Release Notes

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[Julho/2014]
Release Notes
Sumrio
Prefcio ......................................................................................................................................................... 3
1. Implementaes ........................................................................................................................................ 4
1.1. First ........................................................................................................................................................... 4
1.2. Faturamento.............................................................................................................................................. 4
1.3. Estoque ..................................................................................................................................................... 5
1.4. Ferramentas ...............................................................................................................................................................5
2. Correes .................................................................................................................................................. 6
2.1. Cadastros.................................................................................................................................................. 6
2.2. Compras ................................................................................................................................................... 7
2.3. Estoque ..................................................................................................................................................... 9
2.4. Faturamento.............................................................................................................................................. 10
2.5. Financeiro ................................................................................................................................................. 16
2.6. Ferramentas.............................................................................................................................................. 18
2.7. Miscelnea ................................................................................................................................................ 18
2.8. Lib ............................................................................................................................................................. 19
Verso 1.0
Release Notes
Prefcio
Este documento contm breves descritivos acerca das implementaes e correes efetuadas no release
TOTVS Srie 1 Manufatura (First) .
As informaes do Release Notes esto organizadas em captulos, conforme estrutura abaixo:
Implementaes: so apresentadas todas as implementaes e evolues sistmicas contidas no
release TOTVS Srie 1 Manufatura (First) .
Correes: so apresentados todos os ajustes contidos no release TOTVS Srie 1 Manufatura
(First) . Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos
sistmicos j existentes.
Informaes detalhadas podem ser obtidas no Help, no Guia Rpido e no Portal TDN.
Verso 1.0
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Captulo 1. Implementaes
Neste captulo, so apresentadas e organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas na linha de
produto TOTVS Srie 1 Manufatura (First) que esto sendo expedidas neste release de atualizao.
1.1. First
Funo: Licenciamento
Situao: Implementar novo processo de licenciamento Srie 1.
Soluo: Implementado novo licenciamento serie 1.
Funo: Meu Srie 1
Situao: Criar opo para que o cliente visualize os contratos adquiridos com a TOTVS, alm dos boletos em
seu nome, via integrao com Maxime.
Soluo: Criado menu Meu Srie 1, com a nova opo Meus contratos, para exibir os contratos do cliente
cadastrados no Maxime, alm da lista de boletos gerados para ele.
Funo: UMOV.ME
Situao: Integrao com UMOV.ME no FIRST.
Soluo: Criada integrao com mobilidade (smartphone e tablet) para lanamento de oramentos.
1.2. Faturamento
Funo: Faturamento unificado
Situao: Unificar o Faturamento, transmisso da NFe, impresso do DANFE e impresso do boleto bancrio.
Soluo: Realizado tratamento para unificar o processo de faturamento da nota, transmisso da NFe, impresso
DANFE e boleto.
Funo: Converso de moedas
Situao: Realizar converso de moedas no faturamento de pedidos de venda.
Soluo: Implementada melhoria no pedido de venda, que permite utilizar diferentes moedas, convertendo-as
para a moeda principal ao faturar o pedido.
Funo: Pedido de Venda
Situao: Validar, atravs do empenho de saldos em estoque, se o estoque ficar negativo ao incluir pedido de
venda.
Soluo: Implementada melhoria para o pedido de venda considerar o saldo atual menos o empenho no
estoque.
Funo: Separao de Pedido de Venda
Situao: Criar relatrio que mostre ao usurio os itens dos pedidos a serem faturados, e, caso necessrio, a
quantidade necessria que deve ser produzida/comprada para atender a necessidade.
Soluo: Criado relatrio de Separao de Pedido de Venda
Funo: Impresso de etiquetas
Situao: Criar modelo para etiqueta 50 mm X 100 mm com 2 mm de espaamento para impressora Argox.
Fileira nica.
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Soluo: Criada impresso para impressora trmica Argox para etiquetas 50 mm X 100 mm.
1.3. Estoque
Funo: Ordem de Produo
Situao: Criar um log no sistema para acompanhamento das rotinas Ordem de Produo, Ajuste de Empenho e
Estrutura de Produto.
Soluo: Implementado log de alteraes no banco de dados referentes Ordem de Produo, Ajuste de
Empenho e Estrutura de Produto.
1.4. Ferramentas
Funo: Exportao arquivo texto etiquetas
Situao: Alterao do layout de etiqueta.
Soluo: Exportao de etiqueta em arquivo de texto.
Verso 1.0
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Captulo 2: Correes
Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes atualizadas na linha de produto
TOTVS Srie 1 Manufatura (First) expedidas neste release de atualizao.
2.1. Cadastros
Funo: Produtos
Situao: Travamento do Sistema ao tentar incluir novo produto.
Soluo: Implementado ajuste na numerao automtica do produto, para que o Sistema ignore o parmetro
caso ele esteja em branco. Ajustado tambm o cadastro de produto via importao de NFe para que o Sistema
sempre obtenha o prximo cdigo de produto no utilizado da sequncia, a partir do cdigo informado via
parmetro.
Funo: Pessoas
Situao: Dados de endereo buscados incorretamente pela opo de Mashup.
Soluo: Tratamento realizado para validar o endereo somente ao confirmar a incluso.
Funo: Centro de Custo
Situao: Ao executar o acelerador do centro de custo, o sistema apresenta mensagem de erro.
Soluo: Realizado tratamento para realizar o cadastro somente com o cdigo do centro de custo preenchido.
Funo: Tabela de Preo
Situao: Mensagem de erro apresentada ao tentar copiar qualquer tabela padro do Sistema.
Soluo: Sistema apresenta mensagem informando que no possvel copiar tabela de preo padro.
Funo: Fornecedor
Situao: Sistema obriga preenchimento do CNPJ em cadastro de fornecedor independente do preenchimento
do parmetro MV_OBRICGC.
Soluo: Ajustada validao de obrigatoriedade do CNPJ para fornecedores.
Funo: Tipos de Entrada/Sada
Situao: Sistema deve obrigar o preenchimento do motivo de desonerao de ICMS para as situaes
tributrias de ICMS 40, 41 e 50.
Soluo: Criada validao para a situao tributria do ICMS, quando informado 40 (isenta), 41 (no tributada),
ou 50(suspenso).
Funo: Tipos de Entrada/Sada
Situao: Sistema no permite a incluso de TES sem clculo de ICMS com Situao Tributria de ICMS "10"
(Utilizada para complemento de ICMS de Substituio tributria).
Soluo: Ajustada a incluso de TES para complemento de ICMS de substituio tributria.
Funo: Banco
Situao: Necessrio permitir que, para cada filial, seja definido um banco diferente como padro.
Soluo: Alterado o cadastro de banco para permitir um banco padro para faturamento unificado por filial se
o cliente trabalhar com financeiro decentralizado.
Funo: Condio de Pagamento
Situao: criar controle de condio de pagamento por valor bruto de venda.
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Soluo: Implementado campo na condio de pagamento para definir valor mnimo onde aquela condio
passa a ser aceita.
2.2. Compras
Funo: Documento de Entrada
Situao: Necessrio criar duplicata de crdito para documentos de entrada.
Soluo: Criada opo para gerao de Duplicata de Crdito atravs do documento de entrada.
Situao: Problemas com a excluso de conhecimento de frete que no gera duplicata.
Soluo: Ajustada a validao para no permitir incluso de conhecimento de frete sem duplicata.
Situao: Rejeio ao emitir documento de entrada onde necessrio mais que cinco casas decimais no valor
unitrio.
Soluo: Aumentado o nmero de casas decimais no preo unitrio do produto no XML.
Situao: Mensagem de erro apresentada ao tentar incluir um complemento de frete para um fornecedor com
estado EX.
Soluo: Realizado validao para no permitir transportador com estado EX.
Situao: Sistema no permite selecionar categoria financeira de receita para documentos que gerem duplicata
de crdito.
Soluo: Realizado tratamento para preenchimento da categoria financeira em documentos de entrada que
gerem duplicata de crdito.
Funo: Pedido de Compra
Situao: Implementar melhoria no relatrio de pedido de compra modelo 1, para apresentar o logotipo da
empresa e nmero de pgina.
Soluo: Implementada a melhoria no relatrio de pedido de compra para apresentar o logotipo e o nmero de
pginas por vias impressas.
Situao: Sistema permite criar Documento de Entrada do tipo normal para no fornecedores alterando o tipo
da nota aps informar o cdigo da pessoa.
Soluo: Bloqueada a alterao do campo Tipo do Documento de Entrada, caso a pessoa j tenha sido
informada.
Situao: Em devoluo, itens diferentes dos selecionados so buscados da nota de origem.
Soluo: Implementado ajuste na seleo de nota fiscal de origem na tela de documento de entrada, para que os
itens importados estejam de acordo com o selecionado.
Situao: Sistema impossibilita excluso de documento de entrada de importao, informando que o DI no foi
informado.
Verso 1.0
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Soluo: Ajustada excluso do documento de importao e validaes de dados do DI para os itens informados
na incluso da nota.
Situao: Ao visualizar o documento de entrada o Sistema no esta exibindo vencimentos e valores corretos
das duplicatas.
Soluo: Ajustada visualizao das duplicatas no documento de entrada.
Situao: Sistema no permite excluir documento de entrada de devoluo em banco de dados SQL.
Soluo: Corrigido problema na excluso de documento de entrada do tipo devoluo.
Situao: Ao inserir itens no documento de entrada, o peso que foi digitado anteriormente zerado.
Soluo: Quando os campos de Peso Bruto e Peso Liquido esto zerados em seu cadastro, ao incluir um
documento de entrada os campos de Peso Bruto e Peso Liquido do cabealho no sero atualizados.
Situao: Ao tentar gerar documento de entrada a partir de um pedido, itens acima do nmero 100 so
importados incorretamente.
Soluo: Ajustada numerao dos itens do documento de entrada quando oriundo de pedido de compra.
Funo: Produtos em Ponto de Pedido
Situao: Relatrio de produtos em ponto de pedido mostra produtos que no atingiram o ponto de pedido.
Soluo: Ajustada impresso do relatrio de ponto de pedido para no considerar o lote mnimo.
Funo: Gerao de Solicitaes de Compras por Ponto Pedido
Situao: Sistema no respeita o parmetro MV_QUEBRSC quando se gera solicitaes de compra por lote
econmico.
Soluo: Ajustada gerao da SC por ponto de pedido para considerar o parmetro.
Situao: Sistema no permite que uma nota de complemento de entrada seja gerada com mais de um item.
Soluo: Ajustada incluso da nota de complemento de entrada para permitir informar mais de um item.
Situao: Necessrio criar parmetro para definir se o frete ser ou no considerado na devoluo do
documento de sada.
Soluo: Criado parmetro para definir se o frete ser considerado na nota de devoluo de venda.
Situao: Necessrio que o municpio do fornecedor estrangeiro seja impresso no DANFE de importao, com a
palavra "EXTERIOR" na frente.
Soluo: Ajustada informao do campo municpio para ser preenchido automaticamente de acordo com o
campo de municpio do cadastro de fornecedor no caso de importao.
Situao: Necessrio aumentar tamanho do campo de mensagem da nota para documentos de entrada
Soluo: Alterao do campo Mens. Nota do documento de entrada para o tipo MEMO.
Funo: Cotao de Compras
Verso 1.0
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Situao: Ao excluir uma cotao de compra, todas as solicitaes similares a que deu origem a cotao tero
seu status alterado.
Soluo: Ajuste na excluso de compras para atualizar o status apenas das solicitaes de compras referentes.
Situao: Rotina trava durante importao de XML de entrada usando SmartClient HTML.
Soluo: Ajustada importao de arquivo XML em HTML e seleo dos arquivos a serem importados.
Situao: Validao desnecessria de dados do DI quando o tipo de nota devoluo.
Soluo: Retirada validao de dados do DI para documentos de entrada do tipo Devoluo.
2.3. Estoque
Situao: Sistema gera ordem de produo intermediria para produtos do tipo Servio e Servio
Intermedirio.
Soluo: Ajuste realizado para no gerar ordem de produo para produtos do tipo Servio e Servio
Intermedirio.
Funo: Exploso
Situao: Sistema no gera solicitao de compra pela rotina de exploso.
Soluo: Realizado tratamento ao selecionar vrias exploses na gerao da ordem de produo para verificar
se h necessidade de criar a Solicitao de Compra.
Funo: Relatrio de Saldos em Estoque
Situao: Ao tentar imprimir um relatrio personalizado o Sistema apresenta mensagem de erro.
Soluo: Efetuado ajuste na funo de acentuao para a exibio correta do caractere especial no relatrio
SM3C050(Relatrio de Saldos em Estoque).
Funo: Kardex por dia
Situao: Relatrio de Kardex por dia no informa saldo inicial do perodo corretamente.
Soluo: Realizado tratamento para verificar o saldo do produto, assim como as movimentaes do mesmo ao
imprimir relatrio.
Funo: Relatrio de Fechamento
Situao: Ao imprimir relatrio de fechamento com opo de apresentar saldos zerados, Sistema apresenta
saldos de produtos que no respeitam o filtro de armazm.
Soluo: Filtro corrigido para apresentar saldos zerados apenas no armazm selecionado.
Funo: Inventrio
Situao: Ao incluir um produto de outro armazm no inventrio, sistema no processa a quantidade
inventariada.
Soluo: Realizado tratamento para validar o saldo do produto no inventario para o armazm informado.
Funo: Estrutura de Produto
Situao: Ao incluir uma nova estrutura, Sistema no permite incluir componentes, pois informa que j existe
Ordem de Produo em aberto para o produto.
Soluo: Ajustada validao na incluso da estrutura de produto.
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Funo: Transferncias
Situao: Mensagem de erro apresentada ao clicar no boto "Liberar cq" na rotina de transferncias.
Soluo: Corrigido problema ao selecionar opo "Liberar cq" na rotina de transferncias de estoque.
Funo: Recalculo de Saldos em Estoque
Situao: Aps realizar o reclculo de saldo em estoque em um ambiente onde est configurado apenas o
estoque centralizado, o sistema considera o empenho somente da empresa em que se faz o reclculo.
Soluo: Ajustado reprocessamento dos saldos em estoque quando o mesmo for centralizado.
Funo: Poder de/Em terceiros
Situao: No relatrio de Saldos de/em poder de terceiros o saldo apresentado incorretamente caso a
empresa seja descentralizada.
Soluo: Corrigido saldo do relatrio de Poder De/Em Terceiros.
Situao: Quando uma Solicitao de Compra gerada pela rotina de ordem de produo o sistema no
preenche o campo de data de necessidade.
Soluo: Ajustado preenchimento do campo Dt Necessidade, quando a solicitao de compra gerada pela
rotina de ordem de produo.
Funo: Inventrio
Situao: Mensagem de erro apresentada ao tentar incluir inventrio com parmetro "PROD. SALD. ZERO"
igual a "NO".
Soluo: Ajustada mensagem exibida no momento do inventrio caso a opo para no considerar estoque
zerado estivesse selecionada.
2.4. Faturamento
Situao: Ao faturar o pedido de venda com desconto calculado, a duplicata esta sendo gerada sobre o valor
total do pedido.
Soluo: Realizado tratamento ao faturar um pedido de venda que possua desconto calculado.
Situao: Na impresso do Relatrio Personalizvel de pedido de venda, Sistema no faz a quebra de linha para
textos longos.
Soluo: Alterada clula para que a impresso do campo seja feita por completo.
Funo: Gesto de Vendas
Situao: Mensagem incoerente ao tentar alterar um pedido de venda.
Soluo: Ajuste no texto do help da rotina.
Funo: Relatrio de NFs emitidas por cliente
Situao: Texto do totalizador sobrepe o valor do totalizador.
Soluo: Ajuste na rotina para no sobrepor os valores totais.
Funo: Relatrio de Comisso
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Verso 1.0
Release Notes

Situao: Ao tentar faturar pedido com TES que no atualiza estoque, Sistema informa que estoque ficar
negativo, impedindo que o faturamento seja efetuado.
Soluo: Ajustada validao do TES ao faturar o pedido de venda com produto que possui TES padro no seu
cadastro, para sempre buscar o TES que foi informado no pedido de venda.
Funo: Gesto de Vendas
Situao: Na opo FATURAMENTO MES x MES (Gesto de Vendas) quando vai descendo a listagem de clientes
a descrio dos mesmos desaparece (fica em branco).
Soluo: Realizado ajustes de filtros na tabela SA1
Funo: Relatrio de Vendas
Situao: Opo de faturamento para Grupos de Usurio no est sendo respeitado.
Soluo: Realizado tratamento para verificar as permisses do grupo e aplicar para o usurio.
Funo: Consulta NF Sada
Funo: Notas Fiscais Emitidas
Situao: Mensagem de erro apresentada ao tentar visualizar filial atravs da consulta padro do Sistema.
Soluo: Implementado ajuste nos relatrios de notas fiscais emitidas, para no exibir mais mensagem de erro
ao tentar visualizar a filial a partir dos filtros.
Funo: Notas Fiscais Emitidas
Situao: Contabilizao incorreta de valor da nota fiscal do tipo devoluo
Soluo: Implementado valor de devoluo no relatrio de Notas Fiscais Emitidas
Funo: Documento de Sada
Situao: Ao incluir um item em documento de sada, sistema apresenta a mensagem: valor atribudo difere da
estrutura do campo (condio).
Soluo: Realizado tratamento para criar os perguntes da rotina Pedido de Venda na rotina Documento de
Sada.
Situao: Falha ao transmitir um documento de sada quando na rotina de documento de entrada houver um
documento com o mesmo nmero e srie, mesmo no sendo formulrio prprio.
Soluo: Ajustado tratamento no envio da nota fiscal.
Situao: Cancelar ou excluir uma nota de devoluo que controla poder de terceiros no exclui o registro
correto no banco de dados.
Soluo: Ajustada excluso e cancelamento dos registros de devoluo das notas de beneficiamento.
Funo: NFe
Situao: Ajustar o cabealho da nota para apresentar o complemento do endereo caso a tag xCpl exista.
Soluo: Ajustado cabealho do DANFE para apresentar o complemento do endereo.
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Release Notes
Situao: No possvel alterao do CFOP em resduo de pedido de venda.

Soluo: Implementada melhoria na alterao do pedido de venda faturado parcialmente, permitindo que o
campo de CFOP seja alterado.
Situao: Sistema no permite faturamento mltiplo/parcial quando o valor unitrio do produto possui cinco
casas decimais envolvendo o arredondamento.
Soluo: Ajustado tratamento do preo unitrio para faturamento parcelado.
Funo: NFSe
Situao: Defeito ao transmitir cancelamento para NFSe.
Soluo: Ajustado filtro do cancelamento da NFSe.
Funo: Ordem de Servio
Situao: Se gerada uma O.S. atravs de um pedido de venda o sistema no permite que seu Status seja
alterado.
Soluo: Ajustada alterao do status da Ordem de Servio oriunda do Pedido de Venda.
Funo: Relatrio de Comisses
Situao: Valor incorreto no relatrio de comisses, para comisso por produto.
Soluo: Realizado tratamento para o valor total da base do relatrio de comisso.
Funo: NFSe
Situao: Adicionar municpio de Florianpolis para a lista de municpios homologados no Sistema.
Soluo: Implementada Nota Fiscal de Servio para o municpio de Florianpolis.
Funo: NFSe
Situao: Adicionar municpio de So Caetano do Sul para a lista de municpios homologados no Sistema.
Soluo: Implementada Nota Fiscal de Servio para o municpio de Florianpolis.
Funo: NFSe
Situao: No h validao para letras maisculas para o campo "Srie" em NFSe.
Soluo: Ajustada picture do pergunte de srie da NFSe.
Funo: NFSe
Situao: Incluir campos no XML de NFSe para o municpio de Jundia.
Soluo: Ajustada gerao do XML da NFSe de Jundia.
Situao: Falha na validao de comisso quando h comisso apenas no produto.
Soluo: Realizado tratamento onde somente a comisso do produto esteja informada.
Situao: Falha na validao de comisso quando h comisso apenas no produto.
Soluo: Realizado tratamento onde somente a comisso do produto esteja informada.
Situao: No conformidade encontrada ao tentar faturar um pedido de venda parcialmente quando o mesmo
no possui categoria financeira.
Soluo: Realizado tratamento para faturamento mltiplo/parcial de ttulos que no gerem duplicatas.
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Release Notes
Situao: No conformidade ao alterar a quantidade do pedido de venda durante faturamento mltiplo/parcial.

Soluo: Realizado tratamento na alterao da quantidade do pedido de venda parcial.
Situao: Texto no totalizador do relatrio sobrepe os valores apresentados.
Soluo: Texto do totalizador retirado, para no sobrepor totais do relatrio.
Funo: DANFE
Situao: Ao realizar a impresso do DANFE o campo espcie de volume no impresso por completo.
Soluo: Impresso do DANFE ajustado para apresentar todos os caracteres do campo espcie de volume.
Situao: Ao alterar tabela de preo no pedido de venda, Sistema no atualiza os preos dos produtos.
Soluo: Quando alterado a tabela de preo do pedido de venda, Sistema atualiza todos os preos dos itens.
Situao: Faturar mltiplos pedidos com porcentagem de comisso diferentes faz com que o documento seja
gerado com comisso incorreta (zerada).
Soluo: Habilitado campo de comisso no faturamento mltiplo, e validao para no permitir incluso do
documento com porcentagem zero de comisso, caso haja um vendedor.
Situao: Problema ao tentar faturar pedido onde haja comisso apenas por regra de comisso.
Soluo: Ajustado faturamento quando o documento tiver apenas Regra de Comisso informada.
Situao: Em casos de valores especficos, o valor da duplicata difere do total da nota, fazendo com que o
Sistema no permita o faturamento do pedido.
Soluo: Ajustado arredondamento das duplicatas.
Funo: NFe
Situao: Quando h uma mensagem grande no DANFE, o Sistema gera uma segunda pgina para a mensagem
mesmo havendo espao o suficiente na primeira pgina.
Soluo: Criado novo layout de impresso para o DANFE, onde a mensagem foi configurada para caber de
acordo com o tamanho do campo.
Funo: Relatrio de Ordens de Servio
Situao: Falha na busca dos registros faz com que o relatrio no seja gerado.
Soluo: Ajustada emisso do relatrio de servio para determinadas parametrizaes e ajustada a impresso
dos totalizadores para no sobrescrever os dados.
Situao: Necessrio criar opo de alterar nome das medidas dos itens no pedido de venda, e opo de
arredondamento dos valores.
Soluo: Criada opo para definir label dos campos de dimenso no pedido, e para definir um mltiplo base
para cada uma delas.
Funo: NFe
Situao: Novo modelo de DANFE no imprime cdigo de barras.
Soluo: Ajustada impresso do cdigo de barras do DANFE.
Verso 1.0
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Release Notes
Situao: Ao imprimir um pedido de compra que foi includo pela filial 02, com Sistema centralizado, e fazer a
impresso do mesmo, o sistema exibe o pedido com os dados da filial 01.
Soluo: Ajustada impresso do pedido de compra para imprimir sempre a filial atual.
Situao: Sistema no puxa corretamente o nmero de OS na alterao de status.
Soluo: Ajustada opo alterar status na tela de OS para preencher os parmetros com o nmero da OS
selecionada.
Situao: Criar opo de impresso do Pedido de Venda considerando desconto calculado
Soluo: Implemento na impresso do Pedido de Venda o pergunte para considerar desconto calculado.
Situao: Problema ao abrir as rotinas de Pedido de Venda e Ordem de Servio caso o parmetro MV_DIMLBL
ou DIMMULT estejam em branco.
Soluo: Resolvido problema na abertura das rotinas de pedido de venda e ordem de servio quando os
parmetros MV_DIMLBL ou MV_DIMMULT estejam em branco.
Situao: No relatrio de pedido de venda onde seja impresso um pedido que teve seu resduo eliminado, a
coluna de saldo no relatrio continua constando a quantidade.
Soluo: Correo do relatrio para pedidos com resduo eliminado. Tambm corrigido o totalizador de falta de
produtos em estoque, e filtro de tipos de pedidos a serem impressos.
Situao: Ao copiar um pedido de venda j faturado, no possvel alterar valores dos itens.
Soluo: Alterada validao dos campos quando feita uma cpia de um pedido de venda faturado.
Funo: Minuta de Despacho
Situao: Impresso da minuta de despacho no mostra pagina de parmetros.
Soluo: Ajustada impresso do relatrio de minuta de despacho para fazer a impresso dos parmetros.
Situao: Aumentar capacidade do campo de mensagem da nota.
Soluo: Alterado campo de mensagem adicional no pedido e no documento de sada para aceitar mais
caracteres.
Funo: Relatrio de Ordens de Servio
Situao: Baixa performance na impresso de relatrio de ordens de servio.
Soluo: Melhoria na performance do relatrio de ordens de servio
Situao: Sistema permite incluir no documento de sada o mesmo item duas vezes. Se a soma das quantidades
inseridas for maior que o saldo em estoque o Sistema permite confirmar o documento e negativar o estoque,
mesmo se configurado para no permitir estoque negativo.
Soluo: Criada validao para verificar se existe mais de um item com o mesmo produto e verificar se o saldo
em estoque atende a soma das quantidades informadas.
Situao: Necessrio que o Sistema permita criar Ordem de Servio sem informar subitem para que no seja
gerado oramento.
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Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Criado parmetro para definir a obrigatoriedade de sub-itens da OS

Funo: Relatrio de Vendas
Situao: Notas canceladas so impressas no relatrio de vendas indevidamente.
Soluo: Ajustado relatrio de vendas para no exibir documentos cancelados.
Funo: NFSe
Situao: Problema com nova validao do TSS ao transmitir nota fiscal de servio eletrnica no municpio de
Osasco.
Soluo: Ajustada gerao de NFSe para Osasco de acordo com novas validaes do TSS.
Situao: Ao incluir um pedido de venda, a condio de pagamento cadastrada no cliente no vai para o pedido
caso a tabela de preo padro do cliente seja diferente de 001, 002 ou 003.
Soluo: Ajustada a busca pela condio de pagamento para utilizar a condio de pagamento do cliente caso a
tabela de preo selecionada no possua condio de pagamento.
Situao: Criar campo para automatizar preenchimento da coluna "Pedido de Compra" nos itens do
documento.
Soluo: Efetuado ajuste no lanamento do pedido de venda e do documento de sada para que o campo
pedido do cliente do cabealho seja replicado para os filhos, medida que os itens so inseridos.
Situao: Falha na ordem de validao de saldos em estoque impede que alguns pedidos sejam faturados,
mesmo tendo saldo em estoque o suficiente.
Soluo: Efetuar validao para quantidade em estoque apenas aps validao de lote e armazm.
Situao: Em algumas resolues de tela, ao utilizar o SmartClient ActiveX, no possvel visualizar os campos
de totais de ordens de servio.
Soluo: Alterados tamanhos dos boxes na tela de incluso e visualizao de ordens de servio.
Funo: Impresso de Pedido de Venda
Situao: No possvel imprimir pedido de venda em opo "Grfica" em SetPrint sem selecionar a opo
"Imprimir desconto calculado".
Soluo: Ajusta impresso do relatrio do pedido de venda sem considerar desconto calculado em Set Print.
Situao: Falha ao tentar faturar pedido parcialmente e alterar informaes durante o processo.
Soluo: Ajustado faturamento Mltiplo/Parcial.
Situao: Necessrio que, caso um cliente se torne inadimplente posterior a uma incluso de pedido, que esse
pedido seja bloqueado para faturamento.
Soluo: Validao para que pedido seja bloqueado por inadimplncia, se necessrio, no momento do
faturamento.
Situao: Valores do ICMS ST no so transferidos corretamente do pedido de venda para o Documento de
Sada quando se trata de Complemento de ICMS
Soluo: Ajustado pedido de venda para faturamento de nota de Complemento de ICMS ST.
Verso 1.0
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Release Notes
Funo: NFe
Situao: Rejeio da SEFAZ caso o XML da nota tenha caracteres especiais.
Soluo: Realizado tratamento para retirada de acentos do XML.
Situao: Ao parcelar vendas com condies de pagamento que deixem os impostos em uma nica parcela, o
calculo para base de comisso feito incorretamente.
Soluo: Ajustada gerao de comisso caso o imposto no deva fazer parte do clculo da base.
Situao: Problema com clculo de comisso quando a baixa do ttulo parcial.
Soluo: Ajustado calculo de comisso na baixa parcial.
Situao: Ajustar relatrio de comisso, para efetuar corretamente a previso das parcelas previstas sem
imposto.
Soluo: Ajustado relatrio de comisso prevista sem imposto.
Funo: Impresso de Pedido de Venda
Situao: Ao realizar a impresso de um pedido de venda com vrios itens, a segunda pgina no est listando
o restante dos itens do pedido.
Soluo: Ajustada impresso do Pedido de Venda com vrios itens em SetPrint e impresso grfica.
Situao: Ao faturar um pedido parcialmente, o sistema est cortando a mensagem da nota que foi inserida no
campo de mensagens.
Soluo: Corrigido problema no pedido de venda onde, ao faturar o pedido parcialmente, a mensagem no era
trazida para o documento de sada corretamente.
2.5. Financeiro
Funo: Fluxo de Caixa por Categoria Financeira
Situao: Fluxo de Caixa por Categoria Financeira apresenta valor diferente do Relatrio de Fluxo de Caixa
Realizado.
Soluo: Criado pergunte para considerar apenas ttulos no relatrio.
Funo: Contas a Receber
Situao: Criar funes de cdigo de barras e linha digitvel dos bancos Sicoob e Sicredi e realizar ajustes nas
funes de linha digitvel da Caixa e Banco do Brasil.
Soluo: Realizados tratamentos para impresso dos boletos Sicoob, Sicredi, Caixa e Banco do Brasil.
Funo: Boleto Bancrio (Layout de Impresso)
Situao: Ao realizar a impresso de mltiplos boletos no smartclient HTML, sistema esta gerando sempre o
mesmo arquivo.
Soluo: Ajustada a impresso mltipla de boletos no SmartClientHTML.
Funo: Movimentao Bancria
Situao: Ao realizar a importao do arquivo retorno Cnab (dos bancos Ita e Santander) sistema esta
gravando a data de baixa incorreta.
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Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Realizado ajuste para que a data de crdito seja considerada nas baixas de ttulos e relatrios.
Funo: Relatrio de Fluxo de Caixa
Situao: Espaamento de linhas incorreto no relatrio de Fluxo de Caixa
Soluo: Realizado tratamento para retirar os espaos entre as linhas em branco dos detalhes.
Funo: Relatrio de Fluxo de Caixa
Situao: Espaamento de linhas incorreto no relatrio de Fluxo de Caixa
Soluo: Realizado tratamento para retirar os espaos entre as linhas em branco dos detalhes.
Funo: Contas a Pagar/Receber
Situao: Lentido na busca em excluso de baixas.
Soluo: Ajustado filtro para excluso de baixa, otimizando a velocidade no Ctree Server.
Funo: Transaes Programadas
Situao: Ao gerar transaes programadas para todo dia 30, a partir de Fevereiro o Sistema passa a gerar
ttulos para o dia 28.
Soluo: Criado campo para definir o dia do ms para vencimento em transaes programadas.
Funo: Lanamento de Centro de Custo
Situao: Relatrio de Lanamento de Centro de Custo apresenta movimentaes bancrias do tipo "despesa"
como "receita".
Soluo: Ajuste no relatrio de Lanamento por Categoria Financeira para movimentos gerados pela rotina de
Movimentos Bancrios.
Funo: Lanamento de Centro de Custo
Situao: No momento de localizar ttulos na importao de Extrato Bancrio, so apresentados ttulos de
outras filiais.
Soluo: Alterada rotina de importao de extrato bancrio para, ao buscar ttulos a associar, filtrar pela filial
atual. Alm disso, os registros encontrados so exibidos desselecionados, para que o usurio selecione os que
deseja.
Situao: Necessrio criar funo que calcule o valor da mora de forma igual para juros de tipo mensal e dirio.
Soluo: Criada funo para instruo de mora.
Funo: Fluxo de Caixa
Situao: Relatrio de Fluxo de caixa calculando custos incorretos quando filtrado por centro de custo.
Soluo: Ajustado relatrio de fluxo de caixa por categoria financeira para que, quando utilizado filtro por
centro de custo, os documentos de entrada subtraiam da categoria ao invs de somarem.
Situao: Corrigir clculo do digito verificador do segundo grupo da linha digitvel do boleto, banco 033.
Soluo: Ajustado o clculo do mdulo 10 do segundo grupo da linha digitvel.
Funo: Contas a Pagar
Situao: Mensagem de erro ao tentar confirmar renegociao de ttulo a pagar.
Soluo: Ajustada renegociao no contas a pagar.
2.6. Ferramentas
Verso 1.0
17
Release Notes
Funo: Gerenciador de Arquivos

Situao: Mensagem de erro ao selecionar arquivo pelo servidor.
Soluo: Realizado tratamento para seleo de arquivos do servidor ao selecionar a opo "Importar Arquivo".
Funo: Gerenciador de Arquivos
Situao: Mensagem de erro ao tentar importar arquivo j existente no Servidor.
Soluo: Ajustada importao de arquivos na rotina Gerenciador de Arquivos.
Funo: Indicadores de Gesto
Situao: Saldos Bancrios no indicador de gesto apresenta diferena no saldo disponvel para o extrato.
Soluo: Ajustado preenchimento do campo E5_DTCRED para correto reclculo do saldo bancrio.
Situao: Sistema considera data incorreta no extrato bancrio.
Soluo: Ajustada tela de extrato bancrio para considerar o campo E5_DTCRED.
Situao: Relatrio de extrato bancrio exibe ttulos mesmo quando a opo "Extrato Bancrio" seja "No".
Soluo: Implementado filtro nos relatrios de extrato bancrio, para que registros que estejam como extrato
bancrio = no no sejam exibidos.
2.7. Miscelnea
Funo: Parmetros
Situao: Remover parmetro MV_INDBONA e alterar padro do parmetro MV_TAMGETD.
Soluo: Removido o parmetro MV_INDBONA e alterado o default do parmetro MV_TAMGETD para 99999.
Funo: Configurador de Boleto Bancrio
Situao: Mensagem de erro ao tentar abrir ultima verso de layout dos bancos.
Soluo: Corrigido o acesso rotina de configurao de boleto e ajustada a instruo de mora dos boletos.
Funo: Exportao Contbil Prosoft
Situao: Criar parmetro de filial para exportao de arquivo para o PROSOFT.
Soluo: Criado parmetro de filial para exportao do arquivo.
Funo: Impresso RPS
Situao: Erro encontrado ao realizar a impresso de RPS de um documento de sada com a descrio do
produto alterada manualmente durante sua digitao e utilizando uma parametrizao do MV_NFESERV que
contenha a opo de descrio do produto.
Soluo: Ajustado tamanho da descrio do servio na impresso do RPS.
Funo: First
Situao: Ao tentar atualizar base do Sistema que no foi atualizada por um determinado tempo, apresenta
error.log no processamento das atualizaes.
Soluo: Ajustada atualizao de estruturas no smChkVer para que, caso uma mudana em um campo altere
sua posio na tabela, no gere erro na atualizao.
2.8. Lib
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Verso 1.0
Release Notes
Funo: Lib
Situao: Ao realizar a consulta padro de um determinado campo j preenchido a seguinte mensagem
apresentada: "Funo FWSTR no encontrada".
Soluo: Realizado tratamento na funo FWStr corrigir o problema.
Funo: Lib
Situao: Bordas de campos memo no so visveis.
Soluo: Adicionado css para as funes tMultiGet() para aplicar o css aos campos Memos.
Funo: Lib
Situao: Lentido ao trocar ndice na pesquisa
Soluo: Realizado ajuste na rotina de ordenao por ndice.
Funo: Lib
Situao: Sistema no permite preencher campos de valores com mais de um caractere.
Soluo: Realizado ajuste na atualizao da mscara do campo expresso.
Funo: Lib
Situao: Ao criar um filtro onde os dados sejam informados na execuo do filtro, Sistema no permite
preencher campos de valores com mais de um caractere.
Soluo: Criado ajuste no controle de Picture numrica para campos sem definio no dicionrio.
Funo: Lib
Situao: No conformidade nos parmetros de filiais de todos os relatrios. Quando tentamos visualizar filial
sistema apresenta mensagem de erro.
Soluo: Filtros e consultas padres de filial nos relatrios corrigidos.
Funo: Lib
Situao: Implementar a classe FWPRINTSETUP do WMSPRINTER:SETUP no sistema First.
Soluo: Efetuado o Compartilhamento das classes necessrias na Lib do First.
Funo: Lib
Situao: Erro ao selecionar uma tabela na consulta relacional.
Soluo: Efetuado ajuste para a correo da no conformidade na rotina de consulta relacional.
Funo: Lib
Situao: Problema ao relacionar dois browsers pelo mtodo AddRelation da classe FWBrwRelation, onde o
objeto Pai seria os clientes e o objeto filho seria os pedidos de venda de cada cliente. Ao selecionar um cliente,
h lentido para apresentao da lista dos pedidos do mesmo.
Soluo: Foi realizado ajuste em uma varivel para ser possvel o acesso ao browse do First.
Funo: Lib
Situao: Sistema permite criar filtro inconsistente, fazendo com que o Sistema apresente mensagem de erro e
interrompa a rotina.
Soluo: Realizado ajuste na validao de criao de filtro.
Verso 1.0
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Release Notes - Totvs Manufatura

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Funo: Pedido de Venda

Situao: No possvel alterao do CFOP em resduo de pedido de venda.

Situao: No conformidade ao alterar a quantidade do pedido de venda durante faturamento mltiplo/parcial.

Soluo: Criado parmetro para definir a obrigatoriedade de sub-itens da OS

Funo: Gerenciador de Arquivos

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