Indicadores - Galletera GN

Indicadores de la empres
Empresa dedicada a la produccin y come

empresa, comprometidas en fijar nuevos est
desea lograr nuevos niveles de xito co
trabajadores, de nuestros clientes y
reas Funcionales de
Proceso
Proceso PR-6001:
Proceso PR-6002:
Proceso PR-6003:
Proceso PR-6004:
Proceso PR-6005:
Proceso PR-6006:
Tare
Identificar 2 procesos por reas funcion

asociados (ficha de indicador). U
Gestin de la Calidad
la empresa "Galletera - GN"
produccin y comercializacin de galletas, integrada por perso

en fijar nuevos estndares de excelencia en la satisfaccin de lo
niveles de xito competitivo para beneficio de nuestros accioni
uestros clientes y consumidores, y de las comunidades en las q
as Funcionales del Proceso N 1

Nombre del proceso:
Financieros
rea de Ventas
Recursos Humanos
Produccin
Marketing
Mantenimiento de la infraestructura
Tarea: INDICADORES
procesos por reas funcionales de una empresa e identificar sus indicadores

ados (ficha de indicador). Utilice los supuestos que crea conveniente.
da por personas con espritu de

sfaccin de los clientes. La empresa
stros accionistas, de nuestros
dades en las que operamos.
PROCESO PR-6001:
PASO N 1 :
PASO N 3 :
PASO N 5 :
6
0
0
1
1
6
0
0
1
3
Indicadores de la
1:
1:
Identificar la misin del
"Asegurar que el rea de finanzas obtenga buenos resultados ec
3:
Determinar y formular los i

INDICADOR
6001.1 : Controlar los gastos logsticos en la empresa y medir el nivel de contribucin en la rentabilidad de
la misma
6001.2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada referencia o grupo de productos
6001.3:Consiste en determinar el porcentaje del coto de las ventas perdidas dentro del total de las ventas de
la empresa
6001.4:De cada 100 productos que se despachan, que porcentaje es atribuido a los gastos de operacin.
5:
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador
Responsable del indicador

Objetivo del indicador
Forma del Clculo
Resultado Planificado (meta planteada)
Fuentes de Informacin
Seguimiento y Presentacin
aki va el grfi
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR

Forma del Clculo
aki va el grfi
Observaciones:
Recomendaciones:
de la empresa "Gallet
Financier
la misin del proceso
resultados econmicos rentables para la empresa Galletera"
formular los indicadores

FRMULA PARA EL CLCULO
=
Costos totales logsticos

Ventas totales de la compaa
Venta real producto

Costo real directo producto
Valor pedidos no entregados

Total ventas compaa
Costos operativos bodegas

costo de las ventas
Documentar el Indica
REFERENCIA PROCESO PR-6001
CODIGO DE FICHA: FI 6001.1:
001.1 : Controlar los gastos logsticos en la empresa y medir el nivel de contribucin en la
rentabilidad de la misma
va el grfico

6001.3:Consiste en determinar el porcentaje del coto de las ventas perdidas dentro del total de las
ventas de la empresa
va el grfico
alletera - GN"
nancieros
PASO N 2 :
PASO N 4 :
ocumentar el Indicador
6
0
0
1
2
6
0
0
1
4
- GN"
SO N 2 :
Identificar el tipo de informacin a obtener y que se neces
Costos logsticos.
Mrgenes de contribucin.
Ventas perdidas
Costo por cada 100 productos despachados
SO N 4 :
Establecer las metas
INDICADOR
6001.1 : Controlar los gastos logsticos en la empresa y medir el nivel de
contribucin en la rentabilidad de la misma
6001.2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada

referencia o grupo de productos
6001.2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada

referencia o grupo de productos
6001.3:Consiste en determinar el porcentaje del coto de las ventas perdidas
dentro del total de las ventas de la empresa
6001.4:De cada 100 productos que se despachan, que porcentaje es atribuido a
los gastos de operacin.
FICHA DE INDICADOR
6001.2 : Calcular el porcentaje real de

gru

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
6001.4:De cada 100 productos que

gas

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
obtener y que se necesita medir
gsticos.
ontribucin.
erdidas
oductos despachados
las metas
META PLANTEADA

2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada referencia o

grupo de productos
grfico

01.4:De cada 100 productos que se despachan, que porcentaje es atribuido a los
gastos de operacin.
grfico
Indicadores d
PROCESO PR-6002:
6
0
0
1
ndicadores de la emp
R-6002:
PASO N 1 :
Identificar la misin del proceso
"Captar y acceder a los mercados interesados en galletas GN, galletas ricas, nutritiva
clientes a tomar buenas decisiones para que obtengan lo que necesitan productos sele
PASO N 3 :
Determinar y formular los indicadores
INDICADOR
6002.1: Mide la capacidad de conseguir pedidos respecto a las visitas realizadas
6002.2: Mide la capacidad de conseguir pedidos respecto a las ofertas.
6002.3: Mide las ventas medias por empleado
6003.3: Mide el nivel de devoluciones en funcin de las ventas
PASO N 5 :
FICHA DE INDICADOR
6002.1: Mide la capacida

Forma del Clculo
Monitoriar el nivel d
Pedi
El 80 % de los
Capacidad de venta por visita rea
Mensual- grafica de barras

visitado
FICHA DE INDICADOR

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
a empresa "Galletera
rea de Ventas
sin del proceso
etas ricas, nutritivas y con sabores agradables, asesorando a los

esitan productos selectos, a travs de nuestro equipo de ventas"
ular los indicadores

Pedidos conseguidos
Visitas realizadas
Pedidos conseguidos
Ofertas realizadas
Ventas
Numero de empleados
Volumen de devoluciones
Ventas totales
Documentar el Indicador

Jefe de ventas
Monitoriar el nivel de ventas coonseguidos por el personal encargado
Pedidos conseguidos/Visitas realizadas
El 80 % de los mercados visitados deben adquir el producto
cidad de venta por visita realizada
Mensual- grafica de barras (Incluye % de pedidos en cuanto al numero de mercados

visitados )(observaciones y acciones a tomar)
Observaciones
Muchas veces el mayor numero de vistas no da seguridad de que nos

compren nuestros producto , si no que motivemos a comprar;como por
ejemplo en el mes de abril vistamos mas clientes pero no compraron mucho
Muchas veces el mayor numero de vistas no da seguridad de que nos

compren nuestros producto , si no que motivemos a comprar;como por
ejemplo en el mes de abril vistamos mas clientes pero no compraron mucho
Recomendaciones
En cada vista realizada se motive al cliente para que realice su compra, tener
poder de convencimeinto ,applicar y desarrollar estrategias de ventas

grfico
letera - GN"
a de Ventas
PASO N 2 :
Identificar el tipo de informacin a obtene
Capacidad de venta por visi

Capacidad de ventas por ofer
Ventas por emplea
Devoluciones por ven
PASO N 4 :
Establecer las me
INDICADOR
6002.3: Mide las ventas medias por empleado
6003.3: Mide el nivel de devoluciones en funcin de las ventas
umentar el Indicador
FICHA DE INDICADOR

Forma del Clculo
FICHA DE INDICADOR
0
0
2
4

Forma del Clculo
aki va el grf
Observaciones:
Recomendaciones:
nformacin a obtener y que se necesita medir
d de venta por visita realizada

de ventas por oferta realizada
Ventas por empleado
evoluciones por ventas

META PLANTEADA
El 80 % de los mercados visitados deben adquir el producto
El 90% de los mercado existentes , aproveche al maximo las ofertas de nuestros productos
El 90% de los mercado existentes , aproveche al maximo las ofertas de nuestros productos
La capacidad de ventas por trabajador debe representar en 65% de los productos fabricados
Las devoluciones deben ser menores al 2%

Jefe de ventas
Monitoriar el nivel de ventas registradas y evaluar el incremento de estas gracias a
estrategias de ventas
Pedidos conseguidos/Ofertas realizadas
Captar nuevos clientes, elevar nuestras ventas en un 18% mas
Capacidad de ventas por oferta realizada
Aos- grafica de barras (Incluye % de pedidos registrado, el incremento )(observaciones y
acciones a tomar)
Observaciones
Gracias a diferentes estrategias del equipo de ventas , como ofertas y

promociones se puede captar nuevos mercados ,obervemos el incremnto de
las ventas en ese ao debido a las diferentes ofertas desarrolladas
Gracias a diferentes estrategias del equipo de ventas , como ofertas y

promociones se puede captar nuevos mercados ,obervemos el incremnto de
las ventas en ese ao debido a las diferentes ofertas desarrolladas
Recomendaciones
Cada estrategia de la empresa puede traer buenos resultados ,pero para

logarlo se requiere de un buen analisis de los factores que la incluyen

ki va el grfico
uir el producto
s ofertas de nuestros productos
s ofertas de nuestros productos
5% de los productos fabricados

al 2%
Indicadores d
PROCESO PR-6003:
PASO N 1 :
PASO N 3 :
PASO N 5 :
6
0
0
3
1
6
0
0
3
3
ndicadores de la em
6003:
SO N 1 :
"la creacin de condiciones laborales, en las cuales, los integrantes de las organizacion
potencial de desempeo, es decir, optimicen su calidad humana, como resultado d
entrenamiento"
SO N 3 :
INDICADOR
6003.1: Productividad de mano de obra
6003.2: ndice de tipos de trabajo
6003.3: ndice de tipos de salario
6003.4: Importancia de los salarios
SO N 5 :
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
de la empresa "Galle
Recursos Human
ar la misin del proceso
es, los integrantes de las organizaciones desarrollen su mximo

en su calidad humana, como resultado de la motivacin y el
entrenamiento"
y formular los indicadores

Produccin
Horas-hombre trabajadas
N de empleados de produccin
N de empleados administrativos
Salario pagado a obreros
Salario pagado a empleados administrativos
Total salario pagados
Costos de produccin
va el grfico

va el grfico
"Galletera - GN"
os Humanos
PASO N 2 :
Identificar el tipo de informacin a obtener y q
PASO N 4 :
INDICADOR
6003.1: Productividad de mano de obra
6003.3: ndice de tipos de salario

6003.4: Importancia de los salarios
mentar el Indicador
FICHA DE INDICADOR
6
0
0
3
2

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
6
0
0
3
4

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
rmacin a obtener y que se necesita medir
ablecer las metas

META PLANTEADA

va el grfico

va el grfico
Indicadores de
PROCESO PR-6004:
PASO N 1 :
PASO N 3 :
PASO N 5 :
6
0
0
4
1
6
0
0
4
3
dicadores de la empre
4:
SO N 1 :
" Planificar, programar, coordinar y controlar las actividades de transformacin de l

respetando las normas internas de calidad y el marco legal vigente (optimizando la e
cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a las estrategias empresariales
SO N 3 :
INDICADOR
=
SO N 5 :
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
a empresa "Galletera
Produccin
tificar la misin del proceso
ctividades de transformacin de la materia prima en producto terminado,

rco legal vigente (optimizando la eficiencia productiva); propiciando en el
do a las estrategias empresariales designadas por el directorio."
nar y formular los indicadores

aki va el grfico
aki va el grfico

etera - GN"
in
PASO N 2 :
Identificar el tipo de informacin a obtener y que
PASO N 4 :
INDICADOR
el Indicador
FICHA DE INDICADOR
6
0
0
4
2

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
6
0
0
4
4

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
formacin a obtener y que se necesita medir

META PLANTEADA

ki va el grfico

ki va el grfico
Indicadores de l
PROCESO PR-6005:
PASO N 1 :
PASO N 3 :
PASO N 5 :
6
0
0
5
1
6
0
0
5
3
icadores de la empre
SO N 1 :
""
SO N 3 :
INDICADOR
=
SO N 5 :
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
la empresa "Galleter
Marketing
PASO N 2 :
misin del proceso
""
PASO N 4 :
mular los indicadores

el grfico
6
0
0
5
2

el grfico
6
0
0
5
4
lletera - GN"
SO N 2 :
Identificar el tipo de informacin a obtener y que se necesita medir
SO N 4 :
INDICADOR
or
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:

FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
a obtener y que se necesita medir
las metas
META PLANTEADA

grfico

grfico
Indicadores
PROCESO PR-6006:
PASO N 1 :
PASO N 3 :
PASO N 5 :
6
0
0
6
1
6
0
0
6
3
Indicadores de la em
6:
SO N 1 :
"Mejoras en mquinas batidoras para la elaboracin de la mezcla de la mas
SO N 3 :
INDICADOR
=
SO N 5 :
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
Forma del Clculo
aki va el grfico
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
de la empresa "Gallet
Mantenimiento de la infraes
misin del proceso
boracin de la mezcla de la masa de la galleta."
mular los indicadores

el grfico
el grfico

el grfico
Galletera - GN"
la infraestructura
PASO N 2 :
Identificar el tipo de informacin a obtener y que se
PASO N 4 :
INDICADOR
el Indicador
FICHA DE INDICADOR
6
0
0
6
2

Forma del Clculo
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
FICHA DE INDICADOR
6
0
0
6
4

Forma del Clculo
aki va el grfico
aki va el grfico
Observaciones:
Recomendaciones:
po de informacin a obtener y que se necesita medir

META PLANTEADA

aki va el grfico

aki va el grfico
aki va el grfico
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MES
2007
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Pedidos conseguidos
Numero de visitas
195000
8
140000
12
560060
10
482360
15
455000
10
199000
11
450000
10
485600
12
482360
12
495000
14
240000
12
180000
12
4364380
% de Pedidos
Numero de visitas
85.0%
91.7%
90.0%
60.0%
89.0%
88.0%
90.0%
80.0%
86.0%
92.9%
87.0%
91.7%
10
12
10
12
10
11
10
14
12
14
12
12
MES
% de Pedidos obtenidos en un periodo determinado
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
50.0%
46.0%
79.0%
48.0%
57.0%
35.0%
85.0%
24375
11667
56006
32157
45500
18091
45000
40467
40197
35357
20000
15000
383816
%
13
8
10
7
10
9
10
8
8
7
8
8
107
%
Acumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12.50
20.83
30.83
37.50
47.50
56.59
66.59
74.92
83.26
90.40
98.73
107.07
Pedidos obtenidos por visita realiz

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
% de Pedidos
Numero de visitas
INCREMENTO DE VENTAS POR OFERTAS
Incremento de las
ventas dado las
ofertas
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
16%
12%
15%
16%
22%
25%
20%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2007
2008
2009
2010
2011
% de Pedidos obtenidos en un periodo det
Incremento de las ventas dado las ofertas
r visita realizada
16
14
12
10
8
6
4
2
0
de visitas
AS POR OFERTAS REALIZADAS

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
25%
20%
15%
10%
5%
2010
2011
2012
enidos en un periodo determinado

ventas dado las ofertas
2013
0%

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Indicadores de la empres

Empresa dedicada a la produccin y come

Identificar 2 procesos por reas funcion

la empresa "Galletera - GN"

produccin y comercializacin de galletas, integrada por perso

as Funcionales del Proceso N 1

procesos por reas funcionales de una empresa e identificar sus indicadores

da por personas con espritu de

"Asegurar que el rea de finanzas obtenga buenos resultados ec

Determinar y formular los i

Responsable del indicador

Nombre del Indicador

Responsable del indicador

la misin del proceso

resultados econmicos rentables para la empresa Galletera"

formular los indicadores

Costos totales logsticos

Venta real producto

Valor pedidos no entregados

Costos operativos bodegas

REFERENCIA PROCESO PR-6001

Identificar el tipo de informacin a obtener y que se neces

6001.2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada

6001.2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada

6001.2 : Calcular el porcentaje real de

Nombre del Indicador

Nombre del Indicador

6001.4:De cada 100 productos que

Responsable del indicador

obtener y que se necesita medir

REFERENCIA PROCESO PR-6001

2 : Calcular el porcentaje real de los mrgenes de rentabilidad de cada referencia o

REFERENCIA PROCESO PR-6001

6002.2: Mide la capacidad de conseguir pedidos respecto a las ofertas.

6002.2: Mide la capacidad de conseguir pedidos respecto a las ofertas.

6002.3: Mide las ventas medias por empleado

6003.3: Mide el nivel de devoluciones en funcin de las ventas

Nombre del Indicador

6002.1: Mide la capacida

Responsable del indicador

Capacidad de venta por visita rea

Mensual- grafica de barras

Objetivo del indicador

sin del proceso

etas ricas, nutritivas y con sabores agradables, asesorando a los

ular los indicadores

REFERENCIA PROCESO PR-6002

cidad de venta por visita realizada

Mensual- grafica de barras (Incluye % de pedidos en cuanto al numero de mercados

Muchas veces el mayor numero de vistas no da seguridad de que nos

Muchas veces el mayor numero de vistas no da seguridad de que nos

REFERENCIA PROCESO PR-6002

Identificar el tipo de informacin a obtene

Capacidad de venta por visi

6002.2: Mide la capacidad de conseguir pedidos respecto a las ofertas.

6002.2: Mide la capacidad de conseguir pedidos respecto a las ofertas.

6002.3: Mide las ventas medias por empleado

6003.3: Mide el nivel de devoluciones en funcin de las ventas

Nombre del Indicador

Responsable del indicador

Objetivo del indicador

Resultado Planificado (meta planteada)

Responsable del indicador