Mejoramiento de Los Servicios Educativos en La I.e.n°80540

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.
N80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL
ASPECTOS GENERALES
Municipalidad Distrital de Sitabamba
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL
II. ASPECTOS GENERALES

2.1.
Nombre del Proyecto:

El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N 80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL DISTRITO
DE SITABAMBA, SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.
2.2.
Localizacin:
Dicho proyecto se encuentra ubicado:
DEPARTAMENTO
La Libertad
PROVINCIA
Santiago de Chuco
DISTRITO
Sitabamba
CASERIO
Ushnoval
ZONA
Rural
REGIN
Sierra
N DE LA I.E.
80540
NIVEL / MODALIDAD
Primaria y Secundaria
CDIGO MODULAR
Nivel Primaria de Menores: 214478
Nivel Secundario de Menores: 1456227
DRE La Libertad /UGEL Snchez Carrin
JURISDICCIN
2.3.
Per
La Libertad
Santiago de Chuco
Sitabamba - Ushnoval
Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
Persona Responsable de formular el
PIP

Gobierno Local
Calle Jos Olaya S/N
Vanessa Romero Marceliano
Ing. Jimson Eduardo Malpica Becerra
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Municipalidad Distrital de Sitabamba.

Gobierno Local
Direccin
Persona Responsable
Calle Jos Olaya S/N

Jerson Rodrguez Sumaran
El Departamento de Desarrollo Urbano y Rural tiene las competencias, la capacidad tcnica

y operativa, as como la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, as como para
la formulacin de expedientes tcnicos, seguimiento y monitoreo del mismo, motivo por el
cual se le est considerando como unidad ejecutora.
2.4.
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

La Institucin Educativa N 80540 del Casero Ushnoval ,ubicado en el Casero del mismo
nombre ,Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco fue creada con Resolucin
Ministerial N 1113 ,ante la necesidad de contar con un colegio en esta localidad que
imparta los servicios educativos a la poblacin escolar en el Nivel Primaria, asimismo en el
ao 2011 en la misma institucin educativa se ha creado el nivel secundario con Resolucin
Gerencial Regional N 009596 fecha 15 de Noviembre del 2011.
Con el proyecto se plantea solucionar el mal estado de la Infraestructura Educativa para
ambos niveles.
El inters de la Direccin, Personal Docente y APAFA de la Institucin Educativa se ponen de
manifiesto considerando el mejoramiento de la infraestructura educativa e implementacin
con mobiliario y equipamiento adecuado para brindar una educacin de calidad a la
poblacin estudiantil.
El proyecto cuenta con la opinin favorable de la UGEL SANCHEZ CARRIN, dado con
constancia y autorizacin de Intervenir en la I.E (Ver Anexos). De la misma forma existe el
compromiso de la Municipalidad Distrital de Sitabamba, Director y APAFA para la
Operacin y Mantenimiento de la Obra a ejecutarse y de velar por la mejora del Servicio
Educativo beneficiando a la poblacin de esta Localidad.
2.5.
Marco de Referencia
El Proyecto nace de la preocupacin de los pobladores del Casero Ushnoval debido a que
la Institucin Educativa de su casero tiene una limitada infraestructura educativa
existente, el cual afecta la calidad del Servicio educativo que se brinda ,por tal motivo sus
autoridades plantean a travs de reuniones y solicitudes a la Municipalidad Distrital de
Sitabamba una solucin al problema existente.
El presente estudio de pre-inversin a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la
ley que crea el SNIP (Ley N 27293) y la nueva ley del Sistema Nacional de Inversin
pblica N 28802 publicada el 21 de Julio del 2006 y su Reglamento el Decreto Supremo
N 221-2006-EF del 31 de Diciembre del 2006, la Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01,
publicada el 10 de Abril del 2011.
En nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades , Empresas
del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del
Proyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil y estudio de factibilidad, expediente
tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica.
En el marco anterior, es materia del presente estudio la ejecucin integral del
mejoramiento de la infraestructura educativa, incluyendo todas sus estructuras
complementarias o anexas.
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector
Educacin:
Funcin 22: Educacin
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual,
moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconmico.
Programa 047: Educacin Bsica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial,
primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona
en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Subprograma 0104: Educacin Primaria.
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias
bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12
aos de edad.
Subprograma 0105: Educacin Secundaria.
Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la
educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes
campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de
obra calificada y el acceso a la enseanza superior.
Objetivos del Gobierno Regional, planteados en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado establece para el sector educacin:
Objetivo General 1: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, dotando de la

infraestructura y el equipamiento necesarios, as como una mayor cobertura y calidad de
los servicios bsicos de educacin, salud y saneamiento.
Objetivo Parcial 1.3: Ampliar la Cobertura de los servicios educativos.
Objetivo Especfico 1: Construir, ampliar, Rehabilitar y/o equipar aulas y locales de
enseanza.
CUADRO NO. 01: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA
Funcin
Programa
22:Educacin
047: Educacin Bsica
0104:Educacin Primaria
Subprograma
0105:Educacin Secundaria
Responsable EDUCACIN
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
En reunin sostenida entre la APAFA y el director de la I.E. N 80540 en el Casero
Ushnoval se sostuvo, los problemas de infraestructura que afectan a la enseanza de
sus menores hijos. Los cuales se identificaron y se expusieron como causantes de
falta de confort y ambientes antipedaggicos e inseguros para el proceso de
enseanza y aprendizaje.
La I.E. 80540 del Casero de Ushnoval fue construida en el ao 1971 por los pobladores
del Casero mediante una forma de trabajo llamada republica (trabajo ad honorem), la
construccin fue hecha de tapial, puertas de madera, techo de madera con cobertura de
teja artesanal.
MODULO A: La Infraestructura es de dos pisos con 3 aulas en cada piso y se hace uso de
la siguiente manera:
En el primer piso funciona la direccin, contiguo a ella est el aula que se encuentra en
mejores condiciones donde se dictan clases de 1ero a 6to de primaria, en otro ambiente
funciona el almacn las otras tres del segundo piso por estar en condiciones deplorables
no se hacen uso por el peligro latente que estas ocasionan. Estos ambientes son de tapial
con tarrajeo de barro constan solo de una ventana de madera la cual no es suficiente
para iluminacin si ventilacin, piso de cemento pulido
MODULO B: Aqu funciona la cocina comedor, fue construido por los padres de familia
en el ao 2005, la construccin es de tapial con tarrajeo de barro ,no cuenta con
ventanas, tiene una puerta de madera ,techo de madera con cobertura de teja artesanal
,la infraestructura se encuentra en mal estado paredes con agrietamientos ;adems por
no tener un sistema de evacuacin de gases adecuado los alumnos y docentes estn
expuestos a la contaminacin generada por la emanacin de los gases provenientes de la
cocina.
MODULO C: Aqu se encuentran los Servicios Higinicos los cuales fuern construidos
por los padres de familia en el ao 2005, la construccin es de ladrillo tarrajeado con
cemento solo la vista frontal ,no cuentan con ventanas, puertas de triplay ,techo de
calamina, estos se encuentran en muy mal estado generando malos olores y

contaminacin por ende peligro para los alumnos y profesores de contraer
enfermedades.
La Institucin Educativa de nivel primaria cuenta con cerco perimtrico incompleto el
cual es de tapial con teja artesanal.
Finalmente se indica que la I.E cuenta con el servicio de energa elctrica y si bien es
cierto tiene una pileta tipo pedestal esta se encuentra en malas condiciones generando
no haya servicio de agua potable en la I.E.
El mobiliario de las aulas est en malas condiciones de conservacin, consta de mesas y
sillas de madera, las pizarras existentes son de tarrajeo de cemento realizado en la pared
tambin en mal estado. Por lo que es eminente implementacin de carpetas, sillas y
mesas para profesores, pizarras y material didctico.
El Nivel Secundaria no tiene una instalacin y ambiente propio este funciona en el local
comunal del Casero el cual es de tapial tarrajeado con barro y solo cuenta con una
ventana de madera ,el ambiente se encuentra en malas condiciones con por lo que urge
la construccin de ambientes para impartir clases , el mobiliario con el que cuenta no es
el adecuado.
La Institucin Educativa brinda el servicio en turno de maana, cuya estructura
jerrquica est conformada de la siguiente manera:
CUADRO NO. 02: RECURSO HUMANO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
Situacin Actual de los Recursos Humanos
PERSONAL
Docente
Primaria
Docente
Secundaria
CANTIDAD
01
03
Director
01
Total
05
TIPO DE
ENTIDAD QUE
CONTRATACIO SOLVENTA EL
N
PAGO
Nombrado
UGEL SANCHEZ
CARRIN
Contratado
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Fuente: I.E.80540 Ushnoval Trabajo de campo

Elaboracin: Propia.
b) Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar

El problema que presenta la I.E viene dado por la limitada cobertura y calidad del
servicio educativo en lo que se refiere a implementacin e infraestructura, esto
viene causando problemas sociales entre los padres de familia que se preocupan por
el bienestar y la seguridad de sus menores hijos, y hacen llegar su malestar a
direccin.
El problema de cobertura viene generando problemas de migracin por falta de
capacidad a otras instituciones educativas, las cuales se ven hacinadas de alumnos
por lo que baja la calidad de servicio educativo en el Casero.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho
problema educativo
Es necesario mejorar e implementar la infraestructura hacindola adecuada para el
servicio educativo, tanto en salud, como en seguridad, dando mejores condiciones a
los menores para su correcto desempeo en las labores educativas, tanto de
estudiantes como de docentes.
Adems estando dentro de los Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia
Educativa, es prioridad del estado frenar el deterioro en lo que es referido a las
instituciones educativas.
3.1.2
Zona y Poblacin Afectada por el Problema

La poblacin afectada por el problema lo conforman los pobladores del Casero de
Ushnoval, ubicado en el distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco,
Departamento La Libertad. A continuacin se presentan algunos datos del distrito.
La zona del proyecto se ubica en las coordenadas UTM: 201400 E 9115050 N, Zona 18
M (Datum WGS-84), a una altitud de 2672 msnm.
CLIMA
El rea donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud promedio de 2672
m.s.n.m., y su temperatura oscila entre 5 y 20C, teniendo una temperatura promedio
anual de 12C. El periodo de precipitaciones es de diciembre a abril, con intensidad
moderada a alta.
TOPOGRAFA
La topografa de la localidad es accidentada con pendientes promedio del 10 al 30%. El
suelo es conglomerado y franco arcilloso, en algunas zonas tambin se encuentra suelo
semi rocoso (rosa suave)
UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO
DISTRITO DE SITABAMBA
CUADRO NO. 03: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SITABAMBA
Fuente INEI Censo 2007
Como datos estadsticos y referentes importantes del distrito que reflejan el nivel de
pobreza de la poblacin, tomamos del estudio de investigacin realizado por la Dra. Rosa
Flores Medina para FONCODES (Mapa de Pobreza del Per del ao 2006 con indicadores
actualizados del Censo INEI 2007)
CUADRO NO. 04: MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006 SITABAMBA
ubigeo
dpto
provin
distrito
131008 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCOSITABAMBA
Tasa
% poblac. % poblac.
Indice de
Poblacin % poblac.
% poblac.
% mujeres % nios 0- desnutric.
Quintil 1/
sin
sin
Desarrollo
2007
Rural
sin agua
analfabetas 12 aos Nios 6-9
desag/letr. eletricidda
Humano
aos
3,754 77%
80%
73%
100%
36%
39%
59%
0.5172
Situacin Demogrfica
La poblacin del Casero Ushnoval actualmente es de 60 familias (360 habitantes), La
tasa de crecimiento que se va a considerar en el presente estudio es de 2.46%, calculada
de acuerdo al promedio de los ltimos 5 censos del INEI hasta el 2007 para el
departamento La Libertad
El material empleado para sus viviendas es de tapial, techo con estructura de madera y
cobertura de teja de arcilla, piso de tierra.

Actividad Econmica.
La economa de la poblacin de este sector depende bsicamente de la agricultura y
crianza de animales, siendo los principales cultivos: maz, trigo, arveja, lenteja, cebada
entre otros. As mismo, las amas de casa realizan crianza de animales menores, lo que
ayuda al sustento del hogar.
Ingresos Familiares
El ingreso familiar per cpita segn INEI-2005, para la provincia de Santiago de Chuco
donde se ubica el distrito de Sitabamba es de S/. 264.90 Nuevos Soles mensuales en
promedio, cifra inferior en 51.8% con respecto al ingreso mnimo legal que es de S/.
550.00 Nuevos Soles
CUADRO N 05: ACCESIBILIDAD DESDE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO
Distancia desde Trujillo al casero

TRAMOS
DISTANCIA(KM)
TIEMPO
TIPO DE
(HORAS) CARRETERA
ESTADO
TRUJILLO DESVIO
DE OTUZCO
69.00
1H. 50M
C. Asfaltada
Bueno
DESV. OTUZCO CALLACUYAN
80.00
3H. 50M
C. Afirmada
Regular
CALLACUYAN HUAMACHUCO
34.00
45M.
C. Asfaltada
Bueno
HUAMACHUCOSITABAMBA
140.00
5H. 00M
C. Afirmada
Malo
SITABAMBA USHNOVAL
25.00
1H.
C.Afirmada
Malo
El medio de transporte ms comn, es en mnibus hasta Huamachuco cuyo costo

promedio por pasajero es de S/. 20.00, y de all hasta Sitabamba, en couster a un costo
de S/. 20.00 (2 veces por semana).
Para ir a Ushnoval no existe un medio de transporte fijo, por lo que los pobladores
hacen uso de camionetas y custers que van de vez en cuando por esa ruta.
El flete de carga es de S/. 0.30 /Kg., desde Trujillo a Ushnoval.

SERVICIOS PUBLICOS
Servicios de Salud
En la localidad se cuenta con una posta mdica, la cual fue construida en el ao 2002
con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Sitabamba, mejorndose la
infraestructura en el ao 2010 por la misma entidad ; toda la construccin es de
material noble con techo de teja andina.
Educacin
Descrita anteriormente en el tem 3.1.1
Agua y Letrinas
El servicio de agua potable fue financiado por FONCODES en el ao 1997, aunque ya
por la antigedad de la instalacin actualmente el sistema est deteriorado y por haber
habido crecimiento poblacional hay algunas viviendas que no cuentan con este servicio
En cuanto a letrinas sanitarias solo hay algunas viviendas que cuentan con este servicio
en las dems viviendas los pobladores hacen uso de las letrinas de los vecinos otros
hacen sus necesidades a campo abierto creando focos de infeccin y peligro de contraer
enfermedades.
Electricidad
Cuentan con este servicio desde el ao 2008 las 24 horas del da, fue construido por
Hidrandina ; los pobladores pagan una tarifa de 10 a 20 nuevos soles segn el uso
dichos pagos lo realizan en Sitabamba.
Telefona
No se cuenta con este servicio
3.1.3 Identificacin del rea de Influencia del problema educativo

Dentro del rea de influencia, la I.E.N 80540 del Casero de Ushnoval, es la nica que
brinda servicios de educacin primaria y secundaria en todo el mbito de influencia.
3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Temporalidad: El problema ha existido siempre, mediante la intervencin de las

autoridades se pudo contribuir de una manera limitada a solucionar el problema pero no se
logra aun alcanzar el nivel de servicio adecuado, ni el nivel de estudiantes atendidos
suficientes.
Relevancia: El problema acontece por ndole natural, de manera permanente, debido a
factores biolgicos y sociales. Este fenmeno es relevante debido a que aumenta los ndices
de pobreza y trabajo infantil, adems de ser una barrera para el desarrollo socio
econmico de la poblacin.
3.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada
La I.E. tiene todos sus ambientes en mal estado .El problema se viene dando desde hace ya
varios aos donde este viene empeorando debido a la humedad que se presenta en poca de
lluvias lo cual debilita poco a poco la cimentacin de tapial de las estructuras,. Esta situacin
empeorar con el tiempo debido a las intensas lluvias en los meses de Diciembre a Marzo,
donde se presenta ms humedad y con las crecidas del nivel fretico que se presenta en
estas fechas.
CUADRO NO. 06. CUADRO DE ANALISIS DE RIESGOS

PREGUNTAS
SI
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en

la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Lluvias
X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?

naturales durante la vida til del proyecto?
COMENTARIO
2. Existen estudios que pronostican la probable

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
NO
Lluvias
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
PELIGROS
SI
Lluvias
NO
FRECUENCIA
Baja
Media
X
INTENSIDAD
Alta
Baja
Media
Alta
Fuente. Elaboracin Propia
3.1.6 Intentos anteriores de Solucin

Tal como se ha descrito en el tem 3.1 Situacin actual, se verifica que se ha tenido
intervenciones del gobierno local y de los pobladores para el casero, sin embargo con lo
construido solo se ha dado una solucin parcial al problema. Es por ello que la gestin
actual de la Municipalidad ha tomado la decisin de elaborar el presente estudio para
obtener un diagnstico completo y verificar las necesidades y solucin integral al problema,
tanto de infraestructura, mobiliario y personal, esta manera tener un documento base para
gestionar el financiamiento del proyecto. Adems, en la Municipalidad se tiene aprobada
una partida presupuestaria para financiar una primera etapa del proyecto el presente ao.
3.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados

CUADRO NO. 07: INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupo de
Problemas
involucrados
percibidos
Los
Inadecuada
infraestructura
mobiliario
beneficiarios
La
Intereses
Poblacin estudiantil, estos

sern
directamente
beneficiados con la ejecucin
del proyecto, la poblacin
estudiantil y la plana
docente y administrativa de
la institucin. Con la
ejecucin del proyecto, los
alumnos tendrn ambientes
adecuados para la enseanza
educativa, lo cual contribuir
con el desarrollo socio
econmico de la poblacin
del Casero Ushnoval y el
Distrito de Sitabamba.
Bajo
desarrollo
socio econmico
en la educacin.
Promover desarrollo socioeconmico y procurar el

bienestar de su jurisdiccin.
No
existe
seguridad para sus
hijos en cuanto a
infraestructura
Que sus hijos reciban una

adecuada educacin en
ambientes que garanticen
su integridad fsica y su
desarrollo
Inadecuada
Infraestructura de
La
UGEL
la IE, para el
SANCHEZ
desarrollo de los
alumnos.
CARRION
Servicio educativo
de poca calidad
Mejorar el nivel y la calidad

del servicio educativo.
Municipalidad
Distrital
de
Sitabamba
La APAFA de la
I.E. N 80540
del
Casero
Estrategias
Apoyar
con
la
documentacin
necesaria
para
elaboracin
de
estudios que se
necesiten.
Brindar
el
financiamiento
para la elaboracin
del Proyecto de
Inversin Pblica,
Expediente Tcnico
y ejecucin de la
obra.
Compromiso
de
operacin
y
mantenimiento del
proyecto.
Ushnoval
La Direccin
Inadecuada
infraestructura
mobiliario
Ambientes pedaggicos que

apoyen
en proceso de
enseanza aprendizaje para
los alumnos.
Alcanzar
parmetros
de
confort y seguridad
para los ambientes
educativos
y
organizacin
de
recursos humanos
necesarios.
Gestionar
el
financiamiento
para la realizacin
de la propuesta
planteada
en
representacin de
la entidad.
Elaboracin: Propia
3.1.8 Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto ser la poblacin escolar de la I.E.N 80540 del
Casero Ushnoval
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en
gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer el problema
principal que afecta a la poblacin, el mismo que se define como: Bajo nmero de nios que
acceden a servicios de educacin primaria y secundaria publica escolarizada con espacios,
equipos y materiales educativos adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval. Siendo
las causas:
Infraestructura pedaggica deteriorada y escaza
Infraestructura complementaria deteriorada e inexistencia de obras exteriores
Mobiliario y equipo deteriorado.
Identificndose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado:
Integridad fsica en riesgo.
Desmotivacin del educando.
Bajo rendimiento escolar.
Ausentismo y desercin escolar.
Deficiente formacin educativa
Siendo el Efecto Final: Limitadas Competencias del estudiante al culminar sus estudios de
Nivel Inicial y Primaria.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
Limitadas competencias del estudiante al culminar sus
estudios de nivel inicial y primaria
Efecto Indirecto:
Ausentismo y desercin
escolar
Efecto directo:
Integridad fsica en riesgo
Efecto Indirecto:
Desmotivacin del
educando
Efecto Indirecto:
Bajo rendimiento escolar
Efecto directo:
Deficiente formacin
educativa
PROBLEMA CENTRAL:
Bajo nmero de nios que acceden a servicios de educacin primaria y
secundaria publica escolarizada con espacios equipos y materiales
educativos adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones fsicas
para brindar el servicio
educativo
Causa Indirecta:
Infraestructura pedaggica y
complementaria deteriorada y escaza e
inexistencia de obras exteriores
Causa Directa:
Mobiliario y equipo inadecuado
Causa Indirecta:
Mobiliario y equipo
deteriorado
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 DESCRIPCION DEL OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal es: Alto nmero de nios que acceden a servicios de educacin
primaria y secundaria publica escolarizada con espacios, equipos y materiales educativos
adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval en adecuadas condiciones fsicas para
brindar el servicio educativo. Esto es :
Infraestructura pedaggica existente y en condiciones adecuadas de habitabilidad y
confort
Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas y existencia de obras

exteriores
Equipo y mobiliario adecuado y suficiente
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO:
Adecuadas competencias del estudiante al culminar sus
estudios de nivel inicial y primaria
Fin Indirecto:
Disminucin de Ausentismo
y desercin escolar
Fin directo:
Seguridad fsica para la
comunidad educativa
Fin Indirecto:
Motivacin del educando
Fin Indirecto:
Mejora del rendimiento
escolar
Fin directo:
Eficiente formacin
educativa
OBJETIVO CENTRAL:
Alto nmero de nios que acceden a servicios de educacin primaria y
secundaria publica escolarizada con espacios equipos y materiales
educativos adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval
Medio de 1er Nivel:

Adecuadas condiciones fsicas
para brindar el servicio educativo
Causa Directa:
Mobiliario y equipo adecuado
Medio Fundamental:
Infraestructura pedaggica
complementaria y obras exteriores
adecuadas y existentes
Causa Indirecta:
Mobiliario y equipo
adecuado y suficiente
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medio Fundamental:
Infraestructura pedaggica,
complementaria y obras exteriores
adecuadas y existentes
Infraestructura Pedaggica: Construccin

de 5 aulas (2 para el nivel primaria y 3
para secundaria) ambientes de albailera
confinada con techo de madera y
cobertura de teja andina.
Infraestructura Complementaria: Cocina
comedor, SS.HH, direccin, almacn; de
albailera confinada con techo de madera
y cobertura de teja andina, tanque sptico
y pozo de percolacin.
Obras exteriores: Veredas, muro de
contensin (de concreto), cerco
perimtrico (ladrillo kk con cimientos,
vigas y columnas), losas de concreto y
reas verdes.
Medio Fundamental:
Mobiliario y equipo
adecuado y suficiente
Adquisicin de mdulos de
mobiliario y equipamiento
de
acuerdo
con
la
normatividad educativa
Infraestructura Pedaggica:
Construccin de 5 aulas (2 para el nivel
primaria y 3 para secundaria) ambientes
de albailera confinada con techo
aligerado.
Infraestructura Complementaria: Cocina
comedor, SS.HH, direccin, almacn;
de albailera confinada con techo
aligerado, tanque sptico y pozo de
percolacin.
Obras exteriores: Veredas, muro de
contensin (de concreto), cerco
perimtrico (ladrillo kk con cimientos,
vigas y columnas), losas de concreto y
reas verdes.
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central se defini la
existencia de un perfil de pre inversin con 2 alternativas:
ALTERNATIVA 01:
Infraestructura Pedaggica: Construccin de 5 aulas (2 para el nivel primaria y 3

para secundaria) ambientes de albailera confinada con techo de madera y
Infraestructura Complementaria: Cocina comedor, SS.HH, direccin, almacn; de

albailera confinada con techo de madera y cobertura de teja andina, tanque
sptico y pozo de percolacin.
Obras exteriores: Veredas, muro de contensin (de concreto), cerco perimtrico

(ladrillo kk con cimientos, vigas y columnas), losas de concreto y reas verdes.
Adquisicin de mdulos de mobiliario y equipamiento de acuerdo con la

normatividad educativa.
ALTERNATIVA 02:

para secundaria) ambientes de albailera confinada con techo aligerado.

albailera confinada con techo aligerado, tanque sptico y pozo de percolacin.


3.5 COMPONENTES DEL PROYECTO

Son los siguientes:
Construccin de Infraestructura pedaggica ,complementaria y obras exteriores
Equipamiento, mobiliario y material educativo.
FORMULACION Y EVALUACION
4.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo.
A.
Fase de Pre inversin y su duracin

CUADRO NO. 08 FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIN
B.
Actividades a ejecutarse por etapas
Duracin
-Formulacin del Perfil Tcnico
01 Mes
Fase De Inversin y su duracin

CUADRO NO. 09 FASE DE INVERSION Y SU DURACIN
C.
Duracin
-Elaboracin de Expediente Tcnico
01 Meses
-Licitacin Pblica para Obras
01 Mes
-Ejecucin de la obra.
08 Meses
Fase De Post Inversin Y su duracin

CUADRO NO. 10 FASE DE POSTINVERSION Y SU DURACIN
D.
Duracin
- Operacin y Mantenimiento
10 aos
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

CUADRO NO. 11 HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVA I
- INVERSION
- POST INVERSION
ALTERNATIVA II
- INVERSION
- POST INVERSION
Duracin
09 Meses
10 aos
09 Meses
10 aos
E.
ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO
En este paso es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre

otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad y resiliencia.
Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificacin sobre la generacin de
vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia del proyecto, segn el Formato No.
02 de las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en
los Proyectos de Inversin Pblica. Si como resultado del llenado de la Lista se observa que
existen condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorpore
las medidas estructurales y no estructurales de reduccin de riesgo que sean necesarias.
Para nuestro Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra
a travs de la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades la siguiente
informacin:
Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades en el AdR
PREGUNTAS
Si
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible

tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
Si
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo

de infraestructura de que se trate?
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la

zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin

del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de

la zona de ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y

fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
Si
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,

sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
No
No
No
X
X
PREGUNTAS
Si
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,

planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente
a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
No
X
X
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si
el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Del anlisis de la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades, se obtienen

las siguientes conclusiones:
No es posible evaluar otras alternativas de localizacin o alternativas de solucin dado que
se harn mejoras integrales en el mismo lugar donde se encuentra la Institucin Educativa
N 80540.
No ser necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a
situaciones de riesgo, ya que no existen condiciones de vulnerabilidad.
Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, segn el Formato No. 03 y de
acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el grado de vulnerabilidad) de las Pautas
metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica.
Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Variable
(A)
(B)
(C)
Fragilidad
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
Resiliencia
(I)
(J)
(K)
Localizacin del proyecto respecto

de la condicin de peligro
Caractersticas del terreno
Tipo de construccin
Aplicacin
de
normas
de
construccin
Actividad econmica de la zona
Situacin de pobreza de la zona
Integracin institucional de la zona
Nivel de organizacin de la
poblacin
Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la poblacin
Actitud de la poblacin frente a la
ocurrencia de desastres
Existencia de recursos financieros
para respuesta ante desastres.
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
De acuerdo a los Lineamientos para interpretacin de resultados (Segn las Pautas

metodolgicas para la incorporacin del AdR de desastres en los Proyectos de Inversin
Pblica) se concluye que el proyecto presenta una VULNERABILIDAD MEDIA cualquiera de

los proyectos alternativos planteados anteriormente.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la maduracin del

proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta
las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la
puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que
garantizar su normal funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas
para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
Horizonte del Proyecto: 10 aos.

Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:
Durante la construccin
Durante la operacin y mantenimiento
:
:
Meses
Aos.
CUADRO No. 12: ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y

PERIODO DE DURACION.
Actividades a Ejecutarse por Etapas
Etapa de Pre inversin:
- Evaluaciones de Campo.
- Formulacin de Perfil Tcnico
Etapa de Inversin:
- Licitacin de obras publicas
- Formulacin de Expediente Tcnico.
- Materiales
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos Generales y de Supervisin.
Etapa de Post Inversin:
- Operacin
- Mantenimiento
Duracin
01 meses
09 meses
10 aos.
10 aos
Fuente.- Propuesta del formulador.
A.
Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer

El proyecto ofrecer los servicios educativos para el nivel primaria y secundaria en
el Casero de Ushnoval.
B.
Diagnstico de la Situacin Actual de la demanda de los Servicios Educativos

El distrito de Sitabamba registr, segn el INEI 2007 una poblacin de 3754
habitantes en el ao 2007, y la poblacin del Casero Ushnoval es de
aproximadamente 360 habitantes. La poblacin se dedica en su mayora a la
agricultura, actividad que genera ingresos econmicos bajos, por lo que la poblacin
estudiantil en algunos casos no asiste a clases.
Otra de las razones por las que la poblacin no demanda en la actualidad los
servicios educativos ofrecidos es la situacin de la Infraestructura de la Institucin
Educativa, presentando un peligro constante para los alumnos.
El local escolar objeto de la intervencin es la I.E.N80540 Nivel Primaria y
Secundaria de Menores que en el ao 2011 tiene matriculados 33 alumnos en el
nivel primaria y 16 alumnos en el nivel secundaria , los cuales estudian en el turno
de maana. Los lugares de origen de la poblacin matriculada son del Casero de
Ushnoval, Distrito de Sitabamba.
La poblacin demandante en el rea de influencia se observa a continuacin:
LA POBLACIN DE REFERENCIA: Total de la poblacin del rea geogrfica donde se

pretende ejecutar el proyecto es el Casero Ushnoval Distrito de Sitabamba Santiago de
Chuco La Libertad.
CUADRO No. 13: DEMANDA DE LA I.E. No. 80540 USHNOVAL

AOS 2007-2011
Nivel
Grado
2007
2008
2009
2010
2011
PRIMARIA
1ro
2do
12
3ro
12
10
4to
11
5to
12
6to
SECUNDARIA
1ro
16
2do
12
3er
12
4to
12
5to
12
TOTAL
--
48
44
42
36
97
Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de cam po

Elaboracin: Propia
* El nivel secundaria ha sido creado en el ao 2011
** Datos supuestos para proyectar dem anda
CUADRO No. 14: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO POR AULAS

NIVEL
Aulas
PRIMARIA
1ro
-29%
-20%
0%
-25%
-18.39%
2do
-25%
-22%
-29%
-20%
-23.95%
3ro
-17%
-10%
-33%
0%
-15.00%
4to
17%
57%
-45%
-17%
2.92%
5to
-14%
-17%
140%
-50%
14.76%
6to
75%
-14%
-50%
200%
52.68%
SECUNDARIA
2007
2008
2009
2010
2011
Promedio
1ro
2do
3er
4to
5to
Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de cam po

Elaboracin: Propia
* El nivel secundaria ha sido creado en el ao 2011
Tasa de crecimiento promedio en el Distrito
2.46%
POBLACIN DEMANDANTE
Constituido por la poblacin estudiantil que actualmente se le brinda el servicio
educativo en la Institucin educativa de anlisis.
La demanda actual del proyecto lo constituye los 49 alumnos del nivel primaria y
secundaria, su tasa de crecimiento histrica es muy variada, por ello se ha considerado la
tasa de 2.46
ESTIMACION DE LA DEMANDA
Para la estimacin de la demanda proyectada se considera las siguientes
recomendaciones:
Si la TC. Prom < 0 usar

TC. Prom > TC Dist.
TC Prom. = 0
usar
TC Prom. = TC Dist.
Donde:
TC: Tasa de crecimiento.
TC Prom. : Tasa de crecimiento promedio.
TC Dist. : Tasa de crecimiento del Distrito.
De acuerdo a la proyeccin de la demanda de alumnos, se tiene que al 10 ao el nmero
de alumnos para el nivel primario seria de 30 alumnos. Adems para obtener el nmero
de aulas se ha considerado un promedio de nmero de alumnos de 30 alumnos por aula,
por lo que el nmero de aulas se encuentra en nmero adecuado para el nivel primaria y
secundaria se realizar en un solo turno. La proyeccin de la demanda se muestra a
continuacin:
CUADRO No. 15: PROYECCIN DE LA DEMANDA A PARA 10 AOS

NIVEL
AULA
(grado)
PRIMARIA
SECUNDARIA
Tasa Crecim. Pob. Inicial 2012

Pf=Po * (1 + r)t
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2011
Alumnos
Alum Max.
por aula
por aula
No. Aulas
17
30
25
30
1ro
2.46%
2do
2.46%
3ro
2.46%
4to
2.46%
5to
2.46%
6to
2.46%
10
10
10
10
11
11
11
11
1ro
2.46%
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
30
2do
2.46%
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
30
30
3er
2.46%
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
4to
2.46%
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
30
30
5to
2.46%
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
97
97
102
103
107
112
113
115
119
120
122
122
150
TOTAL
Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de campo
Elaboracin: PropiaElaboracin: Propia
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA:

La nica oferta de servicio educativo nivel primaria y secundaria, es el que se brinda en
la Institucin Educativa en anlisis; la que se encuentra brindando el servicio en forma
inadecuada por las causas antes descritas en el rbol de causas efectos.
A.- Oferta actual del Servicio
Comprende el estado situacional que est ofertando la Institucin Educativa en anlisis,
el servicio de educacin primaria y secundaria, teniendo problemas en cuanto a
infraestructura a continuacin describiremos los mdulos con los que cuenta
MODULO A: La Infraestructura es de dos pisos con 3 aulas en cada piso y se hace uso de
la siguiente manera:
En el primer piso funciona la direccin, contiguo a ella est el aula que se encuentra en
mejores condiciones donde se dictan clases de 1ero a 6to de primaria, en otro ambiente
funciona el almacn las otras tres del segundo piso por estar en condiciones deplorables
no se hacen uso por el peligro latente que estas ocasionan. Estos ambientes son de tapial
con tarrajeo de barro constan solo de una ventana de madera la cual no es suficiente
para iluminacin si ventilacin, piso de cemento pulido
MODULO B: Aqu funciona la cocina comedor, fue construido por los padres de familia
en el ao 2005, la construccin es de tapial con tarrajeo de barro ,no cuenta con
ventanas, tiene una puerta de madera ,techo de madera con cobertura de teja artesanal
,la infraestructura se encuentra en mal estado paredes con agrietamientos ;adems por
no tener un sistema de evacuacin de gases adecuado los alumnos y docentes estn
expuestos a la contaminacin generada por la emanacin de los gases provenientes de la
cocina.
MODULO C: Aqu se encuentran los Servicios Higinicos los cuales fuern construidos
por los padres de familia en el ao 2005, la construccin es de ladrillo tarrajeado con
cemento solo la vista frontal ,no cuentan con ventanas, puertas de triplay ,techo de
calamina, estos se encuentran en muy mal estado generando malos olores y
contaminacin por ende peligro para los alumnos y profesores de contraer
enfermedades.
La Institucin Educativa de nivel primaria cuenta con cerco perimtrico incompleto el
cual es de tapial con teja artesanal.
Finalmente se indica que la I.E cuenta con el servicio de energa elctrica y si bien es
cierto tiene una pileta tipo pedestal esta se encuentra en malas condiciones generando
no haya servicio de agua potable en la I.E.
El mobiliario de las aulas est en malas condiciones de conservacin, consta de mesas y
sillas de madera, las pizarras existentes son de tarrajeo de cemento realizado en la pared
tambin en mal estado. Por lo que es eminente implementacin de carpetas, sillas y
mesas para profesores, pizarras y material didctico.
El Nivel Secundaria no tiene una instalacin y ambiente propio este funciona en el local
comunal del Casero el cual es de tapial tarrajeado con barro y solo cuenta con una
ventana de madera, el ambiente se encuentra en malas condiciones con por lo que urge
la construccin de ambientes para impartir clases, el mobiliario con el que cuenta no es
el adecuado.
CUADRO N 16: SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO

Nivel
Aula
Primaria
Secundaria
Grado
Seccin
1ro
Area m2
30.25
Alumnos Alumnos
m2 Alumno
por grado por aula
3
2do
3ro
4to
5to
6to
6
9
1ro
22.50
16
33
0.92
16
1.41
2do
3er
Tipo de
Construccin
Tapial con tarrajeo de
barro, pisos y veredas de
cemento
Tapial con tarrajeo de

barro, piso de tierras y
veredas de cemento
Estado
Grado de
Recomendacin
Adecuacin
Malo
Inadecuado
Malo
Inadecuado
Sustitucion
Observaciones
mobiliario inadecuado
Construir
El nivel secundaria actualmente est
ambientes
funcionando en ambientes del local

comunal. No se tiene local propio.
4to
5to
Servicio Higinicos
Direccin
Comedor
5.25
Ladrillo con tarrajeo de

cemento.
Regular
Inadecuado
Sustitucion
no tienen medidas, iluminacion y

ventilacin reglamentarias
30.25
Tapial con tarrajeo

interior, pisos y veredas
de cemento
Malo
Inadecuado
Sustitucion
mobiliario inadecuado
19.25
Adobe, con tarrajeo de

barro, piso de tierra.
Regular
Inadecuado
Sustitucion
Losa deportiva/patio formacion

TOTAL
No tienen
107.50
49
49
Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de campo

Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
CUADRO N 17: OFERTA ACTUAL DE RECURSOS

HUMANOS EN LA I.E.
Situacin Actual de los Recursos Humanos
PERSONAL
Docente
Primaria
Docente
Secundaria
CANTIDAD
01
03
Director
01
Total
05
TIPO DE
ENTIDAD QUE
CONTRATACIO SOLVENTA EL
N
PAGO
Nombrado
UGEL SANCHEZ
CARRIN
Contratado
MUNICIPALIDA
DISTRITAL
En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el

cumplimiento de estndares en 04 aspectos principales del proceso educativo:
Conocimiento del currculo, Diagnstico y evaluacin de los alumnos,
Programacin de clases y contenidos y Preparacin de materiales de clase.
Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estndares se ha
encontrado que el docente de la I.E.I N 80540 del Casero Ushnoval cumple

adecuadamente con estos procesos, segn los medios de verificacin
consignados:
CUADRO N 18: COMPETENCIAS DOCENTES
CRITERIOS CONSIDERADOS PARA

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
ESTNDARES
Conocimiento
de los contenidos del
currculo
- Conoce satisfactoriamente el 90%
de los contenidos
- Aplica el 80% de los contenidos en
el ao escolar.
Evaluacin y diagnstico de los
alumnos
- Aplica por lo menos 10 pruebas de
medicin de progreso en el logro de los
aprendizajes a lo largo del
Ao.
- Corrige el 90% de las tareas
Programacin de clases y contenidos
- Tiene listado operativo de los
contenidos y destrezas a trabajar a lo largo
del ao
Calendarizacin
de
los
contenidos del ao
Preparacin de materiales de clase
- El material de clase incluye la forma
como se introducen
los
conceptos, demostraciones, ejercicios,
tareas.
CUMPLE (N
DE DOCENTES)
NO CUMPLE (N DE
DOCENTES)
MEDIO DE VERIFICACIN
Entrevista al docente
Revisin de cuaderno de los

alumnos.
Revisin por parte de

director.
Revisin por parte de

director.
Revisin por parte de director

del material de clase.
Evaluacin
del
director,
deacuerdo
a
la
Programacin Curricular.
Revisin por director de
cuaderno de los alumnos
FUENTE: Entrevista al Director
Gestin Interna:
En lo que se refiere a la gestin pedaggica, se ha considerado el cumplimiento de dos
procesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo efectivo en
aprendizaje y Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje. Bajo los criterios
definidos se ha encontrado que el director Cumple con estos parmetros:
CUADRO N 19: GESTION PEDAGOGICA
Criterios considerados para evaluar la

mejora en la Gestin Pedaggica de la IE
Cumple
Sistema
de
control del
tiempo efectivo en aprendizaje acadmico
en la clase
- Observacin por el director de no menos
de 01 clase por cada profesor cada 30 das
- Revisin y correccin desde la Direccin
de
tareas, pruebas y materiales de
clase elaborados por los docentes
Evaluaciones del avance en
las metas
de aprendizaje
Administracin de
pruebas
externas al inicio, a la mitad y al finalizar
el
ao
escolar por
el
Director y discusin de medidas correctivas
con docentes.
No Cumple
Medio de
Verificacin
Entrevista a Director
X
X
FUENTE: Entrevista al Director
B.- Oferta con proyecto Del servicio




Por tanto la oferta con proyecto cubrir la demanda y mejorar la calidad del servicio,
siendo:
OFERTA CON PROYECTO = 60 ALUMNOS ANUAL
= 02 aulas en un turno
= 30 alumnos por aula (mximo)
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
Se ha realizado un comparativo de la demanda y la oferta.
CUADRO No. 20: BALANCE OFERTA DEMANDA
DESCRIPCION
CANTIDAD
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
97
102
103
107
112
113
115
119
120
122
Oferta S/Proyecto
Oferta C/Proyecto
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Brecha S/Proyecto
-97
-102
-103
-107
-112
-113
-115
-119
-120
-122
Brecha C/Proyecto
53
48
47
43
38
37
35
31
30
28
Demanda
Oferta S/Proyecto
Oferta C/Proyecto
Brecha S/Proyecto
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Brecha C/Proyecto
ALUMNOS
Demanda
AULAS
Demanda: Cantidad Necesaria

Oferta: Cantidad que se puede ofrecer, y que est en buenas condiciones.
Brecha: Oferta - Demanda
FUENTE: Elaboracin propia
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El planteamiento tcnico de las alternativas se basa principalmente en la consideracin de
integralidad del proyecto, es decir, se oferta una solucin integral al problema encontrado.
Para poder cumplir con los Medios Fundamentales, debern identificarse sus
correspondientes Acciones o Accin.

Luego del analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini la
existencia de un proyecto con 2 alternativas.
ALTERNATIVA 01:




ALTERNATIVA 02:




4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

A. Costos en la Situacin Sin Proyecto
Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal de la
institucin educativa donde se va a realizar la intervencin, en el horizonte de
planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Los
costos de operacin y mantenimiento de la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval son los
siguientes:
CUADRO No. 21: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

Costo
CONCEPTO
Cantidad Costo Anual S/.
Mensual S/.
1. COSTOS DE OPERACIN
76,260.00
Utiles
360.00
- Utiles de escritorio
10.00
1
120.00
- Utiles de limpieza
10.00
1
120.00
- Utiles de comedor - cocina
10.00
1
120.00
Remuneraciones
75,600.00
- Director
1,500.00
1
18,000.00
- Docentes
1,200.00
4
57,600.00
- Administrativo
0
- Guardian
1
Servicios
300.00
- Agua
1
- Luz
25.00
1
300.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Instalaciones elctricas
- Instalaciones sanitarias
- Carpintera y pintura
- Pisos muros y techos
- Equipos
20.00
5.00
50.00
10.00
15.00
1,380.00
240.00
60.00
600.00
120.00
360.00
1
1
1
1
2
TOTAL O&M
77,640.00
FUENTE: Datos proporcionados por el Director de la I.E.
B. Costos en la situacin con Proyecto

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los
costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operacin y
mantenimiento del proyecto.
ALTERNATIVA 01:
Costos operativos
CON PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
Costo
CONCEPTO
Cantidad
Mensual S/.
Utiles
30.00
1
30.00
1
30.00
1
Remuneraciones
- Director
1,500.00
1
- Docentes
1,200.00
4
- Administrativo
0
- Guardian
1
Servicios
- Agua
2.00
1
- Luz
75.00
1
- Equipos
TOTAL O&M
60.00
15.00
150.00
30.00
45.00
1
1
1
1
2
Costo Anual
S/.
77,604.00
1,080.00
360.00
360.00
360.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
924.00
24.00
900.00
4,140.00
720.00
180.00
1,800.00
360.00
1,080.00
81,744.00
El costo de operacin ser asumido por los APAFA (Utiles y servicios) y las remuneraciones la UGEL-HCO (02 docentes son nombrados y 03 contratados).
El costo de mantenimiento, ser asumido por la Municipalidad Distrital de Sitabamba (se
adjunta documento de compromiso)
Costos de Inversin
CUADRO No. 23: RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
Descripcion: Ambientes de albailera confinada con techo de madera y cobertura de teja andina
Ambientes
Unid
Metrado
Costo Unit.
SUB TOTAL
1. COSTO DIRECTO
1,502,952.70
1.1. INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de obra
Almacn y guardiania
Demoliciones
Movimiento de tierras
Excavaciones c/equipo
Eliminacion de material excedente (de demolic, excav)
TOTAL
1,502,952.70
97,701.00
unid
m2
m2
1.00
32.00
0.00
1,003.00
79.06
33.04
m3
m3
2232.00
2790.00
12.69
23.60
1,003.00
2,529.92
0.00
0.00
28,324.08
65,844.00
AMBIENTES EDUCATIVOS
Aulas
Sala de cmputo
Laboratorio
Biblioteca
m2
m2
m2
m2
240.00
0.00
0.00
0.00
1,430.54
1,430.54
1,430.54
1,430.54
343,329.60
0.00
0.00
0.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Cocina-comedor
SS. HH.
Tanque septico
Pozo de percolacin
Direccin, almacn
m2
m2
m2
m2
m2
104.76
42.96
12.00
9.82
22.11
1,696.04
1,696.04
911.36
583.89
1,430.54
177,668.67
72,853.40
10,936.32
5,732.33
31,627.52
OBRAS EXTERIORES
Veredas
Muro de contension (concreto)
Cerco Perimtrico (ladrillo kk con cimientos, vigas y col.)
Losas de concreto
Areas verdes
m2
m3
m2
m2
m2
280.26
948.64
580.00
750.00
789.50
80.49
472.00
101.62
129.80
5.90
22,558.13
447,758.08
58,939.60
97,350.00
4,658.05
343,329.60
298,818.24
631,263.86
MOBILIARIO
37,440.00
Computadoras
unid
0.00
1,800.00
0.00
Mueble para computadoras

Carpetas unipersonales de madera
Mesas de madera
Sillas de madera
Cocina
Armarios
Utensilios de cocina y comedor
Escritorios de madera
Pizarra acrlica, tisero y mota
unid
unid
unid
unid
unid
unid
glob
unid
unid
0.00
150.00
4.00
36.00
1.00
1.00
1.00
6.00
5.00
260.00
180.00
300.00
90.00
1,200.00
600.00
500.00
350.00
320.00
0.00
27,000.00
1,200.00
3,240.00
1,200.00
600.00
500.00
2,100.00
1,600.00
FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES
glob
1.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
1.2. GASTOS VARIOS

COSTO DE TERRENO
2. EXPEDIENTE TECNICO (% CD)
3. SUPERVISIN (% CD)
4. GASTOS GENERALES (% CD)
5. UTILIDADES (% CD)
6. MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL (% CD)
7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (% CD)
INVERSION TOTAL
FUENTE: Elaboracin Propia
0.00
3
4
10
5
1
1
%
%
%
%
%
%
45,088.58
60,118.11
150,295.27
75,147.63
15,029.53
15,029.53
1,863,661.34
ALTERNATIVA 02:
Costos Operativos:
CON PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
Costo
CONCEPTO
Cantidad
Mensual S/.
Utiles
30.00
1
30.00
1
30.00
1
Remuneraciones
- Director
1,500.00
1
- Docentes
1,200.00
4
- Administrativo
0
- Guardian
1
Servicios
- Agua
2.00
1
- Luz
75.00
1
- Equipos
TOTAL O&M
60.00
15.00
150.00
30.00
45.00
1
1
1
1
2
Costo Anual
S/.
77,604.00
1,080.00
360.00
360.00
360.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
924.00
24.00
900.00
4,140.00
720.00
180.00
1,800.00
360.00
1,080.00
81,744.00
El costo de operacin ser asumido por los APAFA (Utiles y servicios) y las remuneraciones la UGEL-HCO (02 docentes son nombrados y 03 contratados).
El costo de mantenimiento, ser asumido por la Municipalidad Distrital de Sitabamba (se
adjunta documento de compromiso)
Costos de Inversin
CUADRO No. 25: RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
Descripcion: Ambientes de albailera confinada con techo aligerado
Ambientes
Unid
Metrado
Costo Unit.
SUB TOTAL
1. COSTO DIRECTO
1,718,217.04
Cartel de obra
Almacn y guardiania
Demoliciones
1,718,217.04
160,241.64
unid
m2
m2
1.00
32.00
0.00
1,003.00
79.06
44.84
1,003.00
2,529.92
0.00
Movimiento de tierras
Excavaciones manual
Eliminacion de material excedente (de demolic, excav)
m3
m3
2232.00
2790.00
34.81
28.32
77,695.92
79,012.80
Aulas
Sala de cmputo
Laboratorio
Biblioteca
m2
m2
m2
m2
240.00
0.00
0.00
0.00
1,751.50
1,751.50
1,751.50
1,751.50
420,360.00
0.00
0.00
0.00
Cocina-comedor
SS. HH.
Tanque septico
Pozo de percolacin
Direccin, almacn
m2
m2
m2
m2
m2
104.76
42.96
12.00
9.82
22.11
2,017.00
2,017.00
911.36
583.89
1,430.54
211,290.84
86,640.24
10,936.32
5,732.33
31,627.52
OBRAS EXTERIORES
Veredas
Muro de contension (concreto)
Cerco Perimtrico (ladrillo kk con cimientos, vigas y col.)
Losas de concreto
Areas verdes
m2
m2
m2
m2
m2
280.26
948.64
580.00
750.00
789.50
80.49
472.00
101.62
129.80
5.90
22,558.13
447,758.08
58,939.60
97,350.00
4,658.05
MOBILIARIO
Computadoras
Mueble para computadoras
Carpetas unipersonales de madera
Mesas de madera
Sillas de madera
Cocina
Armarios
Utensilios de cocina y comedor
Escritorios de madera
Pizarra acrlica, tisero y mota
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
0.00
0.00
150.00
4.00
36.00
1.00
1.00
1.00
6.00
5.00
1,800.00
260.00
183.45
287.56
76.70
1,200.00
600.00
500.00
347.06
318.60
0.00
0.00
27,517.50
1,150.24
2,761.20
1,200.00
600.00
500.00
2,082.36
1,593.00
glob
1.00
122,720.00
122,720.00
420,360.00
346,227.24
631,263.86
37,404.30
1.2. GASTOS VARIOS

COSTO DE TERRENO
INVERSION TOTAL
TOTAL
122,720.00
0.00
3
4
10
5
1
1
%
%
%
%
%
%
51,546.51
68,728.68
171,821.70
85,910.85
17,182.17
17,182.17
2,130,589.13
C. COSTOS INCREMENTALES
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, para
ambas alternativas, a precios de mercado:
Alternativa 01
CUADRO No. 26: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA
01
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1(Precios Privados)
Concepto
Total Costos con Proyecto (X)
1,863,661.34
10
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
A) COSTOS DE INVERSION
1. COSTO DIRECTO
1,502,952.70
1.1. Infraestructura
1,502,952.70
- Insumos de origen nacional
- Insumos de origen importado
- Mano de obra calificada
63,505.65
24,425.25
- Mano de obra No calificada
9,770.10
223,164.24
-
85,832.40
34,332.96
194,231.85
74,704.56
29,881.82
OBRAS EXTERIORES
410,321.51
157,815.96
63,126.39
MOBILIARIO
24,336.00
11,232.00
1,872.00

94,400.00
1.2. Gastos Varios

Terreno
45,088.58
60,118.11
150,295.27
75,147.63
15,029.53
15,029.53
B) COSTOS DE O&M
B.1. Con Proyecto
Remuneraciones
Servicios
Utiles
Mantenimiento
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
B.2. Sin Proyecto (Y)
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
Remuneraciones
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
Servicios
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
Utiles
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
Mantenimiento
Costos Incrementales (X -Y )
VANP
S/.
1,863,661.34
1,886,849.86
Tasa de Descuento 12%

Alternativa 02
CUADRO No. 27: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA
02
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (Precios Privados)
Concepto
2,130,589.13
10
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
1. COSTO DIRECTO
1,718,217.04
1,718,217.04
104,157.07
40,060.41
16,024.16
273,234.00
105,090.00
42,036.00
225,047.71
86,556.81
34,622.72
OBRAS EXTERIORES
410,321.51
157,815.96
63,126.39
MOBILIARIO
24,312.80
11,221.29
1,870.22

122,720.00
1.2. Gastos Varios

Terreno
51,546.51
68,728.68
171,821.70
85,910.85
17,182.17
17,182.17
B) COSTOS DE O&M
B.1. Con Proyecto
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
81,744.00
Remuneraciones
Servicios
Utiles
Mantenimiento
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
924.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
77,640.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
4,104.00
Remuneraciones
Servicios
Utiles
Mantenimiento
Costos Incrementales (X -Y)
VANP
S/.
2,130,589.13
2,153,777.64
4.7. EVALUACION SOCIAL

A.
BENEFICIOS SOCIALES
4.7.A.a.
Beneficios en la situacin Sin Proyecto

Los beneficios que se generan en la situacin sin proyecto a favor de la
localidad y de la poblacin objetivo son los siguientes:
Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo de la poblacin

actual y futura de la localidad.
Contrarrestar los posibles niveles de traslado escolar.
Disponer
de
Infraestructura
educativa
con los mnimos
requisitos tcnicos pedaggicos, por lo que es urgente la

construccin de la infraestructura antes mencionada.
4.7.A.b.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del
proyecto son los siguientes:
Cubrir la demanda actual y proyectada de los alumnos en el ao 10

de la I.E. N 80540 en el Casero Ushnoval en el Nivel Primaria y
Secundaria.
Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin

escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar
la permanencia de la actual poblacin escolar,
contrarrestando su traslado hacia otras instituciones educativas.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal

docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la
presencia de futuros fenmenos naturales.
Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor

desempeo de su funcin.
Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para

brindar un servicio de calidad a la poblacin estudiantil.
4.7.A.c.
Beneficios incrementales del Proyecto

Los beneficios incrementales esperados con la ejecucin del presente
proyecto son:
Cubrir la demanda actual y proyectada de los alumnos en el ao 10

de la I.E. N 80540 en el Casero Ushnoval en el Nivel Primaria y
Secundaria.
Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin

escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar
la permanencia de la actual poblacin escolar,
contrarrestando su traslado hacia otras instituciones educativas.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal

docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la
presencia de futuros fenmenos naturales.
Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor

desempeo de su funcin.
Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para

brindar un servicio de calidad a la poblacin estudiantil.
Contribuir al adelanto socioeconmico de la localidad elevando el

nivel de vida de la poblacin beneficiada.
B.
COSTOS SOCIALES
4.7.B.a.
Costos en la Situacin Sin Proyecto

Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento
normal de la institucin educativa donde se va a realizar la intervencin,
en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la
normatividad vigente. Los costos de operacin y mantenimiento de la I.E.I
N80540 en el Casero Ushnoval son los siguientes:
CUADRO No. 28: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

SOCIALES
COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
Costo
CONCEPTO
Cantidad
Mensual S/.
Costo Anual
S/.
76,260.00
Utiles
Remuneraciones
- Director
- Docentes
- Administrativo
- Guardian
Servicios
- Agua
- Luz
- Equipos
TOTAL O&M
10.00
10.00
10.00
1
1
1
1,500.00
1,200.00
25.00
1
4
0
1
1
1
360.00
120.00
120.00
120.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
300.00
300.00
20.00
5.00
50.00
10.00
15.00
1
1
1
1
2
1,380.00
240.00
60.00
600.00
120.00
360.00
77,640.00
FC
Costo Anual
S/.
76,161.00
0.85
0.85
306.00
102.00
102.00
102.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
255.00
255.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1,173.00
204.00
51.00
510.00
102.00
306.00
0.85
0.85
0.85
1.00
1.00
77,334.00
4.7.B.b.
Costos en la Situacin Con Proyecto

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos
correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.
ALTERNATIVA 01
Costos Operativos
SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
Costo
Costo Anual
CONCEPTO
Cantidad
Mensual S/.
S/.
Utiles
Remuneraciones
- Director
- Docentes
- Administrativo
- Guardian
Servicios
- Agua
- Luz
- Equipos
TOTAL O&M
FC
77,604.00
30.00
30.00
30.00
1
1
1
1,500.00
1,200.00
2.00
75.00
1
4
0
1
1
1
1,080.00
360.00
360.00
360.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
924.00
24.00
900.00
60.00
15.00
150.00
30.00
45.00
1
1
1
1
2
4,140.00
720.00
180.00
1,800.00
360.00
1,080.00
81,744.00
Costo Anual
S/.
77,303.40
0.85
0.85
918.00
306.00
306.00
306.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
785.40
20.40
765.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
3,519.00
612.00
153.00
1,530.00
306.00
918.00
0.85
0.85
0.85
1.00
1.00
80,822.40
Costos de Inversin
CUADRO No. 30: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
RESULTADO
PRECIOS PRIVADOS
%
1. COSTO DIRECTO
OBRAS EXTERIORES
MOBILIARIO
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
30%
5%
100%
100%
0%
0%
0%
PRECIOS SOCIALES
MONTO (S/.)
TOTAL
PARCIAL
1,502,952.70
1,502,952.70
97,701.00
63,505.65
0.00
24,425.25
9,770.10
343,329.60
223,164.24
0.00
85,832.40
34,332.96
298,818.24
194,231.85
0.00
74,704.56
29,881.82
631,263.86
410,321.51
0.00
157,815.96
63,126.39
37,440.00
24,336.00
0.00
11,232.00
1,872.00
94,400.00
94,400.00
0.00
0.00
0.00
FC
0.85
0.76
0.91
0.41
0.85
0.76
0.91
0.41
0.85
0.76
0.91
0.41
0.85
0.76
0.91
0.41
0.85
0.76
0.91
0.41
0.85
0.76
0.91
0.41
MONTO (S/.)
TOTAL
PARCIAL
1,237,597.76
1,237,597.76
80,212.52
53,979.80
0.00
22,226.98
4,005.74
281,873.60
189,689.60
0.00
78,107.48
14,076.51
245,329.77
165,097.08
0.00
67,981.15
12,251.55
518,267.63
348,773.28
0.00
143,612.53
25,881.82
31,674.24
20,685.60
0.00
10,221.12
767.52
80,240.00
80,240.00
0.00
0.00
0.00
1.2. Gastos Varios
0.00
Terreno
0.00
0.85
3.00
45,088.58
0.91
41,030.61
4.00
60,118.11
0.91
54,707.48
10.00
150,295.27
0.85
127,750.98
5.00
75,147.63
1.00
75,147.63
1.00
15,029.53
0.91
13,676.87
1.00
15,029.53
0.85
12,775.10
INVERSION TOTAL
1,863,661.34
1,562,686.43
ALTERNATIVA 02
Costos Operativos
SOCIALES ALTERNATIVA 02
COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
Costo
Costo Anual
CONCEPTO
Cantidad
Mensual S/.
S/.
Utiles
Remuneraciones
- Director
- Docentes
- Administrativo
- Guardian
Servicios
- Agua
- Luz
- Equipos
TOTAL O&M
FC
77,604.00
30.00
30.00
30.00
1
1
1
1,500.00
1,200.00
2.00
75.00
1
4
0
1
1
1
1,080.00
360.00
360.00
360.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
924.00
24.00
900.00
60.00
15.00
150.00
30.00
45.00
1
1
1
1
2
4,140.00
720.00
180.00
1,800.00
360.00
1,080.00
81,744.00
Costo Anual
S/.
77,303.40
0.85
0.85
918.00
306.00
306.00
306.00
75,600.00
18,000.00
57,600.00
785.40
20.40
765.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
3,519.00
612.00
153.00
1,530.00
306.00
918.00
0.85
0.85
0.85
1.00
1.00
80,822.40
Costos de Inversin:
CUADRO No. 32: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RESULTADO
%
1. COSTO DIRECTO
OBRAS EXTERIORES
MOBILIARIO
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
25%
10%
100%
65%
0%
30%
5%
100%
100%
0%
0%
0%
PRECIOS PRIVADOS
MONTO (S/.)
TOTAL
PARCIAL
1,718,217.04
1,718,217.04
160,241.64
104,157.07
0.00
40,060.41
16,024.16
420,360.00
273,234.00
0.00
105,090.00
42,036.00
346,227.24
225,047.71
0.00
86,556.81
34,622.72
631,263.86
410,321.51
0.00
157,815.96
63,126.39
37,404.30
24,312.80
0.00
11,221.29
1,870.22
122,720.00
122,720.00
0.00
0.00
0.00
FC
PRECIOS SOCIALES
MONTO (S/.)
TOTAL
PARCIAL
1,415,150.17
1,415,150.17
131,558.39
0.85
88,533.51
0.76
0.00
0.91
36,454.97
0.41
6,569.91
345,115.56
0.85
232,248.90
0.76
0.00
0.91
95,631.90
0.41
17,234.76
284,252.56
0.85
191,290.55
0.76
0.00
0.91
78,766.70
0.41
14,195.32
518,267.63
0.85
348,773.28
0.76
0.00
0.91
143,612.53
0.41
25,881.82
31,644.04
0.85
20,665.88
0.76
0.00
0.91
10,211.37
0.41
766.79
104,312.00
0.85
104,312.00
0.76
0.00
0.91
0.00
0.41
0.00
1.2. Gastos Varios
0.00
Terreno
0.00
0.85
3.00
51,546.51
0.91
46,907.33
4.00
68,728.68
0.91
62,543.10
10.00
171,821.70
0.85
146,048.45
5.00
85,910.85
1.00
85,910.85
1.00
17,182.17
0.91
15,635.78
1.00
17,182.17
0.85
14,604.84
INVERSION TOTAL
2,130,589.13
1,786,800.52
FUENTE: Elaboracin Propi

CUADRO No. 33: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA

01
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1 (Precios Sociales)
Concepto
FC
1,562,686.43
10
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
1. COSTO DIRECTO
1,237,597.76
1,237,597.76
0.85
0.76
53,979.80
0.91
22,226.98
0.41
4,005.74
0.85
189,689.60
0.76
0.91
78,107.48
0.41
14,076.51
0.85
165,097.08
0.76
0.91
67,981.15
0.41
12,251.55
0.85
348,773.28
0.76
0.91
143,612.53
0.41
25,881.82
0.85
20,685.60
0.76
0.91
10,221.12
0.41
767.52
0.85
80,240.00
0.76
0.91
0.41
Terreno
0.85
0.91
41,030.61
0.91
54,707.48
0.85
127,750.98
1.00
75,147.63
0.91
13,676.87
0.85
12,775.10
-
-
OBRAS EXTERIORES
-
MOBILIARIO
-
1.2. Gastos Varios
B) COSTOS DE O&M
B.1. Con Proyecto
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
Remuneraciones
1.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
Servicios
0.85
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
Utiles
0.85
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
Mantenimiento
0.85
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
Remuneraciones
1.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
Servicios
0.85
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
Utiles
0.85
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
Mantenimiento
0.85
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
VACS
1,562,686.43
S/.
1,584,121.14
CUADRO No. 34: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA

02
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (Precios Sociales)
Concepto
FC
1,786,800.52
10
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
1. COSTO DIRECTO
1,415,150.17
1,415,150.17
0.85
0.76
88,533.51
0.91
36,454.97
0.41
6,569.91
0.85
232,248.90
0.76
0.91
95,631.90
0.41
17,234.76
0.85
191,290.55
0.76
0.91
78,766.70
0.41
14,195.32
0.85
348,773.28
0.76
0.91
143,612.53
0.41
25,881.82
0.85
20,665.88
0.76
0.91
10,211.37
0.41
766.79
0.85
104,312.00
0.76
0.91
0.41
Terreno
0.85
0.91
46,907.33
0.91
62,543.10
0.85
146,048.45
1.00
85,910.85
0.91
15,635.78
0.85
14,604.84
-
-
OBRAS EXTERIORES
-
MOBILIARIO
-
1.2. Gastos Varios
B) COSTOS DE O&M
B.1. Con Proyecto
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
80,822.40
Remuneraciones
1.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
Servicios
0.85
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
785.40
Utiles
0.85
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
Mantenimiento
0.85
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
3,519.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
77,334.00
Remuneraciones
1.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
Servicios
0.85
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
255.00
Utiles
0.85
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
Mantenimiento
0.85
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
1,173.00
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
3,488.40
VACS
1,786,800.52
S/.
1,808,235.23
C.
ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD

La metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de
Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto
CUADRO No. 35: ESTIMACIN DEL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
CE = VACS / IE
VACS
Alternativas
IE
CE
Alternativa 1
1,584,121.14
1,110
1,427.14
Alternativa 2
1,808,235.23
1,110
1,629.04
CUADRO No. 36: RESUMEN DE EVALUACIN DE ALTERNATIVAS COEFICIENTE

COSTO /EFECTIVIDAD
RESUMEN DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
DESCRIPCION
VAC (S/.)
BEFENFICIARIOS (N)
Ratio Costo Eficacia: CE= VAC/N
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
A precios
Privados
A precios Sociales
A precios
Privados
1,886,849.86
1,584,121.14
2,153,777.64
1,808,235.23
1110
1,699.86
1110
1,427.14
1110
1,940.34
1110
1,629.04
A precios Sociales
Como se puede notar el ratio costo efectividad es menor para la alternativa 01.
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A.
Determinar las variables inciertas y su rango de variacin

En este proyecto se ha elegido como variables inciertas la variacin en el alumnado
y el monto de inversin
B.
Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones

de las variables inciertas antes definidas
Luego se realiza el anlisis de sensibilidad para las dos variables seleccionadas
CUADRO No. 37: ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1,110
IE =
ALTERNATIVA N 01
VARIACION
INVERSION
ALTERNATIVA N 02
BENEFICIARIOS
INVERSION
BENEFICIARIOS
VACTS
C/E
VACTS
C/E
VACTS
C/E
VACTS
C/E
-20%
1,267,297
1,141.71
1,584,121
1,783.92
1,446,588
1,303.23
1,808,235
2,036.30
-15%
1,346,503
1,213.07
1,584,121
1,678.98
1,537,000
1,384.68
1,808,235
1,916.52
-10%
1,425,709
1,284.42
1,584,121
1,585.71
1,627,412
1,466.14
1,808,235
1,810.05
-5%
1,504,915
1,355.78
1,584,121
1,502.25
1,717,823
1,547.59
1,808,235
1,714.78
0%
1,584,121
1,427.14
1,584,121
1,427.14
1,808,235
1,629.04
1,808,235
1,629.04
+5%
1,663,327
1,498.49
1,584,121
1,359.18
1,898,647
1,710.49
1,808,235
1,551.47
+10%
1,742,533
1,569.85
1,584,121
1,297.40
1,989,059
1,791.94
1,808,235
1,480.95
+15%
1,821,739
1,641.21
1,584,121
1,240.99
2,079,471
1,873.40
1,808,235
1,416.56
+20%
1,900,945
1,712.56
1,584,121
1,189.28
2,169,882
1,954.85
1,808,235
1,357.53
SENSIBILIDAD C/E INVERSION

CE
2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
+5%
+10%
+15%
VARIACION %
+20%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
SENSIBILIDAD C/E DE BENEFICIOS

CE
2,200.00
2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
VARIACION %
+5%
+10%
+15%
+20%
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
4.9. SOSTENIBILIDAD:
La Asociacin de padres de Familia (APAFA) y la Direccin de la Institucin Educativa en
anlisis ser la encargada de velar desde la fase de pre-inversin, inversin y postinversin.
La Municipalidad Distrital de Sitabamba, ha elaborado el presente estudio para poder
invertir para la ejecucin de la obra de mejora de dicha institucin educativa, en el
presupuesto participativo de la municipalidad se tiene aprobado un monto para el
financiamiento de la primera etapa de la construccin del proyecto.
Despus de ejecutada la obra, la encargada de asumir los costos operativos es la UGEL y el
APAFA dentro de lo que se considera asumir los costos del personal (plana docente,
administrativa, limpieza, etc.), gastos administrativos (tiles de escritorio, material
didctico, etc.), gastos de servicios (luz, agua, etc.). Se adjunta al presente estudio actas de
compromiso para mantenimiento por parte del APAFA.
4.10.
IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el

medio ambiente de la poblacin, debido a lo siguiente:
Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos

segn la normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y
que guarden armona con el paisaje local.
El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs

de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos
txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecucin.
No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el

entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de
vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte de
materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.
La construccin de los servicios higinicos, favorecer el saneamiento

ambiental de la comunidad, por cuanto disminuir el riesgo de contraer
enfermedades por
la presencia de vectores transmisores de la poblacin
beneficiada.
En el siguiente cuadro de variables de incidencia, se observa que el Aire es el nico medio

que incidir negativamente en el medio ambiente, sin embargo su efecto es de
temporalidad corta, espacio local y magnitud leve. El Medio social (cultural, social y
econmico) tendr un efecto positivo, permanente, espacio local y magnitud moderada.
CUADRO No. 38: DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA

EJECUCIN
DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES . ETAPA DE EJECUCIN DE O BRAS (INVERS I N)
leve
moderado
magnitud de
E fe ctos
fuerte
local
regional
nacional
Com pone nte s y Variable s Am bie ntale s
Es pacio afe ctado
corto
No
largo
Si
mediano
Por cuanto
tie m po?
Ide ntificacin de Im pactos
Medio Fsico
Habr movimiento de tierras?
Se utilizaran canteras?
Se generaran ruidos?
Se utilizaran explosivos?
Se contaminara el aire?
Se Incrementara el uso de agua del rea?
Se generaran residuos de construccin?
Existe la posibilidad que se generen residuos

txicos?
Medio Biolgico
Disminuir la diversidad de flora

emplazamiento de obras?
Disminuir la diversidad de fauna
emplazamiento de obras?
Medio Socioeconm ico - Cultural
por el
por el
S afectara visualmente el entorno por la

ejecucin de las obras?
El transporte de materiales afectara a terceros?
(comunidad, propietarios adyacentes)
Se utilizaran vias principales?
los operarios realizaran trabajos de alto riesgo?
Hay riesgo de introduccin de enfermedades por
trabajadores forneos?
Otros impactos
x
x
x
CUADRO No. 39: MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIN DE OBRA

MEDIDAS
Si el material de corte excedente es elevado ser necesario determinar el lugar adecuado
para la disposicin de los mismos, sin que se altere la calidad paisajstica del lugar,
no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original
Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fcil disponibilidad y
reposicin
(hacer anlisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitacion o
mantenimiento.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido.
Limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas,
restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada.
Los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas.
Disponer las medidas de seguridad requeridas, as como las previsiones necesarias
para evitar un dao ambiental o a las personas.
Coordinar con los habitantes aledaos a la infraestructura la utilizacin de explosivos.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.
Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua
establecer areas para el deposito de materiales excedentes.
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacinde la flora y
fauna amenazada.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales.
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo.
De requerirse desviaciones de trafico, considerar la adecuada sealizacin vial y
ambiental bajo la normativa.
Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores
Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los
habitantes de la zona.
m magnitud
de e fe
ctos
moderado
loc al
regional
corto
Com pone nte s y Variable s Am bie ntale s
temporal
mediano
No
largo
Si
nacional
Es pacio afe ctado

Permanente
Ide ntificacin de Im pactos
fuerte
Por cuanto tie mpo?
M edio Fsico
Es posible la contaminacin del suelo por
desechos domsticos?
Es posible la contaminacin del suelo por
vertimiento de
material residual durante las
actividades de reparacin y mantenimiento de la
infraestructura
Se Incrementara el uso de agua del rea?
x
Se incrementar el uso de energa del rea?
Existe infraestructura aledaa, como

vas x
principales, f fbricas, etc.; cuyos niveles de ruido
afecte el nivel de ruido interno de las aulas (40
decibeles).
M edio Biolgico
Pueden generarse daos a la flora y fauna por
utilizacin del rea del proyecto?
Puede generarse distanciamiento de especies de f
auna, debido a la presencia humana?
Estas instalaciones representan un obstculo
para el trnsito de algunas especies?
M edio Socioeconmico- Cultural
La presencia de esta infraestructura influye en el uso
de los espacios urbanos adyacentes, es decir
modifica
las acciones y actividades
culturales,comerciales
y
recreativas,
relacionadas con la va pblica?
La congestin en horas punta por ingreso o salida de
alumnos incomodara a los vecinos?
Otros impactos
x
x
x
lev e
CUADRO No. 40: DETERMINACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO No. 41: MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MEDIDAS
Disponer de Depsitos apropiados para desechos domsticos de acuerdo a los
requerimientos
delEstablecer
personal. normas de buena conducta al personal.
Sensibilizacin ambiental
Tomar las medidas adecuadas de prevencin dependiendo del tipo de trabajo.
Comunicar a los habitantes aledaos que se incrementara el consumo de agua (en
caso de
estar
Establecer
ubicados
normas
en zonas
de buena
escazas
conducta
de agua).
al personal.
Hacer un anlisis de diseo previo a la ejecucin, que cumpla con proporcionar rangos
menores
coordinar
la autoridad
correspondiente la promocin y f fortalecimiento de
a 40
decibelescon
al interior
de las aulas.
mecanismos de
Hacer un anlisis
de diseo
la ejecucin,
cumplanaturales
con proporcionar
participacin
y vigilancia
localprevio
para laagestin
de losque
recursos
previstos una
por Ley.
armona
losEstablecer
espacios urbanos
un plan de
adyacentes.
evacuacin que no genere incomodidad a los vecinos
4.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
Basndose en los resultados de la evaluacin social que se hizo al presente proyecto y del
informe descriptivo de la Institucin educativa en la actualidad, se selecciona la
alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente.
4.12.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
PLAN DE IMPLEMENTACION - ALTERNATIVA ELEGIDA
ACTIVIDAD
I
II
MES
V VI VII VIII IX
III IV
AOS
5 6
RESPONSABLE
7
10
OBRAS CIVILES
M P S - JEFA TURA DE LA DIVISION DE

DESA RROLLO URB A NO Y RURA L UNIDA D EJECUTORA
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION DE OBRAS

MEDIDAS DE IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS DE REDUCCION
DE RIESGOS

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

CRONOGRAMA DE INVERSIONES - ALTERNATIVA SELECCIONADA

FECHA
ABRIL 2012
No.
S/
TOTAL COSTO DE INVERSION
DESCRIPCION
PRESU-
PROGRA-
PART.
PUESTO
MADO
97,701.00
S/.
343,329.60
S/.
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1,863,661.34
PERIODO
1 MES
2 MES
3 MES
16,283.50
4 MES
16,283.50
5 MES
6 MES
16,283.50
7 MES
8 MES
16,283.50
9 MES
10 MES
16,283.50
16,283.50
2.00 AMBIENTES EDUCATIVOS
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
37,352.28
37,352.28
37,352.28
37,352.28
37,352.28
37,352.28
P
298,818.24
3.00 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
S/.
37,352.28
37,352.28
P
631,263.86
4.00 OBRAS EXTERIORES
S/.
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
6,240.00
6,240.00
11,800.00
11,800.00
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
P
37,440.00
5.00 MOBILIARIO
S/.
6,240.00
6,240.00
6,240.00
6,240.00
P
94,400.00
6.00 FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES

INTANGIBLES
S/.
11,800.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
11,800.00
11,800.00
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
P
150,295.27
1.00 GASTOS GENERALES
S/.
P
75,147.63
2.00 UTILIDADES
S/.
P
45,088.58
S/.
P
60,118.11
S/.
P
15,029.53
S/.
P
15,029.53
S/.
P
3.00 COSTO EXPEDIENTE TECNICO

4.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
5.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
6.00 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
11,272.15 11,272.15 11,272.15 11,272.15
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
AVANCE MENSUAL (%)
PROGRAMADO
3.23 %
60,118.11
21.47 %
400,103.68
26.53 %
494,459.88
26.77 %
498,877.57
22.01 %
410,102.11
AVANCE ACUMULADO (%)
PROGRAMADO
3.23 %
60,118.11
24.69 %
460,221.79
51.23 %
954,681.66
77.99 %
1,453,559.24
100.00 %
1,863,661.34
4.13.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Los actores que participan en la ejecucin del Proyecto sern:

a) La Municipalidad Distrital de Sitabamba: como unidad ejecutora el cual de acuerdo a
la programacin presupuestaria destinara recursos financieros para la ejecucin del
Proyecto.
b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra designada mediante un proceso de
seleccin.
c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionara el equipamiento
mediante el proceso de seleccin.
Los actores que participan en la operacin del Proyecto sern:
La I.E.N80540 en el Casero Ushnoval quien
asumir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados por APAFA y
actividades realizadas as como los recursos ordinarios asignados presupuestalmente para
sueldos de personal.
La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de adjudicacin
directa por el monto de inversin asignado.
4.14.
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS
FIN:
Adecuadas Competencias del estudiante al
culminar sus estudios de Nivel Primaria y
secundaria.
PROPSITO:
Alto nmero de nios que acceden a servicios
de educacin primaria y secundaria publica
escolarizada con espacios, equipos y
materiales educativos adecuados, en la I.E.I.
N80540 en el Casero Ushnoval Distrito de
Sitabamba, Santiago de Chuco La Libertad.
COMPONENTES
Infraestructura Pedaggica.
Infraestructura Complementaria
Obras exteriores
INDICADORES
Al trmino del
indicadores socio
mejorado
promedio del 50%.
MEDIOS DE
VERIFICACION
proyecto los Realizacin

de
cultural han censos y encuestas a
en
un
la
poblacin para
verificar el nivel de los
principales
indicadores.
Los
alumnos
atendidos
tendrn seguridad fsica y confort,
por lo que estarn motivados y
mejorarn su rendimiento escolar.
Construccin de 5 aulas (2 para el

nivel primaria y 3 para secundaria)
ambientes de albailera confinada
con techo de madera y cobertura de
teja andina
Cocina comedor, SS.HH,
almacn; de albailera
con techo de madera y
de teja andina, tanque
pozo de percolacin.
direccin,
confinada
cobertura
sptico y
Veredas, muro de contensin (de

concreto),
cerco
perimtrico
(ladrillo kk con cimientos, vigas y
columnas), losas de concreto y reas
verdes.
Hay
una
revisin
permanente
de
las
polticas que se requieren
implementar
para
mejorar la calidad de la
educacin bsica.
Inters de instituciones de
apoyar financieramente el
proyecto.
los
y
-Visita
de
inspeccin realizada.
-Registros de
los
Informes
de
construccin
de
Infraestructura
complementaria
y
obras exteriores
- Planos de la
Obra.
- Acta de entrega de
la Obra.
Registro de la
entrega
de
mobiliario y equipo a
los
ambientes
acadmicos.
Disponibilidad
de
recursos econmicos para
la
inversin
en
Infraestructura
y
mobiliario de la I.E.
Existe
disposicin
del
personal de la
I.E. y
autoridades
para
la
ejecucin y
operatividad
del Proyecto.
Costo Directo: S/.1,502,952.70
Construccin de 5 aulas (2 para el nivel Exp. Tcnico: S/.45,088.58

primaria y 3 para secundaria) ambientes de
albailera confinada con techo de madera y Supervisin: S/.60,118.11
cobertura de teja andina
Gastos Generales: S/.150.295.27
Cocina comedor, SS.HH, direccin, almacn; de
albailera confinada con techo de madera y
cobertura de teja andina, tanque sptico y Total
Inversin: S/.
pozo de percolacin.
1,863,661.34 Nuevos Soles
Veredas, muro de contensin (de concreto),
cerco perimtrico (ladrillo kk con cimientos,
vigas y columnas), losas de concreto y reas
verdes.
Actas de notas de la
poblacin
estudiantil
al
trmino del ao
escolar.
Revisin de
ambientes
educativos
mobiliario.
Mobiliario
y
equipo es
adecuadamente
entregado
al
100%
de los
ambientes
Adquisicin de mdulos de mobiliario y acadmicos.
equipamiento de acuerdo con la normatividad
educativa.
ACCIONES
SUPUESTOS
Existencia de actas de
Recepcin
y
Existen
entrega de Obras.
econmicos
para
la
Proyecto.
Verificacin in situ.
Facturas de los
servicios
construccin
adquisicin
mobiliario
equipos.
de
y
de
y
recursos
disponibles
ejecucin del
Existe
disposicin
del
personal de la
I.E. y
autoridades
para la
ejecucin y
operatividad
del Proyecto.
- Adquisicin de mdulos de mobiliario y

equipamiento,
de
acuerdo
con
la
CONCLUSIONES
V.- CONCLUSIONES:
El Problema identificado se ha definido como: Bajo nmero de nios que acceden a

servicios de educacin primaria y secundaria publica escolarizada con espacios
equipos y materiales educativos adecuados, en la
I.E.N80540 del Casero
Ushnoval.
Se plantearon dos proyectos alternativos para este proyecto, siendo su diferencia el

tipo de infraestructura, adems ambas incluyen implementacin de equipo y
mobiliario.
ALTERNATIVA 01:




ALTERNATIVA 02:




La alternativa 01 tiene una inversin de S/ 1, 863,661.34
nuevos soles a precios
privados y de S/ 1, 562,686.43 nuevos soles a precios sociales.

La alternativa 02 tiene una inversin de S/ 2, 130,589.13 nuevos soles a precios
privados y de S/ 1, 786,800.52 nuevos soles a precios sociales.
En el Proyecto Alternativo I el VACSN (Valor Actual de Costos Netos Sociales) calculado

es de S/. 1, 584,121.14 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 1,427.14 Nuevos
Soles/Alumno mientras que para el Proyecto Alternativo II es de S/. 1, 808,235.23
Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 1,629.04 Nuevos Soles/ Alumno, dando
como el proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I.
Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de

sensibilidad y de sostenibilidad, concluimos que la alternativa ms viable para el logro
de los objetivos del proyecto, es la alternativa nmero 01, que involucra las siguientes
acciones:
ALTERNATIVA 01:
Construccin de infraestructura complementaria empleando albailera confinada

con techo de madera y cobertura de teja andina estos son: cocina - comedor, SS.HH,
tanque sptico, pozo de percolacin, biohuerto escolar.
Construccin de obras exteriores como circulaciones, veredas, muro de contensin

de piedra, cerco perimtrico.

ANEXOS

Mejoramiento de Los Servicios Educativos en La I.e.n°80540

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N80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL

Municipalidad Distrital de Sitabamba