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PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2016
Junio 2015
Objetivos
Fechas crticas
30 Junio
8 Sept
Entrega a la Cmara de
Diputados
de la Estructura Programtica
Entrega del
Paquete Econmico
a la Cmara de Diputados
20 Oct
Aprobacin en
Diputados de la
Ley de Ingresos
30 Oct
15 Nov
Aprobacin en
Senado de la
Ley de Ingresos
Aprobacin del
Presupuesto
Por Diputados
Gastos de
Operacin
Programas
Presupuestarios
PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin
Estructuras
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Estructura Programtica (EP)
La Estructura Programtica permite ordenar y clasificar el
presupuesto de forma homognea.
Establece los programas presupuestarios que utilizar el Gobierno
para ejercer los recursos.
Objetivos
Indicadores
Metas
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Diagnstico
Nmero
de Pp
No Programable
30
Empresas Productivas del Estado
6
General
24
Programable
865
Administrativo
594
Autnomo
80
Empresas productivas del Estado
48
Entidades de Control Directo
62
General
81
Total
889
Tipo de Gasto / Tipo de Ramo
Seis programas cuentan con gasto programable y no programable, por lo que la suma total vara en esa cantidad.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Qu se est realizando
Se estn analizando junto con las Dependencias 737 programas del
gasto programable (Ramos Administrativos y Generales + IMSS +
ISSSTE) para identificar:
A partir de
Se identifican
Fusin entre
programas
Propsitos y
objetivos
Indicadores
Poblacin objetivo
Bienes o servicios
Evaluaciones
Informes de la ASF
Resultados
Complementariedades
Similitudes
Posibles
Duplicidades
Re - sectorizaciones
Eliminaciones
Asignacin de gasto
de acuerdo a
prioridades
nacionales y
desempeo
7
Programas
Presupuestarios
Gastos de
Operacin
PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin
Estructuras
Gastos de Operacin
Estrategia
Gastos en Alimentacin
Telefona
Comunicacin social
Asesoras y consultoras
Viticos
Pasajes
Materiales y suministros
Impresiones y Fotocopiado
Congresos y convenciones
Programas
Presupuestarios
Gastos de
Operacin
PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin
Estructuras
10
PPI
111,045
12.6%
201,585
22.8%
Otros de inversin
Subsidios
11
12
Irreductibles de Inversin
Participacin Privada
3 Ejes
Redimensionamiento de
Proyectos
13
Programas
Presupuestarios
Gastos de
Operacin
PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin
Estructuras
14
ESTRUCTURAS
reas Transversales
3 Ejes
reas Sustantivas
Entidades y Organismos
15
ESTRUCTURAS
Transversales
Evaluacin
Presupuesto
Coordinacin Admiva.
Comunicacin Social
Recursos Humanos
Organizacin
Recursos Materiales
Planeacin
Tecnologa-Informtica
Recursos Financieros
Vinculacin
Difusin
Gnero
Relaciones Internacionales
Relaciones Pblicas
16
ESTRUCTURAS
REAS SUSTANTIVAS
EMPRESAS Y ORGANISMOS
17
Subsecretara de Egresos