Plan de Calidad Prc-2011-01

Cdigo: PL-PRC2011-01-SGI-C001
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PRC 2011 01 MOVIMIENTO DE TIERRA
Y SERVICIO DE PREPARACION DE
MATERIAL DE RELLENO-ETAPA 1
Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
ELECCON MAQUINARIAS S.A.

MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO-ETAPA 1
INDICE
1.DESCRIPCION DEL CONTRATO
2.CONTROL DE CAMBIOS
3.OBJETIVOS
4.ALCANCE
5.RESPONSABILIDADES
6.ORGANIGRAMA
7. DOCUMENTOS APLICABLES
8.MODO OPERATIVO
9.REFERENCIAS
Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de Eleccon Maquinarias S.A. El contenido total o
parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorizacin de la Gerencia General.
Preparado
por:
Revisado por:
Aprobado por:
Cristhian
Anch
QA/QC
Roberto Bolados
Administrador
de Contratos
16-01-2012
16-01-2012
Firma
Nombre/
Cargo
Fecha
Andrs
Cspedes
Jefe de
Calidad
16-01-2012
Revisado SKM
por:

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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
DESCRIPCION DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO U OBRA
PRC-2011-01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y

SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE
RELLENO-ETAPA 1.
UBICACIN DE LAS OBRAS
ROSARIO
NOMBRE MANDANTE
COMPAA MINERA DOA INES DE COLLAHUASI

SCM
CARACTERSTICAS DEL TRABAJO
MOVIMIENTO
RELLENOS.
DE
TIERRA,
EXCAVACIONES
Trabajos de Movimientos de tierra

Ejecucin de las obras de movimiento de tierra para generar una plataforma intermedia
para el Chancador Giratorio N115-CR-003, el camino de traslado y caminos de
servicios.
ADMINISTRADOR
ASIGNADO
DE
PROYECTO
ROBERTO BOLADOS BARRIENTOS
PLAZO DE EJECUCIN
159 DIAS CORRIDOS
FECHA DE INICIO
LUNES 24.10.2011
FECHA DE TRMINO
MARTES 03.04.2011

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Fecha: 20-12-2011
CONTROL DE CAMBIOS
A continuacin se detallan los posibles cambios que tendr el presente documento.

Fecha
Seccin
Pgina
modificada
Resumen de
modificaciones
Emitido para
construccin. Rev. 0
Organigrama
Se modifica al
Administrador de
Contrato y Jefe de
RRLL.
Se incluyen nuevos
procedimientos.
Se modifica cdigo y
se incluyen protocolos
nuevos.
Se incluye periodo de
auditoras.
26.11.2011
Lista de
Procedimientos
Registro de
Protocolos
23.11.2011
16.01.2012
11
12
Auditoras
Internas y
Externas
24
Subcontratos
25
Comunicacin
Interna y
Externa
25
Organigrama
Lista de
Procedimientos
12
Se hace mencin de
los requerimientos que
se aplicaran a las
empresas
subcontratistas.
Se hace referencia
sobre las
comunicaciones y el
conducto a seguir.
Se modifica al
Administrador de
Contrato y Jefe de
RRLL.
Se incluyen nuevos
procedimientos.
Firma del
responsable

Subcontratos
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Fecha: 20-12-2011
Se hace mencin de
los requerimientos que
se aplicaran a las
empresas
subcontratistas.
OBJETIVO
El objetivo del presente documento es establecer los lineamientos generales y especficos del
control de calidad de los servicios, del control de la documentacin, el manejo de los registros,
responsabilidades del personal involucrado en el proyecto, medicin de procesos, auditoras, y
otros aspectos involucrados en el contrato PRC 2011 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y
SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO - ETAPA 1. Adems, establecer e
indicar la forma en que se realiza la gestin de calidad del servicio, y la manera de actuar ante
diferentes eventualidades, con sus respectivos mecanismos de accin, a fin de asegurar que se
est entregando un servicio de calidad, conforme a la poltica establecida por Eleccon Maquinarias
S.A.
Los objetivos especficos de la obra de construccin son los de lograr la ejecucin completa de la
obra, obtener el total de las utilidades programadas por estudio, cumplir con los plazos
establecidos en la carta Gantt, cumplir con las actividades definidas en el plan de calidad, obtener
la menor cantidad de observaciones, cumplir con la totalidad de las actividades del plan de
prevencin de riesgos y lograr 0 horas perdidas en accidentes entre los trabajadores, materiales y
equipos. Con todos estos objetivos planteados, lograr una satisfaccin integral del servicio al
cliente.
4
ALCANCE
El alcance del presente Plan de Calidad se aplica al servicio del contrato PRC 2011 01
MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO ETAPA 1 y al personal de Eleccon Maquinarias S.A. involucrado en este servicio.
5
RESPONSABILIDADES
El sistema de calidad abarca todas las funciones, y requiere el compromiso y un eficaz trabajo en
conjunto de todo el personal de la obra directa e indirecta.
Se indican a continuacin las principales funciones y responsabilidades del personal de ELECCON
MAQUINARIA S.A. que participa en el servicio del contrato PRC 2011 01 MOVIMIENTO DE
TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO - ETAPA 1. Debiendo
considerarse como una informacin bsica, y no limita que puede verse ampliada con lo
mencionado en otros apartados de este plan, o en los procedimientos correspondientes.

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Fecha: 20-12-2011
Las funciones y responsabilidades que se indican a continuacin derivan de la organizacin

reflejada en el organigrama que se incluye en este apartado 6 del presente Plan de Calidad.
Administrador de Contrato
Solicitar la contratacin del personal.
Definir los perfiles del personal.
Autorizar los documentos (ejemplo: Solicitudes de Compras, emisin de informacin al

cliente, solicitud de elementos de proteccin personal, procedimientos), que afecten el
buen funcionamiento del contrato.
Proporcionar los medios para la realizacin de todas las actividades relacionadas con el
Sistema de gestin.
Tiene la responsabilidad de hacer cumplir este Plan de Calidad.
Identificar e informar cualquier problema relativo al servicio, proceso y sistema de calidad.
Coordinar los trabajos con los Jefes de Terreno, Colaborar con el Departamento de Control
de Calidad y con el Departamento de Prevencin de Riesgos para realizar las inspecciones
que deben llevarse a cabo.
Programar y coordinar las tareas diarias de los trabajos asociados al contrato y adems
que estos se realicen de acuerdo a los estndares de seguridad y calidad.
Supervisar y controlar las tareas y acciones que siguen tanto los lderes de grupo como los
dems trabajadores en faena.
Verificar que los trabajos entregados cumplan con los estndares establecidos por la
empresa, controlando los riesgos que puedan tener como resultado incidentes con
prdidas, tanto a personas como equipos.
Proporcionar los medios para la realizacin de todas las actividades relacionadas con el
Sistema de Gestin.
Participar en la confeccin y actualizacin de los procedimientos.
Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecucin de los trabajos.

Jefe Oficina Tcnica
Planificar, coordinar, dirigir y controlar todas las actividades de la oficina tcnica del
proyecto.
Administrar y controlar al personal a cargo. Capacitacin y procedimientos de
reconocimiento y promociones.
Controlar y coordinar con el administrador de contrato el oportuno aporte de los recursos y
generar las
directrices para que los recursos respondan a todas las exigencias
emanadas del Contrato.
Liderar el sistema de gestin SGI del proyecto.
Liderar la confeccin de Plan de calidad, procedimientos, PIE, protocolos.
Control de calidad de subcontratos.
Realizar observaciones de seguridad, inspecciones y auditorias de control operacional y del
sistema de gestin SGI.
Mantener una directa comunicacin y coordinacin con el Jefe de contrato y la PMO.
Asegurar el cumplimiento del programa de auditoras.

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Fecha: 20-12-2011
Liderar la confeccin del programa de control de proyecto.

Realizar el anlisis de tendencia controlando de este modo la calidad en la ejecucin del
proyecto.
Monitorear el desempeo de las tareas encomendadas en su rea y toma de accin
respectiva de las desviaciones.
Verificar el cumplimiento y monitoreo de la normativa vigente y obligaciones contractuales
suscritas con la compaa.
Liderar la confeccin de reportes de gestin diarios, semanal, mensual.
Confeccin de Estados de Pagos.
Jefe de RRLL
Control de asistencia diaria

Ingreso de recursos humanos, maquinarias, y equipos que se lleven a obra
Envo de planillas de pagos
Mantener en orden la documentacin de los contratistas
Llevar el control de combustibles de equipos
Llevar el control de insumos de faena.
Jefe Aseguramiento Calidad
Planificar, coordinar, dirigir y controlar todas las actividades de la oficina tcnica del
proyecto, bajo una perspectiva de aseguramiento de la calidad.
Administrar y controlar al personal a cargo. Generar planes de Capacitacin y
procedimientos de reconocimiento y promociones.
Controlar y coordinar con el Administrador de contrato el oportuno y correcto aporte de los
recursos, generando las directrices para asegurar que stos cumplan con las exigencias
emanadas del Contrato.
Liderar la confeccin de Plan de calidad, procedimientos de ejecucin, PIE, carpetas TOP y
protocolos de recepcin.
Liderar el control de calidad de la ejecucin de los servicios prestados por los subcontratos.
Realizar observaciones de seguridad, inspecciones planificadas y aleatorias, auditoras de
control operacional.
Colaborar en la planificacin, coordinacin y ejecucin de auditoras del SGI.
Mantener una directa comunicacin y coordinacin con el Administrador de Contrato,
Control y Aseguramiento de Calidad SKM y la PMO.
Enviar informes mensuales respecto del cumplimiento del plan de calidad de obra al Jefe de
Calidad de Eleccon.
Asegurar el cumplimiento del programa de auditoras.
Monitorear el desempeo de las tareas encomendadas en su rea y la toma de acciones
correctivas respectivas de las desviaciones.
Verificar el cumplimiento y monitoreo de la normativa vigente y obligaciones contractuales
suscritas con la compaa.
Proponer e implementar alternativas de mejoramiento.

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Fecha: 20-12-2011
Llevar el control de la documentacin y los registros asociados a los aspectos de calidad

del Proyecto.
Asesor en Prevencin de Riesgos
Identificar, evaluar y registrar peligros de salud y seguridad de los trabajos realizados o a

realizar, para definir los mtodos de control que se utilizarn y elementos de proteccin
requeridos.
Generar inventario de Riesgos Crticos.
Generar y cumplir con el Programa de prevencin de Riesgo del contrato.
Revisar la documentacin en terreno (Permisos de Trabajo, ART, charlas diarias, check List,
etc.)
Dar charlas al personal sobre temas de seguridad.
Inspeccionar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecucin de los trabajos.
Llevar estadstica de accidentabilidad del contrato.
Cumplir con las actividades relacionadas con el Sistema de Gestin.
Topgrafo Geomensor
Materializar ejes, niveles o puntos singulares, necesarios para el trazado y replanteo de la

obra.
Es responsable de proporcionar los antecedentes tcnicos.
Velar por el cumplimiento de las EETT.
Entregar la informacin topogrfica de cada eje y elevacin.
Jefe de Terreno
Elaborar el Permiso de Trabajo Seguro al inicio de las actividades, con su respectivo

Anlisis de Riesgos del Trabajo y difusin de sta mediante charla diaria.
Verificar en terreno la ejecucin de las actividades de control de los procesos constructivos
definidas en el presente documento.
Coordinar trabajadores y operadores de maquinas.
Proceder de acuerdo a este procedimiento.
Gestin de los recursos humanos y materiales
Antes de iniciar los trabajos debe verificar la documentacin para el inicio de las
actividades (Permisos de Trabajo, Reunin PASS, Anlisis de Riesgos, difusin del ART y
Charla de 5 minutos).
Coordinar los trabajos en los distintos frentes.
Verificar el cumplimiento de todas las actividades encomendadas por el Administrador de
Contrato y Prevencin de Riesgos del proyecto.
Velar por el cumplimiento del Procedimiento y/o las Especificaciones Tcnicas del Cliente.
Verificar que las instrucciones fueron entendidas por todo el personal involucrado en la
tarea.
Conocer y Verificar las aplicaciones del P.I.E.

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Fecha: 20-12-2011
Operarios de Maquinas
Realizar los trabajos cumpliendo a cabalidad este procedimiento.

Tener la documentacin interna establecida, cursos y licencia interna.
Verificar al inicio de su jornada diaria de trabajo el buen funcionamiento de los equipos y
maquinarias y elementos de control con que deban efectuar su labor (Check List,
documentacin del vehculo al da) antes de ser puesto en servicio.
Deber informar de inmediato a su supervisor directo, cuando se detecten condiciones o
acciones de riesgo; que puedan ser potencialmente peligrosas, tanto para su integridad
fsica, como para los diferentes recursos dispuestos incluyendo el medio ambiente.
Utilizar en todo momento los elementos de proteccin personal, dispuestos por la empresa
para el desarrollo de las diferentes actividades.
No exponerse a condiciones de riesgos inaceptables, ya que ninguna meta productiva o
actividad justifica la exposicin del personal a riesgos que puedan daar su integridad, la
de sus compaeros y los recursos de la empresa.
Conocer la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos que
existen en el lugar y los peligros que pueden existir en la zona.
Debe obedecer siempre una seal de parada, sin importar quien la haya dado, pues alguna
situacin de riesgo puede estar ocurriendo. Debe verificar cual fue el motivo de la seal de
detencin antes de poner nuevamente en movimiento el equipo.
Alarife
Debern
Debern
Debern
Debern
acatar las rdenes del topgrafo en cuanto al posicionamiento del instrumento

participar en las capacitaciones que sean necesarias para potenciar sus perfiles.
ser personas proactiva
mantener informado a sus superiores al respecto de irregularidades.
ORGANIGRAMA DE LA OBRA
6.1 La organizacin directa en la obra, se compone de la siguiente manera:

APELLIDO
NOMBRE
TELEFONO
Bolados
Roberto
98280769
Chong
Ivn
99471324
Pino
Ricardo
CARGO
Administrador
de Contrato
Jefe Oficina
Tcnica
Jefe Asesor
CORREO CORPORATIVO
Roberto.bolados@eleccon.cl
Ivan.chong@eleccon.cl
Ricardo.pino@eleccon.cl

APELLIDO
NOMBRE
TELEFONO
75593422
CARGO
Prevencin de
riesgos
Sernageomin
B
Asesor
Prevencin de
riesgos
Sernageomin
B
Control de
Proyecto
Control de
Proyecto
Control de
Calidad
Control de
Calidad
Jefe de
Relaciones
Laborales
Ingeniero de
Terreno
Topgrafo
Geomensor
Control
Documento
Control
Documento
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
CORREO CORPORATIVO
Danilo
Gajardo
79778257
Danilo.gajardo@eleccon.cl
Rojo
Wladimir
82012483
Pino
Pablo
90002460
Anch
Christhian
75896178
Reyes
Miguel
82938864
--------
--------
93185610
Daz
Hernn
62293585
Alcayaga
Jos Luis
77073715
Moscoso
John
76958481
Castillo
Darring
75583190
Castillo
Claudio
78912966
Bodeguero
Claudio.castillo@eleccon.cl
Vega
Aquiles
78912966
Bodeguero
Aquiles.vega@eleccon.cl
Wladimir.rojo@eleccon.cl
Pablo.pino@eleccon.cl
Christhian.anch@eleccon.cl
Miguel.reyes@eleccon.cl
----------------Hernan.diaz@eleccon.cl
Jose.alcayaga@eleccon.cl
John.moscoso@eleccon.cl
Darring.castillo@eleccon.cl

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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
Esquemticamente quedara de la siguiente manera:
6.2 La organizacin del rea de Calidad, se compone de la siguiente manera:

APELLIDO
Cspedes
Anch
NOMBRE
TELEFONO
Andrs
94997638
Christian
75896178
CARGO
Jefe Control y
Aseguramient
o de la
Calidad
Control y
Aseguramient
o de la
Calidad
CORREO CORPORATIVO
Andres.cespedes@eleccon.c
l
Christian.anch@eleccon.cl

Reyes
Miguel
82938864
Control y
Aseguramient
o de la
Calidad
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
Miguel.reyes@eleccon.cl
Esquemticamente quedara de la siguiente manera:
DOCUMENTOS APLICABLES
A continuacin se mencionan los documentos que son aplicables para el desarrollo de este
proyecto.
7.1
Sistema de Gestin Integrado:
La adopcin de un S.G.I es una decisin estratgica para potenciar la mejora continua de la

organizacin en terreno y los trabajos indirectos en oficina central de ELECCON MAQUINARIAS S.A.
de tal modo que no se produzcan errores ni descoordinaciones en la ejecucin y administracin de
la obra.
Los documentos aplicables de este sistema en la presente obra son los que se sealan a
continuacin, los cuales estarn disponibles para su revisin en caso que sea necesario.
Estructura y contenido de un documento (PG-SGI-01)

Control de documentos (PG-SGI-02)
Control de registro (PG-SGI-03)
No conformidades, acciones preventivas y correctivas (PG-SGI-05)
Control de proyectos y obras (PG-SGI-06)
Auditoras internas y externas (PG-SGI-07)

7.2
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Fecha: 20-12-2011
Evaluacin y seleccin de proveedores (PG-SGI-08)

Induccin y capacitacin de personal (PG-SGI-09)
Compras (PG-SGI-10)
Inicio de Contratos (PG-SGI-11)
Reclutamiento seleccin y contratacin (PG-SGI-13)
Cierre de Contratos (PG-SGI-14)
Mantencin y reparacin de maquinarias (PG-SGI-17)
Servicio no conforme (PG-SGI-18)
Comunicacin interna y externa (PG-SGI-19)
Verificacin de instrumentos calibrables (PG-SGI-23)
Antecedentes de Licitacin
Se mantendrn disponibles digitalmente y/o impresos en obra los siguientes antecedentes:
7.3
Normas Chilenas
Especificaciones Tcnicas
Bases Administrativas
Presupuesto Detallado
Bases Tcnicas
Libro de Comunicaciones
Poltica Contractual del Mandante
Plan de Inspeccin y Ensayes
El plan de ensayes ser realizado en funcin de las EE.TT, planos y bases tcnicas del presente
proyecto y resumir en ella la cantidad de ensayes de laboratorio que se debern realizar en cada
partida, indicando las caractersticas requeridas, su frecuencia y aprobacin.
7.4
Lista de Procedimientos e Instructivos
Esta lista hace mencin a los Procedimientos generales y particulares del proyecto, que son
definidos para los diferentes procesos y elementos del sistema de gestin de la calidad.
Estos procedimientos son coherentes con la Poltica y objetivos de Calidad del Proyecto
mencionado y son documentados, estructurados y referenciales, que describen la secuencia de las
actividades, sus responsables y sus registros asociados para los distintos procesos y elementos
descritos en el proyecto.
PO-SGI-PRC-2011-01-001
PO-SGI-PRC-2011-01-002
PO-SGI-PRC-2011-01-003
PO-SGI-PRC-2011-01-004
Control de Subcontratos
Control de Materiales
Instalacin de Faena
Izaje Pluma

PO-SGI-PRC-2011-01-005
PO-SGI-PRC-2011-01-006
PO-SGI-PRC-2011-01-007
PO-SGI-PRC-2011-01-008
PO-SGI-PRC-2011-01-009
PO-SGI-PRC-2011-01-010
PO-SGI-PRC-2011-01-011
PO-SGI-PRC-2011-01-012
PO-SGI-PRC-2011-01-013
PO-SGI-PRC-2011-01-014
PO-SGI-PRC-2011-01-015
PO-SGI-PRC-2011-01-016
PO-SGI-PRC-2011-01-017
PO-SGI-PRC-2011-01-018
PO-SGI-PRC-2011-01-019
PO-SGI-PRC-2011-01-021
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
Trazabilidad del Producto

Instalacin y operacin de planta seleccionadora.
Topografa
Excavaciones Masivas en terreno comn y en roca.
Plan de inspeccin y ensayes
Rellenos
Perfilamiento y Compactacin
Defensa caminera
Mantencin de Equipos
Recarga y descarga de combustible
Confeccin de Malla Tierra
Imprimacin
Carga, Descarga y Traslado de Equipo en Cama Baja
Bloqueo de Planta Seleccionadora
Escarpe
Bodega
INSTRUTIVOS
IN-SGI-PRC-2011-01-001 Medicin de resistividad del suelo
IN-SGI-PRC-2011-01-002 Tormentas Elctricas
IN-SGI-PRC-2011-01-003 Calicatas
7.5
Registros y Protocolos de Calidad.
Finalmente, se encuentran los Registros requeridos por el sistema de gestin de calidad en los
respectivos procedimientos asociados a cada proceso y elementos del sistema de gestin de
calidad. Estos son la evidencia objetiva que muestra que el sistema se encuentra debidamente
implementado y adicionalmente provee la informacin necesaria para el anlisis de gestin y de
cumplimiento en todos los niveles de la organizacin.
Estos documentos se generan durante los controles practicados antes, durante y despus de los
procesos y actividades desarrollados en el proyecto.
Los resultados demuestran tambin cumplimiento de requerimientos establecidos implcitos y
explcitos especificados por el cliente y/o por los procedimientos, como evidencia objetiva
respaldada con certificado (CI) cuando amerite la actividad ejecutada.
Los registros de calidad del proceso se documentaran mediante los protocolos, en los cuales se
adjuntaran toda informacin al respecto de modo que quede todo claro (Parmetros de Control,
ver 7.6 Matriz de Protocolos).
Los protocolos para la presente obra son los siguientes:
-
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Topogrfico (PR-001- CT)

Ensaye de Laboratorio (PR-002-EL)
Cubicacin (PR-003-CU)
Entrega de Trabajos (PR-004-ET)
Excavaciones (PR-005-EX)

-
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Protocolo
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
de Seleccin de Material (PR-006-SM)

Recepcin de Suelos Compactados (PR-007-RS)
Rellenos Compactados y Densidades (PR-008-RC)
Malla Tierra (PR-009-MT)
Limpieza y Despeje de Terreno (PR-010-LYD)
Carpeta asfltica (PR-011-CI)
Estos protocolos y registro sern realizados por las distintas reas de la obra segn corresponda
(Oficina Tcnica, Profesionales de Terreno y Control de Calidad), el control de todos estos
documentos lo llevaran exclusivamente los Encargados de Control de Documentos de la obra. A
continuacin se define la Matriz de Protocolos la cual define con claridad los responsables de cada
protocolo y a que tipo de trabajos se aplicara.
7.6
Matriz de Protocolos
Obra/Partida/Labo
r
Instalacin de
Faenas
Protocolos
/Registro
Registro Fotogrfico para
entrega del rea
Movimientos de tierra
Seleccin de
Ensaye de Laboratorio
Material
(PR-002-EL)
Lneas de Entrada y
Replanteo
Topogrfico
(PR-001- CT)
Excavacin en TCN
y Roca
Topogrfico (PR-001-CT)
Cubicacin (PR-003-CU)
Reporte diario
Reporte diario
Traslado de Material
desde la planta a
obra
Fortificacin de
taludes
Produccin de
material
(Sub base y Base)
Sello de superficie
(bajo Sub base)
Control
Responsable
Levantamiento
Topogrfico.
Verificacin Planos
respectivos.
Topgrafo/
Ingeniero de
Terreno/Supervisor
Mov. De Tierra
Granulometra,
ndices de
Plasticidad, Proctor
Modificado, desgaste
de los ngeles, sales
solubles
Condiciones del
terreno existente y
trazado de la obra.
Metro cbico
excavado en TCN y
en roca
Metros cbicos
trasladados.
Ingeniero de
Terreno/Supervisor
planta
seleccionadora
Reporte diario
Control visual
Control lineal
Ensaye de Laboratorio
(PR-002-EL)
Granulometra
Control topogrfico
Reg. Inspeccin
superficie de apoyo.
Cota
Densidades
Verificacin Visual de
superficie.
Ingeniero de
Terreno/Supervisor
Mov. de Tierra
Topgrafo/Supervis
or Mov. Tierra
Supervisor Mov. de
Tierra
Ingeniero de
terreno/Supervisor
Mov. de Tierra
Supervisor planta
seleccionadora
Ingeniero de
Terreno/Supervisor
Mov. De Tierra

Rellenos
Compactados
(Sub base y base)
Defensa caminera
Recepcin de Rellenos
Compactados (PR-009RS)
Recepcin de Defensas
Camineras (PR-010-DC)
Imprimacin
Recepcin de
imprimacin (PR-012-PI)
Lneas de Salida y
Cubicacin
Topogrfico
(PR-001- CT)
Desmovilizacin
Entrega de trabajos (PR013-ET)
Ensayos y Pruebas
Certificadas
Control de fijacin y
ejecucin de los
trabajos
Ensayos y Pruebas
Certificadas
Geomtrico de
Rellenos y
Cuantificacin
Revisin del rea
(Antes y Despus)
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
Encargado de
Calidad/Ing.
Terreno
Ingeniero de
Terreno/Supervisor
Ingeniero de
Terreno/Superviso
Mov. de Tierra
Encargado de
Calidad/Ingeniero
de Terreno
Supervisor

7.7
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
Objetivos de la Empresa
La Poltica y Objetivos de Calidad son definidos y difundidos por la Gerencia General, a travs de
reuniones y charlas en que participa el personal de Eleccon Maquinarias S.A. la cual se deber
pegar en cada recinto de la obra donde se encuentren funcionarios, administrativos y/o jefatura.
Los objetivos de ELECCON son los siguientes:
-
Tener personal competente y adecuado para las actividades que desarrolla la empresa.
Mejorar la calidad de nuestros servicios.
Satisfaccin del cliente.
Ampliar la cartera actual de clientes.
Obtener ventas sobre las metas propuestas por el directorio.
Optimizar nuestra rentabilidad y productividad.
Trabajar con seguridad.

7.8
Poltica de Calidad
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011

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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
7.9 Polticas de Control de Drogas

ELECCON mantiene una estricta poltica y vigilancia con el objetivo de mantener controlada la
seguridad e integridad fsica de nuestros trabajadores y clientes evitando posibles accidentes
laborales.

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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
7.10 Red de comunicaciones del contrato

Tipo de
reuniones
Gerencia
Trabajadores
Cliente
Participa
Periodicidad
Temario
Gerente
Operaciones,
Administrador del
Contrato.
Supervisor,
Trabajadores
Semanal
Administrador SKM o
representante,
Administrador
ELECCON, Asesor en
Prevencin de
Riesgos
Encargado de
Calidad ELECCON
Semanal
Analizar mejoras, avances de

obra, reclamos, no
conformidades y anlisis de las
soluciones acordadas.
Anormalidades y continuidad
de los trabajos, estado de la
maquinaria,
reclamos
del
cliente, charlas, reunin y
otros.
Medicin de avance, solicitud
de
rdenes
de
cambio,
incidentes, accidentes y cuasiaccidentes, gestin ambiental,
aspectos de prevencin de
riesgos, aspectos de calidad,
otros aspectos.
Diaria
Las modalidades y los medios por los cuales se establecen y se registran las comunicaciones
tanto al interior de ELECCON MAQUINARIAS S.A., como la comunicacin externa, comunicacin
con la autoridad, comunicacin con el cliente, consultas de terceros, comunicacin ante
emergencias, etc., ests definidas en el procedimiento del Sistema de Gestin PO-SGI-19
Comunicaciones Internas y Externas.
7.11 Certificacin ISO 9001-2008
Eleccon Maquinarias SA. se encuentra certificada mediante la Norma Internacional ISO 9001-2008
especficamente para Obras Civiles, esta certificacin asegura una correcta gestin integral de
documentos y procedimientos de obra, de modo tal, de trabajar con calidad y seguridad
previamente analizada.

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8. MODO OPERATIVO
8.1
Control del proceso
La secuencia lgica de los trabajos, y el aseguramiento de la continuidad y los parmetros de

operacin del contrato vienen dados por la planificacin desarrollada por la Gerencia de
Operaciones y el Administrador de Contrato, la cual se encuentra detallada en la Carta Gantt.
El control de procesos de produccin se hace a travs del cumplimiento de procedimientos,
instructivos, protocolos y planillas de control de trabajo, documentados y certificados a travs de
registros (detallados en el punto 7.5)
A continuacin se resumen de modo explicativo las principales partidas crticas, sus controles y
modo de registro de tales chequeos segn obra a ejecutar.
8.2
Movimiento de Tierra y Servicio de Preparacin de Material de Relleno - Etapa 1

8.2.1 Preparacin material de relleno
ITE
M
PARTIDA
Instalaci
n de
Faenas
Instalaci
n planta
SUB ACTIVIDAD
-Sealtica de
seguridad
-Cierre perimetrales
-Instalacin
contenedor de
oficinas
-Instalacin de
contenedor de
sustancias
peligrosas,
-Instalacin de
contenedor de
herramientas
mecnicas.
-Instalaciones de
bodegas
-Baos qumicos
-Carguo, transporte
y descarga de planta
INSPECCION
Verificar
medidas
de
seguridad
e
insumos
necesarios para
el comienzo de
obra.
Verificar
CONTROL
N/A
N/A
REGISTRO
(RESPONSABLE)
- Protocolo
Topogrfico
Plano de
emplazamiento
PR-001-CT
(Topgrafo)
-Reporte de
Operadores

seleccion
adora
Traslado
y
Operaci
n de
Maquinar
ia
Seleccin
de
Material
de
Relleno
seleccionadora.
-Planta
seleccionadora
- Cargador frontal
- Motoniveladora
-Camin Aljibe
-Excavadoras
-Bulldozer
-Camin Pluma
-Camionetas 4x4
-Camiones Tolva
-Compresor
-Carguo, Transporte
y descarga de
material para relleno
-Retiro de Sobre
tamaos
-Seleccin de
material de base y
sub-base.
medidas de
Seguridad en el
traslado, carga y
descarga de la
planta.
-Verificar
el
correcto
funcionamiento
del
motor,
alternador,
batera, caja de
cambio, alarma
reversa, luces,
manillas,
chapas,
neumticos,
radiador,
sistema
de
direccin
y
frenos.
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-Mantencin de
Equipos(Supervis
or/ Jefe Terreno)
-Check List Diario
segn maquinaria
N/A
-Verificar
humedad
-Avance
real
diario
-Caractersticas
del Suelo.
IP, Proctor,
Limites
Lquidos,
Granulomet
ra
INSPECCION
CONTROL
-Verificar diseo
geomtrico,
segn
antecedentes
entregados por el
cliente
-Verificar que se
haga de acuerdo
a lo especificado
en
el
procedimiento
para
trabajos
topogrficos
en
N/A
- Mantencin de
equipos PO-SGIPRC-2011-01-013
(Supervisor/ Jefe
Terreno) si
procede
-Check List
Diario segn
maquinaria
(Supervisor/Prev
encio-nista de
riesgo)
-Report del
Operador
-Reporte de
Operadores
-Ensayos de
Laboratorios
-Protocolo
seleccin de
material
(Supervisor/Jefe
de Terreno)
8.2.2 Confeccin Camino traslado

ITEM
PARTIDA
SUB ACTIVIDAD
Levantam
iento y
trazado
-Replanteo
-Levantamiento
-Lneas de tierra
REGISTRO
(RESPONSABLE)
- Protocolo
Topogrfico PR001-CT (si
procede)
-Protocolo
Excavaciones PR005-EX
(Supervisor/ Jefe
Terreno) diario
Diario segn
avance real

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Collahuasi.
-Considerar
las
tolerancias
anunciadas en las
E.T.
Excavaci
n TCN
masivo
- Corte
- Escarpe
- Talud
- Corte
- Escarpe
- Talud
Excavaci
n Roca
masiva
- Rellenos
Relleno
de
superficie
bajo sub
base
Verificar
Pendiente
-Designar PR
-Replanteo
Topogrfico
-Avance real
diario
Verificar
Pendiente
-Designar PR
-Replanteo
Topogrfico
-Avance real
diario
-Verificar
interferencia
de
trabajo con otras
disciplinas.
-Verificar que el
relleno sea trado
desde
el
emprstito
habilitado.
-Verificar
la
compactacin
horizontal
y
vertical
del
material.
Verificar
la
granulometra
para
rellenos
estructurales
y
masivos.
N/A
N/A
-Relleno
Estructural
, sobre el
95
%
DMCS
-Alturas de
capas de
relleno
mx.
-Mtodo
de
compactac
in segn
procedimie
nto.
- Protocolo
procede)
-Protocolo
(Supervisor/ Jefe
Terreno) diario
Diario segn
avance real.
- Protocolo
procede)
-Protocolo
(Supervisor/ Jefe
Terreno) diario
Diario segn
avance real
Protocolo
PR003-CU
Cubicaciones
(JT/Supervisor/To
pografo)
-Protocolo
PR010-RE Rellenos
Estructurales.
(JT/Superevisor)
-Protocolo
PR002-EL Ensayes
de Laboratorios
(Supervisor/JT/Ca
lidad)
-Ensayes
de
densidad
y
granulometra.

Confecci
n Subbase y
Base
Defensa
Caminera
Imprimaci
n
-Motoniveladora
-Camin Aljibe
-Rodillo
-Suministro
materiales
-Instalacin
Defensas
camineras.
-Suministro
materiales
-Confeccin
imprimante
-Aplicacin
imprimante.
de
de
de
de
de
-Revisin de los
perfiles
transversales
y
longitudinales
segn proyecto.
-Verificar que las
condiciones
de
limpieza
y
seguridad
sean
las adecuadas.
-Verificar
estabilidad de los
taludes.
-Verificar
el
correcto
funcionamiento
de la maquinaria
a utilizar.
-Verificar
instalacin
de
defensas
segn
proveedor.
Verificar
fijaciones.
-Verificar
certificacin
de
materiales
-Revisin
y
mantencin
de
maquinaria
-Verificacin
de
capa a imprimar
-Relleno
Estructural
, sobre el
95
%
DMCS en
sub base y
sobre el 98
% en base.
-Alturas de
capas de
relleno
mx.
-Mtodo
de
compactac
in segn
procedimie
nto.
N/A
N/A
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Protocolo
PR003-CU
Cubicaciones
(JT/Supervisor/To
pgrafo)
-Protocolo
PR008-RC Rellenos
Compactados
y
Densidades
(JT/Supervisor)
Protocolo
PR002-EL Ensayes
de Laboratorios
(Supervisor/JT/Ca
lidad)
-Ensayes
de
densidad
y
granulometra.
-Check list de
diario
de
maquinarias.
-Protocolo
Entrega
de
Trabajos
(PR004-ET)
-Protocolo
Entrega
de
Trabajos
(PR004-ET)
-Chekc List de
maquinarias
-Ensayes
de
laboratorio.
8.2.3 Plataforma de almacenamiento Temporal
ITE
M
1
PARTIDA
Levantami
ento y
trazado
SUB ACTIVIDAD
-Replanteo
-Levantamiento
-Lneas de tierra
INSPECCION
-Verificar diseo
geomtrico,
segn
antecedentes
CONTROL
REGISTRO
(RESPONSABLE)
- Protocolo
procede)

Excavaci
n TCN
masivo
Excavaci
n Roca
masiva
Relleno
Compacta
do
- Corte
- Escarpe
- Talud
- Corte
- Escarpe
- Talud
entregados por el
cliente
-Verificar que se
haga de acuerdo
a lo especificado
en
el
procedimiento
para
trabajos
topogrficos
en
Collahuasi.
-Considerar
las
tolerancias
anunciadas en las
E.T.
-Verificar
Pendiente
-Designar PR
-Replanteo
Topogrfico
-Avance real
diario
-Verificar
estabilidad de los
taludes.
-Verificar que el
material sobrante
sea transportado
a
botadero
autorizado.
-Verificar
Pendiente
-Designar PR
-Replanteo
Topogrfico
-Avance real
diario
-Verificar
interferencia
de
trabajo con otras
disciplinas.
-Verificar que el
relleno sea trado
N/A
N/A
N/A
-Relleno
Estructural
, sobre el
95
%
DMCS
-Alturas de
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-Protocolo
(Supervisor/ Jefe
Terreno) diario
Diario segn
avance real
- Protocolo
procede)
-Protocolo
(Supervisor/ Jefe
Terreno) diario
Diario segn
avance real
- Protocolo
procede)
-Protocolo
(Supervisor/ Jefe
Terreno) diario
Diario segn
avance real.
Protocolo
PR003-CU
Cubicaciones
(JT/Supervisor/To
pografo)
-Protocolo
PR008-RC Rellenos

Relleno
Estructural
- Relleno Masivo
Perfilado y
compactac
in
plataforma
8.3
-Motoniveladora
-Camin Aljibe
-Rodillo
desde
el
emprstito
habilitado.
-Verificar
la
compactacin
horizontal
y
vertical
del
material.
Verificar
la
granulometra
para
rellenos
estructurales
y
masivos.
-Verificar
interferencia
de
trabajo con otras
disciplinas.
-Verificar que el
relleno sea trado
desde
el
emprstito
habilitado.
-Verificar
la
compactacin
horizontal
y
vertical
del
material.
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capas de
relleno
mx.
-Mtodo
de
compactac
in segn
procedimie
nto.
Compactados.
(Supervisor/JT/Ca
lidad)
-Protocolo
PR002-EL Ensayes
de Laboratorios
(Supervisor/JT/Ca
lidad)
-Ensayes
de
densidad
y
granulometra.
Realizar un
control de
compactaci
n cada
250 m2 o
dos
muestras
de prueba
para los
casos de
superficie
menor a la
anterior.
-Protocolo
PR008-RC Rellenos
Compactados.
(JT/Supervisor)
Protocolo
PR002-EL Ensayes
de Laboratorios
(Supervisor/JT/Ca
lidad)
-Check list de
diario
de
maquinarias.
Planificacin del Servicio
La planificacin del servicio ser confeccionada por el Administrador de la obra en conjunto con el
Jefe de planificacin y control, se graficar en la Carta Gantt del contrato, en la que se detalla el
inicio y el trmino de cada una las actividades que componen el proyecto.

8.4
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Descripcin de los Trabajos
La descripcin de los trabajos se encuentra detallada en las fichas de procedimientos anexadas,

indicadas a continuacin, las cuales sern ingresadas a la inspeccin segn los trabajos realizados
para su aprobacin.
PO-SGI-PRC-2011-01-001
PO-SGI-PRC-2011-01-002
PO-SGI-PRC-2011-01-003
PO-SGI-PRC-2011-01-004
PO-SGI-PRC-2011-01-005
PO-SGI-PRC-2011-01-006
PO-SGI-PRC-2011-01-007
PO-SGI-PRC-2011-01-008
PO-SGI-PRC-2011-01-009
PO-SGI-PRC-2011-01-010
PO-SGI-PRC-2011-01-011
PO-SGI-PRC-2011-01-012
PO-SGI-PRC-2011-01-013
PO-SGI-PRC-2011-01-014
PO-SGI-PRC-2011-01-015
PO-SGI-PRC-2011-01-016
PO-SGI-PRC-2011-01-017
PO-SGI-PRC-2011-01-018
PO-SGI-PRC-2011-01-019
PO-SGI-PRC-2011-01-021
PO-SGI-PRC-2011-01-022
PO-SGI-PRC-2011-01-023
INSTRUTIVOS
IN-SGI-PRC-2011-01-001
IN-SGI-PRC-2011-01-002
IN-SGI-PRC-2011-01-003
IN-SGI-PRC-2011-01-004
8.5
Control de Subcontratos
Control de Materiales
Instalacin de Faena
Izaje Pluma
Trazabilidad del producto
Instalacin y operacin de planta seleccionadora.
Topografa
Excavaciones
Plan de inspeccin y ensayes
Rellenos
Perfilamiento y Compactacin
Defensa caminera
Recarga y descarga de combustible
Confeccin de Malla Tierra
Imprimacin
Carga, Descarga y Traslado de Equipo en Cama Baja
Bloqueo planta seleccionadora
Tormentas Elctricas
Bodega
Carga, transporte y descarga y traslado de material en camin tolva.
Escolta interior mina.
Medicin de resistividad del suelo

Tormentas Elctricas
Calicatas
Manejo bomba sumergible.
Plan de Trabajo
A. Actividades Previas
Para esta etapa se contemplan las siguientes actividades:
1)
2)
3)
4)
5)
Reunin de inicio de obra.

Preparacin de procedimientos de trabajo.
Levantamiento inicial.
Apertura de permisos de trabajo.
Movilizacin de personal, equipos y materiales.

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B.- Ejecucin de los Trabajos

Los trabajos programados son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Recepcin del rea de Trabajo.

Instalacin de Faenas
Excavacin (cortes y rellenos)
Seleccin y acarreo de material
Colocacin y compactacin de los rellenos estructurales y masivos
Confeccin de camino
Fortificacin de talud
Defensa caminera
Recepcin final
C.- Actividades de Cierre
Estas actividades se refieren a todas las inherentes al cierre del contrato que son las siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Cierre de permisos de trabajo.

Levantamiento de instalaciones temporales de trabajo.
Limpieza y entrega de rea de trabajos
Reunin de entrega con el cliente
Confeccin y entrega de informe final.
Cierre de contrato
8.6
Revisiones de requisitos del Cliente
El Gerente General, en conjunto con el Administrador de Contrato, ha comunicado al Supervisor, y

al personal involucrado, los requisitos establecidos en el contrato. Cuando el cliente solicite
modificaciones a las especificaciones establecidas en el contrato, estas sern tratadas en
reuniones de trabajo y posteriormente son difundidas al personal que se ve afectado por dichas
modificaciones.
8.7
Compras
Todas las compras de materiales e insumos y servicios que requiera el personal del contrato,
estn regidas mediante el procedimiento especfico PG-SGI-10 "Compras", el almacenaje y
criticidad de los materiales en obra se rige por el procedimiento especfico PO-SGI-PRC-2011-01002 Control de Materiales, en el cual se indica la metodologa correcta, y los controles
respectivos durante los procesos de adquisiciones.
En caso de detectarse anomalas, estas son identificadas y tratadas segn lo establecido en el
procedimiento especfico PG-SGI-05 "No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas"
Junto con ello, se ha establecido una metodologa para evaluar el desempeo de nuestros
proveedores, con el objeto que estos presenten un comportamiento acorde con los principios de la
Poltica de calidad de nuestra organizacin. Para esto se ha establecido un procedimiento

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especfico PG-SGI-08 "Evaluacin y seleccin de Proveedores del SGI", en el cual se indica como
se realiza esta evaluacin.
8.8
Recursos Humanos
Los registros asociados a la capacitacin y entrenamiento se adjuntarn en las respectivas

carpetas del personal. Los jefes de rea y administradores de contrato elaboran a comienzos de
cada ao, una planificacin y elaboran un registro para el "Programa Anual de Capacitacin del
SGI". Por rea y proyecto, de acuerdo a las necesidades detectadas por los supervisores y
aprobadas por la Gerencia General de Eleccon Maquinarias S.A.
El proceso de formacin del personal que se desempea en Eleccon Maquinarias S.A. se
encuentra ntegramente detallada en el procedimiento especfico PG-SGI-09 "Induccin y
Capacitacin al personal.
8.9
Para este contrato se dispone de equipos ptimos y operativos de acuerdo a los requisitos
establecidos por el cliente. Los equipos dispuestos para el contrato cuentan con sus respectivos
Programas de Mantencin Preventiva, los cuales son liderados por el Coordinador de Taller, y son
ejecutados por el Jefe de Taller, Mecnicos y otros tcnicos. La metodologa descrita para la
ejecucin de las mantenciones preventivas est descrita en el procedimiento especfico PG-SGI-17
"Mantencin y Reparacin de Maquinarias".
8.10
Estructura Documental
Toda la documentacin que compone el Sistema de Gestin, debe cumplir con el procedimiento
especfico PG-SGI-01 "Estructura y Contenido de un Documento", a fin de mantener la uniformidad
de la informacin que se maneja en el Sistema de Gestin.
8.10.1
Control de documentos y Registros
Para la mantencin y buena utilizacin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad,

se deben controlar los documentos y registros, de modo que puedan ser utilizados por los
usuarios del Sistema.
Este apartado del Plan de la Calidad se desarrolla con mayor detalle en los procedimientos PGSGI-02 "Control de Documentos" y el PG-SGI-03 "Control de Registros". En ellos se definen
responsabilidades y metodologas, as como los registros que se originan de su aplicacin.
8.11
Identificacin y Trazabilidad
Los servicios a ejecutar por Eleccon Maquinarias S.A. se identifican mediante la protocolizacin y
registros de todos trabajos, lo que permite reconstruir las fases del servicio cuando se requiera.
Adicionalmente los materiales e insumos y equipos utilizados en el servicio, estn debidamente
rotulados, para evitar confusiones al momento de ser entregados al personal.

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Junto con esto, el "Arriendo y Operacin de Maquinarias", entre sus apartados hace hincapi en el
control de la prestacin del servicio. Con ello se genera una "Orden de Trabajo en Faena", el cual
permite identificar las condiciones de operacin cada cierto perodo definido, y permite hacer la
necesaria trazabilidad ante situaciones que lo ameriten.
Cuando la trazabilidad sea un requisito contractual en la prestacin de nuestros servicios, se
establecer otra metodologa apropiada.

8.12
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Fecha: 20-12-2011
Seguimiento y Medicin de los procesos
Para ejecutar un adecuado seguimiento y medicin del proceso en Contrato, los Jefes de Terreno,
y el Administrador de Contrato, deben verificar el cumplimiento de lo planificado a travs de
indicadores de gestin, los cuales nos permitir establecer si se esta cumpliendo con las metas y
planificaciones establecidas.
Eleccon Maquinarias S.A. ha establecido una serie de inspecciones y observaciones planeadas, de
forma que se pueda
detectar lo antes posible cuando el proceso no cumpla con las
especificaciones descritas por el cliente. Los supervisores sern responsables de coordinar la
realizacin de las inspecciones y observaciones planeada, y acciones correctivas y preventivas
producto de los resultados de estas observaciones e inspecciones.
8.13
Auditoras Internas y Externas
La empresa dentro de sus Sistema de Gestin Interna programa auditoras internas y externas de
modo tal de detectar desviaciones y mejorar continuamente el sistema de gestin y comunicacin
entre departamentos.
Durante la ejecucin del proyecto se realizaran auditorias segn planilla adjunta (Programa de
Auditorias), con la finalidad de verificar el cumplimiento y la eficacia del SGI, y asegurar su
mejoramiento continuo.
Estas auditoras se desarrollan con mayor detalle en el procedimiento PG-SGI-07 Auditoras
Internas y Externas.
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Fecha: 20-12-2011
PROGRAMA DE AUDITORIA
CONTRATO PRC-2011-01
tems
2.1
CLAUSULA
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
2.1.4
Revisar Inventario de riesgos en los contratos y reas de la empresa
2.2
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
2.2.1
Revisar el cumplimiento de disposiciones legales en materias de

Seguridad y Salud Ocupacional.
2.2.2
Revisar el cumplimiento de disposiciones legales en materias Laborales
2.2.3
Revisar el cumplimiento de disposiciones legales en materias Medio

Ambientales
2.4
PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS
2.4.5
Mantener revisiones del estado de avance del Programa de la empresa
2.4.6
Mantener revisiones del estado de avance del Programa de los sub

contratos
2.4.7
Mantener documentado programa de capacitacin de la supervisin en

materias de S&SO
3.5
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
3.5.2
Revisar que la documentacin existente en archivos corresponda, se

encuentre actualizada y se hallan eliminado documentos obsoletos.
4.3
REGISTROS Y GESTION DE REGISTROS
4.3.2
Verificar a travs de los listados de documentos y actividades

desarrolladas, que sean fciles de seguir y ubicar donde se encuentren
archivados.

8.14
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Fecha: 20-12-2011
Programa de Capacitacin
Los Encargados de Calidad en conjunto con los profesionales de terreno darn capacitaciones a
los supervisores y trabajadores de la obra. Estas capacitaciones tendrn como objetivo el de re
inducir los procedimientos de obra, planes de calidad y EE.TT.
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Fecha: 20-12-2011
PROGRAMA DE CAPACITACION
CONTRATO PRC-2011-01
ITEMS
Capacitacin en PASS bsico
1.2
Capacitacin en Lder PASS
1.3
Induccin en Liderazgo Visible
1.4
Capacitacin en Gestin de Incidentes
1.5
Entregamiento en:
1.5.1
ART y PT
1.5.2
Bloqueo
1.5.3
Primeros Auxilios
1.5.4
Manejo de Extintores
1.5.6
1.5.7
Rayos Ultravioleta
Estndares de Prevencin de
Riesgos Fatales
Emergencias
1.5.8
5S
1.5.9
Manejo de Sustancias Peligrosas
1.5.10
Tormentas Elctricas
1.6
Capacitacin en ISO 9001
1.7
Capacitacin en ISO 14001
1.8
Capacitacin en OHSAS 18001
8.15
ene12
feb12
mar-12
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
1.1
1.5.5
dic11
Gestin de No Conformidad
Toda deficiencia en la aplicacin de un proceso o realizacin de una actividad que presente una
desviacin respecto a lo establecido en los procedimientos aplicables, ha de tratarse de modo que
sea resuelta y se establezcan acciones para evitar su repeticin. Cuando se detecta una No
Conformidad, sta es identificada, registrada, analizada y corregida.

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Fecha: 20-12-2011
La No Conformidad puede ser detectada por cualquier trabajador del Eleccon Maquinarias S.A., a
partir de lo cual se establece un sistema de tratamiento que permite la identificacin y registro
completo de la misma, la identificacin del elemento No Conforme, el anlisis y sus causas por las
personas responsables, la determinacin de las acciones de disposicin resolucin y correccin, la
notificacin a las funciones que se vean afectadas y la verificacin de la ejecucin de dichas
acciones. Las acciones antes mencionadas se encuentran definidas en los procedimientos
especficos PG-SGI-05 "No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas" y PG-SGI-11
"Servicio No Conforme".

8.16
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Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011
Identificacin de Requisitos legales
Eleccon Maquinarias S.A. ha establecido la forma de identificar, actualizar, controlar y mantener

los requisitos legales y otros requisitos asociados a las actividades del Sistema de Gestin, a fin
de dar cumplimiento al compromiso establecido en la Poltica de Calidad, Alcohol y drogas y Medio
Ambiente. La metodologa para llevar a cabo estas actividades se encuentran definidas en el
procedimiento especfico PG-SGI-04 " Identificacin de Registros Legales y Otros".
8.17
Subcontratos
Las empresas que presten servicio a Eleccon Maquinarias S.A se debern regir por el
procedimiento PO-SGI-2011-01-001 Control de subcontratos con el objeto de definir la
metodologa de actuacin para realizar el mejor control posible sobre la ejecucin de los trabajos
contratados, para que en todo momento se respeten las Normas e instrucciones de trabajo, la
conservacin, monitoreo, control y mejoramiento del sistema de Aseguramiento y Control de
Calidad, adems, de garantizar la seguridad de los trabajadores. El personal de Cesmec, prestara
servicios de laboratorio en terreno a Eleccon Maquinarias, para este contrato PRC-2011-01, el cual
entregara toda la informacin a Eleccon segn los estndares de sub contratos de SKC y CMDIC.
8.18
Comunicacin interna y externa
Nuestra Poltica, es comunicada a nuestro personal dentro de la induccin inicial de trabajador

nuevo, la cual es realizada en la oficina Iquique o en la misma faena, una vez comunicada la
poltica esta ser evaluada y se dejara un registro firmado.
Cuando la Poltica tenga una nueva actualizacin la Gerencia General, harn entrega de esta a las
jefaturas correspondiente, y evaluar el entendimiento de est dejando un registro firmado.
Posteriormente las jefaturas sern responsables de hacer la comunicacin de la poltica en sus
respectivas reas, en las oficinas la evaluacin la tomar la Jefatura de Calidad, y en las faenas la
tomar el Administrador de Contrato.
En lo referente a la comunicacin externa ser coordinada por el Gerente General o quien lo
subrogue. Las actividades de comunicacin con clientes sern canalizadas a travs del Gerente
General, Gerentes de Operaciones, Administrador de Contrato, entre otros, mediante salidas a
terreno en faena, llamados telefnicos, correo electrnico, material publicitario, reuniones en
instalaciones de Eleccon Maquinarias S.A., etc.
9. REFERENCIAS
-
Poltica de Calidad Eleccon Maquinarias S.A.

Poltica Seguridad Salud en el Trabajo Eleccon Maquinarias S.A.
Poltica Preventiva de Alcohol y Droga Eleccon Maquinarias S.A.
Bases Tcnicas
Trminos Comerciales.
Bases Administrativas Generales.
Instructivo al Proponente.
Plan de Emergencia

-
Instructivo de Comunicaciones
Pgina 36 de 36
Revisin N: 1
Fecha: 20-12-2011

Plan de Calidad Prc-2011-01

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Cdigo: PL-PRC2011-01-SGI-C001

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ELECCON MAQUINARIAS S.A.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

DESCRIPCION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO U OBRA

PRC-2011-01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y

UBICACIN DE LAS OBRAS

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLAHUASI

CARACTERSTICAS DEL TRABAJO

Trabajos de Movimientos de tierra

ROBERTO BOLADOS BARRIENTOS

159 DIAS CORRIDOS

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

A continuacin se detallan los posibles cambios que tendr el presente documento.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Las funciones y responsabilidades que se indican a continuacin derivan de la organizacin

Solicitar la contratacin del personal.

Definir los perfiles del personal.

Autorizar los documentos (ejemplo: Solicitudes de Compras, emisin de informacin al

Tiene la responsabilidad de hacer cumplir este Plan de Calidad.

Identificar e informar cualquier problema relativo al servicio, proceso y sistema de calidad.

Participar en la confeccin y actualizacin de los procedimientos.

Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecucin de los trabajos.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Liderar la confeccin del programa de control de proyecto.

Control de asistencia diaria

Jefe Aseguramiento Calidad

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Llevar el control de la documentacin y los registros asociados a los aspectos de calidad

Asesor en Prevencin de Riesgos

Identificar, evaluar y registrar peligros de salud y seguridad de los trabajos realizados o a

Materializar ejes, niveles o puntos singulares, necesarios para el trazado y replanteo de la

Elaborar el Permiso de Trabajo Seguro al inicio de las actividades, con su respectivo

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Realizar los trabajos cumpliendo a cabalidad este procedimiento.

acatar las rdenes del topgrafo en cuanto al posicionamiento del instrumento

6.1 La organizacin directa en la obra, se compone de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Esquemticamente quedara de la siguiente manera:

6.2 La organizacin del rea de Calidad, se compone de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Esquemticamente quedara de la siguiente manera:

Sistema de Gestin Integrado:

La adopcin de un S.G.I es una decisin estratgica para potenciar la mejora continua de la

Estructura y contenido de un documento (PG-SGI-01)

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Evaluacin y seleccin de proveedores (PG-SGI-08)

Se mantendrn disponibles digitalmente y/o impresos en obra los siguientes antecedentes:

Lista de Procedimientos e Instructivos

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Trazabilidad del Producto

Registros y Protocolos de Calidad.

Topogrfico (PR-001- CT)

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

de Seleccin de Material (PR-006-SM)

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Entrega de trabajos (PR013-ET)

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO