Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
REGISTRO
79521
6.- Fecha de
elaboracin
25/05/2016
1. ANTECEDENTES:
2. ANALISIS:
2.1 Anlisis del PIP viable y el PIP modificado
ALTERNAT
IVA
ELEGIDA
PIP VIABLE
Captacin:
METAS
Expediente Tcnico
aprobado
Captacin:
Expediente Tcnico
modificado
Captacin:
Construccin
de Construccin
de Construccin
captacin ladera en captacin ladera en captacin ladera
04und.
04und.
04und.
de
en
Resulta
do
01:
Sistema Proteccin
de Proteccin
de Proteccin
de
de agua manantes
(alambre manantes
(alambre manantes
(alambre
potable
con pas) 60.00ml
con pas) 80.00ml
con pas) 120.00ml.
Lneas
de
Conduccin:
Lnea de conduccin
en 1,225.00m.
Reservorio:
Lneas
de
Conduccin:
Lnea de conduccin
en 725.87m.
Reservorio:
Lneas
de
Conduccin:
Lnea de conduccin
en 768.00m.
Reservorio:
02 Reservorios de
ferrocentro de 0.5 m3
LC=1/2"
(incluye
cmara de vlvulas).
02 Reservorios de
concreto de 0.5 m3
LC=1/2"
(incluye
cmara de vlvulas).
02 Reservorios de
concreto de 0.5 m3
LC=1/2"
(incluye
cmara de vlvulas).
01
Reservorio
de
ferrocentro de 5.0m3 02
Reservorios de
LC=1/2" (no incluye concreto de 2.5m3
cmara de vlvulas)
LC=1/2" (no incluye
cmara de vlvulas)
Cerco perimtrico con
alambre de pas en Cerco perimtrico con
0.00ml.
alambre de pas en
176.00ml.
Lneas de aduccin:
Lneas de aduccin:
Instalacin de Lneas
de
aduccin
en Instalacin de Lneas
620.ml
de aduccin en 0.ml
Lneas de
Distribucin:
Lneas
Distribucin:
02
Reservorios de
concreto de 2.5m3
LC=1/2" (no incluye
cmara de vlvulas)
Cerco perimtrico con
alambre de pas en
176.00ml.
Lneas de aduccin:
Instalacin de Lneas
de aduccin en 0.ml
de Lneas
Distribucin:
de
Conexiones
domiciliarias:
Conexiones
domiciliarias:
Piletas:
Pileta domiciliaria tipo
Resultad I 35.00 Und.
o 02:
Sistema Letrinas:
de
eliminaci Letrina con arrastre
n
de hidrulico 35.00 Und.
excretas
Modulo SS.HH.
bloqueta mediano
P/Escuela con arrastre
hidrulico en 02.00
Und.)
Resultado Capacitacin:
03:
Capacitacin a la JASS
Capacitac y a la poblacin 01.00
in
Glb.
Resultado Impacto ambiental:
04:
Estudio de Impacto
impacto
ambiental 01.00 Glb.
ambiental
Otros
Gastos generales 90
rubros
das.
que
no
correspon Gastos de supervisin
den
a 90 das.
costos
Expediente tcnico
directos 01 und.
Gastos de liquidacin
01 und.
Piletas:
Piletas:
Letrinas:
Letrinas:
Modulo SS.HH.
bloqueta mediano
P/Escuela con arrastre
hidrulico en 02.00
Und.)
Capacitacin:
Capacitacin a la JASS
y a la poblacin 01.00
Glb.
Impacto ambiental:
Estudio de Impacto
ambiental 01.00 Glb.
Modulo SS.HH.
bloqueta mediano
P/Escuela con arrastre
hidrulico en 02.00
Und.
Capacitacin:
Capacitacin a la JASS
y a la poblacin 01.00
Glb.
Impacto ambiental:
Estudio de Impacto
ambiental 01.00 Glb.
Gastos de supervisin
300 das.
Expediente tcnico
01 und.
Gastos de liquidacin
01 und.
Sistema
de agua
potable
MAYORES
EJECUTADAS.
METAS
Construccin de 02
reservorio de 2.5m3
Construccin de cerco
perimtrico (alambre
de pas para los 02
reservorios.
PRESUPUES
TO
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIER
O
2,975.22
0%
S/ 0.00
1,573.44
0%
S/ 0.00
PARTIDAS EJECUTADAS.
Mayores metrados:
Captacin de ladera
LC=1"(Q=0.25 - 1.2lts).
Captacin
PRESUPUES
TO
S/
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
S/
2,967.66
100%
2,967.66
Captacin de ladera
3,908.20
LC=3/4"(Q=0.25 - 1.2lts).
100%
3,908.20
Proteccin de manantes
(alambre con puas).
0%
0.00
357.60
Mayores metrados:
Lnea de
Conduccin
Lnea de
distribucin
Conexiones
domiciliarias
692.62
100%
226.99
100%
151.25
12,263.38
100%
12,263.38
3,785.85
100%
3,785.85
1,683.89
100%
1,683.89
550.78
100%
550.78
6,072.49
100%
6,072.49
182.33
100%
182.33
13.41
100%
13.41
19.72
100%
19.72
1.02
Movimiento de
Tierras:
01.02.01
0.43
m3
Excavacin en tierra para
estructura.
19.83
100%
19.83
5.96
100%
5.96
Mayores Metrados:
5.03 Conexin
Domiciliaria: Vlvula
esfrica 1/2" (Tbo. Matriz
1/2")
Partidas nuevas:
1.01
Trabajos
preliminares:
1.01.01
2.72
m2
limpieza del terreno
01.01.02
replanteo.
Reservorio
100%
trazo
01.02.02
Nivelacin
interior para apisonado
1.03 Concreto Simple:
1.03.04
Encofrado
desencofrado obras
arte 27.68m2.
y
de
1.04
suministro
e
instalacin de accesorios.
1.04.01
suministro e
instalacin de accesorios
en reservorio 02 und
1.04.02
Suministro
e
instalacin de clorador
por goteo 04 und.
105.71
100%
105.71
566.87
100%
566.87
100%
1,293.76
2,015.80
1,293.76
95.53%
1,925.69
1,180.28
1,573.71
75.00%
10,000.00
0%
567.03
80.13%
711.46
100%
343.14
0%
32.05
100%
32.05
47.13
100%
47.13
S/ 0.00
01.05 revestimientos
01.05.01
exterior
12.48m2
tarrajeo
E:1.5cm
1.05.02
13.80
m2
Tarrajeo
interiores
c/impermeabilizante
e=1.5cm mezcla 1:2
454.36
711.46
1.06 Pinturas
01.06.01
Pintura
con
esmalte
sinttico
en
muros
exteriores
12.48m2.
S/ 0.00
Reservorio de 2.50m3.
2.01
Trabajos
preliminares:
2.01.01
6.50
m2
limpieza del terreno
2.01.02
replanteo.
trazo
2.02
Movimiento de
Tierras:
2.02.01
1.95
m3
Excavacin en tierra para
estructura.
2.02.02
Nivelacin
interior para apisonado.
92.08
100%
92.08
14.24
100%
14.24
252.62
100%
252.62
1,578.63
100%
1,578.63
2,626.19
100%
2,626.19
3,269.84
93.00%
1,786.90
75.00%
876.90
78.00%
1,193.50
100%
527.90
0%
3,040.95
2.04
Suministro
e
Instalacin de Accesorios
en Reservorio
2.04.01
Suministro
e
instalacin de accesorios
en reservorio 2 und.
1,340.18
2.05 Revestimientos
2.05.01 tarrajeo exterior
e:1.5cm 19.20 m2
23.15
m2
Tarrajeo
interiores
c/impermeabilizante
e=1.5cm mezcla 1:2.
680.43
1,193.50
2.06 Pinturas
2.06.01
Pintura con
esmalte
sinttico
19.20m2
PARTIDAS NUEVAS:
S/ 0.00
3.01
PILETA
DOMICILIARIA TIPO 2
(35 UND).
3.01.01
Trazo
replanteo preliminar
Piletas y
Letrinas
314.65
60.00%
188.79
4,507.13
60.00%
2,704.28
3.01.03
Poza
percolacin pileta.
4,381.65
60.00%
2,628.99
60.00%
1,040.46
60.00%
3,562.10
60.00%
193.60
60.00%
58.67
60.00%
7,553.20
60.00%
817.66
60.00%
2,834.09
2,156.00
de
1,732.10
5,936.84
3.01.06
tierra.
Excavacin
en
3.01.07 Eliminacin
material excedente.
de
3.01.08
Encofrado
y
desencofrado de piletas.
322.67
97.79
12,588.67
3.01.09
Concreto
ciclpeo mezcla 1:10.
3.01.10 Acero de refuerzo
fy= 4200 kg/cm2.
1,362.76
3,593.33
60.00%
22,054.15
60.00%
4,723.49
3.02 LETRINAS:
3.02.01
MUROS Y
TABIQUES
3.02.01.01
Tarrajeo
exterior
E=1.5
cm,
mezcla 1:2
3.02.01.02 Enlucido con
yeso.
10,284.60
213.23
3.02.01.04
Pintura con
esmalte
sinttico
en
muros exteriores
6,300.94
13,232.49
60.00%
6,170.76
60.00%
127.94
60.00%
3,780.56
60.00%
1,319.50
3.02.02 COBERTURAS
3.02.02.01 correas
madera de 2" x 3".
de
2,199.17
3.02.02.02 cobertura de
teja andina
13,391.70
5.10%
683.25
Como se puede apreciaren los COSTOS DIRECTOS, las partidas nuevas y los
mayores metrados que se ejecutaron sin el previo registro suman S/ 94,824.63
soles, quedando por ejecutar la suma S/ 54,365.39 soles, los cuales el total de
costos directos suman en conjunto S/ 149,190.03 soles, tambin los COSTOS
INDIRECTOS como gastos generales asciende a S/ 33,568.30 soles (no se gast
todava) y costos de supervisin asciende a S/ 15,306.25 soles (no se gastaron
todava), suman un total de S/ 48,874.55 soles por lo que el presupuesto total
de ampliacin del proyecto (CD+CI), ascienden a la suma de S/ 198,064.58
soles para esta tercera modificacin.
Monto del ltimo
registro en la fase de
inversin (S/)
227,958.65
3.0.- CONCLUCIONES.
SISTEMA/COMPONENTES
VARIAC
%
Unid PIP
PIP A VARIAC IN (%) avanc
ad de VIAB VERIFI
ION
(4)=
e
Medi
LE
CAR
(4)= (3- ((2)/(1) fsico
da
(1)
(4)
1)
-1) x
a la
100
fecha
und
ml
60
120
60
metro
s
und
1,22
5
3
768
-457
100.0
0%
100.0
100.00%
0%
100.0
-37.31%
0%
33.33% 0.00%
0.00%
ml
176
176
lneas de aduccin
ml
620
-620
4,104
2259
38
Lneas de distribucin
Conexin domiciliaria
metro
1845
s
punto
34
s
0.00% 0.00%
0.00%
100.00%
79.18
122.44%
%
75.65
11.76%
%
34.50
%
75.62
%
Und.
35
37
5.71%
und
37
37
0.00%
175
175
0.00% 0.00%
175
175
0.00% 0.00%
Gbl
0.00%
Gastos Generales
Dias
90
210
120
133.33%
Supervisin
Dias
90
210
120
133.33%
Nmer
o de
person
as
Nmer
o de
person
as
50.00
%
OTROS
Liquidacin y transferencia
Expediente Tcnico
Nme
ro
Nme
ro
53.76
%
39.60
%
100.00% 0.00%
0.00%
100.00
%
CUADRO N 02
Resumen de Componentes para la comparacin de las modificaciones de
inversiones y respectiva variacin
VARIAC
%
IN (%) avance
SISTEMA/COMPO
Unidad
PIP
PIP A
VARIACIO
(4)=
financi
NEN
de
VIABLE VERIFICA
N (4)=
((2)/(1) ero a
TES
Medida
(1)
R (3)
((3)-(1))
-1) x
la
100
fecha
C1: SISTEMA DE
AGUA POTABLE
captacin de ladera
und
2,835.38 14,740.94 11,905.56 419.89%
100.00%
10
cerco perimtrico
para captacin
(alambre con puas)
Lneas de
metros
conduccin
reservorio
und
cerco perimtrico
para reservorios
(alambre con puas)
lneas de aduccin
metros
Lneas de
metros
distribucin
Conexin
domiciliaria
metros
C2: SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
Instalacin de
Und.
piletas domiciliarias
Instalacin de
letrinas con
und
arrastre hidrulico
C3:
CAPACITACION
Capacitacin a la
Nmero
jass en
de
administracin y
personas
operacin.
Sensibilizacin a la
Nmero
poblacin en
de
hbitos de higiene
personas
C4: IMPACTO
AMBIENTAL
Impacto ambiental
Gbl
OTROS
Gastos Generales
Das
Supervisin
Das
Liquidacin y
Nmero
transferencia
Expediente Tcnico
PRESUPUESTO
TOTAL
Nmero
375.00
0.00%
1,072.80
11,781.8
5
5,737.35
0.00
26,615.76
33,377.01
125.90%
14,833.91
27,639.66 481.75%
-4,346.20
63,791.84
49,208.56
4333.64 7105.0685
2,771.43
8,320.90
24,070.9
5
4,725.00
0.00%
0.00%
1,573.44
0.00
4,346.20
14,583.2
8
100.00%
50,829.93
42,509.03
95,900.48
71,829.53
4,725.00
0.00%
337.43%
100.00%
510.87%
79.18%
75.65%
45.88%
298.41% 77.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
4,725.00
4,725.00
0.00
190.00
4,500.00
8,602.01
4,301.22
65,285.56
31,697.68
10,533.33
10,533.33
0.00
4,301.22
9,549.38
103,229.
00
426,023.2
2
100.00%
0.00%
100.00
122.02%
5,248.16
%
322,794.2
312.70%
2
42.42%
CUADRO N 03
11
12
MONTO TOTAL
MONTO
INVERTIDO A
OCTUBRE 2014
(SOSEM)
C1: SISTEMA DE AGUA
POTABLE
captacin de ladera
cerco perimtrico para
captacin (alambre con
puas)
Lneas de conduccin
reservorio
cerco perimtrico para
reservorios (alambre con
puas)
lneas de aduccin
Lneas de distribucin
Conexin domiciliaria
C2: SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
Instalacin de piletas
domiciliarias
Instalacin de letrinas con
arrastre hidrulico
C3: CAPACITACION
Capacitacin a la jass en
administracin y operacin.
Sensibilizacin a la
poblacin en hbitos de
higiene
C4: IMPACTO AMBIENTAL
Impacto ambiental
OTROS
Gastos Generales
Supervisin
Liquidacin y transferencia
Expediente Tcnico
TOTAL PRESUPUESTO
S/
14,740.94
S/
7,865.08
S/
6,875.86
1,072.80
26,615.76
33,377.01
715.20
25,589.83
10,991.96
357.60
1,025.94
22,385.05
1,573.44
0.00
63,791.84
7,105.07
1,573.44
0.00
39,435.47
6,922.74
0.00
0.00
24,356.38
182.33
50,829.93
11,266.85
39,563.08
95,900.48
0.00
41,456.69
0.00
54,443.79
0.00
4,725.00
4,725.00
0.00
4,725.00
0.00
4,500.00
0.00
65,285.56
31,697.68
9,549.38
10,533.33
4,725.00
0.00
4,500.00
0.00
39,965.91
16,391.43
0.00
10,533.33
0.00
0.00
0.00
0.00
25,319.65
15,306.25
9,549.38
0.00
426,023.22
226,657.92
199,365.30
VI.
firma
13
14