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Mdulo de Logstica
Parte I - Sub Mdulo Tablas
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
INDICE
I.
INTRODUCCIN........................................................................................................3
II.
OBJETIVO .................................................................................................................3
5.1.1.1
Logstica ..................................................................................................... 7
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2
Parmetros ............................................................................................... 22
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.3
Encargos ................................................................................................... 39
5.1.3.1
Convenio ................................................................................................... 39
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
-2-
I.
INTRODUCCIN
II.
OBJETIVO
ingresar
-3-
LogsticaLogstica
-4-
Nombre
Descripcin
-5-
Tablas
Programacin
Pedidos
Almacenes
Utilitarios
Avanzar
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A continuacin, el Sistema muestra las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:
5.1.1.1 Logstica
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El ingreso a la opcin Logstica es siguiendo la ruta: Tablas - Datos Generales Logstica, como se muestra en la siguiente ventana:
Esta opcin permite registrar los datos bsicos para la operatividad del Mdulo de
Logstica. Presenta los siguientes ttulos:
Almacn.
Destinos de Atencin
Equivalencia/Cons. Histrico
Factor de Evaluacin P.S.
Tope de Proceso de seleccin.
Reg. Tributario
Req. Tcnicos
Logstica Almacn
Al ingresar a la opcin Logstica el Sistema muestra por defecto, la informacin de
la primera pestaa Almacn, la cual permitir al Usuario registrar toda la
informacin referente a los almacenes que cuenta la Entidad.
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Estado:
o Activo: Cuando el Almacn o Sub Almacn se encuentre Activo podr ser
usado por la Entidad.
o Inactivo: Cuando el Almacn o Sub Almacn se encuentre Inactivo no podr
ser usado por la Entidad.
Almacn Principal: Es una numeracin correlativa y no digitable, generada por el
Sistema.
Sub Almacn: Es una numeracin correlativa y no digitable, generada por el
Sistema.
Tipo de Presupuesto.- Institucional y Por Encargos.
Medicamentos. Solo es utilizado para el procedimiento de Almacenes
Especializado del MINSA.
Descripcin.- Nombre del Almacn.
Sede.- permitir seleccionar la Sede donde se encuentra ubicado el Almacn.
Direccin.- permitir registrar la Direccin del Almacn, que ser visualizada en
las rdenes de Compra.
Referencia.- Se detalla una referencia de la ubicacin del Almacn.
Responsable.- Personal responsable del Almacn o Sub Almacn.
Telfono - Anexo.- Se registrar el telfono y el anexo del Almacn.
Pas.- Pas donde se ubica el Almacn.
Departamento.- Departamento donde se ubica el Almacn
Provincia.- Provincia donde se ubica el Almacn
Distrito.- Distrito donde se ubica el Almacn
Fecha de Registro.- Fecha de creacin del Almacn o Sub Almacn.
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Los parmetros bsicos para realizar el registro de la presente opcin son: el Ao,
Objeto del Proceso de Seleccin, Tipo de Evaluacin y seleccionar el Factor de
evaluacin o los Requisitos para la evaluacin.
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.
Para eliminar un Requerimiento Tcnico se deber seleccionar el Requerimiento
Tcnico, luego activar el men contextual (botn derecho del mouse) y seleccionar
la opcin de Eliminar Requerimiento. Solo se eliminar aquellos requerimientos
que no hayan tenido algn movimiento.
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Mediante esta opcin se configurar la forma en que sern adquiridos los Gastos
Generales.
Al ingresar al formulario se muestra la Relacin de Rubros con sus respectivos
tems y tres opciones a configurar:
ASP: Los rubros marcados con check ASP podrn ser adquiridos mediante una
Adjudicacin sin Proceso independientemente del monto estimado para un
determinado Rubro.
PROY: Los rubros marcados con check PROY podrn trabajar con la opcin del
PAO proyectado.
SB: Los rubros marcados con check SB, podrn trabajar con la opcin Registro
de Gastos Generales
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Periodo del Kardex: Ao y mes en que se encuentra el Kardex para realizar las
Entradas y Salidas de los Almacenes.
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Control de Ppto. de CN: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo.
Estado del Plan Anual de Obtencin PAO- Indica la Apertura o Cierre del
Plan Anual de Obtencin PAO.
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Tipo de Registro en Inv. Inicial /NEA: Puede ser Registro de Precio Unitario
o Registro de Valor Total.
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Marco: muestra la Opcin Presentacin del Marco PIM, con las siguientes
alternativas:
o 0: Marco PIM.
o 1: Marco PIM por Centro de Costo.
Luego de registrar o modificar datos en esta ventana, dar clic en el icono Grabar
, el Sistema mostrar la siguiente pregunta:
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En la pestaa Alertas, permitir configurar las plantillas de Alertas para los diferentes
Tipo de Activacin de un Contrato.
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Nota: Para el caso de las Garantas, solo se enviar la Alerta cuando sta se
encuentre en estado Vigente o Renovado.
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Nota: Para el caso de las Garantas, la Alerta se enviar diariamente desde la fecha
configurada en Tiempo de Anticipacin hasta la fecha Fin de la Garanta.
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Para Eliminar una Alerta, se deber activar el men contextual dando clic con en
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Alerta. Solo se
eliminar aquellas Alertas que no cuenten con movimiento.
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por
Defecto.-
Dando
clic
en
el
botn
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5.1.3.1 Convenio
El ingreso a la opcin Convenio es siguiendo la ruta: Tablas Encargos Convenio, como se muestra en la siguiente ventana:
En esta opcin, el Sistema permite registrar y consultar los datos de los Convenios
realizados con las Entidades Encargantes.
Al ingresar, el Sistema mostrar la ventana Convenios, donde se registrar la
informacin de los datos del Convenio o Directiva suscrito por los Titulares del
Pliego o por los funcionarios responsables.
En la parte superior de la ventana, se encuentran los siguientes filtros de consulta:
Ao, Rol del Encargo, D.N.T.P y Encargante.
En la parte inferior de la ventana, muestra informacin de la Entidad, Pliego
Presupuestal y Motivo del Convenio.
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Al dar clic con el botn derecho del mouse se activar un men contextual con la
opcin Eliminar. El Sistema solamente permite eliminar los Expedientes Encargo.
Al ingresar al botn
, el Usuario podr consultar la informacin de
cada Expediente por Clasificador, segn filtros Clasificador y Mes. Asimismo, el
detalle del Convenio, Monto Calendario, Comprometido y Saldo.
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Al ingresar al botn
, el Sistema mostrar la ventana del mismo
nombre, donde el Usuario podr asignar un Convenio a cada Expediente Encargo.
Mostrando el nmero Expediente, Meta, Mes, Clasificador, Convenio, Monto
Expediente SIAF, Monto Comprometido, Saldo Compromiso, entre otros.
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Carga.- Al ingresar a este botn, el Sistema permitir cargar las Metas por Centro de
Costo para el Rubro de Gastos Generales seleccionado.
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Mdulo.- mostrar el nombre del Mdulo sobre el cual se estn personalizando las
Claves.
Proceso SIGA.- lista los procesos del SIGA-ML sobre los cuales el Sistema solicita una
clave de confirmacin.
Clave Actual.- es la clave asignada al Proceso del SIGA-ML.
Clave Nueva.- es la nueva clave asignada al proceso del SIGA-ML.
Confirma Nueva Clave.- confirmacin de la nueva clave asignada al proceso del SIGAML.
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