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Asunto:
Compras
Cdigo:
PR-C-01-1
Tema:
Solicitud y Aprobacin de compras
1. Objetivo
2. Alcance
El proceso de compras contempla la
adquisicin
de
bienes,
servicios
y
materiales necesarios y asociados con la
actividad de la organizacin.
3. Definiciones
Requerimiento
Es la solicitud de un bien o un servicio, hecho al departamento de compras.
Orden de compra
Es un documento que emite el comprador para solicitar mercaderas al vendedor,
indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago entre otros detalles que se
considere pertinente.
Stock
Cantidad de materiales o artculos disponibles en el almacn para ser usado a su
requerimiento.
Presupuesto
Documento que emite el proveedor dando a conocer su propuesta y condiciones
comerciales de determinado producto o servicio.
4. Responsabilidades
Supervisor Inmediato
Asistente administrativo
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Administracin
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Compras
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Tema:
Solicitud y Aprobacin de compras
PO-09-CO-CT-01 Poltica de Gastos Reembolsables .
6.
Normas
En la lista de proveedores se categorizara a los proveedores segn
los paramento siguientes:
Parmetros
Responsabilidad
(cumplimiento de acuerdos
tomados)
Puntaje
5
3
1
Calidad (cumplimiento de
parmetros tcnicos)
5
3
1
Condiciones de Pago
(Facilidades de pago)
5
3
1
Observacin
Siempre cumple (0 No Conformidad
Proveedor)
1 Servicio o Producto No conforme de
Proveedor
2 ms Servicios o Producto No
conforme de Proveedor
7. De 0 a 1 Servicios o Producto No
conforme de Proveedor
8. De 2 a 3 Servicios o Producto No
conforme de Proveedor
9. Ms de 3 Servicios o Producto No
conforme de Proveedor
Menos de 20 das
Entre 30 a 45 das
Sobre 45 das
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Compras
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Solicitud y Aprobacin de compras
10.
Procedimiento
Adelanto de pago
Flujograma
Accin
Responsabl
e
1.
Colaborador
Colaborador
2.
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11.
Custodia y Ubicacin
Nombre del
Registro
12.
Cdigo
Ubicacin
Original
Copia
Retencin
Archiv
o
activo
Responsable
Archivo
Inactivo
Revisin y aprobacin
Revisado por:
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Solicitud y Aprobacin de compras
13.
Anexos
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