Costo Tarifado 2015

1.- INTRODUCCION
Tal como lo estipula la Ley Orgnica de Municipalidades y de acuerdo a las disposiciones
dispuestas por los artculos 6, 7, 8 y 9 del D.L. 3063 de 1979, el Decreto Supremo N69 del
14/02/2006, modificado por las Leyes N19.388 y N19.704 y N20.280 del 04/07/2008, el
Decreto N630 del 23/03/2009 que refunde las Ordenanzas N65 19/11/07 y 75 del 14/10/08,
y Decreto N2418 del 23/11/2012 en sus Artculos N4 y 35, que fijan las Condiciones

Necesarias para la fijacin de Tarifas del Servicio Domiciliario por extraccin de

Basuras y exenciones total y Parcial y en su Artculo N32 considera un retiro mximo
diario de 60 litros, por rol.
Al respecto este informe da cuenta de la tarifa anual de aseo que regir para el ao 2015.
La estructura de este informe est dada por el Informe del Costo Tarifado, el que considera:
La Metodologa utilizada
El resumen de costos por tem de la Direccin de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencin,
y del Departamento de Aseo
El costo de remuneraciones del resto de las dependencias
Provisin de fondos
En un segundo documento, Antecedentes Generales, se incluyen:
Clculos de estimacin de costos
Informe del Departamento de Mantencin referentes a los costos en vehculos del
Departamento de Aseo
Informe de la Direccin de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencin
Informe del Depto. de Ornato
Adems, se considera: La informacin recabada que da origen a las cifras contenidas en el
Informe del Costo Tarifado, dicha informacin se encuentra disponible en el Departamento de
Aseo.
El Valor total del costo al 30/06/2014 asciende a $5.289.083.170.-, la recoleccin de RSD en
el perodo es de 73.858.- toneladas, en comparacin con el ao 2013 (72.162 toneladas) existe
un aumento de 1.696 toneladas. El valor por tonelada es de $71.612 y el valor por litro de
basura suelta es de $19,34.- con aprovisionamiento de fondos, y de $61.790 y $ 16,68 sin
aprovisionamiento de fondos.
La tarifa anual resultante para el ao 2015 con provisin de fondos es de $64.401.- $32.200
y $32.201 1er. y 2 semestre respectivamente y sin provisin de fondos es de $55.569 $
27.785 y $27.784 primer y segundo semestre respectivamente, a pagar en patentes basado
esto en un total de 82.127.- roles. El valor a pagar en contribuciones sera de $16.100
trimestrales ($5.367/mes y $176/da). Al valor de la tarifa se le debe agregar al momento del
cobro el I.P.C. del segundo semestre del 2014, para comenzar el cobro del nuevo valor en Enero
del 2015.

Costo Tarifado 2015

El perodo que se tom en cuenta para la estimacin de costos que definieran la tarifa es el
comprendido entre el 1 de Julio de 2013 y el 30 de Junio del 2014.

2. ESTIMACION TARIFA DE ASEO

2.1 Clculo de la Tarifa del Servicio de Aseo Domiciliario de Extraccin de Basura
(nico ordinario)
a) Costo total anual del servicio con aprovisionamiento a.1) $5.289.083.170
sin aprovisionamiento a.2) $4.563.714.860
b) N de roles

82.127

b.1) N total de predios urbanos y suburbanos

b.2) N total de patentes municipales afectas
b.3) N total de roles exentos

61.384
15.602
5.141

Tarifa anual
- Con aprovisionamiento de fondos
- Sin aprovisionamiento de fondos

a.1)
b)
= a.2.)
b)

= $5. 289.083.170= $64.401= (1.53 UTM

82.127
a junio 2014)
= $4.563.714.860
= $55.569.82.127

2.2 Clculo del costo unitario por litro de basura (servicio especial)
a) Costo total anual del servicio: con aprovisionamiento
sin aprovisionamiento
b) N de toneladas en el perodo recogidas

$5. 289.083.170
$4.563.714.860
73.858

ton

c) Costo del servicio por tonelada (Costo de la tonelada de basura compactada)

- Con aprovisionamiento de fondos
- Sin aprovisionamiento de fondos

=
=

d) Costo de 1 kilo de basura compactada

- Con aprovisionamiento de fondos
=
- Sin aprovisionamiento de fondos
=

a)/b) =

$
$

71.612 ($/ton)
61.790 ($/ton)

c)/1.000 =

$
$

71,612 ($/kg)
61,790 ($/kg)

d)/1.000 =

$
$

0,0716 ($/gr.)
0,0618 ($/gr.)

$
$

19,34
16,68

e) Costo de 1 gr. de basura compactada

- Con aprovisionamiento de fondos
- Sin aprovisionamiento de fondos

=
=

f) Costo de 1 litro1 de basura

- Con aprovisionamiento de fondos
- Sin aprovisionamiento de fondos

= 270 * e) =
=

($/lt.)
($/lt)

1 Se considera que 1 litro de basura = 0.27 Kg.

Costo Tarifado 2015

2.3 RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIAS PARA COSTO TARIFADO DE ASEO AO 2015

Dependencias

Departamento
de Aseo

Direccin de
Medio
Ambiente, Aseo,
Ornato y
Mantencin

Departamento
de Mantencin

Costo Directo e
Indirecto
Remuneraciones
DAOM

$ 666.545.613

$146.780.674

Combustible y
Lubricante

$ 61.468.404

$1.319.801

Mantencin de
Vehculos

$ 59.375.871

$ 584.159

Seguros de
vehculos

Disposicin
Final

Costo Indirecto en
Gestin de Aseo
otras
Dependencias

$ 10.961.790 $ 678.874.744

Serv. Prestados x
3s

Varios (**)

$ 3.094.181

$ 76.386.602

$ 1.351.224.117 3

$ 25.064.040

$ 17.888.172

$ 701.060

$ 346.464

$ 41.733.570

$ 4.363.309

$ 214.027

$ 28.808.144

$ 4.599.357

Costo Real

(***) Provisin de
Fondos

Total

$ 725.368.310

3.676.251.845

$ 195.829.037

$208.444.851

$2.149.722

$ 633.075

$ 1.005.741

$ 245.854.917
a) $ 479.506.862
Otras
Dependencias
Municipalidad

(6%) en 482 func.

b) $ 143.323.166

$ 622.830.027

(2,5%) en 315 func.

Depto. de Ornato

Totales

$ 548.317.344

$548.317.344
$1.021.771.138

$ 64.937.927

$ 60.593.105

$ 12.668.591

$ 678.874.744

$1.171.147.371

$1.351.224.117

$202.497.867

$ 4.563.714.860
$ 725.368.310
Costo total

Roles 96 = 50.646
Roles 97 = 53.630
Roles 99 = 57.413
Roles 2000 = 59.467
Roles 2001 = 60.874
Roles 2002 = 60.758
Roles 2003 = 61.858
Roles 2004 = 62.032
Roles 2005 = 66.561
Roles 2006 = 67.845
Roles 2007 = 69.017
Roles 2008 = 70.926

Ton. 96 = 51.366
Ton. 97 = 53.064
Ton. 99 = 57.723,79
Ton 2000 = 57.221,2
Ton 2001 =59.627
Ton 2002 = 58.051
Ton 2003 = 55.610
Ton 2004 = 57.210
Ton 2005 = 57.228
Ton 2006 = 60.032
Ton 2007 = 63.259
Ton 2008 = 64.432

Tarifa 96
= $19.044
Tarifa 97
= $22.710
Tarifa 99
= $29.965
Tarifa 2000 = $29.539
Tarifa 2001 = $29.990
Tarifa 2002 = $31.366
Tarifa 2003 = $26.185
Tarifa 2004 = $26.857
Tarifa 2005 = $31.776
Tarifa 2006 = $37.591
Tarifa 2007 = $37.895
Tarifa 2008 = $38.398

Roles 2011 =
Roles 2012 =
Roles 2013 =

77.570
80.689
79.927

Ton. 2011 =
Ton. 2012 =
Ton. 2013 =

Roles 2014 =

81.377

Ton. 2014 =

Roles 2015 =

82.127

Ton. 2015 =

Tarifa 2009 = $42.045

Tarifa 2010= $42.827
57.923.- Tarifa 2011= $50.675
69.879.- Tarifa 2012 =$58.126
72.203.- Tarifa 2013 =$59.377
=$60.266
72.162.- Tarifa 2014 =$65.448
$ 60.929
73.858.- Tarifa 2015 = $64.401

$ 5.289.083.170

1,52 UTM
1,53 UTM
$ 42.072
UTM al 06/2014

(**) Varios = 1. Permisos circulacin, 2. Gastos generales (Servicios de arriendo, mantencin e insumos y Gastos Equipos Computacionales), 3. Consumos bsicos, 4. Derechos de aseo para el SII,
(***) Provisin de fondos = por necesidades del servicio es necesario aprovisionar fondos (3 camionetas, contenedores para cada casa de la comuna, aplicaciones computacionales de apoyo a la gestin del Depto. Aseo. y Contenedores soterrados)

Costo Tarifado 2015

2.4.- Base Costo Servicio de Aseo 2015

$5.289.083.170

Aprovisionamiento,
13,71

Remuneraciones, 19,32

Combustible y Lubricante
1,23

Mant. Vehiculos, 1,15

Varios
3,83

Seguros,
0,24

Disposicin Final, 12,84

Serv. Terceros, 25,55

Otras Dependencias
22,14

Costo Tarifado 2015

3.- MEMORIA Y CRITERIO DE CALCULO PARA LA ASIGNACION DE PORCENTAJES DE

COSTOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
En esta metodologa se pueden diferenciar los costos de la Direccin de Medio Ambiente, Aseo,
Ornato y Mantencin, quien tiene a cargo los aspectos de aseo, en donde es posible encontrar costos
directos e indirectos, y los costos de otras dependencias municipales que tienen relacin con
materias de aseo, siendo estos costos indirectos de mayor y menor relacin.
3.1.- Direccin de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencin
Esta Direccin toma especial relevancia en la estimacin del costo tarifado, dado que su vinculacin
con el manejo de residuos domiciliarios es estrecha. Es as como se considera que el total de las
dependencias al interior de esta Direccin tienen algn grado de vinculacin con las labores de
aseo. De lo anterior se infiere que existirn costos directos e indirectos, los primeros atribuibles a la
Seccin Limpieza Urbana, Aseo Domiciliario, cuya razn de ser es el manejo de los residuos
domiciliarios por lo cual el 100% de sus costos inciden en la estimacin del costo tarifado; los costos
indirectos se atribuyen al resto de las dependencias, cuyo porcentaje de incidencia se presenta en
la tabla precedente.
3.1.1.- Costo Directo
Unidad

Cantidad
Funcionarios

N funcionario y % de
dedicacin a
Labores de aseo

Seccin Limpieza UrbanaAseo Domiciliario

34

34 func. = 100 %

3.1.2.- Costos Indirectos

Unidad
Departamento
de
Aseo,
Secciones: Limpieza Urbana
(Inspeccin),
Estadsticas
y
Planificacin
y
Retiro
Voluminosos y Otros Servicios

Cantidad
Funcionarios

N de funcionarios y % de
dedicacin a
Labores de aseo

25

25 func. al 75% = 19 func.

Tales funcionarios, adems de funciones en la recoleccin de basuras, velan por el barrido de calles,
borrados de muros, limpieza del ro Mapocho, limpieza de papeleros, entre otras.
De los 59 funcionarios del Departamento de Aseo, como se indic 34 tienen dedicacin exclusiva en
un 100% o mayor relacin a la recoleccin de R. Slidos (costos directos), por lo tanto los 25
restantes (2 Departamento de Aseo, 3 Seccin Estadsticas y Planificacin, 10 Seccin Limpieza
Urbana (Inspeccin ) y 10 Seccin Retiro de Voluminosos y Otros Servicios tienen dedicacin parcial,
o menor relacin (costos indirectos), ya que adems atienden otras labores propias del
departamento.

Costo Tarifado 2015

Departamento de Mantencin = 18 funcionarios

Este departamento como su nombre lo indica tiene la funcin de tener operativos los vehculos que
usa el municipio.
De las 18 personas que componen el departamento, 13 tienen mayor relacin con la recoleccin de
residuos slidos, esto avalado adems en que de un total de la flota de 12 vehculos pesados, 12
corresponden a camiones recolectores de basura. Se considera entonces que tienen un 74% de
labores dedicadas a la funcin de aseo.
Por lo tanto: 18 x 74% = 13 funcionarios.
Dependencias

N
funcionarios

N funcionarios y % dedicacin
labores de aseo

Departamento de Mantencin

18

18 func. al 74% = 13 func.

Direccin de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencin = 20 funcionarios

Estos funcionarios tienen la funcin de coordinacin y direccin de los departamentos de aseo,
Medio Ambiente, mantencin, ornato y of. Personal que la componen
De los 20 funcionarios de la direccin de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencin, se estima que
12 tienen mayor relacin con las labores de recoleccin de R. Slidos y 8 menor relacin, por lo
tanto, se considera un 62 % de labores dedicadas al aseo.

Dependencias

N
funcionarios

N funcionarios y % dedicacin
labores de aseo

Direccin de Aseo y Ornato

20

20 func. al 62 % = 12 func.

3.2.- Otras Dependencias Municipales

Estos costos estn referidos al resto de las dependencias municipales, por lo que es dado
encontrar dependencias que presentarn una relacin mas estrecha que otras, estimndose el
porcentaje de dedicacin en labores de aseo de aquellas dependencias con una mayor relacin en
materias de aseo y posteriormente el porcentaje de dedicacin a labores de aseo de aquellas
dependencias con un menor grado de relacin.

Costo Tarifado 2015

3.2.1.- Dependencias de mayor relacin , tipo A

Se considera que los funcionarios de las dependencias municipales que a continuacin se
mencionan cumplen funciones y asignan parte de su tiempo a labores especficas relacionadas con
el Departamento de Aseo.
Dependencias
-

Alcalda, Gabinete y Adm. Municipal

Juzgados (1, 2 y 3)
Secretara Municipal
Secpla
Direccin de Control
Direccin de Administracin y Finanzas
Coordinacin Innovacin y Sist.
Proteccin Civil
Total

N Funcionarios y %
dedicacin labores aseo
35
x 6% = 2
71
x 6% = 4,3
21
x 6% = 1,3
47
x 6% = 2,8
10
x 6% = 0,6
141
x 6% = 8,5
15
X 6 % = 0,9
142
x 6% = 8,5
29 funcionarios

3.2.2.- Dependencias de menor relacin, tipo B

Dependencias
- Direccin Jurdica
- Desarrollo Comunitario
- Obras
- Transito
- Emergencia Comunal y Seg. Interna
- Barrios
- Comunicaciones
Total

N Funcionarios y % de
dedicacin
16
X 2,5% = 0,4
114
X 2,5% = 2,9
68
X 2,5% = 1,7
54
X 2,5% = 1,4
37
X 2,5% = 0,9
20
X 2,5% = 0,5
6
X 2,5% = 0,2
8 funcionarios

En resumen el N de funcionarios v/s el % de dedicacin a labores de aseo seran el

siguiente:
N funcionarios

% dedicacin

N Funcionarios

Aseo Domiciliario

34

100 %

34

Direccin

20

62%

12

Departamento Mantencin

18

74%

13

Departamento de Aseo

25

75%

19

Direcciones tipo A

482

6%

29

Direcciones tipo B

315

2.5%

Costo Tarifado 2015

4.- INGRESOS ANUALES ESTIMADOS

POR CONCEPTO ASEO
AO 2014 para Tarifado 2015
(AL 30/6/2014)

1.- Ingreso Real, Excedente Basuras (sobre 60 lt/da)

=$

449.152.033.-

2.- Bienes Races (Ingreso estimado)

N total de roles
= 82.127.(Bienes races + exentos + comerciales)
Ingreso real previsto
= 76.986 roles x $64.401.(Contribuciones 61.384 + 15.602 patentes comerciales)

=$ 4.957.975.386

Menor ingreso:
(No afectos a contribuciones: 5.141 roles)
Tarifa $64.401 x 5.141 roles
= $331.085.541.3.- Ingreso Real, Servicios Especiales
(escombros, ramas y otros)

=$

4.- Ingreso por permiso a particulares

(4 x 42.052 UTM 30/06/2014)

=$

5.- Total ingresos

Total costo

28.622.606.-

168.208.-

= $5.555.939.407
= - $5.289.083.170
= 146.835.063

Tarifa Providencia y otras Comunas

1.2.3.4.5.6.-

Tarifa de Providencia
Tarifa de Santiago
Tarifa de Las Condes
Tarifa de Vitacura
Tarifa Lo Barnechea
Tarifa de uoa

=
=
=
=
=
=

$64.401 (2015)
$82.976 Comercio; $26.857 Centro (2013)
$54.141 (2013)
$94.063 (2013)
$119.650 (2013)
$36.804 (2013)

Costo Tarifado 2015

Los ingresos anuales estimados para el ao 2014, por concepto de aseo se obtendrn por cuatro
vas, a saber:

1. Excedentes de basuras: La ley considera como volumen mximo de extraccin de residuos

diarios de 60 litros. de basura. Todo aquel usuario que exceda este volumen diario deber
cancelar por litro de excedente.
2. Bienes Races y patentes: Esta referido a los ingresos reales que se esperan obtener por el
cobro de la tarifa del derecho de aseo desprendida de este informe. Se debe tener presente que
existe un nmero de roles no afectos al cobro de este derecho de aseo.
3. Servicios Especiales: El pago del derecho de aseo no considera la extraccin de ramas,
escombros u otros. Para estos efectos la municipalidad cuenta con un servicio especial de
extraccin, con el uso de camiones de tolva abierta. El costo de este servicio es del 10% de 1
UTM por m3 de ramas, 15% por desechos y el 25% de 1 UTM por m3 de escombros con o sin
uso de cargador frontal.
4. Permiso a Particulares para extraer basuras de la comuna: Por delegacin de la Seremi
de Salud, el Departamento de Aseo otorga autorizacin sanitaria y el permiso, previo pago de 1
UTM anual, a toda empresa que se dedique a la extraccin de basuras en la comuna.

Costo Tarifado 2015

5.- COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO

PERIODO COMPRENDIDO
JULIO 2013 - JUNIO 2014

Costo de recoleccin, transporte y disposicin de residuos slidos domiciliarios de la comuna de

Providencia, correspondiente al perodo comprendido entre el 1 de Julio de 2013 y el 30 de Junio del 2014
en cumplimiento con lo dispuesto en Ordenanza N88.

GASTOS

5.1.- Gastos en personal (sueldos y horas extras)

$ 666.545.613

5.2.1.- Gastos en Combustible y Lubricante

$ 61.468.404

5.2.1.- Gastos en Mantencin de Vehculos

$ 59.375.871

5.3.- Gastos seguros de vehculos

$ 10.961.790

5.4.- Gastos en disposicin final

$ 678.874.744

5.5.- Gastos en servicios prestados por terceros (Hidrosym, Starco y Emeres)

$ 1.351.224.117

5.6.- Gastos en permisos de circulacin

$ 3.094.181

5.7.- Gastos generales

$ 76.386.602

5.8.- Gastos en consumos bsicos

$ 25.064.040

5.9.- Gastos derechos de aeo SII

$ 17.888.172

5.2.- Gastos en Vehculos:

2.950.883.535

10

Costo Tarifado 2015

5.1.- GASTOS EN PERSONAL

Resumen Remuneraciones Departamento de Aseo, Costos Directos e Indirectos

- Sueldos, Salarios y Horas Extras
- Departamento de Aseo

$40.695.423

- Seccin Limpieza Urbana

$68.958.313

- Seccin Aseo Domiciliario

$361.129.732

- Seccin Estadisticas y Planificacin

$46.504.709

- Seccin Retiro de Voluminosos y Otros

$84.541.355

- Vigilancia Departamento de Aseo

$64.716.082
Total

$666.545.613

11

Costo Tarifado 2015

5.2.- GASTOS EN VEHICULOS

Resumen Gastos en Vehculos

5.2.1.- Combustible y lubricantes

$61.468.404

5.2.2.- Mantencin vehculos

$59.375.871

Total

$120.844.275

- Este tem esta referido al gasto de combustibles y lubricantes en la flota liviana (camionetas y motos) y
pesada (camiones recolectores) del Departamento de Aseo, lo que incide directamente en el costo.
- Del costo total, el mayor porcentaje corresponde a los vehculos de la Seccin Limpieza Urbana (Aseo
Domiciliario), considerando el 100% de estos costos, del resto se consider el 75% (Secciones: Limpieza
Urbana( Inspeccin), Estadisticas y Planificacin y Retiro de Voluminosos)
* El detalle de este resumen se encuentra en informe emitido por el Departamento de Mantencin
(Antecedentes para la estimacin del costo tarifado, pgs. 67-69)

12

Costo Tarifado 2015

5.3.- SEGURO DE VEHICULOS

Gastos seguros de vehculos

- Seguros de vehculos

$10.961.790

- Del costo total, el mayor porcentaje corresponde a los vehculos de la Seccin Aseo, considerando el
100% de estos costos y un 75% camionetas y motos restantes, correspondiente a otras Secciones de Aseo.
* El detalle de este resumen se encuentra en informe emitido por el Departamento de Mantencin.
(Antecedentes para la estimacin del costo tarifado, pg.71)

13

Costo Tarifado 2015

5.4.- GASTO EN DISPOSICIN FINAL

Resumen Gastos en Disposicin Final

- Estacin de Transferencia y Relleno sanitario

$678.874.744

14

Costo Tarifado 2015

5.5.- SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Resumen gastos servicios prestados por terceros

Empresas
1. Hidrosym

$175.626.808

2. Starco S.A.

$1.143.098.079

3. Emeres

$32.499.230
Total

$1.351.224.117

- Las empresa Hidroaym presta servicios de recoleccin y transporte de residuos en papeleros de la comuna,
de lo cual se considera el 75% del servicio, en virtud de la basura domiciliaria acopiada y recolectada en estos
receptculos.
- La empresa Starco presta servicio de recoleccin y transporte de basura domiciliaria en un 75% de los
residuos generados en la comuna, con el uso de 9 camiones compactadores y un camin 3/4. Esto incluye
recoleccin mecanizada de basuras con contenedores en algunos puntos especiales, por lo tanto se considera
el el 100% del valor del servicio.
- La empresa Emeres presta servicios para el municipio de fiscalizacin en la Estacin de transferencia, donde
llegan tosdo los RSD, por lo tanto se considera en un 100%

15

Costo Tarifado 2015

5.6.- GASTOS EN PERMISOS DE CIRCULACION

Resumen Gastos en Permisos de Circulacin

- Permisos de circulacin de vehculos

$3.094.181

- Del costo total, el mayor porcentaje corresponde a los vehculos de la Seccin Limpieza Urbana (Aseo
Domiciliario), considerando el 100% de estos costos, del resto se consider el 75% (Secciones: Limpieza

* El detalle de este resumen se encuentra en informe emitido por el Departamento de Mantencin.

(Antecedentes para la estimacin del costo tarifado, pg.70)

16

Costo Tarifado 2015

5.7.- GASTOS GENERALES

Resumen Gastos Generales

5.7.1.- Vestuario y elementos de seguridad

$15.232.464

5.7.2.- Utiles de aseo y escritorio

$479.301

5.7.3.- Mantencin telfonos

$734.642

5.7.4.- Aseo oficinas, baos y caseta

$37.812.445

5.7.5.- Equipos computacionales

$7.737.810

5.7.6.- Celulares DAOM

$2.103.092

5.7.7.- Formularios, Herramientas y Equipos

$3.753.886

5.7.8.- Gastos varios en mantencin del edificio

$8.532.963
Total

$76.386.602

17

Costo Tarifado 2015

5.7.1.- GASTOS GENERALES

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Resumen gasto vestuario y elemento de seguridad

- Departamento de Aseo

$776.617

- Seccin Limpieza Urbana: - Inspeccin Y Linpieza Vas P.

$4.582.148

- Aseo Domiciliario

$6.048.852

- Seccin Retiros Voluminosos y Otros

$1.303.836

- Seccin Estadsticas y Planificacin

$2.226.029

- Vigilantes

$294.982
Total

$15.232.464

18

Costo Tarifado 2015

5.7.2.- GASTOS GENERALES

UTILES DE ASEO Y ESCRITORIO

Utiles de aseo y escritorio

- Depto. Aseo y Seccin Estadsticas y Planificacin

$105.228

- Seccin Retiro Voluminosos y Otros

$49.211

- Seccin Limpieza Urbana:

- Aseo Domiciliario

$14.249

- Inspeccin - Limpieza Vas Pblicas

$310.613
Total

$479.301

19

Costo Tarifado 2015

5.7.3.- GASTOS GENERALES

MANTENCION DE TELEFONOS

Gastos en mantencin de telfonos

- Departamento Aseo

$100.178

$300.535

$133.571

- Seccin Estadsticas y Planificacin

$150.268

- Seccin Retiro de Voluminosos y Otros Servicios

$50.089

- Seccin Limpieza Urbana:

- Inspeccin
- Aseo Domiciliario

Total

$734.642

20

Costo Tarifado 2015

5.7.4.- GASTOS GENERALES

ASEO OFICINAS BAOS Y CASETA DE LA DAOM

Gastos en aseo

- Aseo oficinas, baos y caseta

$37.812.445

Nota: Del gasto total en aseo de la DAOM se considera el 62% correspondiente al Departamento de Aseo.

21

Costo Tarifado 2015

5.7.5.- GASTOS GENERALES

COSTO EQUIPOS COMPUTACIONALES

ITEM

COSTO

- Soporte y Mantenciones Preventivas

$3.819.636

- Costo y arriendo de impresoras

$3.918.174

Total

$7.737.810

22

Costo Tarifado 2015

5.7.6.- GASTOS GENERALES

COSTO CELULARES

Gastos Celulares
- Celular Director

$214.167

- Celular Jefe Dpto. Aseo

$744.699

- Celular Jefe Seccin Limpieza Urbana (aseo domiciliario)

$772.728

- Celular Jefe Seccin Retiro Voluminosos y Otros

$200.362

- Celular Jefe Seccin Estudios y Planificacin

$171.136

Total

$2.103.092

23

Costo Tarifado 2015

5.7.7.- GASTOS GENERALES

FORMULARIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Gastos en formularios, herramientas y equipos

- Formularios

$ 457.524

- Herramientas y equipos

$3.296.362

Total

$ 3.753.886

24

Costo Tarifado 2015

5.7.8.- GASTOS GENERALES

COSTOS VARIOS MANTENCION EDIFICIO

Costos de Mantencin

Total Ao

- Mantencin pozos de agua

$905.459

- Mantencin de ascensor

$867.996

- Climatizacin

$3.081.120

- Mantencin electrica

$1.346.890

- Mantencin equipos de aire

$2.345.084

- Mantencin estanques de agua

$905.459

- Mantencin cmara desengrasadora

$3.591.706

- Mantencin grupo electrgeno

$599.680

- Mantencin techumbres

$119.449
$13.762.843

Porcentaje del gasto para Depto. de Aseo

$13.762.843

62%
X

62%

$8.532.963

25

Costo Tarifado 2015

5.8.- CONSUMOS BASICOS

Resumen Consumos Bsicos

- Agua potable

$5.094.250

- Energa electrica

$19.088.243

- Telfonos

$881.548
Total

$25.064.040

Nota: Del total de gastos en Consumos Bsicos de la DAOM, se considera el 62% para el Depto. de Aseo.

26

Costo Tarifado 2015

5.9.- DERECHOS DE ASEO DEL SII

Gastos derechos de aseo del SII

744,61 UF

Roles afectos

61.384

=
(valor UF al 30/6/2014)

$ 17.888.172

$ 24.023,61

27

Costo Tarifado 2015

6.- RESIDUOS SOLIDOS

GENERADOR POR EL DEPTO. DE ORNATO

Gastos generados por el Depto. de Ornato.

- Cobro de derechos de aseo por mantencin de reas verdes

415.046.034

- Cobro por el 50% de la mantencin de arbolado asimilable a aseo RSD

105.551.310

- Aseo por 500 papeleros

27.720.000

548.317.344

28

Costo Tarifado 2015

7.- COSTO OTRAS DEPENDENCIAS

DE MAYOR RELACION
REMUNERACIONES

Dependencias

N Func.

Sueldos

- Alcaldia, Gabinete y Adm. Municipal

35

$973.209.555

- Juzgados (1, 2 y 3)

71

$1.079.454.435

- Secretara Municipal

21

$386.313.244

- SECPLA

47

$1.185.007.765

- Direccin de Control

10

$303.142.105

141

$2.197.044.609

- Innovacin

15

$389.364.911

- Seguridad

142

$1.478.244.404

482

$7.991.781.028

$479.506.862

- Direccin de Adm. y Finanzas

$7.991.781.028

6%

29

Costo Tarifado 2015

8.- COSTO OTRAS DEPENDENCIAS

DE MENOR RELACION
REMUNERACIONES

Dependencias

N Func.

- Direccin Juridica

Sueldos

16

$370.036.942

114

$1.884.281.964

- Obras

68

$1.508.797.620

- Trnsito

54

$848.951.230

- Emergencias Comunales

37

$807.372.491

- Barrios

20

- Desarrollo comunitario

- Comunicaciones

$5.732.926.629

$206.075.600

$107.410.782

315

$5.732.926.629

$143.323.166

2,5%

30

Costo Tarifado 2015

9.- PROVISIN DE FONDOS

Para el prximo perodo anual en virtud de las necesidades del servicio, se hace necesario
provisionar.

- El Costo de Aprovisionamiento ao 2015 asciende a un total de =

$ 725.368.310

Por lo cual se debe considerar lo siguiente:

1) Renovacin de 3 camionetas Depto. Aseo

13.000.000 c/u $

2) Contenedores para cada casa y edificios con igual o menos de

10 deptos.
(*) Contenedores de 120 Lts. con candado y
piola para casa ($35.000 x 11.249
contenedores)
(*) Contenedores de 240 Lts. con candado y
piola para edificios ($42.277 x 5.030
contenedores)
3) Contenedores soterrados

393.715.000

212.653.310

39.000.000

606.368.310

80.000.000

(*) Se consideran el 50% ms de contenedores en cada tems por perdidas, deterioro u otro motivo para dar al
vecino un contenedor por segunda y ultima vez.

31

Costo Tarifado 2015

FACTORES DE ACTUALIZACION

Mes

Ao

Factores de
Actualizacin

Julio

2013

1,045

Agosto

2013

1,042

Septiembre

2013

1,037

Octubre

2013

1,035

Noviembre

2013

1,032

Diciembre

2013

1,025

Enero

2014

1,024

Febrero

2014

1,019

Marzo

2014

1,010

Abril

2014

1,004

Mayo

2014

1,001

Junio

2014

1,000

32