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RESUMEN EJECUTIVO
Descripcin de los productos y/o servicios que se brindarn
Se expendern principalmente los jugos y ensaladas de frutas. Tambin se
expendern productos complementarios como: sndwiches, tamales, papas y
diferentes aperitivos. Estos productos que se brindarn a nuestros clientes son
importantes ya que son una excelente opcin para refrescar, nutrir y darle vitalidad
a nuestros organismo los cuales sern beneficiados las familias, trabajadores y
universitarios de los alrededores de la UNP.
Productos y/o servicios con los que se competir en el mercado
Se competirn con los productos de la competencia directa que viene a ser las
variedades de jugos que ofrece la jugueria DMangos y DFrutas cercanas a
nuestro sector. Los productos complementarios vienen a ser sndwiches, tamales
y papas que ofreceremos en nuestro local.
Ventajas que ofrecen los productos y/o servicios frente a los competidores
Se ofrecern precios menores, no perdiendo la calidad respectiva de nuestro
producto, siendo de esta manera ms competitivo. La calidad de atencin al
cliente al expender los productos ser de primera, demostrando amabilidad y
cortesa a los clientes.
Clientes potenciales (segmentos del mercado)
Proyectaremos captar a las familias, trabajadores y alumnos del sector antes
sealado, quienes sern nuestros futuros clientes.
Ventajas comparativas del proyecto (condiciones favorables)
Expenderemos nuestros jugos en vasos tanto de vidrio como descartables, este
ltimo con asas para la mayor comodidad del cliente, y u fcil transporte. Estos
vasos de plstico nos servirn tambin para hacer nuestra publicidad, imprimiendo
los datos de la jugueria en los vasos, bolsas y empaques. Estos vasos son
multiusos porque sirven para llevar cualquier otra contenido ya que son
resistentes.
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) del negocio es
710.37% y el VAN S/.3,398,064.01
CONCLUCIONES La rentabilidad del proyecto medido por los indicadores
financieros el VAN y el TIR nos indican un resultado positivo.
CAPTULO I:
CARACTERISTICAS GENERAL DEL PROYECTO
1
Ubicacin
Necesidad u Oportunidad
La puesta en marcha de esta Juguera Snack Fruta Loca tiene como fin la
elaboracin y venta de jugos de frutas naturales de estacin, ensaladas de frutas,
extractos acompaados de aperitivos como sndwich, tamales, empanadas, etc.,
con estndares de excelente calidad y con una atencin personalizada y a
disposicin de nuestros clientes un servicio Delivery.
Se identifica que existe una demanda insatisfecha de jugos ya que mediante el
uso de una encuesta nos arroj como resultados que un 29% de nuestros
encuestados prefera la ubicacin frente a la universidad nacional de Piura.
Por lo tanto esta oportunidad de negocio se abordar ofreciendo a los clientes de
este sector un Jugo natural a precio cmodo y de calidad.
Misin
Visin
Valores
Objetivos
Importancia
CAPITULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Definicin del Producto
La ensalada de frutas:
1
2
3
4
Jugo de Fresa: La fresa es una fruta que ayuda en la eliminacin del cido
rico. Mejora el funcionamiento del hgado, vescula y rin. Combate los
problemas de estreimiento y hemorroides, actuando como depuradora y
desintoxicante del organismo.
Jugo de mango
Jugo de manzana.
decisor. Conocer al decisor es bsico para nuestro estudio de mercado porque las
estrategias a emplearse se orientaran hacia l.
2.2.1 Amenaza de entrada nuevos competidores
El ingreso de nuevos competidores a nuestro mercado ser mnimo, para
contrarrestar su ingreso utilizaremos ventajas competitivas para nuestros
productos; de manera que tendrn que superarnos generando una mayor
inversin para ingresar al mercado.
Las barreras de entrada para la competencia que usaremos son:
1 Calidad de atencin al cliente.- Brindaremos a nuestros clientes un
servicio de atencin y trato excelente con una actitud positiva al expender
nuestros productos.
2 Canales de distribucin, como los son las entregas por delivery, y la venta
directa es decir que si un cliente nos hace un pedido ser llevado hasta el
consumidor, tambin los aperitivos que ofreceremos para que acompaen
los jugos sern exhibidos en una vitrina ubicada a la entrada del negocio.
2.2.2 Rivalidad entre Competidores
El mercado de juguerias muestra una estructura competitiva consolidada ya que
Nuestros competidores directos no se encuentran cerca a nuestra zona de
ubicacin.
Los competidores directos sern las juguerias cercanas a nuestro establecimiento
dnde ofrecen diferentes tipos de jugos de fruta y aperitivos que lo acompaen
como:
El Mango Jugueria.- Es nuestro competidor directo su ubicacin es en el centro
comercial Open Plaza Piura, Piura, Per y ofrece; Jugo de fruta, ensaladas,
cupkakes etc.
Objetivo:
Metodologa:
Instrumento: Encuesta
Expectativas
Universo: Demanda
Calidad.
Precio.
Servicio (atencin personalizada).
Factores de xito
El horario de atencin dos turnos.
Contamos con el servicio de delivery.
Los precios estn en lo normal del mercado.
Mezcla de promocin
Venta personal:
Publicidad:
PAGINA DE FACEBOOK
LOGOTIPO
4 PRECIO
El precio de venta al pblico de los productos como lo son Jugo de fruta,
ensaladas, extractos de frutas y verduras se ajustara de acuerdo a las
caractersticas del mismo, donde predomina la calidad, sabor, el tipo de jugo,
adems de tomar en consideracin la competencia por lo que el precio debe ser
accesible al mercado en el cual se desarrollar la empresa, pues segn el nivel
adquisitivo del mayor porcentaje de los habitantes de los distritos tanto de Castilla
y de Piura que se podra calificar como un mercado de clase media-bajo, razn
por la cual los precios deben estar sujetos a las necesidades bsicas de los
mismos. Cabe resaltar que las ventas se realizan al contado puesto que el cliente
es el consumidor final.
2.5 Anlisis de precios
JUGOS ESTRELLA
P.V.
JUGO DE PAPAYA
S/. 1.50
JUGO DE PIA
S/. 1.50
JUGO DE FRESA
S/. 2.50
JUGO CITRICOS
S/. 1.50
JUGOS SURTIDOS
S/. 3.50
JUGO ESPECIAL
S/. 4.00
CAPITULO III:
PLAN DE PRODUCCION
3.1 Plan de ventas mensual para el ao 2015
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Das de
produccin
30
28
31
29
30
30
29
30
30
Cantidad de
jugos
mensual
5370
5012
5549
5191
5370
5370
5191
5370
5370
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL:
30
29
30
356
5370
5191
5370
63724
De los 365 das del ao la FRUTA LOCA producir JUGOS y ENSALADAS 356
das.
La cantidad de JUGOS que producir es de 179 VASOS por das, variando los
das de produccin en cada mes por los das feriados.
Precio unitario de cada VASO
RECEPCIN DE LA MATERIA
PRIMA E INSUMOS
ALMACENAMIENTO DE LA
MATERIA PRIMA E INSUMOS
LAVADO Y SELECCION
LICUADO
ADICIONALES
(Sorbete, hielo, etc.)
PRODUCTO TERMINADO
(JUGO)
1. 0 mt
Tiempo
Distancia
Pasos
30
Smbolos
2. 12 mt
30
insumos al alcancen
3. 3 mt
30
4. 0 mt
30
5. 0 mt
25
6. 0 mt
7. 0 mt
20
8. 0 mt
20
Boleado de la masa
9. 0 mt
20
10. 1 mt
1h
11. 1mt
12. 1mt
30
10
horneado
Se sacan las bandejas de pan y s
se dejan enfriar en la exhibidora
lista para su venta
P
= Operacin
= Transporte
Resumen:
2m
15
7 operaciones
= Estacionamiento
3m
Provisional
12
3 transportes
0
= Estacionamiento
1m
Definitivo
10
1 Estacionamiento provisional
= Inspeccin
0m
0 Estacionamiento definitivo
1m
30
1 inspeccin
CAPITULO IV:
ESTUDIO TECNICO
1
Equipos de produccin
Extractor
Hervidora
Exhibidor refrigerante
Licuadora corta hielo
Mquina registradora
Microondas refrigeradora
Licuadora
Refrigeradora
Televisor
BALANCE DE PERSONAL
4.2Proforma
Equipo
Aire acondicionado
Extractor
Extractor de aire
Exhibidor Refrigerante
Hervidora
Laptop
Licuadora corta hielo
Licuadora
Maquina registradora
Micohondas
Refrigeradora
Televisor
PROFORMA
Marca
Precio
Sole
S/. 1,499.00
Thomas
S/. 499.00
Sole
S/. 109.90
S/. 150.00
Thomas
S/. 119.00
Hp
S/. 2,565.90
Thomas
S/. 319.00
Philips
S/. 199.00
Sharp
S/. 1,462.00
Lg
S/. 269.00
Daewoo S/. 1,799.00
Sony
S/. 1,638.90
CAPITULO V:
Caracteristica
Pequeo y Transportable
1000 w
Pequeo
Modelo Tornado
2 lt
16"
Corta hielo
4 velocidades
Xea 23s
Pequeo
2 puertas
Led 40"
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
5.1 Puestos de trabajo (manual de funciones)
DESCRIPCIN
FUNCIN
ADMINISTRADOR
COCINERAS
MESERAS
CAJERAS
Nombre /
Puesto
responsabilidad
toma de decisiones,
y orden.
responsabilidad,
Administrado
r
Experiencia
Trabaje con
Capacidad para la
honestidad.
Conocimiento
Trabajo a
presin
Capacidad de
liderazgo y
trabajo en
De 3 a 5
aos
equipo.
buena planificacin,
organizacin,
Manejo
direccin y control de
adecuado de
la empresa.
recursos.
Encargado de la
Trabajo a
Estudios
De 3 a 5
preparacin de los
presin
profesionales
aos
productos. Preparado
min 3 aos.
y responsable de su
trabajo.
Orden personal,
higiene y
Cocinera
capacidad de
trabajo
Estudios o
conocimientos
preliminares en
Eficaz, eficiente,
honestidad, higiene.
Trabajo a
panadera.
presin
Mesera
Responsabilidad
, pro actividad
De 1 ao
como
mnimo
capacidad de
adaptacin y
aprendizaje.
Buena presencia,
responsable, facilidad
de palabras, tomar
decisiones rpidas,
Cajera
manejo de sus
Capacitados en
Trabajo a
presin
atencin y
servicio al cliente
y manejo
emociones. Honrado
adecuado de
y honesto.
entradas y
salidas de
dinero.
De 1 ao
como
mnimo
5.4 Organigrama
Gerente
Administra
dor
Produccion
Finanzas
Ventas
BALANCE DE PERSONAL
Puesto
N de
Costo por
Total mes
Personal Persona al mes (incluido
seguro)
Gerente
1
S/. 750.00
S/.
783.75
Maestro Panadero
1
S/. 800.00
S/.
836.00
Ayudante
1
S/. 500.00
S/.
522.50
Agente de Ventas
2
S/. 750.00
S/.
783.75
Contador(SERVICO
1
S/. 150.00
S/.
TERCEROS)
150.00
TOTAL
S/.
3,076.00
5.5 Gastos administrativos
Costo al
ao
S/.
9,405.00
S/.
10,032.00
S/.
6,270.00
S/.
18,000.00
S/.
1,800.00
S/.
45,507.00
CAPITULO VI:
ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
6.1 Eleccin de la forma jurdica
La razn social de nuestra empresa ser EIRL, (Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada), ya que es una persona jurdica de derecho privado,
constituida por voluntad de una sola persona, que se constituye para el desarrollo
exclusivo de actividades econmicas de una Pequea Empresa.
Los rganos de la Empresa son:
Los bienes mixtos, que son aquellos que pueden ser valorados
econmicamente y transferidos al patrimonio de la Empresa.
Desventajas
Tiene menor capacidad para conseguir capital o crditos que una empresa
de forma societaria
II
III
IV
VI
VII
VIII
CAPITULO VII:
INVERSIONES
7.1 Clasificacin de la inversin.
CAPITULO VIII:
FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA
Dnde:
P = Prstamo
I = Inters anual del prstamo
N = Aos para pagar el prstamo
CAPITULO IX:
FLUJOS DE CAJA
9.1 Flujo de caja sin financiamiento
Nuestros ingresos van a estar dado por dos medios, el primero por ingresos por la
venta del pan y el segundo por los ingresos por la venta productos
complementarios, que un 15% del total de ingresos.
Contenido
50 kg
1 lt
1 lt
410 gr
500 ml
500 ml
397 gr
1 kg
2x5
Precio
Promedio
S/. 86.49
S/. 7.75
S/. 5.00
S/. 2.70
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 5.90
S/. 3.00
5
S/. 5.00
2
Naranja
Manzana Israel
Papaya
Pltano
Limn
Fresa
Meln
Sandia
Uva sin pepas
Granadilla
Huevo
4x1
1 kg
12x30
7x1
25x1
1 kg
Unidad
Unidad
Kg
3x1
3x1
S/. 1.00
S/. 2.00
S/. 30.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 3.00
S/. 1.50
S/. 4.00
S/. 5.00
S/. 1.00
S/. 1.00
4
5
12
7
25
1
1
3
3
Jugo de Papaya
Ingrediente Contenido
Costo
S/.
Agua
0.5 lt
0.00
S/.
Papaya
1/4 papaya
0.63
S/.
Azcar
125 gr
0.22
S/.
Vainilla
5 ml
0.04
S/.
1.5 lt Jugo
0.88
S/.
2 lt Jugo
1.17
S/.
Vaso
0.22
Jugo de Pia
Ingrediente contenido
Costo
Jugo de Fresa
Agua
0.5 lt
S/. 0.00
Ingrediente
contenido
Costo
PV
Pia
1/4ltpia
S/.0.00
0.63
Agua
0.5
S/.
Azcar
S/.3.00
0.22
Fresa
1125
kg gr
S/.
Vainilla
5 mlgr
S/.0.22
0.04
Azcar
125
S/.
S/.0.04
0.88
Vainilla 1.5 lt Jugo
5 ml
S/.
2 lt
S/.3.25
1.17 S/. 6.00
1.5
lt Jugo
Jugo
S/.
Vaso
S/.4.34
0.22 S/. 7.00
2 lt
Jugo
S/.
Vaso
S/. 0.81 S/. 2.50
Jugo de Ctricos
Ingrediente contenido Costo
PV
Agua
0.5 lt
S/. 0.00
Naranja
2 unid
S/. 0.50
Mandarina
1 unid
S/. 0.60
Granadilla
2 unid
S/. 0.67
Azcar
125 gr
S/. 0.22
Vainilla
5 ml
S/. 0.04
Limn
1 unid
S/. 0.14
1.5 lt Jugo
S/. 1.06 S/. 5.00
2 lt Jugo
S/. 1.42 S/. 6.00
Vaso
S/. 0.27 S/. 1.50
PV
S/. 5.00
S/. 6.00
S/. 1.50
PV
S/. 5.00
S/. 6.00
S/. 1.50
Descripcin
Aseo y Limpieza
Cantid Precio
ad
unitario
Jabn
Toalla de cocina (3 unid)
2
1
S/. 11.90
S/. 6.90
Papel (4 unid)
S/. 39.90
Ambientador de Bao
S/. 7.90
Ambientador en aerosol
S/. 7.60
Poett 4 lt
S/. 17.40
S/. 14.45
4
2
1
1
S/. 31.27
S/. 3.79
S/. 9.30
S/. 9.30
Clorox 4 lt
S/. 11.89
Ayudin 900 gr
Esponja Verde 15*10
3
2
S/. 5.81
S/. 0.60
S/. 4.73
S/. 12.01
Total
Total
S/.
23.80
S/. 6.90
S/.
39.90
S/.
23.70
S/.
22.80
S/.
17.40
S/.
14.45
S/.
125.08
S/. 7.58
S/. 9.30
S/. 9.30
S/.
11.89
S/.
17.43
S/. 1.20
S/.
14.20
S/.
60.05
S/.
404.98
Descripcin
Luz
Agua
Telfono
Cable
Internet
Remuneraciones
Total
Descripcion
Servicios
Precio
250
120
119
5500
5989
Aseo
Cantid Precio
ad
Unitario
Escoba
S/. 11.90
Recogedor
S/. 14.50
Exprimidor
S/. 17.90
Jalador
Escobilla
Guantes de
limpieza
Hisopo para
Bao
Desatorador
1
1
S/. 14.90
S/. 4.61
S/. 6.35
1
1
S/. 11.90
S/. 6.90
Total
Total
S/.
11.90
S/.
14.50
S/.
17.90
S/.
14.90
S/. 4.61
S/.
19.05
S/.
11.90
S/. 6.90
S/.
101.66
9.1.3 Depreciacin
9.3 VAN
Para poder determinar el VAN primero debemos saber cunto de rentabilidad
exigiremos para el proyecto y esto se determina hallando el clculo del costo
promedio ponderado del capital, WACC, que se calcula de la siguiente manera.
WACC
WACC = W
K
S
+ W
[K
(1- t)]
9.4 TIR
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversin
es el promedio geomtrico de los rendimientos futuros esperados de dicha
inversin, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".
En trminos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de
descuento con la que el valor actual neto (VAN) es igual a cero.
WACC
10.82%
CONCLUSIONES
DEL PROYECTO:
La rentabilidad del proyecto medido por los indicadores financieros el VAN y
el TIR nos indican un resultado positivo.
Se cubrir la demanda de jugos existente en la zona a instalarse la jugueria.
DEL ESTUDIO:
La empresa opera dentro de la formalizacin
ANEXOS
CUESTIONARIO
Intereses y preferencias de las personas frente a las Jugueras,
Noviembre-2014
Instruccin: Estimado pblico, Lean cada pregunta atentamente,
revisen todas las opciones y elijan la respuesta que prefieran
respondiendo con sinceridad. Escriban con lapicero de tinta, y
marquen el nmero de respuestas segn lo indique la pregunta. Si en
determinado momento, surge una duda puedes acercarte al
encuestador (a) para aclararla.
EDAD: ______
PROCEDENCIA:____________________
F
SEXO:
Rango de evaluacin:
a Totalmente en desacuerdo (TED)
b En desacuerdo (ED)
c Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (NDANED)
d De acuerdo (DA)
e Totalmente de acuerdo (TDA)
Preguntas:
1 En cul de los siguientes lugares consume jugos?
a) En casa
b) En cafetera
c) En restaurantes
d) Otros
e) NA
2 Si Ud. solo consume jugos en casa, Podra sealar porque razn no
asiste a Jugueras?
a) No hay Juguera cerca a su casa
b) No hay buena calidad en los jugos
c) No hay higiene
d) Ha tenido malas experiencias
e) Otros