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Contenido
I.
ANTECEDENTES.......................................................................................... 7
1.1. MARCO NORMATIVO............................................................................7
1.2. MARCO METODOLGICO....................................................................8
2.1. VISIN DEL PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL
Per hacia el 2021...................................................................................... 10
VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI..........................10
2.2. VISIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO.........................10
2.3. VISIN DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES.....................................10
2.4. VISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES......11
2.5. MISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES.....11
III.
PROCESO ESTRATGICO......................................................................35
FASE OPERATIVA................................................................................... 39
I
ANTECEDENTES
I.
ANTECEDENTES
1.1.
MARCO NORMATIVO
el
Proceso
de
Planeamiento
Estratgico
es
la
Comisin
de
II
SINTESIS ESTRATGICA
TERRITORIAL
6
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
III
DIAGNSTICO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
10
11
12
CUADRO N01:
PROBLEMTICA SEGN FUNCIONES Y COMPETENCIAS DESARROLLADOS POR AREAS DE LA MUNICIPALIDAD
MATERIAS, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE SEGN LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES
MATERIA
COMPETENCIA
FUNCIN
AREA QUE
DESARROLLA LA
FUNCIN
PROBLEMAS
Zonificacin
Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano
No existe zonificacin
territorial
y
no
se
pueden
Identificar
y
ejecutar vas alternas.
Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano
Autorizaciones de
construccin
Supervisar y evaluar
proyectos de habilitacin
urbana y edificacin
Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano
Infraestructura urbana o
rural bsica
Disear y ejecutar
planes de renovacin
urbana
Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano
ORGANIZACIN DEL
ESPACIO FISICO Y USO
DEL SUELO
13
14
municipal
Promover eventos de
deporte, recreacin y
actividades culturales
Gerencia de Desarrollo
Social
No existen problemas
para el cumplimiento de
la funcin
15
COMPETENCIA
SERVICIOS PBLICOS
LOCALES
FUNCIN
AREA QUE
DESARROLLA LA
FUNCIN
PROBLEMAS
Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin
Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin
Emitir licencias de
funcionamiento
Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin
Emitir autorizacin de
espectculos pblicos no
deportivos
Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin
Abastecimiento y
comercializacin
Programas Sociales y
Defensa de los Derechos
Ejecutar programas de
lucha contra la pobreza y
asistencia a poblaciones
vulnerables
Gerencia de Desarrollo
Social
16
Seguridad Ciudadana
Gerencia de Desarrollo
Brindar servicios de
Local y Gestin
seguridad ciudadana a la Ambiental / Sub Gerencia
poblacin
de Seguridad Ciudadana
y Orden Pblico
DESARROLLO Y
ECONOMA LOCAL
COMPETENCIA
FUNCIN
AREA QUE
DESARROLLA LA
FUNCIN
PROBLEMAS
Elaborar el Plan de
Desarrollo Econmico
Local
Gerencia de Desarrollo
Local y Gestin
Ambiental
No se ha elaborado este
plan
por
desconocimiento
y
carencia de personal.
Ejecutar Actividades de
apoyo al desarrollo
empresarial
Gerencia de Desarrollo
Local y Gestin
Ambiental
No existen problemas
para el cumplimiento de
la funcin
Gerencia de Desarrollo
Local y Gestin
Ambiental / Sub Gerencia
de Gestin Ambiental
PROTECCION Y
CONSERVACIN DEL
AMBIENTE
Proteccin y
conservacin del
ambiente
Promover la creacin de
reas de conservacin
ambiental
PARTICIPACIN VECINAL
Participacin vecinal
Propiciar espacios de
participacin y vigilancia
ciudadana
Gerencia de Desarrollo
Social
Limitados
recursos
financieros
para
la
implementacin
de
actividades de proteccin
y
conservacin
del
ambiente.
Se necesitan fortalecer
espacios
como
el
presupuesto
participativo.
17
Reconocer y registrar a
las organizaciones
sociales
No existe el Registro
nico de Organizaciones
Sociales- RUOS
18
19
3.2.
20
CUADRO N03:
ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN DE LA MUNICIPALIDAD
Tipo de Plan o
Proceso
Estado
Principales Problemas
No vigente
No cuenta
Plan
de
Desarrollo
Urbano Rural
No cuenta
Plan
Estratgico
Institucional (PEI)
Vigente
No cuenta
Vigente
Plan
Operativo
Institucional (POI)
21
3.3.
Educacin
Salud y
Nutricin
Saneamiento
Ambiental
Agropecuario,
Agroindustria,
Turismo
Fortalecimient
o de
Organizacione
s de Base,
Democracia y
Gobernabilida
d,
Participacin
Ciudadana
Plan de
Desarrollo
Concertado
Local (PDCL)
22
Saneamiento
Ambiental
Agropecuario
Agroindustria
Turismo
Disminuir la contaminacin
ambiental en la Provincia.
LOCAL
24
EJES
ESTRATGICO
S
PRIORITARIOS
Fortalecimiento
de
Organizaciones
de Base
Objetivos Estratgicos
Metas Estratgicas
25
3.4.
26
COORDINACIN Y PARTICIPACIN,
RGANOS DE ASESORIAMIENTO,
RGANOS DE APOYO Y RGANOS DE LINEA, est estructura obedece a la
disponibilidad econmica y los lmites presupuestales asignados para
gasto corriente.
De acuerdo al anlisis realizado a la estructura orgnica, los principales
problemas organizacionales identificados son:
RESMEN DE LA ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUMAMLES
Tipo de rgano
Integrado por
Concejo Municipal
Alcalda
Gerencia General
Comisin de Regidores
Concejo de Coordinacin Local Provincial
Junta de Delegados Comunales y Vecinales
RGANOS DE LINEA
28
Existe (S,
No)
Ao
elaborad
o
Ao
aprobad
o
Norma que
aprueba
Dificultades
Si
2011
2011
OM 005-2011MPH
Se encuentra
en proceso de
actualizacin
Si
2011
2011
OM 005-2011MPH
Se encuentra
en proceso de
actualizacin
No
Si
2011
2011
OM 005-2011MPH
Se encuentra
desactualizado
Si
2011
2011
OM 005-2011MPH
Se encuentra
desactualizado
Si
2006
2006
ACM -2006/CM
Se encuentra
en proceso de
actualizacin
Si
2011
2011
No se ubica
No se ha
iniciado su
elaboracin
INSTRUMENTOS/PROCESOS
No se ha
iniciado su
elaboracin
29
3.5.
2015
PIM
S/.
10,767,53
8.00
S/.
2,542,225.
00
S/.
1,428,906.
00
S/.
3,341,736.
00
S/.
4,045,198.
00
Recaudad
o
S/.
10,767,537
.00
S/.
2,468,690.
00
S/.
1,428,906.
00
S/.
3,222,779.
00
S/.
4,044,658.
00
2014
PIM
S/.
11,004,51
1.00
S/.
3,240,953.
00
S/.
1,828,569.
00
S/.
7,129,734.
00
S/.
5,041,872.
00
Recaudad
o
S/.
11,004,20
7.00
S/.
3,220,340.
00
S/.
1,789,751.
00
S/.
6,777,539.
00
S/.
4,950,797.
00
2013
PIM
S/.
12,353,00
4.00
S/.
3,178,741.
00
S/.
1,199,482.
00
S/.
3,207,819.
00
S/.
4,273,246.
00
Recaudad
o
S/.
11,766,079
.00
S/.
3,178,741.
00
S/.
1,199,481.
00
S/.
3,170,210.
00
S/.
4,246,295.
00
30
PARTICIPACIONES
TOTAL
S/.
S/.
22,125,60 21,932,570
3.00
.00
S/.
28,245,63
9.00
S/.
27,742,63
4.00
S/.
S/.
24,212,29 23,560,806
2.00
.00
31
Ao
Proyectos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
2
4
7
3
19
11
24
10
14
31
2016
Total general
136
32
CUADRO N10:
PROYECTOS REGISTRADOS POR FUNCIONES Y ESTADO DE ESTUDIO DE PRE
INVERSIN
Total
Proyectos
Estado de
Estudio
Aprobado
N
Beneficiarios
AGRARIA
1,200.00
S/.
274,536.00
AGROPECUARIA
1,436.00
S/.
6,022,225.42
AMBIENTE
11,288.00
S/.
3,570,425.79
COMERCIO
4,308.00
S/.
289,165.00
CULTURA Y DEPORTE
11
11
99,504.00
S/.
3,458,273.36
EDUCACIN
12
11
6,278.00
S/.
22,013,222.89
EDUCACION Y CULTURA
1,359.00
S/.
3,647,260.00
ENERGA
16,709.00
S/.
2,581,424.07
4,935.00
S/.
2,074,571.00
8,816.00
S/.
7,936,299.00
PESCA
4,060.00
S/.
158,437.00
20
20
37,919.00
S/.
19,127,214.78
PROTECCIN SOCIAL
120.00
S/.
142,585.42
SALUD
24,648.00
S/.
7,723,961.27
SALUD Y SANEAMIENTO
5,447.00
S/.
19,925,792.00
SANEAMIENTO
19
18
9,225.00
S/.
20,002,462.79
TRANSPORTE
32
29
132,014.00
S/.
42,017,927.26
TURISMO
14,873.00
S/.
1,545,503.00
441.00
S/.
361,716.72
136
133
384,580.00
S/.
162,873,002.76
Total general
Monto Viabilidad
33
Ao
Monto de Viabilidad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,835,614.00
1,228,552.00
757,011.00
22,918,745.00
3,816,576.79
11,248,915.77
5,747,164.53
22,806,996.96
12,622,208.46
17,825,275.25
48,009,535.39
12,056,407.61
Total general
S/.
162,873,002.76
34
2015
Ejecutado
S/.
9,335,878.00
2014
%
Ejecucin
Ejecutado
2013
%
Ejecucin
%
Ejecucin
Ejecutado
80.7
S/.
8,735,180.00
75.4
S/.
9,978,606.00
52.6
S/.
8,701,569.00
67.8
Gasto de Inversin
S/.
9,937,037.00
75.9
S/.
11,926,223.00
61.6
TOTAL
S/.
19,272,915.00
S/.
20,661,403.00
S/.
18,680,175.00
35
3.6.
Observaciones
Control Interno
Rendicin de cuentas
36
IV
PROCESO ESTRATGICO
37
III.
PROCESO ESTRATGICO
4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
4.1.1. Misin Institucional
La razn de ser de la Municipalidad Provincial de Huamalies es:
Objetivos Estratgicos
Los Objetivos estratgicos, son
fines o propsitos especficos
planteados a mediano plazo, para poder enfocar las metas que la
organizacin municipal desea alcanzar.
Los OE, permiten que los funcionarios (as) y ciudadanos (as) sepan
qu es importante para la municipalidad. Es importante considerar
que los objetivos estratgicos deben de ser relevantes, desafiantes y
bien enfocados, es decir comprensibles, aceptables, especficos y
medibles.
Administrar los recursos financieros y humanos de la
Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los
servicios pblicos a la poblacin.
Gestionar y ejecutar proyectos de inversin pblica con
enfoque integral y de acuerdo a la problemtica.
Promover la articulacin interinstitucional para la lucha contra
la desnutricin crnica infantil y pobreza extrema.
Incluir a la poblacin vulnerable en los programas sociales de
lucha contra pobreza que se ejecutan en el distrito.
38
39
Ejecutar proyectos de
inversin pblica de
acuerdo a la
problemtica del distrito y
la poblacin acceda a
servicios pblicos
bsicos, a fin de
contribuir a mejorar la
calidad de vida de la
poblacin.
Accin estratgica
Gestin pblica
local, incide en la
organizacin y
procedimiento
administrativo
Promocin del
desarrollo social.
Acciones
Conducir acciones para mejorar el desempeo
institucional.
Planificar estratgicamente en funcin a los recursos del
estado.
Elaborar los informes de estados financieros y
presupuestales.
Elaborar la memoria anual.
Formulacin del proyecto institucional de apertura.
Control y monitoreo de la gestin.
Reestructuracin institucional actualizando los
documentos normativos de
Gestin (ROF, MOF, CAP, PAP, RIC).
Actualizar los instrumentos de gestin social como el
PDC.
Elaboracin y ejecucin de PIP en construccin,
mejoramiento y ampliacin de infraestructura en:
Educacin
Salud
Saneamiento
Vas de acceso
Programa de Inversiones
40
Promocin del
desarrollo
econmico
Objetivos estratgicos
Promover la articulacin
interinstitucional para la lucha
contra la desnutricin crnica
infantil, EDAS e IRAS y
pobreza extrema.
Incluir a la poblacin
vulnerable en los programas
sociales de lucha contra
pobreza que se ejecutan en el
distrito.
Fomentar la cultura, deporte y
hbitos saludables en la
poblacin.
Canales de riego
Gestin de proyectos productivos
Empleo temporal a la poblacin.
Accin estratgica
Acciones
carreteras
Gestin ante electrocentro para el proyecto de electrificacin
en el distrito.
Elaborar proyectos de construccin y ampliacin de canales
de riego tecnificado.
Forestacin y reforestacin de reas libres del distrito.
Implementar proyectos productivos
Creacin de ferias agrcolas y artesanales.
Programa de Inversiones
Institucionalidad local.
Provisin de los
servicios pblicos
locales.
Desarrollar
actividades
deportivas, culturales
y de turismo
Plan interinstitucional
Informe del presupuesto participativo
Informe pblico de rendicin de cuentas
41
V
FASE OPERATIVA
42
IV.
FASE OPERATIVA
5.1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
El Plan Operativo Institucional (POI) identifica las actividades que se
desarrollarn tomando en cuenta las acciones estratgicas planteadas
durante la elaboracin del PEI.
ACCIONES ESTRATGICAS
PRESUPUESTO
2016
UNIDAD DE MEDIDA
META FISICA
RESPONSABLE
OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios pblicos a la poblacin.
120,000.00
3 festivales
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
Taller de Fortalecimiento de
Capacidades 2016
S/.
40,000.00
3 talleres
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
Implementacin de Comunidad
Saludable en el Casero de
Huancabamba
S/.
200,000.00
Cantidad de Familias
beneficiarias
100 % de la familias
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
Funcionamiento de la "Casa de
Espera"
S/.
Funcionamiento de la Universidad
S/.
Nacional Hermilio Valdizan" - Filial Llata
Atencin en 2 facultades:
75 alumnos: 40 en
e Ingeniera de Sistemas
en Ingeniera de Sistemas
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
10,000.00
Metros instalados
981 metros
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
S/.
12,000.00
Taller
12
JEFE CIAM
43
adulto mayor
OMAPECADI
S/.
4,000.00
Concurso
JEFE CIAM
OMAPECADI
S/.
4,000.00
Campaa
JEFE CIAM
OMAPECADI
S/.
3,000.00
Acreditacin
100
JEFE CIAM
OMAPECADI
S/.
3,000.00
Certificacin
100
JEFE CIAM
OMAPECADI
S/.
2,000.00
Actividad
JEFE CIAM
OMAPECADI
S/.
2,000.00
Actividad
JEFE CIAM
OMAPECADI
1,000.00
Gestin
JEFE CIAM
OMAPECADI
S/.
3,000.00
Actividad
JEFE CIAM
OMAPECADI
44
PRESUPUESTO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
RESPONSABLE
S/.
5,000.00
REUNIN
Responsable de
ATM
S/.
3,000.00
TALLER
Responsable de
ATM
SUPERVICIN E
INSPECCIN
27
Responsable de
ATM
ASISTENCIA A
REUNIONES
Responsable de
ATM
S/.
300.00
CORDINACIONE
S
Responsable de
ATM
S/.
200.00
CAMPAAS
Responsable de
ATM
S/.
750.00
VISITAS
27
Responsable de
ATM
JASS
implementadas
Responsable de
ATM
S/.
600.00
S/.
S/.
1,440.00
24,534.00
45
46
ACCIONES ESTRATGICAS
PRESUPUESTO
2016
S/.
UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
RESPONSABLE
1,800.00
una capacitacin
por distrito en
cada trimestre
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
10,000.00
Global
Global
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
global
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
S/.
1,800.00
Global
S/.
1,600.00
Global
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
S/.
800.00
Global
rea de
Transportes y
Circulacin Vial
Evaluacin
S/.
7,000.00
Unidad de
Informtica y
47
Sistemas
Adquisicin de herramientas de
software y hardware, para implementar S/.
las ltimas actualizaciones tecnolgicas
50,000.00
Unidad
Nuevas
Tecnologas de
Hardware y
software.
Unidad de
Informtica y
Sistemas
Unidad de
Informtica y
Sistemas
S/.
30,000.00
Backup
Tcnicas de
Almacenamiento y
Polticas de
seguridad de la
informacin
Licenciamiento de Software de la
S/.
Municipalidad Provincial de Huamalies
20,000.00
Unidad
1 licencia de
software
Unidad de
Informtica y
Sistemas
72,000.00
Servicio
Internet Dedicado
y por fibra ptica.
Unidad de
Informtica y
Sistemas
1 Plan de
mantenimiento
Mantenimiento
preventivo y
correctivo de la red
de datos
Unidad de
Informtica y
Sistemas
Implementar tcnicas de
almacenamiento, y seguridad de la
informacin
S/.
10,000.00
17,000.00 Mantenimiento
3,000.00
Unidad
1 mantenimiento
preventivo y
correctivo de los
equipos de
cmputo
Unidad de
Informtica y
Sistemas
Creacin de un
INTRANET
Unidad de
Informtica y
Sistemas
48
ACCIONES ESTRATGICAS
PRESUPUESTO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
RESPONSABLE
OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.
S/.
64,800.00
S/.
Documento
5,600.00
S/.
200.00
S/.
Actividad
charlas
Documento
1,800.00
Supervisin
240
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
12
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
S/.
200.00
Talleres
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
S/.
Talleres
Responsable de
49
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
S/.
500.00
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato
S/.
Implementar el programa de
formalizacin de recicladores
S/.
100.00
S/.
600.00
Documento
1,500.00
Talleres
Plan
Plan
Accin
50
ACCIONES ESTRATGICAS
Desarrollar Campaas de
sensibilizacin sobre obtencin de
licencias de funcionamiento y
autorizaciones
PRESUPUESTO
2016
S/.
3,000.00
Empadronamiento y Actualizacin de
Datos comerciantes informales
S/.
S/.
S/.
S/.
UNIDAD DE
MEDIDA
Campaa
Curso
1,000.00
3,600.00
1,500.00
1,200.00
Accin
Operativos
Accin
accin
META
FISICA
RESPONSABLE
12
ACCIONES ESTRATGICAS
PRESUPUESTO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
RESPONSABLE
51
OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.
Sesin
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Campaa
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Operativo
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Operativo
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Eventos
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Campaa
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
S/.
200.00
S/.
600.00
S/.
400.00
S/.
1,200.00
Instrumentos
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
52
OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.
Mantenimiento y recuperacin de
parques, jardines y ornato.
S/.
6,000.00
m2
5000
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
S/.
15,000.00
Accin
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Implementacin de la compostera
S/.
7,000.00
Accin
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
S/.
161,250.00
Plantones
64500
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
Produccin de compost
S/.
300.00
toneladas
20
Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato
ACCIONES ESTRATGICAS
PRESUPUESTO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
RESPONSABLE
OE.2.- Incluir a la poblacin vulnerable en los programas sociales de lucha contra pobreza que se ejecutan en
el distrito.
Fomentar la cultura, deporte y hbitos saludables en la poblacin.
TOTAL 01
CHARLA
JEFATURA DE PVL
53
CAMPEONATO DE FUTSAL
FEMENINO
S/.
3,500.00
02
CAMPEONATOS
SUPERVICION Y MONITOREO A
LOS SUB COMITES DE PVL
S/.
2,000.00
64
02
SUPERVIC
SUPERVICIONE IONES A
S AL AO
LOS SUB
COMITES
CHARLA SOBRE
MANIPULACION DE ALIMENTOS
S/.
1,500.00
CHARLA
S/.
1,500.00
CHARLA
AMPEONATO DE VOLEIBOL
MIXTO ENTRE COMEDORES
POPULARES
S/.
2,000.00
CAMPEONATO
CAMPEONATO FUTSAL
FEMENINO
S/.
2,000.00
CAMPEONATO
Capacitacin y evaluacin de
avances del empadronamiento al
personal de la ULF-Llata
S/.
600.00
Taller
RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA
Taller
RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA
Taller
10
RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA
Hogar
empadronado
504
Empadronamiento, hogares
S/.
3,360.00
04
FECHAS
JEFATURA DE PVL
JEFATURA DE PVL
RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPH-
54
LLATA
Reunin de homologacin y
actualizacin del Padrn
Nominado, con establecimientos
de salud el distrito de Llata.
S/.
1,200.00
Reunin
12
RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA
ACCIONES
ESTRATGICAS
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD DE MEDIDA
META FISICA
RESPONSABLE
35 CLASES
JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS
REALIZAR EL
PROGRAMA DE
VACACIONES UTILES
2016
ORGANIZAR EL
CAMPEONATO
(INTERBARRIOS, INTER
CENTROS POBLADOS,
INTERDISTRITAL) POR
EL ANIVERSARIO DE LA
PROVINCIA DE
HUAMALIES
MARATON REGIONAL
ANTAMINA - LLATA ,
MARATON NACIONAL
"ORO DE LOS ANDES" LLATA 2016, MARATON
PROVINCIAL ANTAMINA
- LLATA.
S/.
47,500.00
S/.
61,075.00
S/.
237,270.00
TOTAL 35 CLASES
DURANTE EL
PROGRAMA QUE
DURE
01 CAMPEONATO
INTERBARRIOS DE
FUTSAL, 01
CAMPEONATO
INTERBARRIOS DE
04
VOLEY, 01
CAMPEONATO
CAMPEONATO INTER
S
CENTROS
POBLADOS, 01
CAMPEONATO
INTERDISTRITAL
01MARATON
03
REGIONAL QUE SE COMPETENCIA
REALIZAR EN
DE VARONES,
COMPETENCIA
03
DESDE ANTAMINA A COMPETENCIA
LLATA EN TOTAL DE S DE MUJERES
40 KM., 01 MARATON
NACIONAL QUE SE
LLEVARA A CABO
DESDE LA LAGUNA
NESCAFE
(ANTAMINA) EN
TOTAL 42.195 KM. Y
JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS
JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS
55
01 MARATON
PROVINCIAL
ANTAMINA - LLATA
EN UNA DISTANCIA
DE DE 40 KM.
ESCUELA DEPORTIVA
DE FUTBOL Y VOLEIBOL
CAMPEONATO DE
FUTBOL
INTERCENTROS
POBLADOS SUB 17
S/.
S/.
60,000.00
01 ESCUELA DE
FUTBOL, 01
ESCUELA DE
VOLEIVOL CON UNA
META DE 70
ALUMNOS POR
DISCIPLINA
70 ALUMNOS
EN FUTBOL DE
08 A 14 AOS,
70 ALUMNOS
EN VOLEY DE
08 A 14 AOS,
CON 20
CLASES
MENSUALES
POR
DISCIPLINA
JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS
13,285.00
SE
ORGANIZAR
EL
CAMPEONATO
DE TODOS
CONTRA
01 CAMPEONATO DE
TODOS
FUTBOL SUB 17
CONTRA
INTERCENTROS
TODOS CON LA
POBLADOS, AA.HH. Y FINALIDAD DE
LLATA
BUSCAR
VALORES
FUTBOLISTICO
S EN NUESTRO
DISTRITO Y SE
REALIZAR EN
11 FECHAS
JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS
56
II CAMPEONATO DE
FUTBOL MASTER Y
SUPER MASTER
"COPA TORO" - LLATA
2016
CAPACITACION
DOCENTE Y
CAMPEONATO DE
FULBITO Y VOLEY POR
LA CELEBRACION DEL
DIA DEL MAESTRO
S/.
S/.
20,000.00
01 CAMPEONATO DE
FUTBOL MASTER DE
40 A 48 AOS Y 01
CAMPEONATO DE
FUTBOL SUPER
MASTER DE 49 A MAS
AOS
01
CAMPEONATO
DE FUTBOL
MASTER SE
REALIZAR
CON 19
FECHAS, 01
CAMPEONATO
DE SUPER
MASTER SE
REALIZAR
CON 19
FECHAS
JEFATURA DEL
AREA DE
EDUCA. CULT.
DEP. Y
ESPECTACULO
S
60,000.00
01 CAPACITACION
DOCENTE,
ALMUERZO DE
CAMARADERIA,
CAMPEONATO DE
FULBITO,
CAMPEONATO DE
VOLEY
CON CUNA
META DE 80
PROFESORES
DE LA
PROVINCIA DE
HUAMALIES EN
UNA SOLA
CAPACITACION
JEFATURA DEL
AREA DE
EDUCA. CULT.
DEP. Y
ESPECTACULO
S
TOTAL PRESUPUESTO
POR RUBRO
DISTRIBUCIN DEL
PRESUPUESTO POR
RUBRO EN %
00
09
19
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CRDITO
S/.
946,348.00
10.03
S/.
180,000.00
1.91
FONDO DE
COMPENSACIN
MUNICIPAL
S/.
0.00
0.00
8,229,232.00
87.21
57
08
IMPUESTO
MUNICIPAL
S/.
68,00
0.72
0%10%
2%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CRDITO
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
FONDO DE
COMPENSACIN
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL
PRESUPUESTO
POR RUBRO
DISTRIBUCIN
DEL
PRESUPUESTO
POR RUBRO EN
%
00
09
RECURS
OS
ORDINA
RIOS
RECURSO
S
DIRECTA
MENTE
RECAUDA
DOS
19
RECURSO
S POR
FONDO DE
DONACION
OPERACI
COMPENS
ES Y
ONES
ACIN
TRANSFER
OFICIALE
MUNICIPA
ENCIAS
S DE
L
CRDITO
S/.
180,000.00
0.00
1.91
0.00
0.00
IMPUEST
OS
MUNICIP
ALES
18
CANON Y
SOBRE
CANON,
RENTAS
DE
ADUANA
S,
REGALA
S
MINERAS
TOTAL
S/.
8,229,232.00
S/.
68,000.00
S/.
12,535.00
S/.
8,489,767.
00
87.21
0.72
0.13
100.00
58
0%10%
2%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CRDITO
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
FONDO DE
COMPENSACIN
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
59
S/.
9,436,115.00
GASTOS CORRIENTES
S/.
3,395,906.80
S/.
1,797,507.49
BIENES
S/.
457,823.00
SERVICIOS
S/.
953,647.80
CAS
S/.
186,928.51
GASTOS DE CAPITAL
S/.
5,093,860.20
RECURSOS ORDINARIOS
S/.
946,348.00
60
61
62