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TABLA DE CONTENIDO
I.
II.
III.
IV.
V.
INTRODUCCION
OBJETIVO
ALCANCE
REFERENCIAS NORMATIVAS
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
1.
2.
POLTICAS .................................................................................................................................. 10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.2.
REQUISITOS DE GESTIN...................................................................................................... 19
3.3.1
Objetivos ................................................................................................................... 19
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.7. Mantenimiento, Uso e Inspeccin de Maquinaria, Equipos, Herramientas y
Vehculos. .................................................................................................................................. 22
4.
3.2.5.
3.2.6.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
DOCUMENTACIN ............................................................................................................ 28
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
Sub-Contratos............................................................................................................ 29
4.4.2.
Sistema de Observacin para la Identificacin de Actos y Condiciones Sub-Estndar
/ Inseguras ................................................................................................................................. 30
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8. ......................................................................................................................................... 34
4.4.9.
4.4.10.
4.4.11.
4.4.12.
4.4.13.
4.5.
5.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.
5.3.
CONTENIDO
I.
INTRODUCCIN
II.
OBJETIVO
ALCANCE
Se entienden excluidos del alcance del presente anexo, las personas naturales que
realicen actividades directamente bien sea como proveedores y/o subcontratistas del
CONTRATISTA, a quienes les aplicar lo relacionado con el Sistema de Riesgos
Laborales vigente para personas naturales (Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013,
decreto 1443 de 2014 y dems normas que las deroguen, modifiquen o sustituyan).
IV.
V.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
entablarse contra cualquiera de ellos por parte de terceros, cuando cause un dao con
ocasin de la ejecucin del objeto contractual.
1. DEFINICIONES Y GLOSARIO
ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin
funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o contratante durante la
ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcin. De igual forma se considera
accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en representacin del empleador o
de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misin. [Res 1562/2012]
ACCIN CORRECTIVA: Accin que ha sido tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin no deseable.
ALARP: (As Low As Reasonably Practicable): Es un nivel de riesgo traducido como: tan
bajo como razonablemente sea factible.
ARL: Administradora de Riesgos Laborales.
ANLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS): Metodologa de anlisis de riesgos
documentada, mediante la cual las personas involucradas en una actividad, se renen en
la planeacin de la misma, para analizar la secuencia ordenada de los pasos que
demande su ejecucin, identificando los peligros asociados, estableciendo las
consecuencias de la liberacin de los mismos, definiendo los controles requeridos, y
especificando el responsable por cada uno de stos, con el propsito de llevar el riesgo
de ejecucin a un nivel ALARP.
AUDITORA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios de auditora.
CONTRATO: Entindase por contrato el documento suscrito entre las partes, en donde se
generan obligaciones reciprocas, con el fin de cumplir el objeto del mismo, el cual puede
ser titulado como Acuerdo, Convenio, Contrato, Orden de Servicio u Orden de Compra. El
contrato ser el que se describe en el encabezado de la tabla de contenido.
CONTRATISTA: Toda persona natural o jurdica contratada por la EMPRESA, distinta a
sus empleados, para: a) Ejecutar todo o parte del Objeto del Contrato, siempre y cuando
haya sido autorizado previamente por LA EMPRESA, b) Ejecutar actividades conexas,
complementarias o asesoras para el cumplimiento del Objeto contractual.
EPP: Elementos de Proteccin Personal.
FALLA DE CONTROL: Desviacin detectada o no en el Sistema de Gestin HSEQ de LA
EMPRESA, que si no es corregida a tiempo causa o puede llegar a causar un incidente.
Se presenta porque una regla, norma o estndar no existe, es inadecuada o no se
cumple. Puede ser un acto subestndar o una condicin sub-estndar.
HSEQ: Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad (Por sus siglas en ingles
Health, Safety, Environment, Quality). Para el presente documento y de acuerdo a la
normatividad Colombiana, se usarn las categoras Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ambiente y Calidad (SSTAC)
IDENTIFICACIN PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con este, que tuvo el
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran
lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdida en los procesos. Res
1401/2007
INDUCCION SSTAC (HSEQ): Capacitacin en temas relacionados con Seguridad y
Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad a los trabajadores del CONTRATISTA o
SUBCONTRATISTAS. Sin excepcin, cada trabajador del CONTRATISTA y
Subcontratista debe asistir antes de iniciar a trabajar, a la Induccin HSEQ que deba
dictar el CONTRATISTA, as como las charlas de 5 minutos previo a iniciacin de
actividades y la divulgacin de las reglas de oro de la EMPRESA.
MATRIZ PARA EVALUACIN DE RIESGOS RAM: Por sus siglas en ingls Risk
Assessment Matriz; Herramienta para la evaluacin de los riesgos y para su clasificacin.
MEDEVAC: Procedimiento mdico de evacuacin de emergencia.
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimizacin Sistema de Gestin para
lograr mejoras en el desempeo en HSEQ de forma coherente con las polticas de la
organizacin.
PACA: Plan de Accin y Cumplimiento Ambiental.
PLAN DE CONTINGENCIA: Estrategia para la respuesta eficaz y eficiente ante una
emergencia propia de las labores y servicios de la Empresa.
PANORAMA DE RIESGOS: Matriz de identificacin peligros y valoracin de los riesgos e
impactos.
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2. POLTICAS
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2.3.
POLTICA DE CALIDAD
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para definir los objetivos de calidad y los objetivos especficos de cada uno de los
procesos.
El CONTRATISTA est obligado a conocer, cumplir y divulgar a sus trabajadores la
Poltica de Calidad de LA EMPRESA, y se compromete a estar alineado a la misma en
especial a las condiciones y estndares de LA EMPRESA. El CONTRATISTA es
responsable de monitorear y asegurar el cumplimiento de la citada poltica tanto para s
como para sus contratistas, Subcontratistas y/o Proveedores.
La Poltica de calidad hace parte integral del presente documento, y como consecuencia,
es parte integral del contrato suscrita entre la EMPRESA y el CONTRATISTA.
2.4.
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3.2.
REQUISITOS LEGALES
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De acuerdo con el Objeto del Contrato u Orden, las normas y guas de accin
ambientales, deben ser aplicados por el CONTRATISTA, sus empleados, sus
Subcontratistas, los empleados de stos y en general por todas las personas naturales o
jurdicas que directa o indirectamente dependan del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA est obligado a respetar y cumplir estrictamente con toda la legislacin
ambiental aplicable a su organizacin as como todos los requerimientos ambientales
establecidos por las Autoridades Ambientales1, tales como pero no limitados a: Permisos
ambientales, Licencia Ambiental y sus modificaciones, incluyendo las autorizaciones y
restricciones as como los Planes de Manejo Ambiental (PMA) aprobados y/o presentados
a stas.
El CONTRATISTA deber identificar el manejo que dar a cada aspecto, segn aplique,
con un plan de accin y cumplimiento ambiental PACA.
Para aquellos servicios u obras con alto impacto ambiental y cuyas actividades se lleven a
cabo fuera de las instalaciones y/o control de LA EMPRESA, el CONTRATISTA asumir
1
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3.3.1
Objetivos
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Los vehculos debern cumplir, entre otros, con las siguientes especificaciones:
Camperos y camionetas: antigedad no mayor a 5 aos, pito o alarma de reversa,
barra antivuelco, cinturn de seguridad en todos los asientos.
Microbuses, buses y busetas: antigedad no mayor a 5 aos, no debe tener un
nmero de asientos superior a los definidos por la licencia de trnsito, el cual incluye
al conductor, pasamanos firmes, puertas de acceso amplias y en buen estado de
funcionamiento, salidas de emergencia debidamente ubicadas y sealizadas.
Camiones rgidos, volquetas, carro-tanque y vehculos articulados: antigedad no
mayor a 8 aos, para vehculos repotenciados se deber solicitar autorizacin al rea
contratante (HSEQ) quien se reservara el derecho de aceptacin.
Solo se permitir el transporte de personal en vehculos que estn habilitados para tal fin
y no se deber exceder la capacidad establecida en las tarjetas de operacin. Los
vehculos para transporte de personal que se empleen durante las actividades del
contrato deben ser de servicio pblico y contar con la tarjeta de operacin vigente.
3.2.4. 3.3.7. Mantenimiento, Uso e Inspeccin de Maquinaria, Equipos,
Herramientas y Vehculos.
La maquinaria, los equipos, herramientas y vehculos a ser utilizados para la ejecucin del
Objeto del Contrato por parte del CONTRATISTA debern tener un programa de
mantenimiento e inspeccin que asegure permanentemente las buenas condiciones de
los mismos. Igualmente, deber tener un sistema que asegure el rechazo de la
maquinaria, equipos y herramientas defectuosas. Adicionalmente el CONTRATISTA debe
aplicar un proceso de certificacin de la herramienta menor y de la maquinaria y los
equipos, que debe incluir las mangueras de los sistemas hidrulicos y aditamentos crticos
de dichos equipos.
El CONTRATISTA deber tener el programa de mantenimiento de todos sus vehculos, en
el que se incluya la frecuencia de dicha operacin, registros, hojas de vida y registros de
inspecciones pre operacional, peridico, de igual forma estar sujeto a programas de
inspecciones y auditoras realizadas por parte de LA EMPRESA.
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Los recursos en SSTAC que tenga EL CONTRATISTA en sus frentes de trabajo tambin
forman parte de lo requerido por nmero total de trabajadores en campo. En ningn caso
LA EMPRESA podr contar con menos recursos en SSTAC de los solicitados por nmero
total de trabajadores en campo.
En todos los casos se presentar la hoja de vida con los respetivos soportes para
aprobacin del interventor, los responsables SSTAC o la gerencia del SGI de la EEB,
previo al inicio de la ejecucin del Contrato. Cualquier cambio en el personal de SSTAC
debe ser comunicado oportunamente y ser aprobado por la EMPRESA luego de verificar
la idoneidad del personal propuesto.
A LOS CONTRATISTAS obligados a tener personal SSTAC de forma permanente en los
centros de trabajo no se le permitir el desarrollo de actividades sin la presencia de stos,
por lo que se debern considerar los respectivos relevos que garanticen el
acompaamiento permanente.
Para aquellos trabajos que implican uso de los permisos de aprovechamiento de los
recursos naturales consignados en la licencia ambiental, LA EMPRESA podr solicitar la
presencia permanente de un Ingeniero Ambiental a cargo del CONTRATISTA.
Si en la solicitud de ofertas o los documentos contractuales no se especifica la necesidad
concreta de personal en SSTAC para desarrollo del contrato, en obras de construccin o
mantenimiento sin importar su magnitud, como mnimo se debe vincular un supervisor de
SST quien asegure la evaluacin y control de riesgos laborales tanto administrativamente
como en sitio. El contratista dentro de su proceso de evaluacin de riesgos definir la
cantidad de tiempo que el supervisor SST debe permanecer en los lugares de obra. De
acuerdo a los trabajos que se estn ejecutando la EMPRESA podr solicitar
acompaamiento en sitio por parte del supervisor SST sin que esto genere cargos o
cobros adicionales.
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En caso de realizacin de actividades objeto del contrato fuera del territorio nacional,
dicho trabajador del CONTRATISTA deber aplicar la normatividad legal laboral aplicable
en el pas donde desarrolle dichas actividades.
Para el caso de trabajadores extranjeros los mismos deben ser afiliados a los regmenes
de salud y de riesgos laborales de Colombia, de acuerdo a la legislacin vigente en
especial la Ley 1562/2012. Si el trabajador extranjero debe ejecutar una tarea especfica
por cuya duracin no est obligado a una afiliacin al sistema de seguridad social
colombiana, dicho trabajador deber tomar un seguro que cubra los costos de cualquier
accidente que se pueda generar durante la realizacin del trabajo o visita.
En caso de presentarse contratacin de personal extranjero que ejecute actividades en la
infraestructura de LA EMPRESA, se deber constituir un seguro de vida, que cubra los
riesgos de vida, incapacidad permanente, gastos mdicos y servicios funerarios, el cual
podr ser expedido por una Compaa de Seguros extranjera, siempre y cuando tenga
cubrimiento en Colombia, vigente por el plazo de ejecucin del Contrato y un (1) mes
ms.
El CONTRATISTA se obliga a adelantar los trmites migratorios necesarios en el evento
de vincular personal extranjero en sus actividades, quienes deben ser afiliados a los
regmenes de salud y de riesgos profesionales de la Repblica de Colombia.
4.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA, INDUCCIN SSTAC Y FORMACIN
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DOCUMENTACIN
iv. Certificar estado de aptitud de cada trabajador para el desarrollo de las actividades
encomendadas, de acuerdo con el cargo a desempear, emitido por mdico
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Trabajos en alturas
Izaje y maniobra de cargas pesadas.
Trabajo en caliente
Trabajos en espacios confinados
Excavaciones.
ATS Anlisis de Trabajo Seguro
Inspecciones Planeadas
Estndar Elementos de Proteccin Personal EPP.
Manejo de herramientas manuales
Programa de Seguridad Vial
En caso que el contratista no cuente con procedimientos seguros y planes de rescate
especficos para la actividad a ejecutar, debe desarrollarlos como requisito indispensable
para ejecucin de los trabajos.
4.4.4. Procedimiento de Permisos de Trabajo
El CONTRATISTA debe garantizar un procedimiento propio sobre permisos de trabajo de
acuerdo a lo dispuesto por la legislacin vigente, en especial lo consignado en la Res
1409/2012 del MT, 1348/2009 MPS y RETIE 2013. El CONTRATISTA debe establecer
claramente la asignacin de roles y responsabilidades de la totalidad de sus trabajadores
dentro del esquema de permisos de trabajo (p.ej. supervisores de rea, operador de rea
especfica, inspector de atmsferas y ejecutor) y seguir los procedimientos seguros y de
rescate especficos para cada tipo de trabajo.
Previo a la ejecucin de los trabajos el CONTRATISTA deber elaborar un anlisis de
riesgos para la actividad a ejecutar usando la metodologa de ATS (Anlisis de Trabajo
Seguro) propia u otra metodologa validada.
4.4.5. Trabajo en o prximos a instalaciones elctricas energizadas
En ningn caso se llevarn a cabo trabajos en instalaciones elctricas sin la capacitacin
y
autorizacin
respectiva,
solo
las
personas calificadas o debidamente
advertidas y supervisadas, pueden realizar actividades de mantenimiento, modificacin y
reparacin de las instalaciones y/o equipos elctricos, as como tener acceso a los
mismos.
LA EMPRESA se reservar el derecho a suspender en cualquier momento los trabajos o
actividades, si no se est cumpliendo con las normas de seguridad industrial, de
sealizacin y de distancias mnimas (riesgo elctrico), establecidas en cada caso.
4.4.6. Trabajo en Alturas
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PARMETRO
TIPO DE GAS
Oxigeno
CLASE B
Acceso con permiso,
CLASE A
provisin de rescate y uso Acceso prohibido
de autocontenido
CONCENTRACIN EN AIRE
19.5%-23.5%
19.5%-23.5%
<19.5%,>23.5%
CLASE C
Acceso con
permiso
H2S
<10ppm
10ppm-100ppm
> 100ppm
CO
< 35 ppm
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La ropa de trabajo deber ser adecuada a la labor, condiciones de clima y gnero del
empleado.
La ropa de trabajo y los elementos de proteccin personal deteriorados, daados o en mal
estado sern reemplazados de forma inmediata cada vez que sea necesario, sin importar
el tiempo de uso del mismo. El control de este proceso es responsabilidad del
CONTRATISTA, as como la disposicin final de los elementos de proteccin personal en
desuso.
El CONTRATISTA debe capacitar y entrenar al personal sobre el uso de los elementos de
proteccin personal y colectivos, los riesgos y las medidas de seguridad para trabajos en
o prximos a lneas y subestaciones elctricas de alta y/o extra alta tensin energizadas.
Como mnimo los trabajadores del CONTRATISTA deben contar con: Botas de seguridad,
guantes, gafas de seguridad, casco tipo 1 clase E y proteccin respiratoria de acuerdo al
tipo de trabajo.
4.4.8.
4.4.9. 4.4.9. Manejo de Qumicos y Materiales Peligrosos
El CONTRATISTA debe tener un procedimiento de manejo de productos qumicos, el cual
deber incluir y mantener actualizado durante todo el tiempo de la ejecucin del Objeto
del Contrato. EL CONTRATISTA debe mantener en los lugares de uso las hojas de
seguridad (MSDS) correspondientes a cada una de las sustancias qumicas utilizadas en
la operacin y socializadas con todos los trabajadores.
EL CONTATISTA debe presentar la informacin bsica sobre materiales peligrosos con
respecto a inventarios, sistemas de identificacin y clasificacin, etiquetado, EPP, hojas
de datos de seguridad del material y tarjetas de emergencia para el transporte.
Igualmente, deber cumplir con los procedimientos establecidos por las normas legales
vigentes aplicables y por LA EMPRESA para la compra e ingresos de materiales
peligrosos, transporte, almacenamiento, uso, manipulacin, disposicin de residuos y
respuesta a emergencias.
El personal del CONTRATISTA que usa y manipula estos materiales deber ser incluido
en los programas de entrenamiento y competencia especficos que debe llevar a cabo el
CONTRATISTA.
Todas las actividades y operaciones deben quedar incluidas en los procedimientos
correspondientes.
Cuando exista la necesidad de almacenamiento de sustancias qumicas, se debe
disponer de un lugar o rea especifico con la respectiva matriz de incompatibilidad
evitando as cualquier tipo de reaccin. As mismo se debe contar con las hojas de
seguridad o MSDS de cada una de ellas, las cuales deben ser publicadas y divulgadas a
todos los trabajadores
4.4.10. 4.4.10. Transporte de Mercancas Peligrosas
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4.5.
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En los contratos que aplique se debe enviar reportes mensuales de gestin va internet
por centro de trabajo dentro de los 5 primeros das de cada mes. La informacin
aplicable depender del objeto del contrato. La creacin del usuario y los flujos a
reportar sern responsabilidad de la Gerencia del SGI de la EEB.
Reporte trimestral (Certificado) emitido por la ARL del CONTRATISTA y sus
Subcontratistas sobre los eventos reportados en ese periodo de tiempo y paz y salvo de
pagos y aportes a la ARP
Reporte mensual de vehculos usados en marco del contrato, se deben adjuntar los
soportes de mantenimientos, inspecciones, entre otros.
Residuos. Todos los CONTRATISTAS que en sus actividades generen residuos o
desechos peligrosos debern reportar la gestin de sus residuos en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto No. 4741 del 30 de Diciembre de 2005 y la Resolucin No.
1362 del 2 de Agosto de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y la Resolucin No. 043 del 14 de Marzo de 2.007 o todas aquellas normas
que las deroguen, modifiquen, amplen o las sustituyan.
Todas aquellas que por disposicin legales exija frente a todas y cada una de las
actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Los reportes relacionados en el
presente capitulo son meramente enunciativos, no son limitados, por lo que si al
presentarse una incumplimiento legal por la no generacin de otros reportes que exija
cualquier autoridad ambiental, tanto el CONTRATISTA como su subcontratistas debern
efectuarlo. El no cumplimiento a ello acarrear las sanciones contractuales dispuestas
dentro del Contrato.
LA EMPRESA podr solicitar cualquier otro reporte que se necesite para verificar la
gestin en SSTAC del CONTRATISTA.
La periodicidad de los reportes e informes puede ser modificada por el interventor del
contrato, los documentos contractuales o los responsables en SST por parte de la
empresa.
5.2.
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41