PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CLIENTE:
ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO

PROYECTO:
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO

2013

NDICE
1. OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIN DEL PRESENTE PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
1.1. OBJETIVOS
1.2. ALCANCE
2. NORMAS EMPLEADAS
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. GENERALIDADES
Procesos necesarios del SGC secuencia y aplicacin de los mismos
Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC
4.2. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Documentos del sistema

Manual de Calidad

Plan de Calidad para una obra especifica

o
Plan de Calidad de Materiales
o
Plan de Control de Calidad de Inspeccin y
Ensayo de la Obra
4.2.3. Control de Documentos

Control de los documentos de origen interno

Documentos de origen externo

Oficios tcnicos de obra

4.2.4. Control de Registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
5.1.1. Organizacin y comunicacin de los objetivos
5.1.2. Recursos
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.3. POLTICA DE CALIDAD
5.4. PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
5.4.1. Objetivos de la Calidad
5.4.2. Planificacin del SGC
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
5.5.2. Representante de la Gerencia en el SGC
5.5.3. Comunicacin Interna

5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1. Generalidades
5.6.2. Informacin para la revisin
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y Formacin
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinacin de los requisitos del cliente
7.2.2. Revisin de los requisitos de calidad dados por el cliente
7.2.3. Comunicacin con el cliente
7.3. COMPRA DE MATERIALES Y CONTRATACIN DE SERVICIOS
7.3.1. Proceso de Compras

Evaluacin y aprobacin de proveedores

Aprobacin de la compra y/o contrato de servicio

7.3.2. Verificacin de materiales comprados y servicios contratados
7.4. EL SERVICIO DE CONSTRUCCIN
7.4.1. Control de la Obra
7.4.2. Validacin de los procesos de prestacin del servicio de construccin
de obra.
7.4.3. Identificacin y trazabilidad de la informacion sobre los materiales y
obras
7.4.4. Control de la propiedad del cliente
7.4.5. Preservacin del servicio de construccin de obra
7.4.5.1. Manejo
7.4.5.2. Almacenamiento
7.4.5.3. Preservacin
7.4.5.4. Entrega
7.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1. Satisfaccin del cliente
8.2.2. Auditorias internas de calidad
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medicin de materiales y de la obra

8.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

8.4. ANLISIS DE DATOS
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora continua
8.5.2. Accion correctiva
8.5.3. Accion preventiva
8.6. Firmas de revision y aprobacion del documento

1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIN

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

DEL

PRESENTE

PLAN

DE

1.1. OBJETIVO
Documentar la planificacin de las actividades que desarrollar XXXX, en la obra:
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, para poder cumplir con las normas de construccin, cdigos, requisitos
legales y requisitos especificados por el cliente , y a la vez, asegurar que en cada una
de las etapas de dicho proyecto se labore en el tiempo previsto, con los costos
presupuestados y con la calidad requerida en las especificaciones, con el fin de
generar un producto final (obra) que satisfaga las necesidades del cliente.
En el presente plan se hizo atencin al modelo NTC ISO 9001:2008 para atender al
Sistema de Gestin de la Calidad de XXXX.
1.2. ALCANCE:
La aplicacin del presente plan de calidad se limita a la obra CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO de
acuerdo con las normas de construccin, cdigos, requisitos legales y requisitos
especificados por el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO
NADA.
CONCEPTO
OBJETO
CONTRATANTE
MODALIDAD

DATO
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO
ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO
Servicios de Edificacin, Construccin de Instalaciones
y Mantenimiento
$ 1.060.358.408

VALOR INICIAL
RESPONSABLE
DEL
PROYECTO
DESIGNADO Director de obra
POR EL GERENTE
CARGO DEL RESPONSABLE
Director de Obra Residente de obra
DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA

Es responsabilidad del Residente del proyecto, considerar desde la etapa de

planeacin, la elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto, del componente
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, y todos los requisitos relacionados con las actividades a desarrollar,
incluyendo lo establecido en los trminos contractuales, pliegos de condiciones y
especificaciones tcnicas. As mismo es responsables del permanente mantenimiento,
actualizacin y difusin del presente Plan de Calidad aprobado por el Gerente y/o
Director de Obra.

2. NORMAS EMPLEADAS
Para el presente plan se atendi la norma NTC ISO 9001:2008 SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS, editada por el Instituto Colombiano de
Normas Tcnicas y Certificacin, Edicin 2008-11-18.

Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad de XXXX. aplicados al

proyecto, segn lo indicado en el Listado Maestro de Documentos de la empresa
(C/LMD/01).
Manual de Calidad (C/MC/01).
Pliego de Condiciones del Proyecto.
Especificaciones Tcnicas del Proyecto.
Normas Tcnicas con las que cuenta XXXX, que apliquen al proyecto, acorde a
listados actualizados remitidos por la Oficina Central.
Normas de entidades distritales, municipales y/o privadas que apliquen al
proyecto, tales como la licencia de planeacin.
Normas de otras sociedades, instituciones y agremiaciones nacionales y
extranjeras que apliquen al proyecto (permisos de las curaduras).
Normas de Seguridad y Salud Ocupacional del Cliente.
Rgimen Legal de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones).

3. TRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. TRMINOS
Los trminos utilizados en este Plan de Calidad, relacionados con la calidad, la gestin,
la organizacin, los procesos, el servicio, las caractersticas, la conformidad, la
documentacin, el examen, la auditoria y el aseguramiento de la calidad aplicables al
Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto, deben interpretarse de acuerdo con
las definiciones que se encuentran especificadas en la Norma NTC ISO 9001-2008.
Fundamentos y Vocabulario.
En este documento se usa el termino Empresa para referirse a XXXX y proveedor
para denotar tanto al contratista de obra, como al suministrador de materiales. Como
cliente se trata a la entidad ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO.
3.2. DEFINICIONES
Las definiciones utilizadas en el desarrollo del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO
DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO que realiza
XXXX, son las siguientes:
PROPUESTA: Es el proyecto del negocio jurdico presentado por el proponente con
el fin de contratar la ejecucin de un proyecto ofertado.
CONTRATO: Requisitos acordados entre XXXX y el Contratante, transmitidos por
cualquier medio.
OBRA: Son los trabajos objeto del contrato proyectado en la Licitacin.
PLIEGO DE CONDICIONES: Documento que tiene el propsito de transmitir al
contratista potencial toda informacin, normatividad y condiciones que debe regir
el contrato, as como regular el proceso de competencia con otros proponentes,
todo dentro de la mayor claridad, concisin y objetividad.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: Es la secuencia lgica de las actividades y/o
tareas que se deben realizar durante la ejecucin de un proyecto.
ADENDA: Recurso utilizado por la entidad contratante para establecer
aclaraciones, introducir reformas y adiciones al proyecto.

 ENTREGA DE OBRA: Accin por medio del cual las obras terminadas son
entregadas al cliente o su representante de acuerdo a las especificaciones o
requisitos exigidos en el contrato.

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Para el logro de la calidad, XXXX planifica el desarrollo de diversas actividades que
conforman el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de la Empresa, sistema que se
presenta a continuacin.
4.1.

GENERALIDADES

Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicacin de los mismos.

XXXX, plantea los siguientes procesos de realizacin del servicio de construccin en
el orden aqu indicado, los cuales estn orientados hacia el logro y cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
La aplicacin de estos procesos esta descrita en cuanto a responsables en el numeral
5.5. del presente plan de calidad.
a) Proceso Elaboracin y Presentacin de la Propuesta y Legalizacin del Contrato.
b) Proceso Planificacin y Programacin del proyecto.
c) Proceso de Compras y Servicios Generales: Compras de materiales y
Contratacin de Servicios.
d) Proceso Control de los Procesos de Construccin.
e) Proceso Control del Servicio No Conforme.
Los dems procesos que interactan en el SGC de la empresa como los:
Gerenciales y/o Administrativos
Y los de Apoyo
Se especifican en el Mapa de Procesos, el cual se encuentra descrito en el Manual de
Calidad de la empresa (C/MC/01).
Para asegurar la eficacia y eficiencia de los procesos de construccin, se procede de
la siguiente forma:
a) Definicin de actividades o de procesos de construccin criticas.
b) Divulgacin de los procedimientos para el desarrollo efectivo del proyecto.

c) Desarrollo de la Programacin del proyecto.

d) Aplicacin del Plan de Control de Calidad del proyecto (C/PC/01).
Para asegurar la eficacia y eficiencia de los procesos inherentes al SGC se tienen en
cuenta las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)

Planificacin del Sistema.

Monitoreo de la aplicacin de planes de calidad.
Auditorias de calidad.
Revisin y mejoramiento del SGC.

Seguimiento, Medicin y Anlisis de los Procesos del SGC.

El seguimiento y la medicin de los Procesos, se realiza mediante la aplicacin de las
actividades de inspeccin, ensayos y pruebas, as como tambin se aplican los
indicadores para medir la efectividad de dichos procesos. Las actividades de
inspeccin y ensayos de la obra son coordinadas por el Residente de Obra, con el
apoyo del laboratorio contratado. El anlisis de los resultados de ese seguimiento y
medicin lo efecta el Coordinador y/o Director de obra. Tambin se efecta
seguimiento a todos los procesos del SGC aplicados a este proyecto en particular, a
travs de la puesta en marcha de auditorias internas de calidad, las cuales son
efectuadas por los Auditores Internos de calidad, el anlisis y mejoramiento del SGC
lo hace el Representante de la Gerencia y la Gerencia de la empresa mediante la
realizacin de las reuniones de revisin Gerencial.
4.2.
DOCUMENTOS
PROYECTO.

DEL

SISTEMA

DE

CALIDAD

APLICADOS

AL

Para la aplicacin del presente plan de calidad XXXX, tiene los siguientes documentos:
4.2.1. GENERALIDADES
En el presente plan se documenta la poltica de calidad y los objetivos de calidad.
Adems se cuenta con los documentos relacionados a continuacin:
4.2.2. DOCUMENTOS DEL SISTEMA GESTIN DE LA CALIDAD APLICADOS
AL PROYECTO

Manual de Calidad (C/MC/01): Documento que especifica el SGC de la

Empresa. En l se referencia los procedimientos exigidos por el modelo NTC ISO
9001:2008 y los procedimientos de las actividades de construccin, administracin y
apoyo al sistema, los cuales se encuentran relacionados en el Listado Maestro de

Documentos de la empresa (C/LMD/01). As mismo se describe el alcance del SGC y la

justificacin de las exclusiones efectuadas al mismo con respecto a los requisitos de
la norma NTC ISO 9001:2008.

Plan de Calidad de la obra especifica (C/PC/01): en el se exponen las

actividades que llevara a cabo la empresa ante solicitud contractual del cliente
ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO y para atencin a las
especificaciones de las obras. Con el fin de llevar un control exhaustivo de dichas
actividades que permita lograr los objetivos planificados.
Los planes ejecutados por la empresa para el control de este proyecto son:
a) Plan de calidad del diseo y estudio.
b) Plan de calidad de los materiales.
c) Plan de control de calidad inspeccin y ensayo de los procesos de construccin
de obra.
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
Para el control de documentos del proyecto se consideran acciones referentes a
diferentes categoras de documentos.
Control de Documentos de Origen Interno: En el Listado Maestro de
Documentos (C/LMD/01), que posee la empresa se encuentran especificados todos los
documentos de origen interno, necesarios para el efectivo desarrollo del Sistema de
Gestin de la Calidad en el proyecto, aplicando los controles descritos en el
Procedimiento Control de la Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
(C/PCD/01), y se lleva una relacin de dichos documentos, mediante el Registro
Control y Distribucin de Documentos (C/RCD/02).
Documentos de Origen Externo: En XXXX, se cuenta con un Listado Maestro de
documentos (C/LMD/01), el cual contiene los documentos de origen externo,
necesarios para el efectivo desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad en el
proyecto tales como:
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Pliegos de Condiciones.
Especificaciones Tcnicas.
Normas Tcnicas.
Planos.

De acuerdo con lo especificado en el Procedimiento Control de la Documentacin del

Sistema de Gestin de la Calidad (C/PCD/01).

Se lleva un control y registro de las copias entregadas de los documentos de origen

externo mediante el Registro Control y Distribucin de Documentos Externos
(C/RCD/03), bajo este sistema se llevar el control de contratos, pliegos de
condiciones, planos y especificaciones tcnicas.

Oficios Tcnicos del Proyecto: En caso que, en el desarrollo del proyecto se

requiera un oficio para aclarar, responder o informar aspectos tcnicos o
contractuales, el Director de Obra elabora o aprueba lo elaborado por delegacin y
firma en acto de aprobacin el mencionado oficio. Tal documento lleva numeracin del
consecutivo de documentos salientes del proyecto y es consignado en el Formato para
llevar el Control de la Correspondencia Enviada (C/FCC/01), donde se sienta la fecha
de elaboracin, el destino del documento, el nombre de la persona que lo elabor y la
firma de quien enva el documento.
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
En el proyecto de CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO se lleva un control de los registros. Dicho
control es aplicado de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Control de los
Registros (C/PCR/06), en el cual se especifican las actividades de identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de los
registros pertenecientes al proyecto.

5.
5.1.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA GERENCIA

XXXX, evidencia en este documento el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad

(SGC) para el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO y hace aqu un compromiso para su
implementacin eficaz y para lograr la mejora continua de sus procesos. Para ello
establece las responsabilidades y autoridades para con este sistema y dispone de los
recursos necesarios para el efectivo desarrollo de los procesos de estudio, diseo y
construccin y dems procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, elementos que a
continuacin se relacionan.
5.1.1. ORGANIZACIN Y COMUNICACIN DE LOS OBJETIVOS
En el Organigrama, se muestra la estructura organizacional de XXXX, que dispuso
para el proyecto. Se presenta este documento como resultado de la planificacin de
acciones diversas desarrolladas por funciones interdependientes para el proyecto
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO.
En el presente Plan de Calidad del Servicio de CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO se esboza nuestra
Poltica de Calidad como un camino para lograr nuestro desarrollo empresarial y se
describen los objetivos de calidad como metas importantes para lograr la satisfaccin
del cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, la real aplicacin de
la organizacin y funciones aqu definidas y la eficacia del SGC es revisada por la
Gerencia.
5.1.2. RECURSOS
La Gerencia solicita a la Direccin de Obra la definicin de los recursos y de sus
requisitos para su posterior asignacin al proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO.
5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE

XXXX, vigila durante el desarrollo del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE

CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, el cumplimiento de

los requisitos solicitados por el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA,

ATLANTICO, en sus especificaciones y pliegos de condiciones para el desarrollo del
proyecto antes mencionado, son atendidas las solicitudes del cliente que puedan
recibirse a travs de comunicados y/o e-mail, o se consignan en los Comit de Obra.
Tambin son consideradas aquellas solicitudes mostradas en los recorridos de la obra
o visitas peridicas del cliente a la obra y son reportadas en el Registro bitcora de
obra (C/RIE/41), cualquier queja o reclamo del cliente, es atendida de forma oportuna
de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Atencin a Quejas y Reclamos del
Cliente (C/PAQ/11), aplicando las acciones correctivas necesarias y efectuando
seguimiento para verificar la eficiencia de las mismas y la satisfaccin del cliente.
5.3.

POLTICA DE CALIDAD

En XXXX, la poltica de la calidad es difundida, entendida, implementada y mantenida

en todos los niveles de la organizacin a travs de publicaciones de esta en carteles
colocados en puntos estratgicos y a travs de reuniones de trabajo con los
empleados de la compaa para efectuar sesiones de sensibilizacin y capacitacin. La
poltica de la calidad de la Empresa, incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad, proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
la calidad, as como tambin es revisada peridicamente para su continua adecuacin.
La Poltica de calidad de XXXX es la siguiente:
Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
Aplicar mejoramiento continuo en la compaa.
Garantizar permanentemente el cumplimiento de requisitos legales y requisitos
exigidos por el cliente en el servicio y otros requisitos de aplicabilidad.
Suministrar capacitacin y formacin al talento humano con que cuenta la
compaa.
5.4.

PLANIFICACIN DE LA CALIDAD

5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

XXXX, establece objetivos de la calidad medibles y coherentes con la Poltica de la
Calidad para mantener y garantizar el desarrollo eficaz de su Sistema de Gestin de
la Calidad.

XXXX, estipula los siguientes objetivos de la calidad:

Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los clientes.
Aplicar proyecto de mejoramiento continuo en los procesos que gestiona la
compaa.
Cumplir con los requerimientos legales, del cliente y los de otra ndole.
Capacitar al talento humano con que cuenta XXXX, con el propsito de
potenciar sus habilidades y conocimientos y de esta manera lograr la
efectividad en los procesos desarrollados en la empresa.
Cada objetivo antes mencionado cuenta con su respectivo plan de accin de Objetivos
de Calidad (C/POC/01).
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SGC.
La presentacin de este plan de calidad la efecto el Coordinador de Aseguramiento
de la Calidad.
Este plan se modifica de acuerdo con las disposiciones descritas el Procedimiento
Control de la Documentacin del SGC (C/PCD/01).
5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

A continuacin se muestran las funciones, responsabilidades y autoridad que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con ingerencia directa en la calidad del servicio
por entregar al cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO.
FUNCIN
GERENTE

RESPONSABILIDADES
Revisar las Licitaciones, para
determinar si la empresa
satisface los requerimientos y
especificaciones exigidas por
el cliente.
Elaborar
el
presupuesto
durante la ejecucin de la
propuesta, ajustando costos,
con el fin de satisfacer los

AUTORIDADES PARA
Ordenar
el
pago
oportuno
de
Proveedores
de
materiales
y
de
servicios.
Ordenar el pago de
impuestos,
mediante
rdenes directas al
contador, para cumplir

DIRECTOR
OBRA

DE

requisitos de costos de la
con
los
requisitos
licitacin y obtener excelente
exigidos por la ley.
competitividad
en
la Cubrir
todas
las
adjudicacin del proyecto.
Obligaciones
Controlar el manejo financiero
financieras, mediante
de la empresa.
el pago oportuno a las
Servir de apoyo al Director de
entidades financieras,
para
tener
Obra, respaldndolo en todos
disponibilidad
de
sus actos y sustituirlo en las
futuros crditos.
ausencias temporales, con el
la
propsito de gestionar en Aprobar
forma efectiva el proceso de
documentacin
del
construccin de obras.
Sistema de Gestin de
Efectuar
las
revisiones
la Calidad, firmando los
documentos
gerenciales al Sistema de
controlados
Gestin de la Calidad, con la
colaboracin
del Estudia y aprueba los
Representante de la Gerencia,
incrementos salariales
para determinar el avance de
del
personal
la implementacin, eficacia y
administrativo y de
mantenimiento
y
obra.
mejoramiento continuo de
dicho sistema en el proyecto.
Representar a la sociedad,
judicial y extrajudicialmente
ante
cualquier
tipo
de
autoridad
nacional,
departamental o municipal, o
ante otras sociedades o
personas naturales o jurdicas
directamente o a travs de
apoderados constituidos para
tal efecto.
Estudia
y
aprueba
las
necesidades
de
infraestructura, equipos y
dems adquisiciones de la
empresa.
Presentar los informes de Tramitar
las
avance de obra.
autorizaciones,
Dirigir el manejo y gasto del
licencias y permisos
relacionados con la
anticipo,
mediante
la

COORDINADOR DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

distribucin
financiera
racional entre los requisitos
monetarios del proyecto.
Mantener informado sobre el
desarrollo de la obra al
representante legal de la
compaa.
Verificar que los procesos de
construccin se estn llevando
a cabo de acuerdo a lo
planeado,
mediante
supervisin
y
charlas
continas con el Ingeniero
Residente para asegurar la
comprensin
de
la
programacin de la Obra.
Velar por el buen desarrollo
de la obra.
Es
responsable
de
la
realizacin de los planes de
Calidad relacionados con el
proyecto con el fin de dar
cumplimiento a los requisitos
exigidos en los numerales 7.1 y
7.5.1 de la Norma NTC ISO
9001-2008.
Es responsable de la correcta
aplicacin de las directrices
expresadas
en
los
procedimientos y en el Manual
de Calidad de la Empresa, en
la obra.
Es responsable de diligenciar,
controlar y custodiar los
registros de calidad de la obra
especificados en el Sistema
de Gestin de Calidad de
XXXX,
tenindolos
disponibles
cuando
sean
requeridos para la revisin
gerencial.
Se encarga de la coordinacin

construccin.
Asistir a los Comits
del proyecto.
Tomar decisiones para
mejorar los procesos
de construccin

Se
encuentra
autorizado
por
la
Gerencia para detener
la obra en desarrollo en
el momento en que no
se estn cumpliendo
con
los
requisitos
establecidos en el plan
de calidad y en el
Sistema de Gestin de
la Calidad de XXXX.
Realizar
la
implementacin
del
Sistema de Gestin de
la Calidad en la obra,
para
asegurar
su
puesta en marcha y
efectivo desarrollo.

RESIDENTE
OBRA

DE

de las auditoras internas de

calidad y de las auditoras de
certificacin
para
el
proyecto.
Velar por el cumplimiento en la
obra de las especificaciones
tcnicas y de los pliegos de
condiciones.
Controlar los planos y diseos
suministrados por el cliente,
revisando cada uno de ellos
para evitar equivocaciones y
fallas durante el proceso de
construccin.
Es responsable de velar que se
cumpla con las normas de
seguridad inherentes a cada
actividad en la obra.
Es responsable de prevenir
accidentes de trabajo.
Es
responsable
por
la
conservacin
del
medio
ambiente en la obra.
Controlar la programacin de
obra, cumpliendo da a da el
programa de obra establecido
para evitar demoras y atrasos
en las actividades.
Elaborar
Bitcora
Obra
(C/RIE/41),
mediante
el
diligenciamiento diario en un
registro de lo que sucede en la
obra para reportar todas las
actividades
durante
la
ejecucin de la misma.
Informar
al
personal
implicado, de los cambios que
se presenten en la obra.
Informar directamente al
Coordinador
de
Aseguramiento de la Calidad
en Obra todo lo concerniente

Ordenar y supervisar la
toma de muestras para
los
ensayos
de
Laboratorio.
Aplicar tratamiento de
No Conformidades, de
emprender las acciones
preventivas
y
correctivas en la obra.

con el S.G.C. en la obra.

Dirigir y evaluar el personal a
su cargo, verificando el
cumplimiento de las rdenes
dadas para alcanzar los
objetivos de la programacin
de la obra.
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA EN EL SGC
Como su representante en el SGC la Gerencia encarg al Ingeniero (Director de
Proyectos de la Empresa) quien se encarga de velar por el efectivo desarrollo de los
procesos del SGC y promueve en reuniones de induccin al proyecto, la calidad del
mismo, el conocimiento de los requisitos del cliente .
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, la Gerencia de XXXX ha establecido procesos que permitan una
efectiva comunicacin entre todos los niveles y reas de la empresa. Para lograr una
efectiva interaccin entre estos procesos, se cuenta con el recurso humano y
herramientas necesarias para la transmisin de la informacin clave para las
necesidades, requisitos, productos y servicios que se generan en el desarrollo mismo
de las actividades, entre las cuales se encuentran:

Comit de Obra, en donde se efecta seguimiento al cumplimiento del programa

de obra, actividades de construccin, cumplimientos de los indicadores de
gestin, especificaciones tcnicas y dems requisitos establecidos por el
cliente.
Comit de Calidad, cuya finalidad primordial es direccionar y hacer seguimiento
a la gestin de accin de mejora liderado por el Representante de la Gerencia
de la compaa.
Reuniones de Jefe - Colaborador, las cuales son realizadas continuamente en el
proyecto, segn las necesidades de la misma.
Comunicaciones
Escritas,
tales
como:
circulares,
memorandos,
reglamentaciones internas y cartas.
Reuniones de Grupos efectuados por la Gerencia y/o Directores de Obras.
Generalmente estas reuniones son llevadas a cabo cuando se observan
oportunidades de mejoramiento, fallas dentro del proyecto, entre otras.
Capacitaciones Internas, realizadas por los mismos empleados de la empresa
para divulgar nuevos procedimientos, normas o polticas, campaas de
prevencin de riesgos, entre otros.

Otros medios utilizados por XXXX, para el flujo de la informacin interno en el

proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
GALAPA - ATLANTICO son el fax, celulares y telfonos.
5.6.

REVISIN POR LA GERENCIA

5.6.1 GENERALIDADES
El objetivo del proceso de la Revisin por la Gerencia es asegurar la conveniencia,
adecuacin y efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad implementado en el
proyecto, y detectar oportunidades de mejora para su mejor proyeccin, a partir del
anlisis de su desempeo y tendencias, enfocado hacia la toma de decisiones y
directrices que determinen el futuro del Sistema de Gestin de la Calidad. Las
directrices para esta revisin se encuentran especificadas en el Procedimiento
Revisin Gerencial del Sistema de Gestin de la Calidad (C/PRG/13). La informacin de
las actividades generadas en la revisin gerencial del SGC de la Empresa quedan
evidenciadas y documentadas en los registros: Agenda de Revisin Gerencial
(C/RRG/01) y Acta de Revisin Gerencial (C/RRG/02).
5.6.2. INFORMACIN PARA LA REVISIN
La informacin de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisin gerencial para
el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
GALAPA - ATLANTICO incluye:
Los resultados de las auditoras que son producto del Procedimiento de Auditoras
Internas de Calidad (C/PAI/05), el desempeo de los procesos y conformidad del
servicio, la retroalimentacin del cliente, el estado de las acciones correctivas y
preventivas que se tramitan de acuerdo con lo especificado en los procedimientos
Acciones

Correctivas

(C/PAC/03)

Acciones

Preventivas

(C/PAP/04)

respectivamente, los cambios sugeridos por los miembros del Comit de Calidad que
puedan afectar al Sistema de Gestin de la Calidad, acciones de seguimiento de
revisiones por la gerencia previas y las recomendaciones para la mejora continua de los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de XXXX, documentadas en los
registros del Procedimiento de Mejoramiento Continuo (C/PMC/20).

6.

GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1.

PROVISIN DE LOS RECURSOS

XXXX como gerente, asegura la disponiblidad de los recursos necesarios para

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad aplicable al
proyecto que realiza la Empresa, tendientes a satisfacer los requerimientos de los
clientes y aumentar su satisfaccin. Por lo tanto, la Gerencia de la empresa realiza
conjuntamente con su equipo gerencial la planeacin de recursos econmicos, de
instalaciones, equipos y talento humano, con la finalidad de garantizar la disponibilidad
de los mismos en este proyecto buscando la satisfaccin de clientes y partes
interesadas.
Los recursos suministrados para el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO son:

6.2.

Talento humano competente capaz de mejorar continuamente la realizacin y

prestacin del servicio CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO.
Equipos de comunicacin y medios tecnolgicos necesarios para la prestacin
del servicio CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO.
Infraestructura fsica para el desarrollo de las actividades administrativas en
el proyecto.
Sistemas y programas de informacin adecuados que soportan, controlan y
agilizan los procesos desarrollados. En XXXX, para aumentar la eficiencia del
sistema y satisfagan las necesidades operativas y administrativas.
Equipos y mquinas de Construccin para el proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO.

RECURSOS HUMANOS

6.2.1. GENERALIDADES
XXXX, ha seleccionado a su talento humano para el proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO con
base en su competencia para desarrollar su trabajo de manera eficiente y eficaz
determinada por su educacin, habilidades, experiencia y en la formacin. La Gerencia
y el Asistente de Recursos Humanos se encargan de que todo el personal que ingrese a
este proyecto sea competente para realizar eficazmente todas las funciones
correspondientes al cargo asignado en la misma contribuyendo a que el servicio de
estudio, diseo y construccin se lleve a cabo en forma efectiva.
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
XXXX, cuenta con personal competente para el desarrollo de las actividades que
incidan en la calidad del CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO. A travs de las evaluaciones de la
competencia del personal, la empresa determina las necesidades de capacitacin del
personal de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Administracin del Talento
Humano (C/PTH/08), proporcionando capacitacin y formacin adecuada u otras
acciones para satisfacer dichas necesidades que permitan que los empleados efecten
sus labores de forma eficiente y eficaz. El Coordinador de Aseguramiento de la
calidad de XXXX, se encarga de realizar reuniones de sensibilizacin con el propsito
de concientizar al personal del proyecto de la pertinencia e importancia de sus
actividades y adems que deben comprometerse con el SGC de la Empresa para de
esta manera contribuir a logro de los objetivos de la calidad.
6.3.

INFRAESTRUCTURA

La Gerencia de XXXX, pone a disposicin, oficinas, almacen de materiales dotados con

los elementos necesarios para su funcionamiento como son los muebles y enseres que
posee, equipo de comunicacin como celulares, que facilitan la interacion y
comunicacin con la oficina principal de XXXX, y con el cliente ALCALDA
MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, necesarios para el efectivo desarrollo de
las actividades del proyecto y de igual manera se disponen de los equipos de
seguimiento y medicion requeridos para la realizacion eficaz de las actividades de
inspeccion y ensayos.
6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO

En el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO

DE GALAPA - ATLANTICO, se impulsa las oportunidades de participacion en el
analisis y solucion de No Conformidades y del aporte de ideas encaminadas al

Mejoramiento continuo de los procesos de estudio, diseo y constructivos de la obra,

del desarrollo eficaz de las actividades del programa de obra, ademas se efectuan los
procesos periodicos con respecto a la salud ocupacional y seguridad industrial para
crear cultura de mejoramiento continuo y de seguridad social. Asi como tambien se
promueve la toma de conciencia sobre la realizacion eficaz de actididades de manera
segura.

7.
7.1.

REALIZACIN DEL SERVICIO

PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS

La Gerencia de XXXX, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin

del servicio de estudio, diseo y construccion para el proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO,
estableciendo una interrelacin lgica entre ellos.
La planificacin de la prestacin del servicio del proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO es
realizada por la Gerencia de la Empresa en compaa de sus colaboradores de manera
consistente con los requisitos de los dems procesos que conforman el SGC de la
compaa, de acuerdo con lo especificado en la Norma NTC ISO 9001-2008. Se tienen
en cuenta: los objetivos de la calidad, los requisitos expresados por el cliente
ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO en los pliegos de condiciones y
las especificaciones tcnicas, normas de construccin y requisitos legales, las
necesidades de documentacin y establecimiento de los procesos necesarios para
garantizar la calidad del servicio, y el desarrollo eficaz de los procesos de
construccin. Asi como tambien la disposicin de los recursos necesarios para el
proyecto.
XXXX, cumpliendo con los requisitos y especificaciones relativos a la calidad
desarrolla el programa de actividades en el cual se describen las actividades a
desarrollar en el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO y el tiempo de ejecucin de dichas
actividades. Desarrollando el Plan de Calidad especfico para esta obra.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS PARA CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO.
XXXX, garantiza que el servicio de CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA
DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICOcumpla con los requisitos del cliente,

estos requisitos son analizados por un equipo de trabajo conformado por el Gerente,
Director de Obra e ingenieros y arquitectos, mediante el estudio de los pliegos de
condiciones proporcionados por el cliente; de acuerdo con lo descrito en el
Procedimiento Elaboracion y Presentacion de la Propuesta (C/PPP/14) de esta manera
quedan resueltas todas las diferencias existentes entre los requisitos

legales y

reglamentarios, normas y especificaciones y demas requisitos establecidos por la

entidad contratante y los expresados por XXXX que contribuyen a que el proyecto se
realice con la calidad esperada y dentro de los tiempos de ejecucin acordados.
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DADOS POR EL CLIENTE
Identificando cuales son los requisitos del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, tales como:
cantidades de obras, especificaciones tcnica de la obra, especificaciones de
materiales y de equipos, anlisis de precios unitarios, tiempo de netrega de la obra y
el personal requerido para el desarrollo efectivo de la misma, dichos requisitos son
revisados por un equipo de trabajo conformado por el Gerente, Director de Obra e
ingenieros y arquitectos de XXXX, mediante el cual se determina si la empresa cuenta
con la capacidad tcnica, operativa y economica para cumplir con los requisitos
establecidos por el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO. En
caso de cambios en los requisitos originales, el Director de Obra le informa a los
Ingenieros residentes y al personal involucrado con el servicio de estudio, diseo y
construccin de la obra.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
El vocero de XXXX, ante el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA,
ATLANTICO con lo que corresponda al desarrollo de la obra es el Director de Obra,
el vocero de la parte legal y contractual es el Gerente.
Las quejas y reclamos presentadas por e cliente seran motivo de analisis por parte de
la Gerencia, y reportadas en el Registro Tratamiento a Quejas y Reclamos del Cliente
(C/RAQ/01) y se le aplicaran las acciones requeridas de acuerdo con lo descrito
Procedimiento Atencion a las Quejas y Reclamos del Cliente (C/PAQ/11).
Ademas XXXX, se comunica con el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA,
ATLANTICO de forma escrita a travs de cartas, actas, fax, email, tambien por

medio de equipos de comunicacin tales como: telfono y celular, a travs de los cuales
se intercambia informacin relacionada con los requisitos y especificaciones
expresadas por el cliente.
7.3.

COMPRA DE MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Para asegurar que el producto comprado y los servicios contratados para el proyecto
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, cumplan con los requisitos de compra especificados por el cliente y
XXXX, se aplica lo descrito en el procedimiento de Compras y Servicios Generales
(C/PCS/07).
7.3.1. PROCESO DE COMPRAS

EVALUACIN Y APROBACIN DE LOS PROVEEDORES: El Director de

Obra, el Director Administrativo y/o Jefe de Compras tienen la responsabilidad y

autoridad para seleccionar y evaluar proveedores en funcin de su capacidad para
proporcionar bienes y servicios que cumplan con las especificaciones de calidad
requeridas por la empresa.
Para garantizar que los proveedores cumplen con los requisitos exigidos por el cliente
ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, XXXX, los selecciona de una
base de datos la cual es alimentada mediante el diligenciamiento de los Formatos
Registro de Proveedores de Materiales y/o Servicios (C/FPM/01) y (C/FPS/01)
respectivamente.
XXXX, para asegurar que los proveedores utilizados en el CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO,
cumplan con los requisitos de compra especificados los evala y re-evala de acuerdo
con lo establecido en los Procedimientos Evaluacin y Seleccin de Proveedores de
Materiales y/o Servicios (C/PPM/09) y (C/PPS/10) respectivamente.
XXXX, mantiene Registros de las evaluaciones realizadas a los Proveedores de
Materiales y de Servicios (C/RPM/02) y (C/RPS/02) utilizados en el proyecto, y
Registros para efectuar Seguimiento y Control a Proveedores de Materiales y de
Servicios (C/RPM/03) y (C/RPS/03), los cuales proporcionan evidencia acerca del
desempeo de dichos proveedores durante el tiempo de relaciones con la empresa.

APROBACIN DEL CONTRATO DE SERVICIO Y/O COMPRA: La Direccin

de obras y/o Jefe de Compras autoriza la aprobacin para cada compra de materiales
o de servicio. Los pasos para la realizacin de compras de materiales y contratacin de
servicios se efecta de acuerdo con lo especificado en el procedimiento Compras y
Servicios Generales (C/PCS/07).
7.3.2. VERIFICACIN

DE

LOS

MATERIALES

COMPRADOS

SERVICIOS

CONTRATADOS
XXXX, para el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO establece e implementa actividades de
inspeccin visual, dejando evidencia de dichas actividades en el Registro Verificacin
de los Productos Comprados y/o Servicios Contratados (C/RCS/04), de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento Compras y Servicios Generales (C/PCS/07), y se
aplican pruebas y ensayos cuando sea requerido para asegurar que el producto
comprado cumpla con los requisitos especificados por la empresa y/o el cliente, de
acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Inspeccin y Ensayo a las Actividades de
Construccin (C/PIE/19).
7.4.

EL SERVICIO DE CONSTRUCCIN

7.4.1. CONTROL.
El control del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO se hace teniendo en cuenta los requisitos
de calidad especificados por el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA,
ATLANTICO y aplicando los procedimientos:

Control de los Procesos de Construccin (C/PCP/21).

Procedimiento Inspeccin y Ensayo a las Actividad de Construccin (C/PIE/19).
Procedimiento Preservacin y Entrega del proyecto (C/PPE/18).
Cumplimiento del Plan de Calidad de la Obra Especifica (C/PC/01), esto nos
permite realizar un seguimiento de la obra en ejecucin para el logro de los
requisitos de calidad expresados por el cliente.
Plan de Calidad del diseo.

Para llevar a cabo el control de los procesos del proyecto CONSTRUCCIN

CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO se
verifican los siguientes aspectos:

1. Regularidad con que se realiza el mantenimiento preventivo a maquinas y

equipos de acuerdo a lo establecido al procedimiento Control y Mantenimiento
de Equipos y Maquinas (C/PCM/15).
2. Cada una de las etapas de los procesos, llevados a cabo por la empresa, asi
como al personal que ejecuta dichas actividades.
3. Control de los materiales utilizados en los procesos de construccin de la obra.
7.4.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIN DEL SERVICIO
XXXX, para el proyecto, valida los procesos de estudio, diseo y construccin para
demostrar la capacidad de dichos procesos para alcanzar los resultados planificados.
La empresa establece las disposiciones para la validacin de los procesos, incluyendo
cuando sea necesario:

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.

La aprobacin de los equipos y mquinas necesarios y la competencia del
personal.
La utilizacin de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos de los registros necesarios.
La revalidacin.

7.4.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIN SOBRE EL

PROYECTO
Se aplica lo estipulado en el procedimiento Identificacin y Trazabilidad (C/PIT/22)
donde se especifica la manera como se efecta para este proyecto la identificacin de
materiales, procesos de estudio, diseo y construccin, producto final de la obra y la
trazabilidad que se lleva a travs del diligenciamiento de todos los registros utilizados
en el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO
DE GALAPA - ATLANTICO para evidenciar el eficaz desarrollo de las actividades
en la misma.
7.4.4. CONTROL DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
XXXX, lleva un control de los bienes de propiedad del cliente suministrados para el
desarrollo del servicio, con el propsito de asegurar que estos sean protegidos de
modo que se evite su dao o prdida y en caso de que esto ocurra es registrado y
comunicado al cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, de
acuerdo con lo especificado en el Procedimiento Propiedad del Cliente (C/PPC/23). Es

responsabilidad de XXXX, la identificacin, verificacin y proteccin sobre lo que el

cliente suministra.
7.4.5. PRESERVACIN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIN DE LA OBRA
XXXX, tiene establecido el Procedimiento Recibo, Manejo, Almacenamiento, Embalaje
y Preservacin de Materiales (C/PMA/16), aplicable a la preservacin de los
materiales para la construccin, apoyado por el Instructivo para el Almacenamiento de
Materiales (C/IMA/02), como base de la ejecucin eficaz de dicho proceso; y el
Procedimiento Preservacin y Entrega de Obras (C/PPE/18),
aplicable a la
preservacin y entrega CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO.
7.4.5.1

MANEJO

El manejo de todos los materiales durante el desarrollo del proyecto

CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO se realiza con los medios adecuados, manteniendo los materiales
separados para que no se contaminen unos con otros, almacenadolos apropiadamente
con el propsito de impedir el dao o deterioro de los mismos, tal como se especifica
en el Procedimiento Recibo, Manejo, Almacenamiento, Embalaje y Preservacin de
Materiales (C/PMA/16).
7.4.5.2

ALMACENAMIENTO

Los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO

DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, se encuentran
almacenados adecuadamente en el almacn establecido dentro del campamento de la
obra. El Almacenista es el responsable de su custodia.
XXXX, documenta el recibo de materiales en el Registro Entrada de Materiales y
Repuestos al Almacn (C/RMA/01), y la salida en el Registro Salida de Materiales y
Repuestos del Almacn (C/RMA/02), asegurando el ingreso, control y salida de los
materiales.
7.4.5.3

PRESERVACIN

XXXX, cuida y preserva los materiales, procesos de construccin y producto final del
proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
GALAPA - ATLANTICO, de acuerdo con lo especificado en el Procedimiento
Preservacin y Entrega del proyecto (C/PPE/18), antes de ser entregada al Cliente,
mediante el control y preservacin de las actividades ejecutadas.

7.4.5.4

ENTREGA

XXXX,
procede a la entrega del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO al cliente, previa
revisin y aprobacin final por parte de la Direccin de Obra de la compaa. Todo lo
referente a la entrega de la obra y el recibo de esta por parte del cliente, queda
consignado en el Registro para Realizar la Entrega de la Obra (C/RPE/02), establecido
dentro del Procedimiento Preservacin y Entrega de Obra (C/PPE/18).
7.5.

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

XXXX, establece el seguimiento y las mediciones a realizar en la ejecucin del

proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
GALAPA - ATLANTICO, para lo cual determina los dispositivos de seguimiento y
medicin requeridos para mostrar evidencia de la conformidad del proyecto con los
requisitos especificados por el cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA,
ATLANTICO en el pliego de condiciones. La empresa subcontrata la realizacin de las
calibraciones a los equipos de medicin y ensayo de acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin (C/PDS/17).
XXXX, mantiene evidencia del desarrollo de las actividades de calibracin de equipos
de medicin y ensayo a travs de los Registros Programa de Calibracin de Equipos de
Medicin y Seguimiento (C/RDS/01) y Reporte de Calibracin de Equipos de Medicin
y Seguimiento. (C/RDS/02).

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1.1. GENERALIDADES
Para asegurar la conformidad y la consecucin de la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad aplicado al proyecto CONSTRUCCIN CENTRO
DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, define,
planifica e implementa actividades de seguimiento, medicin, anlisis y mejora las
cuales son necesarias para:

Verificar y demostrar la conformidad del proyecto CONSTRUCCIN

CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, con respecto a los requisitos del cliente MUNICIPIO DE
GALAPA los legales y reglamentarios.
Garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad implementando
en el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, y evaluar su eficacia mediante la

8.2.

aplicacin de auditorias internas de calidad y revisiones gerenciales a dicho

sistema.
Asegurar la implementacin de acciones encaminadas al CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, de acuerdo con lo especificado en el Procedimiento de
Mejoramiento Continuo (C/PMC/20).
SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE

El principal objetivo De XXXX, es satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
GALAPA ATLANTICO.
XXXX, efecta seguimiento de la percepcin del cliente, en cuanto al cumplimiento de
sus requisitos por parte de la empresa a travs de la aplicacin de la encuesta de
Satisfaccin del Cliente, de las Actas de Comit y cumplimiento de Obra, del Registro
para Realizar la Entrega del proyecto al cliente (C/RPE/02), y de las llamadas
telefnicas hechas peridicamente o despus de la entrega del proyecto para medir el
grado de satisfaccin del cliente ALCALDA MUNICIPIO DE GALAPA,
ATLANTICO Cualquier inquietud del cliente es atendida en forma oportuna por la
compaa cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento Atencin a las Quejas y
Reclamos del Cliente (C/PAQ/11).
En XXXX, se logra la satisfaccin del cliente cuando los ensayos de campo y
laboratorio realizados en la obra, evidencian cumplimiento con las especificaciones
tcnicas estipuladas por el cliente. La informacin sobre la percepcin del cliente
relativa al cumplimiento de los requisitos en el proyecto, prestado y compromisos
adquiridos por XXXX es utilizada como insumo esencial para la identificacin de
acciones que permitan mejorar el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad de
la compaa.
8.2.2. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
El Sistema de Gestin de la Calidad implementado en el proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO que
realiza XXXX, se controla de forma continua asegurando su cumplimiento con las
disposiciones planificadas, los requisitos de la norma NTC ISO 9001-2000, y los
requisitos establecidos por la empresa a travs de la realizacin de auditoras

internas de calidad, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Auditoras

Internas de Calidad (C/PAI/05), en el cual se detalla la forma de:

Planificar, programar y llevar a cabo auditoras considerando el estado y la

importancia de los procesos a auditar de la empresa que inciden en la calidad
del servicio.
Definir los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa.
Informar sobre los resultados obtenidos de la auditoria, a travs del Registro
Informe de Auditoria Interna de Calidad (C/RAI/04), a los responsables de las
reas auditadas.
Realizar seguimiento y verificacin de la implementacin y eficacia de las
acciones correctivas emprendidas por los Jefes o responsables de los procesos
y/o reas auditadas.
Para evaluar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad implementado en
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
GALAPA - ATLANTICO, se llevarn a cabo un ciclo de auditorias internas de
calidad.

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

XXXX, efecta seguimiento y medicin a los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad implementados en el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO; a travs de la
puesta en marcha de auditoras internas de Calidad de acuerdo con lo establecido en
el Procedimiento Auditoras Internas de Calidad (C/PAI/05), a travs de las
revisiones gerenciales, aplicando lo descrito en el Procedimiento Revisin Gerencial
(C/PRG/13), a travs de la aplicacin de los indicadores de control manejados en el
proyecto, adems la empresa realiza una encuesta para conocer la percepcin del
cliente en cuanto al cumplimiento de sus requisitos con respecto a la calidad del
servicio, demostrando de esta manera la capacidad de los procesos llevados a cabo en
la compaa para cumplir con lo planificado y si en caso de presentarse alguna
desviacin con respecto a lo planificado se toman los correctivos o las acciones
correctivas necesarias, las cuales estn encaminadas a proporcionar soluciones
ptimas a las no conformidades presentadas en los procesos que realiza el XXXX,
garantizando de esta manera la conformidad del proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO.
8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROYECTO

XXXX, realiza seguimiento y medicin al proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE

CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, con el propsito de
verificar que se cumple con las especificaciones tcnicas y requisitos establecidos por
el cliente en los pliegos de condiciones.
El seguimiento y la medicin son efectuados en cada una de las etapas del servicio de
construccin de obra de acuerdo con las disposiciones planificadas, utilizando los
siguientes mtodos.
Inspeccin y ensayo en la recepcin de materiales: En la recepcin de
materiales, sometindolos a controles, inspecciones visuales, ensayos y pruebas
si son requeridas, verificando y asegurando que cumplen las especificaciones
dadas, aplicando lo establecido en el Procedimiento de Inspeccin y Ensayo de
las Actividades de Construccin (C/PIE/19), registrando toda la informacin
generada de las inspecciones y ensayos realizados en esta fase del proceso en
los registros relacionados en el procedimiento antes mencionado y en el
registro para efectuar la Verificacin de los Productos Comprados y/o
Servicios Contratados (C/RCS/04).
Inspeccin y ensayo durante el desarrollo de los de la construccin:
Asegurando que se estn ejecutando y cumpliendo todas las actividades
planeadas en el proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA
DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, y se estn llevando a cabo los
controles de calidad requeridos durante esta fase de acuerdo con lo
especificado en el Procedimiento de Inspeccin y Ensayo de las Actividades de
Construccin (C/PIE/19), registrando toda la informacin generada de las
inspecciones y ensayos realizados en los registros relacionados en el
procedimiento antes mencionado.
Inspeccin y ensayo al producto final del proyecto CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, con los cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Inspeccin y Ensayo de las
Actividades de Construccin (C/PIE/19), registrando toda la informacin
generada de las inspecciones y ensayos realizados en esta fase del proceso en
los registros relacionados en el procedimiento antes mencionado.
En XXXX, se mantiene evidencia de la conformidad del servicio CONSTRUCCIN
CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, de
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Inspeccin y Ensayo de las
Actividades de Construccin (C/PIE/19), en el cual se relaciona un listado de registros
para la inspeccin y ensayos de las actividades de construccin, adems en la empresa
se conserva el Registro para la Entrega del proyecto (C/PPE/02), el cual hace

referencia a la entrega de la misma, en donde se evidencia mediante la firma del

cliente que esta ha sido recibida a satisfaccin. La entrega del proyecto se realiza
cuando se han completado las disposiciones planificadas.
8.3.

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

XXXX, ha establecido un proceso para asegurar que las no conformidades detectadas

en el desarrollo del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO y dems procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad de la empresa se identifican, se controlan y se analizan con el fin de
darles tratamiento a travs de la implementacin de acciones que las eliminen y eviten
su recurrencia. La secuencia de actividades de este proceso, as como las
responsabilidades y autoridades se encuentran descritas en el Procedimiento Control
del Servicio No Conforme (C/PSN/02). En La empresa se mantiene el Registro de No
Conformidades (C/RSN/01), en donde se relaciona la naturaleza de las no
conformidades y las acciones implementadas para darle solucin a las mismas.
8.4.

ANLISIS DE DATOS

XXXX como gerente, recopila y analiza los datos que se obtienen de la percepcin del
cliente de la conformidad del proyecto CONSTRUCCIN CENTRO DE
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO, del desarrollo de
los procesos y de las interacciones con los proveedores, tal como se explica en los
numerales 8.2.1, 7.2.1, 8.2.3, 8.2.4 y 7.4., de este Plan.
8.5.

MEJORA

8.5.1. MEJORA CONTINUA

XXXX, es consciente de que la mejora continua se constituye para la empresa en el
proceso proactivo e interactivo ms importante en la bsqueda permanente de
oportunidades de mejoramiento que contribuyan a alcanzar la excelencia en la gestin
de la calidad de los procesos relacionados con la prestacin del servicio
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO y dems procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa.
Razn por la cual ha diseado, documentado y enseado a todos sus empleados un
proceso de mejora contina basado en el ciclo Deming PHVA (Planear, Hacer,
Verificar, Actuar). Este proceso se encuentra descrito en el Procedimiento
Mejoramiento Continuo (C/PMC/20).
8.5.2. ACCIN CORRECTIVA

XXXX, establece, documenta e implementa el Procedimiento de Acciones Correctivas

(C/PAC/03), el cual es aplicado en la empresa para la ejecucin y puesta en marcha de
las acciones correctivas necesarias para eliminar las causas de no conformidades y de
esta manera evitar su recurrencia, con el objeto de lograr que el servicio
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, cumpla con los requisitos de calidad especificados por el cliente.
En el Procedimiento de Acciones Correctivas (C/PAC/03), se describen las
disposiciones para la revisin de no conformidades, determinacin de sus causas,
evaluacin de la necesidad de actuar para garantizar que las no conformidades no se
vuelvan a repetir, determinacin e implementacin de acciones correctivas para
eliminar las causas de las no conformidades detectadas, mantener registros que
evidencien los resultados de las acciones correctivas emprendidas y efectuar
seguimiento para verificar la eficacia de dichas acciones.
8.5.3. ACCIN PREVENTIVA
XXXX, establece, documenta e implementa el Procedimiento de Acciones Preventivas
(C/PAP/04), el cual es aplicado en la empresa con el objeto de emprender acciones
preventivas cuando los controles realizados al Sistema de Gestin de la
CONSTRUCCIN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO, en consecuencia se evala la necesidad de adoptar acciones
preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales.
En el Procedimiento de Acciones Preventivas (C/PAP/04), se describen las
disposiciones para determinar no conformidades potenciales y sus causas, evaluacin
de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
determinacin e implementacin de acciones preventivas para eliminar las causas de no
conformidades potenciales, conservar registros que evidencien los resultados de las
acciones preventivas aplicadas y efectuar seguimiento para verificar la eficacia de
dichas acciones.
8.6. FIRMAS DE REVISIN Y APROBACION DEL DOCUMENTO

Elabor: ______________________________
Coordinador y/o Residente de obra

Fecha: 23-07-2013

Revis: _____________________________

Fecha: 23-07-2013

Representante de la Gerencia y/o Coord. A. De la Calidad

Revis: ______________________________

Fecha: 23-07-2013

Director de obra

Aprob: _____________________________
Gerente

Fecha: 23-07-2013