Rm1753 2002 Suministro Medicamentos

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002
-peruano
NORMAS LEGALES
Faustino Rosales Montes, ante la oficina del Registro de

Propiedad Inmueble, la Escritura Pblica de Compra Venta
otorgada por don Felipe Gutirrez Vargas y su cnyuge doa
Rosa Elvira Torres Taipe de Gutirrez a favor de don Juan
Salcedo Aguilar y su cnyuge Mara Elena Ros Lizondro
de Salcedo, documentos supuestamente certificados por
el ex Notario Pblico de Huarochir - Lima Dr. Diodoro R.
Ordua Vsquez;
Que, la Jefa del Archivo General de la Nacin mediante
Oficio N 406-02-AGN/J, de fecha 15 de abril informa que
en la bsqueda de los archivos del citado ex Notario, no
aparece ninguna escritura pblica con fecha 30 de enero
de 1987, a nombre de los mencionados seores, por lo que
es procedente la autorizacin a la Procuradora Pblica a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia,
para que en representacin y defensa de los intereses del
Estado interponga las acciones judiciales que correspondan;
De conformidad con lo dispuesto por el artculo 47 de
la Constitucin Poltica del Per, artculos 2 y 8 del Decreto Ley N 25993, Ley Orgnica del Sector Justicia y artculo 12 del Decreto Ley N 17537 de Representacin y
Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley
N 17667;
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Autorizar a la Procuradora Pblica a cargo

de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para
que en representacin y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes
contra don Lucio Faustino Rosales Montes, y los dems
que resulten responsables por la comisin del delito contra
la Fe Pblica, en la modalidad de falsificacin de documentos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucin.
Artculo 2.- Remitir copia de esta Resolucin, as como
los antecedentes del caso a la mencionada Procuradora
Pblica, para los fines correspondientes.
Regstrese, comunquese y publquese.
FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia
Pg. 232923
cin de facultades a que se refiere la Resolucin Ministerial

N 374-2001-JUS.
FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia
19894
FE DE ERRATAS
RESOLUCIN MINISTERIAL
N 153-2002-PRODUCE
Mediante Oficio N 860-2002-PRODUCE/SG el Ministerio de la Produccin solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolucin Ministerial N 153-2002-PRODUCE, publicada
en la edicin del 5 de noviembre de 2002, en la pgina
232662.
DICE:
"Artculo 6.- Los armadores y establecimientos industriales pesqueros que incumplan las normas contenidas en
la presente Resolucin, sern sancionados de conformidad con las disposiciones contenidas en (...) y el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atn, Decreto Supremo N 014-2002-PE."
DEBE DECIR:
"Artculo 6.- Los armadores y establecimientos industriales pesqueros que incumplan las normas contenidas en
la presente Resolucin, sern sancionados de conformidad
con las disposiciones contenidas en (...) y el Reglamento
de Ordenamiento Pesquero del Atn, Decreto Supremo N
014-2001-PE."
19866
19895
Prorrogan delegacin de facultades al

Viceministro de Justicia efectuada mediante R.M. N 374-2001-JUS
Aprueban Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e

Insumos Mdico-Quirrgicos - SISMED
N 411-2002-JUS
N 1753-2002-SA/DM
Lima, 5 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucin N 374-2001-JUS se deleg
en el Viceministro de Justicia, por el plazo de un ao, la
facultad de resolver en ltima instancia administrativa, las
reclamaciones interpuestas ante la Secretara Tcnica de
Conciliacin, la oficializacin de eventos de carcter jurdico-legal, as como las acciones de personal previstas en el
Decreto Legislativo N 276 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N 005-90-PCM y dems normas complementarias, para los servidores pblicos del Ministerio de
Justicia, comprendidos en los niveles F-1, F-2 y F-3;
Que, con la finalidad de promover la desconcentracin
de funciones dentro del Ministerio de Justicia, conforme a
lo sealado en el artculo 74 de la Ley N 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, se ha considerado
conveniente prorrogar la delegacin a que se refiere la
mencionada Resolucin Ministerial N 374-2001-JUS;
De conformidad con lo dispuesto en el Artculo 37 del
Decreto Legislativo N 560 - Ley del Poder Ejecutivo, Artculo 8 del Decreto Ley N 25993, Decreto Legislativo N
276, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 00590-PCM, y los artculos 70 y 74 numeral 74.3 de la Ley N
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Prorrogar por el plazo de un ao, contado

a partir de la fecha de la presente Resolucin, la delega-
Lima, 5 de noviembre del 2002

Visto el OFICIO N 1339-2002-DG-DEGECO-DIGEMID
de la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID);
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin Ministerial N 396-2001-SA/
DM, de fecha 9 de julio del 2001, se cre el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos y Material o Insumos Mdico-Quirrgicos del Ministerio de Salud (SISMED),
con la finalidad de garantizar el acceso de la poblacin de
menores recursos a los medicamentos esenciales, a travs
de su abastecimiento adecuado, oportuno y permanente; y,
asimismo, se aprob la Directiva del SISMED;
Que por Resolucin Ministerial N 319-2002-SA/DM,
de fecha 11 de febrero del 2002, ampliada con Resolucin Ministerial N 1010-2002-SA/DM, de fecha 14 de junio del 2002, se constituy una Comisin de Nivel Central para la Implementacin y Actualizacin de las Normas del SISMED;
Que la citada Comisin de Nivel Central ha elaborado
una nueva Directiva del Sistema Integrado de Suministro
de Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos (SISMED),
que tiene por objetivo establecer procesos, facultades y responsabilidades para la implementacin del SISMED, debiendo procederse a su aprobacin;
Estando a las visaciones de la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y de la Oficina
General de Asesora Jurdica del Ministerio del Ramo;
Pg. 232924
(ti >ruano
NORMAS LEGALES
Con la opinin favorable del Vice Ministro de Salud; y,

De conformidad con lo establecido en el Artculo 8, literal I) de la Ley N 27657 - Ley del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Dejar sin efecto la Directiva del Sistema
Integrado de Suministro de Medicamentos y Material o Insumos Mdico-Quirrgicos del Ministerio de Salud (SISMED), que fue aprobada por Resolucin Ministerial N 3962001-SA/DM.
Artculo 2.- Aprobar la nueva Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos (SISMED) y sus Doce (12) Anexos, que forman parte integrante de la presente Resolucin, la misma
que es de cumplimiento obligatorio para la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Direccin General de Salud de las Personas, Programa de Administracin
de Acuerdos de Gestin, Seguro Integral de Salud, Oficina
General de Estadstica e Informtica, Oficina General de
Administracin, Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud, Direcciones Sub-Regionales de Salud, Institutos Especializados, Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud, CLAS y otras dependencias vinculadas al SISMED.
Artculo 3.- La Direccin General de Medicamentos,
Insumos y Drogas, Direccin General de Salud de las
Personas, Seguro Integral de Salud, Programa de Administracin de Acuerdos de Gestin, Oficina General de
Administracin y Oficina General de Estadstica e Informtica, establecern las medidas especificas complementarias de carcter tcnico-administrativo que sean necesarias para el debido cumplimiento de la presente Directiva.
Artculo 4.- Encargar a la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la revisin anual de la Directiva que se aprueba con esta Resolucin, proponiendo la
actualizacin correspondiente.
FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud
INAP/DNA (SA 05 Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia

Temporal de Bienes).
- Resolucin de Contralora N72-98-CG " Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico".
- Resolucin de Contadura N 067-97-EF/73.01 "Compendio de Normatividad Contable".
- R.M. N 1028-02-SA/DM Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.
- R.M. N 181-99-SA/DM Procedimiento para adquisicin de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional.
- R.M. N 614-99 SA/DM Comits Farmacolgicos.
Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
D.S. N 12 2001 PCM Texto nico Ordenado de la
Ley N 26850.
D.S. N 13 2001 PCM Reglamento de la Ley N
26850.
5 GENERALIDADES
El Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumos Mdico Quirrgicos (SISMED), es el conjunto de
procesos tcnicos y administrativos, estandarizados y articulados bajo los cuales se desarrolla la seleccin, programacin, adquisicin, almacenamiento, distribucin y utilizacin de los medicamentos e insumos mdico quirrgicos; as como, el monitoreo, control, supervisin, evaluacin y manejo de informacin en las dependencias y establecimientos del Ministerio de Salud, no pudiendo existir
sistemas de suministros paralelos.
Son recursos del SISMED todo el stock de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos existente en los
almacenes, subalmacenes y/o servicios de Farmacia de
la Direccin Regional de Salud, Direccin Sub Regional
de Salud, Direccin de Salud, hospitales, institutos especializados, centros de salud, puestos de salud y CLAS,
as como los recursos financieros provenientes de los reembolsos de medicamentos e insumos mdico quirrgicos del Seguro Integral de Salud, del Programa de Administracin de Acuerdo de Gestin, recursos ordinarios y
recursos directamente recaudados por la comercializacin de los mismos.
6 RESPONSABILIDADES
DIRECTIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
MEDICO-QUIRURGICOS SISMED
1 FINALIDAD
Mejorar el acceso de la poblacin a medicamentos esenciales e insumos mdico-quirrgicos.
2 OBJETIVO
Establecer responsabilidades, facultades, procesos y
procedimientos para la implementacin y funcionamiento
del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumos Mdico Quirrgicos SISMED.
3 ALCANCE
Esta Directiva es de cumplimiento obligatorio por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Direccin General de Salud de las Personas, Programa de
Administracin de Acuerdos de Gestin, Seguro Integral de
Salud, Oficina General de Estadstica e Informtica, Oficina General de Administracin, Direcciones Regionales de
Salud, Direcciones Sub-Regionales de Salud, Direcciones
de Salud, Institutos Especializados, Hospitales, Centros de
Salud, Puestos de Salud, incluyendo aquellos que se encuentran administrados bajo la modalidad de CLAS y otras
dependencias vinculadas al SISMED.
6.1 DIRECCIN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID)

Es la responsable de regular, conducir, articular, monitorear, supervisar, brindar asistencia tcnica y evaluar el
proceso de implementacin y funcionamiento del SISMED,
informar peridicamente al Despacho Vice Ministerial, as
como velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva.
6.2 DIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS (DGSP)
Es responsable de normar, monitorear y/o evaluar las
guas y/o protocolos de atencin en la red de establecimientos de salud, as como velar por la calidad de la prestacin
a los usuarios con nfasis en el uso de los medicamentos
de las intervenciones sanitarias.
6.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE ACUERDOS DE GESTIN (PAAG)
Es responsable de los aspectos tcnico-administrativos,
as como de garantizar el financiamiento y/o remesa oportuna de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos
utilizados en las intervenciones sanitarias definidas por la
DGSP.
6.4 SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)
4 BASE LEGAL
- Ley N 26842 Ley General de Salud.
- Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud.
- Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
- R.M. N 1239-02 Tarifas a pagar por el Seguro Integral
de Salud.
- R. J. N 335-90-INAP/DNA Manual de Almacenes del
Sector Pblico.
- R.J. N 118-80-INAP/DNA Normas generales del sistema de abastecimiento modificada por la R.J. N 133-80-
Es responsable de garantizar el financiamiento y reembolso oportuno por las prestaciones brindadas a los pacientes cubiertos por el Seguro Integral de Salud, as como
evaluar la calidad de atencin brindada a sus beneficiarios.
6.5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN (OGA)
Es responsable de emitir directivas e instructivos y brindar asistencia tcnica sobre los aspectos administrativos
vinculados a la logstica, contabilidad y ejecucin presupuestal del SISMED a nivel nacional.
NORMAS LEGALES
La OGA brinda el soporte administrativo en el proceso

de adquisicin nacional de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos del SISMED.
6.6 OFICINA GENERAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA (0E1)
Es responsable de coordinar el desarrollo, la implemenladn, la asistencia tcnica y mantenimiento del sistema
informtico del SISMED a nivel nacional, segn los requerimientos tcnicos establecidos por la DIGEMID, quin canalizar las necesidades de informacin de los componentes
del SISMED.
6.7 DIRECCIN REGIONAL, SUB REGIONAL Y DIRECCIN DE SALUD (DISA)
Es responsable de conducir, gerenciar, monitorear, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento del SISMED,
as como consolidar, analizar, retroalimentar y remitir la informacin que se genere en los centros de salud, puestos
de salud y hospitales de su jurisdiccin.
El Director General y el Director de Medicamentos de la
DISA son responsables solidarios de la gestin del SISMED y de la intangibilidad del Fondo Rotatorio, estando facultados para emitir directivas especficas para el adecuado funcionamiento del sistema.
6.8 HOSPITAL E INSTITUTO ESPECIALIZADO
Es responsable de conducir, gerenciar, monitorear, controlar y evaluar el funcionamiento del SISMED en su institucin, as como consolidar, analizar y remitir la informacin
que genere.
El Director General y el Jefe de Farmacia del hospital o
instituto especializado son responsables solidarios de la
gestin del SISMED y de la intangibilidad del Fondo Rotatorio.
6.9 CENTRO DE SALUD, PUESTO DE SALUD Y CLAS
Es responsable de la adecuada y oportuna programacin, requerimiento, almacenamiento y dispensacin de los
medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, remitir mensualmente a la Direccin de Medicamentos (DIREMID) o a
quien sta delegue la informacin que genere el sistema,
as como de mantener ordenado y actualizado el acervo
documentario que genere el SISMED.
El Jefe y el Responsable de Farmacia del establecimiento
de salud son responsables solidarios de la administracin
del SISMED y de la intangibilidad de su Fondo Rotatorio.
7 DISPOSICIONES ESPECFICAS
1peruano
Pg. 232925
7.2 De la seleccin
7.2.1 El comit farmacolgico de la DISA, hospital e
Instituto Especializado, dentro del marco que establece
el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y normas conexas, es responsable de elaborar los petitorios
de medicamentos esenciales, guas y/o protocolos de
atencin de los centros de salud, puestos de salud, hospitales e Institutos Especializados segn corresponda.
Asimismo, selecciona los insumos mdico-quirrgicos que
se requieran.
7.2.2 Dichos petitorios, guas y/o protocolos de atencin son de estricto cumplimiento en las dependencias y
establecimientos asistenciales, bajo responsabilidad del Director General y Director de Medicamentos o Jefe de Farmacia de la Direccin Regional de Salud, Direccin Sub
Regional de Salud, Direccin de Salud, Hospital o Instituto
Especializado, segn corresponda.
7.3 De la programacin
7.3.1 El Director de Medicamentos o Jefe de Farmacia,
segn corresponda, consolida y evala tcnicamente los
requerimientos de los diferentes servicios o dependencias
usuarias, siendo responsable de determinar anualmente,
en los plazos establecidos para la elaboracin del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, las necesidades de medicamentos e insumos mdico quirrgicos, para
la atencin a pacientes cubiertos por el SIS, por las Intervenciones Sanitarias - DGSP y dems pacientes no cubiertos, as como de efectuar la reprogramacin de ser necesario. Para ello har uso de la informacin sobre consumo
y stock que genere y de la informacin que oportunamente
brinde la DGSP respecto a las metas de cobertura prestacionales y guas de atencin integral de salud.
7.3.2 El Director General o quien haga sus veces de la
Direccin Regional de Salud, Direccin Sub Regional de
Salud, Direccin de Salud, hospital unidad ejecutora e Instituto Especializado remitir bajo responsabilidad a DIGEMID su programacin anual de medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos, en los plazos que esta direccin establezca.
7.3.3 La programacin de los medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos denominados bienes estratgicos y de
soporte ser remitida oportunamente al PAAG, quien consolidar esta programacin a nivel nacional para la elaboracin de su plan anual de contrataciones y adquisiciones.
7.4 De la adquisicin
7.4.1 La adquisicin de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos del SISMED se efecta de acuerdo a las normas de adquisicin establecidas para el sector pblico y
podr ser bajo los siguientes niveles:
7.1 De la implementacin
7.1.1 El SISMED se inicia a partir de la unificacin del
stock fsico existente de medicamentos e insumos mdicoquirrgicos con fecha de expiracin vigente, adquirido con
los recursos del Fondo Rotatorio de Medicamentos, Seguro Integral de Salud, ex seguro escolar, ex seguro materno
infantil, ex Programas Nacionales, as como los remesados
por el PAAG.
7.1.2 La unificacin de stocks debe ejecutarse en los
almacenes, subalmacenes, servicios de farmacia u otras
reas donde se almacenan medicamentos e insumos mdico-quirrgicos de las DISAS, Institutos Especializados,
Hospitales, centros de salud, puestos de salud y CLAS,
dentro de los 15 das hbiles siguientes de publicada la
presente norma segn lo sealado en el Anexo N 01 y a
travs de un inventario fsico, el cual se realizar conforme
al procedimiento establecido en el Anexo N 02.
7.1.3 Los productos farmacuticos que a la fecha de la
integracin se encuentren deteriorados o expirados no forman parte del stock fsico del SISMED, debiendo ser dados
de baja segn las pautas establecidas en el Anexo N 3,
teniendo la DISA, Hospital o Instituto Especializado la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de lo establecido
en el presente artculo en el mbito de su competencia,
remitiendo el informe a la OGA del MINSA, dentro de los 10
das posteriores a su ejecucin.
7.1.4 Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos
provenientes de donaciones y los remesados por Defensa
Nacional no forman parte del stock fsico integrado, pero
sern administradas por el SISMED y nicamente se utilizan para atender indigencias o situaciones de emergencia
segn corresponda, no pudiendo ser comercializadas.
a.- Nivel nacional: compra nacional.

b.- Nivel regional: compra regional.
c.- Nivel institucional: compra institucional.
De la comnra nacional
7.4.2 La compra nacional tiene por finalidad adquirir los
medicamentos e insumos mdico-quirrgicos de mayor
consumo en los establecimientos de salud y de impacto en
el presupuesto nacional. Este proceso es conducido por la
OGA del MINSA, a travs de un Comit Especial, quin
lleva a cabo el proceso de seleccin hasta el otorgamiento
de la buena pro. La Direccin de Logstica del MINSA celebra los contratos y cada unidad ejecutora es responsable
de formalizar la adquisicin a travs de la emisin de las
rdenes de compra respectivas y de la ejecucin del pago
correspondiente.
7.4.3 La DIGEMID define el listado de medicamentos e
insumos mdico-quirrgicos que sern objeto de la compra
nacional, dichos productos farmacuticos no pueden ser
adquiridos directamente por las unidades ejecutoras comprendidas en los alcances de la presente resolucin. Dicho
listado incluye los medicamentos e insumos denominados
estratgicos que se emplean para las intervenciones sanitarias DGSP, para lo cual se establece las coordinaciones
con la Direccin General de Salud de las Personas y el
PAAG.
7.4.4 La DIGEMID, en coordinacin con el PAAG, evala el consolidado de las necesidades remitidas por la DISA,
Instituto Especializado y hospital unidad ejecutora que ser
objeto de la compra nacional, el consolidado aprobado que
ser enviado a la OGA del Ministerio de Salud.
Pg. 232926
11-peruana
NORMAS LEGALES
7.4.5 El Comit Especial de la Compra Nacional est

integrado necesariamente por un representante de la OGA,
DIGEMID, DGSP/PAAG y por la Direccin de Medicamentos de una DISA.
7.4.6 El PAAG es responsable de la adquisicin de aquellos medicamentos e insumos mdico-quirrgicos denominados estratgicos que no se incluyan en la compra nacional.
De la comora regional
7.4.7 La compra regional es un proceso conducido de
forma indelegable por la DISA. Tiene por finalidad adquirir
todos los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos de
los centros de salud, puestos de salud, CLAS, hospitales
no unidades ejecutoras, farmacias institucionales y aquellos productos comunes con la DISA a ser empleados por
los hospitales que sean unidades ejecutoras, no incluidos
en la compra nacional.
7.4.8 El proceso de compra regional es conducido por
la Oficina de Administracin de la DISA, a travs de un Comit Especial. Para el caso de los hospitales que sean unidades ejecutoras, estas emiten las rdenes de compra respectivas y ejecutan el pago correspondiente.
De la compra institucional
7.4.9 Es aquella compra de medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos no incluido en la compra nacional ni regional, efectuada por los hospitales que son unidades ejecutoras e institutos especializados.
7.4.10 Mensualmente la DIGEMID pondr a disposicin
de la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidad ejecutora, informacin sobre el comportamiento de los precios
de adquisicin de los medicamentos esenciales. Dichos precios sern utilizados por las entidades que adquieran estos
bienes para establecer el precio referencial sealado en la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Para dicho efecto la DISA, Instituto Especializado, hospital unidad ejecutora y PAAG remitirn mensualmente a
DIGEMID la informacin de precios de los medicamentos e
insumos mdico-quirrgicos adquiridos, segn el procedimiento que establezca DIGEMID.
7.4.11 La DIGEMID define los criterios de evaluacin
tcnica a ser considerados en las bases administrativas de
licitacin pblica y adjudicacin directa para la adquisicin
de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos que efecta el Ministerio de Salud, DISA, Instituto Especializado y
Hospital.
7.4.12 La OGA en coordinacin con la DIGEMID formula el modelo de bases de licitacin pblica y adjudicacin
directa para la adquisicin de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, que sirve como referencia en la adquisicin que se efectu en el Ministerio de Salud, DISA, Instituto Especializado y hospital.
7.5 Del financiamiento

De los recursos financieros
7.5.1 Los recursos financieros del SISMED son fondos
intangibles y deben depositarse en una Cuenta Corriente
exclusiva denominada Fondo Rotatorio del SISMED, independiente a la cuenta centralizadora de recursos directamente recaudados.
7.5.2 Constituyen recursos del Fondo Rotatorio del SISMED los siguientes:
a. Los recursos obtenidos por la venta de medicamentos e insumos mdico - quirrgicos
b. Los recursos financieros asignados para medicamentos e insumos mdico-quirrgicos a partir del reembolso
que efecta el SIS.
c. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso
que efecta el PAAG por la entrega de medicamentos e
insumos mdico-quirrgicos denominados de soporte a los
pacientes cubiertos por la DGSP.
d. Las asignaciones financieras provenientes del Tesoro Pblico para la adquisicin de medicamentos
e. Los recursos provenientes de Cooperacin Externa u
otras fuentes para la adquisicin de medicamentos, siempre y cuando exista la voluntad expresa de permitir su comercializacin.
f. La monetizacin de las donaciones recibidas, solo
en el caso que el donante expresamente manifieste su
intencin de que estos recursos puedan ser comercializados.
7.5.3 De los recursos financieros remitidos por el SIS

directamente a la DISA, Instituto Especializado y Hospital
que sea unidad ejecutora en calidad de reembolso por las
atenciones recibidas por pacientes cubiertos, se destina en
primer lugar al fondo rotatorio del SISMED el importe equivalente al consumo de medicamentos e insumo mdicoquirrgico, valorizado al precio de operacin. El cumplimiento de esta disposicin es de responsabilidad del Director
General o quien haga sus veces en dichas entidades.
7.5.4 La DISA garantizar la entrega de los medicamentos e insumos El PAAG remitir a la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidad ejecutora, los recursos financieros por concepto de reembolso equivalente al consumo de
medicamentos e insumos mdico-quirrgicos denominados
de soporte, generados por las intervenciones sanitarias DGSP, valorizado al precio de operacin.
Para el caso de los medicamentos e insumos mdicoquirrgicos denominados estratgicos, estos son remitidos
mediante la modalidad de remesa de bienes a travs del
PAAG a la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidad
ejecutora.
De los precios
7.5.5 El precio mximo de operacin es el valor al cual
el servicio de farmacia del centro de salud, puesto de salud, CLAS, Instituto Especializado y Hospital entrega el medicamento o insumo mdico quirrgico al usuario. El precio
de operacin est determinado por el precio de adquisicin
ms los gastos de operacin del sistema de suministro SISMED y es tal que un mximo del 20% de dicho Precio pueda ser destinado a cubrir los gastos especificados en el
numeral 7.5.14 literales b, c, d, e y f.
7.5.6 El precio mximo de operacin de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos adquiridos en el nivel de
compra nacional del SISMED es fijado por la DIGEMID, y
es de cumplimiento obligatorio en todos los niveles asistenciales del Ministerio de Salud.
7.5.7 El precio mximo de operacin de los medicamentos adquiridos en el nivel de compra regional del SISMED
es fijado por la Director de Medicamento de la DISA conforme al numeral 7.5.5 y es de cumplimiento obligatorio en
todos los niveles asistenciales de su jurisdiccin.
7.5.8 El precio mximo de operacin del medicamento
e insumos mdico-quirrgicos no adquirido en el nivel de
compra nacional o compra regional es fijado por el Director
de Medicamento o Jefe de Farmacia conforme al numeral
7.5.5, segn corresponda.
aelosde~5
7.5.9 Los recursos obtenidos por la venta de medicamentos e insumo mdico quirrgico se depositan en una
Cuenta Corriente del Fondo Rotatorio del SISMED, dentro
de las veinticuatro (24) horas de su captacin. Excepcionalmente, la DISA, bajo responsabilidad del Director de Administracin, en los casos de establecimientos ubicados en
lugares distantes o cuando el monto no justifique la accin,
emitir una directiva en la cual precise la periodicidad de
los depsitos y las garantas a implementar para la custodia de dichos recursos.
7.5.10 El 100% de los fondos recaudados por concepto
de venta de medicamentos e insumo mdico-quirrgicos a
pacientes no cubiertos por el SIS e Intervenciones Sanitarias DGSP, de todos los establecimientos del primer nivel
de atencin, es depositado en la cuenta corriente del Fondo Rotatorio del SISMED de la DISA a la que pertenecen.
7.5.11 El Hospital unidad ejecutora e Instituto Especializado debe depositar los recursos que genere por la venta
de medicamento e insumos mdico-quirrgicos en su Cuenta Corriente del Fondo Rotatorio del SISMED. El hospital
que no sea unidad ejecutora deposita los recursos generados en la cuenta corriente del fondo rotatorio del SISMED
de la DISA a la que pertenecen.
7.5.12 El CLAS, deposita hasta el 10% de sus ventas de
medicamentos e insumos mdico-quirrgicos en su cuenta
corriente, dichos fondos sern destinados a financiar los
rubros contemplados en el numeral 7.5.14 literales b, c, d,
e y f; y el saldo del 90% es depositado en la Cuenta Corriente del Fondo Rotatorio del SISMED de la DISA a la
cual pertenecen.
Un 10% del importe que se calcule por la valorizacin a
precio de operacin por la entrega de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos a pacientes cubiertos por el SIS
y PAAG, es transferido por la DISA a la Cuenta Corriente
del CLAS. El CLAS lleva un control detallado de los ingresos generados y gastos a travs de subcuentas.
NORMAS LEGALES
7.5.13 La valorizacin de las exoneraciones efectuadas

en los centros de salud, puestos de salud y CLAS, se realiza a precio de operacin y es deducida en primer lugar del
importe equivalente al 10% de fondos destinados para los
gastos de operacin, el saldo ser utilizado para financiar
exclusivamente los fines contemplados en el numeral 7.5.14
literales b, d, e y f.
Del gasto
7.5.14 Los recursos del fondo rotatorio del SISMED sirven para financiar exclusivamente y en orden de prioridad
lo siguiente:
a. Adquisicin de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
b. Gastos en bienes y servicios estrictamente vinculados al SISMED, excepto personal.
c. Indigencia a pacientes no cubiertos
d. Contratacin de profesionales farmacuticos, personal tcnico en farmacia y personal de soporte administrativo e informtico estrictamente vinculados al SISMED.
e. Equipamiento para la red de informacin del SISMED.
f. Equipamiento, habilitacin, ampliacin y/o acondicionamiento de almacenes especializados de medicamentos
y de la Direccin de Medicamentos o Servicio de Farmacia.
Queda prohibido gastar los recursos del fondo rotatorio
del SISMED en alimentos, uniformes y otros gastos que no
estn directamente vinculados a las actividades del SISMED.
7.5.15 El Director de Medicamentos o Jefe de Farmacia
es el nico facultado para efectuar el requerimiento por los
conceptos detallados en el numeral 7.5.14.
7.5.16 El Director General y el Director de Administracin de la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidad
ejecutora son responsables solidarios de la intangibilidad
del Fondo Rotatorio del SISMED, autorizando solamente
los gastos que se encuentren incluidos en el numeral 7.5.14
y sean requeridos bajo la formalidad del numeral 7.5.15.
7.5.17 Un 10% del precio de operacin ser destinado
a cubrir los gastos de los centros de salud, puestos de salud y CLAS, especificados en el numeral 7.5.14 literales b,
c, d, e y f. El 10% restante se destinar para cubrir los gastos de la Direccin de Medicamentos especificados en el
numeral 7.5.14 literales b, c, d, e y f.
7.5.18 El responsable del Servicio de Farmacia del Centro de Salud o Puesto de Salud solicita mediante el Formato Estndar de Requerimiento de Gastos FER-G (Anexo N
04) se afecten sus fondos para financiar su gasto administrativo por el funcionamiento del SISMED. Este formato es
canalizado a travs de las Redes o quienes hagan sus veces. La DISA es quien ejecuta directa o delegadamente los
fondos, previa opinin favorable del Director de Medicamentos o quien haga sus veces.
7.5.19 Cuando el 100% de tems que integran el stock
de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos en el hospital e instituto especializado no alcancen su stock mnimo,
del 20% sealado en el numeral 7.5.5, un 10% o ms deber obligatoriamente ser reinvertido en la compra de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos con el fin de garantizar el acceso, el saldo restante ser destinado a gastos por los conceptos detallados en el numeral 7.5.14 literales b, c, d, e y f.
7.5.20 Cuando el 100% de tems que integran el stock
de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos en el hospital e instituto especializado se encuentren con stock superior al stock mnimo, del 20% sealado en el numeral
7.5.14 hasta un 10% podr ser utilizado exclusivamente para
cubrir indigencia de pacientes no cubiertos por el SIS y por
las Intervenciones Sanitarias DGSP, el saldo restante ser
destinado a gastos por los conceptos detallados en el numeral 7.5.14 literales b, d, e y f.
De la informacin
7.5.21 La Direccin de Medicamentos y la Direccin de Economa de la DISA lleva un control diferenciado de los depsitos
y gastos que efecten los Centros de salud, Puestos de salud,
CLAS y Hospitales que no sean unidades ejecutoras. El consolidado de esta informacin es registrado en el formato informe
de movimiento econmico de DISA -IME-D (Anexo N 05).
7.5.22 La Direccin de economa y el Servicio de Farmacia, en forma conjunta, elaboran el Informe de Movimiento Econmico de hospital IME-H (Anexo N 06) registrando
mensualmente en el mismo los gastos que afecte al SISMED.
pprIKUM Pg. 232927
7.5.23 La Direccin de Economa o quien haga sus veces de la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidad
ejecutora, bajo responsabilidad, remite mensualmente copia de la conciliacin bancaria de la cuenta corriente del
fondo rotatorio del SISMED al Director de Medicamentos o
Jefe de Farmacia, segn corresponda.
7.5.24 Los bienes o servicios que reciba el centro de
salud o puesto de salud financiados con su fondo rotatorio
son registrados mensualmente y en forma obligatoria en
los formatos Informe de Movimiento Econmico (IME - CPS)
de Centros de Salud y Puestos de Salud (Anexo N 07).
7.6 Del Almacenamiento
7.6.1 La DISA, Hospital e Instituto Especializado debe
contar con un almacn especializado de medicamentos e
insumos mdico quirrgicos. Este almacn depende orgnicamente de la Direccin de Medicamentos o la Jefatura
de Farmacia, segn corresponda.
7.6.2 El Director General y el Director de Medicamentos
de la DISA son responsables de definir e implementar los
subalmacenes especializados de medicamentos de acuerdo a sus necesidades.
7.6.3 El almacn y subalmacn especializado de medicamentos e insumos debe cumplir con las Buenas Prcticas de Almacenamiento y estar bajo la direccin y responsabilidad de un profesional Qumico Farmacutico quin
entre otras funciones debe llevar el registro actualizado de
los niveles de stock y consumo de medicamentos e insumos mdico quirrgicos por cada establecimiento de salud
y solicitar bajo responsabilidad la reposicin de stock en
forma oportuna, evitando situaciones de desabastecimiento o sobrestock, asimismo debe considerar que los establecimientos de salud no dispongan de productos vencidos o
deteriorados, debiendo poner estos a disposicin de la Direccin de Logstica quien dispondr las medidas conducentes a la baja y destruccin de los mismos.
7.6.4 El procedimiento para la gestin administrativa de
medicamentos e insumos mdicos quirrgicos en el almacn especializado de medicamentos se establece en el
Anexo N08.
7.6.5 La Direccin de Logstica debe presentar a la Direccin General de la DISA, hospital unidad ejecutora e instituto especializado las normas especficas de almacenamiento a ser aplicadas en los almacenes especializados de
medicamentos e insumo mdico quirrgico, bajo responsabilidad.
7.7 De la Distribucin
7.7.1 La Direccin de Medicamentos de la DISA, a travs del almacn especializado, es responsable de abastecer en forma oportuna el requerimiento de medicamentos
e insumos mdico-quirrgicos a los Centros de Salud, Puestos de Salud, CLAS y hospitales que no sean unidades ejecutoras de su mbito jurisdiccional. El proceso de distribucin se efecta mediante la utilizacin de f;uas de Remisin
7.7.2 La Direccin de Medicamentos de la DISA consolida el consumo de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos de los centros de salud, puestos de salud, CLAS y
hospitales que no sean unidades ejecutoras, elabora la
PECOSA correspondiente y la remite a la Direccin de Logstica para su valorizacin, la que canaliza su envo a la
Direccin de Economa.
7.7.3 El Centro de Salud, Puesto de Salud, CLAS y hospital que no sea unidad ejecutora realiza su requerimiento
al almacn especializado de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, a travs del Formato Estndar de Requerimientos de Medicamentos (FER-M) Anexo N09, el cual
debe ser firmado por el Jefe del Establecimiento y el Responsable de Farmacia.
7.7.4 El Director de Medicamentos de la DISA tomando
como referencia la informacin de consumo, perfil epidemiolgico y los indicadores de gestin, evala la racionalidad del requerimiento, estando facultado a modificarlo bajo
su responsabilidad.
7.7.5 La Jefatura de Farmacia del hospital e instituto
especializado, es responsable de establecer mecanismos
que garanticen una adecuada distribucin de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, necesarios para la
atencin de los pacientes.
7.8 Del uso
7.8.1 La prescripcin se efecta obligatoriamente en la
Receta nica Estandarizada (Anexo N 10) dentro del mar-
Pg. 232928
11 peruano
NORMAS LEGALES
co del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y

normas conexas, usando la Denominacin Comn Internacional (DCI), estas son emitidas en original y copia.
7.8.2 Para la atencin de pacientes por demanda el
original de la receta es entregado al paciente y la copia
queda en el Servicio de Consulta externa, la misma que
al final del da debe ser entregada al Servicio de Farmacia.
7.8.3 Para el caso de usuarios del Seguro Integral de
Salud e Intervenciones Sanitarias, se entrega al paciente
la original y copia de la receta. El paciente cuando recabe
sus medicamentos entrega a Farmacia la original de la receta.
7.8.4 La prescripcin de estupefacientes o psicotrpicos, se sujeta a lo establecido en el Decreto Supremo N
023-2001-SA Reglamento de estupefacientes, psicotrpicos y sustancias sujetas a fiscalizacin sanitaria.
7.8.5 Es de responsabilidad de la Direccin General de
DISA, hospital e instituto especializado, la implementacin
de la Receta nica Estandarizada en sus establecimientos
o servicios respectivamente.
7.8.6 Es responsabilidad del jefe del establecimiento o
gerente del CLAS y del responsable de farmacia la entrega
completa y gratuita de medicamentos e insumos mdicoquirrgicos a los pacientes cubiertos por el SIS y las Intervenciones Sanitarias. En los hospitales e institutos especializados corresponde la responsabilidad al Director General y Jefe del Servicio de Farmacia.
7.8.7 Los medicamentos con rotulo prohibida su venta
se entregarn sin efectuar cobro directo a los pacientes provenientes de las atenciones de programas integrales de
salud, seguro integral de salud y donaciones.
7.8.8 La Direccin de Medicamentos y la Jefatura del
Servicio de Farmacia de la DISA, hospital e instituto especializado segn corresponda realiza evaluaciones peridicas del uso racional de medicamentos a travs de indicadores estandarizados generados con la informacin del SISMED.
7.8.9 La Direccin de Medicamentos y la Jefatura del
Servicio de Farmacia de la DISA, hospital e instituto especializado segn corresponda, debe implementar gradualmente la Atencin Farmacutica, Buenas Prcticas
de Farmacia, estudios de utilizacin de medicamentos,
desarrollar programas de intervencin educativa para
el uso racional de medicamentos y promover el uso de
genricos y, segn el nivel de complejidad de los establecimientos, sistemas de dosis unitaria, preparacin de
mezclas intravenosas, nutricin parenteral y preparados
oncolgicos.
7.9 De la informacin
7.9.1 El Director General y el Director de Medicamentos
o quienes hagan sus veces de la DISA, hospital e instituto
especializado, con apoyo de la Oficina de Estadstica e Informtica de su dependencia, son responsables de garantizar el registro, calidad, consolidacin y envo de la informacin a nivel central que genere el SISMED.
7.9.2 La informacin generada por el SISMED en los
establecimiento de salud, almacn o subalmacn especializado es registrada mensualmente en el Informe de Consumo Integrado (ICI) y en el Informe de Movimiento Econmico (IME), segn corresponda (Anexos N 05, 06, 07 y
11), debiendo quedar el original en la DISA y la copia en el
establecimiento de salud, almacn o subalmacn especializado donde se origin la informacin. Para tal efecto se
establece como fecha de cierre de informacin el ltimo da
de cada mes.
7.9.3 Los formatos e informes del SISMED son firmados y sellados por el Jefe del Establecimiento y por el Responsable de Farmacia y para el caso del almacn y subalmacn especializado por el responsable de dicha instancia. El IME debe contar, adems, con el visto bueno del
responsable de administracin del establecimiento o quien
haga sus veces.
7.9.4 El ICI original se remite mensualmente a los puntos de digitacin establecidos por la DISA. Una vez registrados los datos la informacin se remite a la Direccin de
Medicamentos a travs de correo electrnico o en medio
magntico, adjuntando los formatos ICI.
7.9.5 El IME es remitido a la Direccin de Medicamentos de la DISA o a quin sta delegue, para su digitacin y
tratamiento administrativo correspondiente.
7.9.6 La informacin consolidada del ICI e IME de la
DISA se remite a la DEI del nivel central, a travs de correo
electrnico o en medio magntico, dentro de los diez das
tiles del mes siguiente.
7.9.7 La OEI y la DIGEMID son responsables de consolidar y poner a disposicin de los usuarios la informacin del SISMED en un plazo mximo de cinco das tiles.
7.10 Del Monitoreo y la Evaluacin
7.10.1 La Direccin de Medicamentos de la DISA y las
REDES o quin haga sus veces, con delegacin expresa,
realizan el monitoreo y evaluacin permanente del SISMED,
a partir de la informacin generada por los establecimientos, para ello deben producir mensualmente reportes gerenciales estandarizados.
7.10.2 La Direccin de Medicamentos de la DISA convocar a una reunin de evaluacin trimestral con los Jefes
de las Redes y/o Microrredes y Hospitales y responsables
del SISMED, con el fin de discutir los reportes, analizar los
indicadores y avances obtenidos del SISMED en el perodo
correspondiente.
7.10.3 La Direccin de Logstica de la DISA, Hospital e
Instituto Especializado realizar inventarios peridicos selectivos al almacn y subalmacn especializado de medicamentos y a una muestra de establecimientos de salud,
con la finalidad de verificar las existencias fsicas, en cumplimiento de sus fines de control administrativo sin irrogar
gastos al SISMED.
7.10.4 La Direccin de Medicamentos realizar auditorias farmacuticas permanentes al almacn, subalmacn y
servicios de farmacias de los establecimientos de salud,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenida en la presente Directiva, las no conformidades detectadas debern ser corregidas en los plazos prudentes que seale la DIREMID.
7.10.5 La DIGEMID realiza el monitoreo y evaluacin
de cada uno de los procesos del suministro de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, estableciendo indicadores de gestin, acceso y uso racional a nivel nacional, as
como supervisa el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva.
7.10.6 La DGSP a travs de sus oficinas desconcentradas evala peridicamente el cumplimiento de las guas de
tratamiento y verifica la calidad y gratuidad de las intervenciones sanitarias que se presten.
7.10.7 El PAAG monitorea el proceso de programacin
y distribucin de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos denominados estratgicos empleados para las intervenciones sanitarias y la disponibilidad de los mismos
en los establecimientos de salud a travs de la informacin
suministrada por la DEI.
7.10.8 La OGA del Ministerio de Salud monitorea el cumplimiento de las normas administrativas vigentes sobre el
manejo de almacenes y control de inventarios, as como la
entrega completa y oportuna de medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos por los proveedores en la compra nacional del SISMED.
7.10.9 El SIS a travs de sus oficinas desconcentradas
monitores y evala peridicamente la calidad y gratuidad
de la atencin.
7.11 De los Recursos Humanos
7.11.1 La Direccin de Medicamentos y la Jefatura
de Farmacia esta a cargo de un qumico farmacutico
con experiencia mnima laboral de dos aos en la gestin de sistemas de suministro de medicamentos y preferentemente con formacin acadmica en post-grado
en reas afines, as como manejo adecuado de sistemas informticos.
7.11.2 En la Direccin de Medicamentos debe existir un
Qumico Farmacutico que ejerza, por delegacin expresa
del Director de Medicamentos, las funciones relacionadas
al suministro establecidas en la presente directiva, siendo
la responsabilidad mancomunada. Este profesional debe
tener experiencia laborar mnima de 1 ao en la logstica
de medicamentos, as como manejo adecuado de sistemas
informticos.
7.11.3 Los recursos humanos disponibles para el sistema de suministro en cada una de las instancias, deben ser profesionales farmacuticos calificados, quienes sern responsables de los procesos del sistema de
suministro as como de verificar la calidad de la informacin reportada a nivel de almacenes centrales, subalmacenes o cabeza de RED, como puntos intermedios
de distribucin.
7.11.4 El personal auxiliar de farmacia de los centros
salud, puestos de salud y CLAS, preferentemente debern
ser Tcnicos en farmacia.
NORMAS LEGALES
8.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
8.1 El PAAG en coordinacin con la DGSP elabora el
Listado de Bienes denominados Estratgicos y de Soporte,
en un plazo mximo de 30 das contados a partir de la emisin de la presente directiva. Los medicamentos se encontrarn enmarcados dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales vigente.
8.2 Efectuar el agotamiento de stock de los medicamentos no comprendidos en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y no justificados segn lo establecido en la R.M. N 181-99-SA/DM, no pudiendo efectuarse nuevas adquisiciones de estos productos bajo responsabilidad del Director General y del Director de Medicamentos o Jefe de Farmacia de la DISA, Instituto Especializado y Hospital.
8.3 Los medicamentos denominados de soporte que a
la fecha de aprobada la presente directiva se encuentren
en existencia en el nivel central y los que estn en proceso
de adquisicin, sern remesados hasta el agotamiento de
stock, en base al requerimiento efectuado por las DISAS,
debiendo tomarse en consideracin la fecha de expiracin
de los productos.
8.4 La Oficina General de Estadstica e Informtica disear, desarrollar e implementar el sistema informtico
del SISMED, en un plazo mximo de 90 das hbiles a partir de la aprobacin de la presente directiva, mientras tanto
la digitacin de la informacin generada por el SISMED ser
registrada en un aplicativo proporcionado por DEI y DIGEMID.
9. ANEXO
Forman parte de la presente Directiva los siguientes formatos:
Anexo N 1: Procedimiento administrativa para la integracin de stock.
Anexo N 2: Procedimiento tcnico-administrativo para
la toma de inventario fsico.
Anexo N 3: Gua tcnico-administrativa para la baja
de medicamentos.
Anexo N 4: Formato Estndar de Requerimiento de
Gastos FER-G.
Anexo N 5: Informe de Movimiento Econmico de
DISAS IME D.
Anexo N6: Informe de Movimiento Econmico Hospitales IME-H.
Anexo N 7: Informe de Movimiento Econmico Centros y Puestos de Salud IME CPS.
Anexo N 8: Procedimiento de gestin administrativo
en el almacn especializado.
Anexo N 9: Formato Estndar de requerimiento de
medicamentos FER-M.
Anexo N 10: Receta nica estandarizada.
Anexo N 11: Informe de Consumo Integrado ICI.
Anexo N 12: Glosario de trminos.
- Resolucin de Contralora N072-98-CG Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico".
- Resolucin de Contadura N067-97-EF/73.01 "Compendio de Normatividad Contable".
IV. Disposiciones especficas

IV.1. Integracin de stock en Direcciones de Salud
En la situacin de que an no se hubiera efectuado la
integracin de Stock se debe tener en consideracin lo siguiente:
1. Levantar un Inventario de los medicamentos y material de uso mdico-quirrgico.
El Inventario se debe levantar en todos los establecimientos de su jurisdiccin:
1.1. Almacn Especializado de Medicamentos ( Centro
de Distribucin y sub -almacenes).
1.2. Farmacias Institucionales.
1.3. Centros de Salud.
1.4. Puestos de Salud.
1.5. CLAS.
1.6. Almacenes de Logstica.
1.7. Hospitales que no son unidades ejecutoras (incluye todas las reas en donde se encuentren medicamentos).
2. Clasificar los medicamentos e insumos mdico-quirrgico segn su fecha de expiracin.
En cada establecimiento se debe clasificar los inventarios en :
2.1. Con fecha de expiracin vencida.
2.2. Con fecha de expiracin vigente, rotos, deteriorados u otros no utilizables
3. Tratamiento de los Medicamentos e insumo mdicoquirrgico con fecha de expiracin vencida, rotos, deteriorados u otros no utilizables: Estos no forman parte del stock
integrado del SISMED, por lo tanto en el almacn especializado y en los servicios de farmacia de los establecimientos de salud no deber quedar medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos con estas observaciones, debiendo ser
remitidos a la Direccin de Logstica .
3.1. Si han sido adquiridos con recursos del Fondo Rotatorio o de los ex -seguros pblico, verificar si existe en la
entidad una carta de compromiso de canje suscrita al momento de haber sido adquiridos. De esta verificacin puede resultar que:
Situacin
Existe carta de
compromiso de canje
No existe carta de
compromiso de canje
ANEXO N 1
PROCEDIMIENTO TCNICO ADMINISTRATIVO
PARA LA INTEGRACIN DE STOCK
I. Finalidad
Establecer el procedimiento tcnico administrativo para
la integracin de stock de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
II. Alcance
El presente procedimiento es cumplimiento obligatorio
en las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud y Direcciones Sub Regionales de Salud, Hospitales, Institutos Especializados, Centros de Salud, Puestos de Salud
y CLAS a nivel nacional.
III. Base legal
- Norma SA.05 " Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia
Temporal de Bienes", aprobado mediante Resolucin Jefatural N118-80-INAP/DNA modificada por la Resolucin
Jefatural N133-80-INAP/DNA.
- Resolucin Jefatura! N335-90-INAP/DNA "Manual Administracin de Almacenes para el Sector Pblico Nacional".
pffigin0 Pg. 232929
Accin a tomar
La Direccin de Logstica tramitar el canje de
los productos expirados.
La Direccin de logstica proceder a dar de
baja los bienes siguiendo el procedimiento
sealado por las normas legales vigentes.
3.2. Si son productos remesados, consultar por escrito

a la entidad que remes los productos si existe alguna carta de compromiso de canje.
Situacin
Existe carta de
compromiso de canje
No existe carta de
compromiso de canje
Accin a tomar
La Direccin de Logstica coordinar con la
entidad que remes los bienes para efectuar el
canje correspondiente.
3.3. Si son productos donados, la Direccin de Logstica tramitar su baja de acuerdo al procedimiento sealado
por las normas legales vigentes.
4. Tratamiento de los Medicamentos e insumos mdicoquirrgicos con fecha de expiracin vigente.
En primer lugar se debe analizar en que escenario se
encuentran los bienes inventariados:
Escenario 1: Los medicamentos han sido adquiridos
por la Direccin de Salud
Escenario 2: Los medicamentos han sido adquiridos
por Unidad Ejecutora diferente a la DISA.
Pg. 232930 11
peruano
NORMAS LEGALES
Escenario 1
En primer lugar determinar cual de los casos corresponde:
Caso 1: Los medicamentos han salido con PECOSA del
almacn de Logstica al establecimiento o almacn especializado.
Caso 2: Los Medicamentos han salido con documentos internos (Guas, Pedidos internos de almacn, Notas de entrega, etc) del almacn de
Logstica al establecimiento o almacn especializado.
rada, ni movimientos contables, pero sern registrados en

las tarjetas de control visible del almacn de logstica.
4.5 El Almacn especializado de medicamentos
(Centro de Distribucin) debe llevar un Registro manual
o informtico de los stock existentes en cada Establecimiento donde se hubiera levantado un inventario (Almacn especializado, Farmacias Institucionales, Centros de Salud, Puestos de Salud y CLAS), en forma diferenciada (Medicamentos Donados y los dems medicamentos), este control permite sustentar los saldos que
la Direccin de Logstica lleva en sus tarjetas de existencia valorada.
Caso 1:
Ejemplo:
4.1 Elaborar el documento fuente Nota de Entrada al
Almacn
Con la informacin consolidada de los bienes inventariados en el:
1. Almacn Especializado de Medicamentos (Centro de
Distribucin y subalmacn(es))
2. Farmacia Institucional
3. Consolidado del 100% de los Centros de Salud y Puestos de Salud, incluidos los CLAS de su jurisdiccin.
4. Hospitales que no son unidades ejecutoras
Se deben de elaborar dos Notas de Entrada al Almacn:
Una Nota de Entrada al Almacn por los medicamentos e insumo mdico-quirrgico recibidos en calidad de donacin.
Una Nota de Entrada al Almacn donde se consigna
el consolidado de los medicamentos e insumos mdico quirrgicos adquiridos por el Fondo Rotatorio de la entidad y
con Recursos remesados por los ex - seguros pblicos de
salud y los stocks remitidos para las intervenciones sanitarias (ex-programas nacionales).
a. Segn tarjetas de existencia valorada que lleva la Direccin de Logstica, se tiene un stock de 10,000 Ibuprofeno de 400 mg al 30 de Junio del 2002.
b. El Almacn especializado sustenta que ese Stock se
encuentra en :
- El Almacn especializado:
- Centro de Salud Atalaya:
- Centro de Salud San Martn:
- CLAS Santo Toribio:
- Puesto de Salud Mogrovejo:
7,000 Ibuprofen 400 mg

700 Ibuprofen 400 mg
1,200 Ibuprofen 400 mg
Total para sustentar a la Direccin de Logstica: 10,000

Ibuprofeno 400 mg
4.6 Elaborar nuevas Tarjetas de Control Visible de Almacn en cada dependencia donde se levant un inventario:
En cada establecimiento donde se hubiera levantado un
inventario, se debe aperturar una tarjeta de Control Visible
por cada tem, sealando como documento fuente el inventario llevado a cabo ( tarjetas diferenciadas si existen medicamentos donados)
4.2 Valorizar la Nota de Entrada al Almacn

Caso 2
a. Las Notas de Entrada al Almacn de los medicamentos donados, sern valorizados por la Direccin de Logstica o quien haga sus veces, con los valores que figuran en
sus respectivas tarjetas de existencia valorada.
b. Las Notas de Entrada al Almacn de los dems medicamentos, sern valorizadas por la Direccin de Logstica
o quien haga sus veces, tomando para ello el ltimo Costo
promedio existente en las tarjetas de existencia valorada
del producto. ( Ver Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/
DNA Aprueban Manual de Administracin de Almacenes
para el Sector Pblico Nacional, publicado en el Diario Oficial El Peruano el da 9 de setiembre de 1990).
4.3 Aperturar nuevas tarjetas de Existencias Valoradas
y Tarjetas de Control Visible en el Almacn:
Se debe realizar slo los pasos sealados en los numerales 4.5. y 4.6 del procedimiento anterior.
Escenario 2
En primer lugar determinar cual de los casos corresponde:
Caso 1.- Los medicamentos han salido con PECOSA
del almacn de Logstica al establecimiento o almacn especializado.
Caso 2.- Los Medicamentos han salido con documentos internos ( Guas, Pedidos internos de almacn, Notas
de entrega, etc) del almacn de Logstica al establecimiento o almacn especializado.
La Direccin de Logstica debe aperturar nuevas tarjetas de Existencia Valorada y Tarjeta de Control Visible en el
Almacn por cada tem, con la informacin existente en las
Notas de Entrada al Almacn.
Los productos recibidos en donacin, deben llevar tarjetas de existencia valorada de almacn independientes.
Caso 1
La Direccin de Salud deber efectuar los pasos 4.1 al
4.6, con la finalidad de incorporar bienes a su patrimonio
4.3 Elaborar el Pedido Provisional de Almacn por el

consolidado de los medicamentos existentes :
a. Elabora una pecosa de salida con destino a la Direccin de Salud, quien realizar los pasos sealados en los
numerales 4.1 al 4.6
b. La Unidad Ejecutora realizar los pasos sealados
en los numerales 4.5 y 4.6.
La Direccin de Logstica, en base a las Notas de Entrada al Almacn elaborar dos Pedidos Provisionales de
Almacn (PPA):
Por la existencia del total de los medicamentos donados.
Por la existencia del total de los dems medicamentos (adquiridos con el Fondo Rotatorio de la entidad, Remesados con Recursos de los ex- Seguros pblicos y el
stock remitido para las intervenciones sanitarias (ex-programas nacionales)).
El Pedido Provisional de Almacn (PPA) ser firmado
por el Director de Logstica (como Director), el Jefe de Almacn de Logstica -quien entrega los medicamentos- y el
responsable del Almacn Especializado de Medicamentos
de la DISA en seal de recepcin.
Las cantidades contenidas en estos documentos internos no generan registros en las tarjetas de existencia valo-
Caso 2
La Unidad Ejecutora efectuar las acciones siguientes:
5. Terminado el proceso de integracin la Direccin de

Salud realizar lo siguiente:
Determinar los niveles de stock, de existir niveles de
sobrestock o sobrestock crtico en el almacn especializado y establecimientos de salud realizar las siguientes acciones:
Situacin
Medicamentos e insumo
mdico quirrgico en
Sobre Stock Sobre
Stock Crtico
Accin a tomar
El Director de Medicamentos de la DISA, realiza
un proceso de redistribucin y la Direccin de
Logstica tramita o coordina el canje, segn
el caso.
6. De los medicamentos con rotulado prohibida su venta
NORMAS LEGALES
- Se encuentran bajo la responsabilidad tcnica del responsable del almacn especializado.

- Se entregaran sin efectuar cobro directo a los pacientes provenientes de las atenciones de las intervenciones
sanitarias- DGSP (ex-programas nacionales), Seguro Integral de salud y donaciones.
IV.2. Integracin de stock en Hospitales e Institutos
Especializados
En la situacin de que an no se hubiera efectuado la
integracin de Stock se debe tener en consideracin lo siguiente:
1.- Levantar un Inventario de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos segn el procedimiento del anexo
N 2.
El Inventario se debe levantar en todos las reas donde
se almacenan medicamentos y material de uso mdico quirrgico:
1. Almacn del Servicio de Farmacia
2. Servicio de Farmacia
3. Farmacias satlites
4. Botiquines existentes en piso y servicios hospitalarios.
5. Almacn de Logstica
2.-Clasificar los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos segn su fecha de expiracin.
Se debe clasificar los inventarios en:
2.1. Con fecha de expiracin vencida.
2.2. Con fecha de expiracin vigente, rotos, deteriorados u otros no utilizables.
3.-Tratamiento de los Medicamentos e insumo mdico-quirrgico con fecha de expiracin vencida, rotos, deteriorados u otros no utilizables: Estos no forman parte
del stock integrado del SISMED, por lo tanto en el almacn del servicio de farmacia, servicio de farmacia, farmacias satlites, botiquines existentes en piso y servicios hospitalarios, no deber quedar medicamentos y/o
material mdico vencidos, debiendo ser remitidos a la
Direccin de Logstica.
3.1.-Si han sido adquiridos con recursos del Fondo Rotatorio o de los ex -seguros pblico, verificar si existe en la
entidad una carta de compromiso de canje suscrita al momento de haber sido adquiridos. De esta verificacin puede resultar que:
Situacin
Existe carta de
compromiso de canje
No existe carta de
compromiso de canje
Accin a tomar
La Direccin de Logstica tramitar el canje
de los productos expirados.
32.- Si son productos remesados, consultar por escrito

a la entidad que remes los productos si existe alguna carta de compromiso de canje.
Situacin
Existe carta de
compromiso de canje
No existe carta de
compromiso de canje
Accin a tomar
La Direccin de Logstica coordinar con la
entidad que remes los bienes para efectuar
el canje correspondiente.
La direccin de logstica proceder a dar de
3.3.- Si son productos donados, la Direccin de Logstica tramitar su baja de acuerdo al procedimiento sealado
por las normas legales vigentes.
4.- Tratamiento de los Medicamentos e insumos mdico-quirrgicos con fecha de expiracin vigente.
En primer lugar se debe analizar en que caso se encuentra los bienes inventariados:
Caso 1 : Los medicamentos han salido con PECOSA
del almacn de Logstica al almacn de farmacia y puntos
de dispensacin.
Caso 2: Los Medicamentos han salido con documentos
internos ( Guas, Pedidos internos de almacn, Notas de
entrega, etc) del almacn de Logstica al almacn de far-
peruano Pg. 232931
macia y ste tambin transfiri a los puntos de dispensacin con documentos internos.
Caso 1
4.1. Elaborar el documento fuente Nota de Entrada al
Almacn.
Con la informacin consolidada de los bienes inventariados en el:
a. Almacn del Servicio de Farmacia
b. Servicio de Farmacia
c. Farmacias satlites
d. Farmacia de Emergencias
e. Botiquines existentes en los pisos hospitalarios.
Se deben de elaborar dos Notas de Entrada al Almacn:
Una Nota de Entrada al Almacn por los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos recibidos en calidad de
donacin.
Una Nota de Entrada al Almacn donde se consigna
el consolidado de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos adquiridos por el Fondo Rotatorio de la entidad o
con Recursos remesados por los ex - seguros pblicos de
salud y los stocks remitidos por las intervenciones sanitarias (ex-Programas Integrales de Salud).
4.2. Valorizar la Nota de Entrada al Almacn.
a. Las Notas de Entrada al Almacn de los medicamentos donados, sern valorizados por la Direccin de Logstica o quien haga sus veces, con los valores que figuran en
sus respectivas tarjetas de existencia valorada.
b. Las Notas de Entrada al Almacn de los dems medicamentos, sern valorizadas por la Direccin de Logstica
o quien haga sus veces, tomando para ello el ltimo Costo
promedio existente en las tarjetas de existencia valorada
del producto. (Ver Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA
Aprueban Manual de Administracin de Almacenes para
el Sector Pblico Nacional, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el da 9 de setiembre de 1990).
4.3 Aperturar nuevas tarjetas de Existencias Valoradas
y Tarjetas de Control Visible en el Almacn:
La Direccin de Logstica o quien haga sus veces, debe
aperturar nuevas Tarjetas de Existencia Valorada y Tarjeta
de Control Visible en el Almacn por cada tem, con la informacin existente en las Notas de Entrada al Almacn.
Los productos recibidos en donacin, deben llevar tarjetas de existencia valorada de almacn independientes.
4.4 Elaborar el Pedido Provisional de Almacn por el
consolidado de los medicamentos existentes :
La Direccin de Logstica, en base a las Notas de Entrada al Almacn elaborar dos Pedidos Provisional de Almacn .
Por la existencia del total de los medicamentos donados.
Por la existencia del total de los dems medicamentos (adquiridos con el Fondo Rotatorio de la entidad, Remesados con Recursos del ex- Seguro pblico y las provisiones de las intervenciones sanitarias (ex-Programas Nacionales).
El Pedido Provisional de Almacn es firmado por el
Director de Logstica (Como Director), el Jefe de Almacn de Logstica - quien entrega los medicamentos- y el
responsable del Servicio de Farmacia en seal de recepcin.
Las cantidades contenidas en estos documentos internos no generan registros en las tarjetas de existencia valorada, ni movimientos contables.
4.5 El Servicio de Farmacia debe llevar un Registro manual o informtico de los stock existentes.
El Servicio de Farmacia debe llevar un control manual o
informtico de los Stock existentes en aquellas reas en
donde se hubiera levantado un inventario (Almacn del
Servicio de Farmacia, Servicio de Farmacia, farmacias satlites y Botiquines existentes en los pisos y servicios hospitalarios, etc), en forma diferenciada (Medicamentos Donados y los dems medicamentos), este control permite
peruano
Pg. 232932
NORMAS LEGALES
sustentar los saldos que la Direccin de Logstica lleva en

sus tarjetas de existencia valorada.
Ejemplo:
a. Segn tarjetas de existencia valorada que lleva la Direccin de Logstica, se tiene un stock de 10,000 Ibuprofeno de 400 mg. al 30 de junio del 2002.
b. El Servicio de Farmacia sustenta que ese Stock se
encuentra en :
Almacn, el Director de Medicamentos o Jefe del Servicio

de farmacia, el Jefe del establecimiento de salud Centros
de salud, Puestos de salud- y Gerente del CLAS, segn
corresponda.
IV. Base legal
a. D.L. N 22056
b. R.J. N 118-80-INAP/DNA
R.J. N 133-80-INAP/DNA
- Almacn Servicio de farmacia :

- Sala de ventas :
- Farmacia de emergencia :
- Botiquines de pisos hospitalarios:
-Tpico:
7,000 Ibuprofen 400 mg.

700 lpuprofeno 400 mg.
800 Ibuprofeno 400 mg.
1,200 Ibuprofeno 400 mg.
300 Ibuprofeno 400 mg.
c. R.C. N 072-98-CG
d. R.J. N 335-90-INAP/DNA
Total para sustentar a la Direccin

de Logstica:
10,000 Ibuprofeno 400 mg.
4.6 Elaborar nuevas Tarjetas de Control Visible de Almacn en cada rea en donde se levant un inventario:
En cada rea en donde se hubiera levantado un inventario, se debe aperturar una tarjeta de Control Visible por
cada tem, sealando como documento fuente el inventario
llevado a cabo. ( Tarjetas diferenciadas si existen medicamentos donados)
e. R.M. N 396-2001-SA/DM
Instituye el Sistema de Abastecimiento.

Normas Generales del Sistema de Abastecimiento.
SA.05 Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia Temporal de Bienes.
SA.07 Verificacin del Estado y Utilizacin
de Bienes y Servicios.
Normas Tcnicas de Control Interno para
el Sector Pblico.
Manual de Administracin de Almacenes
para el SectorPblico Nacional.
Sistema Integrado de Suministros de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos
del Ministerio de Salud SISMED.
V. Generalidades
V. 1. La Direccin General forma una Comisin para el
Proceso de la Toma de Inventario Fsico de medicamentos
e insumos mdico-quirrgicos, quienes supervisarn dicho
proceso.
Caso 2
Fn las unidades ejecutoras:
Se debe realizar slo los pasos sealados en los numerales 5.5. y 5.6 del procedimiento anterior.
5.- Terminado el proceso de integracin el Hospital o
Instituto Especializado realizar lo siguiente:
Determinar los niveles de stock, de existir niveles de
sobrestock o sobrestock crtico en el almacn especializado y aquellas reas en donde se hubiera levantado un inventario, realizar las siguientes acciones:
Situacin
Accin a tomar
Medicamentos e insumo El Jefe de Farmacia realiza un proceso de
mdico quirrgico en
redistribucin y la Direccin de Logstica tramita
Sobre Stock o Sobre
o coordina el canje, segn el caso.
Stock Crtico
6.- De los medicamentos con rotulado prohibida su ven
ta
- Se encuentran bajo la responsabilidad tcnica del responsable del Servicio de Farmacia.
- Se entregarn sin efectuar cobro directo a los pacientes provenientes de las atenciones de las intervenciones
sanitarias (ex-programas nacionales), Seguro Integral de
Salud y Donaciones.
ANEXO N 2
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE
INVENTARIO FSICO DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS MEDICO-QUIRRGICOS EN EL
PROCESO DE INTEGRACIN DE STOCK
DEL SISMED
I. Finalidad
Establecer el procedimiento tcnico administrativo para
verificar la existencia fsica y estado de conservacin de los
medicamentos e insumos mdico-quirrgicos existentes en
las dependencias y establecimientos del Sector Salud, con la
finalidad de efectuar la integracin de stock del SISMED.
II. Alcance
La presente Directiva es de aplicacin en todas las dependencias (Disa, Diresa, Utes, Ubass, otros) y establecimientos de salud (Hospital, Institutos Especializados, Clas,
Centros y Puestos de Salud) que tengan existencias fsicas
de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
Un Representante de la Oficina General de Administracin, quien la presidir.

Un Representante de la Direccin de Logstica.
Un Representante de la Direccin de Economa.
Un Representante de la Direccin de Medicamentos
DIREMID o del Servicio de Farmacia, segn corresponda.
Un Representante de la Direccin de Salud de las
Personas.
Un Representante de la Oficina de Control Interno,
quien acta como observador para evaluar la adecuada aplicacin de los procedimientos.
Fn el CI AS Centros y Puestos de salud
El Jefe del establecimiento de salud o Gerente del
CLAS
El responsable del servicio de farmacia
El responsable de la funcin administrativa, de ser el
caso.
V.2. La Comisin antes aludida constituye Equipos Especiales de Verificacin, quienes tienen la responsabilidad
de efectuar el conteo, verificar el estado de conservacin,
verificar la fecha de expiracin e identificar los nmeros de
lotes de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
El equipo especial est constituido por dos verificadores uno
de los cuales har la verificacin cuantitativa y cualitativa del
bien y el otro el registro en la Tarjeta de Control Visible y Formato de Inventario, apoyados por un personal del Almacn o del
servicio respectivo, quien slo interviene para indicar la ubicacin de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
Al verificar medicamentos e insumos mdico-quirrgicos que por sus caractersticas ameriten ser sometidos a
pruebas de conformidad o se desconozca su identificacin,
se solicita apoyo del profesional Qumico Farmacutico para
su adecuada identificacin y registro.
V.3. La Direccin de Logstica dota a cada Equipo Especial de verificacin con los medios adecuados para efectuar el inventario, disponiendo de formatos, lapiceros e instrumentos que les permita manipular (subir, bajar, desembalar, calcular, marcar y/o rotular, etc.) e igualmente dispondr de equipos de seguridad y Primeros Auxilios en caso
de accidente.
V.4. Previo al inicio del proceso de la toma de Inventario
la Comisin proporciona un Listado de los Bienes a ser inventariados.
VI. Condiciones previas
VI.1. La Direccin de Logstica garantiza que existan
las condiciones mnimas de:
III. Responsabilidad
a Ordenamiento
Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva el Director General, el Director de Administracin, el
Director de Logstica, el Director de Economa, el Jefe de
Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos almacenados y/o custodiados deben estar ordenados, e identifi-
Lima, domingo l0 de noviembre de 2002
pertgOM Pg. 232933
NORMAS LEGALES
cados con su respectiva tarjeta de control visible, de tal

manera que faciliten la verificacin y conteo.
Para ello, bajo responsabilidad de la Direccin de Logstica y con la asesora tcnica del Qumico Farmacutico
responsable de la Direccin de Medicamentos o del Servicio de Farmacia, segn corresponda, se procede al ordenamiento de los Stock existentes de medicamentos e insumos mdicos, tomando los siguientes criterios:
a.1. Ubicar los stocks existentes en dos zonas diferenciadas, una para los de procedencia donados y otra para
todos los dems.
a.2. Alternativamente los stocks as ubicados deben ordenarse por:
a.2.1. Grupo farmacolgico establecido en el Petitorio
Nacional de Medicamentos
a.2.2. Forma Farmacutica
a.3. Una vez ubicados por alguno de los criterios sealados en el numeral anterior, deben de ordenarse por orden alfabtico.
ti.J1c&umenlacin
1. Las Tarjetas de Registro y Control (Existencias Valorada y Control Visible) deben estar ordenadas y con sus
registros actualizados.
2. Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos recepcionados durante la toma del inventario sern ubicados
en una zona especial e ingresarn al Almacn cuando concluya el inventario.
3. Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos pendientes de atencin con sus respectivos documentos de salida
(PECOSA, gua) numerados y valorizados que no fueron retirados por los usuarios son reingresado al stock y contabilizados
en el inventario, anulndose los documentos respectivos.
4. Desde siete (7) das antes hasta la culminacin del
inventario se suspende la recepcin de pedidos.
5. Slo se atiende ingresos y salidas por emergencia,
los casos especiales en que se requiera efectuar el inventario tipo abierto sern resueltos por el Presidente de la
Comisin en coordinacin con el Jefe del Almacn o del
Servicio respectivo.
VII. Disposiciones especficas
VII.1. El Inventario de las Existencias Fsicas consiste
en constatar la existencia o presencia real de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos en el lugar donde se
encuentren almacenados y/o en custodia temporal.
VII.2. Se realiza un inventario de tipo masivo al barrer, que
incluye a todos los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos almacenados y en custodia temporal. El quipo de verificadores procede a efectuar el inventario empezando por un punto
determinado, continuando el control de todos los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, sin excepcin alguna.
El inventario ser "cerrado", esto con el objeto de facilitar su ubicacin, verificacin y conteo rpido de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
VII.3. Procedimientos
VI I .3.1. Verificacin
a. Cuantitativa.- El verificador debe contar todos los artculos para comprobar que las cantidades sean iguales a
las que se consignan en las Tarjetas de Control Visible.
b. Cualitativa.- El verificador debe contrastar que las caractersticas y propiedades de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos: nombre, concentracin, forma farmacutica, presentacin (dimensin, peso, volumen) estn
de acuerdo con lo consignado en la Tarjeta de Control Visible y etiquetado del artculo.
VII.3.2. Registro
a. Para el levantamiento del Inventario de Existencias
Fsicas se usa el formato "Inventario Fsico de Medicamentos e Insumo Mdico Quirrgico" adjunto.
b. El verificador registra en forma manual los datos conforme lo requiere dicho formato.
c. El verificador cierra la Tarjeta de Control Visible despus del ltimo registro y anota la fecha del da del inventario, el documento Inventario Fsico (INVFIS), la cantidad
verificada y firma en la columna de destino.
d. En los casos en que existan varias tarjetas de control

visible cada una con saldos fsicos- se apertura una nueva tarjeta de control visible que consolide dichos saldos.
e. Finalmente, cuando el formato "Inventario Fsico de
Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos" se concluya, firman la hoja de inventario conjuntamente con el representante del almacn o el que haga sus veces y la remiten
al rea de Informacin.
VI I .3.3. Valorizacin
Unidades ejecutoras'
a. El personal del rea de Informacin (Kardista) realiza la valorizacin de las cantidades consignadas en el formato "Inventario Fsico de Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos", tomando como referente el valor que aparece en el ltimo registro de la columna Costo Promedio de
la tarjeta de existencia valorada.
b. S no se cuenta con la informacin sealada en el
numeral anterior para determinados productos, se toma
como valor el existente para un producto con idntico principio activo, tomando como referencia el costo promedio
que figura en su tarjeta de existencia valorada de almacn.
c. Valorizado el inventario, se remite al Equipo de Anlisis el formato "Inventario Fsico de Medicamentos e Insumo Mdico Quirrgico", adjuntando las Tarjetas de Existencia Valorada y documentos fuentes.
CI AS / Centros y Puestos de Saluda. La valorizacin del inventario de los medicamentos e
insumos mdico-quirrgicos existentes en un CLAS, Centro de Salud o Puesto de Salud, est a cargo del rgano
administrativo de la Unidad Ejecutora (rea de Informacin
y/o Kardex) de la cual depende.
VII. Disposiciones finales

VII.3. El proceso de anlisis del inventario fsico es efectuado bajo responsabilidad por un equipo de anlisis designado por la Direccin General para tal efecto integrada por :
I
I e.
o Un Representante de la Oficina General de Administracin, quien la presidir.

o Un Representante de la Direccin de Logstica.
o Un Representante de la Direccin de Economa.
o Un Representante de la Oficina de Control Interno,
quien actuar como observador .
Fn el CI AS Centros y Puestos de Salud
El Jefe del establecimiento de salud o Gerente del
CLAS.
El responsable administrativo del establecimiento de
salud, si lo hubiere.
En la unidad ejecutora este equipo de Anlisis concilia
las Existencias Fsicas verificadas en Almacn contrastndolas con la documentacin que obre en su sistema de registro y control (Tarjetas de Control Visible, Tarjetas de Existencia Valorada y el Saldo del Parte Administrativo del mes
anterior al de toma de inventarios) y determina diferencias
(faltantes y/o sobrantes) si las hubiere.
En los centros de salud, puestos de salud y CLAS, el equipo
de anlisis concilia las existencias fsicas con las tarjetas de
control visible y el saldo del Informe de Consumo Integrado del
mes anterior al de toma de inventarios, con lo cual determina
diferencias (faltantes y/o sobrantes) si las hubiere.
VII.4. Conciliado el Inventario, las diferencias no aclaradas (faltantes de inventario) son informadas por la Comisin de Inventario a la Direccin General de la Unidad Ejecutora, a fin de tomar las acciones administrativas de acuerdo a la normatividad vigente.
VII.5. Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos
identificado como vencido, se proceden a dar de baja, aplicndose el procedimiento vigente establecido.
VII.6. La informacin debe ser procesada a travs del
aplicativo "Inventario Fsico de Medicamentos e Insumos
Mdico-Quirrgicos', que es remitido por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID a la
correspondiente DISA e Institutos Especializados las que
harn extensiva a las Unidades Ejecutoras de su jurisdiccin, segn corresponda.
MINISTERIO DE SALUD
SISMED
INVENTARIO FISICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-QUIRRGICOS
DISA/HOSPITAL(INSTITUTO ESPECIALIZADO
RED / MICRORED/UTES / UBASS / SBS / ZONADIS
ESTABLECIMIENTO (CS I PS / CLAS/HOSPITAL)ALMACEN)
FECHA:
FUENTE (SISMED, SIS.PACFARM, INT. SANIT., DONACION)

RUBRO (MEDICAMENTO, INSUMO MEDICO-ClUIRURGICO)
PARA SER LLENADO POR LA COMISION DE INVENTARIOS ( EQUIPO DE VERIFICADORES)
PARA SER LLENADO POR El, REA DE

INFORMACION DE LOGISTICA (KARDEXI
TARJOiA C0><ISTENIA VALdt4MA "
kili1101111110111I1Otidi ,
.1011, 18
ESTE FORMATO SERA FIRMADO SEGN CORRESPONDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL VI
.',11111151111110,11111111111111=1111111111
NORMAS LEGALES
ANEXO 3
GUA TCNICA ADMINISTRATIVA PARA
LA BAJA DE PRODUCTOS
FARMACUTICOS
I. Base legal que norma la baja de productos farmacuticos:
La Base legal que norma el proceso de Baja de aquellos productos farmacuticos no aptos para consumo humano en el Ministerio de Salud y sus dependencias desconcentradas y descentralizadas son la:
Resolucin Ministerial. N 584-99-SA/DM "Reglamento de Altas, Bajas y Venta de Patrimonio Mobiliario del
Ministerio de Salud" y su modificatoria la Resolucin
Ministerial N 185-2000-SA/DM, emitidas el 27 de noviembre de 1999 y 05 de junio del 2000, respectivamente.
El Decreto Supremo N 154-2001-EF " Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de
Propiedad Estatal", publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio del 2001.
II. Dependencias que estn facultadas a dar de baja
Productos Farmacuticos:
Las dependencias que estn facultadas a dar de baja
Productos Farmacuticos son:
o Ministerio de Salud - Organismo Central
o rganos Desconcentrados (DISA e Institutos Especializados)
Organismos Descentralizados (INS)
Dependencias de los rganos desconcentrados, especializados o descentralizados, que sean unidades ejecutoras.
III. Conformacin del Comit para dar de Baja a los
Productos Farmacuticos
Se consideran productos farmacuticos sujetos a baja
los productos expirados, rotos, alterados y otros no utilizables.
Para proceder a dar de baja a los Productos Farmacuticos en las entidades del sector que sean unidades
ejecutoras, se debe conformar un Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones. Este comit ser responsable
entre otras actividades - de evaluar las solicitudes de
baja de productos farmacuticos, recomendar su baja,
proyectar la resolucin correspondiente y presenciar la
destruccin de los mismos.
En los Centros de Salud y Puestos de Salud, no se
podr constituir este Comit, debiendo estos establecimientos informar la existencia de Productos farmacuticos sujetos a baja a la organizacin inmediata de mayor nivel de su jurisdiccin, quien tramitar la baja correspondiente.
En las UTES (o quienes hagan sus veces) y Hospitales que no sean unidades ejecutoras, no se podr
constituir el citado Comit para la baja de Productos farmacuticos, debiendo informar a la organizacin inmediata de mayor nivel de su jurisdiccin, en donde se
constituir el Comit para que tramite la baja correspondiente.
Integrantes del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones
El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones estar conformado, como mnimo, por un representante de cada una
de las siguientes reas:
o Oficina de Administracin o la que haga sus veces,
quien la presidir;
o Oficina de Economa o la que haga sus veces, quien
actuar como secretario;
o Oficina de Asesora Jurdica o la que haga sus veces.
Los integrantes del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones son nombrados mediante Resolucin emitida por el
Itt peruano Pg. 232935
Director General o jefe de la dependencia. (Ver Modelo

Anexo N 01)
IV. Procedimiento de baja de productos farmacuticos:
Los Centros de Salud y Puestos de Salud, informan
la existencia de Productos farmacuticos sujetos a baja
a la Direccin de Medicamentos o quienes hagan sus
veces. La Direccin de Medicamentos o en el caso de
Hospitales e Institutos Especializados el Servicio de
Farmacia, inicia el procedimiento para el trmite de baja,
mediante documento dirigido al Director de la Oficina
General de Administracin o el que haga sus veces, indicando lo siguiente:
o Motivo de la Baja (Medicamentos expirados, rotos,
alterados y otros no utilizables).
o Identificacin del Medicamento por su Denominacin
Comn Internacional (DCI).
o Nombre de marca si lo tuviere.
o Nmero de lote.
o Valor en libros (Valor que figura en las tarjetas de Kardex valorizado en la Oficina de Logstica).
o Otra especificacin que se considere necesaria ( Por
ejemplo si el medicamento es de Programas, Donacin, etc.)
Esta solicitud, deber efectuarse una vez que se haya
verificado que los productos farmacuticos no son susceptibles de ser canjeados, en cumplimiento de obligaciones
contractuales suscritos por las empresas farmacuticas al
momento de ser adquiridos.
Para ello si los productos farmacuticos han sido adquiridos por la misma entidad- se debe contar con la
opinin por escrito de la Direccin de Logstica de su
entidad confirmando esta situacin. Si los productos farmacuticos han sido remesados, se debe tener la opinin por escrito de la entidad que remes los productos
farmacuticos.
Trmite de la solicitud de baja
El trmite que sigue posteriormente esta solicitud se precisa a continuacin:
1. El Director de Administracin remite esta solicitud al
Comit de Gestin Patrimonial. Este Comit de acuerdo a
lo dispuesto en el artculo 9 del Decreto Supremo N 1542001-EF "Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal", se conformar
con funcionarios y personal de las Oficinas de Control patrimonial existentes o de la oficina que cumpla sus funciones.
2. El Comit de Gestin Patrimonial, dispone el internamiento de los productos sujetos a baja en el almacn de
Logstica o en un depsito especial.
3. El Comit de Gestin Patrimonial, elabora un informe
tcnico, el mismo que contiene la solicitud de baja efectuado por la Direccin de Medicamentos o Servicio de Farmacia, segn corresponda y en el caso de que sea una solicitud efectuada por un rgano diferente a los mencionados,
se requerir el informe de un profesional Qumico Farmacutico.
4. El Comit de Gestin Patrimonial, eleva el informe
tcnico al Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones.
5. El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones sesionar
ante la convocatoria de su presidente, previa citacin por el
secretario a cada uno de los miembros con no menos de
24 horas de anticipacin, salvo casos excepcionales en los
que no ser necesario dicho plazo.
6. El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones en sesiones plenas analizar los informes tcnicos que sustentan
la solicitud de baja.
7. Inspectora General de Salud o quien haga sus veces, acreditar en cada sesin un representante en calidad
de observador.
8. Los acuerdos que adopte el Comit sern asentados
en un libro de actas.
Pg. 232936 e
peruano
NORMAS LEGALES
9. Si el Comit de Altas, bajas y Enajenaciones, recomienda la baja, eleva el proyecto de Resolucin al Director
de Administracin.
10. El Director de Administracin proceder a aprobar u
observar el proyecto de Resolucin. (Ver Modelo Anexo N
02).
11. Si la Baja de Productos Farmacuticos es aprobada, bajo responsabilidad del Director de Administracin, los
bienes debern ser destruidos de acuerdo con las medidas
sanitarias correspondientes que seale la Direccin de
Medicamentos o Servicio de Farmacia, segn corresponda.
12. La destruccin o eliminacin, se llevar a cabo en
presencia de Notario Pblico.
13. La Direccin de Logstica o quien haga sus veces,
designar al personal de apoyo necesario para efectuar la
eliminacin recomendada.
14. Culminado el acto de eliminacin, el notario levantar un acta, la cual ser suscrita por los miembros del
Comit de Altas, bajas y Enajenaciones y del Comit de
Gestin Patrimonial.
Anexo N 1
MODELO DE RESOLUCIN CONFORMANDO EL
COMIT DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIONES
Anexo N 2
Resolucin Directoral
Modelo de Resolucin que Aprueba la
Baja de Productos Farmacuticos
Lima, 28 de diciembre de 2001
Visto el informe N 001-2000- CABV-..., presentado por
el Comit de Altas, Bajas y Ventas del Patrimonio Mobiliario; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucin Directoral N 230-97-DGSRS- ..... se conforma el Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones del Patrimonio Mobiliario de la Direccin Regional
de Salud
Que el citado Comit recomienda la baja de los productos farmacuticos por no ser aptos para el consumo humano;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 39 inciso e) de la Resolucin Ministerial N 584-99-SA/DM,
modificada mediante Resolucin Ministerial N 1852000-SA/DM, y Art. 120 del Decreto Supremo N 1542001-EF;
Con la opinin favorable del Director de Administracin
y la Oficina de Asesora Jurdica;
SE RESUELVE:
Resolucin Directoral
Lima, 12 de junio del 2001
Visto el Oficio N 214-2000-OA-DIRESmediante el
cual la Direccin de Administracin propone la conformacin del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones del patrimonio mobiliario de la institucin:
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 3 de la
Resolucin Ministerial N 584-99-SA/DM se debe conformar un Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones del patrimonio mobiliario, a cuyo cargo estar la tramitacin de las
mismas;
Que, mediante Decreto Supremo N 154-2001-EF, se
establece la creacin, conformacin y funciones del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones de los organismos p
blicos;
Con la opinin favorable del Director de Administracin
y de la Oficina de Asesora Jurdica;
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Conformar el Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones del patrimonio mobiliario en la Direccin Regioel cual estar integrado por los siguiennal de Salud
tes Funcionarios y Servidores;
Sr. Fernando Laos Dvalos, representante de la Oficina
de Administracin, quin lo presidir.
Sr. Carlos Maldonado Torres, representante de la Oficina de Economa, quien actuar como secretario.
Dr. Luis Arce Becerra, representante de la Oficina de
Asesora Jurdica
Artculo 1.- Autorizar la baja de los Productos Farmacuticos comprendidos en el Anexo N 01 adjunto, que es
parte integrante de las presente Resolucin por un importe
de S/. 71,135.26 (SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTICINCO Y 26/100 NUEVOS SOLES) y disponer su destruccin, para lo cual la Direccin de Logstica prestar el apoyo correspondiente.
Artculo 2.- La presente Resolucin sustentar el
retiro de los Productos Farmacuticos de los Inventarios Fsicos, as como del registro contable de la Institucin.
Regstrese y comunquese.
Resolucin Directoral N
Productos farmacuticos a ser dados de baja
N'
Nombre
Cansen.
Forma
Presen.
or-
del
tresillo
[arma-
tasiOn
den producto
1
Agua
Castidad Precio Total S/.

real
unitario
cernir:a
Inyectable
Ampolla
bidestilada
02 mL
ampolla
426.030 0,0320 13.632,96 roto
Aminoftlina 200 mg Inyectable
Amoxicilina 250 mg Suspensin Fco x 60 mL 169.270 0,0350
Ampicilina 500 mg Cpsula
Cpsula
Aspirina
tableta
500 mg Cpsula
153.000 0,0044
42.290 0,0010
Total
Sr. Fernando Laos Dvalos

Presidente
Representase de la Oficina
de Administracin
673,20 sin rtulo

5.924,45 alterado
478.365 0,0680 32.528,82 expirado

42,29 expirado
52,801.72
Sr. Carlos Maldonado Torres

Secretario
Representante de la Oficina de
Economa
Artculo 2.- Las funciones del citado Comit, son las

establecidas en la Resolucin Ministerial N 584-99-SA y
su modificatoria Resolucin Ministerial N 185-2000-SA/DM
y el Decreto Supremo N 154-2001-EF.
Regstrese y comunquese.
Causal
de baja
Dr. Luis Arce Becerra

Representante de la Oficina de Asesora Jurdica
NORMAS LEGALES
tt
peruano Pg. 232937
ANEXO N4
SISMED - IME
INFORME MOVIMIENTO ECONOMICO
Nombre del Establecimiento de SRlud

o
a oloNALes De TAL./ pmeocommx DT TmLuo
MES ANO.
INFORME CONSOLIDADO DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LOS CENTROS? PUESTOS DE SALUD
N DE RECETAS POR DEMANDA
sTARL
DIMANO
plooDAS 1 DISPENSADA
N DE RECETAS DEL MES POR COMPONENTE
BO BOLETAS DE VENTA Y FACTURAS EMITIDAS PANA ATENDER RECETAS
N DE RECETAS POS SIS
Tx0xSpADOS
N DE RECETAS POR INTERVENCIONES SANITARIAS

1 DE RECETAS POR EXONERACIONES
alposTE TOTAL Do VENTAS El/FLIA.
CETAS POR DONACIONE
IDAS PA NA ATENCERRECETAS
BOLETAS EMITIDAS FACTURAS EMITIDAS

SERIE
SERIE
CALCULO DEL SALDO PARA com pRA DE MEDICAMENTOS
(eom)
A, SALDO E/OSTENTE AL MES ANTERIOR

Al OFIIANDA e, Po
IBC11 DI 1 PS MITAS
1
Di n
MCI
SIS
A) REEMBOLSO PENDIENTE DEL mES ANTERIOR
5 0I .31
I. >FONDO ENTREGADO EN EL MES
El FONDO ENTREGADO POR INTUIR SANEARLAS (81% DEL PAGO DEL MES)
SALDO DE DEUDA AL FINAL DEL MES
I ) GASTOS POP COMPRA DE MEDICAMENTOS

SALDO ACTUAL
CALCULO DEL SALDO RARA GASTOS 110% C.S. y P.S. 00% FAS. I Sr. )
SIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS POR EL CENTRO DE OISTRIBUCION Y LA FARMACIA INSTITUSIONAL
VII
Sloo ORISTENTE AL MES ANTERIOR
DI DEMANDA CS
P 1P, DE LAS VENTAS CONSOLIDADAS DE CS.T P..
NES,
Al DEMANDA FAMACIA INSTITUCIONAL (20, DE LAS VENTAS DE LA FARM INST D

DI. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1101, DEL PAGO DEL MES>
E7INTERVENCIONES SANITARIAS 1111, DEL PAGO DEL PIM
FI VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES Consolldedo Formane ICII
FONDO TOTAL DIRPONIULB AcPATI
1) GASTOS EFECTUADOS EN EL MES
SALDO ACTUAL
RELACION DE DEPDSITOS AL ISNCO DE FARMACIA IN TITUCLONAL
SI
RELACION CE DEPOSITOS AL BANCO DE FARMACIA INSTITUCIONAL

TECHA
N RepNeta COPOSO
MOLAR
S/
SI
5/
SI
S/
5/
S/.
S/.
5/
S/
SI.
TOTAL GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

S/
VI
51EMES y SERVCICODE LOS CENTROS TPUESTOSTIE SALDO
t
.r
IMPORTE TOTAL
NONIRRP nF I A PARTIDA
Visan, y apInnartnnea
Mandiles
.
I.
S/
5/
51
MONTO TOTAL DEPOSITADO
Sollo yfirma Director General
S/.
Selloyfirmarlirectordemedicamentos
E011i1:05/
material duradero
TOTAL GASTOS
VS' del Director de Economia
I.
Pg. 232938
peruano
NORMAS LEGALES
ANEXO N 5
DIRECCION DE SALUD ...
FER-G
FORMATO ESTANDAR DE REQUERIMIENTOS DE GASTOS

Red / Microred
Nombre del Centro o Puesto de Salud:

Requerimiento correspondiente al mes de :
PARTIDA
DESCRIPCION DEL GASTO
CANTIDAD
Fecha: / /
IMPORTE DE GASTO
CORRESP. AL MES
Jefe del Establecimiento
Responsable de Farmacia
VB Director Medicamentos en la DIRESA o DISA
NOMBRE DE LA PARTIDA
20
22
23
24
27
29
Viaticos y asignaciones
30
Mandiles
32
Combustible y lubricantes
34
Racionamiento
36
Contrato por servicios no pers 39
Material de construccin
51
Bienes de consumo
Pasajes y gastos de transporte
Contratacin de services
Servicios pblicos
Otros servicios de terceros (natural, jurdico)
Equipo y material duradero
e -peruano Pg. 232939
NORMAS LEGALES
ANEXO N 6
SISMED - IME
I PODIDO
Nombra de) Eatableolrelnto de Salud
CENTROS PLJERPOSIDE RATITO
MICRORED
RED
DISPENSADA
ImPORTE TOTAL DE VENTAD Ex EL BIES
FACTURAD. EMITIDAS
" POR SIS

Of RECE ,
SERIE'
Ir DF RECETAS POR INTERVENCIONES SANITARIAS
DEL
DEL
EMITIDAS
I, DE SELFTS DEL MES POR COITIEOSESTE
sALHIAs POS VENTA O EXODERCIO (BOLETAS DI SERTO

BOLETAS ERMITAS
SERIE .
OE PECETPS POP EX O NERAC r01,5

ANuL_MES
N BOLETAS DE VENTA ERMITAS PA A ATell DER DEC ETAB
DEL ESTABLECIMIENTO
CLIBANDE
CALCULO 00 REEMBOLSO,
LO DEL SALDO PARA cOMPRA DE MEDICAMENTOS (55%)
1.0=WV.
S/
0 40.130100 PENDIENTE DEL RIES ANTERIOR
SI
1O) FONDO ENTREGADO POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DOS DEL M

TOTAL DE REEMBOLSO PENDIERTET AVI I
0
01 FONDO ENTRECAVO EN EL MES

SALDO DI 00005 *1 EIRL OFL MES
FONDO TOTAL DISPONIELE

( I VALOR DEL ABASTECI0ENTD DEL MES
ROO.
apraelIA 15
1
.5 So
TRONO
Arar,
POTRO .
155,5 da
CALCULO DEL sLOO PARA GASTOS < lo%)

O) DEmANDA (10% CE LAS LENTAS OIL MES)
13) SEGURO INTEGRO DE SALUDE/O% DEL FONDO ENTREGADO EN EL MES)
CO IN0E05ENGIONES SANITARIAS (10% DELFONDO ENTREGADO E EL MES)
DI SALDO EXISTENTE Al. MES ANTERIOR
El PM ovravvvr rIF FOflvFRNTinvFq Fll O MES r TOS rr rivrv, PIREO pn
sv
SALDO ACTUAL
06001
REtAD
DELACION DE De OEITOS AL BANCO
reo).
Arar papado por SIS v Programes

VI
U SEESISI OH
BIENES v 5E0.0005,0010S E, BA FARRIADv FIBANCIA00 DON EL VE
LAR VENTAS
10,0,15
SI
ABASTECIMIENTO DEMEDICAMENTOS
RELAGION DE DEROSITOS AL SANGO

POEMA
p..))..,,,,,,,,,,
)r),),
0, FECHA
he GREMISION
,,,,,,,,
VII
BIENES% SERVICIOSRECSIDOS EN LA FARMACLOFINANCIADOS COM EL 10%DE LOSE/ESTAS

FECHA
PARTIDA
DETALLE DEL GASTO
..F.F.F.".
Impela
SI.
SISE
S.
SE
O.
ALSE
9
9
9
S/
S/
S/
S/
SI
S.
SE
S-
S/.
AL
SE
SI -
SE
SI
A.
SI.
S/
AL
S/
SE
MONTO TOTAL DEPOSITADO
5000 (1 farm del jefe del eslablecirnienle
S/.
TOTAL
SE
SOSO y Terma del responsable de farrnaPS
V.B.00 responsable de errar-Polla

O Wien Plaga SUS ATEAS
SI.
e peruano
Pg. 232940
NORMAS LEGALES
ANEXO N 7
SISMED - IME
Nombre del Hospital o Instituto Especializado
CODIGO

HOSPITALES E INSTITUTOS ESPECIALILADOS
DIRESA o DISA
1 MES / ANO
SALIDAS POR VENTA O EXONERACION ( BOLETAS DE VENTA )

50alu.
BOLETAS/FACTURAS EMITIDAS
PUNTO DE VENTA SERIE NUMMINCION
Del:
NIDE RECETAS POR COMPONENTE
N BOLETAS,FACTURA EMITIDAS PARA ATENDER RECETAS

TEL ES ABLESIMIENTO
EXTERNAS
DEMANDA
EXONERADOS
rri,iiLL
fwrrvs
Ni
EMITIDAS
DISPENSADAS
5)5
INTEPV SANIT
N.DE RECETAS POR DEKONDA EN EL MES

SE RECETAS TON SS EN s. NEN
re DE RECETAS POR EXONERADO EN EL ME
X CE RECETAS PW P]rNCION EN EL MES

Del:
Dell
Al:
Dell
AL
TOTAL o0
CALCULO DEL SALDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (80%)

A) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIOR
CALCULO DE REEMBOLSOS
os===>
Si.
B) DEMANDA (UDS DE LAS VENTAS DEL MES)

C) FONDO ENTREGADO POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (80% DEL MES)
S/
A) REEMBOLSO PENDIENTE AL MES ANTERIOR
S/
S) CONSUMOS VALORADOS DEL MES (Formato I OI
SI
TOTAL DEUDA A FAVOR DEL HOSPITAL o INSTITUTO f A.H3 )
DI FONDO ENTREGADO POR INTERVENCONES SANDARIAS (SO% DEL MES)

E) VALORIZACION DE EXOIERACIONES EN EL MES( Total Columna P en %mato ICI)
) FONDO ENTREGADO EN EL MES
S/
SALDO DE DEUDA AL FINAL DEL MES
F) 1016 DEL FONDO DE GASTOS DE OPERACION (NUM. 7.5.19)
FONDO TOTAL DISPONIBLE ( A.B.C.0..E1.

( .. ) GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
pf,
SALDO ACTUAL
II
VI
CALCULO DEL SALDO PARA GASTOS DE OPERACIN ( 20%)

SI.
A) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIOR
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS EN LA FARMACLA FINANCIADOS CON EL 217A CE LAS VENTAS

Doeumen. Sem%
L.,,
PARTIDA
DETALLE DEL GASTO
FECHA
sit nemeene(20% es I Al VENTAS nsi MES)

C) SEGURO INTEGRAL DE SALUD (20% DEL FONDO ENTREGADO EN EL MES)
PI INTERNE NO IONF SNANO R
(PO%
caten
ENTRE ATOEN FI MES)
0/
5/
F) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Total Columna P en Formato ic)
S/.
FI toa TEl sismo es GASTOS DF OPPRArION Num 7 5 191
S/
S/.
FONDO TOTAL DISPONIBLE / A.B..C1.0 - E{)
51.
S/
f- 1 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES
SALDO ACTUAL
57.
51.
PELACION DE DEPOSITOS AL BANCO

FECHA
W PapeleM depsito
Importe
S/
S/.
S/
SI
SI
Si_
51.
SI
S/.
SI
SL
S/
S/
51.
SI
SI
MONTO TOTAL DEPOSRADO
Sello y firma del Director del Hospital
Sello y firma del Jefe de farmacia
Sello y firma del Director de economa
S/.
NORMAS LEGALES
ANEXO N 8
PROCEDIMIENTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA
EN EL ALMACEN ESPECIALIZADO
I. Objetivo
Establecer el procedimiento administrativo a seguir en
el Almacn Especializado para el ingreso y distribucin de
medicamentos e insumos mdico-quirrgicos.
II. Alcance
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio en todas las dependencias del Ministerio de Salud a
nivel nacional.
III. Responsabilidad
1. El Director General de la Direccin Regional de Salud, Direccin Subregional de Salud, Direcciones de Salud,
Institutos Especializados u Hospitales (que sea unidad ejecutora), es responsable de implementar y hacer cumplir el
presente procedimiento.
2. El Director de la Oficina de Logstica o la que haga
sus veces, es responsable de emitir normas especificas de
almacenamiento, de estricto cumplimiento en el almacn
especializado, as como de suministrar, verificar y supervisar los bienes que se encuentran en dicho Almacn.
3. El Director de Medicamentos de la Direccin Regional de Salud, Direccin Subregional de Salud, Direcciones
de Salud y Jefe de Farmacia de Institutos Especializados u
Hospitales (que sea unidad ejecutora), es responsable de
la custodia, administracin, registro y control de los bienes,
que se encuentran en el Almacn Especializado; elabora la
documentacin para el suministro y distribucin de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos a los establecimientos de salud y el Pedido Comprobante de Salida - PECOSA consolidado.
4. El Responsable de medicamentos del Centro de Salud, Puesto de Salud y Hospital que no sea unidad ejecutora, remite la informacin requerida por la Direccin de Medicamentos o la que haga sus veces de su localidad.
IV. Base legal
Norma SA.05 " Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia
Temporal de Bienes", aprobado mediante Resolucin Jefatural N118-80-INAP/DNA modificada por la Resolucin
Jefatura] N133-80-INAP/DNA.
Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA "Manual Administracin de Almacenes para el Sector Pblico Nacional".
Resolucin de Contralora N 072-98-CG " Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico".
Resolucin de Contadura N 067-97-EF/73.01 "Compendio de Normatividad Contable'.
Resolucin Ministerial N 396-2001-SA/DM "Sistema
Integrado de Suministros de Medicamentos, Insumos y Material Mdico Quirrgico SISMED".
V. Disposiciones generales
1. El Almacn General es una rea fsica seleccionada
bajo criterios tcnicos adecuados, destinado a la custodia
y conservacin de bienes que van a emplearse para la produccin de servicios o bienes econmicos.
2. Almacn Especializado, es un rea fsica para la conservacin, seguridad, manejo y control de medicamentos e
insumos mdico-quirrgicos, que se encuentra ceido a las
Buenas Practicas de Almacenamiento y bajo la direccin y
responsabilidad tcnica de un profesional Qumico Farmacutico. Se constituye a partir de los denominados centros
de distribucin y dems almacenes existentes de medicamentos e insumos mdico quirrgicos en las Direcciones
de Salud.
3. Pedido Provisional de Almacn - PPA, documento de
control administrativo que acredita el traslado de bienes del
almacn general de logstica al almacn especializado de
medicamentos o servicio de farmacia, segn sea el caso.
VI. Disposiciones especficas
1. Del ingreso de bienes al almacn especializado
1.1. Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos
ingresan directamente al almacn especializado en cuyo
caso la recepcin se efecta conjuntamente por el jefe del
Almacn especializado y el jefe del almacn general.
11 peruano Pg. 232941
1.2. El internamiento de los bienes se efecta previa

verificacin cuantitativa y evaluacin cualitativa de los bienes, de conformidad con las cantidades, especificaciones
tcnicas sealadas en los documentos de adquisicin y protocolo de anlisis del lote a ingresar.
1.3. La conformidad de la recepcin ser suscrita por el
responsable del Almacn General en el rubro "Recib Conforme" de la Orden de Compra Gua de Internamiento.
1.4. De haber alguna observacin en el momento de la
recepcin, sea por diferencias en cantidad, productos diferentes a lo expresado en el documento de entrega, en mal
estado de conservacin o incumplimiento en la presentacin de documentacin tcnicos no deber recepcionarse
los productos observados e informar a la Oficina de Logstica o la que haga sus veces, a efectos de realizar el reclamo respectivo
1.5. En el caso de que los bienes procedan de una donacin o remesa, el jefe del almacn general, elabora la
Nota de Entrada a Almacn NEA.
1.6. Copia del documento de ingreso (Orden de Compra Gua de Internamiento o Nota de Entrada a Almacn)
ser remitida al rea de Informacin de Logstica (Sistema
Kardex) para efectos de registrar el ingreso de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, en las Tarjetas de
Existencia Valorada de Almacn.
1.7. Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, se ubican en zonas previamente asignadas para
su internamiento, agrupndose segn criterios tcnicos
(forma farmacutica, orden alfabtico, nivel de rotacin,
etc.); de tal manera que su identificacin sea gil y oportuna, registrando el ingreso en las tarjetas de control
visible, la misma que ser colocada junto al grupo de
bienes ingresados.
1.8. El responsable del Almacn General elabora el Pedido Provisional de Almacn PPA, por el total de los bienes ingresados al Almacn Especializado, documento que
ser suscrito por:
- Solicitante, DIREMID o Jefatura de Farmacia
- Jefe del Almacn general, quin autoriza la salida de
los bienes
- Recib conforme, Jefe del Almacn Especializado.
2. De la salida de bienes del almacn especializado
2.1. Los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos
que tengan fecha de expiracin ms cercana, sern los primeros en ser distribuidos, bajo responsabilidad del jefe del
almacn especializado.
2.2. Para la distribucin de los bienes que se remiten a
los CLAS, Centros de Salud y Puestos de Salud y Hospitales que no sean unidades ejecutoras, se emplea el formato
Gua de Remisin acorde con las disposiciones emitidas
por SUNAT, el cual ser formulado por el Jefe del Almacn
Especializado y visado por la Director de medicamentos o
quien haga sus veces autorizando su atencin.
2.3. En cumplimiento de lo establecido en la norma 10005 Segregacin de funciones, la preparacin del pedido
debe ser efectuada por persona distinta a la que efecta la
entrega del mismo.
2.4. La salida de los medicamentos e insumos mdicoquirrgicos, se registra en las Tarjetas de Control Visible
del almacn especializado.
3. De la elaboracin del pedido comprobante de salida
3.1. La Direccin de Medicamentos o Jefatura de Farmacia segn corresponda- elabora el Pedido Comprobante
de Salida en forma mensual, en funcin al consolidado de
los Informes de Consumo Integrado -ICI de medicamentos
e insumos mdico-quirrgicos que reporten durante el mes
las dependencias de salud de su mbito jurisdiccional.
3.2. El Pedido Comprobante de Salida, se emitir segn
detalle:
Una Pecosa por la atencin de pacientes cubiertos
por el seguro Integral de Salud.
Una Pecosa por la atencin de pacientes cubiertos
por la DGSP- Intervenciones Sanitarias.
Una Pecosa por la exoneracin a pacientes indigentes
(Medicamentos adquiridos con el Fondo Rotatorio entregados gratuitamente).
Una Pecosa por la atencin de pacientes por demanda (venta).
Una Pecosa por la donacin de medicamentos a pacientes indigentes (Medicamentos recibidos en donacin
entregados gratuitamente).
Pg. 232942
(ti
peruano
3.3. El Pedido Comprobante de Salida deber ser suscrito por los siguientes servidores o funcionarios:
a. Solicitante: Director de Medicamentos o Jefe del Servicio de farmacia, segn corresponda.
b. Jefe de Abastecimiento: Director de Logstica o el que
haga sus veces.
c. Jefe de Almacn: Jefe del almacn general de la Direccin de Logstica.
d. Recib Conforme: Jefe del almacn especializado o
Jefe del Servicio de Farmacia.
3.4. El Pedido Comprobante de Salida una vez formulado ser remitido a la Oficina de Logstica, para el registro,
control y valorizacin en las Tarjeta de Existencia Valorada
por el rea de Informacin (Sistema Kardex).
3.5. El plazo para la emisin del Pedido Comprobante
de Salida es dentro de los primeros diez das hbiles del
mes siguiente al mes informado.
posicin de los bienes, evitando que se presenten situaciones de desabastecimiento o sobrestock en cada
tem que se encuentran en el almacn especializado,
as como de emitir un reporte de los bienes existentes
en el almacn especializado con indicacin expresa de
sus fechas de expiracin.
VII. Disposiciones complementarias
4.3. En la medida de sus posibilidades econmicas, se
debe contratar plizas de seguro contra todo riesgo para
proteger los bienes custodiados en el almacn especializado.
4.4. Para la administracin del Almacn Especializado
se tendr en cuenta lo dispuesto en la Resolucin Jefatura'
N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el Sector Pblico Nacional, en lo no considerado en la presente Directiva.
4. Del control de stock
VIII. Disposiciones finales
4.1. El Jefe del almacn general de Logstica bajo su

responsabilidad efecta inventarios selectivos sorpresivos
en el almacn especializado o servicio de farmacia, segn
corresponda, en un horario que no interrumpa la atencin
al pblico usuario.
4.2. Es responsabilidad del Jefe del Almacn Especializado determinar los stocks mximos, mnimos y de
seguridad, as como solicitar en forma oportuna la re-
DIRECCIN REGIONAL DE
NORMAS LEGALES
1. Las Direcciones Regionales de Salud, Direcciones

Subregionales de Salud, Direcciones de Salud, Hospitales
e Institutos Especializados, que no cuenten con un Almacn Especializado (Centros de Distribucin) debern acondicionar un ambiente para el almacenamiento de medicamentos e insumos mdico-quirrgicos, que rena los requisitos mnimos aceptables.
ANEXO N 1
N
SALUD
PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACN

Dependencia Solicitante :
Lugar y Fecha
Solicito entregar a:
Formulario utilizado hasta el rengln
Con destino a:
Referencia:
inclusive
(en letras)
ARTCULOS SOLICITADOS
tem
DESCRIPCIN
Cdigo
Unid de
Medida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha de Recepcin
Solicitante
Jefe de AlmacInGeneral
Recib Conforme
Cantidad
NORMAS LEGALES
PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACEN

DEFINICIN
Documento extra contable, utilizado para acreditar la salida de los bienes del almacn general al almacn especializado.
ESPECIFICACIONES
Encabezamiento
2 Nombre del Organismo.
Nombre del formulario: Pedido Interno de Almacn
() Referencia, consignar nmero de Orden de Compra o
Nota de Entrada a Almacn.
Cuerpo
2 Parte Superior (Izquierda):
Dependencia solicitante: Indicar el nombre de la Unidad Orgnica que efecta el pedido.
Solicito entregar a: Nombre del funcionario o servidor
que recibir los bienes solicitados, quien suscribir el documento en el rubro "Recib Conforme".
Con destino a: Considerar el lugar u Oficina donde
van a ser utilizados los bienes.
2 Parte Superior (Derecha):
Lugar y Fecha: Localidad de la dependencia y fecha
de formulacin del documento.
Nmero: Es el nmero correlativo correspondiente a
cada Pedido Interno de Almacn, ser numerado por el Almacn Especializado.
peruano Pg. 232943
Recuadro: Formulario utilizado hasta el rengln N inclusive. Para indicar en letras el nmero del ltimo rengln
utilizado en el formulario.
Referencia: Consignar documento con el que se da ingreso del bien (orden de compra, nota de entrada, pecosa)
2 Parte Izquierda del Cuerpo:
Renglones, aparecen impresos los nmeros de cada
uno de los renglones en forma sucesiva.
Artculos Solicitados, indicar la cantidad y caractersticas de los bienes solicitados. Se divide en cuatro (04) columnas:
Cdigo, el que corresponde segn el Catlogo nico
de Medicamentos.
Descripcin, nombre o denominacin de los bienes
solicitados.
Unidad de Medida, trmino usado para contar, medir
o pesar bienes.
Cantidad, nmero de bienes solicitados.
Parte Inferior Derecha del Cuerpo:
Fecha de Recepcin, fecha en la que se efecta la
entrega de los bienes.
A rengln seguido deben firmar las siguientes personas:
1. Solicitante: Jefe de la dependencia que solicita (Direccin de Medicamentos, Insumos y Drogas o Jefe del Servicio de Farmacia).
2. Jefe del Almacn General de Logstica.
3. Recib Conforme: Jefe del Almacn Especializado o
Responsable del rea de dispensacin del Servicio de Farmacia.
amo
DIARIO OFICIAL
REQITTSITOS PARA PURI JCACTN DF, TEXTOS NICOS

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
- TUPA Se comunica al Congreso de la Repblica, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autnomos,
Organismos Descentralizados, CTAR y Municipalidades que, para publicar sus respectivos

TUPA en la separata de Normas Legales, debern tener en cuenta lo siguiente:
1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una lnea por celda, sin
justificar.
2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco das de anticipacin a la fecha
de ser publicados.
3.- El TUPA adems, debe ser remitido en disquete o al correo electrnico:
normaslegalesPeditoraperu.com.pe.
LA DIRECCIN
Pg. 232944
e peruano
NORMAS LEGALES
ANEXO N 9
DIRECCION DE SALUD ...
FER-M
FORMATO ESTANDAR DE REQUERIMIENTOS DE MEDICAMENTO

Red / Microred
Nombre del Centro o Puesto de Salud:
Fecha:
/ /
Requerimiento correspondiente al mes de :

NOMBRE (Denominacin comn internacional)
CONCENTRACIONionua FARMACEUTIC PRESENTACION
CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
CONSTANCIA DE ATENCION POR EL SISMED
Dejo constancia que he sido atendido (a) en el Almacn del SISMED con medicamentos segn nuestro requerimiento, excepto
en los siguientes productos:
1
2
3
4
5
Firma y Sello del Jefe del responsable de farmacia
Firma y Sello del Jefe del jefe del establecimiento
Libreta electoral / DNI
Libreta electoral / DNI
Firma y Sello del encargado del Almacen Especializado
ANEXO N 10
Establecimiento de Salud
RECETA UNICA ESTANDARIZA
KAINE1:1110 DE SALUD
ellacoSs o D.n
RECETA UNICA ESTANDARIZA

MINITERIO DE SALID
Wittvbs
Nombres y Apellidos
Cdigo de atencin del SIS
Edad
111
11111111
H.C.
ATENCION
ESPECIALIDAD MEDICA
Demanda
SIS
Intervencin sanitaria
Otros
Consulta externa
Emergencia
Hospitalizacion
Odontologa
Medicina
Ciruga
Gineco - Obstetricia
Pediatra
Otros
Diagnostico (Definitivo/Presuntivo)
INDICACIONES
Nombres y Apellidos
I I I I
USUARIO
Otros
Establecimiento de Salud
Medicamento o Insumo
Dosis
Via
Free
Duracin
(CIE-10)
Rp.
Medicamento o Insumo
(Obligatorio DCI)
Sello / Firma / Col. Profesional
Concentracin
Fecha de atencin
Forma
Farmacutica
Cantidad
Valido hasta
Sello / Firma / Col. Profesional
Fecha de atencin
Valido hasta
9176WZ'1Vd
ANEXO N 11
DIRECCION DE SALUD ....
SISMED
FIRMA V SELLO DEL RESPONSABLE DE FARMACIA
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
INFORME DE CONSUMO INTEGRADO .
1C1
MES/ANO:
NOMBRE DEL ES I ABLECI MIENTO
UTES SSS, RED. MICRO REO
PRODUCTO FARMACEUTICO
CO0100
HOMBRE
oom
co
eso,,,
PRECIA OE silloo os.

CPERAcubs tiesmareama
lee Es
MES
VENTAS
ANISADOS
D0000nn
VOREanDAS
biGE
VENDIDAS
SALIDAS DE MEDICAMENTOS
INTERNE
ITAIRIAD
EXONERACIONES
SIS
On I
1,,,,,{11
OnelON
UNIDADES
ENTREGADA,
ao
hen
1.1 POMO
yonno
ve.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Sub total
Sub total
Sub total
Sub lote
TOTAL ES IGUAL A LA SUMA DE SUSTOTALES
5,10K1.0.0
SALDO
STOCK
FMAL
T.0005
FECHA DE
9rODN
CONSUMO EXPIPACION
005.0504D0 DONACIONES
MAS
PROXIMN
l/ . 7 ,
F
V"
TOTAL
sub total= sumas parciales da e da Ilota
rt H = Incluye productos farmacuticos logre arios por todo mote 1 , excepto donaciones
F' O= Medicamentos adquiridos con recurso del Fondo Rotatorio entregados ralUiternenre a pacientes.
'9 R = Deboran ser acompaados por un Informe tecnIca sustentatorio.
El V = Medicamentos recibidos en calidad da donacin entregados ratuitamente
f't/V = Fecha de vencimiento ms prxima del medicamento.
Sub to
Lima, domingo I 0 denoviembre de 2002
TOTAL
TOTAL
nENDA NO
5ENOoos.
pertiono Pg. 232947
NORMAS LEGALES
ANEXO N 12
GLOSARIO DE TERMINOS
1.Almacn Especializado.- es un rea fsica para la conservacin, seguridad, manejo y control de medicamentos e
insumos mdico-quirrgicos, que se encuentra ceido a las
Buenas Practicas de Almacenamiento y bajo direccin y
responsabilidad de un profesional Qumico Farmacutico.
Se constituye a partir de los denominados centros de distribucin y almacenes existentes de medicamentos e insumos mdico quirurgicos en las Direcciones de Salud.
2. Medicamentos e insumos mdico-quirrgico estratgicos.- son aquellos utilizados para las intervenciones sanitarias, que por su especificidad, caractersticas del mercado y costos son remesados por el nivel central.
3. Medicamentos e insumos mdico-quirrgico de soporte.- son aquellos medicamentos e insumos no estratgicos definidos en las guas de atencin de las intervenciones sanitarias.
4. Insumo mdico-quirrgico.- para efectos de la presente directiva se entiende como insumo al material de uso
mdico-quirrgico, excepto los materiales y reactivos de uso
exclusivo para diagnstico clnico, radiologa, odontologa
y dems insumos de uso especializados.
5. Intervenciones Sanitarias.- son las acciones de promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la salud que se realizan en el individuo, la familia y la comunidad. Son establecidas desde la DGSP.
6. Stock mnimo.- existencia de medicamentos e insumos medico-quirrgicos equivalente a 2 meses de consumo promedio, puede ser modificado segn las caractersticas de la zona o realidad epidemiolgica. La unidad de referencia para la determinacin del stock mnimo en el caso
de los medicamentos e insumos estratgicos ser el nmero de tratamientos.
7. Sobrestock.- existencia de medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos superior al equivalente a 4 meses de
consumo promedio, puede ser modificado segn las carac-
Modifican el TUPA del Ministerio en lo

correspondiente al Procedimiento N 130
de la Oficina General de Administracin
N 1768-2002-SA/DM
tersticas de la zona o realidad epidemiolgica. La unidad

de referencia para la determinacin del sobrestock en el
caso de los medicamentos e insumos estratgicos ser
nmero de tratamientos.
8. Sobrestock crtico.- la cantidad de medicamentos e
insumos mdico-quirrgico que supera la capacidad de consumo dentro del perodo de vigencia del producto, generando indefectiblemente su vencimiento.
19748
Designan Directora de Logstica de la

Direccin Regional de Salud Ancash
N 1754-2002-SA/DM
Visto el oficio N 2305-2002-CTAR-A/DIRES/DIPER, del
Director General de la Direccin Regional de Salud de Ancash;
De conformidad con lo previsto por el artculo 3 de la
Ley N 27594 y el artculo 77 del Decreto Supremo N 00590-PCM;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artculo nico.- Designar a la C.P.C. MAGALI GEOVANA CASTRO RAMREZ, en el cargo de Directora de Logstica de la Direccin Regional de Salud Ancash, nivel F-3.
Ministro de Salud
19905
bado el TUPA, toda modificacin que no implique la creacin de nuevos procedimientos, incremento de derechos
de tramitacin o requisitos, se debe realizar por Resolucin
Ministerial del Sector;
Con la opinin favorable de la Oficina General de Asesora Jurdica y la visacin del Viceministro de Salud;
SE RESUELVE:

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N 001-2002-SA, modificado por R.M. N 1072-2002-SA/DM, se estableci el
Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de Salud;
Que el inciso 38.5 de la Ley N27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, seala que una vez apro-
Artculo nico.- Modificar el TUPA del Ministerio de Salud

en lo correspondiente al Procedimiento N 130 de la Oficina
General de Administracin, conforme consta en el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente resolucin.
Ministro de Salud
UNIDAD ORGNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN
DERECHO
PROCEDIMIENTO
REQUISITOS
W
DE
PAGO
DENOMINACIN
CALIFICACIN
AUTO-
EVALUACIN
MATICA POSITIVO
NEGATIVO
DEPENDENCIA
AUTORIDAD
AUTORIDAD QUE
DONDE SE
QUE RESUELVE
RESUELVE EL
INICIA
EL TRAMITE
EL TRAMITE
RECURSO DE
IMPUGNACIN
Recurso con el siguiente detalle:

130
Recurso de Apelacin
en Licitaciones y
Concursos Pblicos
1 Estar dirigido al Presidente del

Comit Especial.
5% UIT
5 ellas
10 dlas -*
Trmite
Ministro
Documentado
de Salud
del
2 Identificacin del impugnante, debiendo
Ley W 26850-
consignar su nombre y
Ministerio
Ley de Contrataciones y
numero de documento oficial de identidad,
de Salud
Adquisiciones del Estado
o su denominacin
D.S. N 012-2001-PCM
o razn social. En caso de actuacin
D.S. N' 013-2001-PCM
mediante representante,
se acompaar la documentacin que
acredite la representacin.
3 Sealar domicilio procesal y nmero de
facslmil o direccin
electrnica propia, si los tuviere.

4 El petitorio, que comprende la determinacin clara y concreta de la pretensin.
' Para apelaciones

distintas al
otorgamiento de buena
5 Los Fundamentos de hecho.
pro, conforme al
6 Los Fundamentos de derecho.
Reglamento.
7 Las pruebas instrumentales, en caso de
" Para apelaciones
haberles.
contra el otorgamiento

Rm1753 2002 Suministro Medicamentos

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Rm1753 2002 Suministro Medicamentos

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Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

Faustino Rosales Montes, ante la oficina del Registro de

Artculo 1.- Autorizar a la Procuradora Pblica a cargo

cin de facultades a que se refiere la Resolucin Ministerial

Prorrogan delegacin de facultades al

Aprueban Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e

Lima, 5 de noviembre de 2002

Artculo 1.- Prorrogar por el plazo de un ao, contado

Lima, 5 de noviembre del 2002

Con la opinin favorable del Vice Ministro de Salud; y,

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

INAP/DNA (SA 05 Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia

DIRECTIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

6.1 DIRECCIN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID)

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

La OGA brinda el soporte administrativo en el proceso

a.- Nivel nacional: compra nacional.

7.4.5 El Comit Especial de la Compra Nacional est

7.5 Del financiamiento

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

7.5.3 De los recursos financieros remitidos por el SIS

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

7.5.13 La valorizacin de las exoneraciones efectuadas

pprIKUM Pg. 232927

co del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

IV. Disposiciones especficas

pffigin0 Pg. 232929

3.2. Si son productos remesados, consultar por escrito

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

rada, ni movimientos contables, pero sern registrados en

7,000 Ibuprofen 400 mg

Total para sustentar a la Direccin de Logstica: 10,000

4.2 Valorizar la Nota de Entrada al Almacn

4.3 Elaborar el Pedido Provisional de Almacn por el

5. Terminado el proceso de integracin la Direccin de

6. De los medicamentos con rotulado prohibida su venta

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

- Se encuentran bajo la responsabilidad tcnica del responsable del almacn especializado.

32.- Si son productos remesados, consultar por escrito

peruano Pg. 232931

sustentar los saldos que la Direccin de Logstica lleva en

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

Almacn, el Director de Medicamentos o Jefe del Servicio

- Almacn Servicio de farmacia :

7,000 Ibuprofen 400 mg.

Total para sustentar a la Direccin

10,000 Ibuprofeno 400 mg.

Instituye el Sistema de Abastecimiento.

Un Representante de la Oficina General de Administracin, quien la presidir.

Lima, domingo l0 de noviembre de 2002

pertgOM Pg. 232933

cados con su respectiva tarjeta de control visible, de tal

d. En los casos en que existan varias tarjetas de control

VII. Disposiciones finales

o Un Representante de la Oficina General de Administracin, quien la presidir.

FUENTE (SISMED, SIS.PACFARM, INT. SANIT., DONACION)

PARA SER LLENADO POR LA COMISION DE INVENTARIOS ( EQUIPO DE VERIFICADORES)

PARA SER LLENADO POR El, REA DE

TARJOiA C0><ISTENIA VALdt4MA "

ESTE FORMATO SERA FIRMADO SEGN CORRESPONDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL VI

Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

Itt peruano Pg. 232935