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2013
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
JESUS MARIA - MDJM
DE
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto - GPP
Setiembre 2013
NDICE
I.
PRESENTACIN
II.
CONTENIDO
III.
ALCANCE
IV.
BASE LEGAL
V.
APROBACION Y ACTUALIZACION
VI.
Procedimiento N P-01-GPP
Procedimiento N P-02-GPP
Procedimiento N P-03-GPP
Procedimiento N P-04-GPP
Procedimiento N P-05-GPP
Procedimiento N P-06-GPP
Procedimiento N P-07-GPP
Procedimiento N P-01-SPIPCTyPE
Procedimiento N P-02-SPIPCTyPE
II. CONTENIDO
El Manual de Procedimientos Administrativos contiene procedimientos administrativos
adjetivos, es decir aquellos que se realizan de oficio y que se relacionan con los
rganos de apoyo, asesora y lnea. Asimismo se considera dentro de este manual
aquellos procedimientos sustantivos, aquellos que se realizan a solicitud de parte
(pblico externo u otras unidades orgnicas de la Municipalidad).
El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa facultada
para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades
III. ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos es un instrumento que regula y gua los diferentes
procedimientos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; se fundamenta en la
estructura organizacional contenida en el Reglamento de Organizacin y Funciones
correspondiente (ROF); y tiene como base las funciones y atribuciones de cada uno de
las unidades orgnicas contenidas en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF).
El contenido del presente Manual es de obligatorio cumplimiento para todos los
servidores de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto y la Subgerencia de
Promocin Privada, Cooperacin Tcnica y Proyectos Especiales.
V. APROBACION Y ACTUALIZACION
El Manual de Procedimientos (MAPRO) ser aprobado por Resolucin de Alcalda o por
la Gerencia Municipal segn delegacion, con la opinin tcnica favorable de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
En caso se modifique, por los menos, un procedimiento contenido en el MAPRO, el
funcionario responsable ser encargado de actualizar el instrumento normativo con el
asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
VI. PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO N P- 01 - GPP
A. TTULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de
Apertura
B. FINALIDAD
Elaboracin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad
Distrital de Jess Mara conforme a las normas legales vigentes.
C. BASE LEGAL
REQUISITOS
solicitada
para
a la Gerencia
su
de
Especialista
4 das
Regidores
3 das
Especialista
2 da
Gerente
1 da
Gerente
1 da
Secretario
General
2 das
10
5 das
Unidad
Orgnica
1da
Gerente
3 das
Gerente
DURACION
EN DAS
CARGO DEL
RESPONSABLE
3 das
Concejo
Municipal
1 da
Concejo Municipal
Sustentacin del Presupuesto Municipal por parte del
Gerente de Planeamiento y Presupuesto ante el
Concejo Municipal para su debate y aprobacin del
mismo.
12
Regidores
Alcalda
Promulgacin del Presupuesto Municipal por parte del
Titular de Pliego
Titular de Pliego mediante Resolucin de Alcalda
13
14
Gerente
1 da
Gerente
1 da
15
Alcalda
Titular de Pliego visa y firma el Presupuesto Institucional
Titular de Pliego
de Apertura y el oficio con el que se remite.
16
1 da
1 da
Gerente
1 da
31 das
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
INICIO
Conformacin de la Comisin
Mediante memorndum
solicita informacin a las
reas responsables de la
recaudacin de ingresos
y de proporcionar la
demanda global de
gastos para el prximo
ao fiscal.
Recepcin,
consolidacin,
anlisis y
determinacin final
de ingresos y gastos
para el siguiente
ao fiscal.
La comisin de programacion y
formulacin revisa y debate el
presupuesto y aprueba
Si
Registro de
informacin en el
aplicativo web del
Sistema Integrado
de Administracion
Financiera- SIAF
Comisin de
Economa y
Presupuesto
revisa, elabora
Dcitamen del
Presupuesto
Municipal y
deriva a sesin
de Concejo
Procesar la
informacin
solicitada para
su
consolidacin
y remisin a la
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
No
FIN
Sustentacin y
debate del PIA
por parte del
Gerente de
Presupuesto
ante el Concejo
Aprobacin del
Presupuesto
Institucional de
Firma Resolucin de
Alcalda y los
formatos.
PROCEDIMIENTO N P- 02 - GPP
A. TTULO
Certificacin de Crdito Presupuestal para la Ejecucin del Gasto.
B. FINALIDAD
Emisin de Certificacin Presupuestal para ejecucin de gasto de las Unidades
Orgnicas de la Municipalidad de Jess Mara.
C. BASE LEGAL
Directiva N 005-2010-EF/76.01 modificada con Resolucin Directoral N022- 2011EF/50.01, Directiva para la Ejecucin presupuestaria y anexos por nivel de
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.
D. REQUISITOS
Informes y Memorandos.
rgano/Dependencia
DURACION
Gerente
1/2 da
CARGO DEL
RESPONSABLE
Responsable de cada
Unidad Orgnica
1/2 da
Gerencia
1/2 da
1 da
Gerencia
1/8 da
Responsable de cada
Unidad Orgnica
Gerencia
1/2 da
Sub Gerencia
1 da
4 das
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Inicio
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTO
No
OTORGA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
RECHAZA SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD
(VIA SISTEMA)
Si
Si
APRUEBA
REQUERIMIENTO
No
RECHAZA REQERIMIENTO
(VIA SISTEMA)
VISA
REQUERIMIENTO
ELABORA ORDEN DE COMPRA Y/O
SERVICIO
OTORGA CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTAL
( SIAF)
Final
PROCEDIMIENTO N P- 03 - GPP
E. TTULO
Formulacin y Actualizacin del Reglamento de Organizacin y Funciones
ROF.
F. FINALIDAD
Contar con el Reglamento de Organizacin y Funciones de las unidades orgnicas
que conforman la estructura orgnica de la Municipalidad.
G. BASE LEGAL
Resolucin Jefatural N 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N 002-95INAP/DNR, "Lineamientos Tcnicos para Formular los Documentos de Gestin en
un Marco de Modernizacin Administrativa".
Resolucin Jefatural N 095-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N 001-95INAP/DNR - Normas para la Formulacin de los Manuales de Organizacin y
Funciones.
H. REQUISITOS
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
Gerente
2 das
de
Concejo
para
la
3 das
Gerencia
2 das
Gerencia
2 das
Regidores
3 das
Secretario General
3 das
Concejo Municipal
1 da
Secretario General
3 das
Concejo Municipal
Sustentacin y debate del proyecto del ROF y la
Ordenanza Municipal
12
Gerencia
Secretaria General
Agenda en la Sesin
aprobacin del ROF
11
3 das
Concejo Municipal
Elaboran dictamen de comisin.
10
Gerencia
Gerencia Municipal
Visa la Ordenanza Municipal y deriva a Secretaria
General
7 das
Gerencia
1 da
Gerencia
15 das
Gerente
Secretario General
Publica en el diario El Peruano y en Portal Web
Municipal
TOTAL
45 das
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
Elaboran dictamen de
comisin.
Agenda en la Sesin de
Concejo para la aprobacin
del ROF
Sustentacin, debate y
aprobacion del proyecto del
ROF y la Ordenanza Municipal
Inicio
Determina la necesidad de
formular o de modificar el ROF.
No
Remite a la
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
para su
correccion.
Es
conforme?
Si
Visa el
documento y
deriva ala
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
.
Realiza la consolidacion de la
informacion remitida por las
Unidades Organicas.
Final
PROCEDIMIENTO N P- 04 - GPP
A. TTULO
Formulacin del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de
Jess Mara.
B. FINALIDAD
Articular y coordinar los productos, actividades y proyectos programados por la
Municipalidad a travs de sus unidades orgnicas en el marco de los ejes y objetivos
estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado.
C. BASE LEGAL
D. REQUISITOS
DURACION
Gerente
7 das
CARGO DEL
RESPONSABLE
Gerencia Municipal
que
aprueba
Encargados de las
Unidades Orgnicas
3 das
Gerencia
7 das
Gerencia
1 da
Gerencia
2 das
Gerencia
2 das
Alcalde
2 das
Secretario General
2 das
Alcalda
Firma de la Resolucin de Alcalda.
13
7 das
Gerencia Municipal
Aprobacin del POI.
12
Gerencia
11
14 das
10
Encargados de las
Unidades Orgnicas
1 da
Gerencia
2 das
Alcalde
1 da
Alcalda
Aprobacin de la directiva para la formulacin del
POI.
Gerente
Secretario General
Publicacin de la Resolucin de Alcalda y del POI
en el Portal Municipal, y notificacin a Gerencia
Municipal.
TOTAL
51 das
CODIGO : P-04-GPP
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA
INICIO
Visa la directiva
de la
formulacin del
POI
Aprueba
directiva para
elaborar POI
Visa el
decreto de
Alcalda
Firma el
Decreto de
Alcalda
Publica en el Portal
Municipal
FIN
PROCEDIMIENTO N P- 05 - GPP
A. TTULO
Evaluacin del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de
Jess Mara.
B.FINALIDAD
Evaluar el logro en las actividades y proyectos planificados del Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad Distrital de Jess Mara de modo trimestral, semestral
y anual, as como analizar los problemas presentados y plantear recomendaciones a
futuro.
C.BASE LEGAL
D.REQUISITOS
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
Gerente
1 da
Unidades Orgnicas
Elaboracin de informe de evaluacin del POI de
su respectiva rea y remisin a Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
6 das
Gerencia
1 das
Gerencia
2 das
Alcalde
1 da
Secretario General
2 das
Alcalda
Firma el documento final y despacha a Secretara
General.
Gerencia
Gerencia Municipal
Tomar conocimiento del documento y aprobacin
del informe tcnico. Si no hay observacin, se
remite la documentacin a Secretara General y de
all a Alcalda.
2 da
Gerencia
7 das
Tcnico de cada
unidad orgnica
Secretario General
Publicacin en el portal web de la Municipalidad.
TOTAL
22 das
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA
INICIO
Revisa la informacin
enviada y resuelve
observaciones por va
electrnica o telefnica.
Aprueba el
documento
Visa el
documento
Publica en el Portal
Municipal
FIN
PROCEDIMIENTO N P- 06 - GPP
A.TTULO
Declaracin de viabilidad de Proyecto de Inversin Pblica de la
Municipalidad Distrital de Jess Mara.
B. FINALIDAD
Evaluacin de Estudios de Preinversin de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP)
formulados por las unidades formuladoras de la Municipalidad de Jess Mara,
certificando su respectiva viabilidad en el marco del Sistema Nacional del Inversin
Pblica (SNIP), lo que servir de base para la continuacin con el ciclo de proyectos
en la etapa de inversin.
C. BASE LEGAL
D. REQUISITOS
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
EN DAS
1/2 da
10 das
1 da
Especialista
Evaluador
1 da
1/2 da
Revisa,
analiza
la
informacin
y
deriva
la
documentacin al especialista formulador si se requiere
mejorar el estudio de preinversin.
Mejora el Estudio de Preinversin del Proyecto de
Inversin Pblica (PIP)
Actualiza Ficha SNIP en el aplicativo informtico del
Banco de Proyectos del SNIP.
Presenta documentacin completa del PIP para el VB
del responsable de la Unidad Formuladora
Visa la documentacin del PIP y solicita la viabilidad del
PIP a la OPI, remitiendo el Estudio de Preinversin y
Ficha SNIP.
Responsable de UF
1/2 da
Especialista
Formulador
Especialista
Formulador
Especialista
Formulador
1/2 da
Responsable de UF
1/2 da
10 das
1/2 da
15
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
UNIDAD EVALUADORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ESPECIALISTA EVALUADOR
RESPONSABLE DE OPI
RESPONSABLE DE UF
NO
SI
Emite informe de
aprobacin del
estudio de
preinversin y
formatos de la
viabilidad del PIP
Emite informe de
observaciones y
recomendaciones
para mejorar el
estudio de
preinversin.
Registra la
viabilidad del PIP
en el aplicativo
informtico del
Banco de Proyectos
ESPECIALISTA FORMULADOR
INICIO
Aprueba?
UNIDAD FORMULADORA
(GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION
PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES).
FIN
Elabora o supervisa la
elaboracin del Estudio de
Preinversin de Proyecto de
Inversin Publica (PIP)
Registra el PIP y
genera Ficha SNIP en
el aplicativo
informtico del Banco
de Proyectos del SNIP.
Presenta documentacin
completa del PIP para el
V B del responsable de la
Unidad Formuladora
Mejora el Estudio de
Preinversin del Proyecto de
Inversin Publica (PIP)
PROCEDIMIENTO N P- 07 - GPP
A.TTULO
Aprobacin de Trminos de Referencia o Planes de Trabajo para la
elaboracin de estudio de preinversin.
B.FINALIDAD
Evaluacin de Trminos de Referencia para la contratacin de consultora para la
elaboracin de estudio de preinversin de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP) o
Planes de Trabajo para la elaboracin de estudio de preinversin con personal de
planta de la Unidad Formuladora.
C.BASE LEGAL
D. REQUISITOS
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
EN DAS
1/2 da
2 das
1 da
Responsable de OPI
1/2 da
3 das
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
UNIDAD EVALUADORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ESPECIALISTA EVALUADOR
RESPONSABLE DE OPI
UNIDAD FORMULADORA
(GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION
PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES).
RESPONSABLE DE UF
ESPECIALISTA FORMULADOR
INICIO
Revisa, analiza y evala la
informacin del Plan de Trabajo
o Trminos de Referencia.
NO
Elabora Trminos de
Referencia o Plan de
Trabajo para elaboracin de
Estudio de Preinversin
Aprueba?
SI
FIN
PROCEDIMIENTOS
SUBGERENCIA DE PROMOCION DE
INVERSION PRIVADA, COOPERACION
TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES.
admitidas a trmite
por la
B.FINALIDAD
Evaluar las iniciativas privadas admitidas a trmite por la Municipalidad de Jess
Mara.
C.BASE LEGAL
D. REQUISITOS
Gerencia
10 da
Sub Gerencia
20 das
Gerente
2 das
Gerente Municipal
2 das
Secretario General
2 das
Regidores
5 das
Secretario General
5 das
Concejo Municipal
3 das
Secretario General
3 das
11
2 das
Secretaria General
Agenda la Sesin de Concejo
10
Sub Gerente
2 das
Sub Gerente
DURACION
Unidades Orgnicas
Emiten su informe tcnico a OPRI
CARGO DEL
RESPONSABLE
Secretaria General
Tramita el Acuerdo de Concejo, y lo deriva a la
OPRI
TOTAL
56 das
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
SGPIPCTyPE - OPRI
EVALUACIN DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS, ADMITIDAS A TRMITE POR LA MUNICIPALIDAD DE JESS MARA
UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
INICIO
Emite dictamen
Elabora documento
correspondiente
Trmite correspondiente
FIN
Decide la declaracin de
inters
C.BASE LEGAL
D. REQUISITOS
CARGO DEL
RESPONSABLE
DURACION
Gerente
5 das
Gerente
5 das
Gerente Municipal
5 das
Gerente
2 das
2 das
Gerente
15 das
Sub Gerente
y lo
34 das
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SGPIPCTyPE
GERENCIA MUNICIPAL
Proyecto de directiva
INICIO
Informe tcnico
Proyecto de directiva
Elabora la Propuesta de
lineamientos, remite con
informe tcnico
Opinin tcnica
Informe tcnico
Proyecto de directiva
Informe tcnico
Proyecto de directiva
Informe tcnico
Evala el informe legal
Opinin tcnica
Informe legal
Subsana las observaciones
pertinentes
No
Si
Formula el documento
correspondiente
FIN
Elabora y aprueba el
Proyecto de Directiva