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PER

Ministerio de
Vivienda,
Construccin
y Saneamiento

Secretara General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de
Inversiones

DEFINICIN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL


LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO
DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO
2015

LOCALIDAD
UBIATO

VIVIENDAS

POBLACIN

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab./viv)

90

356

3.96

Fuente: Trabajos de campo

Se proceder a determinar la tasa de crecimiento poblacional mediante el Mtodo Aritmtico. Actualmente slo se cuenta con los datos de poblacin y
vivienda del Censo 2,007 del INEI mas no del Censo 1,993. Por tal motivo, se pasar a comparar con el crecimiento poblacional a nivel distrital y
provincial con los datos de los Censos del 2,007 y 1,993 elaborados por el INEI.
CLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN (DISTRITAL)
1993
2007
POBLACIN
VIVIENDA
DENSIDAD
POBLACIN
VIVIENDA
26,865
5,640
4.76
16,434
4,431

DISTRITO
KIMBIRI

DENSIDAD
3.71

TASA

-2.77%

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 - INEI

PROVINCIA
LA CONVENCION

CLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN (PROVINCIAL)


1993
2007
POBLACIN
VIVIENDA
DENSIDAD
POBLACIN
VIVIENDA
157,240
35,789
4.39
166,833
53,119

DENSIDAD
3.14

TASA

0.44%

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 - INEI

Por otra parte, se analizar las tasas obtenidas en localidades semejantes, de similares caractersticas socioeconmicas, culturales y que se encuentran
ubicadas muy cercanas al rea en estudio y que a su vez cuentan con datos estadsticos de los Censos de los aos 1993 y 2007 realizados por el INEI.

MBITO

CLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN (DATOS DE CENTRO POBLADO SIMILAR)


1993
2007
POBLACIN
VIVIENDA
DENSIDAD
POBLACIN
VIVIENDA
DENSIDAD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TASA

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 - INEI

Se evaluar tambin la tasa de crecimiento poblacional determinado entre el Censo del INEI del 2,007 y el empadronamiento realizado para el desarrollo
del presente proyecto.
CLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN ENTRE CENSO 2,007 Y EMPADRONAMIENTO 2,015
2007
2015
LOCALIDAD
POBLACIN
VIVIENDA
DENSIDAD
POBLACIN
VIVIENDA
DENSIDAD
UBIATO
324
85
3.81
356
90
3.96
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI y elaboracin propia

De los resultados obtenidos se tom la tasa de crecimiento hallada con el dato obtenido en campo del empadronamiento al 2015, que es la que se
asemeja a la realidad actual
TASA DE CRECIMIENTO
GEOMETRICA

1.18%

TASA DE CRECIMIENTO
ARITMETICA

1.23%

PER

Ministerio de
Vivienda,
Construccin
y Saneamiento

Secretara General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de
Inversiones

PROYECCIN POBLACIONAL
LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO

Datos de Base Localidad


Ao base
2015
N viviendas ao base
90
Poblacin ao base
356
Den. Pob. ao base
3.96

PROYECCIN POBLACIONAL

500
450

445

400

394

350 360
300
250
200
150
100

Ao
PROY. POBLACIONAL

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

50

2021

90
91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

2020

356
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

2019

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

2018

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PROY.
PROY.
POBLACIONAL VIVIENDAS

2017

AO

2016

Poblacin (habitantes)

Datos Proyecciones
Tasa de Crecimiento
1.1843%
Horizonte de Evaluacin
21

( BAOS )

UBS

80
81
82
83
84
84
85
87
88
89
90
91
92
92
93
94
95
96
97
98
99
100

10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13

Curva

Tasa

censo

1,993

496
1
2
3
4

2,007

507

2,014

663

sumatoria diferencia

DEMANDA DE AGUA POTABLE


LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO
PARMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE
Datos Tcnicos

DATO DE CAMPO
DATO DE CAMPO
DATO DE PROYECTO

DATO DE CAMPO
DATO DE CAMPO
DATO DE CAMPO
DATO DE CAMPO
DATO DE CAMPO
DATO DE CAMPO/PROYECTO (20% A 25%)
HOJA "tablas calculo de demandas"
40l/h/d
HOJA " tablas calculo de demandas"
HOJA "tablas calculo de demandas"
CAMPO (policlnica, comedor, club , etc.)

DATO DE PROYECTO

Nmero de viviendas totales


Nmero de viviendas con conexin domiciliaria
Nmero de viviendas con pileta pblica
Nmero de viviendas sin agua potable
Cobertura de agua potable total
Densidad por lote
Poblacin total
Poblacin abastecida de agua potable con conexin domiciliaria
Poblacin abastecida de agua potable con piletas
Poblacin sin servicio de agua potable
Poblacin de Referencia
Poblacin demandante Potencial
Poblacin demandante efectiva
Nmero de lotes de I.E. Inicial
Nmero de lotes de I.E. Primaria y Secundaria
Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc.)
Poblacin escolar Inicial y Primaria (capacidad mxima)
Poblacin escolar Secundaria (capacidad mxima)
Prdidas Fsicas
Dotacin de agua por conexin domiciliaria (l/h/d):
Dotacin de agua por pileta publica (l/h/d):
Dotacin de agua instituciones educativas Inicial y Primaria (l/h/d):
Dotacin de agua instituciones educativas Secundaria (l/h/d):
Consumo otros (L/d):
Factor mximo diario
Factor mximo Horario [1.8-2.5]
% Regulacin continuo
% Regulacin por bombeo
Horas de bombeo

Ao base

Ao 2

90
45
10
35
61%

92
92
0
0
100%

UBS -AH

UBS -C

UBS-HS

110
100
120

80
70
90

60
50
70

ZONA

IIEE

Dotacin
Lt/al/da

COSTA,
SIERRA,
SELVA

Inicial
Primaria
secundaria

3.96
356
178
40
138
356
138
138
1
2
6
118
75
33%
100
15
20
2373.3
1.3
2.0
20%
0%
0.0

TIPO DE UBS

ZONA

COSTA
SIERRA
SELVA

364
364
0
0
364
1
2
6
122
80
25%
100
50
15
20
2373.3
1.3
2.0
20%
0%
0.0

15
20

AO
1

MES
12

DIA
365.00

MES
1

DIA
30.42

HORA
730

DIA
1

HORA
24

HORA
1
M3
1

HORA
8,760

MINUTO SEGUNDO
525,600
###

MINUTO SEGUNDO
43,800
###

MINUTO SEGUNDO
1,440
86,400

MINUTO SEGUNDO
60
3,600
Lt
1,000

CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE


Cobertura
Ao

Poblacin
total

Viviendas
total

Poblacin servida

Por
conexin
domiciliaria

Por pileta
pblica

Otros

Total

Total

Por
Por conexin
pileta
domiciliaria
pblica

Conexiones domsticas

Antiguas

Consumo de agua potable

Nuevas

Total

Viviendas
abastecidas
por pileta

Viviendas
totales

Conex.
Otras
Inst.
conex.
Educ.

Total conex

Consumo
domstico
(L/s)

Consumo
inst.
educativas
(L/s)

Consumo
otras
conex. (L/s)

Total (L/s)

Prdidas
fsicas (%)

Demanda total
produccin de
agua potable
(L/s) - Qp

Demanda mxima
diaria Qmd

(L/s)

(m3/h)

Demanda
mxima
horaria
(L/s)
Qmh

Caudal de Volumen de Volumen de


bombeo Qb Regulacin
Reserva
(L/s)
(m3/da)
(m3/da)

Volumen de
Almacenamiento
(m3/da)

Base

2015

356

90

50%

11%

39%

100%

218

40

178

45

45

10

45

54

0.23

0.038

0.027

0.29

33%

0.44

0.57

2.06

0.88

#DIV/0!

7.6

3.0

10.6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

49%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

218
364
368
372
376
380
388
392
396
400
403
407
411
415
419
423
427
431
435
439
447

40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178
364
368
372
376
380
388
392
396
400
403
407
411
415
419
423
427
431
435
439
447

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

54
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122

0.23
0.42
0.43
0.43
0.43
0.44
0.45
0.45
0.46
0.46
0.47
0.47
0.48
0.48
0.49
0.49
0.49
0.50
0.50
0.51
0.52

0.038
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040

0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027

0.29
0.49
0.49
0.50
0.50
0.51
0.52
0.52
0.52
0.53
0.53
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56
0.57
0.57
0.58
0.58

33%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

0.44
0.65
0.66
0.66
0.67
0.68
0.69
0.69
0.70
0.71
0.71
0.72
0.72
0.73
0.74
0.74
0.75
0.75
0.76
0.77
0.78

0.57
0.85
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01

2.06
3.05
3.08
3.10
3.13
3.16
3.22
3.25
3.28
3.30
3.33
3.36
3.39
3.42
3.45
3.48
3.50
3.53
3.56
3.59
3.65

0.88
1.30
1.31
1.33
1.34
1.35
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
1.45
1.46
1.47
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.56

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

7.6
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.2
13.3
13.5

3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0

10.6
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.2
19.3
19.5

Demanda de Agua Potable (Lt/s)

Almacenamiento

Ao

Produccin
Promedio
(Qp)

Demanda
Mximo
Diario (Qmd)

Demanda
Mximo
Horario
(Qmh)

Volumen (m3)

2015

0.44

0.57

0.88

10.60

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0.44
0.65
0.66
0.66
0.67
0.68
0.69
0.69
0.70
0.71
0.71
0.72
0.72
0.73
0.74
0.74
0.75
0.75
0.76
0.77
0.78

0.57
0.85
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01

0.88
1.30
1.31
1.33
1.34
1.35
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
1.45
1.46
1.47
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.56

10.60
16.30
16.40
16.50
16.60
16.70
16.90
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
17.60
17.70
17.80
17.90
18.00
18.20
19.30
19.50

ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO


LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO
PARMETROS
UBS
ALCANTARILLADO
(ZONA CENTRICA)

Datos Tcnicos
Viviendas Domesticas Beneficiadas
Densidad
Dotacion Lt/s/hab
Proporcion de Viviendas Beneficiadas
Dotacion ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Viv/Mes)

UBS COMPOSTERA
( ZONA DISPERSA)

80

10
3.96

100
88.89%
88.89

100
11.11%
11.11
100
12.03

CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE


N de conexiones
Ao

Poblacin
total

Viviendas
total

Cobertura

Volumen de aporte de aguas servidas

Demanda de Planta de Tratamiento

Domstico

Estatal

Social

Total

Domstico

Estatal

Social

Total

Litros /
Diarios

m3 /
ao

m3 / dia

lts/seg

Base

2015

356

90

88.89%

80

80

25316

25316

25316

9240

25

0.29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%
88.89%

81
82
83
84
84
85
87
88
89
90
91
92
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

81
82
83
84
84
85
87
88
89
90
91
92
92
93
94
95
96
97
98
99
100

25632
25948
26265
26581
26581
26898
27531
27847
28164
28480
28796
29113
29113
29429
29746
30062
30379
30695
31012
31328
31644

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0

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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25632
25948
26265
26581
26581
26898
27531
27847
28164
28480
28796
29113
29113
29429
29746
30062
30379
30695
31012
31328
31644

25632
25948
26265
26581
26581
26898
27531
27847
28164
28480
28796
29113
29113
29429
29746
30062
30379
30695
31012
31328
31644

9356
9471
9587
9702
9702
9818
10049
10164
10280
10395
10511
10626
10626
10742
10857
10973
11088
11204
11319
11435
11550

26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32

0.30
0.30
0.30
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.34
0.35
0.35
0.36
0.36
0.36
0.37

DEMANDA DE SANEAMIENTO BSICO


LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO
PARMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO
DATOS TCNICOS

Ao base
356
90
0%
0
1
2
6
3
8
12
23

Poblacion total
Numero de viviendas
Cobertura de Saneamiento
N de UBS en viviendas
Nmero de lotes de I.E. Inicial
Nmero de lotes de I.E. Primaria y Secundaria
Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc)
Nmero de UBS de I.E. Inicial
Nmero de UBS de I.E. Primaria y Secundaria
Nmero de UBS Otros lotes
N de UBS totales para instituciones

Ao 2
364
92
100%
92
1
2
6
3
8
12
23

Resolucin Jefatural N 338-INIED-83


Nivel
Primaria
Secundaria
Aparatos
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Inodoros
1/50
1/30
1/60
1/40
Lavatorios
1/30
1/30
1/40
1/40
Duchas
1/120
1/120
1/100
1/100
Urinarios
1/30
1/40
Botadero
1
1
1
1
DOCENTE
ALUMNO
HOMBRE MUJER
HOMBRE MUJER
INICIAL
1
1
1
PRIMARIA Y SECUNDARIA
1
1
1
1
HOMBRE MUJER
OTROS LOTES
1
1
2

CLCULO DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO

AO

PROYECCIN
DE LA
POBLACIN

PROYECCIN
DE VIVIENDAS

Base

2015

356

90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

N DE UBS DOMSTICAS
N DE UBSC, UBS-CC
N DE BAOS
TOTAL
O UBS-HS
EN
VIVIENDAS

N DE UBS INSTITUCIONES
N I.E.

N PUESTO DE
SALUD

N OTROS
LOTES

N
IGLESIA

TOTAL

N DE UBS
TOTALES

80

10

90

11

23

113

81
82
83
84
84
85
87
88
89
90
91
92
92
93
94
95
96
97
98
99
100

10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13

91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136

3
4

DETERMINACIN DE LA BRECHA
LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO
CAPTACIN (l/s)

2.06
2.06
3.05
3.08
3.10
3.13
3.16
3.22
3.25
3.28
3.30
3.33
3.36
3.39
3.42
3.45
3.48
3.50
3.53
3.56
3.59
3.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(2.06)
(2.06)
(3.05)
(3.08)
(3.10)
(3.13)
(3.16)
(3.22)
(3.25)
(3.28)
(3.30)
(3.33)
(3.36)
(3.39)
(3.42)
(3.45)
(3.48)
(3.50)
(3.53)
(3.56)
(3.59)
(3.65)

0.60

0.40

2033

2028

0.00

2023

0.20

Ao
DEMANDA PROYEC TADA

OFERTA OPTIMIZADA

Column G

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Planta Potabilizadora

DEMANDA PROYECTADA

Ao

OFERTA OPTIMIZADA

2033

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

BRECHA

0.80

2028

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

1.00

2023

PLANTA POTABILIZADORA (m3/h)

AO

1.20

2018

(0.57)
(0.57)
(0.85)
(0.85)
(0.86)
(0.87)
(0.88)
(0.89)
(0.90)
(0.91)
(0.92)
(0.93)
(0.93)
(0.94)
(0.95)
(0.96)
(0.97)
(0.97)
(0.98)
(0.99)
(1.00)
(1.01)

2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2013

0.57
0.57
0.85
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01

2013

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Captacin

BRECHA

Caudal (L/s )

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

C a u d a l (m 3 /h o r a )

AO

LNEA DE CONDUCCIN (L/s)

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

OF ERTA OPTIMIZADA

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

10.60
10.60
16.30
16.40
16.50
16.60
16.70
16.90
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
17.60
17.70
17.80
17.90
18.00
18.20
19.30
19.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BRECHA

(10.60)
(10.60)
(16.30)
(16.40)
(16.50)
(16.60)
(16.70)
(16.90)
(17.00)
(17.10)
(17.20)
(17.30)
(17.40)
(17.50)
(17.60)
(17.70)
(17.80)
(17.90)
(18.00)
(18.20)
(19.30)
(19.50)

OFERTA OPTIMIZADA

2033

2028

2023

Ao

Column G

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Volumen de Almacenamiento
20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Ao
OFERTA OPTIMIZADA

C olumn G

2033

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Lnea de Impulsin

2028

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)

AO

Column G

2023

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2018

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2013

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

BRECHA

Cap. Alma cenamiento (m3)

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

2033

Ao

LNEA DE IMPULSIN (L/s)

AO

2028

0.00

2023

0.20

2018

(0.57)
(0.57)
(0.85)
(0.85)
(0.86)
(0.87)
(0.88)
(0.89)
(0.90)
(0.91)
(0.92)
(0.93)
(0.93)
(0.94)
(0.95)
(0.96)
(0.97)
(0.97)
(0.98)
(0.99)
(1.00)
(1.01)

2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2013

0.57
0.57
0.85
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01

2013

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Lnea de Conduccin

BRECHA

Caudal (L/s )

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

Ca uda l (L/s )

AO

LNEA DE ADUCCIN (L/s)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
0.80
0.60
0.40

2033

2028

0.00

2023

0.20

Ao
OF ERTA OPTIMIZADA

Column G

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Lnea de Impulsin
Ao

OF ERTA OPTIMIZADA

2033

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

BRECHA

1.20

2028

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

1.40

2023

LNEA DE IMPULSIN (L/s)

AO

1.60

2018

(0.88)
(0.88)
(1.30)
(1.31)
(1.33)
(1.34)
(1.35)
(1.38)
(1.39)
(1.40)
(1.41)
(1.42)
(1.44)
(1.45)
(1.46)
(1.47)
(1.49)
(1.50)
(1.51)
(1.52)
(1.53)
(1.56)

2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2013

0.88
0.88
1.30
1.31
1.33
1.34
1.35
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
1.45
1.46
1.47
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.56

2013

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Lnea de Aduccin

BRECHA

Caudal (L/s )

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

C auda l (L/s )

AO

Column G

RED DE DISTRIBUCIN (L/s)

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Ao
OFERTA OPTIMIZADA

Column G

2033

(0.88)
(0.88)
(1.30)
(1.31)
(1.33)
(1.34)
(1.35)
(1.38)
(1.39)
(1.40)
(1.41)
(1.42)
(1.44)
(1.45)
(1.46)
(1.47)
(1.49)
(1.50)
(1.51)
(1.52)
(1.53)
(1.56)

2028

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2023

0.88
0.88
1.30
1.31
1.33
1.34
1.35
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
1.45
1.46
1.47
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.56

2018

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Red de Distribucin

BRECHA

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

Caudal (L/s )

AO

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA


POTABLE (und)

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40

OFERTA OPTIMIZADA

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

0.00

Ao
OFERTA OPTIMIZADA

UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO


(und)

113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(113.00)
(114.00)
(115.00)
(116.00)
(117.00)
(118.00)
(119.00)
(121.00)
(122.00)
(123.00)
(124.00)
(125.00)
(126.00)
(127.00)
(128.00)
(129.00)
(130.00)
(131.00)
(132.00)
(133.00)

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

Ao
OFERTA OPTIMIZADA

Column G

2033

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Unidades Bsicas de Saneamiento

BRECHA

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

Column G

Unidades UBS

AO

2033

0.05

2028

(0.29)
(0.30)
(0.30)
(0.30)
(0.31)
(0.31)
(0.31)
(0.32)
(0.32)
(0.33)
(0.33)
(0.33)
(0.34)
(0.34)
(0.34)
(0.34)
(0.35)
(0.35)
(0.36)
(0.36)
(0.36)
(0.37)

2028

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2023

0.29
0.30
0.30
0.30
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.34
0.35
0.35
0.36
0.36
0.36
0.37

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Aguas Residuales

BRECHA

2013

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Column G

Caudal (L/s )

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

2033

Ao

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

AO

2028

0.00

2023

0.20

2023

(54.00)
(54.00)
(101.00)
(102.00)
(103.00)
(104.00)
(105.00)
(107.00)
(108.00)
(109.00)
(110.00)
(111.00)
(112.00)
(113.00)
(114.00)
(115.00)
(116.00)
(117.00)
(118.00)
(119.00)
(120.00)
(122.00)

2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2018

54.00
54.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
107.00
108.00
109.00
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
122.00

BRECHA

2018

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectada


Componente: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

Caudal (L/s )

AO

40.00

2033

2023

2013

2018

0.00

2028

20.00

Ao

(134.00)
(136.00)

OFERTA OPTIMIZADA

UNIDAD: FAMILIAS CAPACITADAS

Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada


Componente: Educacin Sanitaria

AO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

45.00
45.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00
109.00
110.00
111.00
113.00

0.00
0.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00
109.00
110.00
111.00
113.00

BRECHA

(45.00)
(45.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Unidades UBS

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA

Column G

Ao
0.00

2033

0.00
0.00

2028

134.00
136.00

2023

2035
2036

2018

20
21

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO


LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGIN:

UBIATO
KIMBIRI
LA CONVENCION
CUSCO
CAPTACIN (l/s)

Brecha Oferta "con proyecto"- Demanda proyectada


Componente: Captacin

BALANCE

3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65

1.59
1.59
0.60
0.57
0.54
0.51
0.49
0.43
0.40
0.37
0.34
0.31
0.29
0.26
0.23
0.20
0.17
0.14
0.11
0.09
0.06
0.00

DEMANDA

Column E

DEMANDA (m 3/hora)

C olumn E

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Lnea de Conduccin
1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.00

Ao

OFERTA CON PROYECTO

DEMANDA (L/s)

2033

0.20

2028

(0.57)
(0.57)
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.00

2023

BALANCE

0.00
0.00
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

2018

OFERTA CON
PROYECTO

0.57
0.57
0.85
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01

Caudal (L/s )

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
(L/s)

Column E

2033

2028

2023

Ao

DEMANDA

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Planta Potabilizadora
Ao

2018

0.00

2013

Ao

2033

0.00

2028

0.20

2023

0.40

LNEA DE CONDUCCIN (L/s)

AO

0.60

0.20

2033

OFERTA CON
PROYECTO

2.06
2.06
3.05
3.08
3.10
3.13
3.16
3.22
3.25
3.28
3.30
3.33
3.36
3.39
3.42
3.45
3.48
3.50
3.53
3.56
3.59
3.65

0.80

0.40

2028

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Caudal (L/s )

0.60

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
(m3/hora)

1.00

0.80

PLANTA POTABILIZADORA (m3/h)

AO

BALANCE HDRICO
Oferta Hdrica vs. Demanda de Agua

1.00

2023

(0.57)
(0.57)
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.00

2018

BRECHA

0.00
0.00
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

2018

OFERTA CON
PROYECTO

0.57
0.57
0.85
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01

Caudal (L/s )

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA

C a u d a l (m 3 / h o r a )

AO

Balance Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Volumen de Almacenamiento

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Ao

C olumn E

2033

(10.60)
(10.60)
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
1.80
0.70
0.50

2028

BALANCE

0.00
0.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

2023

OFERTA CON
PROYECTO

10.60
10.60
16.30
16.40
16.50
16.60
16.70
16.90
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
17.60
17.70
17.80
17.90
18.00
18.20
19.30
19.50

2018

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Cap. Almacenamiento (m3)

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA

2013

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)

AO

OFERTA C ON PR OYEC TO

LNEA DE ADUCCIN (L/s)

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Lnea de Aduccin
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Ao

OFERTA C ON PR OYECTO

2033

(0.88)
(0.88)
0.26
0.24
0.23
0.22
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.00

2028

BALANCE

0.00
0.00
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56

2023

OFERTA CON
PROYECTO

0.88
0.88
1.30
1.31
1.33
1.34
1.35
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
1.45
1.46
1.47
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.56

2018

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Caudal (L/s )

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
(L/s)

2013

AO

DEMANDA (L/s)

RED DE DISTRIBUCIN (L/s)

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Red de Distribucin
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

0.00

OFERTA CON PROYECTO

BALANCE

113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00

0.00
0.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00

(113.00)
(114.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DEMANDA (L/s)

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Unidades Bsicas de Saneamiento
140.00
Caudal (L/s )

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

OFERTA CON
PROYECTO

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DEMANDA

Ao

2033

20.00

UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO


(und)

AO

2033

140.00

Ao

OFERTA CON PROYEC TO

DEMANDA

2033

(54.00)
(54.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2028

0.00
0.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
107.00
108.00
109.00
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
122.00

2028

54.00
54.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
107.00
108.00
109.00
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
122.00

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada


Componente: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

2023

BALANCE

DEMANDA (L/s)

Caudal (L/s )

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

OFERTA CON
PROYECTO

2013

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
(L/s)

Ao

OFERTA CON PR OYECTO

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA


POTABLE (und)

AO

2028

0.00

2023

0.20

2023

(0.88)
(0.88)
0.26
0.24
0.23
0.22
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.00

2018

BALANCE

0.00
0.00
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56

2018

OFERTA CON
PROYECTO

0.88
0.88
1.30
1.31
1.33
1.34
1.35
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
1.45
1.46
1.47
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.56

2018

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Caudal (L/s )

Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DEMANDA
(L/s)

2013

AO

Ca

80.00
60.00
40.00

20
21

2035
2036

134.00
136.00

134.00
136.00

0.00
0.00

Ao

OFERTA CON PROYEC TO

DEMANDA

2033

2028

2023

2013

0.00

2018

20.00

Item
0 01
0 01.01
0 01.01.01
0 01.02

Descripcin

Und.Metrado

Precio (S/.) Parcial (S/.)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

519,238.57

TRABAJOS PRELIMINARES
Movilizacin y Desmovilizacin de Equipo

900.00
glb

1.00

900.00

OBRAS PROVISIONALES

900.00
5,508.82

0 01.02.01

Cartel de Identificacin de Obra de 5.20 x 3.60

und

2.00

1,452.51

2,905.02

0 01.02.02

Campamento y Almacn de Obra

glb

1.00

1,375.00

1,375.00

0 01.02.03

Oficina para Supervisor

m2

20.00

61.44

1,228.80

0 01.03
0 01.03.01

CAPTACIN (1 UNIDAD)

9,572.51

TRABAJOS PRELIMINARES

211.06

0 01.03.01.01

Limpieza Manual de Terreno en Estructuras

m2

11.77

2.12

0 01.03.01.02

Trazo, Nivel y Replanteo

m2

11.77

1.26

14.83

0 01.03.01.03

Desvo de Afloramiento

glb

1.00

171.28

171.28

0 01.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

24.95

405.56

0 01.03.02.01

Excavacin Manual en Zanjas

m3

5.86

30.87

180.90

0 01.03.02.02

Relleno con Material Propio

m3

4.74

36.46

172.82

0 01.03.02.03

Acarreo y Eliminacin de Material Excedente

m3

2.88

18.00

0 01.03.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

51.84
329.27

0 01.03.03.01

Concreto f'c= 100 kg/cm2, s/mezcladora

m3

0.42

185.63

0 01.03.03.02

Solado e=4" Concreto f'c=100 kg/cm2

m2

4.07

14.54

59.18

0 01.03.03.03

Encofrado y Desencofrado

m2

6.23

30.84

192.13

0 01.03.04

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

77.96

2,667.13

0 01.03.04.01

Concreto f'c=210 Kg/cm2

m3

4.08

377.06

1,538.40

0 01.03.04.02

Encofrado y Desencofrado

m2

30.92

30.84

953.57

0 01.03.04.03

Acero fy = 4200 kg/cm2

kg

46.96

3.73

175.16

m2

15.04

18.17

m2

19.05

8.85

0 01.03.05
0 01.03.05.01
0 01.03.06
0 01.03.06.01
0 01.03.07

ENLUCIDO
Enlucido con Cemento y Arena Mezcla 1:4 e=1.5 cm

273.28

PINTURA EN CARAS EXTERIORES - SUPERIOR DE MUROS


Pintura Latex en Caras Exteriores - Superior de Muros

273.28
168.59

OTROS

168.59
3,930.37

0 01.03.07.01

Empaque de Grava

GLB

1.00

281.90

0 01.03.07.02

Prueba Hidrulica y Desinfeccin

glb

1.00

55.72

55.72

0 01.03.07.03

Cerco Metlico de Malla N 10 Cocada 2"x2" con Tubos de FG de 2" e=2.5mm

25.00

143.71

3,592.75

glb

1.00

1,587.25

0 01.03.08
0 01.03.08.01
0 01.04
0 01.04.01

ACCESORIOS
Accesorios en Captacin

281.90

1,587.25

LINEA DE CONDUCCION (2,242.40 m)

1,587.25
170,983.33

OBRAS PRELIMINARES

11,727.76

0 01.04.01.01

Limpieza Manual de Terreno

2,242.40

1.35

3,027.24

0 01.04.01.02

Trazo, Nivel y Replanteo

2,242.40

0.79

1,771.50

0 01.04.01.03

Desbroce de Maleza

2,242.40

3.09

0 01.04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

6,929.02
135,966.41

0 01.04.02.01

Excav. Manual de Zanjas en Terreno normal H= 1.20 m, a= 0.60 m.

2,242.40

30.87

69,222.89

0 01.04.02.02

Refine y Conformacin de Fondos de Zanjas, a=0.60 m.

2,242.40

2.40

5,381.76

0 01.04.02.03

Cama de Arena e =10cm

2,242.40

3.11

6,973.86

0 01.04.02.04

Relleno de zanja con material propio zarandeado - Compactado Manual a=0.60m

2,242.40

8.32

18,656.77

0 01.04.02.05

Relleno de zanja con material propio - Compactado Manual a=0.60m

2,242.40

14.18

31,797.23

0 01.04.02.06

Eliminacin de Material Excedente hasta 30 m

m3

218.55

18.00

3,933.90

2,242.40

3.40

0 01.04.03
0 01.04.03.01
0 01.04.04

TUBERIAS
Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 1 1/2"

7,624.16
m

ACCESORIOS

7,624.16
647.15

0 01.04.04.01

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 11.25

und

1.00

17.53

17.53

0 01.04.04.02

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 22.5

und

34.00

17.98

611.32

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 45

und

1.00

18.30

0 01.04.04.03
0 01.04.05
0 01.04.05.01
0 01.04.06
0 01.04.06.01
0 01.04.07
0 01.04.07.01
0 01.04.08
0 01.04.08.01
0 01.04.09
0 01.04.09.01
0 01.05
0 01.05.01

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION


Doble Prueba Hidrulica y Desinfeccin en Redes de Agua

2,242.40

1.02

2,242.40

1.29

und

2.00

1,185.50

und

7.00

575.12

und

6.00

573.51

MALLA DE SEGURIDAD DE POLIETILENO


Malla de Seguridad de Polietileno

2,371.00
4,025.84

VALVULA DE AIRE( 6 UND)


Vlvula de Aire 1 1/2"

2,892.70
2,371.00

VALVULA DE PURGA( 7 UND)


Vlvula de Purga 1 1/2"

2,287.25
2,892.70

CAMARA ROMPE PRESION N - 06 (02 unidad)


Cmara Rompe Presin

18.30
2,287.25

4,025.84
3,441.06

RESERVORIO APOYADO (15 M3)

3,441.06
22,832.61

TRABAJOS PRELIMINARES

98.29

0 01.05.01.01

Limpieza Manual de Terreno en Estructuras en terreno normal

m2

16.66

1.55

25.82

0 01.05.01.02

Trazo, Nivel y Replanteo

m2

16.66

1.26

20.99

0 01.05.01.03

Desbroce de Maleza

m2

16.66

3.09

51.48

0 01.05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,002.74

0 01.05.02.01

Excavacin Manual en Suelo Normal

m3

18.26

30.87

0 01.05.02.02

Refine, Nivelacin y Compactacin

m2

4.67

2.55

11.91

0 01.05.02.03

Acarreo y eliminacin de Material Excedente hasta 30 m

m3

23.73

18.00

427.14

m2

16.46

48.18

0 01.05.03
0 01.05.03.01
0 01.05.04
0 01.05.04.01

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE


Solado e=4" Concreto 1:4:8, S/Mezcladora

563.69

793.04

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

793.04
9,885.42

LOSA MACIZA ( TAPA Y LOSA)

3,744.70

0 01.05.04.01.01

Concreto f'c=210 kg/cm2 Para Losa

m3

7.78

349.16

2,716.46

0 01.05.04.01.02

Encofrado y Desencofrado Normal de Losa Maciza

m2

9.20

26.45

243.34

0 01.05.04.01.03

Acero fy = 4200 kg/cm2

kg

210.43

3.73

0 01.05.04.02

PLACAS

784.90
4,578.22

0 01.05.04.02.01

Concreto f'c=210 kg/cm2, para Placas

m3

5.17

349.16

1,805.16

0 01.05.04.02.02

Encofrado y Desencofrado Normal, en Placas

m2

55.98

30.84

1,726.42

0 01.05.04.02.03

Acero fy = 4200 kg/cm2

kg

280.60

3.73

1,046.64

0 01.05.04.03

CAJA DE VALVULAS

1,562.50

0 01.05.04.03.01

Concreto f'c=175 kg/cm2

m3

2.98

339.59

1,011.98

0 01.05.04.03.02

Encofrado y Desencofrado Normal, en Caja de Vlvulas

m2

5.64

30.84

173.94

0 01.05.04.03.03

Acero fy = 4200 kg/cm2

kg

100.96

3.73

0 01.05.05

REVOQUES Y ENLUCIDOS

376.58
2,953.40

0 01.05.05.01

Tarrajeo de Exteriores Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm.

m2

52.94

19.84

1,050.33

0 01.05.05.02

Tarrajeo de Interiores Mezcla C:A 1:2, E=1.5 cm con Impermeabilizante

m2

34.24

31.60

1,081.98

0 01.05.05.03

Tarrajeo de Cielo Raso Prop. C:A, 1:4

m2

28.50

28.81

821.09

m2

1.84

22.22

0 01.05.06
0 01.05.06.01
0 01.05.07
0 01.05.07.01
0 01.05.08
0 01.05.08.01

PISOS
Piso de Cemento Pulido Acabado con pasta 1:2 e=5 cm, Coloreado y Bruado

40.88

PINTURA
Pintura Latex en Muros Interiores, Exteriores - 2 Manos

40.88
468.52

m2

52.94

8.85

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

468.52
2,138.29

TUBERIA DE ENTRADA

557.92

0 01.05.08.01.01

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 1 1/2"

3.57

3.40

12.14

0 01.05.08.01.02

Sum. e Inst. de Niple de FG de 1 1/2"

und

1.00

20.20

20.20

0 01.05.08.01.03

Sum. e Inst. de Codo de FG de 1 1/2" x 90

und

1.00

25.88

25.88

0 01.05.08.01.04

Sum. e Inst. de Transicion de FG de 1 1/2"

und

1.00

31.94

31.94

0 01.05.08.01.05

Sum. e Inst. de Niple de PVC de 1 1/2"

und

2.00

15.32

30.64

0 01.05.08.01.06

Sum. e Inst. de Union Universal de FG de 1 1/2"

und

2.00

39.57

79.14

0 01.05.08.01.07

Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de FG de 1 1/2"

und

1.00

319.67

319.67

0 01.05.08.01.08

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 90


Sum. e Inst. de Tee de PVC-SP de 1 1/2"

und

1.00

22.04

22.04

und

1.00

16.27

0 01.05.08.01.09
0 01.05.08.02

TUBERIA DE SALIDA

16.27
583.72

0 01.05.08.02.01

Sum. e Inst. de Canastilla de Bronce 1 1/2"

und

1.00

103.75

103.75

0 01.05.08.02.02

Sum. e Inst. de Tuberia de FG de 1 1/2"

1.20

20.02

24.02

0 01.05.08.02.03

Sum. e Inst. de Niple de FG de 1 1/2"

und

1.00

20.20

20.20

0 01.05.08.02.04

Sum. e Inst. de Union Universal de FG de 1 1/2"

und

2.00

39.57

79.14

0 01.05.08.02.05

Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de F G de 1 1/2"

und

1.00

319.67

319.67

Sum. e Inst. de Tee de FG de 1 1/2"

und

1.00

36.94

0 01.05.08.02.06
0 01.05.08.03

TUBERIA BY PASS

36.94
490.29

0 01.05.08.03.01

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 1 1/2"

4.50

3.40

15.30

0 01.05.08.03.02

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 90

und

1.00

22.04

22.04

0 01.05.08.03.03

Sum. e Inst. de Transicion de FG de 1 1/2"

und

1.00

31.94

31.94

0 01.05.08.03.04

Sum. e Inst. de Niple de FG de 1 1/2"

und

1.00

20.20

20.20

0 01.05.08.03.05

Sum. e Inst. de Union Universal de FG de 1 1/2"

und

2.00

39.57

79.14

0 01.05.08.03.06

Sum. e Inst. de Tuberia de FG de 1 1/2"

0.10

20.02

2.00

0 01.05.08.03.07

Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de F G de 1 1/2"

und

1.00

319.67

319.67

0 01.05.08.04

TUBERIA LIMPIEZA Y REBOSE

506.36

0 01.05.08.04.01

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 3"

0.70

7.58

5.31

0 01.05.08.04.02

Sum. e Inst. de Union Universal de PVC de 3"

und

2.00

21.10

42.20

0 01.05.08.04.03

Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de Bronce de 3"

und

1.00

281.21

281.21

0 01.05.08.04.04

Sum. e Inst. de Tee de PVC-SAP de 3"

und

1.00

41.35

41.35

0 01.05.08.04.05

Sum. e Inst. de Cono de Rebose de PVC de 3" - 2"

und

1.00

28.69

28.69

0 01.05.08.04.06

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 2"

2.00

2.19

4.38

0 01.05.08.04.07

Sum. e Inst. de Reduccion de PVC - SP de 3" - 2"

und

1.00

18.10

18.10

0 01.05.08.04.08

Sum e Inst. de Codo PVC SAP, 2" x 90

pza

3.00

15.70

47.10

0 01.05.08.04.09

Sum e Inst. de Niple PVC SAP, 2"

und

2.00

19.01

0 01.05.09

VARIOS

38.02
4,842.58

0 01.05.09.01

Cerco Metlico de Malla N 10 Cocada 2"x2" con Tubos de FG de 2" e=2.5mm

27.00

143.71

3,880.17

0 01.05.09.02

Caseta de Cloracin

glb

1.00

331.14

331.14

0 01.05.09.03

Escalera Tipo Marinero

und

1.00

631.27

631.27

0 01.05.10

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION

609.45

0 01.05.10.01

Prueba Hidrulica C/Empleo de la Lnea de Ingreso

m3

15.00

12.84

0 01.05.10.02

Desinfeccin C/Empleo de Rerservorio con Equipo de Lnea de Ingreso

m3

15.00

27.79

0 01.06
0 01.06.01

LINEA DE ADUCCION( 959.82 m)

192.60
416.85
71,201.35

TRABAJOS PRELIMINARES

5,240.62

0 01.06.01.01

Limpieza de terreno manual

959.82

1.35

0 01.06.01.02

Trazo, Nivel y Replanteo

959.82

1.02

979.02

0 01.06.01.03

Desbroce de Maleza

959.82

3.09

2,965.84

0 01.06.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,295.76

58,197.92

0 01.06.02.01

Excav. Manual de Zanjas en Terreno normal H= 1.20 m, a= 0.60 m.

959.82

30.87

29,629.64

0 01.06.02.02

Refine y Conformacin de Fondos de Zanjas, a=0.60 m.

959.82

2.40

2,303.57

0 01.06.02.03

Cama de Arena e =10cm

959.82

3.11

2,985.04

0 01.06.02.04

Relleno de zanja con material propio zarandeado - Compactado Manual a=0.60m

959.82

8.32

7,985.70

0 01.06.02.05

Relleno de zanja con material propio - Compactado Manual a=0.60m

959.82

14.18

13,610.25

Eliminacin de Material Excedente hasta 30 m

m3

93.54

18.00

1,683.72

959.82

3.40

0 01.06.02.06
0 01.06.03
0 01.06.03.01
0 01.06.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS


Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 1 1/2"

3,263.39

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

457.62

0 01.06.04.01

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 22.5

und

23.00

17.98

0 01.06.04.02

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1 1/2" x 90

und

2.00

22.04

0 01.06.05
0 01.06.05.01
0 01.06.06
0 01.06.06.01
0 01.06.07
0 01.06.07.01
0 01.07
0 01.07.01

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION


Prueba hidraulica + desinfeccion Tub. PVC.

959.82

1.66

und

1.00

1,185.50

44.08

und

25.00

50.52

1,593.30
1,185.50

DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBOS


Dados de Concreto fc=140 kg/cm2

413.54
1,593.30

CAMARA ROMPE PRESION N - 06 (01 unidad)


Cmara Rompe Presin

3,263.39

1,185.50
1,263.00

RED DE DISTRIBUCION (1,031.45 m)

1,263.00
71,969.44

TRABAJOS PRELIMINARES

2,207.31

0 01.07.01.01

Trazo, Nivel y Replanteo

1,031.45

0.79

814.85

0 01.07.01.02

Limpieza Manual de Terreno

1,031.45

1.35

1,392.46

0 01.07.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

62,541.13

0 01.07.02.01

Excav. Manual de Zanjas en Terreno normal H= 1.20 m, a= 0.60 m.

1,031.45

30.87

31,840.86

0 01.07.02.02

Refine y Conformacin de Fondos de Zanjas, a=0.60 m.

1,031.45

2.40

2,475.48

0 01.07.02.03

Cama de Arena e =10cm

1,031.45

3.11

3,207.81

0 01.07.02.04

Relleno de zanja con material propio zarandeado - Compactado Manual a=0.60m

1,031.45

8.32

8,581.66

0 01.07.02.05

Relleno de zanja con material propio - Compactado Manual a=0.60m

1,031.45

14.18

14,625.96

Eliminacin de Material Excedente

m3

100.52

18.00

1,809.36

0 01.07.02.06
0 01.07.03

TUBERIAS

3,482.63

0 01.07.03.01

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, 1 1/2"

50.30

3.40

171.02

0 01.07.03.02

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-10, 1"

494.39

4.12

2,036.89

0 01.07.03.03

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-10, 3/4"

298.81

2.40

717.14

0 01.07.03.04

Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-10, 1/2"

256.95

2.17

557.58

0 01.07.04

ACCESORIOS

722.80

0 01.07.04.01

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1" x 90

und

2.00

17.80

35.60

0 01.07.04.02

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1" x 22.5

und

3.00

17.86

53.58

0 01.07.04.03

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 3/4" x 90

und

1.00

16.03

16.03

0 01.07.04.04

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1/2" x 22.5

und

3.00

14.93

44.79

0 01.07.04.05

Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, 1/2" x 90

und

1.00

15.42

15.42

0 01.07.04.06

Sum e Inst. de Tee PVC SAP, 1 1/2"

und

2.00

16.83

33.66

0 01.07.04.07

Sum e Inst. de Tee PVC SAP, 1"

und

8.00

18.28

146.24

0 01.07.04.08

Sum e Inst. de Tee PVC SAP, 3/4"

und

1.00

16.65

16.65

0 01.07.04.09

Sum. e Inst. de Reduccin 3/4" x 1/2" PVC

und

3.00

15.54

46.62

0 01.07.04.10

Sum. e Inst. de Reduccin 1" x 1/2" PVC

und

5.00

15.84

79.20

0 01.07.04.11

Sum. e Inst. de Reduccin 1" x 3/4" PVC

und

4.00

16.13

64.52

0 01.07.04.12

Sum. e Inst. de Reduccin 1 1/2" x 1" PVC

und

2.00

17.28

34.56

0 01.07.04.13

Sum. e Inst. de Reduccin 1 1/2" x 3/4" PVC

und

1.00

18.01

18.01

0 01.07.04.14

Sum. e Inst. de Tapn 1/2" PVC

und

8.00

14.74

117.92

0 01.07.05

VALVULAS Y CAMARAS

1,808.77

0 01.07.05.01

Vlvula de Purga de 1/2"

und

4.00

317.89

1,271.56

0 01.07.05.02

Vlvula Compuerta de Bronce 1 1/2"

und

3.00

130.07

390.21

0 01.07.05.03

Vlvula Compuerta de Bronce 1"

und

2.00

73.50

147.00

0 01.07.06
0 01.07.06.01
0 01.08
0 01.08.01

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION


Doble Prueba Hidrulica y Desinfeccin en Redes de Agua

1,206.80
m

1,031.45

1.17

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (73 UNIDADES)

1,206.80
76,086.62

CONEXIONES DOMICILIARIAS( 73 UND.)

76,086.62

0 01.08.01.01

Excavacin Manual de Zanjas en Terreno Normal h= 0.8 m , a = 0.60 m

434.55

30.87

13,414.56

0 01.08.01.02

Refine y Conformacin de Fondos de Zanjas, a=0.60 m.

434.55

2.40

1,042.92

0 01.08.01.03

Cama de Arena e =10cm

398.05

3.11

1,237.94

0 01.08.01.04

Relleno de Zanja c/Arena Gruesa Compactado Manual a=0.60m

434.55

8.32

3,615.46

0 01.08.01.05

Acarreo y eliminacin de Material Excedente hasta 30 m

m3

42.35

18.00

762.30

0 01.08.01.06

Sum. e Inst. de Tuberas 1/2"

434.55

2.17

942.97

0 01.08.01.07

Accesorios en Conexiones Domiciliarias para DN 1/2"

und

73.00

241.00

17,593.00

Conexiones Intradomiciliarias p/Agua Potable a Tub 1/2"

und

73.00

513.39

37,477.47

0 01.08.01.08
0 01.09

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6,197.50

0 01.09.01

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

0 01.09.02

EQUIPO DE PROTECCIO INDIVIDUAL

glb

1.00

1,546.80

1,546.80

0 01.09.03

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

glb

1.00

2,626.80

2,626.80

0 01.09.04

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

glb

1.00

523.90

0 01.10

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

523.90
42,066.39

0 01.10.01

PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

glb

1.00

8,000.00

8,000.00

0 01.10.02

PROGRAMA DE PREVENCIN Y MITIGACIN

glb

1.00

9,950.00

9,950.00

0 01.10.03

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS

glb

1.00

5,500.00

5,500.00

0 01.10.04

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

glb

1.00

9,130.30

9,130.30

0 01.10.05

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

glb

1.00

4,986.09

4,986.09

0 01.10.06

PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE

glb

1.00

4,500.00

0 01.11
0 01.11.01

FLETE TERRESTRE Y RURAL


Flete Terrestre y Rural

4,500.00
41,920.00

glb

1.00

41,920.00

41,920.00

Item
0 02
0 02.01
0 02.01.01

Descripcin

Und.Metrado

Precio (S/.) Parcial (S/.)

SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (COMPOSTERA)

1,246,875.26

MODULO DE VIVIENDAS ( 64 VIV. )

699,039.79

TRABAJOS PRELIMINARES

3,083.79

0 02.01.01.01

Limpieza Manual de Terreno en Estructuras

m2

909.67

1.77

0 02.01.01.02

Trazo, Nivel y Replanteo

m2

909.67

1.62

0 02.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,610.12
1,473.67
190,982.36

0 02.01.02.01

Excavacin Manual en Suelo Normal

m3

914.85

30.87

28,241.42

0 02.01.02.02

Relleno y Compactado con Material Propio

m3

792.24

44.56

35,302.21

0 02.01.02.03

Relleno con Grava Seleccionada

m3

66.24

58.75

3,891.60

0 02.01.02.04

Cama de Apoyo P/Tub. C/Gravilla

m3

329.12

353.67

116,399.87

Eliminacin de Material Excedente

m3

397.07

18.00

0 02.01.02.05
0 02.01.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

0 02.01.03.01

Concreto f'c=175 Kg/cm2

m3

121.47

339.59

0 02.01.03.02

Encofrado y Desencofrado Normal

m2

189.89

34.77

0 02.01.04

7,147.26
47,852.48

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

41,250.00
6,602.48
91,067.58

0 02.01.04.01

Concreto f'c=175 Kg/cm2

m3

5.87

284.86

1,672.13

0 02.01.04.02

Encofrado y Desencofrado

m2

189.02

34.77

6,572.23

0 02.01.04.03

Acero fy= 4200 kg/m2

kg

1,173.63

3.73

4,377.64

0 02.01.04.04

Concreto f'c=210 Kg/cm2

m3

96.01

377.06

36,201.53

0 02.01.04.05

Encofrado y Desencofrado

m2

629.56

30.84

19,415.63

0 02.01.04.06

Acero fy = 4200 kg/cm2

kg

6,120.22

3.73

0 02.01.05

ALBAILERIA

22,828.42
108,849.09

0 02.01.05.01

Muro de Ladrillo K.K. de Arcilla de 18 Huecos de Soga con Junta de 0.015m

m2

1,335.94

48.21

64,405.67

0 02.01.05.02

Muro de ladrillo K.K. de Arcilla de 18 huecos de Canto, juntas sin clasificar

m2

364.03

42.46

15,456.71

0 02.01.05.03

Piso Empedrado E= 6"

m2

693.96

41.77

28,986.71

0 02.01.06

REVOQUES Y ENLUCIDOS

45,599.97

0 02.01.06.01

Enlucido con Mortero 1:4

m2

868.86

33.22

28,863.53

0 02.01.06.02

Cermica Blanca de 30 x 30

m2

442.88

37.79

16,736.44

0 02.01.07

ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS

87,449.47

0 02.01.07.01

Viga de Madera de 2"x2"x6'

256.00

77.86

19,932.16

0 02.01.07.02

Viga de Madera de 2"x2"x7'

537.60

92.27

49,604.35

0 02.01.07.03

Puerta de calamina galvanizada (1.98x0.80m)

und

64.00

196.09

12,549.76

0 02.01.07.04

Bastidor de madera tornillo de 2''x2''

153.60

8.15

1,251.84

0 02.01.07.05

Cobertura de Calamina Galvanizada 1.80x0.83x0.27m

und

128.00

32.12

0 02.01.08

VARIOS

4,111.36
38,432.82

0 02.01.08.01

Fijacion de Tapas para 02 camaras

und

128.00

179.08

0 02.01.08.02

Malla Mosquitera Plstica de 1.5mm de Dimetro

m2

8.96

8.00

71.68

0 02.01.08.03

Abrazadera de F G 3" con Tuercas y Pernos

und

128.00

33.11

4,238.08

0 02.01.08.04

Filtro de malla fina

m2

1.28

7.42

9.50

0 02.01.08.05

Plantacion de Carrizos

und

640.00

12.14

7,769.60

Relleno c/Tierra de Cultivo

m2

408.32

8.38

0 02.01.08.06
0 02.01.09
0 02.01.09.01

INSTALACIONES SANITARIAS

22,922.24

3,421.72
85,722.23

SUM. E INST. DE TUBERIAS

13,377.27

0 02.01.09.01.01

Tuberia de PVC-SAP 2" para Desague

1,522.56

5.38

8,191.37

0 02.01.09.01.02

Sum. e Inst. de Tuberas 2" PVC C-7.5

1,280.00

2.85

3,648.00

0 02.01.09.01.03

Tubera PVC SAP C-10 1/2"

510.08

2.01

1,025.26

0 02.01.09.01.04

Tuberia de PVC-SAP 4" para Ventilacion

64.00

8.01

0 02.01.09.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

512.64
36,985.60

0 02.01.09.02.01

Vlvula Compuerta de Bronce 3/4"

und

64.00

50.44

3,228.16

0 02.01.09.02.02

Codo de 45 de PVC Dimetro 2"

und

128.00

15.79

2,021.12

0 02.01.09.02.03

Codo de 90 de PVC Dimetro 4"

und

128.00

18.29

2,341.12

0 02.01.09.02.04

Codo de 90 de PVC Dimetro 1/2"

und

192.00

15.72

3,018.24

0 02.01.09.02.05

Codo de F G de 1/2" x 90

und

64.00

19.19

1,228.16

0 02.01.09.02.06

Codo de 90 de PVC Dimetro 2"

pza

128.00

22.13

2,832.64

0 02.01.09.02.07

Tee de PVC SAP de 1/2"

und

128.00

17.23

2,205.44

0 02.01.09.02.08

YEE PVC-SAP DE 2"

und

192.00

14.64

2,810.88

0 02.01.09.02.09

Sumidero de Bronce 2"

und

192.00

29.06

5,579.52

0 02.01.09.02.10

SOMBRERO VENTILACION PVC DE 4"

pza

64.00

19.11

1,223.04

0 02.01.09.02.11

REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION

und

128.00

58.87

7,535.36

0 02.01.09.02.12

TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2"

und

64.00

18.00

1,152.00

0 02.01.09.02.13

Grifos 1/2" Llave Esfrica

und

64.00

28.28

0 02.01.09.03

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

1,809.92
35,359.36

0 02.01.09.03.01

Suministro e Instalacin de Urinario en Losa Blanca

und

64.00

171.73

10,990.72

0 02.01.09.03.02

Suministro e Instalacin de Taza Sanitaria Separadora

und

64.00

174.21

11,149.44

0 02.01.09.03.03

Suministro e Instalacin de Lavatorio

und

64.00

138.90

8,889.60

0 02.01.09.03.04

Ducha Cromada 1 Llave Incl. Accesorios

und

64.00

67.65

4,329.60

0 02.02
0 02.02.01

MODULO DE INSTITUCIONES ( 21 UND )

218,135.47

TRABAJOS PRELIMINARES

1,011.88

0 02.02.01.01

Limpieza Manual de Terreno en Estructuras

m2

298.49

1.77

0 02.02.01.02

Trazo, Nivel y Replanteo

m2

298.49

1.62

0 02.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

528.33
483.55
64,329.14

0 02.02.02.01

Excavacin Manual en Suelo Normal

m3

300.19

30.87

9,266.87

0 02.02.02.02

Relleno y Compactado con Material Propio

m3

322.58

44.56

14,374.16

0 02.02.02.03

Relleno con Grava Seleccionada

m3

21.74

58.75

1,277.23

0 02.02.02.04

Cama de Apoyo P/Tub. C/Gravilla

m3

107.99

353.67

38,192.82

Eliminacin de Material Excedente

m3

67.67

18.00

0 02.02.02.05
0 02.02.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

0 02.02.03.01

Concreto f'c=175 Kg/cm2

m3

36.17

339.59

0 02.02.03.02

Encofrado y Desencofrado Normal

m2

5.04

34.77

0 02.02.04

1,218.06
12,458.21

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

12,282.97
175.24
25,208.23

0 02.02.04.01

Concreto f'c=210 Kg/cm2

m3

31.50

377.06

11,877.39

0 02.02.04.02

Encofrado y Desencofrado

m2

206.57

30.84

6,370.62

0 02.02.04.03

Acero fy = 4200 kg/cm2

kg

1,866.01

3.73

0 02.02.05

ALBAILERIA

6,960.22
34,376.83

0 02.02.05.01

Muro de Ladrillo K.K. de Arcilla de 18 Huecos de Soga con Junta de 0.015m

m2

411.47

48.21

19,836.97

0 02.02.05.02

Muro de ladrillo K.K. de Arcilla de 18 huecos de Canto, juntas sin clasificar

m2

119.45

42.46

5,071.85

0 02.02.05.03

Piso Empedrado E= 6"

m2

226.67

41.77

9,468.01

m2

227.71

33.22

0 02.02.06
0 02.02.06.01
0 02.02.07

REVOQUES Y ENLUCIDOS
Enlucido con Mortero 1:4

7,564.53

ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS

7,564.53
28,694.36

0 02.02.07.01

Viga de Madera de 2"x2"x6'

84.00

77.86

6,540.24

0 02.02.07.02

Viga de Madera de 2"x2"x7'

176.40

92.27

16,276.43

0 02.02.07.03

Cobertura de Calamina Galvanizada 1.80x0.83x0.27m

und

42.00

32.12

1,349.04

0 02.02.07.04

Bastidor de madera tornillo de 2''x2''

50.40

8.15

410.76

0 02.02.07.05

Puerta de calamina galvanizada (1.98x0.80m)

und

21.00

196.09

4,117.89

0 02.02.08

VARIOS

12,610.77

0 02.02.08.01

Fijacion de Tapas para 02 camaras

und

42.00

179.08

0 02.02.08.02

Malla Mosquitera Plstica de 1.5mm de Dimetro

m2

2.94

8.00

23.52

0 02.02.08.03

Abrazadera de F G 4" con Tuercas y Pernos

und

42.00

33.11

1,390.62

0 02.02.08.04

Filtro de malla fina

m2

0.42

7.42

3.12

0 02.02.08.05

Plantacion de Carrizos

und

210.00

12.14

2,549.40

Relleno c/Tierra de Cultivo y Sembrado de Grass

m2

133.98

8.38

0 02.02.08.06
0 02.02.09
0 02.02.09.01

INSTALACIONES SANITARIAS

7,521.36

1,122.75
31,881.52

SUM. E INST. DE TUBERIAS

4,692.19

0 02.02.09.01.01

Tuberia de PVC-SAP 2" para Desague

499.59

5.38

2,687.79

0 02.02.09.01.02

Sum. e Inst. de Tuberas 2" PVC C-7.5

420.00

2.85

1,197.00

0 02.02.09.01.03

Tubera PVC SAP C-10 1/2"

167.37

2.01

336.41

0 02.02.09.01.04

Tuberia de PVC-SAP 4" para Ventilacion

58.80

8.01

0 02.02.09.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

470.99
10,432.38

0 02.02.09.02.01

Vlvula Compuerta de Bronce 3/4"

und

21.00

50.44

1,059.24

0 02.02.09.02.02

Codo de 45 de PVC Dimetro 2"

und

63.00

15.79

994.77

0 02.02.09.02.03

Codo de 90 de PVC Dimetro 4"

und

42.00

18.29

768.18

0 02.02.09.02.04

Codo de 90 de PVC Dimetro 1/2"

und

63.00

15.72

990.36

0 02.02.09.02.05

Codo de F G de 1/2" x 90

und

21.00

19.19

402.99

0 02.02.09.02.06

Codo de 90 de PVC Dimetro 2"

pza

63.00

22.13

1,394.19

0 02.02.09.02.07

Tee de PVC SAP de 1/2"

und

42.00

17.23

723.66

0 02.02.09.02.08

Yee PVC-SAP DE 2"

und

42.00

14.64

614.88

0 02.02.09.02.09

Sumidero de Bronce 2"

und

21.00

29.06

610.26

0 02.02.09.02.10

SOMBRERO VENTILACION PVC DE 4"

pza

21.00

19.11

401.31

0 02.02.09.02.11

REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION

und

42.00

58.87

2,472.54

0 02.02.09.03

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

16,756.95

0 02.02.09.03.01

Suministro e Instalacin de Urinario

und

21.00

171.73

3,606.33

0 02.02.09.03.02

Suministro e Instalacin de Taza Sanitaria

und

42.00

174.21

7,316.82

0 02.02.09.03.03

Suministro e Instalacin de Lavatorio

und

42.00

138.90

0 02.03
0 02.03.01

FLETE TERRESTRE Y RURAL


Flete Terrestre y Rural - Saneamiento

5,833.80
329,700.00

glb

1.00

329,700.00

329,700.00

FORMATO
PRESUPUESTO DE EDUCACIN SANITARIA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ., DISTRITO . ..
N DE
PARTIDA

Costo

Costo

de

Canti-

Unit.

Total

Medida

dad

S/.

S/.

Unidad
DESCRIPCIN

Localidades

N DE
ACTIVIDADES

COSTO POR
LOCALIDAD

###
2.00.00 TALLER I: IMPORTANCIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO

298.41

2.01.00 Taller de Importancia del agua y saneamiento

298.41

2.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

2.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

2.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

2.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

2.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

2.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

2.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

2.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

2.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

2.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1

Und

40

0.50

20.00

2.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

1.00

298.41

4.00.00 TALLER II: ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BSICO Y HABITOS DE HIGIENE

6653.64

4.01.00 Taller de Conocimiento de Lavado de Manos

298.41

4.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

4.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

4.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

4.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

4.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

4.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

4.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

4.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

4.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

4.01.10 Tripticos Educativos Modulo 3

Und

40

0.50

20.00

4.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

4.02.00 Practica de Manejo de Agua en el Hogar

4.00

1193.64

28.00

5460.00

60.00
195.00

4.02.01 Bandeja

Und

4.00

24.00

4.02.02 Jaboncillo

Und

3.00

18.00

4.02.03 Toallas de mano

Und

5.50

33.00

4.02.04 Balde de 15 litros con cao

Und

20.00

40.00

4.02.05 Tripticos Educativos Modulo 2

Und

40

0.50

20.00

4.02.06 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

###

8.00.00 TALLER III: HIGIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA

921.99

8.01.00 Taller de Higiene Personal y de la vivienda

298.41

8.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

8.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

8.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

8.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

8.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

8.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

8.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

8.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

8.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

8.01.10 Tripticos Educativos Modulo 7

Und

40

0.50

20.00

8.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

8.02.00 Practica de Higiene Personal y de la Vivienda


8.02.01 Jabon

Und

2.50

15.00

8.02.02 Toallas

Und

7.00

42.00

8.02.03 Escoba

Und

7.00

14.00

8.02.04 Recogedos de Basura

Und

7.00

14.00

8.02.05 Tripticos Educativos Modulo 5

Und

40

0.50

20.00

8.02.06 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

9.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

9.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

9.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

9.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

9.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

9.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

9.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

9.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

9.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

9.01.10 Tripticos Educativos Modulo 8

Und

40

0.50

20.00

9.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

298.41

9.02.00 Practica de Higiene de los alimentos y Utensilios


Global

9.02.02 Tripticos Educativos Modulo 8

Und

9.02.03 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

1.00

165.00

1.00

298.41

1.00

160.17

60.00
160.17

9.02.01 Varios implementos

298.41

60.00
165.00

9.01.00 Taller de Higiene de los Alimentos y Utensilios

1.00

80.17

80.17

40

0.50

20.00

10.00

60.00

3.00.00 TALLER IV: USO Y CUIDADO DEL AGUA

1474.41

3.01.00 Taller de Manejo de Agua en el Hogar

298.41

3.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

3.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

3.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

3.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

3.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

3.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

3.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

3.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

3.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

3.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2

Und

40

0.50

20.00

3.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

3.02.00 Practica de Manejo de Agua en el Hogar

1.00

298.41

7.00

1176.00

60.00
168.00

3.02.01 Balde con Tapa de 20 litros,

Und

15.00

30.00

3.02.02 Balde con Tapa de 20 litros con cao

Und

20.00

40.00

3.02.03 Jarra de Plastico con mango largo

Und

3.00

6.00

3.02.04 Cucharones de mango largo

Und

3.00

12.00

3.02.05 Tripticos Educativos Modulo 2

Und

40

0.50

20.00

3.02.06 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

5.00.00 TALLER V: DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS

3275.64

5.01.00 Taller de Disposicion Adecuada de Escetas UBS

298.41

5.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

5.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

5.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

5.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

5.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

5.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

5.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

5.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

5.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

5.01.10 Tripticos Educativos Modulo 4

Und

40

0.50

20.00

5.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

5.02.00 Practica de Operacin Adecuada de UBS


5.02.01 Papel Higuienico

Und

2.50

15.00

5.02.02 Escobillas

Und

4.00

12.00

5.02.03 Papeleras

Und

6.00

18.00

5.02.04 Escobas

Und

8.00

24.00

5.02.05 Tripticos Educativos Modulo 4

Und

40

0.50

20.00

5.02.06 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

5.03.01 Palana

Und

30.00

30.00

5.03.02 Balde 20 litros

Und

15.00

15.00

5.03.03 Cal hidratada

Saco 18 k

15.00

15.00

5.03.04 Tripticos Educativos Modulo 4

Und

40

0.50

20.00

5.03.05 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

6.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

6.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

6.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

6.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

6.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

6.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

6.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

6.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

6.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

6.01.10 Tripticos Educativos Modulo 5

Und

40

0.50

20.00

6.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

298.41

6.02.00 Practica de Disposicion Final de Residuos Solidos


6.02.01 Palanas

Und

30.00

60.00

6.02.02 Basurero de 20 l

Und

20.00

80.00

6.02.03 Escobas

Und

6.00

18.00

6.02.04 Recogedos de Basura

Und

10.00

30.00

6.02.05 Tripticos Educativos Modulo 5

Und

40

0.50

20.00

6.02.06 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

7.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

7.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

7.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

7.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

7.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

7.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

7.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

7.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

7.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

7.01.10 Tripticos Educativos Modulo 6

Und

40

0.50

20.00

7.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

298.41

7.02.00 Practica de Disposicion final de Aguas Grises

894.00

6.00

840.00

1.00

298.41

1.00

268.00

1.00

298.41

1.00

80.00

60.00
268.00

7.01.00 Taller de Disposicion final de Aguas Grises

###
6.00

60.00
140.00

6.01.00 Taller de Disposicion FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

596.82

###

60.00
149.00

5.03.00 Practica de Mantenimiento Adecuado de UBS

2.00

80.00

7.02.05 Tripticos Educativos Modulo 6

Und

40

0.50

20.00

7.02.06 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

###

10.00.00 TALLER VI: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE UBS


10.01.00

596.82

Taller Particiacion Ciudadana de los Derechos y Obligaciones en los servicios de A y


S

298.41

10.01.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

10.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

10.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

10.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

10.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

10.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

10.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

10.01.08 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

10.01.09 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

10.01.10 Tripticos Educativos Modulo 8

Und

40

0.50

20.00

10.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

10.01.12 Taller Equidad de Genero

1.00

298.41

1.00

298.41

60.00
298.41

10.01.13 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

10.01.14 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

10.01.15 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

10.01.16 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.26

6.50

10.01.17 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

10.01.18 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.70

28.00

10.01.19 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

10.01.20 Folder Manila A-4

Und

40

0.50

20.00

10.01.21 Refrigerios

Und

40

3.00

120.00

10.01.22 Tripticos Educativos Modulo 8

Und

40

0.50

20.00

10.01.23 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

11.00.00 MONITOREO

11.52

11.01.00 Visitas Domiciliaris a familias que presentan debilidad en la practica de los Modulos

1.22

11.01.01 Tripticos Educativos Modulo

Und

0.50

1.00

11.01.02 Cuaderno de Control

Und

0.1

1.50

0.15

11.01.03 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.1

0.70

0.07

11.01.05 Cuaderno de Control

Und

0.1

1.50

0.15

11.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.1

0.70

0.07

11.01.04 Seguimiento de Trabajo Desarrollado en en las Instituciones Educativas

0.22

8.00

9.76

8.00

1.76

12.00.00 EVALUACION

1578.82

12.01.00 Aplicacin de Encuestas de Evaluacion de indicadores

48.60

12.01.01 Impresin de Fichas de encuestas

Und

30

0.50

15.00

12.01.02 Lapices

Und

0.70

1.40

12.01.03 Borradores

Und

0.50

1.00

12.01.04 Tabla de madera

Und

0.24

5.00

1.20

12.01.05 Procesamiento de datos e Informe

Estimado

30.00

30.00

12.02.01 Papel Bonn de 80 gr

Cto

2.00

12.02.02 Otros materiales de oficina

Glb

40.50

12.02.00 Informes de actividades Desarroladas y Evaluacion de Resultados

44.50

12.03.00 Difusion de Resulados a la Comunidad, Minsa, Municipalidad

243.00

4.00

178.00

4.00

1157.82

1.00

40,760.00

4.00
40.50
289.46

12.03.01 Papel Sbana

Und

25

0.14

3.50

12.03.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

12.03.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

1.35

2.70

12.03.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

25

0.22

5.50

12.03.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.16

2.16

12.03.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

40

0.69

27.60

12.03.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

12.03.08 Refrigerios

Und

40

2.95

118.00

12.03.09 Aviso Radial de Convocatoria a Taller

Und

10.00

60.00

12.03.10 Informes de resultados

Und

40

1.00

40.00

13.01.01 Especialista Social

Mes

1800

10800.00

13.01.02 Especialista Sanitario

Mes

1590

9540.00

13.01.03 Camioneta 4x4

Mes

2200

8800.00

13.01.04 Combustible

Mes

1300

7800.00

13.01.05 Viaticos

Mes

600

3600.00

13.01.06 Chalecos distintivos

Und

110

220.00

13.00.00 EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO

5.00

40760.00

COSTO DIRECTO

55,571.25

13.00.00 GASTOS GENERALES


13.01.00 ADMINISTRACION DE LA OFICINA (ED SANIT + JASS)

5557.12

13.02.00 Coordinador General

Mes

340.00

2040.00

13.03.00 Secretaria

Mes

180.00

1080.00

13.04.00 Alquiler de Oficina

Mes

130.00

780.00

13.05.00 Muebles

Estimado

140.00

140.00

13.06.00 Equipos de Computo

Mes-Equipo

120

120.00

13.07.00 Impresora

Equipo

120

120.00

13.08.00 Material de Oficina

Global

60

16

960.00

13.09.00 Material y Limpieza de oficina

Mes

17

102.00

13.10.00 Internet, Telefono, Celular

Mes

16

96.00

13.11.00 Movilidad Nacional y viaticos

Estimado-mes

100

100.00

13.12.00 Gastos de correspondencia

Mes

19.12

19.12

UTILIDADES (8%)

1.00

1.00

5,557.12

4445.70

TOTAL GENERAL SIN IGV

65574.07

IGV (18%)

11803.33

TOTAL CON IGV


14.00.00 SUPERVISION (5%)
TOTAL CON IGV

77,377.40
3,868.87
81,246.27

PRESUPUESTO DE FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM


INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ., DISTRITO . .. -
Unidad

N DE
PARTIDA

DESCRIPCIN

Costo

Costo

de

Canti-

Unit.

Total

Medida

dad

S/.

S/.

Localidades

N DE
ACTIVIDADES

TALLER I: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

COSTO POR
LOCALIDAD
1924.48

2.00.00 MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

762.07

2.01.00 Taller de Administracion, Responsabilidades y Funciones de la JASS

108.39

2.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

2.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

2.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

2.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

2.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

2.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

2.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

2.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

2.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

2.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1.1

Und

15

0.50

2.02.00 Practica de Sesiones Productivas de la JASS

1.00

108.39

7.50
81.71

2.02.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

2.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

2.02.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

2.02.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

2.02.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

2.02.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

2.02.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

2.02.08 Folder Manila A-4

Und

10

0.50

5.00

2.02.09 Refrigerios

Und

10

3.00

30.00

8.00

3.00.00 MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION

653.68

108.39

3.01.00 Taller de Liderzgo y Gestion

108.39

3.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

3.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

3.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

3.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

3.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

3.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

3.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

3.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

3.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

3.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1.1

Und

15

0.50

7.50

1.00

4.00.00 MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM

108.39

318.43

4.01.00 Taller del Plan Anual del AOM

118.39

4.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

4.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

4.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

4.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

4.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

4.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

4.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

4.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

4.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

4.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1.3

Und

15

0.50

7.50

4.01.11 Plastico Trasparente, 2 mts

Und

5.00

10.00

4.02.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

4.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

4.02.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

4.02.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

4.02.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

4.02.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

4.02.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

4.02.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

4.02.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

4.02.10 Plastico Trasparente, 2 mts

Und

5.00

10.00

4.03.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

4.03.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

4.03.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

4.03.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

0.26

1.56

4.03.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

4.03.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

4.03.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

4.03.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

4.03.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

4.02.00 Practica de Elaboracion del Plan Anual de AOM

110.89

4.03.00 Seguimiento del Plan Anual de AOM

89.15

1.00

118.39

1.00

110.89

1.00

89.15

5.00.00 MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION

438.40

5.01.00 Taller de Instrumentos de Gestion

129.80

5.01.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

5.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

5.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

5.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

2.00

259.60

5.01.05 Libros de 100 paginas

Libro

10.00

30.00

5.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

5.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

5.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

5.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

5.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1.4

Und

15

0.50

7.50

5.01.11 Plastico Trasparente, 2 mts

Und

5.00

10.00

5.02.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

5.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

5.02.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

5.02.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

5.02.05 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

5.02.06 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

5.02.00 Seguimiento del Correcto manejo de Instrumentos de Gestion

29.80

6.00

6.00.00 MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA

178.80

297.19

6.01.00 Taller de Emision de Recibos y Control de Cobranzas

118.39

6.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

6.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

6.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

6.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

6.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

6.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

6.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

6.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

6.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

6.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1.3

Und

15

0.50

7.50

6.01.11 Plastico Trasparente, 2 mts

Und

5.00

10.00

6.02.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

6.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

6.02.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

6.02.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

6.02.05 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

6.02.06 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

6.02.00 Seguimiento de Emision de Recibos y Control de Cobranzas

29.80

1.00

118.39

6.00

178.80

TALLER II: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

9895.27

7.00.00 MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

108.39

7.01.00 Taller del Sistema de Agua Potable y Saneamiento

108.39

7.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

7.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

7.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

7.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

7.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

7.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

7.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

7.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

7.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

7.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2,1

Und

15

0.50

7.50

1.00

9.00.00 MODULO 2.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

108.39

939.58

9.01.00 Taller de OyE de Captacion, PT, Reservoriro, Redes y Valvulas

811.42

9.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

9.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

9.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

9.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

24

0.26

6.24

9.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

9.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

50

0.70

35.00

9.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

9.01.08 Folder Manila A-4

Und

50

0.50

25.00

9.01.09 Refrigerios

Und

50

3.00

150.00

9.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2.3

Und

70

0.50

35.00

9.01.11 Manuales de Operacin y Mantenimiento

Und

12

10.00

120.00

9.01.12 Cinta Teflon

Und

12

0.80

9.60

9.01.13 Hoja de Sierra

Und

10

4.80

48.00

9.01.14 Alicate

Und

13.90

41.70

9.01.15 Brocha de 1"

Und

2.70

2.70

9.01.16 Llave Stilson 12"

Und

41.50

83.00

9.01.17 Llave Stilson 8"

Und

27.00

27.00

9.01.18 Rastrillo

Und

28.00

28.00

9.01.18 Martillo de Ua

Und

13.90

13.90

9.01.19 Barilejo

Und

10.00

20.00

9.01.20 Escobilla de Fierro

Und

2.85

11.40

9.01.21 Arco de sierra chico

Und

14.00

14.00

9.01.22 Palana Recta

Und

25.00

50.00

9.01.23 Palana Cuchara

Und

25.00

25.00

9.01.24 Pegamento PVC 32 onzas

Und

22.11

9.02.00 Practica de OyM

1.00

811.42

6.00

128.16

22.11
21.36

9.02.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

9.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

10.00.00 Modulo 2.4 GASFITERIA

193.83

10.01.00 Taller de Gasfiteria Basica y Reparaciones

129.75

10.01.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

10.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

10.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

1.00

129.75

10.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

10.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

10.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

10.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

10.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

10.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

10.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2.4

Und

15

0.50

10.02.00 Practica de Gasfiteria

3.12

7.50
21.36

10.02.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

10.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

3.00

11.00.00 Modulo 2.5 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS

8653.47

11.01.00 Taller de OyE de las UBS

136.71

11.01.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

11.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

9.00

11.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

8.00

11.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

11.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

11.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

11.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

11.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

11.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

11.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2.4

Und

15

0.50

7.50

11.01.11 Manuales de Operacin y Mantenimiento de la UBS

Und

10.00

20.00

11.01.12 Cal hidratada, saco de 20 kg

Und

10.00

11.02.00 Practica de OyM

1.00

136.71

6.00

8516.76

10.00
1419.46

11.02.01 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

11.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

8.00.00 TALLER III: DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

1072.05

8.01.00 MDULO 3.1: Taller del Sistema de Agua Potable y Saneamiento

695.21

8.01.01 Papel Sbana

Und

8.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

8.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

8.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

8.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

8.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

8.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

8.01.08 Folder Manila A-4

Und

15

0.50

7.50

8.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

8.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2.2

Und

15

0.50

7.50

8.01.11 Comparador de Cloro de Disco, Hach, con 100 sachet DPD

Und

310.00

310.00

8.01.12 Hipoclorito de Calcio

Kg

10

19.00

190.00

8.01.13 Balanza de 100 grs, con precision de 1 gr

Und

100.00

100.00

8.01.13 Cuaderno de 100 paginas

Und

3.00

12

0.14

1.68

1.50

4.50

4.00

4.00

12

0.26

3.12

3.00

8.02.01 Papel Sbana

Und

0.14

0.84

8.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

3.00

8.02.00 Practica de Cloracion

3.84

1.00

695.21

6.00

23.04

12.00.00 MODULO 3.2: MARCO LEGAL DEL SANEMIENTO BASICO RURAL

48.10

12.01.00 Taller de Marco Legal de Saneamiento Basico Rural

48.10

12.01.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

12.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

12.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

12.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

12.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

0.25

2.41

0.60

12.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.70

4.20

12.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

12.01.08 Folder Manila A-4

Und

0.50

3.00

12.01.09 Refrigerios

Und

3.00

18.00

12.01.10 Tripticos Educativos Modulo 3,1

Und

0.50

3.00

1.00

48.10

13.00.00 MODULO 3.3: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL ATM

305.70

13.01.00 Taller de Formulacion del POA

49.91

13.01.01 Papel Sbana

Und

12

0.14

1.68

13.01.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

13.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

13.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

12

0.26

3.12

13.01.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

13.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.70

4.20

13.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

13.01.08 Folder Manila A-4

Und

0.50

3.00

13.01.09 Refrigerios

Und

3.00

18.00

13.01.10 Tripticos Educativos Modulo 3.2

Und

0.50

13.02.00 Practica de Elaboracion del POA

49.91

3.00
43.25

Und

12

0.14

1.68

13.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

1.50

4.50

13.02.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

4.00

4.00

13.02.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

0.26

1.56

13.02.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.41

2.41

13.02.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.70

2.10

13.02.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

13.02.08 Folder Manila A-4

Und

0.50

3.00

12.03.09 Refrigerios

Und

3.00

18.00

Cto

2.41

13.02.00 Seguimiento del POA

1.00

6.00

13.02.01 Papel Sbana

13.02.01 Papel bon 75 gr. A 4

64.08

31.51
2.41

3.00

129.75

4.00

126.04

13.02.02 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.70

2.10

13.02.03 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

6.00

13.02.04 Folder Manila A-4

Und

0.50

3.00

13.02.05 Refrigerios

Und

3.00

18.00

14.00.00 MONITOREO

1.76

14.01.00 Visitas de Vigilancia del JASS

0.22

14.01.01 Cuaderno de Control

Und

0.1

1.50

0.15

14.01.02 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

0.1

0.70

0.07

8.00

15.00.00 EVALUACION

1.76

536.30

15.01.00 Informes de actividades Desarroladas y Evaluacion de Resultados

74.80

15.01.01 Papel Bonn de 80 gr

Cto

2.41

15.01.02 Otros materiales de oficina

Glb

69.98

15.02.00 Difusion de Resulados a la Comunidad, Minsa, Municipalidad

299.20

2.00

237.10

4.82
69.98
118.55

15.01201 Papel Sbana

Und

24

0.14

3.36

15.02.02 Plumones N 47 pta gruesa

Und

12

1.50

18.00

15.02.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds

Und

3.00

6.00

15.02.04 Cartulina T/ oficio vrs colores

Und

24

0.26

6.24

15.02.05 Papel bon 75 gr. A 4

Cto

2.45

2.45

15.02.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und

15

0.70

10.50

15.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa

Und

2.00

12.00

15.01.09 Refrigerios

Und

15

3.00

45.00

15.01.10 Informes de resultados

Und

15

1.00

15.00

16.01.00 Especialista Social Municipal

Mes

1500

9000.00

16.02.00 Especialista Sanitario

Mes

1400

8400.00

16.03.00 Camioneta 4x4

Mes

2200

6600.00

16.04.00 Combustible

Mes

1300

3900.00

16.05.00 Viaticos

Mes

600

3600.00

16.06.00 Chalecos y distintivos

Und

110

220.00

16.00.00 EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO

4.00

31720.00

1.00

COSTO DIRECTO

31,720.00

45,149.86

17.00.00 GASTOS GENERALES


17.01.00 ADMINISTRACION DE LA OFICINA (ED SANIT + JASS)

4514.99

17.02.00 Coordinador General

Mes

320.00

1920.00

17.03.00 Secretaria

Mes

180.00

1080.00

17.05.00 Alquiler de Oficina

Mes

130.00

780.00

17.06.00 Muebles

Estimado

120.00

120.00

17.07.00 Equipos de Computo

Mes-Equipo

100

100.00

17.08.00 Impresora

Equipo

100

100.00

17.09.00 Material de Oficina

Global

16

96.00

17.10.00 Material y Limpieza de oficina

Mes

17

102.00

17.11.00 Internet, Telefono, Celular

Mes

16

96.00

17.12.00 Movilidad Nacional y viaticos

Estimado-mes

101

101.00

17.13.00 Gastos de correspondencia

Mes

19.99

19.99

UTILIDADES (8%)
TOTAL GENERAL SIN IGV
IGV (18%)
TOTAL CON IGV
17.00.00 SUPERVISION (5%)
TOTAL CON IGV

1.00

1.00

4,514.99

3,611.99
53,276.84
9,589.83
62,866.67
3,143.33
66,010.01

Gastos Generales
Utilidad
IGV

18%
8%
18%

Estructura de los Componentes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Componentes de Inversin
Planta de tratamiento de agua
Lneas de agua potable
obras Civiles Estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de aguas residuales

Material
nacional

Mano de obra
calificada

Mano de obra
no calificada

Equipo
Nacional

Material
Importado

Equipo
importado

Gastos
Generales

Total

0.33
0.13
0.35
0.14
0.18
0.15

0.04
0.04
0.06
0.01
0.06
0.05

0.16
0.16
0.26
0.06
0.24
0.20

0.08
0.02
0.11
0.03
0.03
0.12

0.19
0.43
0.03
0.29
0.25
0.07

0.02
0.04
0.01
0.29
0.06
0.23

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Material
nacional
0.33
0.13
0.35
0.14
0.18
0.15

Mano de obra
calificada
0.04
0.04
0.06
0.01
0.06
0.05

Mano de obra
no calificada
0.16
0.16
0.26
0.06
0.24
0.20

Equipo
Nacional
0.08
0.02
0.11
0.03
0.03
0.12

Material
Importado
0.19
0.43
0.03
0.29
0.25
0.07

Equipo
importado
0.02
0.04
0.01
0.29
0.06
0.23

Gastos
Generales
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

Factor de
correccin
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Material
nacional
0.28
0.11
0.30
0.12
0.15
0.13

Mano de obra
calificada
0.04
0.04
0.06
0.01
0.06
0.05

Mano de obra
no calificada
0.07
0.07
0.11
0.02
0.10
0.08

Equipo
Nacional
0.07
0.02
0.09
0.03
0.03
0.10

Material
Importado
0.16
0.35
0.02
0.24
0.20
0.06

Equipo
importado
0.02
0.03
0.01
0.24
0.05
0.19

Gastos
Generales
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Factor de
correccin
0.775
0.767
0.737
0.806
0.738
0.755

Material
nacional

Rubros

Factores de correccin
0.847
Mano de obra del sector urbano

Mano de
obra
calificada

Mano de
obra no
calificada

Equipo
Nacional

Material Importado

Equipo
importado

Gastos
Generales

0.926

0.410

0.847

0.819

0.819

0.847

Factores de Correccin
Componentes de Inversin
Planta de tratamiento de agua
Lneas de agua potable
obras Civiles Estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de aguas residuales

Componentes de Inversin
Planta de tratamiento de agua
Lneas de agua potable
obras Civiles Estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de aguas residuales

Precio Bsico
I. Bienes No Transables
II. Bienes Transables
III. Mano de Obra Calificada
IV. Mano de Obra No Calificada1/
IGV
PSD
% Arancel
Impuesto a la Renta

18%
1.02
5.50%
8.00%

Factor de
Correcci
n
0.847
0.819
0.926
0.410

Mano de obra no calificada


Regin Geogrfica
Lima Metropolitana
Resto Costa
Sierra
Selva

Urbano

Rural

0.860
0.680
0.600
0.630

0.570
0.410
0.490

INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE


Descripcin

Undidad medida

Metrado

Total Parcial

OBRAS PROVISIONALES
CAPTACIONES
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
CASETA DE VALVULAS
LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
LAVADEROS MULTIUSOS
FLETE

Glb.
Glb.
Ml
Und.
Ml
Und.
Und.
Und.
Glb.

1
1
4528.24
1
2
6702.78
73
80
1

27,035.16
10,672.44
4,525.24
17,590.64
1,650.99
108,550.70
71,315.76
96,030.57
49,685.00

IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
SUPERVISIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL AGUA POTABLE
EDUCACIN SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM

Glb.

42,184.50
429,241.00
21,462.05
1,800.00
452,503.05

G.G. (10%)
Utilidad (8%)
18%
4,866.33
1,921.04
814.54
3,166.32
297.18
19,539.13
12,836.84
17,285.50
8,943.30
7,593.21
77,263.38
3,863.17
324.00
81,450.55
-

Sub Total (S/.)

I.G.V. (S/.)
18%

Total a Precios de
Mercado (S/.)

FC

31,901.49
12,593.48
5,339.78
20,756.96
1,948.17
128,089.83
84,152.60
113,316.07
58,628.30

5,742.27
2,266.83
961.16
3,736.25
350.67
23,056.17
15,147.47
20,396.89
10,553.09

37,643.76
14,860.31
6,300.94
24,493.21
2,298.84
151,145.99
99,300.06
133,712.97
69,181.39

0.759
0.759
0.802
0.759
0.838
0.802
0.802
0.759
0.909

49,777.71
506,504.38
25,325.22
2,124.00
0.00
533,953.60
-

8,959.99
91,170.79
4,558.54
382.32
0.00
96,111.65
-

58,737.70
597,675.17
29,883.76
2,506.32
8,638.87
638,704.11
40,623.14
33,005.00

0.909

COSTO TOTAL AGUA POTABLE + EDUCACIN SANITARIA Y


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

0.909
0.909
0.909
0.847
0.847

712,332.25

Total a Precios
Social (S/.)
28,571.61
11,278.97
5,053.36
18,590.34
1,926.43
121,219.09
79,638.65
101,488.14
62,892.18
53,397.91
484,056.67
27,167.05
2,278.47
7,853.51
521,355.72
34,426.39
27,970.34
583,752.44

INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO


Descripcin

Undidad medida

Metrado

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Glb.

10
81
10
81
1
1
1

CASETA UBS C/COMPOSTERA


BAOS
BIO FILTROS
RED DE ALCANTARILLADO
PTAR
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
SUPERVICIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DE SANEAMIENTO
EDUCACIN SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM

Total Parcial
67,339.03
788,471.12
8,352.73
495,789.11
287,960.78
168,190.00
25,224.85
1,841,327.62
92,066.38
1,600.00

G.G. (10%)
Utilidad (8%)
18%
12,121.03
141,924.80
1,503.49
89,242.04
51,832.94
30,274.20
4,540.47
331,438.97
16,571.95
288.00

Sub Total (S/.)


79,460.06
930,395.92
9,856.22
585,031.15
339,793.72
198,464.20
29,765.32
2,172,766.59
108,638.33
1,888.00

I.G.V. (S/.)
18%
14,302.81
167,471.27
1,774.12
105,305.61
61,162.87
35,723.56
5,357.76
391,097.99
19,554.90
339.84

COSTO TOTAL SANEAMIENTO +EDUCACIN SANITARIA Y


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

Total a Precios de
Mercado (S/.)
93,762.87
1,097,867.19
11,630.34
690,336.76
400,956.59
234,187.76
35,123.08
2,563,864.58
128,193.23
2,227.84
37,058.39
2,731,344.04
40,623.14
33,005.00

FC
0.759
0.759
0.759
0.772
0.785
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.847
0.847

Total a Precios
Social (S/.)
71,166.01
833,281.20
8,827.43
532,939.98
314,750.92
212,897.96
31,930.07
2,005,793.57
116,539.30
2,025.31
33,689.45
2,158,047.63
34,426.39
27,970.34

2,804,972.18

2,220,444.36

3,517,304.43

2,804,196.80

EDUCACION SANITARIA
Descripcin

Total Parcial

G.G. (10%)
Utilidad (8%)

Sub Total (S/.)

I.G.V. (S/.)

FC

9,261.88

18%
1,667.14

10,929.01

1,967.22

12,896.23

0.847

Taller 02: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento basico y habitos de higiene.

9,261.88

1,667.14

10,929.01

1,967.22

12,896.23

0.847

9,261.88
9,261.88
9,261.88
9,261.88
55,571.25
2,778.56

1,667.14
1,667.14
1,667.14
1,667.14
10,002.83
500.14

10,929.01
10,929.01
10,929.01
10,929.01
65,574.08
3,278.70

1,967.22
1,967.22
1,967.22
1,967.22
11,803.33
590.17

12,896.23
12,896.23
12,896.23
12,896.23
77,377.41
3,868.87

0.847
0.847
0.847
0.847

58,349.81

10,502.97

68,852.78

12,393.50

81,246.28

Taller 03: Higiene personal,l vivienda y ambiental.


Taller 04: Uso y cuidado del agua.
Taller 05: Eliminacin adecuada de excretas.
Taller 06: Operacin y mantenimiento de las UBS
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
COSTO TOTAL EDUCACIN SANITARIA

18%

Total a Precios de
Mercado (S/.)

Taller 01: Importancia del agua y saneamiento.

0.847

Total a Precios
Social (S/.)
10,929.01
10,929.01
10,929.01
10,929.01
10,929.01
10,929.01
65,574.08
3,278.70
68,852.78

FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM


Descripcin

Total Parcial

G.G. (10%)
Utilidad (8%)

Sub Total (S/.)

TALLER I: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES


TALLER II: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
TALLER III: DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)

15,049.95
15,049.95
15,049.95
45,149.86
2,257.49

18%
2,708.99
2,708.99
2,708.99
8,126.98
406.35

17,758.95
17,758.95
17,758.95
53,276.84
2,663.84

COSTO TOTAL FORATLECIMIENTO DE LA JASS Y ATM

47,407.36

8,533.32

55,940.68

Total
Presupuesto

Descripcin
EDUCACION SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

55,571.25
45,149.86
100,721.11

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO


UBS ARRASTRE HIDRAULICO
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA
UBS HOYO SECO VENTILADO

G.G. (10%)
Utilidad
(8%)
18%
10,002.83
8,126.98
18,129.80

Total Parcial
65,574.08
53,276.84
118,850.91

I.G.V. (S/.)
18%
11,803.33
9,589.83
21,393.16

I.G.V. (S/.)
18%

Total
77,377.41
62,866.67
140,244.08

3,196.61
3,196.61
3,196.61
9,589.83
479.49

Total a Precios de
Mercado (S/.)
20,955.56
20,955.56
20,955.56
62,866.67
3,143.33

10,069.32

66,010.00

Supervisin de obra
5%

Total a Precios de
Mercado (S/.)
81,246.28
66,010.00

3,868.87
3,143.33
7,012.20

147,256.28

1.2449

0.8032773717

FC

17,758.95
17,758.95
17,758.95

0.847

53,276.84
2,663.84
55,940.68

FC
0.847
0.847

FC COSTO TOTAL INVERSION


COSTA
SIERRA
SELVA
0.820
0.810
0.815
0.830
0.820
0.830
0.84
0.840
0.84

PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 10


FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA)
* Mano de Obra Calificada
* Mano de Obra No Calificada : COSTA
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA
* Mano de Obra No Calificada : SELVA
* Bienes no Transables
* Bienes Transables
* Valor de recuperacin de la inversin
* Tasa Social de Descuento

FACTOR DE
CORRECCIN
0.909
0.570
0.410
0.490
0.847
0.819
0
9%

MEF
IGV
MEF
PSD
MEF
% Arancel
MEF
Renta
MEF
Pronasar Taller de Induccion
MEF
MEF

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

FACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL de COMPONENTES


de INVERSION
FACTOR
CORRECCION
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785

COMPONENTE
Planta de tratamiento de agua potable
Linea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidraulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desague
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

Factores de correcccin para proyectos de saneamiento rural


Factor de
Preccio Bsico
correcin
I. Bienes no transables
0.847
II. Bienes transables
0.819
III. Mano de obra calificada
0.909
IV. Mano de obra no calificada 1/
1/ Factores de correcccin de los precios de manno de obra no calificada.

Factores de correccin o ajuste - mbito rural


Factor de
correccin
0.57
0.41
0.49

Regin geografca
Costa
Sierra
Selva
EXPEDIENTE TECNICO =

45,697.26

ALTERNATIVA 1
(COSTO
DIRECTO)
SISTEMA DE AGUA

597,675.17

% DISTRIB
18.90%

DISTRIBUCIN
DEL COSTO DEL
EXP.TECNICO
8,638.87

18%
1.02
5.50%
10.00%

118%
106%

Total a Precios
Social (S/.)

0.847
0.847
0.847

0.8193429191

Total a Precios
Social (S/.)
68,852.78
55,940.68
124,793.46

AGUA 50 %

UBS 50 %

40,623.14
33,005.00

40,623.14
33,005.00

40,623.14

73,628.14

SISTEMA DE SANEAMIENTO

2,563,864.58

81.10%

3,161,539.75

100.00%

37,058.39

UBS
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO EXPED. TECNICO

45,697.26

INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO


Descripcin
CASETA UBS C/COMPOSTERA
BAOS
BIO FILTROS
RED DE ALCANTARILLADO
PTAR
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
SUPERVICIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DE SANEAMIENTO
EDUCACIN SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM

Undidad
medida

Metrado

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Glb.

Total Parcial
67,339.03
788,471.12
8,352.73
495,789.11
287,960.78
168,190.00
25,224.85
1,841,327.62
92,066.38
1,600.00

G.G. (10%)
Utilidad (8%)
18%
12,121.03
141,924.80
1,503.49
89,242.04
51,832.94
30,274.20
4,540.47
331,438.97
16,571.95
288.00

Sub Total (S/.)


79,460.06
930,395.92
9,856.22
585,031.15
339,793.72
198,464.20
29,765.32
2,172,766.59
108,638.33
1,888.00

I.G.V. (S/.)
18%
14,302.81
167,471.27
1,774.12
105,305.61
61,162.87
35,723.56
5,357.76
391,097.99
19,554.90
339.84

COSTO TOTAL SANEAMIENTO+EDUCACIN


SANITARIA+FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Total a Precios de
Mercado (S/.)
93,762.87
1,097,867.19
11,630.34
690,336.76
400,956.59
234,187.76
35,123.08
2,563,864.58
128,193.23
2,227.84
37,058.39
2,731,344.04
40,623.14
33,005.00

Total a Precios
Social (S/.)

FC
0.759
0.759
0.759
0.772
0.785
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.000
0.847
0.847

2,804,972.18

71,166.01
833,281.20
8,827.43
532,939.98
314,750.92
212,897.96
31,930.07
2,005,793.57
116,539.30
2,025.31
33,689.45
2,158,047.63
34,426.39
27,970.34
2,220,444.36

COSTOS DE INVERSION PARA BAOS Y UBS


Descripcin
CASETA UBS C/COMPOSTERA
BAOS
BIO FILTROS
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
SUPERVICIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL BAOS Y UBS

Descripcin
RED DE ALCANTARILLADO
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
SUPERVICIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL BAOS Y UBS

Descripcin
PTAR
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo)
SUPERVICIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL BAOS Y UBS

Undidad
medida

Metrado

UND
UND
UND
GLB
GLB

Undidad
medida

Total Parcial
67,339.03
788,471.12
8,352.73
56,063.33
8,408.28
928,634.50
46,431.72
533.33

Metrado

UND
UND
UND

G.G. (10%)
Utilidad (8%)

UND
UND
UND

I.G.V. (S/.)

79,460.06
930,395.92
9,856.22
66,154.73
9,921.77
1,095,788.71
54,789.44
629.33

18%
14,302.81
167,471.27
1,774.12
11,907.85
1,785.92
197,241.97
9,862.10
113.28

175,607.92

1,151,207.47

207,217.35

COSTOS DE INVERSION PARA ALCANTARILLADO


G.G. (10%)
Utilidad (8%)
Total Parcial
Sub Total (S/.)
18%
495,789.11
89,242.04
585,031.15
56,063.33
10,091.40
66,154.73
8,408.28
1,513.49
9,921.77
560,260.73
100,846.93
661,107.66
28,013.04
5,042.35
33,055.38
533.33
96.00
629.33
105,985.28

Undidad
medida

Sub Total (S/.)

18%
12,121.03
141,924.80
1,503.49
10,091.40
1,513.49
167,154.21
8,357.71
96.00

694,792.37

I.G.V. (S/.)
18%
105,305.61
11,907.85
1,785.92
118,999.38
5,949.97
113.28
125,062.63

Total a Precios de
Mercado (S/.)

Total a Precios de
Mercado (S/.)

0.759
0.759
0.759
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

71,166.01
833,281.20
8,827.43
70,965.99
10,643.36
994,883.98
58,774.12
675.10
16,990.56
1,071,323.77

Total a Precios
Social (S/.)

FC

690,336.76
78,062.59
11,707.69
780,107.04
39,005.35
742.61
11,275.76
831,130.76

COSTOS DE INVERSION PARA PLANTA DE TRATAMIENTO


G.G. (10%)
I.G.V. (S/.)
Total a Precios de
Utilidad (8%)
Total Parcial
Sub Total (S/.)
Mercado (S/.)
18%
18%
287,960.78
51,832.94
339,793.72
61,162.87
400,956.59
56,063.33
10,091.40
66,154.73
11,907.85
78,062.59
8,408.28
1,513.49
9,921.77
1,785.92
11,707.69
352,432.40
63,437.83
415,870.23
74,856.64
490,726.87
17,621.62
3,171.89
20,793.51
3,742.83
24,536.34
533.33
96.00
629.33
113.28
742.61
7,093.02
66,705.72
437,293.07
78,712.75
523,098.85

Metrado

Total a Precios
Social (S/.)

FC

93,762.87
1,097,867.19
11,630.34
78,062.59
11,707.69
1,293,030.67
64,651.53
742.61
18,689.61
1,377,114.43

0.772
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

532,939.98
70,965.99
10,643.36
614,549.32
35,459.41
675.10
10,250.69
660,934.52

Total a Precios
Social (S/.)

FC
0.785
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

314,750.92
70,965.99
10,643.36
396,360.27
22,305.77
675.10
6,448.20
425,789.34

MEDIOS FUNDAMENTALES
MF-1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE AGUA POTABLE
MF-2 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE SANEAMIENTO
MF-3 MAYORES NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA Y PRCATICAS DE HIGIENE
MF-4 MEJOR GESTIN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM

TOTAL

INVERSIN I. SOCIAL
638,704.11
521,355.72
2,731,344.04
2,158,047.63
81,246.28
68,852.78
66,010.00
55,940.68
3,517,304.43 2,804,196.80

PRESUPUESTO DE EVALUACION DE CULMINACION


N DE
PARTIDA

DESCRIPCIN

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario (S/.)

Costo Total (S/.)

1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.03.00
1.04.00
1.05.00
1.07.00
1.08.00
1.09.00
1.10.00

Evaluacion de Culminacion
Especialista Evaluador
Pasajes Lima - Chiclayo - Lima
Viaticos
Alquiler Camioneta
Petroleo
Computadoras
Impresora Laser a Color
Material de Oficina e impresines
camara fotografica/video

Mes
Mes
dias
dias
Galones
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Estimado
Estimado

0.5
1
5
5
40
0.5
0.5
1
1

10,000.00
500.00
200.00
350.00
13.80
300.00
400.00
200.00
50.00

9,402.00
5,000.00
500.00
1,000.00
1,750.00
552.00
150.00
200.00
200.00
50.00

2.01.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.07
2.01.08
2.01.09

Taller con Comunidad


Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa
Folder Manila A-4
Refrigerios

Und
Und
Und
Und
Cto
Und
Und
Und
Und

24
6
2
12
1
15
6
15
15

0.14
1.50
4.00
0.26
2.41
0.70
2.00
0.50
6.00

145.89
3.36
9.00
8.00
3.12
2.41
10.50
12.00
7.50
90.00

TOTAL GENERAL SIN IGV


IGV (18%)

9,547.89
1,718.62

TOTAL CON IGV.

11,266.51

PRESUPUESTO DE EVALUACION DE RESULTADOS (CONSULTOR EXTERNO)


N DE
PARTIDA

DESCRIPCIN

Unidad de Medida

1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.03.00
1.04.00
1.05.00
1.07.00
1.08.00
1.09.00

Evaluacion de Culminacion
Especialista Evaluador
Pasajes Lima - Chiclayo - Lima
Alquiler camioneta
Petroleo
Viaticos
Computadoras
Impresora Laser a Color
Material de Oficina e impresines

Mes
Mes
dias
galon
dias
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Estimado

2.01.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06

Taller con Comunidad y Encuestas


Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro

Und
Und
Und
Und
Millar
Und

Cantidad

Costo Unitario (S/.)

Costo Total (S/.)

0.75
1
5
40
6
0.5
0.5
1

10,000.00
500.00
290.00
11.70
200.00
200.00
200.00
200.00

11,674.48
7,500.00
500.00
1,450.00
468.00
1,200.00
100.00
100.00
200.00

24
6
2
12
1
15

0.14
1.50
4.00
0.26
13.00
0.70

156.48
3.36
9.00
8.00
3.12
13.00
10.50

2.01.07
2.01.08
2.01.09
2.01.10

Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa


Folder Manila A-4
Refrigerios
camara fotografica/video

Und
Und
Und
Estimado

6
15
15
1

2.00
0.50
6.00
50.00

12.00
7.50
90.00
50.00

TOTAL GENERAL SIN IGV


IGV (18%)

11,830.96
2,129.57

TOTAL CON IGV

13,960.53

Costo Expost: Evaluacin de Culminacin


Sistemas
Sistema de agua potable
Sistema de saneamiento
Total

Costo Privado
5,633.26
5,633.26
11,266.51

Factor
Costo Social
Correccin
0.847
4,771.37
0.847
4,771.37
9,542.73

Costo Expost: Evaluacin de Resultados


Sistemas
Sistema de agua potable
Sistema de saneamiento
Total

Costo Privado
6,980.27
6,980.27
13,960.53

Factor
Costo Social
Correccin
0.847
5,912.29
0.847
5,912.29
11,824.57

DESCRIPCIN
BIO FILTROS
Pozo de percolacin - Precio Privado
PARCIAL
Factor de correccin
Precio Social
unidades
TOTAL

Ao 10
8,352.73
1,510.00
9,862.73
0.759
7,485.81
10
74,858.12

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

Nuevos usuarios
Variable cantidad

Cantidad
(m3/viv)

Antiguos usuarios
Variable precio

Precio
(S/./m3)

Variable cantidad

0.00

36.86

Precio mximo al cual


demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al


sistema (m 3/mes/viv.)

2.01

30.62

Precio econmico del agua para los


no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa


marginal cero (m3/mes/viv)

11.87

0.00

se

Cantidad
(m3/viv)

Q=

11.87 -0.322 P

Variable precio

Precio
(S/./m3)

0.00

36.86

Precio mximo al cual no se demandaria agua


potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al


sistema (m3/mes/viv.)

5.93

18.43

Precio econmico del agua para los conectados


segn curva de demanda (S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa


marginal cero (m3/mes/viv.)

11.87

0.00

Ecuacin de Demanda

11.87
100 0.3219
3.96
11.867
-36.86

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS


PARA NUEVOS USUARIOS
Recursos liberados

40.00
35.00

no

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS


PARA USUARIOS ANTIGUOS
Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) - Urbano
Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) - Rural
Factor de correccion proposito no laboral:
Adulto
Menores
Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora
Adulto
Menores
(*) Anexo SNIP 09 Area rural

36.86

40.00

30.62

Area de beneficios

35.00

P (S/./m3)

30.00

36.86

30.00
P (S/./m3)

25.00
20.00
15.00

Area de beneficios

25.00
20.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

4.00

6.00
8.00
Q (m3/usuario/mes)

10.00

12.00

14.00

Q (m3/usuario/mes)

Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores

Tiempo de
N de Viajes x
acarreo x viaje
Da
(min)
21.81
0
0
0

4.13
0
0
0

Tiempo total
de acarreo
Horas

Valor Social
del Tiempo
(S/. x Hora)

Valor Social del


Tiempo (S/. x
mes)

1.50
0.000
0.000
0.000

1.368
1.368
1.368
0.684

61.54
0.00
0.00
0.00
61.54

Total
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

61.54

Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

54.68

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes)

150.90

Madre

c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes)

212.44

Padre
Hijos mayores
Hijos menores

CURVA DE DEMANDA

36.86

P (S/./m3)

30.00

N de Viajes x
Da

N Baldes x
Viaje

Capacidad x
Balde (lts)

Volumen
Acarreo x da
(lts)

Volumen
Acarreo x Mes
(m3)

4.13

16.24

67.00

2.01

0
0

0
0
67.00

0
0
0
0
TOTAL VOLUMEN ACARREO

Costo economico de los no conectados S/. m3


Costo total por mes (S/. mes)
61.54
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
2.01
Valor del acarreo (S/. m3)
30.62

40.00
35.00

6
12
15
33.000
4.125

4.13

536.0

Acarreo por dia = 1 veces

Volumen de
acarreo

193.0

Menos de 10 Lt.
de 11 a 20 Lt.
de 21 a 40 Lt.
de 41 a 80 Lt.
81 a ms litros
TOTAL

0
0
1
3
4
8

0.00%
0.00%
12.50%
37.50%
50.00%
100%

5.5
15.5
30.5
60.5
81.0

Tiempo de
acarreo

67.0

0.0
0.0
30.5
181.5
324.0
67.00
536.0 Volumen promedio de acarreo = 67 lts

DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin


a.

%
0.00%
0.00%
25.00%
37.50%
37.50%
0.00%
100%

VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS


Persona que
acarrea

2.00

14.00

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

N
0
0
2
3
3
0
8

15.00

5.00

5.00

Acarreo por da
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Ms de cinco
Total

18.43

10.00

10.00

6.81
4.56
0.30
0.15
1.368
0.684

30.62

Menos de 15 Min

50.00%

15.0

De 16 a 30 min

37.50%

23.0

0
0
2.01

De 31 a 60 min
De 1 a 2 horas
De 2 a 3 horas
De 3 a 4 horas
Mas de 4 horas

1
0
0
0
0
0
0
8

12.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%

45.5

TOTAL

174.5

21.81

60
69

84

45.5
0
0
0
0
0
0
21.81
174.5 Tiempo promedio de acarreo = 22 min

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00

3
2.00

4.00

6.00

8.00

Q (m3/usuario/mes)

10.00

12.00

14.00

Horas de
Abastecim.
Uno
Dos
Tres
Cuatro
De 5 a 8
De 8 a 12
Todo el da

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0.0
0
0
0
4
6
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
34

#DIV/0!

#DIV/0!
Tiempo promedio de acarreo = 17 min

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE
SIN PROYECTO
Rubros

Costo de Operacin de Agua Potable - Variable Sin Proyecto


Costo
Costo Total
Total a
a Precio
Ao
Precio de
FC
Sociales
Mercado
(S/.)
(S/.)
Base
-

Precio Social
(S/.Ao)

Costos de Operacin

182.89

Fijos

182.89

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)

109.09
73.80

COSTOS DE O&M DE AGUA SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


Costos de Operacin (S/.)
Costos
Costos
Total
Fijos
Variables
-

Ao
Base
1

COSTOS DE O&M DE AGUA SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


Costos de Operacin (S/.)

Costos de
Mtto (S/.)

Total Costos
de O&M
(S/.)

Ao

Base

Costos
Fijos
-

Costos
Variables
-

Costos de Total Costos


Mtto
de O&M
(S/.)
(S/.)

Total
-

0.819

300

300

756

1,056

182.89

182.89

325.71

508.60

0.819

300

300

756

1,056

182.89

182.89

325.71

508.60

Movilidad (cobranza y otros)

0.819

300

300

756

1,056

182.89

182.89

325.71

508.60

Materiales de escritorio

0.819

300

300

756

1,056

182.89

182.89

325.71

508.60

Mano de Obra No Calificada

Costos de Mantenimiento

325.71

Fijos

325.71

Accesorios

Repuestos y Herramientas

30.51

Mano de Obra No Calificada

295.20

TOTAL ANUAL

508.60

0.819

0.819

0.819

0.819

10

0.819

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)

756

1,056

756

1,056

300

756

1,056

300

756

1,056

300

300

756

1,056

182.89

182.89

325.71

508.60

182.89

182.89

325.71

508.60

182.89

182.89

325.71

508.60

182.89

182.89

325.71

508.60

10

182.89

182.89

325.71

508.60

0.819

11

300

300

756

1,056

11

182.89

182.89

325.71

508.60

0.819

12

300

300

756

1,056

12

182.89

182.89

325.71

508.60

13

0.819

13

300

300

756

1,056

13

182.89

182.89

325.71

508.60

14

0.819

14

300

300

756

1,056

14

182.89

182.89

325.71

508.60

15

0.819

15

300

300

756

1,056

15

182.89

182.89

325.71

508.60

16

0.819

16

300

300

756

1,056

16

182.89

182.89

325.71

508.60

17

0.819

17

300

300

756

1,056

17

182.89

182.89

325.71

508.60

18

0.819

18

300

300

756

1,056

18

182.89

182.89

325.71

508.60

19

0.819

19

300

300

756

1,056

19

182.89

182.89

325.71

508.60

20

0.819

20

300

300

756

1,056

20

182.89

182.89

325.71

508.60

21

0.819

21

300

300

756

1,056

21

182.89

182.89

325.71

508.60

0
S/. 19.00
0

Costo de Operacin de Agua Potable - Variable


Con Proyecto
Costo
Costo Total
Total a
a Precio
Ao
Precio de
FC
Sociales
Mercado
(S/.)
(S/.)
2
975.39
0.819
799.18

8,181.82

Mano de Obra No Calificada

300
300

300

Costo de hipoclrito por cada m3 de ag

Precio Social
(S/.Ao)

300

11

Precio del hipoclorito Soles por Kg

Rubros

300
300

12

Requerimiento de hipoclorito de calcio

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE


CON PROYECTO

6
7

10

COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


Costos de Operacin (S/.)
Costos
Costos
Total
Fijos
Variables
13,926
975.39
14,901

Ao
2

COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


Costos de Operacin (S/.)

Costos de
Mtto (S/.)

Total Costos
de O&M
(S/.)

Ao

1,260

16,161

Costos
Fijos
12,277.65

Costos
Variables
799.18

Total
13,077

Costos de Total Costos


Mtto
de O&M
(S/.)
(S/.)
753

13,830

73.80

984.54

0.819

806.67

13,926

984.54

14,911

1,260

16,171

12,277.65

806.67

13,084

753

13,837

462.71

993.68

0.819

814.17

13,926

993.68

14,920

1,260

16,180

12,277.65

814.17

13,092

753

13,845

Movilidad (cobranza y otros)

1,016.95

1,002.83

0.819

821.66

13,926

1,002.83

14,929

1,260

16,189

12,277.65

821.66

13,099

753

13,852

Alquiler de Oficina + Energia + Agua

2,542.37

1,011.97

0.819

829.15

13,926

1,011.97

14,938

1,260

16,198

12,277.65

829.15

13,107

753

13,860

752.83

1,030.26

0.819

844.13

13,926

1,030.26

14,956

1,260

16,216

12,277.65

844.13

13,122

753

13,875

Materiales de escritorio

Costos de Mantenimiento
Fijos

752.83

1,039.40

0.819

851.63

13,926

1,039.40

14,965

1,260

16,225

12,277.65

851.63

13,129

753

13,882

Accesorios

406.78

1,048.55

0.819

859.12

13,926

1,048.55

14,975

1,260

16,235

12,277.65

859.12

13,137

753

13,890

50.85

10

1,057.69

0.819

866.61

10

13,926

1,057.69

14,984

1,260

16,244

10

12,277.65

866.61

13,144

753

13,897

295.20

11

1,066.83

0.819

874.10

11

13,926

1,066.83

14,993

1,260

16,253

11

12,277.65

874.10

13,152

753

13,905

Repuestos y Herramientas
Mano de Obra No Calificada
TOTAL ANUAL

13,030.48

12

1,075.98

0.819

881.60

12

13,926

1,075.98

15,002

1,260

16,262

12

12,277.65

881.60

13,159

753

13,912

13

1,085.12

0.819

889.09

13

13,926

1,085.12

15,011

1,260

16,271

13

12,277.65

889.09

13,167

753

13,920

14

1,094.27

0.819

896.58

14

13,926

1,094.27

15,020

1,260

16,280

14

12,277.65

896.58

13,174

753

13,927

15

1,103.41

0.819

904.07

15

13,926

1,103.41

15,029

1,260

16,289

15

12,277.65

904.07

13,182

753

13,935

16

1,112.55

0.819

911.56

16

13,926

1,112.55

15,039

1,260

16,299

16

12,277.65

911.56

13,189

753

13,942

17

1,121.70

0.819

919.06

17

13,926

1,121.70

15,048

1,260

16,308

17

12,277.65

919.06

13,197

753

13,950

18

1,130.84

0.819

926.55

18

13,926

1,130.84

15,057

1,260

16,317

18

12,277.65

926.55

13,204

753

13,957

19

1,139.99

0.819

934.04

19

13,926

1,139.99

15,066

1,260

16,326

19

12,277.65

934.04

13,212

753

13,965

20

1,149.13

0.819

941.53

20

13,926

1,149.13

15,075

1,260

16,335

20

12,277.65

941.53

13,219

753

13,972

21

1,167.42

0.819

956.52

21

13,926

1,167.42

15,093

1,260

16,353

21

12,277.65

956.52

13,234

753

13,987

Requerimiento de hipoclorito de calcio

0.0025

Precio del hipoclorito Soles por Kg

S/. 19.00

Costo de hipoclrito por cada m3 de ag

0.0475

2. SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS - BAOS


Costos de Mantenimiento UBS (Compostera) - SIN PROYECTO
RUBROS

Costos de Mantenimiento Baos - SIN PROYECTO

Precio Social
Anual (S/.)

Costos de Operacin

RUBROS

0.00

Recurso Humano no calificado


Cal
Herramienta (3% MO)

Costos de Mantenimiento (cada ao

Unidad

Cantidad

Recurso Humano no cal


Cal

h.h
kg

Herramienta (3% MO)

12.43
0.85

Mantenimiento (

FC

Recurso Humano no cal


Recurso Humano califi

h.h
h.h

Herramientas y accesorios (3% MO)

Herramientas y acceso

12.43
16.08

Total Anual (S./)

Precio
Social
Anual (S/.)

0.00

0.410
0.847

0.847

0.00

Recurso Humano no calificado


Recurso Humano calificado

Precio
Privado
Anual (S/.)

0.00

0.00

Total Anual (S./)

Precio
(S/.)

Costos de Operac

0.00

0.410
0.909

0.847

Peon
Operario

Costos de Mantenimiento UBS (Compostera) - CON PROYECTO


RUBROS

F.C.

Costo Social

Costos de Operacin

36.77

Recurso Humano no calificado

0.410

18.35

Cal
Herramienta (3% MO)

0.847
0.847

17.29
1.14

Costos de mantenimiento Rutinario

47.57

Recurso Humano no calificado

0.410

12.23

Cal

0.847

24.41

Insumos de Limpieza

0.847

10.17

Ceniza y/o Tierra

0.847

0.00

Herramientas

0.847

0.76

Costos de Mantenimiento c/ 6 meses

7.93

Recurso Humano no calificado

0.410

Cal

0.847

Ceniza y/o Tierra

0.847

Herramientas

0.847

Tuberas y Accesorios

0.847

2.04
4.07
0.00
0.13
1.69

Total Anual (S./)

92.27

Peon
Operario

Costos de Mantenimiento Baos


RUBROS

F.C.

Costo Social

Costos de Operacin

30.28

Recurso Humano no calificado

0.410

12.23

Cal
Herramienta (3% MO)

0.847
0.847

17.29
0.76

Costos de Mantenimiento Rutinario

26.83

Recurso Humano no calificado

0.410

6.12

Insumos de Limpieza

0.847

20.34

Herramientas

0.847

0.38

0.410

0.51

0.847

0.03

Costos de Mantenimiento Anual

0.54

Recurso Humano no calificado


Herramientas
Costos de Mantenimiento Correctivo

4.29

Herramientas

0.847

Tuberas y Accesorios

0.847

Herramientas

0.847

1.69
2.54
0.05

Total Anual (S./)

61.94

Peon
Operario

COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


Costos de Operacin y Mantenimiento (A
Precios de Mercado)

Costos de Operacin y Mantenimiento (A Precios de Sociales)

UBS (Compostera)
Cantidad

Baos

Costo de
Opera.

Costo de
Mant

5,079.15

10

367.72

554.93

5,141.09

10

367.72

554.93

10

664.90

834.48

84

2,543.33

2,659.70

5,203.03

10

367.72

554.93

922.66

11

731.39

917.93

84

2,543.33

2,659.70

5,203.03

11

404.50

610.43

1,014.93

922.66
922.66

11

731.39

917.93

85

2,573.60

2,691.37

5,264.97

11

404.50

610.43

1,014.93

11

731.39

917.93

87

2,634.16

2,754.69

5,388.85

11

404.50

610.43

1,014.93

11

731.39

917.93

88

2,664.44

2,786.36

5,450.79

11

404.50

610.43

1,014.93

11

731.39

917.93

89

2,694.71

2,818.02

5,512.73

11

404.50

610.43

1,014.93

11

731.39

917.93

90

2,724.99

2,849.68

5,574.67

11

404.50

610.43

1,014.93

11

731.39

917.93

91

2,755.27

2,881.34

5,636.62

11

404.50

610.43

1,014.93

11

731.39

917.93

92

2,785.55

2,913.01

5,698.56

11

404.50

610.43

1,014.93

12

797.89

1,001.38

92

2,785.55

2,913.01

5,698.56

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

93

2,815.83

2,944.67

5,760.50

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

94

2,846.10

2,976.33

5,822.44

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

95

2,876.38

3,008.00

5,884.38

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

96

2,906.66

3,039.66

5,946.32

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

97

2,936.94

3,071.32

6,008.26

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

98

2,967.21

3,102.99

6,070.20

12

441.27

665.92

1,107.19

12

797.89

1,001.38

99

2,997.49

3,134.65

6,132.14

12

441.27

665.92

1,107.19

13

864.38

1,084.83

100

3,027.77

3,166.31

6,194.08

13

478.04

721.42

1,199.46

Precio de
Mercado
(S/. / Ao)

FC

0.909
0.847

Costos de Mantenimiento

2,826.00

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)

2,700.00

Precio
Social
(S/. / Ao)
2,523.19
2,454.55
68.64
2,561.33

0.909

Herramientas (3% de MO)

81.00

0.847

Repuestos y reposiciones (20% de MO)

45.00

0.847

5,607.00

2,454.55
68.64
38.14
5,084.51

Costos de Operacin y Mantenimiento Planta de Tratamiento- CON PROYECTO


Precio de
Mercado
(S/. / Ao)

FC

Costos de Administracion y Operacin

2,385.00

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)

2,250.00

0.909

135.00

Precio
Social
(S/. / Ao)
2,159.86
2,045.45

0.847

114.41

Costos de Mantenimiento

2,460.00

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)

2,250.00

0.909

2,045.45

135.00

0.847

75.00

0.847

TOTAL ANUAL

Total de
Costos de
O&M

2,596.38
2,628.04

81.00

Repuestos y reposiciones (20% de MO)

Costo de
Mant

2,482.77
2,513.05

2,700.00

Herramientas (3% de MO)

Costo de
Opera.

82
83

2,781.00

Herramientas (3% de MO)

Cantidad

834.48
834.48

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)

RUBROS

UBS (Compostera)
Total de
Costos de
O&M

664.90
664.90

Costos de Administracion y Operacin

TOTAL ANUAL

Costo de
Mant

10

Costos de Operacin y Mantenimiento Alcantarillado - CON PROYECTO


RUBROS

Costo de
Opera.

10

3.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

Herramientas (3% de MO)

Cantidad

4,845.00

2,223.42
114.41
63.56
4,383.28

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE


COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE
Situacin Sin Proyecto
Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Situacin Sin Proyecto


Perod
o

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - AGUA POTABLE

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de Mtto

Total de Costos
de O&M

Con Proyecto
Perodo
Inversin S/.
1

583,752.44

Sin Proyecto

Oper. y
Mant. S/.

Oper. y Mant.
S/.

Costos
Incrementales
583,752.44

300.00

756.00

1,056.00

14,901.39

1,260.00

16,161.39

14,601.39

504.00

15,105.39

182.89

325.71

508.60

13,076.83

752.83

13,829.66

12,893.94

427.12

13,321.06

4,771.37

13,829.66

508.60

13,321.06

300.00

756.00

1,056.00

14,910.54

1,260.00

16,170.54

14,610.54

504.00

15,114.54

182.89

325.71

508.60

13,084.33

752.83

13,837.15

12,901.44

427.12

13,328.55

0.00

13,837.15

508.60

13,328.55

300.00

756.00

1,056.00

14,919.68

1,260.00

16,179.68

14,619.68

504.00

15,123.68

182.89

325.71

508.60

13,091.82

752.83

13,844.65

12,908.93

427.12

13,336.05

0.00

13,844.65

508.60

13,336.05

300.00

756.00

1,056.00

14,928.83

1,260.00

16,188.83

14,628.83

504.00

15,132.83

182.89

325.71

508.60

13,099.31

752.83

13,852.14

12,916.42

427.12

13,343.54

0.00

13,852.14

508.60

13,343.54

300.00

756.00

1,056.00

14,937.97

1,260.00

16,197.97

14,637.97

504.00

15,141.97

182.89

325.71

508.60

13,106.80

752.83

13,859.63

12,923.91

427.12

13,351.03

5,912.29

13,859.63

508.60

13,351.03

300.00

756.00

1,056.00

14,956.26

1,260.00

16,216.26

14,656.26

504.00

15,160.26

182.89

325.71

508.60

13,121.79

752.83

13,874.61

12,938.90

427.12

13,366.01

0.00

13,874.61

508.60

13,366.01

300.00

756.00

1,056.00

14,965.40

1,260.00

16,225.40

14,665.40

504.00

15,169.40

182.89

325.71

508.60

13,129.28

752.83

13,882.11

12,946.39

427.12

13,373.51

0.00

13,882.11

508.60

13,373.51

300.00

756.00

1,056.00

14,974.55

1,260.00

16,234.55

14,674.55

504.00

15,178.55

182.89

325.71

508.60

13,136.77

752.83

13,889.60

12,953.88

427.12

13,381.00

0.00

13,889.60

508.60

13,381.00

10

300.00

756.00

1,056.00

14,983.69

1,260.00

16,243.69

14,683.69

504.00

15,187.69

10

182.89

325.71

508.60

13,144.26

752.83

13,897.09

12,961.37

427.12

13,388.49

10

0.00

13,897.09

508.60

13,388.49

11

300.00

756.00

1,056.00

14,992.83

1,260.00

16,252.83

14,692.83

504.00

15,196.83

11

182.89

325.71

508.60

13,151.76

752.83

13,904.58

12,968.86

427.12

13,395.98

11

0.00

13,904.58

508.60

13,395.98

12

300.00

756.00

1,056.00

15,001.98

1,260.00

16,261.98

14,701.98

504.00

15,205.98

12

182.89

325.71

508.60

13,159.25

752.83

13,912.07

12,976.36

427.12

13,403.47

12

0.00

13,912.07

508.60

13,403.47

13

300.00

756.00

1,056.00

15,011.12

1,260.00

16,271.12

14,711.12

504.00

15,215.12

13

182.89

325.71

508.60

13,166.74

752.83

13,919.57

12,983.85

427.12

13,410.97

13

0.00

13,919.57

508.60

13,410.97

14

300.00

756.00

1,056.00

15,020.27

1,260.00

16,280.27

14,720.27

504.00

15,224.27

14

182.89

325.71

508.60

13,174.23

752.83

13,927.06

12,991.34

427.12

13,418.46

14

0.00

13,927.06

508.60

13,418.46

15

300.00

756.00

1,056.00

15,029.41

1,260.00

16,289.41

14,729.41

504.00

15,233.41

15

182.89

325.71

508.60

13,181.72

752.83

13,934.55

12,998.83

427.12

13,425.95

15

0.00

13,934.55

508.60

13,425.95

16

300.00

756.00

1,056.00

15,038.55

1,260.00

16,298.55

14,738.55

504.00

15,242.55

16

182.89

325.71

508.60

13,189.22

752.83

13,942.04

13,006.32

427.12

13,433.44

16

0.00

13,942.04

508.60

13,433.44

17

300.00

756.00

1,056.00

15,047.70

1,260.00

16,307.70

14,747.70

504.00

15,251.70

17

182.89

325.71

508.60

13,196.71

752.83

13,949.53

13,013.82

427.12

13,440.93

17

0.00

13,949.53

508.60

13,440.93

18

300.00

756.00

1,056.00

15,056.84

1,260.00

16,316.84

14,756.84

504.00

15,260.84

18

182.89

325.71

508.60

13,204.20

752.83

13,957.03

13,021.31

427.12

13,448.43

18

0.00

13,957.03

508.60

13,448.43

19

300.00

756.00

1,056.00

15,065.99

1,260.00

16,325.99

14,765.99

504.00

15,269.99

19

182.89

325.71

508.60

13,211.69

752.83

13,964.52

13,028.80

427.12

13,455.92

19

0.00

13,964.52

508.60

13,455.92

20

300.00

756.00

1,056.00

15,075.13

1,260.00

16,335.13

14,775.13

504.00

15,279.13

20

182.89

325.71

508.60

13,219.18

752.83

13,972.01

13,036.29

427.12

13,463.41

20

0.00

13,972.01

508.60

13,463.41

21

300.00

756.00

1,056.00

15,093.42

1,260.00

16,353.42

14,793.42

504.00

15,297.42

21

182.89

325.71

508.60

13,234.17

752.83

13,986.99

13,051.28

427.12

13,478.39

21

0.00

13,986.99

508.60

13,478.39

2. SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS - BAOS


COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - BAOS
Situacin Sin Proyecto
Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - BAOS

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Situacin Sin Proyecto


Perod
o

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - BAOS

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de Mtto

Total de Costos
de O&M

Con Proyecto
Perodo
Inversin S/.
1

1,071,323.77

Sin Proyecto

Oper. y
Mant. S/.

Oper. y Mant.
S/.

Costos
Incrementales
1,071,323.77

0.00

0.00

0.00

4,192.41

3,747.71

7,940.12

4,192.41

3,747.71

7,940.12

0.00

0.00

0.00

2,482.77

2,596.38

5,079.15

2,482.77

2,596.38

5,079.15

4,771.37

6,001.81

0.00

6,001.81

0.00

0.00

0.00

4,243.54

3,793.41

8,036.95

4,243.54

3,793.41

8,036.95

0.00

0.00

0.00

2,513.05

2,628.04

5,141.09

2,513.05

2,628.04

5,141.09

0.00

6,063.75

0.00

6,063.75

0.00

0.00

0.00

4,294.66

3,839.12

8,133.78

4,294.66

3,839.12

8,133.78

0.00

0.00

0.00

2,543.33

2,659.70

5,203.03

2,543.33

2,659.70

5,203.03

0.00

6,125.69

0.00

6,125.69

0.00

0.00

0.00

4,294.66

3,839.12

8,133.78

4,294.66

3,839.12

8,133.78

0.00

0.00

0.00

2,543.33

2,659.70

5,203.03

2,543.33

2,659.70

5,203.03

0.00

6,217.95

0.00

6,217.95

0.00

0.00

0.00

4,345.79

3,884.82

8,230.61

4,345.79

3,884.82

8,230.61

0.00

0.00

0.00

2,573.60

2,691.37

5,264.97

2,573.60

2,691.37

5,264.97

5,912.29

6,279.90

0.00

6,279.90

0.00

0.00

0.00

4,448.05

3,976.23

8,424.27

4,448.05

3,976.23

8,424.27

0.00

0.00

0.00

2,634.16

2,754.69

5,388.85

2,634.16

2,754.69

5,388.85

0.00

6,403.78

0.00

6,403.78

0.00

0.00

0.00

4,499.17

4,021.93

8,521.10

4,499.17

4,021.93

8,521.10

0.00

0.00

0.00

2,664.44

2,786.36

5,450.79

2,664.44

2,786.36

5,450.79

0.00

6,465.72

0.00

6,465.72

0.00

0.00

0.00

4,550.30

4,067.64

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4,550.30

4,067.64

8,617.93

0.00

0.00

0.00

2,694.71

2,818.02

5,512.73

2,694.71

2,818.02

5,512.73

0.00

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0.00

6,527.66

10

0.00

0.00

0.00

4,601.43

4,113.34

8,714.77

4,601.43

4,113.34

8,714.77

10

0.00

0.00

0.00

2,724.99

2,849.68

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2,724.99

2,849.68

5,574.67

10

0.00

6,589.60

0.00

6,589.60

11

0.00

0.00

0.00

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4,159.04

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4,652.55

4,159.04

8,811.60

11

0.00

0.00

0.00

2,755.27

2,881.34

5,636.62

2,755.27

2,881.34

5,636.62

11

74,858.12

6,651.54

0.00

6,651.54

12

0.00

0.00

0.00

4,703.68

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4,703.68

4,204.75

8,908.43

12

0.00

0.00

0.00

2,785.55

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5,698.56

2,785.55

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5,698.56

12

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6,713.48

0.00

6,713.48

13

0.00

0.00

0.00

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4,703.68

4,204.75

8,908.43

13

0.00

0.00

0.00

2,785.55

2,913.01

5,698.56

2,785.55

2,913.01

5,698.56

13

0.00

6,805.75

0.00

6,805.75

14

0.00

0.00

0.00

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4,754.81

4,250.45

9,005.26

14

0.00

0.00

0.00

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2,944.67

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2,815.83

2,944.67

5,760.50

14

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0.00

6,867.69

15

0.00

0.00

0.00

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4,805.93

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9,102.09

15

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0.00

0.00

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2,846.10

2,976.33

5,822.44

15

0.00

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0.00

6,929.63

16

0.00

0.00

0.00

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4,857.06

4,341.86

9,198.92

16

0.00

0.00

0.00

2,876.38

3,008.00

5,884.38

2,876.38

3,008.00

5,884.38

16

0.00

6,991.57

0.00

6,991.57

17

0.00

0.00

0.00

4,908.19

4,387.56

9,295.75

4,908.19

4,387.56

9,295.75

17

0.00

0.00

0.00

2,906.66

3,039.66

5,946.32

2,906.66

3,039.66

5,946.32

17

0.00

7,053.51

0.00

7,053.51

18

0.00

0.00

0.00

4,959.32

4,433.27

9,392.58

4,959.32

4,433.27

9,392.58

18

0.00

0.00

0.00

2,936.94

3,071.32

6,008.26

2,936.94

3,071.32

6,008.26

18

0.00

7,115.45

0.00

7,115.45

19

0.00

0.00

0.00

5,010.44

4,478.97

9,489.41

5,010.44

4,478.97

9,489.41

19

0.00

0.00

0.00

2,967.21

3,102.99

6,070.20

2,967.21

3,102.99

6,070.20

19

0.00

7,177.39

0.00

7,177.39

20

0.00

0.00

0.00

5,061.57

4,524.67

9,586.24

5,061.57

4,524.67

9,586.24

20

0.00

0.00

0.00

2,997.49

3,134.65

6,132.14

2,997.49

3,134.65

6,132.14

20

0.00

7,239.33

0.00

7,239.33

21

0.00

0.00

0.00

5,112.70

4,570.38

9,683.07

5,112.70

4,570.38

9,683.07

21

0.00

0.00

0.00

3,027.77

3,166.31

6,194.08

3,027.77

3,166.31

6,194.08

21

0.00

7,393.54

0.00

7,393.54

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - UBS COMPOSTERA


Situacin Sin Proyecto

Situacin Con Proyecto

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE SOCIALES - UBS COMPOSTERA

Costos Incrementales del Proyecto

Situacin Sin Proyecto

Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Perod
o

0.00

0.00

0.00

664.90

834.48

1,499.39

664.90

834.48

1,499.39

0.00

0.00

0.00

664.90

834.48

1,499.39

664.90

834.48

0.00

0.00

0.00

664.90

834.48

1,499.39

664.90

834.48

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

0.00

Situacin Con Proyecto

Costos Incrementales del Proyecto

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de Mtto

368

555

923

368

555

1,499.39

368

555

923

368

555

1,499.39

368

555

923

368

555

923

1,649.32

404

610

1,015

404

610

1,015

917.93

1,649.32

404

610

1,015

404

610

1,015

Total de Costos
de O&M
923
923

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

1,649.32

404

610

1,015

404

610

1,015

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

1,649.32

404

610

1,015

404

610

1,015

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

1,649.32

404

610

1,015

404

610

1,015

10

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

1,649.32

10

404

610

1,015

404

610

1,015

11

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

1,649.32

11

404

610

1,015

404

610

1,015

12

0.00

0.00

0.00

731.39

917.93

1,649.32

731.39

917.93

1,649.32

12

404

610

1,015

404

610

1,015

13

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

13

441

666

1,107

441

666

1,107

14

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

14

441

666

1,107

441

666

1,107

15

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

15

441

666

1,107

441

666

1,107

16

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

16

441

666

1,107

441

666

1,107

17

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

17

441

666

1,107

441

666

1,107

18

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

18

441

666

1,107

441

666

1,107

19

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

19

441

666

1,107

441

666

1,107

20

0.00

0.00

0.00

797.89

1,001.38

1,799.26

797.89

1,001.38

1,799.26

20

441

666

1,107

441

666

1,107

21

0.00

0.00

0.00

864.38

1,084.83

1,949.20

864.38

1,084.83

1,949.20

21

478

721

1,199

478

721

1,199

3. ALCANTARILLADO.
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - ALCANTARILLADO
Situacin Sin Proyecto
Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL - ALCANTARILLADO

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

Situacin Sin Proyecto


PERIO
DO

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - ALCANTARILLADO

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Total de Costos
Costos de Mtto
de O&M

Con Proyecto
Perodo

Inversin S/.

660,934.52

Sin Proyecto

Oper. y
Mant. S/.

Oper. y Mant.
S/.

Costos
Incrementales
660,934.52

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

10

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

10

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

10

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

11

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

11

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

11

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

12

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

12

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

12

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

13

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

13

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

13

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

14

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

14

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

14

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

15

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

15

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

15

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

16

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

16

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

16

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

17

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

17

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

17

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

18

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

18

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

18

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

19

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

19

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

19

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

20

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

20

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

20

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

21

0.00

0.00

0.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

2,781.00

2,826.00

5,607.00

21

0.00

0.00

0.00

2,523.19

2,561.33

5,084.51

2,523.19

2,561.33

5,084.51

21

0.00

5,084.51

0.00

5,084.51

4. PLANTA DE TRATAMIENTO.
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - PLANTA TRATAMIENTO
Situacin Sin Proyecto
Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Situacin Con Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - PLANTA DE


TRATAMIENTO

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL - PLANTA TRATAMIENTO

Costos Incrementales del Proyecto

Total de
Costos de
O&M

Total de
Costos de
O&M

SITUACION SIN PROYECTO


PERIO
DO

Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

SITUACION CON PROYECTO


Costos de
Operacin

Costos de
Mtto

Total de
Costos de
O&M

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


Costos de
Operacin

Costos de Mtto

Total de Costos
de O&M

Con Proyecto
Perodo

Inversin S/.

425,789.34

Sin Proyecto

Oper. y
Mant. S/.

Oper. y Mant.
S/.

Costos
Incrementales
425,789.34

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

10

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

10

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

10

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

11

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

11

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

11

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

12

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

12

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

12

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

13

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

13

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

13

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

14

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

14

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

14

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

15

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

15

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

15

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

16

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

16

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

16

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

17

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

17

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

17

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

18

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

18

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

18

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

19

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

19

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

19

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

20

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

20

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

20

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

21

0.00

0.00

0.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

2,385.00

2,460.00

4,845.00

21

0.00

0.00

0.00

2,159.86

2,223.42

4,383.28

2,159.86

2,223.42

4,383.28

21

0.00

4,383.28

0.00

4,383.28

Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua: Alternativa 1


N de Familias conectadas al servicio
Aos

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

Aos

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Antiguas

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

Inversin
total a
precios
sociales
(S/.)
583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 1 por variacin de inversiones


N de Familias conectadas al servicio

Beneficios de Usuarios (S/.ao)


Antiguas

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 2 por variacin de inversiones


N de Familias conectadas al servicio
Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total

0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

Inversin
total a
precios
sociales
(S/.)
642,128
5,249
0
0
0
6,504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales

13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478

13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 5 por variacin de inversiones


Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)

N de Familias conectadas al servicio


Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 6 por variacin de inversiones

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)
100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

N de Familias conectadas al servicio


Antiguas

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

-612,940
120,197
116,628
108,961
101,765
90,980
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)

N de Familias conectadas al servicio


Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

Flujo neto a
precios
sociales

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

Variacin en Oper. y Mant.

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios
(S/.)
sociales
583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,987
13,995
14,003
14,011
14,019
14,034
14,042
14,050
14,058
14,066
14,074
14,082
14,089
14,097
14,105
14,113
14,121
14,129
14,137
14,152
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 2 por variacin de beneficios

10%

Aos

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

Flujo neto a
precios
sociales

-642,128
130,776
138,566
141,108
143,650
139,688
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403
761,333
22%

Flujo neto a
precios
sociales

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

9%

814,425
24%

Total

Antiguas

17%

Flujo neto a
precios
sociales

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

13%

Flujo neto a
precios
sociales

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Nuevas

Total

13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Flujo neto a
precios
sociales

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

-8,231
9%

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-817,253
118,665
116,628
108,961
101,765
89,635
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,050,754
116,914
116,628
108,961
101,765
88,098
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,284,255
115,163
116,628
108,961
101,765
86,561
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

N de Familias conectadas al servicio


Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

Flujo neto a
precios
sociales

-583,752
119,805
116,068
108,446
101,293
90,738
89,802
83,778
78,136
72,854
67,912
63,290
58,968
54,928
51,153
47,627
44,335
41,261
38,393
35,717
33,675

10%

Factor de
descuento

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,401,006
114,287
116,628
108,961
101,765
85,792
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

Proyecto No Rentable en
Trminos Sociales

18,649
18,660
18,670
18,681
18,691
18,712
18,723
18,733
18,744
18,754
18,765
18,775
18,786
18,796
18,807
18,817
18,828
18,838
18,849
18,870
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

23,978
23,991
24,005
24,018
24,032
24,059
24,072
24,086
24,099
24,113
24,126
24,140
24,153
24,167
24,180
24,194
24,207
24,221
24,234
24,261
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 5 por variacin de beneficios


Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)

N de Familias conectadas al servicio


Antiguas

100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Antiguas
45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

29,306
29,323
29,339
29,356
29,372
29,405
29,422
29,438
29,455
29,471
29,488
29,504
29,521
29,537
29,554
29,570
29,587
29,603
29,620
29,652
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Para Sensibilidad 6 por variacin de beneficios

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poblacion
Total
360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Poblacin
Conectada
(%)
100%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

N de Familias conectadas al servicio


Antiguas

Nuevas
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Total
0
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

Beneficios de Usuarios (S/.ao)


Antiguas

45
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113

29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527
29,527

Nuevas

119,818
122,368
124,917
127,466
130,016
135,114
137,664
140,213
142,762
145,312
147,861
150,410
152,960
155,509
158,058
160,608
163,157
165,706
168,256
173,354

Total

149,346
151,895
154,444
156,994
159,543
164,642
167,191
169,740
172,290
174,839
177,388
179,937
182,487
185,036
187,585
190,135
192,684
195,233
197,783
202,881

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

40%

Factor de
descuento
9%

-583,752
125,925
133,235
135,774
138,313
134,939
145,929
148,468
151,007
153,546
156,084
158,623
161,162
163,701
166,240
168,779
171,317
173,856
176,395
178,934
184,012
771,688
24%

Flujo neto a
precios
sociales

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Flujo neto a
precios
sociales

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

22%

31,971
31,989
32,007
32,024
32,042
32,078
32,096
32,114
32,132
32,150
32,168
32,186
32,204
32,222
32,240
32,258
32,276
32,294
32,312
32,348

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

649,583
21%

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-583,752
105,750
103,166
96,604
90,422
80,759
80,637
75,364
70,413
65,765
61,405
57,316
53,484
49,894
46,533
43,386
40,441
37,687
35,113
32,706
30,909

Proyecto Rentable en Trminos


Sociales

140%

Factor de
descuento
9%

-583,752
112,604
119,906
122,438
124,969
121,588
132,563
135,094
137,626
140,157
142,688
145,220
147,751
150,283
152,814
155,345
157,877
160,408
162,939
165,471
170,533

-583,752
110,639
107,654
100,723
94,203
84,230
83,825
78,291
73,099
68,231
63,668
59,394
55,392
51,645
48,140
44,861
41,796
38,931
36,254
33,753
31,871

120%

Factor de
descuento

-583,752
115,268
122,572
125,105
127,638
124,258
135,236
137,769
140,302
142,835
145,368
147,901
150,433
152,966
155,499
158,032
160,565
163,098
165,630
168,163
173,229

Flujo neto a
precios
sociales

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

Proyecto Rentable en Trminos


Sociales

9%

674,004

-583,752
115,527
112,141
104,842
97,984
87,701
87,013
81,217
75,785
70,697
65,932
61,472
57,299
53,396
49,747
46,336
43,150
40,174
37,395
34,801
32,833

80%

Factor de
descuento

-583,752
120,596
127,903
130,439
132,975
129,599
140,583
143,119
145,654
148,190
150,726
153,262
155,798
158,334
160,869
163,405
165,941
168,477
171,013
173,549
178,620

23%

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

Proyecto Rentable en Trminos


Sociales

9%

722,846

-583,752
119,194
115,507
107,932
100,820
90,304
89,404
83,412
77,800
72,546
67,629
63,030
58,729
54,709
50,952
47,443
44,165
41,106
38,250
35,586
33,555

Proyecto Rentable en Trminos


Sociales

Variacin en Beneficios

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios
(S/.)
sociales
583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujo neto a
precios
sociales

Variacin en Beneficios

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios
(S/.)
sociales
583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

808,320
24%

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Variacin en Beneficios

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios
(S/.)
sociales
583,752
4,771
0
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-583,752
129,921
137,233
139,775
142,316
138,944
149,939
152,480
155,021
157,562
160,103
162,644
165,185
167,727
170,268
172,809
175,350
177,891
180,432
182,973
188,055

Variacin en Beneficios

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios
(S/.)
sociales

Para Sensibilidad 4 por variacin de beneficios


N de Familias conectadas al servicio

140%

Factor de
descuento

14,653
14,661
14,670
14,678
14,686
14,703
14,711
14,719
14,727
14,736
14,744
14,752
14,760
14,769
14,777
14,785
14,793
14,802
14,810
14,826

Para Sensibilidad 3 por variacin de beneficios


Poblacin
Conectada
(%)

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

9%
-1,401,006
124,573
138,566
141,108
143,650
132,002
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403

100.0%
100.0%
99.7%
99.7%
99.7%
99.7%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.4%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
100.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.4%

120%

Factor de
descuento

-1,284,255
125,527
138,566
141,108
143,650
133,185
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403

10%

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

9%

110,163

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

80%

Factor de
descuento

-1,050,754
127,436
138,566
141,108
143,650
135,550
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403

5%
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

Proyecto Rentable en Trminos


Sociales

Variacin en Beneficios

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios
(S/.)
sociales

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

9%

346,952

-642,128
119,978
116,628
108,961
101,765
90,788
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

40%

9%

583,741

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

Factor de
descuento

-817,253
129,345
138,566
141,108
143,650
137,915
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403

Factor de
descuento

-583,752
130,587
137,900
140,441
142,983
139,612
150,607
153,149
155,690
158,232
160,773
163,315
165,856
168,397
170,939
173,480
176,022
178,563
181,105
183,646
188,729

9%

Variacin en Inversin

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios sociales
(S/.)
1,401,006
11,451
0
0
0
14,189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Para Sensibilidad 1 por variacin de Oper. y Mant

5%
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

Factor de
descuento

Variacin en Inversin

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios sociales
(S/.)
1,284,255
10,497
0
0
0
13,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Variacin en Inversin

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios sociales
(S/.)
1,050,754
8,588
0
0
0
10,642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9%

Variacin en Inversin

Para Sensibilidad 4 por variacin de inversiones


N de Familias conectadas al servicio

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

Factor de
descuento

-612,940
131,015
138,566
141,108
143,650
139,984
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403
790,932
23%

-583,752
120,416
116,628
108,961
101,765
91,172
90,201
84,143
78,471
73,162
68,195
63,549
59,206
55,146
51,354
47,811
44,504
41,417
38,536
35,848
33,795

9%

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios sociales
(S/.)
817,253
6,680
0
0
0
8,277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujo neto a
precios
sociales

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

N de Familias conectadas al servicio

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Beneficios de Usuarios (S/.ao)

820,530.19
24.6%

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Variacin en Inversin

Para Sensibilidad 3 por variacin de inversiones


N de Familias conectadas al servicio

Factor de
descuento

-583,752
131,253
138,566
141,108
143,650
140,280
151,275
153,817
156,359
158,901
161,443
163,985
166,527
169,068
171,610
174,152
176,694
179,236
181,778
184,319
189,403

Variacin en Inversin

Inversin
Costos de O&M
total a
incrementales a
precios soc.
precios sociales
(S/.)
612,940
5,010
0
0
0
6,208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujo neto a
precios
sociales

9%
13,321
13,329
13,336
13,344
13,351
13,366
13,374
13,381
13,388
13,396
13,403
13,411
13,418
13,426
13,433
13,441
13,448
13,456
13,463
13,478

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-583,752
103,306
100,923
94,544
88,531
79,024
79,043
73,901
69,070
64,532
60,273
56,277
52,531
49,019
45,729
42,648
39,764
37,066
34,542
32,182
30,428

Proyecto Rentable en Trminos


Sociales

EVALUACIN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA UNICA


Periodo Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Poblacin
beneficiada

360
364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440

Inversin
Costos de operacin
total a precio
y mantenimiento
social
incrementales

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

1,071,323.77
4,771.37
0.00
0.00
0.00
5,912.29
0.00
0.00
0.00
0.00
74,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,071,323.77
10,773.17
6,063.75
6,125.69
6,217.95
12,192.18
6,403.78
6,465.72
6,527.66
6,589.60
81,509.66
6,713.48
6,805.75
6,867.69
6,929.63
6,991.57
7,053.51
7,115.45
7,177.39
7,239.33
7,393.54

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

6,001.81
6,063.75
6,125.69
6,217.95
6,279.90
6,403.78
6,465.72
6,527.66
6,589.60
6,651.54
6,713.48
6,805.75
6,867.69
6,929.63
6,991.57
7,053.51
7,115.45
7,177.39
7,239.33
7,393.54

9%

Valor Actual a
precios
sociales
1,071,323.77
9,883.65
5,103.74
4,730.16
4,404.96
7,924.08
3,818.36
3,536.97
3,276.01
3,034.03
34,430.56
2,601.69
2,419.68
2,240.09
2,073.67
1,919.45
1,776.57
1,644.19
1,521.56
1,407.98
1,319.24

VAC SOCIAL

1,170,390.40

Promedio Poblacin
ICE

400
2,925.98

ESCENARIOS

Incr. Costos
Inversin
Escenario Pesimista
NEUTRO
Incr. Costos
Inversin
Escenario Optimista

EVALUACION
PRIVADA

3442.79

ALTERNATIVA UNICA
IE

VARIACIN DE
LA INVERSIN

VACS

10%
5%
4%
2%
0%
2%
4%
5%
10%

1,287,429
1,228,910
1,217,206
1,193,798
1,170,390
1,146,983
1,123,575
1,111,871
1,053,351

400
400
400
400
400
400
400
400
400

C/E

3,219
3,072
3,043
2,984
2,926
2,867
2,809
2,780
2,633

EVALUACIN DE ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA UNICA


Periodo Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Poblacin
beneficiada

320
324
328
332
332
336
344
348
352
356
360
364
364
368
372
376
380
384
388
392

Inversin
Costos de operacin
total a precio
y mantenimiento
social
incrementales
660,934.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51
5,084.51

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

660,934.52
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51
5084.51

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

9%

Valor Actual a
precios
sociales
660,934.52
4664.69
4279.53
3926.18
3602.00
3304.59
3031.73
2781.40
2551.75
2341.05
2147.75
1970.42
1807.72
1658.46
1521.52
1395.89
1280.64
1174.89
1077.89
988.89
907.23

VAC SOCIAL

707,348.75

Promedio Poblacin
ICE

356
1,986.93

ESCENARIOS

Incr. Costos
Inversin
Escenario Pesimista
NEUTRO
Incr. Costos
Inversin
Escenario Optimista

EVALUACION
PRIVADA

2334.64

VARIACIN DE
LA INVERSIN

VACS

10%
5%
4%
2%
0%
2%
4%
5%
10%

778,084
742,716
735,643
721,496
707,349
693,202
679,055
671,981
636,614

ALTERNATIVA UNICA
IE

356
356
356
356
356
356
356
356
356

C/E

2,186
2,086
2,066
2,027
1,987
1,947
1,907
1,888
1,788

EVALUACIN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA UNICA


Periodo Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Poblacin
beneficiada

320
324
328
332
332
336
344
348
352
356
360
364
364
368
372
376
380
384
388
392

Inversin
Costos de operacin
total a precio
y mantenimiento
social
incrementales
425,789.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28
4,383.28

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

425,789.34
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28
4383.28

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

9%

Valor Actual a
precios
sociales
425,789.34
4021.36
3689.32
3384.70
3105.23
2848.83
2613.61
2397.81
2199.82
2018.18
1851.55
1698.67
1558.41
1429.73
1311.68
1203.38
1104.02
1012.86
929.23
852.50
782.11

VAC SOCIAL

465,802.33

Promedio Poblacin
ICE

356
1,308.43

ESCENARIOS

Incr. Costos
Inversin
Escenario Pesimista
NEUTRO
Incr. Costos
Inversin
Escenario Optimista

EVALUACION
PRIVADA

1469.38

VARIACIN DE
LA INVERSIN

VACS

10%
5%
4%
2%
0%
2%
4%
5%
10%

512,383
489,092
484,434
475,118
465,802
456,486
447,170
442,512
419,222

ALTERNATIVA UNICA
IE

356
356
356
356
356
356
356
356
356

C/E

1,439
1,374
1,361
1,335
1,308
1,282
1,256
1,243
1,178

EVALUACIN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA UNICA


Periodo Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Poblacin
beneficiada

364
369
373
377
381
386
390
394
398
402
407
411
415
419
423
428
432
436
440
445

Inversin
Costos de operacin
total a precio
y mantenimiento
social
incrementales

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

2,220,444.36
4,771.37
0.00
0.00
0.00
5,912.29
0.00
0.00
0.00
0.00
74,858.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,220,444.36
20240.97
15531.54
15593.49
15685.75
21659.98
15871.57
15933.51
15995.46
16057.40
90977.46
16181.28
16273.54
16335.48
16397.43
16459.37
16521.31
16583.25
16645.19
16707.13
16861.34

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

15,469.60
15,531.54
15,593.49
15,685.75
15,747.69
15,871.57
15,933.51
15,995.46
16,057.40
16,119.34
16,181.28
16,273.54
16,335.48
16,397.43
16,459.37
16,521.31
16,583.25
16,645.19
16,707.13
16,861.34

9%

Valor Actual a
precios
sociales
2,220,444.36
18569.70
13072.59
12041.03
11112.18
14077.50
9463.70
8716.18
8027.58
7393.27
38429.86
6270.78
5785.81
5328.29
4906.87
4518.72
4161.22
3831.94
3528.68
3249.36
3008.58

VAC SOCIAL

2,405,938.20

Promedio Poblacin
ICE

405
5,947.93

ESCENARIOS

Incr. Costos
Inversin
Escenario Pesimista
NEUTRO
Incr. Costos
Inversin
Escenario Optimista

EVALUACION
PRIVADA

6934.42

ALTERNATIVA UNICA
IE

VARIACIN DE
LA INVERSIN

VACS

10%
5%
4%
2%
0%
2%
4%
5%
10%

2,646,532
2,526,235
2,502,176
2,454,057
2,405,938
2,357,819
2,309,701
2,285,641
2,165,344

405
405
405
405
405
405
405
405
405

C/E

6,543
6,245
6,186
6,067
5,948
5,829
5,710
5,651
5,353

CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO

Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Inversin
(Nuevos
Soles)
712,332

Costos OyM
(Nuevos Soles)

Total Costos
Consumo
(Nuevos
M3/Ao
Soles)

712,332
16,161
16,161
16,171
16,171
16,180
16,180
16,189
16,189
16,198
16,198
16,216
16,216
16,225
16,225
16,235
16,235
16,244
16,244
16,253
16,253
16,262
16,262
16,271
16,271
16,280
16,280
16,289
16,289
16,299
16,299
16,308
16,308
16,317
16,317
16,326
16,326
16,335
16,335
16,353
16,353
VALOR ACTUAL

Consumo de Saturacion
Ingreso Promedio
limite % de Capasidad de Pago
Cuota Aprobada
ingreso promedio anual

Factor
Actualizacin
9%
1
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
0.38753
0.35553
0.32618
0.29925
0.27454
0.25187
0.23107
0.21199
0.19449
0.17843

20,534.63
20,727.13
20,919.64
21,112.14
21,304.64
21,689.65
21,882.16
22,074.66
22,267.16
22,459.67
22,652.17
22,844.67
23,037.18
23,229.68
23,422.19
23,614.69
23,807.19
23,999.70
24,192.20
24,577.21

Valor Actual
Costos I, O&M
(Nuevos Soles)
712,332
14,827
13,610
12,494
11,469
10,528
9,669
8,876
8,148
7,479
6,865
6,302
5,785
5,310
4,875
4,475
4,107
3,770
3,461
3,177
2,918
860,477

Costos
Inversin
(Nuevos
Soles)

Costos
O&M
(Nuevos
Soles)

Consumos
M3

712,332

712,332

14,827
13,610
12,494
11,469
10,528
9,669
8,876
8,148
7,479
6,865
6,302
5,785
5,310
4,875
4,475
4,107
3,770
3,461
3,177
2,918
148,144

18,839
17,446
16,154
14,956
13,847
12,933
11,970
11,079
10,252
9,487
8,778
8,122
7,514
6,951
6,430
5,948
5,501
5,088
4,705
4,385
200,386

CIP (Inv+ OM )

860,476.70 =
200,386.46

S/

4.29 por M3

CIP ( Inv )

712,332.25 =
200,386.46

S/

3.55 por M3

CIP ( OM )

148,144.45 =
200,386.46

S/

0.739 por M3

11.87 M3
S/. 712.0
5%
15
S/. 8,544

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS


COSTOS UNITARIOS/M3
Costo Unitario de O & M
Costo Unitario de Inv + O & M

Soles por M3
0.74
4.29

Pago/conex./mes por consumo


de 11.29 M3 (Soles)
8.8
51.0

Limite de Capacidad de
Pago (Soles)
35.60
35.60

Esta dentro
Capacidad
Pago?

Nivel Subsidio
por conexin
(soles)

Si
No

0
15

Cronograma fsico de avance de obras

Cronograma financiero de ejecucin de obras


Descripcin

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE AGUA POTABLE


OBRAS PROVISIONALES
CAPTACIONES

573,181.96
37,643.76
14,860.31

58,805.01
37,643.76
14,860.31

LINEA DE CONDUCCION
CASETA DE VALVULAS
LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
LAVADEROS MULTIUSOS
FLETE

6,300.94
2,298.84
151,145.99
99,300.06
133,712.97
69,181.39

6,300.94

IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE SANEAMIENTO
CASETA UBS C/COMPOSTERA
BAOS
IMPACTO AMBIENTAL
MEJOR EDUCACIN SANITARIA
EFICIENTE GESTIN TECNICA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISIN DE OBRA
SUPERVICIN DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TCNICO
APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
ELABORACIN Y APROBNACIN DE BASES DE CONTRACIN
PROCESO DE LICITACIN DE OBRA Y COMPONENTE SOCIAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Mes 8

Mes 9

Mes 10

221,742.89

154,734.68

137,899.38

2,298.84
75,573.00
99,300.06
44,570.99

58,737.70
1,226,753.13
93,762.87
1,097,867.19
35,123.08
81,246.28

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 6

16,502.50
39,519.25

16,502.50
39,519.25

44,570.99
34,590.70

Mes 8

Mes 9

10%
100%
100%
100%

39%

27%

100%
50%
100%
33%
0%

16,502.50
39,519.25

16,502.50
39,519.25

33%
33%

33%
33%

33%
33%

1%

1%

1%

Mes 10 TOTAL
24%

50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

33%
50%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

20%

28%

25%

24%

44,570.99
34,590.70

33%
50%

100%

0.00

100%

0.00
0.00

Mes 7

75,573.00

58,737.70
306688.2835 306688.2835 306688.2835 306688.2835
23440.716343 23440.716343 23440.716343 23440.716343
274466.79687 274466.79687 274466.79687 274466.79687
8780.770285 8780.770285 8780.770285 8780.770285
20,311.57
20,311.57
20,311.57
20,311.57

66,010.00
158,076.99
4,734.16
1,578.05
1,578.05
1,578.05
45,697.26 15,232.42 15,232.42 15,232.42

2,155,699.78 16,810.47 16,810.47 16,810.47

Mes 5

0.00

0.00
0.00

441,826.61

604,764.49

537,756.28

520,920.98

0%

0%

100%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

FASE

PRE INVERSIN

INVERSIN

ETAPAS

Elaboracin del Perfil


Evaluacin: Declaratoria Viabilidad
Elaboracin del expediente Tcnico
Supevisin de Estudios.
Aprobacin del Expediente Tcnico
Elaboracin y Aprobacin de Bases para Ejecucin de Obras
Licitacin Pblica, Contrato de Ejecucin de obras
Ejecucin de Obra
MF-1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MF-2 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO
MF-3 EXISTENCIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MF-4 MAYORES NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
MF-5 EFICIENTE GESTIN TECNICA Y ADMINISTRATIVA

POST INVERSIN

Supervisin de Obra
Liquidacin
Operacin y Mantenimiento
Agua Potable
Saneamiento

DURACIN

2 meses
2 meses
3 meses
3 meses
1 mes
1 mes
1 mes
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
2 mes
20 aos
20 aos

FASE DE PRE
INVERSIN
MESES
1 2 3 4

HORIZONTE DEL PROY.


FASE POST INVERSIN
AOS
9 10 11 12 01 - 10 aos 11 - 20 aos

FASE DE INVERSION
1

MESES
5 6 7 8

Variacin
0.0%
5.0%
10.0%
40.0%
80.0%
120.0%
140.0%

VAN
820,530
790,932
761,333
583,741
346,952
110,163
-8,231

TIR
24.6%
23.4%
22.3%
17.4%
13.1%
10.1%
8.9%

VAN (S/.)

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por


incrementos en la inversin

Sens ibilidad del VAN en Agua Potable


Incre m e nto e n los Cos tos de Inve rs in

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
-100,0000.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Variacin Porcentual de Costos de Inversin

140.0%

160.0%

VAN

138.61%

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por


disminuciones en los beneficios

VAN
820,530
743,800
667,069
513,609
206,687
-100,235
-407,156

Sens ibilidad de l VAN e n Agua Potable


Dis m inucin e n los Be ne ficios

TIR
24.6%
23.2%
21.9%
19.1%
13.3%
6.7%
-2.6%

VAN (S/.)

Variacin
0.0%
-5.0%
-10.0%
-20.0%
-40.0%
-60.0%
-80.0%

-90.0%

-80.0%

-70.0%

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

Variacin Porcentual de Beneficios

-10.0%

0.0%

VAN

-53.47%

Alternativa
Detalle

AGUA POTABLE
Lmite
mximo

1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlisis de sensibilidad
- A la inversin
- A los beneficios
- A la Oper. y Mant.
3. Sostenibilidad del proyecto
4. Impacto ambiental

138.6%
-53.5%
672.0%

SANEAMIENTO

ALCANTARILLADO

PLANTA DE TRATAMIENTO

VAN (S/.)

TIR (%)

Costo Efectividad x poblador

Costo Efectividad x poblador

Costo Efectividad x poblador

S/. 820,530

24.6%

S/. 2,925.98

S/. 1,986.93

S/. 1,308.43

Incremento
Disminucin
Incremento
Asegurada
Ninguno

S/. 3,218.57
S/. 2,633.38

Incremento 10%
Disminucin 10%

Asegurada
Ninguno

S/. 2,185.63
S/. 1,788.24

Incremento 10%
Disminucin 10%

Asegurada
Ninguno

S/. 1,439.28
S/. 1,177.59
Asegurada
Ninguno

PLANTA DE TRATAMIENTO
Costo Efectividad x poblador
S/. 1,308.43
Incremento 10%
Disminucin 10%
Asegurada
Ninguno

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