FIS Apuracao ISS Projeto BRA

Boletim Tcnico
Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Produto
Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11
Chamado
TPIEEG
Data da publicao
Pas(es)
07/05/14
:
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos
para Implementao.
Realizada implementao na rotina de Apurao de ISSQN Qualquer Natureza (MATA954) por Municpio, que possibilita
realizar o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos Projetos/EDT/Tarefa, para utilizao
futura de valores no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.
Na emisso da Nota Fiscal de Sada realizada a amarrao com as respectivas Notas de Entrada, utilizando os
abatimentos disponveis e posteriormente a Apurao do ISSQN por Municpio.
Adicionada melhoria permitindo a consolidao de filiais, realizando a apurao de vrias filiais no sistema, sem necessitar
estar dentro de uma faixa lgica de dados (de/at), protegendo o cliente de gerar equivocadamente informaes indevidas,
pois bloqueia a seleo de filiais no sistema que no atendam ao critrio.
Para atendimento a esta funcionalidade, foi criada a pergunta Seleciona Filiais?, e para consistir as filiais que pertencem
a um mesmo CNPJ + IM, foi criada a pergunta Valida seleo por CNPJ+IM?. Com essas funcionalidades habilitadas, o
sistema permitir que, com somente uma filial selecionada, a seleo das demais seja feita automaticamente, bastando
responder Adicionar na tela de consolidao.
Importante
A seleo de filiais estar disponvel apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de empresas corrente.
O parmetro MV_CONSCGC considerado no processamento desta rotina. Dessa forma, para empresas que
forem processar diferentes CNPJ Raz (oito primeiros dgitos), necessrio verificar se o parmetro est criado e
se o contedo lgico diferente de verdadeiro (.T.) .
A seleo de filiais com controle de aglutinao por CNPJ + IM somente ter funcionalidade para ambientes
dbAccess. Neste ambiente, as perguntas Considera Filial?, Filial De? e Filial At? no tem
funcionalidade.
Quando utilizada a opo de seleo de filiais, a janela de seleo de filiais ser ordenada por CNPJ + I.E. +
I.M. + Cdigo da Filial.
SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

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Para que o sistema no aglutine as informaes sugerido utilizar a pergunta Seleciona Filiais? com o contedo No, sendo
considerada somente a filial corrente.
Para utilizar a aglutinao de informaes, o cliente dever consultar seu departamento jurdico para verificar se o seu ramo de
atividade permite tal aglutinao.
Procedimentos para Implementao

Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e)
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador
de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento
entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas
e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E
SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de
integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme
instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filial, exibida uma mensagem na
janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao

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seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou
filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na
reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo
que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenham em mos
as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecionea(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.
Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou superior a
01/06/13.
2.
Clique em OK para continuar.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8.
Clique em OK para encerrar o processamento.
Atualizaes do Compatibilizador
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

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Tabela CE1 Alquotas do ISS
Campo
CE1_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema
Campo
CE1_CODISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Servio
Descrio
Cdigo Servio
Help
Cdigo de Servio
Campo
CE1_ESTISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF Municpio
Descrio
UF Municpio
Help
Estado do Municpio
Campo
CE1_CMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@9
Ttulo
Cod. Mun.
Descrio
Cdigo Municpio
Help
Cdigo do Municpio

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Campo
CE1_MUNISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Municpio
Descrio
Municpio
Help
Descrio do Municpio
Campo
CE1_ALQISS
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
Aliq. ISS.
Descrio
Alquota do ISS
Help
Alquota do ISS
Campo
CE1_RETISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=SIM e 2=No.
Ttulo
Mun. Retem?
Descrio
Municpio Retem?
Help
Municpio Retem.
Campo
CE1_RMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos
Ttulo
Reteno

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Descrio
Reteno
Help
Tipo de Reteno
Campo
CE1_CTOISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
C. Ser. Toma
Descrio
Cdigo de Servio do Tomador
Help
Cdigo de Servio do Tomador
Campo
CE1_CPRISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
C. Ser. Prest
Descrio
Cd. Servio do Prestador
Help
Cd. Servio do Prestador
Campo
CE1_FORISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Forne. ISS
Descrio
Fornecedor do ISS
Help
Fornecedor do ISS
Campo
CE1_LOJISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Loja

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Descrio
Loja
Help
Loja
Campo
CE1_PROISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Produto
Descrio
Cod. Produto
Help
Cdigo do Produto
Campo
CE1_DESPRO
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Des. Produto
Descrio
Descrio Produto
Help
Descrio do Produto
Tabela CE2 Entradas X Sadas

Campo
CE2_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema
Campo
CE2_NUMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!

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Ttulo
Num. Pedido
Descrio
Nmero do Pedido
Help
Nmero do Pedido de Venda
Campo
CE2_PRODPV
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Prod. Pedido
Descrio
Produto do Pedido.
Help
Produto do Pedido de Venda
Campo
CE2_ITEMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Item Pedido
Descrio
Item Pedido
Help
Item do Pedido de Venda
Campo
CE2_PROJPV
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Proj. Pedido
Descrio
Projeto do Pedido
Help
Projeto do Pedido de Venda
Campo
CE2_EDTPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!

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Ttulo
EDT Pedido
Descrio
EDT do Pedido
Help
EDT do Pedido de Venda
Campo
CE2_TASKPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Tarefa Ped.
Descrio
Tarefa do Pedido
Help
Tarefa do Pedido de Venda
Campo
CE2_DOCNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Doc. NF
Descrio
Doc. Nota Fiscal
Help
Documento da Nota Fiscal
Campo
CE2_SERINF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Serie NF
Descrio
Serie Nota Fiscal
Help
Srie da Nota Fiscal
Campo
CE2_FORNNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!

Verso 4.0
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Ttulo
Fornec. NF
Descrio
Fornecedor da NF
Help
Fornecedor da Nota Fiscal
Campo
CE2_LOJANF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Loja NF
Descrio
Loja Nota Fiscal
Help
Loja da Nota Fiscal
Campo
CE2_CODNF
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Pro. NF
Descrio
Cod. Produto NF
Help
Cdigo do Produto da Nota Fiscal
Campo
CE2_ITEMNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Item NF
Descrio
Item Nota Fiscal
Help
Item da Nota Fiscal
Campo
CE2_ABTSER
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99, 999, 999, 999.99
10

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Ttulo
Abt. Servio
Descrio
Abatimento de Servio
Help
Valor do Abatimento de Servios
Campo
CE2_ABTMAT
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99, 999, 999, 999.99
Ttulo
Abt. Material
Descrio
Abatimento de Material
Help
Valor do Abatimento de Materiais
Campo
CE2_MUNPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Mun. Prest.
Descrio
Municpio Prestao
Help
Cdigo de Municpio da Prestao
Campo
CE2_ESTPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF. Prest.
Descrio
UF Prestao
Help
Unidade Federativa da Prestao
Campo
CE2_DTDIGT
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
Vazio

Verso 4.0
11
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Ttulo
Dt. Digit.
Descrio
Data de Digitao
Help
Data de Digitao da NF
Campo
CE2_NUMSEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Sequencial
Descrio
Sequencial
Help
Nmero Sequencial
Tabela CC2 Municpios

Campo
CC2_MDEDMA
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Sim e 2=No.
Ttulo
M. Ded. Mate
Descrio
Municpio Deduz Materiais
Help
Municpio Deduz Materiais
Campo
CC2_MDEDSR
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Sim e 2=No.
Ttulo
M. Ded. Serv
Descrio
Municpio Deduz Servios
Help
Municpio Deduz Servios
12

Verso 4.0
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Campo
CC2_PERMAT
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
%Ded. Mat.
Descrio
%Deduo de Material
Help
Porcentagem de Deduo Material
Campo
CC2_PERSER
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
%Ded. Ser.
Descrio
%Deduo de Servio
Help
Porcentagem de Deduo Servios.
Campo
CC2_DTRECO
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Dia Rec ISS
Descrio
Dia Rec ISS
Help
Dia de Recolhimento do ISS
Tabela SB1 Descrio Genrica de Produto

Campo
B1_MEPLES
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1-EP e 2-LES.
Ttulo
Exec. Servio

Verso 4.0
13
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Descrio
Execuo do Servio
Help
Local de Execuo do Servio:

1=EP - Estabelecimento do Prestador
2=LES - Local de Execuo do Servio
Tabela SC5 Pedidos de Venda

Campo
C5_ESTPRES
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF. Prest.
Descrio
UF Prestao
Help
Unidade Federativa da Prestao
Tabela SD1 Itens Nota Fiscal de Entrada

Campo
D1_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Marca
Descrio
Marca.
Help
Marca de Importao ISS
Tabela SD3 Movimentos Internos

Campo
D3_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Marca
Descrio
Marca
Help
Marca de Importao ISS
14

Verso 4.0
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Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:
ndice
CE1
Ordem
Chave
CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS
Descrio
Cod. Servio+UF Municpio+Cod. Mun.
Proprietrio
Tabela CE2 Entradas X Sadas
ndice
CE2
Ordem
Chave
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+C
E2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ
Descrio
Num. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec. NF+Loja

NF
Proprietrio
3. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel
MV_INTPMS
Tipo
Caracter
Descrio
Identifica se o Mdulo de Controle de Projetos est integrado aos outros

Mdulos.
Valor Padro
Importante
Quando o parmetro MV_INTPMS estiver como S, no possvel fazer abatimento do ISS pelo cone Abat. ISS no pedido
de venda.
Nome da Varivel
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Descrio
Tratamento de ISS por Municpio:

.T. = Habilitado e .F.= Desabilitado.
Valor Padro
.F.

Verso 4.0
15
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Nome da Varivel
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Descrio
Tabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada e

SD3 - Movimentaes Internas.
Valor Padro
SD3
4. Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos:
Campo
CE1_CMUISS
Sequncia
001
Regra
CC2->CC2_MUN
Campo Domnio
CE1_MUNISS
Tipo
Posiciona?
SIM
Tabela
CC2
Proprietrio
Campo
CE1_PROISS
Sequncia
001
Regra
CE1_DESPRO
Campo Domnio
SB1->B1_DESC
Tipo
Posiciona?
SIM
Tabela
SB1
Proprietrio
Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) a
seguir:
16

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Contedo
.T.
Descrio
Tratamento de ISS por Municpio:

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Nome da Varivel
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Contedo
SD3
Descrio
Tabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 Itens das NF de

Entrada de Entrada e SD3 - Movimentaes Internas.
Nome da Varivel
MV_DESCISS
Tipo
Lgico
Contedo
.F.
Descrio
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo

financeiro caso o cliente for responsvel pelo recolhimento.
Nome da Varivel
MV_TPABISS
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata

quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de
abatimento.
Nome da Varivel
MV_ISSAJU
Tipo
Caracter
Contedo
Em branco
Descrio
Informar os cdigos de Municpios que sero utilizados no quadro dos

Ajustes decorrente ao ISQN retido na fonte.
Ex: 5300108
Nome da Varivel
MV_DEDISS
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Define o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emisso

do ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso.

Verso 4.0
17
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_1DUPREF
Tipo
Carater
Contedo
Em branco
Descrio
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for

gerado automaticamente pelo modulo de faturamento.
Ex: SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE
Nome da Varivel
MV_ISS
Tipo
Carater
Contedo
"ISS"
Descrio
Natureza utilizada para Imposto s/Servio
Importante
O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes
Internas (SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)
O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e At da Medio do Servio foram empregadas e
compem o valor do faturamento.
Movimentaes Internas (SD3)
necessrio a implementao do controle de Estoque, todos os Produtos e Servios adquiridos deveram movimentar Estoque, e
controle de Lotes.
Importante
A implementao de Lotes deve ser realizada atravs de Lotes Automticos, no ficando a cargo do Usurio o
preenchimento do mesmo. Para mais informaes de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer Network.
Integrao Gesto de Projetos (SIGAPMS)
Com a integrao da Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada necessrio efetuar a Amarrao Nota Fiscal de Entrada x
Projeto x Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus:
A. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Servio foi apropriado. Este procedimento pode ser
realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3.
B. Requisio ao Estoque: Se no momento da gerao da Nota Fiscal de Entrada os itens no foram apropriados, uma
Requisio (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto, Quantidade, Lote,
Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD3.
18

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
As informaes que so importadas do Gesto de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) so as contidas
nos campos: Cdigo do Projeto (C6_PROJPMS), Cdigo da EDT (C6_EDTPMS) e Cdigo da Tarefa (C6_TASKPMS).
Integrao com TOTVS Obras e Projetos (TOP)
Se a Integrao com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda sero gerados automaticamente
no mdulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus, Solicitao de Compra e Requisies ao Estoque. Para mais detalhes,
consulte Integrao PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network a partir da verso 11.50.
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do

Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instrues a seguir:
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Alquotas do ISS
Programa
FISA052
Mdulo
09
Tipo
01
Tabelas
CE1
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Entradas x Sadas
Programa
FISA053
Mdulo
09
Tipo
01
Tabelas
CE2
Procedimentos para Utilizao

Cadastro de Municpios
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Municpios (FISA010). Todos os Municpios so
carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.

Verso 4.0
19
Boletim Tcnico
2. Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro so informadas as caractersticas de
arrecadao do Municpio (Se aceita dedues e se o Tomador de Servios est obrigado a realizar deduo Fixa).
Seguem abaixo:
a. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) Se o Municpio aceita Deduo de Material Empregado;
b. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) Se o Municpio aceita Deduo de Sub-Empreitadas;
c. % D. Material (CC2_PERMAT) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido
para Material;
d. %D. Servios (CC2_PERSER) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido
para Servios;
e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Ttulo gerado no
Financeiro.
3. Confira os dados e confirme.
Cadastro de Alquotas do ISS

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Alquotas do ISS (FISA052) e selecione a opo
Incluir.
2. Este cadastro informa as particularidades de cada Municpio referentes ao ISSQN. A tabela Alquotas do ISS (CE1)
foi dividida em cabealho e Itens para facilitar a digitao de todos os Produtos relacionados ao Municpio;
3. Para o cadastro de Cabealho informe os campos (1 para 1):
a. UF Municpio (CE1_ESTISS) Com o Estado que o Municpio pertence;
b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) Com o Cdigo de Municpio IBGE;
c. Municpio (CE1_MUNISS) Descrio do Municpio;
d. Mun. Retem? (CE1_RETISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN;
e. Reteno (CE1_RMUISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN 1 Dentro, 2 Fora e 3
Ambos;
f.
Forne. ISS (CE1_FORISS) Com o Fornecedor do ISS que ser utilizado na gerao do Ttulo a Pagar e no
Pedido de Vendas;
g. Loja (CE1_LOJISS) Com a Loja do Fornecedor.

4. Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vrios):
a. Cod. Servio (CE1_CODISS) Com o Cdigo de Servio do ISSQN;
b. Alq. do ISS (CE1_ALIQISS) Com a Alquota do ISSQN;
20

Verso 4.0
Boletim Tcnico
c. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) Com o Cdigo de Servio do Tomador de Servio;

d. C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) Com o Cdigo de Servio do Prestador de Servio;
e. Cod. Produto (CE1_PROISS) Com o Cdigo do Produto;
f.
Des. Produto (CE1_DESPRO) Descrio do Produto.

Importante
Para o preenchimento do Fornecedor de ISS, imprescindvel que as informaes deste fornecedor (normalmente a
prefeitura a que ser devido o ISS) estejam devidamente preenchidas no cadastro de Fornecedores (SA2), com
ateno aos campos A2_COD_MUN e A2_MUN, que sero utilizados no detalhamento da Apurao de ISS.
Notas Fiscais de Entrada
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outros campos
acompanhando o Status da entrada na pasta Apurao ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municpios do IBGE
(CC2) e Alquotas do ISS (CE1) impactam na gerao destas informaes.
4. Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT), no caso
de Deduo Fixa os valores sero calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municpios do IBGE
(CC2).
Importante
Se houver integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidade
atravs do boto Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apurao ISS/INSS na linha de INSS Apurao,
referente aos campos Recolhido e Servios, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS
(D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Pedido de Venda
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Digite Pedido de Venda, com ateno aos seguintes campos:
a. Forn. ISS (C5_FORNISS) Com o cdigo do Fornecedor do ISS (Prefeitura);

Verso 4.0
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Boletim Tcnico
b. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) Com o cdigo do Municpio de Prestao do Servio*;

c. UF Prestao (C5_ESTPRES) Com a sigla da Unidade Federativa;
d. Cod. Projeto (C6_PROJPMS) Com o cdigo do Projeto**;
e. Cod. EDT (C6_EDTPMS) Com a EDT do Projeto**;
f.
Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) Com o cdigo da Tarefa do Projeto**.

Importante
* Caso Exista integrao com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo ser preenchido atravs da
gerao automtica do Pedido de Venda, vindo da Medio de Servios.
** Caso Exista integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS).
4. Para amarrao das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data At para seleo
das Notas Fiscais de Entrada.
Importante
O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes
Internas (SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Para utilizar a tabela Movimentaes Internas (SD3) necessrio implementao do controle de Lotes e ser
necessrio no momento da Requisio, informar o Documento de Entrada que originou a Requisio, com a integrao
da Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configurao efetuada no momento de gerao da nota fiscal
de Entrada. A amarrao de Projeto e Tarefas necessria para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa.
Para a definio do Municpio e Estado do Pedido de Venda, atravs dos campos Exe. Servio (B1_MEPLES) que
definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento ser considerado a configurao do Produto do
primeiro item do Pedido de Venda.
Se a nota fiscal de sada que teve amarrao com notas fiscais de entrada for excluda, o vnculo ser desfeito aps
alterao do Pedido de Vendas, clicando no boto Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma sero
deletadas as informaes da tabela Entradas x Sadas (CE2).
5. Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.
Recolhimento de ISS e Natureza

Verificar quem o responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou no, informar a Natureza
no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS.
A TES - Tipos de Entradas e Sadas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a
Receber.
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Verso 4.0
Boletim Tcnico
Apurao do ISS
1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Apuraes/ISS (MATA954).
2. Observe o preenchimento dos parmetros conforme instrues a seguir:
Ms De Apurao?
Informe o ms de referncia para a apurao do imposto.
Ano da Apurao?
Informe o ano de referncia para a apurao do imposto.
Livro Selecionado?
Informe o nmero do livro a ser utilizado na apurao, ou informe * (asterisco) para considerar todos.
Apurao?
Informe o tipo de apurao desejado, podendo ser: Decendial, Quinzenal, Mensal, Semestral e Anual.
Perodo?
Informe o perodo de apurao desejado, podendo ser: Primeiro, Segundo e Terceiro.
Arq. Perodo Anterior?
Informe o nome do arquivo com a apurao de ISS do perodo anterior relativo a esta rotina de apurao.
Moeda do Ttulo?
Informe o cdigo relativo ao tipo de moeda do sistema.
Gera Ttulo?
Informe se deseja gerar ttulo de imposto nesta rotina.
Exibe lanamento contbil?
Escolha Sim para gerar os lanamentos contbeis, caso contrrio escolha No.
Considera Filiais?
Informe se deseja considerar as filiais que sero aglutinadas ou se considera somente a filial logada.
Este parmetro est DESATIVADO para uso em ambientes dbAcess.
Para ambiente xBase, escolha SIM para que o sistema considere as filiais De/At nos parmetros abaixo.
Da Filial?
Escolha o cdigo da filial de Incio para a gerao do arquivo.
Este parmetro est DESABILITADO para uso em ambiente dbAccess.
At Filial?
Escolha o cdigo da filial de trmino para a gerao do arquivo.
Este parmetro est DESABILITADO para uso em ambiente dbAccess.
Gera Guia de Recolhimento?
Escolha Sim para gerar a guia de recolhimento, caso contrrio escolha a opo No.
Utiliza Tabela Progressiva?
Escolha Sim para utilizar a tabela progressiva, caso contrrio escolha a opo No.
Seleciona Filiais?
Determina se apresenta uma tela posterior a confirmao de execuo da rotina, para que seja possvel selecionar algumas
filiais para processamento ou filiais que componham um grupo que no obedea ordem sequencial, e por isso no podem
ser indicadas num intervalo de/at, como, por exemplo, gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13. As filiais aqui selecionadas

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Boletim Tcnico
sero calculadas e agrupadas por CNPJ + Inscrio Municipal, e somente ser permitido selecionar filiais que componham
esse critrio.
Valida seleo por CNPJ + I.M.?
Este parmetro permite utilizar a rotina bloqueando as selees de CNPJ completo + Inscrio Municipal caso alguma filial
j tenha sido selecionada, evitando assim gerar informaes indevidas neste processo. Com o parmetro ativado
possvel selecionar uma nica filial e solicitar ao sistema que aglutine as demais, que atendam ao critrio de CNPJ + I.M.
3. Na pasta Por Municpios Sadas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Total de
Dedues.
4. D um duplo clique na linha desejada. possvel ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
5. Na pasta Informaes Complementares, digite as informaes referentes Compensao de ISS. Essas
informaes sero utilizadas na gerao no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
Entradas e Sadas
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Entradas x Sadas (FISA053).
2. possvel visualizar todas as amarraes realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas de
Entrada que foram utilizadas como abatimentos na gerao do ISSQN.
3. Filtrando as informaes (Ex.: Por Pedido de Venda) o usurio poder imprimir relatrio dos itens selecionados.
Reteno de ISS por Municpio

Tratando-se de local de reteno, os servios podem ser classificados de duas maneiras: EP (Municpio do
Estabelecimento do Prestador) ou LES (Municpio de Execuo do Servio). Esta configurao feita no campo
B1_MEPLES. O sistema, ento, passar a considerar a(s) regra(s) definida(s) no Cadastro de Alquotas do ISS
(detalhado na seo de mesmo nome neste documento) para efetuar os clculos.
Importante
O parmetro MV_ISSXMUN deve ser configurado como (.T.) para habilitar este controle.
Notas Fiscais de Entrada

Regra de Produto LES ISSQN devido no local da execuo do servio.
Para o Produto LES (B1_MEPLES = 2) o usurio dever informar o estado e cdigo do municpio de prestao de servio
(SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS) no momento da digitao da NF para encontrar a regra da alquota do ISS
(CE1).
A reteno do ISS considera a configurao dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:
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Verso 4.0
Boletim Tcnico
Regra para reteno Dentro do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.
Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do Fornecedor
(A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao municpio da execuo do servio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).
Regra para reteno Fora do Municpio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.
Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do Fornecedor
(A2_EST+A2_CODMUN) for diferente do municpio da Execuo do servio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).
Regra para reteno Dentro e Fora do Municpio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.
Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do fornecedor
(A2_EST+A2_CODMUN) for igual ou diferente do municpio da execuo do servio (SF1->F1_ESTPRE+SF1>F1_INCISS).
Regra de Produto EP ISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.
Para o Produto EP (B1_MEPLES = 1) o municpio considerado na pesquisa da tabela CE1 para encontrar a regra da
alquota do ISS ser o cadastrado na Filial (SIGAMAT).
A reteno do ISS considera a configurao dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:
Regra para reteno Dentro do Municpio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.
(A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao municpio da filial (SIGAMAT.EMP).
Regra para reteno Fora do Municpio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.
(A2_EST+A2_CODMUN) for diferente do municpio da filial (SIGAMAT.EMP).
Regra para reteno Dentro e Fora do Municpio:
CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.
(A2_EST+A2_CODMUN) for igual ou diferente do municpio da filial (SIGAMAT.EMP).

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Boletim Tcnico
Notas Fiscais de Sada

Regra de Produto LES ISSQN devido no local da execuo do servio.
Considera o municpio informado nos campos C5_ESTPRES+C5_MUNPRES para pesquisar a alquota do ISS e
municpio do SIGAMAT para buscar o cdigo do servio da prestao CE1->CE1_CPRISS na tabela CE1.
Regra de Produto EP ISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.
Considera o municpio do SIGAMAT para pesquisar a alquota do ISS e o cdigo do servio da prestao
CE1->CE1_CPRISS na tabela CE1.
Informaes Tcnicas
AFN Projeto x NF Entrada
CC2 Municpios do IBGE
CE1 Alquotas do ISS
CE2 Entradas x Sadas ISS
SB1 Descrio Genrica de Produtos
SED - Natureza
SA1 Cadastro de Clientes
Tabelas Utilizadas
SA2 Cadastro de Fornecedores

SF4 Tipos de Entradas e Sadas
SC5 Pedidos de Venda
SC6 Itens do Pedido de Venda
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada
SD3 Movimentaes Internas
SF1 Notas Fiscais de Entrada
SF2 Notas Fiscais de Sada
MATA103 Documento de Entrada
MATA410 Pedidos de Venda
Funes Envolvidas
MATA954 Apurao do ISS

FISA052 Alquotas do ISS
FISA053 Sadas x Entradas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
26

Verso 4.0

FIS Apuracao ISS Projeto BRA

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Boletim Tcnico

Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Procedimentos para Implementao

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

seja concluda, ou;

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Clique em OK para continuar.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

Clique em OK para encerrar o processamento.

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Tabela CE1 Alquotas do ISS

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Cdigo de Servio do Tomador

Cdigo de Servio do Tomador

Cd. Servio do Prestador

Cd. Servio do Prestador

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Tabela CE2 Entradas X Sadas

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Nmero do Pedido de Venda

Produto do Pedido de Venda

Item do Pedido de Venda

Projeto do Pedido de Venda

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

EDT do Pedido de Venda

Tarefa do Pedido de Venda

Doc. Nota Fiscal

Documento da Nota Fiscal

Serie Nota Fiscal

Srie da Nota Fiscal

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Fornecedor da Nota Fiscal

Loja Nota Fiscal

Loja da Nota Fiscal

Cdigo do Produto da Nota Fiscal

Item Nota Fiscal

Item da Nota Fiscal

@E 99, 999, 999, 999.99

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Valor do Abatimento de Servios

@E 99, 999, 999, 999.99

Valor do Abatimento de Materiais

Cdigo de Municpio da Prestao

Unidade Federativa da Prestao

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Tabela CC2 Municpios

Municpio Deduz Materiais

Municpio Deduz Materiais

Municpio Deduz Servios

Municpio Deduz Servios

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Porcentagem de Deduo Material

Porcentagem de Deduo Servios.

Dia Rec ISS

Dia Rec ISS

Dia de Recolhimento do ISS

Tabela SB1 Descrio Genrica de Produto

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

Local de Execuo do Servio: