UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO

VALDIZAN

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

E.A.P INGENIERIA INDUSTRIAL
CURSO:
SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
TRABAJO
ADCO S.A.C.

PROFESOR:
DR. PEDRO VILLAVICENCIO GUARDIA
INTEGRANTES:
1.
2.
3.
4.
5.

ANAYA TUCTO, Greni

CARIGA CASTRO, Gianella
SALCEDO BRAVO, Wendy Pamela
SOTO COS, Oliver
VICTORIO HUALLPA, Yoselin
GRUPO N: 10
HUANUCO-PERU
2016

INDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO I

1. MODELO GENERAL DE LA EMPRESA

1.1. UBICACIONES ORGANIZACIONALES

1.1.1. PERSONAS A CARGO
1.1.2. GRAFICO DE UBICACIONES
1.2. FUNCIONES DE LA EMPRESA
1.2.1. FUNCIONES DESCOMPUESTAS EN PROCESOS
1.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
1.4.

MISION

1.5.
1.6.

VISIN
VALORES

CAPITULO II

2. ANALISIS DE LAS METAS Y PROBLEMAS

2.1.

OBJETIVOS

2.2.

METAS

2.3.

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

2.3.1. TCTICO
2.3.2. ESTRATGICO
2.4.

PROBLEMAS

2.5.

ORDEN DE CRITICALIDAD

2.6.

CATEGORIZACIN DE PROBLEMAS

CAPITULO III

3. ANLISIS DE FACTOR DE XITO CRITICO

ANEXO

INTRODUCCIN
El mundo cambia a una velocidad inconcebible. La incertidumbre est a la
orden del da. Muchas ideas y productos nuevos enfrentan la posibilidad de
quedar obsoletos al poco tiempo de su lanzamiento. La tecnologa ha
revolucionado

las

industrias.

Sectores

empresariales

completos

ha

desaparecido o ha tenido que transformarse radicalmente a fin de conservar su

relevancia.
Un mercado global con competencia global pone a muchas industrias y
organizaciones a merced de unas economas globales fluctuantes. Los clientes
son veleidosos y es difcil sostener la fidelidad a la marca.
Las empresas deben hacer su gestin en medio de las crisis y los empleados
exigen mayores oportunidades de liderazgo propio. Quizs lo ms dramtico de
todo es que, mientras la informacin alguna vez fue autocritica y la prerrogativa
de unos pocos privilegiados, hoy da se ha democratizado a nivel universal y
una demanda irreprimible de sistemas participativos y democrticos en toda los
sectores de la sociedad.
El presente trabajo de investigacin tiene como objetivo realizar una evaluacin
del control interno en la empresa MUEBLERA JORDY. Con el fin de
determinar la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la
informacin, el cumplimiento de leyes, reglamentos y polticas, estimular la
adhesin de los integrantes de la organizacin a las polticas y objetivos de la
misma.
Entorno, atendiendo a necesidades gerenciales, los controles se entrelazan a
las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se acrecienta al
incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la empresa
mediante un esquema de controladores incorporados.
Es necesario establecer un proceso estructurado, consistente y continuo,
implementado travs de toda la organizacin para identificar, evaluar, medir y
reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de
los objetivos.

ADCO S.A.C.

Oficina principal

UNIDADES ORGANIZACIONALES
1
Presidente
2
Finanzas y administracin
3
Planeamiento de producto
4
Produccin
5
Ventas
6
Marketing
7
Investigacin y desarrollo
8
Contabilidad
9
Gerencia de caja
10
Compra
11
Servicio al cliente
12
Distribucin

1
X
X
X

Planta de
manufactura

UBICACIONES

1. MODELO GENERAL DE LA EMPRESA

1.1.
UBICACIONES ORGANIZACIONALES

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fig. 01: Ubicacin organizacional de la empresa mueblera Jordy

1.1.1. GRAFICO DE UBICACIONES

PLANTA DE MANUFACTURA

OFICINA PRINCIPAL

Fig. 02: Grafico de ubicaciones de la empresa mueblera Jordy

1.1.2. PERSONAS A CARGO

PERSONAL A CARGO
1

Mercedes Quispe Sixto

2 Laura Arce Quispe

3 Jordy Arce Quispe

4 Luis Manuel Arce Arroyo

UNIDADES ORGANIZACIONALES
Presidente
Finanzas y administracin
Contabilidad
Gerencia de caja
Planeamiento de producto
Ventas
Marketing
Compra
Servicio al cliente
Produccin
Investigacin y desarrollo
Distribucin

Fig. 03: Personas que manejan las unidades organizacionales

1.2.

FUNCIONES DE LA EMPRESA

REA FUNCIONAL
Planeamiento de negocios
Finanzas
Planeamiento de producto

Materiales

Produccin
Ventas
Distribucin

Contabilidad

FUNCIONES
Anlisis de mercado
Pronostico de ventas
Adquisicin de capital
Gerencia de fondos
Diseo de producto
Fijacin
de
precio
de
producto
Requerimiento de Materiales
Compra
Recepcin
Control de inventario
Control de calidad
Control de materiales
Operaciones de maquinaria
Administracin de ventas
Relacin de cliente
Control de material acabado
Embarque
Flujo de caja
Nmina de pago
Contabilidad de costo
Anlisis de rentabilidad

Fig. 04: Las reas funcionales y funciones en la empresa

1.2.1. FUNCIONES DESCOMPUESTAS EN PROCESOS

PLANEAMIENTO DE NEGOCIOS
ANLISIS DE MERCADO

ANLISIS DE CLIENTES
ESTIMACIN DE PRECIOS
PRONOSTICO DE VENTAS
ESTUDIO DE VENTAS
FINANZAS
ADQUISICIN DE CAPITAL
PRESTAMOS BANCARIOS
GERENCIA DE FONDOS
MANEJO DE FONDOS
PRESUPUESTOS/GASTOS
PLANEAMIENTO DE PRODUCTO
DISEO DE PRODUCTO
ASIGNACION DE RECURSOS
FIJACIN DE PRECIO DE PRODUCTO
ESTUDIO DE COSTOS
ESTIMACIN DE PRECIOS
MATERIALES
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
ASIGNACION DE RECURSOS
COMPRA
INFORMACION DE PROVEEDORES
CREE ORDENES DE COMPRA
CUENTAS POR PAGAR
RECEPCIN
CONTROL DE INVENTARIO
CONTROL DE CALIDAD
PRODUCCIN
CONTROL DE MATERIALES
DIMENSIN Y CORTE
OPERACIONES DE MAQUINARIA
VENTAS
RELACIN DE CLIENTE
INFORMACION DE CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR
ADMINISTRACIN DE VENTAS
DISTRIBUCIN
CONTROL DE MATERIAL ACABADO
EMBARQUE
CONTABILIDAD
FLUJO DE CAJA
CONTABILIDAD DE COSTO
ANLISIS DE RENTABILIDAD
Fig. 05: Funciones descompuestos en procesos
1.3.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE

REA CONTABLE

REA DE MERCALIZACIN
REA DE PRODUCCIN
(Jordy Arce Quispe)
(Luis Manuel Arce Arroyo)

VENTA DE MUEBLES
COMPRA DE MATERIA PRIMA
PRODUCCIN DE MUEBLES

Fig. 06: Organigrama de la empresa

1.4.

MISION

Producir y comercializar muebles con estndares de calidad, con el fin de satisfacer

en forma integral y con una clara orientacin al cliente sus necesidades de confort,
lujo y elegancia, a travs de la innovacin, tecnologa, nuevos diseos y
manteniendo los valores de calidad, honestidad, seriedad, orgullo por el trabajo
bien hecho y el cumplimiento de compromisos ofreciendo una cobertura a nivel
nacional.
1.5.

VISIN

Ser una empresa lder en la produccin y comercializacin de muebles de hogar y

oficina; con una innovacin permanente y con un posicionamiento en el mercado
local y amplia participacin en el mercado internacional .
A corto plazo:
Ser la primera empresa de aceptacin en el mercado regional

A mediano plazo:

Abarcar el mayor mercado posible para que la empresa se posicione de una

mejor manera para que nuestros clientes puedan conocer nuestra gama de
productos.
A largo plazo:
Expandir la empresa abriendo otras sucursales y que nuestro producto se
importe fuera de la ciudad e incluso en el mercado extranjero.

1.6.

VALORES

MUEBLERIA JORDY, est fundamentada en una cultura empresarial

orientada por valores como:
tica
Desarrolla las actividades bajo principios ticos, procedimientos
internos y legislacin vigente.
Honestidad y Lealtad
Son el soporte y gua en las relaciones laborales, con los clientes,
proveedores y dems entidades externas.
Compromiso
Posee una actitud pro-activa, positiva, responsable y dinmica hacia la
empresa y sus clientes. Orienta el esfuerzo y compromiso al logro de
resultados econmicos y xito de la empresa.
Eficiencia
Es una empresa gil, rpida, confiable, competitiva en el desarrollo de
sus

actividades,

capacitada

para

identificar

satisfacer

permanentemente las necesidades de su cliente interno y externo,

dentro de un ambiente de apoyo con los dems y trabajo en equipo. 6
Respeto

Propicia un ambiente de trabajo que resalta el respeto, la claridad,

franqueza, integracin de su gente, equipos de mejoramiento,
proveedores y clientes.
Puntualidad
Entregar sus productos de acuerdo a lo establecido con el cliente en lo
que se refiere al tiempo de entrega.
2. ANALISIS DE LAS METAS Y PROBLEMAS
2.1.
OBJETIVOS
A).- Crear y desarrollar muebles innovadores para el hogar y la oficina, de
diseos contemporneos, durables, funcionales, con un posicionamiento de su
marca en el mercado nacional e internacional basado en la calidad, puntualidad
en la entrega de sus productos, y servicio al cliente.
B).- Redisear el sistema decisional en la cadena de valor y de la mejora
contina buscando servicio al cliente. La satisfaccin de sus clientes es su
principal objetivo y lo que les motiva a mejorar da a da y conseguir que sus
materiales, diseos, acabados, distribucin, montaje y servicio postventa, sean
siempre los mejores.
C).- Desarrollar alianzas estratgicas para renovar, expandir y proyectar la
empresa sin perder su independencia y flexibilidad. Esto permite compartir
informacin, experiencia, obtener nuevos clientes, llegar a otros mercados
reduciendo costos a travs de aumentar las ventas y crear barreras de entrada
para dar solucin a las necesidades de los clientes.

2.2.

METAS

Las metas son destinos especficos que deben ser alcanzados en un tiempo
dado. Por lo tanto, una meta de esta manera es una trasformacin operacional
de uno o ms objetivos. Toda empresa tiene ciertas metas, los cuales deben
ser analizados y formalizados. Si partes de la empresa tiene problemas en
alcanzar sus metas, estas deben ser detectadas y tomarse las acciones
correctivas ms rpidamente posible. El personal debe entender claramente las
metas para lograr alcanzarlas.

Deben

ser

establecidas

sustentadas

tcnicamente

travs

de

investigaciones de mercado, avances o resultados de I&D, informes del rea de

produccin, etc.
Las metas de alto nivel deben descomponerse en metas menores.
Estn asociadas con las unidades organizacionales de una empresa.
ESTRATEGIAS
Patrn de metas, polticas, y planes que especifican cmo debera funcionar
una organizacin a lo largo de un determinado perodo.
2.3.

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
2.3.1. TCTICO

Una meta tctica est relacionada a tcticas de corto tiempo y tiene un

horizonte de planeamiento de un ao, ocasionalmente de dos aos.
Preguntas: Cul es el ingreso y ganancia para el siguiente ao? Cules son
las cuotas de ventas para el siguiente ao fiscal?
2.3.2. ESTRATGICO
Una meta de largo plazo est relacionada a un horizonte de planeamiento de
cinco aos o ms. El planeamiento estratgico en los negocios es realizado
separadamente para horizontes tcticos y horizontes de largo plazo.
Preguntas: Cul es el ingreso en los prximos cinco aos? Cmo se lograr
en crecimiento? Cmo evolucionar la lnea de productos?
Dnde estn escritas las metas?:
Planes de negocio
Planes de tecnologa de la informacin
Reportes anuales
Reportes/memorndums ejecutivos
Documentacin de administracin por objetivos.

Es deseable que cada gerente establezca sus propias metas y que estas estn
relacionadas a la jerarqua de metas en la empresa las cuales requieren ser
revisadas peridicamente.
2.4.

PROBLEMAS

Cada empresa tiene problemas que hacen ms dificultoso alcanzar la meta

requerida. Algunas veces una meta est relacionada a la solucin de un
problema particular. Deben registrarse los problemas junto con las metas.
Cuando la atencin es enfocada en un problema es solucionado ms
fcilmente.
A las metas y los problemas se les debe asignar un orden de prioridad o
criticidad. Por ejemplo:
2.5.

ORDEN DE CRITICALIDAD

1. Conveniente, pero no absolutamente requerido para soportar el negocio.

2. Requerido para soportar el negocio; sin embargo, la importancia y el
tiempo para la actividad es menor que 3.
3. Requerido para soportar el negocio; (pe. reportes de administracin y
finanzas).
4. Crtico para no interrumpir la operacin del negocio (pe pagos).
5. Crtico para la operacin del negocio (ej. cumplimiento legal); debe ser
ejecutado con tiempos definidos.

2.6.

CATEGORIZACIN DE PROBLEMAS

A. Problemas no relacionados SI (Le son dados al ejecutivo que realiza el

estudio).
B. Problemas relacionados a SI actuales
C. Problemas relacionados a SI planificados

D. Problemas que pueden ser ayudados por SI que no existen o no estn

planificados.

METAS:
M1.- Llegar a ser la empresa lder en ventas y servicios en Hunuco.
Horizonte de planeamiento: PE-PERMANENTE
M2.- Aumentar las ventas en un 15% cada ao.
Horizonte de planeamiento: ST-ESTRATEGICO.

M3.- Reducir nuestros gastos operativos.

Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO
M4.- Mejorar la eficiencia en el trabajo.
Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO
M5.- Aumentar nuestra productividad
Horizonte de planeamiento: ST-ESTRATEGICO
M6.- Incentivar la motivacin e identificacin con la empresa al
personal, proveedores y clientes.
Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO
M7.- Contar con mayor personal Eficiente.
Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO
M8.- Incrementar la capacitacin del empleado
Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO
M9.- Actualizar y difundir polticas, normas y procedimientos.
Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO
M10.- Implementacin de medidas de seguridad.
Horizonte de planeamiento: TA-TACTICO

PROBLEMAS:
P1.-

Falta de capacitacin y entrenamiento del personal.

P2.-

Falta de sistemas de informacin con tecnologa competente.

P3.-

Infraestructura pequea para almacn.

P4.-

Optimizar los niveles de solvencia, y maximizacin de la

rentabilidad econmica y financiera.

P5.-

Actualmente no realizan charlas motivacionales.

P6.-

No se ha implementado medidas de seguridad rigurosa, ni

sealizaciones de seguridad.
METAS
PROBLEMA

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

S
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Fig. 07: Cuadro de metas y problemas
3. ANLISIS DE FACTOR DE XITO CRITICO
Infraestructura tcnica
Crear condiciones que permitan a los obreros ejecutar sus tareas sin fatiga
innecesaria.
Tener un lugar fijo para cada mquina y herramienta que se utiliza, ya que se
as se puede evitar la prdida de tiempo en la bsqueda.
Procesos tcnicos y administrativos de calidad
Personal altamente calificado y actualizado
Equipamiento de ltima generacin
Calidad en los productos finales
Rapidez en la entrega de productos
Promocin y publicidad enfocada hacia la diferenciacin de precios, y
calidad de los productos.

ANEXO