regiones programadas
a implementar el sistema de control de mosca de la fruta) *
Medio de Verificacin
Documento de la
Divisin de
Proteccin Agrcola
que oficializa la
operacin del
sistema en la
Regin.
Supuestos
Bsicos
Cumplimient
o de las
etapas del
proyecto por
parte de las
unidades
usuarias
(Proteccin
Agrcola y
Direccin
Regional)
10
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
100.-
10
Nombre
Porcentaje de implementacin Call Center de ayuda a
clientes externos.
Informe
implementacin
Departamento
Informtica
de Presupuesto
del Aprobado
de
Informe
aprobacin
Sistema emitido
Divisin
Planificacin
Estratgico
de
de
por
de
Base de Clculo
Nmero de etapas programadas para la implementacin del
Call Center.
03 Piloto e implementacin de
Sistema Informtico de apoyo a
normas ISO.
10
Frmula de Clculo
(Nmero de etapas del Call Center de ayuda a clientes
externos implementadas en el perodo / Nmero de etapas
del Call Center de ayuda a clientes externos programadas a
implementar durante el perodo)*100
Nombre
Piloto e implementacin de Sistema Informtico de Normas
ISO para apoyar al SAG el primer semestre del 2008.
Base de Clculo
Nmero de etapas para la implementacin del Sistema de
Normas ISO.
Frmula de Clculo
(Nmero de etapas implementadas del Sistema ISO /
Nmero de etapas programadas a implementar del Sistema
ISO)*100
11
Medio de Verificacin
Informe
aprobacin
Sistema emitido
Divisin
Planificacin
Estratgico
Supuestos
Bsicos
de
de
por
de
Frmula de Clculo
(Nmero de etapas implementadas del Sistema Balanced
Scorecard / Nmero de etapas programadas a implementar
del Sistema)*100
12
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG
Objetivos de Resultados
02 El Servicio se incorpora a la
etapa II del Marco Avanzado del
PMG de Planificacin y Control
de Gestin.
PONDERACIN: 60
Ponder
Indicadores
acin
10 Nombre:
Porcentaje de implementacin de las acciones
Correctivas/Preventivas u oportunidades de mejoras.
Base de Clculo:
Acciones Correctivas / Preventivas u oportunidades de
mejoras, detectadas en las Auditoras internas de calidad al
sistema de Planificacin y Control de Gestin.
20
Frmula de Clculo:
(Nmero de Correctivas / Preventivas u oportunidades de
mejoras implementadas)/( Nmero total de acciones
Correctivas / Preventivas u oportunidades de mejoras
expresadas en los Informes de Auditora Interna de
Calidad)*100.Nombre:
Incorporacin del Servicio a la etapa II del Marco Avanzado
del PMG de Planificacin y Control de Gestin.
Base de Clculo:
Requisitos para la incorporacin a la etapa II del Marco
Avanzado.
Supuestos
Bsicos
Informes de Auditora Disponer del
Interna de Calidad. presupuesto
solicitado
para la
implementaci
n de las
mejoras.
Medio de Verificacin
Notificacin de la
DIPRES que informa
la incorporacin del
SAG a la etapa II del
Marco Avanzado.
Frmula de Clculo: Si No
El Servicio se incorpora a la etapa II del marco
13
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
03 Implementacin de un modelo de
gestin de los ingresos del
Servicio
10
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
avanzado (si).
El Servicio se no se incorpora a la etapa II del marco
avanzado (no).
Nombre:
Implementacin del modelo para la gestin de los ingresos
del Servicio
Base de Clculo:
Proyecto de Diseo e Implementacin del modelo para la
gestin de los ingresos del Servicio.
Documentos de la
Direccin
Nacional
que aprueban la
implementacin de
las
etapas
del
modelo
para
la
Gestin de ingresos
del Servicio.
Frmula de Clculo: Si No
(Etapas implementadas
del modelo de gestin de los
ingresos / Etapas programadas a implementar del modelo de
gestin de los ingresos)*100.04 Implementar el 75% de las
/
Acciones
Correctivas
Preventivas u oportunidades de
mejoras, detectadas en las
Auditoras internas de calidad al
procedimiento Evaluacin de la
factibilidad de incorporar nuevas
actividades al Sistema Nacional
de Acreditacin de Terceros
10
Nombre:
Porcentaje de implementacin de las acciones
Correctivas/Preventivas u oportunidades de mejoras.
Base de Clculo:
Acciones Correctivas / Preventivas u oportunidades de
mejoras, detectadas en las Auditoras internas de calidad al
procedimiento Evaluacin de la factibilidad de incorporar
nuevas actividades al Sistema Nacional de Acreditacin de
Terceros
Informes de
auditoras internas
de calidad.
Contar con el
apoyo de la
Direccin
Nacional
para
implementar
las mejoras.
Frmula de Clculo:
(Nmero de acciones Correctivas / Preventivas u
oportunidades de mejoras implementadas) / (Nmero total de
14
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
10
Nombre:
Saldo final de caja al 31 de Diciembre igual o inferior al 0,95
% del presupuesto vigente total anual del SAG.
Base de Clculo:
Saldo de caja al 31 de Diciembre/Presupuesto final del SAG
Divisiones
cumplen
instrucciones
del nivel
central de
ejecucin de
presupuesto
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
15
Frmula de Clculo
(Nmero de horas de continuidad en el servicio del sistema
de control de mosca de la fruta / Total de horas de servicio
del sistema requeridas por las unidades usuarias)*100.Nombre
Continuidad en el servicio del sistema para Balanced
Scorecard.
Base de Clculo
Total de horas de servicio del sistema para Balanced
Scorecard
Frmula de Clculo
(Nmero de horas de continuidad en el servicio del sistema
para la Balanced Scorecard/ Total de horas de servicio del
sistema para Balanced Scorecard requeridas por las
unidades usuarias)*100.Nombre
Continuidad en el servicio del sistema para Control de
Normas ISO..
Base de Clculo
Total de horas de servicio del sistema para Control de
Medio de Verificacin
Registro diario de la
continuidad del
servicio del sistema
en las distintas
unidades usuarias.
Supuestos
Bsicos
El sistema
debe estar
operando.
Registro diario de la
continuidad del
servicio del sistema
en las distintas
unidades usuarias
El sistema
debe estar
operando.
Registro diario de la
continuidad del
servicio del sistema
en las distintas
unidades usuarias.
El sistema
debe estar
operando.
16
Objetivos de Resultados
Ponder
acin
Indicadores
Medio de Verificacin
Supuestos
Bsicos
Normas ISO.
Frmula de Clculo
(Nmero de horas de continuidad en el servicio del sistema
para Control de Normas ISO/ Total de horas de servicio del
sistema para Control de Normas ISO requeridas por las
unidades usuarias)*100.Nombre
Continuidad en el servicio del Sistema de Informacin
Geogrfica.
Base de Clculo
Total de horas de servicio del Sistema de Informacin
Geogrfica requeridas por las unidades usuarias.
Frmula de Clculo
(Nmero de horas de continuidad en el servicio del Sistema
de Informacin Geogrfica / Total de horas de servicio del
sistema Sistema de Informacin Geogrfica requeridas por
las unidades usuarias)*100.-
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG
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