Registro de Molienda de Anchoveta para desmenuzado en Agua y sal

MATRIZ DE RIESGO:
Propietario: super intendente de planta
Custodio: Jefe de produccion.
Ultima Actualizacion:09-05-2011
Escenario

rea Impactada

Riesgo Objetivo - 2014

Consecuencia

Probabilidad

Consecuencia

Probabilidad

Categoria del Riesgo Mayor Area Impactada

Cumplimiento Legal

Security

Salud & Seguridad

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).

14

High

Capacitacion al personal,
ATS,Check list de BPM,
supervision de descarga.

10

Medium

Salud & Seguridad

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).

12

High

Check list de BPM, supervision

de recepcion de MP.

Low

Falta de capacitacion, malas

Disergonoma, Fatiga (mala
Problemas lumbares, dolor
maniobras de descarga, sobre
postura, movimientos repetitivos).
muscular, estrs.
esfuerzo, cansancio.

Salud & Seguridad

Medium

Capacitacin especifica
Ergonomia Fsica, descarga en
Equipos rotativos.

Medium

Falta de proteccion (Guantes

de jebe), falta de experiencia, herida incisa, infeccin a la
procedimiento de trabajo no
piel, enfermedades (tetano)
adecuado.

Salud & Seguridad BPM,Programa de higuiene y

12

High

check list de BPM, manual de

higuiene y saneamiento.

Low

16

High

limpieza constante de
superficie, check list de EPP
del personal, reordenamiento
de las entregas del pescado
(por linea de trabajo).

Low

Low

Low

12

High

limpieza constante de
superficie, check list de EPP
del personal, reordenamiento
de las entregas del pescado
(por linea de trabajo).

Low

Medium

Limpieza de superficie, lavado

por linea de trabajo.

Low

Medium

limpieza constante de
superficie, check list de EPP
del operador, Check list de
BPM, Programa de Higuiene y
saneamiento.

Medium

17

High

Medium

Descripcion del evento

PRODUCCIO
N

PRODUCCIO
N

PRODUCCIO
N

PRODUCCIO
N

Cortes, infeccion.

Caidas a desnivel.

Recepcin de
Materia Prima

Relaciones Comunitarias

tareas

Operacional

AREA

Medio Ambiental

DEPARTAME
NTO

Salud & Seguridad

Financiera

# Riesgo

Riesgo Actual - 2013

Causa Potencial

Consequencia Potencial

No uso de EPP Basico (Botas

y guantes), Distracciones,
Fracturas, incapacidad,
bodega aceitosa, falta de
muerte.
experiencia de los
operadores, Falta de ATS.

Falta de experiencia al
Caida al mismo nivel (resbalones, descargar las cubetas,
tropezones).
cansancio, exceso de carga,
Falta de ATS.

fracturas, incapacidad
temporal, golpes.

Controles Actuales

Nivel de Riesgo

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, HACCP,
saneamiento),
capacitacin,supervisor a cargo.

Controles Futuros

Nivel de Riesgo

Falta de orden y limpieza, piso

Caida al mismo nivel (resbalones, aceitoso, botas de personal en fracturas, incapacidad
tropezones).
mal estado, procedimiento de temporal, golpes.
trabajo inadecuado.

Salud & Seguridad

PRODUCCIO
N

iluminacion insuficiente,, sobre

esfuerzo, cansancio,
Disergonoma, Fatiga (mala
actividades repetitivas,
postura, movimientos repetitivos (
Ambiente Termicamente
control de peso).
inadecuado (ventilacin
insuficiente).

Salud & Seguridad

PRODUCCIO
N

Caida al mismo nivel

(resbalones, tropezones).

Salud & Seguridad

Salud & Seguridad

Fractura, incapacidad
temporal, golpes,
quemaduras (exposicin
con el vapor de maquina)

Salud & Seguridad

Sobre esfuerzo, cansancio,

actividades repetitivas, falta
Disergonoma, Fatiga (mala
de orden en la actividad, mala
postura, movimientos repetitivos). postura de trabajo,
procedimiento de trabajo
inadecuado.

Irritabilidad (comportamiento
antisocial), disgusto por el
trabajo, estrs, problemas
lumbales, dolores
musculares.

Salud & Seguridad

Disminucin de la actividad
fsica, quemaduras,
deshidratacion.

Salud & Seguridad

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM,
programa de higuiene y
saneamiento).

13

High

ATS, capacitacin sobre

maquinarias a vapor, maquinas
en movimiento, programa de
mantenimiento.

Medium

golpes, fracturas,
incapacidad temporal.

Salud & Seguridad

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).

14

High

ATS, limpieza superficie

constante, Check list de EPP.

Medium

disgusto por el trabajo,

estrs, problemas lumbares,
dolores musculares. Estrs.

Salud & Seguridad

13

High

contar con un ayudante para el

area de cocina, check list de
buen estado de carros,
capacitacion al personal para
actividades rotativas.

Medium

PRODUCCIO
N

Descabezado

Irritabilidad (Intolerancia y
comportamiento antisocial
entre compaeros), disgusto
por el trabajo bajo presion,
problemas oculares, estres.

Falta de orden y limpieza, piso

aceitoso, botas de personal en fracturas, incapacidad
mal estado, falta de
temporal, golpes.
supervisor.

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM,
programa de higuiene y
saneamiento),

Lavado y Salmuera

PRODUCCIO
N

Diseo inadecuado del puesto

de trabajo (zona de trabajo no
optima), sobre
Disergonoma, Fatiga (mala
Problemas lumbares, dolor
esfuerzo,postura incorrecta de
postura, movimientos repetitivos).
muscular, estrs.
trabajo, actividades
repetitivas, falta de orden en
la actividad.

10

PRODUCCIO
N

Caida al mismo nivel

(resbalones, tropezones).

11

Pelado

Piso aceitoso y humedo, botas

de personal en mal estado,
falta de supervisor, MP
expuesta sobre piso,

12

PRODUCCIO
N

Falta de capacitacin, mal

Exposicion al vapor ( peladora a
estado de la peladora, Falta
90 C)
de ATS, EPP inadecuado.

13

PRODUCCIO
N

Caida al mismo nivel

(resbalones, tropezones).

PRODUCCIO
N

Sobre esfuerzo, cansancio,

movimientos monotonos,
Disergonoma, Fatiga (mala
exposicin al calor,
postura, movimientos repetitivos). procedimiento de trabajo
inadecuado, carros en mal
estado.
Cocinado

Piso aceite caliente, EPP

inadecuado, Falta de ATS,
falta de supervisor,
procedimiento de trabajo
inadecuado, falta de
operadores.

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM,
programa de higuiene y
saneamiento).

Rotacin del personal cada 4

Horas de trabajo, Check list de
BPM,

Monitoreo & Medicin

Propietario del
Riesgo

Propietarios
de los
controles
Futuros

Fecha de
Cumplimient
o

No. de
accion

Fecha de la ultima
revision

Descripsion
de la ultima
revision

Status

100%

Escenario

rea Impactada

Probabilidad

Probabilidad

17

High

19

Extreme

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).

Low

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM).

10

Medium

Salud & Seguridad

Salud & Seguridad

Controles Actuales

Riesgo Objetivo - 2014

Consecuencia

Consecuencia

Categoria del Riesgo Mayor Area Impactada

Consequencia Potencial

Cumplimiento Legal

Causa Potencial

Security

Descripcion del evento

Relaciones Comunitarias

tareas

Operacional

AREA

Medio Ambiental

DEPARTAME
NTO

Salud & Seguridad

Financiera

# Riesgo

Riesgo Actual - 2013

ATS, capacitacin sobre

cocinadores estaticos, check
list de BPM, HACCP.

Medium

Implementacion del sistema de

Gestion de Salud y Seguridad
en el trabajo.

14

High

Low

Capacitacin sobre al personal

maquinas en movimiento,
mantenimiento preventivo.

Low

Medium

Colocacion de tapones.

Low

Medium

Limitar sobre carga de trabajo,

capacitacion al personal para
actividades rotativas.

Low

Nivel de Riesgo

Controles Futuros

Nivel de Riesgo

Cocinado

15

PRODUCCIO
N

Exposicion al vapor (cocina a

105 C, 2.5 PSI)

EPP inadecuado, Falta de

quemaduras, exposicion al
ATS, Falta de supervisor, falta
calor, deshidratacin.
de capacitacion.

Salud & Seguridad

PRODUCCIO
N

abertura de cocina estatica

Exceso de Presion, falta de

capacitacion, falta de
supervisor,falta de
capacitacion.

Quemaduras, exposicion al
calor, perdida del material.

Salud & Seguridad

PRODUCCIO
N

Caida al mismo nivel

(resbalones, tropezones).

Falta de orden y limpieza,

Falta de ATS, procedimiento
de trabajo inadecuado, MP
expuesta sobre el piso.

golpes, fracturas, cortes,

raspones.

Salud & Seguridad

atrapamiento

Procedimiento de trabajo
inadecuado, Falta de ATS,
molino mal diseado (Falta de
proteccin), falta de
Herida, Amputacin.
supervisor, falta de
capacitacion( maquina
peigrosas en movimiento).

Salud & Seguridad

PRODUCCIO
N

Sobre exposicin al ruido

Ruido > 80 DBA

Hipoacusia Inducida por

Ruido.

PRODUCCIO
N

Falta de capacitacin,
taburetes y mesa de trabajo
Disergonoma, Fatiga (mala
inadecuados, falta de
postura, movimientos repetitivos).
ergonoma,cansancio,
actividades repetitivas.

Estrs laboral, Monotona

laboral, carga de trabajo,
problemas lumbares,
dolores musculares.

PRODUCCIO
N

Procedimientos de trabajo
(manual de calidad, BPM,
programa de higuiene y
saneamiento).

Molienda

16

Monitoreo & Medicin

Propietario del
Riesgo

Propietarios
de los
controles
Futuros

Fecha de
Cumplimient
o

No. de
accion

Fecha de la ultima
revision

Descripsion
de la ultima
revision

Status

NEWMONT CONSEQUENCE TABLE / TABLA DE CONSECUENCIA

Level

Health & Safety

First Aid Injury; Nuisance value:

Minor reversible health effects
Insignificant (e.g. minor irritations, nuisance
noise

2
Minor

Medical Treatment Injury;

Restricted Work Injury: Minor
reversible health effects requiring
treatment (e.g. high altitude
sickness, sunburns)

Environmental
No or very low
environmental impact.

Community
Isolated complaint.
No media enquiry.

Impact confined to small

area.
Low environmental
impact.

Small numbers of
sporadic complaints.

Rapid cleanup by site staff Local media enquiries.

and/or contractors.

Single Lost Time Injury:

Moderated reversible health
effects; Agents w ith good
w arning properties (e.g. sulfur
dioxide, ammonia)

Moderate environmental
impact.
Cleanup by site staff
and/or contractors.
Impact confined w ithin
lease boundary.

4
Major

Multiple Lost Time Injuries;

Admission to intensive care unit
or equivalent: Serious, chronic,
irreversible health effects
resulting in long term
impairments or shortened lif e.

Major environmental
impact.
Considerable cleanup
effort required using site
and external resources.
Impact may extend
beyond the lease
boundary.

5
Fatality(s) or permanent
disability; Immediate irreversible
Catastrophic health effects resulting in
permanent disability or death.

Severe environmental
impact.

Serious rate of
complaints, repeated
complaints from the
same area (clustering).
Increased local media
interest

Security
Infractions: Violations of
internal policies and
procedures. No personal
injury of property damage.

Financial
> $1,000

Loss equivalent to 6 hours of Minor Criminal Offenses.

production interruption.
Example: Trespassing, Theft
under $5000.00, Minor
Metal tooth on loader bucket Property Damage, etc.
comes loose w hile feeding
crusher. Crusher plugged
and tooth has to be cut out of
crusher.

Technical/legal compliance
issue w hich may attract a
low level administrative
response from regulator.

> $10,000

Loss equivalent to 12 hours

of production interruption.

Breach of regulation w ith

possible prosecution and
penalties.

Appreciable property
damage. Theft over
$10,000.00 value. Low
The pressure oxidation vessel intensity civil unrest
develops a small leak in the
brick liner.

Incident requires reporting

in routine reports (e.g.
monthly).
> $100,000

Continuing occurrences of
minor breaches.
Incident requires immediate
(w ithin 48 hours)
notification.

Increasing rate of
complaints, repeated
complaints from the
same area (clustering).

Loss equivalent to 3-7 days of Signif icant property damage

production interruption.
resulting in operational shut
dow n. Significant Criminal
A critical piece of
offenses committed against
environmental control
persons.
Increased local/ national equipment for gas cleaning at
media interest.
the roaster facility fails and
High intensity civil unrest.
requires replacement.
High level fraud or
embezzlement
Ground fall at the open pit
closes of access road and
buries equipment.

High level of concern or

interest from local
community.
Local species destruction
and likely long recovery
National and/or
period.
international media
interest.
Extensive cleanup
involving external
resources.

Legal Compliance
Minor technical/legal
compliance issue unlikely
to attract a regulatory
response.

Routine w ear and tear of

screen panels at crusher
requires change out.

Impact contained to area

currently impacted by
operations.

Moderate

Operational
Loss equivalent to 1 hour of
production interruption.

Major breach of regulation

resulting in investigation by
regulator.

> $1,000,000

Prosecution, penalties or
other action likely.

Loss equivalent to more than Major criminal offenses.

a w eek of production
Multiple fatalities. Forced
interruption.
evacuation of all personnel.

Serious breach of
regulation resulting in
investigation by regulator.

Pressure oxidation vessel

fails and depressurizes.

Operation suspended,
licenses revoked.

>$10,000,000

Ground fall at an
underground heading causes
loss of entire heading.

322948370.xls

NEWMONT LIKELIHOOD TABLE / TABLA DE PROBABILIDAD

Nivel

Descripcin

Criterios (leelos como y/o)

Certeza

El evento ocurrir
El evento ocurre diariamente

Muy Probable

Se espera que el evento ocurra

El evento ocurre semanal/ mensualmente

Posible

El evento se d bajo la ocurrencia de algunas circunstancias

El evento ocurre anualmente

Poco Probable

El evento ha ocurrido en otro lugar

El evento ocurre cada 10 aos

Raro

Level

El evento podra darse bajo la ocurrencia de circunstancias

excepcionales
El evento rara vez ocurre en la industria

Description

Criteria (read as either/or)

322948370.xls

Consequence
Likelihood

Insignificant

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

5
Certain

11

16

20

23

25

4
Likely

12

17

21

24

3
Possible

13

18

22

2
Unlikely

14

19

1
Rare

10

15

Risk Level

Extreme

Priority

Actions to Minimize Risk

Actions to Maximize
Opportunity

Detailed research and

planning required; determine
whether activity or task should
be stopped pending further
investigation

Detailed research and

planning required; high payoff
potential; pursue opportunity
aggressively
322948370.xls

NEWMONT CONTROL RANKING GUIDE

Risk Control Score = Control Effectiveness Score x Control Rating Code
Control Types
DESIGN CHANGE
PASSIVE CONTROL
ACTIVE CONTROL
WARNING DEVICE
PROCEDURE

Engineering type controls that potentially eliminate the hazard.

Controls that are in place that do not require human intervention.
Controls that are in place that require humans to activate them.
Alarms or monitoring that indicate a hazardous situation.
Documented SOP's that control the hazardous situation.

Control Rating Code

Design Change (5)
Passive Control (4)
Active Control (3)
Warning Device (2)
Procedure (1)

Pre-event (2)
10
8
6
4
2

Control Effectiveness Score

Effectiveness
Score

Post-event (1)
5
4
3
2
1

Guide

Very Poor

Not used, not known of, not reliable, not readily available, waste of time
using.

Poor

Used occasionally, doesn't work all the time, known by only small
percentage on site, would use if available.

Good

Control known of, works majority of time, normal expectation that control
is available, used regularly.

Very Good

Control known by 80% of personnel, reliable and used frequently,

available for large percentage of situations, tested occasionally.

Excellent

Best practice, difficult to improve, well supported by all personnel, works

every time, backups available, not subject to being overridden, tested
independently frequently.

Risk Control Score Adequacy Requirement

Pre-Event

Post-Event

Total

Catastrophic Consequence

100+

40+

140+

Major Consequence

60+

23+

83+