Shigua Evaluacion

COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIN EDUCATIVA A PRECIO
TENIMIENTO DE INSTITUCIN EDUCATIVA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
FORMATO 1 -A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
Construccin de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo cobertura liviana, p
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A)
Costos de Inversin
Estudios definitivos
Ejecucin de la infraestructura (Costo Directo)
Gastos Generales
Utilidad
Valor Referencial
IGV
Gastos por Supervisin y Liquidacin
Presupuesto total de infraestructura
Operacin y Mantenimiento
Mantenimiento con proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Ao
Ao
Ao
Ao
0
1,791,409.39
1
85,866.56
2
85,866.56
3
85,866.56
1,791,409.39
0.00
0.00
0.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
84,601.56
84,601.56
84,601.56
24,638.21
1,231,910.25
98,552.82
123,191.03
1,453,654.10
261,657.74
51,459.35
1,766,771.19
0.00
Operacin con proyecto

COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B)
0.00
85,061.56
85,061.56
85,061.56
0.00
85,061.56
85,061.56
85,061.56
Mantenimiento sin proyecto

Operacin sin proyecto
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
550.00
550.00
550.00
84,511.56
84,511.56
84,511.56
1,791,409.39
805.00
805.00
805.00
FAS 9%
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
VAC PP
1,791,409.39
738.53
677.55
621.61
VACT
1,796,575.61
FORMATO 1 -A
TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
LTERNATIVA 01
l noble con techo cobertura liviana, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental.
Construccin
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
AMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
4
85,866.56
5
85,866.56
6
85,866.56
7
85,866.56
8
85,866.56
9
85,866.56
10
85,866.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
805.00
805.00
805.00
805.00
805.00
805.00
805.00
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
570.28
523.19
480.00
440.36
404.00
370.64
340.04
FORMATO 1 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
Construccin de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo se
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A)
Costos de Inversin
Gastos Generales
Utilidad
Valor Referencial
IGV
Ao
Ao
Ao
Ao
0
2,187,063.61
1
86,351.56
2
86,351.56
3
86,351.56
2,187,063.61
0.00
0.00
0.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
84,601.56
84,601.56
84,601.56
30,079.85
1,503,992.38
120,319.39
150,399.24
1,774,711.01
319,447.98
62,824.77
2,156,983.76
0.00

COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B)
0.00
85,061.56
85,061.56
85,061.56
0.00
85,061.56
85,061.56
85,061.56
550.00
550.00
550.00
84,511.56
84,511.56
84,511.56
2,187,063.61
1,290.00
1,290.00
1,290.00
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
2,187,063.61
1,183.49
1,085.77
996.12

FAS 9%
VAC PP
2,195,342.39
RMATO 1 - B
OTALES A PRECIOS PRIVADOS
ERNATIVA 02
al noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
4
86,351.56
5
86,351.56
6
86,351.56
7
86,351.56
8
86,351.56
9
86,351.56
10
86,351.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
86,351.56
1,750.00
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
85,061.56
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
84,511.56
1,290.00
1,290.00
1,290.00
1,290.00
1,290.00
1,290.00
1,290.00
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
913.87
838.41
769.18
705.67
647.41
593.95
544.91
FORMATO 2 -A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Construccin de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo cobertura livian
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A)
Costos de Inversin
Gastos Generales
Utilidad
Valor Referencial
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA

Ao
0
1,425,623.34
1,425,623.34
Ao
1
85,866.56
Ao
2
85,866.56
Ao
3
85,866.56
0.00
0.00
0.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
84,601.56
84,601.56
84,601.56
22,396.13
1,250,740.93
105,709.73
0.00
1,356,450.65
46,776.55
1,403,227.21
0.00

COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B)
0.00
84,916.67
84,916.67
84,916.67
0.00
84,916.67
84,916.67
84,916.67
462.00
462.00
462.00

84,454.67
84,454.67
84,454.67
1,425,623.34
949.89
949.89
949.89
FAS 9%
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
VAC PS
1,425,623.34
871.46
799.50
733.49
1,431,719.40
ORMATO 2 -A
TOTALES A PRECIOS SOCIALES
LTERNATIVA 01
noble con techo cobertura liviana, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental.
Construc
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Ao
4
85,866.56
Ao
5
85,866.56
Ao
6
85,866.56
Ao
7
85,866.56
Ao
8
85,866.56
Ao
9
85,866.56
Ao
10
85,866.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
85,866.56
1,265.00
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,601.56
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
462.00
462.00
462.00
462.00
462.00
462.00
462.00
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
949.89
949.89
949.89
949.89
949.89
949.89
949.89
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
672.93
617.36
566.39
519.62
476.72
437.36
401.24
FORMATO 2 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Construccin de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, poz
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCAT
Acciones
COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A)
Costos de Inversin
Gastos Generales
Utilidad
Valor Referencial
Ao
0
1,772,080.34
1,772,080.34
Ao
1
86,000.93
Ao
2
86,000.93
Ao
3
86,000.93
0.00
0.00
0.00
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
84,530.40
84,530.40
84,530.40
27,342.58
1,558,573.06
129,056.98
0.00
1,687,630.05
57,107.72
1,744,737.76
0.00

COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B)
0.00
84,916.67
84,916.67
84,916.67
0.00
84,916.67
84,916.67
84,916.67
462.00
462.00
462.00

84,454.67
84,454.67
84,454.67
1,772,080.34
1,084.26
1,084.26
1,084.26
FAS 9%
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
VAC PS
1,772,080.34
994.73
912.60
837.25
1,779,038.74
MATO 2 - B
TALES A PRECIOS SOCIALES
RNATIVA 01
al noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental
MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

Ao
4
86,000.93
Ao
5
86,000.93
Ao
6
86,000.93
Ao
7
86,000.93
Ao
8
86,000.93
Ao
9
86,000.93
Ao
10
86,000.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
86,000.93
1,470.53
84,530.40
84,530.40
84,530.40
84,530.40
84,530.40
84,530.40
84,530.40
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
84,916.67
462.00
462.00
462.00
462.00
462.00
462.00
462.00
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
84,454.67
1,084.26
1,084.26
1,084.26
1,084.26
1,084.26
1,084.26
1,084.26
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
768.12
704.69
646.51
593.13
544.15
499.22
458.00
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT - PP
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA
Alternativa 1
Nmero de beneficiarios
VACT - PP
VAE 1/
1/
1,015
1,796,575.61
344,403.54
Alternativa2
1,015
2,195,342.39
420,847.14
Sobre la base del VACT - PP, considerando 10 aos de vida til del proyecto
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT - PS
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA
Alternativa 1
Nmero de beneficiarios
VACT - PS
VAE 1/
1/
1,015
1,431,719.40
274,460.61
Alternativa 2
1,015
1,779,038.74
341,041.73
Sobre la base del VACT - PS, considerando 10 aos de vida til del proyecto
325,985.84
271,478.70
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo

Elaborado
Actualizado
FORMATO 11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.15048 DEL CASERIO HIERBA BUENA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA
Alternativa 1
Nmero de alumnos
VACT PS
VAE 1/
Ratio C/E 2/
Alternativa 2
1,015
1,431,719.40
274,460.61
1,409.99
1/
Sobre la base del VACT PS, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos
1,015
1,779,038.74
341,041.73
1,752.04
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA
% Variacin en Costos
Totales (Inversin)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1/
Ratio C/E = VACT/numero de alumnos
Ratio C/E1/
Alternativa 2
1,691.99
1,621.49
1,550.99
1,480.49
1,409.99
1,339.49
1,268.99
1,198.49
1,127.99
Ratio C/E1/
Alternativa 1
2,102.45
2,014.84
1,927.24
1,839.64
1,752.04
1,664.44
1,576.83
1,489.23
1,401.63
Alternativas
Alternativa 01: construccin de infraestructura con
cobertura liviana ( 01 aula para el nivel inicial, 02
Inversin a precios
privados
1,791,409.39
para primaria, comedor o sum , SS.HH, pozo

septico, direccion, patio de usos multiples, cerco
perimetrico, mitigacin ambiental )
Alternativa 02: construccin de infraestructura con
losa aligerada ( 01 aula para el nivel inicial, 02 para
primaria, comedor o sum , SS.HH, pozo septico,
direccion, patio de usos multiples, cerco perimetrico,
mitigacin ambiental)
2,187,063.61
Inversin a precios
sociales
VACT a Precios
Sociales
Coeficiente
C/E
1,425,623.34
1,431,719.40
1,409.99
1,772,080.34
1,779,038.74
1,752.04

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COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIN EDUCATIVA A PRECIO

TENIMIENTO DE INSTITUCIN EDUCATIVA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Operacin con proyecto

Mantenimiento sin proyecto

AMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Operacin con proyecto

Mantenimiento sin proyecto

Operacin sin proyecto

al noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

AMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA

Operacin con proyecto

Mantenimiento sin proyecto

COSTOS INCREMENTALES (A-B)

AMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCAT

Operacin con proyecto

Mantenimiento sin proyecto

COSTOS INCREMENTALES (A-B)

al noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

Ratio C/E = VACT/numero de alumnos

para primaria, comedor o sum , SS.HH, pozo

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