Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INDICE
1.
INTRODUO ......................................................................................................... 3
2.
3.
4.
5.
2.1.
2.2.
3.2.
3.3.
Inflao ................................................................................................................... 14
4.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
6.
1.
INTRODUO
1.
que apesar de mostrar tendncias de recuperao, os efeitos desta ainda se fazem sentir nas
principais economias. A nvel domstico, este panorama ainda agravado pelo facto de Moambique
ser importador lquido de combustvel e alimentos, num momento em que estes bens mostram sinais
de volatilidade e agravamento de seus preos.
4.
A necessidade de fazer face aos efeitos da crise financeira mundial e instabilidade nos preos
nacional, espera-se que o PIB real alcance 568 mil milhes de Meticais em 2014 comparando com o
actual de pouco mais de 379 mil milhes de Meticais em 2011. A implementao e concretizao de
um documento de programao e gesto de recursos financeiros, com uma viso de mdio prazo na programao oramental. Este
permite uma planificao estratgica de mdio prazo coerente e compatvel com os recursos disponveis, assegurando assim, a
disciplina fiscal e o equilbrio macroeconmico. Em suma, o CFMP um modelo que ajuda a prever as receitas e despesas pblicas,
atravs do qual se fixam os limites do OE para cada ano econmico.
1
Estado aumentem de pouco mais de 79 mil milhes de Meticais em 2011 para cerca de 126 mil
milhes de Meticais em 2014. O CFMP 2012-2014 apresenta as directrizes sobre as prioridades
estratgicas e os limites globais de despesa que orientam o estabelecimento de limites para cada
Instituio e rgo do Estado. O documento apresenta limites para as rubricas de funcionamento por
cada mbito; limites de investimento para programas estratgicos, para as Provncias e para os
Distritos. Durante este processo de fixao de limites sectoriais por cada Unidade Gestora
Beneficiria, ser observada a necessidade e possibilidade de ligao e integrao de aces
sectoriais que concorrem para a materializao dos mesmos objectivos.
2.
7.
A crise financeira internacional que se tem verificado desde 2008 tem criado desequilbrios e
incertezas no que concerne s perspectivas do crescimento econmico mundial. A crise originada nos
Estados Unidos, influenciou o sistema financeiro global, tendo causado a reduo de crdito s
empresas e entre bancos, o que por sua vez resultou na queda da procura agregada e
consequentemente reduo da produo e aumento dos ndices de desemprego. No obstante, em
finais de 2009, a economia mundial vem recuperando da fraca procura e do stress nos mercados de
capitais, o que se tem traduzido na melhoria dos indicadores de confiana e das expectativas para o
futuro.
8.
entre 2011 e 2012, sendo de 2.2% para os pases desenvolvidos, o que a acontecer, representaria
uma relativa recuperao destas economias. No entanto, grande parte desta recuperao tem sido
atribuda a factores temporrios, como por exemplo programas governamentais de estmulo
econmico e interveno do Banco Central Europeu.
9.
A incerteza ainda presente nos mercados financeiros um risco que afecta muitos dos pases
desenvolvidos. Para os Estados Unidos da Amrica est prevista uma recuperao forte relativamente
a maioria das economias desenvolvidas, esperando-se para este pas um crescimento mdio de 2.5%
no mesmo perodo. Apesar da prevalecente incerteza que ameaa as economias mundiais, existem
perspectivas positivas sobre a tendncia e volume de exportaes dos pases africanos, o que
resultaria de uma crescente procura por parte das economias como a dos Estados Unidos e da Unio
Europeia.
10. As perspectivas para as economias emergentes so positivas, particularmente para os da regio
asitica. Prev-se que o crescimento mdio das novas economias industrializadas asiticas seja de
4.8% entre 2011 e 2012, o que poder constituir uma oportunidade e uma nova fonte importante de
procura de exportaes para Moambique. No caso da China, a perspectiva de apreciao da moeda,
combinada com forte crescimento do consumo aps anos de balano externo positivo, afigura-se um
cenrio importante de crescimento nas suas importaes. Da maneira geral, pode-se observar um
movimento econmico mundial direccionado para a sia, que apresentou nveis de crescimento
impressionantes e mudanas nos ltimos anos.
11. A outra regio que se destaca a Amrica Latina e o Caribe, com previses de crescimento de
4.4% entre 2011 e 2012. Com a melhoria da conjuntura econmica internacional, prev-se que o
crescimento do PIB do continente africano volte a acelerar, crescendo a uma mdia de 5.7% entre
2011 e 2012. No que diz respeito a frica, as perspectivas no so positivas em todos os Pases do
continente. Em 2009, mais da metade dos pases africanos dependiam da exportao de uma nica
matria-prima para gerar mais da metade das rendas das exportaes2. Esta alta dependncia gera
instabilidade e fragilidade nas economias africanas.
2011
Estimativa
Mundial
Economias Avanadas
Estados Unidos da America
Zona Euro
Alemanha
Frana
Italia
Espanha
Japo
Reino Unido
Canad
Outras Economias Avanadas
Novas Economias Asiaticas Industrializadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento
Sub-Sahara
sia em Desenvolvimento
China
ndia
Brasil
5.1
3.0
2.9
1.8
3.5
1.4
1.3
-0.1
4
1.3
3.2
5.8
8.4
7.4
5.1
9.6
10.3
10.4
7.5
2012
Projeces
4.3
2.2
2.5
2
3.2
2.1
1
0.8
-0.7
1.5
2.9
4
5.1
6.6
5.5
8.4
9.6
8.2
4.1
4.5
2.6
2.7
1.7
2
1.9
1.3
1.6
2.9
2.3
2.6
3.8
4.5
6.4
5.9
8.4
9.5
7.8
3.6
2.2.
12. As projeces do desempenho da produo global para 2012 mostram sinais de estagnao, em
relao aos anos anteriores sendo de 2.5% nos pases desenvolvidos e 6.9% nos pases em vias de
desenvolvimento (WEO3, 2011). Este facto consubstancia a tendncia elevada de preos a nvel
mundial uma vez que a demanda pelos produtos alimentares e combustveis permanece elevada, sem
muitas expectativas de recuperar a breve trecho.
13. O factor fundamental para a manuteno de alta de preos tem sido a procura mais do que
esperada em bens e mercadorias durante o segundo semestre de 2010, onde se verificou a subida de
preos de petrleo para cerca de USD$90 por barril em meados de Janeiro de 2011, contra USD$83
em Abril de 2010. No que se refere aos alimentos, tem sido feita referncia aos choques na oferta
devido aos aspectos relacionados s adversidades climticas, tal como fogos e secas na sia central,
e chuvas excessivas. Como indicador da tendncia mundial, o ndice de preos de alimentos do Banco
Mundial subiu de 15% entre Outubro 2010 e Janeiro 2011, situando a apenas 3% abaixo do mximo
verificado em 20084.
14. A projeco do volume de transaces de bens e servios no mercado internacional mostra
tendncia de desacelerao para os anos 2011 e 2012 comparativamente ao que se verificou em
2010 (Quadro 2). Previses para 2010 e 2011 apontam para uma variao normalizada dos ndices de
preos face evoluo histrica, estando mais altos em relao a 2009, mas abaixo do verificado em
2008.
15. A evoluo do preo do petrleo a mdio prazo depender em grande medida da resposta da
OPEP ao crescimento da demanda global e evoluo da situao na frica no Norte e no Meio
Oriente. O preo mdio do barril em 2009 foi de 61.8 US$. Aps atingir um nvel de cerca de USD$
125 por barril em Maro do corrente ano, na primeira semana de Abril o preo situou-se em cerca de
USD$ 109. A recuperao prevista do preo do petrleo deve-se principalmente reduo da
produo implementada pelos membros da OPEP como forma de restringir a oferta global e exercer
presso nos preos5.
16. Prev-se tambm uma tendncia de subida dos preos internacionais de alimentros, que para
alguns produtos j se encontram em nveis superiores aos verificados em 2008 (Grfico 1)
220
200
180
160
140
120
100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Trigo
2011
Milho
2012
Arroz
IMF World Economic Outlook: Sustaining the Recovery, October 2009, pp. 89-91.
17. Prev-se que o baixo stock de bens (principalmente alimentos e combustveis) levar um tempo
considervel a recuperar, o que refora os receios quanto a grande possibilidade dos preos
permanecerem mais volteis do que tem sido o normal.
Quadro 2. Taxas de crescimento do comrcio e preos mundiais (variao percentual)
2010
Estimativa
Volume do Comercio Internacional
Importaes
Economias Avanadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento
Exportaes
Economias Avanadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento
2011
2012
Projeces
12.4
8.2
6.7
11.6
13.7
6.0
12.1
5.1
6.0
12.3
12.8
6.8
11.2
6.1
9.0
Inflao
Economias Avanadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento
1.6
6.1
2.6
6.9
1.7
5.6
27.9
26.3
34.5
21.6
-1.0
-3.3
18. De uma forma geral, as previses mais recentes indicam haver uma tendncia para o
agravamento do preo do petrleo. Este agravamento pode acentuar-se se a instabilidade poltica nos
pases produtores de petrleo afectar os preos deste produto. Os preos internacionais dos alimentos
subiram nos ltimos 8 meses consecutivos. O Plano Econmico e Social (PES) de 2011, prev que a
taxa mdia de inflao de 12 meses para este ano seja de 8.0% (PES 2011, Set. 2010). No entanto,
com a presso inflacionria internacional, esta previso poder ser revista. Numa fase caracterizada
pelo aumento e volatilidade dos preos internacionais dos combustveis e dos alimentos, o Governo
adopta formas diversas de preveno e mitigao a favor sobretudo das camadas populacionais mais
vulnerveis, quer no curto prazo, quer no mdio e longo prazo6.
3.
19. O crescimento da economia moambicana no ano de 2010 foi de 6.5%, o que resultado em
parte dos reflexos benficos da recuperao da economia mundial face crise econmica mundial. Na
perspectiva de que este cenrio melhore nos prximos anos e tendo em conta o arranque de grandes
empreendimentos em vrios sectores produtivos, espera-se para Moambique um crescimento mdio
anual de cerca de 7.7% durante o perodo 2011-2014 (Grfico 2).
8.0
7.2
6.4
7.5
7.9
7.8
567,571
6.5
437,313
6.0
379,480
400,000
323,281
4.0
600,000
498,431
269,346
200,000
2.0
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20. O crescimento mdio anual esperado dos sectores da Agricultura7 (10.8%), Indstria Extractiva
(10.6%), Electricidade e gua (10.2%), Construo (12.4%) e Transportes e Comunicaes (10%)
que determinaro significativamente o crescimento esperado durante o perodo 2011-2014.
21. O crescimento previsto nestes sectores reflecte em grande medida o resultado dos
investimentos8 previstos nessas reas, no entanto:
10
O crescimento do sector agrcola previsto para 2011 e no mdio prazo, ser determinado pela
concretizao do Plano de Aco para a Produo de Alimentos (2008-2011), boa estao
chuvosa prevista para 2011 e operacionalizao do Plano Estratgico de Desenvolvimento do
Sector Agrrio (PEDSA 2010-2019) recentemente aprovado.
O crescimento previsto no sector da indstria extractiva poder ser impulsionado pela
produo e exportao de carvo mineral com o incio previsto nos finais do ano corrente nos
empreendimentos de Benga e Moatize. Este empreendimento poder resultar na gerao de
emprego nestas reas, e de receitas adicionais significativas para o Estado, directamente,
atravs do pagamento de royalties, licenas e outros impostos, e indirectamente atravs do
estmulo a outros sectores complementares como transportes e electricidade.
O crescimento previsto no sector da electricidade e gua est relacionado com a
implementao do projecto de electrificao rural e do arranque do Programa Nacional de
Abastecimento de gua e Saneamento Rural (PRONASAR) o qual poder trazer um maior
impulso na produo de gua e na dinamizao dos Pequenos Sistemas de Abastecimento de
gua (PSAA).
A dinmica esperada no sector de Transportes e Comunicaes reflectir a implementao da
Estratgia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de Transportes recentemente
aprovado, onde foram programadas vrias aces que visam alterar a estrutura da infraestrutura e dos servios de transportes nos corredores que garantem o acesso aos principais
portos moambicanos s zonas do interior da frica do Sul, do Zimbabwe e o Malawi.
22. Em geral, as projeces de crescimento previstas no CFMP 2012-2014 so sustentadas pelos
seguintes pressupostos:
Retorno estabilidade da economia mundial, afectando positivamente a economia
moambicana por via de uma maior procura pelas suas exportaes e recuperao de seus
preos no mercado internacional;
Melhoria das condies financeiras nos mercados internacionais de capitais, resultando
em maior fluxo do investimento directo estrangeiro (IDE);
11
3.2.
No seu conjunto, os projectos de infra-estruturas (MOPH) nos prximos anos prev um investimento de
cerca de 44 mil milhes de Meticais.
12
Objecto
Provincia
Emprego
Florestas do Niassa
Explorao Florestal
Niassa
2,500
80,000,000
Matanuska Moambique
Nampula
3,000
51,500,000
Sofala
Manica
Maputo
Sofala
Enerterra
Sofala
Zambezia
50
47,978,907
2,650
280,000,000
600
33,000,000
2,000
224,326,000
20
53,305,350
2,327
31,989,183
Indstria
Objecto
Nome do Projecto
Provincia
Emprego
US$
Nova Texmoque
Nampula
450
24,000,000
Nampula
129
55,010,000
CIF Moz
Maputo
500
72,000,000
Transportes e Comunicaoes
Objecto
Nome do Projecto
Projectos de Telefonia e Tv digital ( 3)
Provincia
Cid. Maputo
Emprego
US$
3,874
501,500,000
Turismo e Hotelaria
Objecto
Nome do Projecto
Projectos de Hotelaria (3 )
Provincia
Emprego
449
US$
509,761,550
Servios
Objecto
Nome do Projecto
Provincia
EQSTRA Moambique
Emprego
US$
Tete
340
165,000,000
Tete
33
57,282,500
Banca e Seguradoras
Objecto
Nome do Projecto
Provincia
Banco Unico
Cid. Maputo
Cid. Maputo
Emprego
810
US$
70,000,000
69,213,569
b) Grande dimenso
Agricultura e Agro-Indstria
Nome do Projecto
Objecto
Provincia
Portucel Moambique
Zambezia
UPM (Florestas)
Niassa
Nampula
7,500
Situao
2,311,413,000
Implementao
1,700,000,000
Negociao
2,209,000,000
Implementao
Tete
133,519,877
Negociao
Recursos Minerais
Objecto
Nome do Projecto
US$
Situao
Tete
Provincia
Emprego
1,535,011,000
Implementao
Tete
1,700,000,000
Negociao
Energia
Nome do Projecto
Objecto
Provincia
Tete
Emprego
170
US$
Situao
1,800,000,000
Por iniciar
1,900,000,000
Por iniciar
13
3.3.
Inflao
27. O Governo de Moambique tem procurado articular de forma adequada as polticas fiscal,
monetria e cambial para minimizar a subida acentuada da taxa de inflao. Neste sentido, entre 2011
e 2014 perspectiva-se que a taxa mdia da inflao se situe em torno de 6%. Para o ano 2011,
espera-se que a taxa de inflao mdia anual venha atingir 9.5%, face alta dos preos internacionais
de alimentos e combustveis e remoo gradual do subsdio s gasolineiras.
28. Para fazer face aos riscos de deteriorao das presses inflacionrias, as seguintes medidas de
mitigao, a curto prazo, e estruturais, a mdio e longo prazos, sero operacionalizadas:
Medidas e iniciativas do governo para o estmulo ao aumento dos rendimentos dos produtores
de alimentos, dinamizao do emprego atravs do Fundo de Desenvolvimento Distrital e do
Programa Estratgico de Reduo da Pobreza Urbana em implementao em alguns
municpios atravs de projectos de gerao de oportunidades de emprego;
Reforo das medidas tendentes ao reforo da estabilizao do metical10 atravs da reviso em
alta pelo Banco de Moambique das taxas de juros de referncia (Facilidades Permanentes de
Cedncia e de Depsitos) e da taxa de reservas obrigatrias11 e ainda atravs de divisas ao
mercado.
Introduo do subsdio ao transportado, e do subsdio para manter estveis os preos dos
bens que constituem a o cabaz de despesa dos mais pobres e vulnerveis.
O Metical registou uma apreciao nominal acumulada de cerca de 11.7% em relao ao rand sul-africano e 4.93% em relao dlar
norte americano.
10
O Banco de Moambique ajustou a FPC e FPD em 100 pontos base (pb), fixando-as respectivamente em 16,5% e 5% e a taxa de
reservas obrigatrias para 25 pontos base para 9% em 23 de Fevereiro.
11
14
29. O grfico 3 abaixo mostra a tendncia esperada do nvel de preos para o perodo 2011-2014.
Grfico 3: Taxa de Inflao (%) Mdia em Moambique 2009-2014
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
12.7
9.5
7.2
5.6
5.6
3.3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30. O quadro que segue apresenta indicadores econmicos e sociais recentes e s perspectivas dos
mesmos para os prximos anos.
31. Dada a volatilidade macroeconmica, os pressupostos aqui apresentados podero sofrer uma
alterao no caso de se verificarem variaes nas tendncias dos principais indicadores, durante o
processo de preparao do Oramento de Estado para 2012.
2010
indicado ao contrario)
Estimativa
PIB real
Variao Anual (%)
PIB real per capita
PIB real sem Grandes Projectos
Variao Anual (%)
PIB Nominal
Variao Anual (%)
PIB Nominal per capita / day (Mts)
Taxa de Inflao (%, Mdia Anual)
Populao
183,238
6.5
8.4
175,445
4.3
323,281
20.0
40.6
12.7
21,806
2011
2012
2013
2014
Projeces
196,431
7.2
8.8
188,340
7.3
379,480
17.4
46.4
9.5
22,422
211,163
7.5
9.1
203,073
7.8
437,313
15.2
51.8
7.2
23,113
227,912
7.9
9.6
219,822
8.2
498,431
14.0
57.6
5.6
23,702
245,764
7.8
10.1
237,674
8.1
567,571
13.9
63.8
5.6
24,360
15
4.
ENVELOPE DE RECURSOS
32. A actual conjuntura macroeconmica nacional e internacional e as expectativas para os
prximos anos tero reflexos no envelope de recursos internos e externos, o que por sua vez ter
implicaes para os nveis de despesa pblica programada para o trinio 2012-2014.
33. Espera-se que a economia nacional cresa a uma taxa mdia de 7.8% o que poder induzir a
expanso da base tributria, impulsionando o aumento das Receitas do Estado. Adicionalmente,
aperfeioamentos previstos na Administrao Tributria podero induzir o crescimento das receitas
por via de maior eficincia tributria.
34. Como corolrio da crise financeira mundial, as presses oramentais nos Pases parceiros de
cooperao, tm os levado a sustentarem previses mais cautelosas em relao aos seus
desembolsos para o perodo 2012-2014 (uma reduo mdia de cerca de 1% dos recursos
externos), estimando-se que os donativos cresam menos em todo perodo (cerca de 0.1%) e os
crditos a reduzirem em cerca de 2%.
35.
de 94 mil milhes de Meticais em 2012 para pouco mais de 128 mil milhes de Meticais, o que
reflecte uma maior contribuio do crescimento das Receitas do Estado. Depreende-se ainda no
quadro que seque que o envelope de recursos totais programados para o perodo de 2012 e 2014
passa de 153 mil milhes para cerca de 187 mil milhes de Meticais.
Total de Recursos
Recursos Internos
Receitas do Estado
Crdito Interno
Recursos Externos
Donativos
Crditos
Fonte: MPD/MF-Quadro Macro
2011
OE Rev.
141,757
81,777
79,158
2,619
59,981
35,285
24,696
Milhes de Meticais
2012
2013
Projeces
153,128
169,286
94,442
109,952
93,494
108,955
948
997
58,686
59,334
33,844
34,061
24,842
25,273
2014
186,556
128,042
126,907
1,135
58,514
35,303
23,211
16
4.1.
Total de Recursos
Recursos Internos
Receitas do Estado
Receitas Correntes
Receitas Fiscais
Receitas No Fiscais (incl. Rec. prp)
Receitas Consignadas
Receitas de Capital
Crdito Interno
Recursos Internos
Receitas do Estado
Receitas Correntes
Receitas Fiscais
Receitas No Fiscais (incl. Rec. prp)
Receitas Consignadas
Receitas de Capital
Crdito Interno
Fonte: MPD/MF-Quadro Macro
Milhes de Meticais
2011
2012
2013
OE Rev.
Projeces
141,757
153,128
169,286
81,777
94,442
109,952
79,158
93,494
108,955
77,187
90,963
106,940
66,775
78,176
91,527
5,533
6,798
7,397
4,879
5,989
8,015
1,971
2,531
2,015
2,619
948
997
Percentagem do PIB
21.5
21.6
22.1
20.9
21.4
21.9
20.3
20.8
21.5
17.6
17.9
18.4
1.5
1.6
1.5
1.3
1.4
1.6
0.5
0.6
0.4
0.7
0.2
0.2
2014
186,556
128,042
126,907
125,849
108,952
8,187
8,709
1,058
1,135
22.6
22.4
22.2
19.2
1.4
1.5
0.2
0.2
37. Perspectiva-se um crescimento nominal em quase todas a componentes dos Recursos Externos.
No entanto, como percentagem do PIB espera-se que os Recursos Externos observem uma reduo
no perodo entre 2012 e 2014, o que resulta de uma reduo ligeira dos crditos associado a um
crescimento ligeiro dos donativos e crescimento relativamente acentuado do PIB (Quadro 7).
17
Total de Recursos
Recursos Externos
Donativos
Para projectos
Contravalores no consignados
Outros (Contrav . emprest. s empresas)
Crditos
A projectos
Outros
Recursos Externos
Donativos
Para projectos
Contravalores no consignados
Outros (Contrav . emprest. s empresas)
Crditos
A projectos
Outros
Fonte: MPD/MF-Quadro Macro
2011
OE Rev.
141,757
59,981
35,285
24,098
11,186
24,696
20,072
4,624
15.8
9.3
6.4
2.9
6.5
5.3
1.2
Milhes de Meticais
2012
2013
Projeces
153,128
169,286
58,686
59,334
33,844
34,061
12,075
11,026
11,186
11,760
10,583
11,275
24,842
25,273
17,940
16,540
6,902
8,734
Percentagem do PIB
13.4
11.9
7.7
6.8
2.8
2.2
2.6
2.4
2.4
2.3
5.7
5.1
4.1
3.3
1.6
1.8
2014
186,556
58,514
35,303
10,583
12,620
12,100
23,211
15,416
7,795
10.3
6.2
1.9
2.2
2.1
4.1
2.7
1.4
38. Para os prximos anos e de acordo com as ltimas projeces por parte dos parceiros de
cooperao, prev-se uma reduo nos recursos externos para o Apoio Directo ao Oramento de
Estado.
18
512,511
2012 previso
desembolso
14,431,017
9,059,318
40,671
141,551
447,810
3,479,126
97,061
152,384
169,074
508,472
240,562
3,002,665
350,766
48,662
105,701
274,813
2013 previso
desembolso
11,210,757
7,840,936
63,581
124,181
364,438
3,484,291
33,560
91,072
21,194
191,196
228,575
2,768,848
182,759
45,328
95,566
146,346
2014 previso
desembolso
11,052,688
6,265,568
63,581
90,847
463,062
2,205,723
39,153
64,580
297,679
236,130
2,473,886
120,257
45,328
95,566
69,776
23,372,162
23,490,335
19,051,692
17,318,256
OE 2011 Reviso
14,886,745
8,485,417
62,240
108,733
92,090
309,743
2,826,120
141,744
424,254
263,880
489,651
411,584
2,382,016
333,257
127,593
39. Para os anos 2012 e 201312, os Parceiros de Apoio Programtico (PAPs) ao Oramento do
Estado, reportaram as suas intenes relativamente aos compromissos de financiamento, tanto no
que se refere ao Apoio Directo ao Oramento e os Fundos Comuns e financiamento a projectos 13. Em
termos globais entre 2012 a 2013, prev-se afectar cerca de 28% para rea do HIV/SIDA; 27.8% em
infra-estruturas; 11.1% para Sade, sendo a restante parte para as outras reas estratgicas. O
quadro que segue apresenta a previso de financiamento externo ao Oramento de Estado por rea
estratgica.
12 Estas so previses feitas em 2010 e neste momento so apenas projeces indicativas. Alguns parceiros ficaram por confirmar os
valores para os quais se comprometem. Existem indicaes de que o PROAGRI termina em 2011. Estas s
13 Podendo ser on ou off budget.
19
2011
2012
Projeces
2013
597.67
132.29
122.37
Agricultura
2,373.44
1,765.74
1,413.08
gua
1,127.75
1,508.19
1,210.64
Ambiente
386.81
203.26
189.21
Calamidades
322.57
34.36
34.36
370.12
308.60
483.14
Comercio
Decentralizao
Desenvolvimento Rural
0.03
0.01
0.03
788.18
572.64
554.00
769.80
615.36
831.47
1,699.43
1,072.44
783.49
Emprego
369.73
461.18
150.51
Energia
185.97
96.52
95.46
Educao
Genero
5.51
8.08
216.29
276.25
346.93
HIV/AIDS
7,646.57
7,411.87
7,317.80
Infrastructuras
9,282.95
8,140.98
5,393.56
202.24
202.24
202.24
Outros
235.78
235.78
235.78
Pesca
172.13
106.58
15.05
101.34
110.41
90.13
Recursos Minerais
47.77
71.18
71.18
370.74
318.26
207.95
494.63
133.86
134.61
Refugiados
43.98
Saude
Turismo
Total
3,087.88
3,045.50
2,783.82
277.34
264.17
143.76
31,176.63
27,095.73
22,810.56
Fonte: PAPs/G19
20
2012
OE Rev.
Total de Recursos
Recursos Internos
Receitas do Estado
Crdito Interno
Recursos Externos
Donativos
Crditos
Total de Despesas (incl. Oper. Financ.)
Despesas Correntes
Despesas com o Pessoal
Bens e Servios
Encargos da Dvida
T ransferncias Correntes
Subsdio s Empresas
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Despesas de Investimento
Componente Interno
Componente Externo
Donativos
Crditos
Operaes Financeiras
2013
2014
Projeces
141,757
153,128
169,286
186,556
81,777
79,158
2,619
59,981
35,285
24,696
94,442
93,494
948
58,686
33,844
24,842
109,952
108,955
997
59,334
34,061
25,273
128,042
126,907
1,135
58,514
35,303
23,211
141,757
153,128
169,286
186,556
73,649
36,250
11,502
3,306
12,248
5,574
4,368
358
64,752
20,582
44,170
24,098
20,072
3,357
83,129
41,283
13,467
4,724
12,475
2,965
7,830
385
62,161
21,562.4
40,597.3
22,658
17,940
7,838
89,164
45,856
15,891
3,090
14,970
2,376
6,483
498
73,714
34,873
38,841
22,301
16,540
6,409
100,541
51,411
18,752
3,312
16,964
2,007
7,110
986
79,676
41,578
38,098
22,683
15,416
6,338
4.2.
41. Tendo em conta as tendncias actuais do aumento dos preos internacionais dos combustveis e
de cereais, o Governo de Moambique adoptou medidas e iniciativas para conter o aumento do custo
de vida, atravs do estmulo ao aumento dos rendimentos dos produtores de alimentos, dinamizao
do emprego e ao suporte ao consumo das famlias e indivduos mais vulnerveis.
42. As medidas mais relevantes em Janeiro e Fevereiro de 2011, consistiram essencialmente na (1)
Manuteno do preo anterior do po atravs da introduo de subsdio e 2) Conteno das despesas
21
pblicas tendo em vista a realizao de poupana para posterior reorientao para o subsdio do custo
dos produtos essenciais, atravs da racionalizao da despesa corrente e 3) Reforo de medidas
tendentes estabilizao do Metical. Aps o 1 trimestre de 2011, podero ser tomadas as seguintes
medidas de conteno e racionalizao das despesas:
22
5.
44. A programao das despesas entre 2012 e 2014 tem em conta fundamentalmente a
necessidade direccionar os recursos para os esforos direccionados reduo dos nveis de pobreza
prevalecente no Pas. Atravs da abordagem de Planificao e Oramentao Programas, so
priorizadas as aces que contribuem directamente aos esforos de reduo da pobreza.
5.1.
Despesas de Funcionamento
45. A projeco de despesas correntes para os prximos anos influenciada pela expanso dos
servios do Estado, cujo impacto a nvel da despesa pblica transmitido sobretudo pela necessidade
de contratao de novos funcionrios principalmente para os sectores de Sade, Educao e Justia.
Um factor que poder criar presso sobre a massa salarial com implicaes oramentais
considerveis para as despesas de funcionamento tem a ver com a actualizao de nvel acadmico
de muitos quadros do Aparelho do Estado que em nmero significativo tem concludo os nveis em
que actualmente se encontram inscritos. Porm, medidas devero ser implementadas no sentido de
garantir a sustentabilidade da massa salarial, que dever situar-se ao redor de 8.5% do PIB.
46. Projecta-se uma proporo de 9.4% do PIB para as Despesas com pessoal em 2012 e ao longo
dos trs anos uma proporo mdia anual de 8.5% do PIB. A variao nas despesas de
funcionamento resulta principalmente da implementao da Poltica Salarial de Mdio Prazo aprovada
em 2008, que entre outras componentes inclui incrementos graduais ao salrio base diferenciados por
categorias profissionais e a operacionalizao dos subsdios de localizao.
47. Igualmente para as despesas de funcionamento considera-se a necessidade de contratao de
funcionrios para preencher o quadro de pessoal para os sectores que contribuem para gerao de
receitas a todos os nveis, com especial enfoque para Agricultura, Pescas e dos Recursos Minerais e
Energia.
48. O subsdio de localizao introduzido como um incentivo atribudo aos funcionrios como
mecanismo para a incentivar aos quadros qualificados actualmente a trabalhar e atrair novos aos
23
Distritos. O quadro que segue, apresenta a projeco das despesas de funcionamento a nvel
nacional.
Quadro 11a. Evoluo das Despesas de funcionamento (global)
(Em Milhes de Meticais)
2011
2012
2013
OE Rev.
Projeces
Despesas com o Pessoal
Bens e Servios
Encargos da Dvida
Transferncias Correntes
Subsidios
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total*
36,250
11,502
3,306
12,248
5,574
4,368
358
73,649
41,283
13,467
4,724
12,475
2,965
7,830
385
83,129
45,856
15,891
3,090
14,970
2,376
6,483
498
89,164
2014
51,411
18,752
3,312
16,964
2,007
7,110
986
100,541
49. As tendncias verificadas ao nvel nacional se repercutem em todos os mbitos, com a diferena
do facto de haver uma tendncia de reduo de recursos para despesas de funcionamento no mbito
Central, a favor do Provincial e Distrital, reflectindo os esforos no mbito do processo de
descentralizao em curso.
Quadro 11b. Evoluo das Despesas de Funcionamento por mbitos
M BITO CENTRAL
(M ilhes de M etic ais)
2011
Rbrica
2012
Rev OE.
2013
2014
Projeces
M BITO CENTRAL
Despesa c om Pessoal
Bens e Servi os
Outras Despesas Correntes
Total
13,830
6,843
2,903
15,257
7,860
2,127
16,990
9,360
2,289
18,755
10,524
2,456
23,576
25,244
28,638
M BITO PROVINCIAL E DISTRITAL
31,734
Despesa c om Pessoal
21,153
23,269
26,573
30,600
Bens e Servi os
Outras Despesas Correntes
Total
3,923
4,511
974
1,047
26,050
28,827
AUTARQUIAS
5,737
1,179
33,489
6,728
1,323
38,651
1,343
1,601
FCA
1,002
1,153
24
5.2.
Despesas de Investimento
25
14
26
Projeces
2011
Linha de Investimento (Milhes de Meticais)
Interno
2012
Externo
Total
Interno
Externo
2013
Total
Interno
Externo
2014
Total
Interno
Externo
Total
7,040.4
38%
27,203.8
66%
34,244.2
57%
9,010.4
43%
29,244.1
66%
38,254.5
59%
10,928.0
45%
31,554.4
66%
42,482.4
59%
13,758.7
51%
34,015.6
66%
47,774.3
61%
4,978.0
27%
13,569.3
33%
18,547.3
31%
6,076.8
29%
14,587.0
33%
20,663.7
32%
7,285.3
30%
15,739.3
33%
23,024.7
32%
9,442.2
35%
16,967.0
33%
26,409.2
34%
870.0
5%
1,132.6
3%
2,002.6
3%
1,257.3
6%
1,217.6
3%
2,474.8
4%
1,699.9
7%
1,313.8
3%
3,013.7
4%
2,158.2
8%
1,416.2
3%
3,574.5
5%
1,192.4
6%
12,501.9
30%
13,694.3
23%
1,676.3
8%
13,439.6
30%
15,115.9
23%
1,942.8
8%
14,501.3
30%
16,444.1
23%
2,158.2
8%
15,632.4
30%
17,790.6
23%
PILARES DE APOIO
Percentagem
1,452.8
8%
6,429.1
16%
7,882.0
13%
2,305.0
11%
6,911.3
16%
9,216.3
14%
2,185.6
9%
7,457.3
16%
9,642.9
13%
3,237.3
10%
8,039.0
16%
11,276.3
14%
837.8
5%
5,615.9
14%
6,453.7
11%
1,257.3
6%
6,037.1
14%
7,294.3
11%
1,214.2
5%
6,514.0
14%
7,728.2
11%
1,888.4
7%
7,022.1
14%
8,910.5
11%
Boa Governaao
Percentagem
615.0
3%
813.3
2%
1,428.3
2%
1,047.7
5%
874.2
2%
1,922.0
3%
971.4
4%
943.3
2%
1,914.7
3%
1,348.9
5%
1,016.9
2%
2,365.8
3%
11,958.3
65%
33,633.0
82%
45,591.2
77%
13,931.3
66%
36,155.4
82%
50,086.7
77%
17,212.7
71%
39,011.7
82%
56,224.4
78%
21,821.6
81%
42,054.6
82%
63,876.2
81%
6,404.6
35%
7,571.4
18%
13,976.0
23%
7,023.1
34%
8,139.2
18%
15,162.3
23%
7,071.7
29%
8,782.2
18%
15,854.0
22%
5,156.2
19%
9,467.3
18%
14,623.5
19%
18,362.9
Total de Investimento
Fonte: PARP 2011-2014 e projeces do CFMP 2012-2014
41,204.3
59,567.2
20,954.4
44,294.7
65,249.0
24,284.5
47,793.9
72,078.4
26,977.8
51,521.9
78,499.7
Promoao do Emprego
Percentagem
27
28
Quadro 13. Afectao dos Recursos de Investimento: Programas Estratgicos (mbito central)
OE_2011
OE_2011
Programa Estratgicos do Governo em cada Objectivo do PARP
Aumento da Produo e Produtividade Agrria e Pesqueira
2012
2014
I nterno
Externo
Total
I nterno
Externo
Total
I nterno
Externo
Total
I nterno
Externo
Total
5,651.9
15,409.1
21,061.1
6,513.3
16,518.6
23,031.9
7,421.4
17,443.6
24,865.0
8,448.3
18,420.5
26,868.8
267.0
48.3
315.3
307.7
51.7
359.5
350.6
54.6
405.3
399.1
57.7
456.8
103.7
1,488.7
1,592.4
119.5
1,595.9
1,715.4
136.2
1,685.3
1,821.5
155.0
1,779.7
1,934.7
22.9
353.0
375.9
26.4
378.4
404.8
30.1
399.6
429.7
34.2
422.0
456.2
384.7
431.5
816.2
443.3
462.6
905.8
505.1
488.5
993.6
575.0
515.8
1,090.8
12.3
132.6
144.9
14.2
142.2
156.4
16.2
150.1
166.3
18.4
158.5
176.9
431.5
4,873.9
5,305.4
497.3
5,224.8
5,722.0
566.6
5,517.4
6,084.0
645.0
5,826.3
6,471.3
222.9
993.7
1,216.7
256.9
1,065.3
1,322.2
292.7
1,125.0
1,417.7
333.3
1,187.9
1,521.2
212.7
1,959.8
616.1
855.2
828.8
2,815.0
245.1
2,258.4
660.5
916.8
905.6
3,175.2
279.3
2,573.3
697.4
968.1
976.7
3,541.4
317.9
2,929.4
736.5
1,022.3
1,054.4
3,951.7
5.2
1.3
595.4
219.5
14.6
31.2
224.7
15.9
626.6
6.0
1.5
686.1
235.3
15.6
33.5
241.3
17.1
719.6
6.8
1.7
781.8
248.5
16.5
35.3
255.3
18.2
817.1
7.8
2.0
890.0
262.4
17.4
37.3
270.2
19.4
927.3
121.6
28.9
150.5
140.2
31.0
171.1
159.7
32.7
192.4
181.8
34.5
216.3
173.4
0.0
173.4
199.9
0.0
199.9
227.7
0.0
227.7
259.3
0.0
259.3
110.7
125.9
236.6
127.6
134.9
262.5
145.4
142.5
287.8
165.5
150.5
315.9
976.8
5,029.2
6,006.0
1,125.6
5,391.3
6,517.0
1,282.6
5,693.3
6,975.8
1,460.0
6,012.1
7,472.1
Gestao da seca
14.3
1.9
16.3
16.5
2.1
18.6
18.8
2.2
21.0
21.4
2.3
23.7
33.1
0.0
33.1
38.1
0.0
38.1
43.5
0.0
43.5
49.5
0.0
49.5
2.5
0.0
2.5
2.9
0.0
2.9
3.3
0.0
3.3
3.7
0.0
3.7
Promoo do SCTI
0.0
164.9
164.9
0.0
176.8
176.8
0.0
186.7
186.7
0.0
197.2
197.2
499.1
12,879.6
13,378.7
575.2
13,807.0
14,382.1
655.4
14,580.1
15,235.5
746.1
15,396.6
16,142.7
137.0
2,765.5
2,902.5
157.9
2,964.6
3,122.5
179.9
3,130.6
3,310.5
204.8
3,305.9
3,510.7
0.0
186.4
186.4
0.0
199.8
199.8
0.0
211.0
211.0
0.0
222.8
222.8
122.9
701.0
823.9
141.6
751.5
893.1
161.4
793.6
955.0
183.7
838.0
1,021.7
13.5
3.3
3,051.8
973.7
3,065.3
977.0
15.6
3.8
3,271.6
1,043.8
3,287.1
1,047.6
17.7
4.3
3,454.8
1,102.3
3,472.5
1,106.6
20.2
4.9
3,648.2
1,164.0
3,668.4
1,168.9
0.0
333.2
333.2
0.0
357.2
357.2
0.0
377.2
377.2
0.0
398.3
398.3
100.5
975.2
1,075.8
115.9
1,045.5
1,161.3
132.0
1,104.0
1,236.0
150.3
1,165.8
1,316.1
Saneamento Rural
23.9
0.0
23.9
27.5
0.0
27.5
31.3
0.0
31.3
35.7
0.0
35.7
Saneamento Urbano
1,892.4
98.0
1,460.4
1,558.5
112.9
1,565.6
1,678.5
128.7
1,653.3
1,782.0
146.5
1,745.9
Sade Pblica com enfoque na Reduo do impacto das grandes endemias e m nutrio
0.0
520.6
520.6
0.0
558.1
558.1
0.0
589.3
589.3
0.0
622.3
622.3
0.0
1,911.8
1,911.8
0.0
2,049.4
2,049.4
0.0
2,164.2
2,164.2
0.0
2,285.4
2,285.4
154.1
62.3
216.5
177.6
66.8
244.4
202.4
70.6
272.9
230.4
74.5
304.9
14.1
62.3
76.5
16.3
66.8
83.1
18.5
70.6
89.1
21.1
74.5
95.6
7.7
62.3
70.0
8.8
66.8
75.7
10.1
70.6
80.7
11.5
74.5
86.0
6.4
0.0
6.4
7.4
0.0
7.4
8.5
0.0
8.5
9.6
0.0
9.6
140.0
0.0
140.0
161.3
0.0
161.3
183.8
0.0
183.8
209.3
0.0
209.3
837.8
5,615.9
6,453.7
1,032.4
6,037.1
7,069.5
1,175.5
6,514.0
7,689.5
1,874.4
7,022.1
8,896.5
Boa Governao
339.6
547.2
886.8
391.3
586.6
978.0
445.9
619.5
1,065.4
507.6
654.2
1,161.8
7,482.5
34,514.2
41,996.7
8,689.8
37,016.1
45,705.9
9,900.6
39,227.8
49,128.4
11,806.7
41,567.9
53,374.6
7,104.2
4,107.9
11,212.1
7,049.8
4,416.0
11,465.8
6,185.7
4,764.9
10,950.5
6,328.1
5,136.5
11,464.6
14,586.8
38,622.1
53,208.9
15,739.6
41,432.1
57,171.7
16,086.2
43,992.7
60,078.9
18,134.8
46,704.4
64,839.2
Promoo do Emprego
OUTROS
29
OE Rev
Projeco
2011
Interno
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambzia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
TOTAL
Externo
2012
Total
Interno
2013
Externo
Total
Interno
Externo
2014
Total
Interno
Externo
Total
74.9
91.4
278.0
223.5
181.9
162.3
237.1
101.7
169.5
150.6
92.9
109.2
168.7
64.8
41.5
57.4
53.2
514.4
65.7
27.4
26.3
52.3
184.1
260.1
342.8
265.0
239.4
215.5
751.5
167.5
196.9
176.9
145.2
141.8
168.5
446.0
452.3
269.7
244.8
392.4
170.1
255.8
211.8
139.7
117.4
181.4
69.7
44.6
61.8
57.2
553.0
70.7
29.5
28.2
56.2
259.2
349.9
515.7
496.9
331.4
302.0
945.4
240.7
285.3
240.0
196.0
200.3
235.9
592.8
652.2
346.3
316.8
528.1
229.7
331.1
265.2
180.6
126.2
195.0
74.9
47.9
66.4
61.4
594.5
76.0
31.7
30.3
60.4
326.4
430.9
667.7
700.1
412.7
378.3
1,122.6
305.7
362.8
295.6
241.0
286.7
335.5
809.8
947.6
459.6
423.3
728.8
318.0
442.5
344.3
241.0
135.6
209.6
80.5
51.5
71.4
66.0
639.1
81.7
34.1
32.6
65.0
422.3
545.1
890.3
999.2
531.0
489.4
1,367.8
399.6
476.5
376.9
306.0
1,763.9
1,180.9
2,944.8
2,893.0
1,269.5
4,162.5
3,879.1
1,364.7
5,243.8
5,337.1
1,467.0
6,804.1
16 O programa que est previsto a ser implementado at 2015, considera cenrios de implementao em considerao das prioridades,
nomeadamente:
Cenrio 1. Preconiza a construo e reabilitao de edifcios ao nvel das unidades territoriais criadas em 1986, sendo um total de 25
Distritos e um conjunto de Postos Administrativos e Localidades e reconstruo de edifcios de Sedes Distritais e Postos
Administrativos destrudos em consequncia das guerras e calamidades naturais
30
significativa dos Distritos, Postos Administrativos e Localidades do Pas no disporem de infraestruturas adequadas para o funcionamento dos rgos locais do Estado 17. O Quadro 15
apresenta as rubricas de investimento ao nvel distrital.
Infra-estruturas Scio-Econmicas
Fundo de Desenvolvimento Distrital
Infra-estruturas Administrativas
TOTAL
OE 2011
911.6
1,080.7
300.0
2,292.3
CFMP 2012
1,365.3
1,200.0
322.5
2,887.8
CFMP 2013
2,548.5
1,500.0
348.0
4,396.4
CFMP 2014
3,074.9
1,700.0
375.1
5,150.0
5.3.
59. No mbito dos esforos para a reduo da pobreza, para este quinqunio, prev-se a
implementao do Programa Estratgico para a Reduo da Pobreza Urbana (PERPU 20112014) que encerra um conjunto de aces que conduzem melhoria das condies de vida da
populao urbana, atravs da promoo do emprego e do fortalecimento da proteco social. O
direccionamento da problemtica da pobreza urbana ser feito mediante trs eixos,
nomeadamente gerao de emprego; melhoria do ambiente de negcios e da proteco social. O
impacto oramental da implementao do PERPU de 140 milhes de Meticais tendo iniciado j
no corrente ano em onze Municpios do Pas.
60. Os Encargos Gerais do Estado (EGE) so compostos por um grupo de despesas que no
so necessariamente da alada de uma Unidade Gestora Executora (UGB)18. O Quadro que
segue apresenta as despesas em EGE e operaes financeiras entre 2012 e 2014. A projeco
para o prximo trinio nesta categoria de despesa, tem em conta a realizao de eleies
Cenrio 2. Que inclui Povoaes, Localidades e Postos Administrativos propostos para a sua elevao a Localidades, Postos
Administrativos e Distritos respectivamente, luz das propostas de criao, alterao elevao, transferncia e mudana de toponmia
de Unidades Territoriais bem como edifcios para outros Distritos e Postos Administrativos que no possuem infra-estruturas
adequadas.
17 Estas infra-estruturas compreendem as unidades territoriais criadas ou elevadas sem a criao das devidas infra-estruturas; edifcios destrudos
pela guerra e calamidades; instalaes de material precrio, edifcios velhos j degradados e edifcios relativamente bem conservados mas de
dimenses inadequadas.
18
31
2011
Rev OE
2012
CFMP
2013
CFMP
2014
CFMP
2011
Rev OE
2012
CFMP
2013
CFMP
2014
CFMP
26,880
5,273
32,542
4,097
37,489
4,865
24.0%
3.6%
25.5%
5.0%
26.8%
3.4%
26.6%
3.4%
TOTAL
32,153
36,639
42,354
27.6%
30.5%
30.1%
30.0%
25,678
Central
Provincial
Distrital
Autrquico
38,154.0
15,204.2
14,622.4
1,597.6
41,282.8
17,166.1
16,570.2
1,869.7
44,780.6
20,462.6
19,804.7
2,314.2
49,698.9
23,178.2
23,667.2
3,393.9
39.5%
15.7%
15.1%
1.7%
38.2%
15.9%
15.3%
1.7%
35.9%
16.4%
15.9%
1.9%
34.8%
16.2%
16.6%
2.4%
TOTAL*
69,578
76,889
87,362
99,938
72.0%
71.1%
70.1%
70.0%
32
33