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INFORME TCNICO N 064-2016-OPI/GLPQ/U

REGISTRO

DE MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN EVALUACIN

1.- Unidad Ejecutora

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

2.- OPI responsable

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE


QUISPICANCHI

3.- Cdigo SNIP

79521

4.- Nombre del PIP

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE


AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN
LA COMUNIDAD DE PACRAMAYO, DISTRITO DE
LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

6.- Fecha de
elaboracin

25/05/2016

1. ANTECEDENTES:

El estudio de preinversin fue aprobado y declarado viable con INFORME


TECNICO SNIP 05 (it. No 035-2008-MPQ/OPI), el 07 de julio del 2008

El 09 de octubre del 2012 se registra el expediente Tcnico cuyo monto


de inversin asciende a S/ 220,658.65 el cual corresponde a la primera
modificacin.

El 13 de diciembre del 2012 se registra el expediente cnico modificado


cuyo monto de inversin asciende a S/ 227,958.65 el cual corresponde a
la primera modificacin.

2. ANALISIS:
2.1 Anlisis del PIP viable y el PIP modificado
ALTERNAT
IVA
ELEGIDA

PIP VIABLE
Captacin:

METAS
Expediente Tcnico
aprobado
Captacin:

Expediente Tcnico
modificado
Captacin:

Construccin
de Construccin
de Construccin
captacin ladera en captacin ladera en captacin ladera
04und.
04und.
04und.

de
en

Resulta
do
01:
Sistema Proteccin
de Proteccin
de Proteccin
de
de agua manantes
(alambre manantes
(alambre manantes
(alambre
potable
con pas) 60.00ml
con pas) 80.00ml
con pas) 120.00ml.

Lneas
de
Conduccin:
Lnea de conduccin
en 1,225.00m.
Reservorio:

Lneas
de
Conduccin:
Lnea de conduccin
en 725.87m.
Reservorio:

Lneas
de
Conduccin:
Lnea de conduccin
en 768.00m.
Reservorio:

02 Reservorios de
ferrocentro de 0.5 m3
LC=1/2"
(incluye
cmara de vlvulas).

02 Reservorios de
concreto de 0.5 m3
LC=1/2"
(incluye
cmara de vlvulas).

02 Reservorios de
concreto de 0.5 m3
LC=1/2"
(incluye
cmara de vlvulas).

01
Reservorio
de
ferrocentro de 5.0m3 02
Reservorios de
LC=1/2" (no incluye concreto de 2.5m3
cmara de vlvulas)
LC=1/2" (no incluye
cmara de vlvulas)
Cerco perimtrico con
alambre de pas en Cerco perimtrico con
0.00ml.
alambre de pas en
176.00ml.
Lneas de aduccin:
Lneas de aduccin:
Instalacin de Lneas
de
aduccin
en Instalacin de Lneas
620.ml
de aduccin en 0.ml
Lneas de
Distribucin:

Lneas
Distribucin:

02
Reservorios de
concreto de 2.5m3
LC=1/2" (no incluye
cmara de vlvulas)
Cerco perimtrico con
alambre de pas en
176.00ml.
Lneas de aduccin:
Instalacin de Lneas
de aduccin en 0.ml

de Lneas
Distribucin:

de

Red de Distribucin Red de Distribucin Red de Distribucin


en 1,845.00ml.
en 2413.00ml.
en 4,104.00 m.
Conexiones
domiciliarias:

Conexiones
domiciliarias:

Conexiones
domiciliarias:

Conexin Domiciliaria: Conexin Domiciliaria: Conexin Domiciliaria:


34.00 Glb.
37.00 Glb.
38.00 Glb.

Piletas:
Pileta domiciliaria tipo
Resultad I 35.00 Und.
o 02:
Sistema Letrinas:
de
eliminaci Letrina con arrastre
n
de hidrulico 35.00 Und.
excretas
Modulo SS.HH.
bloqueta mediano
P/Escuela con arrastre
hidrulico en 02.00
Und.)
Resultado Capacitacin:
03:
Capacitacin a la JASS
Capacitac y a la poblacin 01.00
in
Glb.
Resultado Impacto ambiental:
04:
Estudio de Impacto
impacto
ambiental 01.00 Glb.
ambiental
Otros
Gastos generales 90
rubros
das.
que
no
correspon Gastos de supervisin
den
a 90 das.
costos
Expediente tcnico
directos 01 und.
Gastos de liquidacin
01 und.

Piletas:

Piletas:

Pileta domiciliaria tipo


II en 37.00 Und.

Pileta domiciliaria tipo


II de 37.00Und.

Letrinas:

Letrinas:

Letrina con arrastre


hidrulico 35.00 Und..

Letrina con arrastre


hidrulico 35.00 Und.

Modulo SS.HH.
bloqueta mediano
P/Escuela con arrastre
hidrulico en 02.00
Und.)
Capacitacin:
Capacitacin a la JASS
y a la poblacin 01.00
Glb.
Impacto ambiental:
Estudio de Impacto
ambiental 01.00 Glb.

Modulo SS.HH.
bloqueta mediano
P/Escuela con arrastre
hidrulico en 02.00
Und.
Capacitacin:
Capacitacin a la JASS
y a la poblacin 01.00
Glb.
Impacto ambiental:
Estudio de Impacto
ambiental 01.00 Glb.

Gastos generales 90 Gastos generales 300


das.
das.
Gastos de supervisin
90 das.
Expediente tcnico
01 und.
Gastos de liquidacin
01 und.

Gastos de supervisin
300 das.
Expediente tcnico
01 und.
Gastos de liquidacin
01 und.

2.2 Justificacin de las modificaciones presentadas.


Como se puede apreciar en el cuadro anterior las modificaciones a nivel de
meta fue el adicionamiento de cerco perimtrico para la proteccin de
reservorios ya que en el estudio de preinversin aprobado no fue considerado y
en el expediente tcnico original aprobado se consider el cerco perimtrico
para el cercado del reservorio, por otro lado fue la disminucin de reservorio
que en el perfil aprobado se consider 01 reservorio de 5m3 y en el expediente
se increment a 02 reservorios pero con una capacidad de 2.5m3 cada uno,
estas modificaciones de metas hechas en el expediente tcnico se sigue

manteniendo iguales para la tercera y cuarta modificacin, por ultimo cabe


indicar para esta ltima modificacin solo se presentan incremento y
disminucin de metrados, partidas nuevas y por actualizacin de costos.
2.3 Informacin de los registros.
Monto total del
PIP Viable (S/)
103,229.00

Montos totales del


PIP registrados
previamente (S/)
220,658.65
227,958.65

Monto total del


PIP Actualizado
(S/)
426,023.22

2.4 Informacin de las metas que han iniciado a ejecutarse y no han


sido evaluados de acuerdo al artculo 27, numerales 27.1 y 27.2 de la
Directiva General del SNIP
Como se describi en el tem 2.2 las metas que se adiciono es el cerco
perimtrico para la proteccin de los reservorios y los reservorios, sin embargo
dichas metas aun no empezaron con su ejecucin tiene un avance de 0%, tal
como se muestra en el cuadro:
COMPONEN
TE/META

Sistema
de agua
potable

MAYORES
EJECUTADAS.

METAS

Construccin de 02
reservorio de 2.5m3
Construccin de cerco
perimtrico (alambre
de pas para los 02
reservorios.

PRESUPUES
TO

AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIER
O

2,975.22

0%

S/ 0.00

1,573.44

0%

S/ 0.00

Sin embargo en los componentes de sistema de agua potable y sistema de


eliminacin de excretas, existen mayores metrados y partidas nuevas
correspondientes a las metas de Lnea de Conduccin, Reservorio, Lnea de
distribucin, Conexiones domiciliarias, Piletas y Letrinas,
COMPONENTE/ME
TA

PARTIDAS EJECUTADAS.
Mayores metrados:
Captacin de ladera
LC=1"(Q=0.25 - 1.2lts).

Captacin

PRESUPUES
TO
S/

AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO
S/

2,967.66

100%

2,967.66

Captacin de ladera
3,908.20
LC=3/4"(Q=0.25 - 1.2lts).

100%

3,908.20

Proteccin de manantes
(alambre con puas).

0%

0.00

357.60

Mayores metrados:
Lnea de
Conduccin

Lnea de
distribucin

Conexiones
domiciliarias

2.01 Trazo, nivel,


692.62
replanteo.
2.03 Lnea de conduccin
sum. E inst. de tubo PVC - 226.99
SAP C-10 3/4".
2.07 Prueba hidrulica 151.25
limpieza y desinfeccin
Mayores Metrados:

692.62

100%

226.99

100%

151.25

4.01 Trazo y replanteo,


excavacin
en
tierra,
relleno y compactado.

12,263.38

100%

12,263.38

4.02 Red de Distribucin


sum. E inst. de tub PVC SAP C-10 1".

3,785.85

100%

3,785.85

4.03 Red de Distribucin


sum. E inst. de tub PVC SAP C-10 3/4"

1,683.89

100%

1,683.89

4.04 Red de Distribucin


sum. E inst. de tub PVC SAP C-10 1/2"

550.78

100%

550.78

4.14 Prueba hidrulica limpieza y desinfeccin.

6,072.49

100%

6,072.49

182.33

100%

182.33

13.41

100%

13.41

19.72

100%

19.72

1.02
Movimiento de
Tierras:
01.02.01
0.43
m3
Excavacin en tierra para
estructura.

19.83

100%

19.83

5.96

100%

5.96

Mayores Metrados:
5.03 Conexin
Domiciliaria: Vlvula
esfrica 1/2" (Tbo. Matriz
1/2")
Partidas nuevas:
1.01
Trabajos
preliminares:
1.01.01
2.72
m2
limpieza del terreno
01.01.02
replanteo.

Reservorio

100%

trazo

01.02.02
Nivelacin
interior para apisonado
1.03 Concreto Simple:

1.03.01 2.72 m2 Solado


concreto fc=100kg/cm2
H=2 cobre empedrado
1.03.02
1.28
m3
Concreto fc=175kg/cm2.
1.03.03 62.23 kg Acero
corrugado
fy=4200kg/cm2
grado
60(3/8)

1.03.04
Encofrado
desencofrado obras
arte 27.68m2.

y
de

1.04
suministro
e
instalacin de accesorios.
1.04.01
suministro e
instalacin de accesorios
en reservorio 02 und
1.04.02
Suministro
e
instalacin de clorador
por goteo 04 und.

105.71

100%

105.71

566.87

100%

566.87

100%
1,293.76

2,015.80

1,293.76

95.53%

1,925.69

1,180.28

1,573.71

75.00%

10,000.00

0%

567.03

80.13%

711.46

100%

343.14

0%

32.05

100%

32.05

47.13

100%

47.13

S/ 0.00

01.05 revestimientos
01.05.01
exterior
12.48m2

tarrajeo
E:1.5cm

1.05.02
13.80
m2
Tarrajeo
interiores
c/impermeabilizante
e=1.5cm mezcla 1:2

454.36

711.46

1.06 Pinturas
01.06.01
Pintura
con
esmalte
sinttico
en
muros
exteriores
12.48m2.

S/ 0.00

Reservorio de 2.50m3.
2.01
Trabajos
preliminares:
2.01.01
6.50
m2
limpieza del terreno
2.01.02
replanteo.

trazo

2.02
Movimiento de
Tierras:
2.02.01
1.95
m3
Excavacin en tierra para
estructura.
2.02.02
Nivelacin
interior para apisonado.

92.08

100%

92.08

14.24

100%

14.24

252.62

100%

252.62

1,578.63

100%

1,578.63

2,626.19

100%

2,626.19

3,269.84

93.00%

1,786.90

75.00%

876.90

78.00%

1,193.50

100%

527.90

0%

02.03 Concreto Simple:


2.03.01 6.50 m2 Solado
concreto fc=100kg/cm2
H=2 cobre empedrado
02.03.02
4.40
m3
Concreto fc=175kg/cm2
02.03.03
126.32 kg
Acero
corrugado
fy=4200kg/cm2
grado
60(3/8)
02.03.04 encofrado y
desencofrado obras de
arte 44.90m2.

3,040.95

2.04
Suministro
e
Instalacin de Accesorios
en Reservorio
2.04.01
Suministro
e
instalacin de accesorios
en reservorio 2 und.

1,340.18

2.05 Revestimientos
2.05.01 tarrajeo exterior
e:1.5cm 19.20 m2
23.15
m2
Tarrajeo
interiores
c/impermeabilizante
e=1.5cm mezcla 1:2.

680.43
1,193.50

2.06 Pinturas
2.06.01
Pintura con
esmalte
sinttico
19.20m2
PARTIDAS NUEVAS:

S/ 0.00

3.01
PILETA
DOMICILIARIA TIPO 2
(35 UND).

3.01.01
Trazo
replanteo preliminar

Piletas y
Letrinas

314.65

60.00%

188.79

3.01.02 Desage pileta.

4,507.13

60.00%

2,704.28

3.01.03
Poza
percolacin pileta.

4,381.65

60.00%

2,628.99

60.00%

1,040.46

60.00%

3,562.10

60.00%

193.60

60.00%

58.67

60.00%

7,553.20

60.00%

817.66

60.00%

2,834.09
2,156.00

de

3.01.04 Concreto f'c=175


kg/cm2.

1,732.10

3.01.05 Tarrajeo exterior


E=1.5 cm, mezcla 1:2.

5,936.84

3.01.06
tierra.

Excavacin

en

3.01.07 Eliminacin
material excedente.

de

3.01.08
Encofrado
y
desencofrado de piletas.

322.67
97.79
12,588.67

3.01.09
Concreto
ciclpeo mezcla 1:10.
3.01.10 Acero de refuerzo
fy= 4200 kg/cm2.

1,362.76

3.01.11 Pintura muros

3,593.33

60.00%

22,054.15

60.00%

4,723.49

3.02 LETRINAS:
3.02.01
MUROS Y
TABIQUES
3.02.01.01
Tarrajeo
exterior
E=1.5
cm,
mezcla 1:2
3.02.01.02 Enlucido con
yeso.

10,284.60

3.02.01.03 Piso concreto


simple
enlucido
E=2
mezcla 1:6

213.23

3.02.01.04
Pintura con
esmalte
sinttico
en
muros exteriores

6,300.94

13,232.49

60.00%

6,170.76

60.00%

127.94

60.00%

3,780.56

60.00%

1,319.50

3.02.02 COBERTURAS
3.02.02.01 correas
madera de 2" x 3".

de

2,199.17

3.02.02.02 cobertura de
teja andina

13,391.70

5.10%

683.25

Como se puede apreciaren los COSTOS DIRECTOS, las partidas nuevas y los
mayores metrados que se ejecutaron sin el previo registro suman S/ 94,824.63
soles, quedando por ejecutar la suma S/ 54,365.39 soles, los cuales el total de
costos directos suman en conjunto S/ 149,190.03 soles, tambin los COSTOS
INDIRECTOS como gastos generales asciende a S/ 33,568.30 soles (no se gast
todava) y costos de supervisin asciende a S/ 15,306.25 soles (no se gastaron
todava), suman un total de S/ 48,874.55 soles por lo que el presupuesto total
de ampliacin del proyecto (CD+CI), ascienden a la suma de S/ 198,064.58
soles para esta tercera modificacin.
Monto del ltimo
registro en la fase de
inversin (S/)
227,958.65

Montos total por mayores


metrados y partidas
nuevas (S/)
198,064.58

Monto total del PIP


Actualizado
modificacin) (S/)
426,023.22

3.0.- CONCLUCIONES.

La Unidad Ejecutora del PIP ha informado a la OPI sobre las


modificaciones que se han presentado en el proyecto, luego de haber
iniciado su ejecucin con la ejecucin de algunas partidas nuevas y
mayores metrados, razn por la cual, de acuerdo al Anexo SNIP 18 de la
Directiva General del SNIP, la OPI realiza el presente Informe para el
registro de Modificaciones Ejecutadas sin Evaluacin.
CUADRO N 01
Resumen de Componentes para la comparacin de las modificaciones
de metas y respectiva variacin

SISTEMA/COMPONENTES

VARIAC
%
Unid PIP
PIP A VARIAC IN (%) avanc
ad de VIAB VERIFI
ION
(4)=
e
Medi
LE
CAR
(4)= (3- ((2)/(1) fsico
da
(1)
(4)
1)
-1) x
a la
100
fecha

C1: SISTEMA DE AGUA


POTABLE
captacin de ladera
cerco perimtrico para captacin
(alambre con puas)
Lneas de conduccin
reservorio

und

ml

60

120

60

metro
s
und

1,22
5
3

768

-457

100.0
0%
100.0
100.00%
0%
100.0
-37.31%
0%
33.33% 0.00%
0.00%

cerco perimtrico para reservorios


(alambre con puas)

ml

176

176

lneas de aduccin

ml

620

-620

4,104

2259

38

Lneas de distribucin
Conexin domiciliaria

metro
1845
s
punto
34
s

0.00% 0.00%
0.00%
100.00%
79.18
122.44%
%
75.65
11.76%
%

C2: SISTEMA DE ELIMINACION


DE EXCRETAS
Instalacin de piletas domiciliarias

34.50
%
75.62
%

Und.

35

37

5.71%

und

37

37

0.00%

175

175

0.00% 0.00%

175

175

0.00% 0.00%

Gbl

0.00%

Gastos Generales

Dias

90

210

120

133.33%

Supervisin

Dias

90

210

120

133.33%

Instalacin de letrinas con


arrastre hidrulico
C3: CAPACITACION
Capacitacin a la jass en
administracin y operacin.
Sensibilizacin a la poblacin en
hbitos de higiene

Nmer
o de
person
as
Nmer
o de
person
as

C4: IMPACTO AMBIENTAL


Impacto ambiental

50.00
%

OTROS

Liquidacin y transferencia
Expediente Tcnico

Nme
ro
Nme
ro

53.76
%
39.60
%

100.00% 0.00%
0.00%

100.00
%

CUADRO N 02
Resumen de Componentes para la comparacin de las modificaciones de
inversiones y respectiva variacin
VARIAC
%
IN (%) avance
SISTEMA/COMPO
Unidad
PIP
PIP A
VARIACIO
(4)=
financi
NEN
de
VIABLE VERIFICA
N (4)=
((2)/(1) ero a
TES
Medida
(1)
R (3)
((3)-(1))
-1) x
la
100
fecha
C1: SISTEMA DE
AGUA POTABLE
captacin de ladera
und
2,835.38 14,740.94 11,905.56 419.89%
100.00%

10

cerco perimtrico
para captacin
(alambre con puas)
Lneas de
metros
conduccin
reservorio
und
cerco perimtrico
para reservorios
(alambre con puas)
lneas de aduccin
metros
Lneas de
metros
distribucin
Conexin
domiciliaria
metros
C2: SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
Instalacin de
Und.
piletas domiciliarias
Instalacin de
letrinas con
und
arrastre hidrulico
C3:
CAPACITACION
Capacitacin a la
Nmero
jass en
de
administracin y
personas
operacin.
Sensibilizacin a la
Nmero
poblacin en
de
hbitos de higiene
personas
C4: IMPACTO
AMBIENTAL
Impacto ambiental
Gbl
OTROS
Gastos Generales
Das
Supervisin
Das
Liquidacin y
Nmero
transferencia
Expediente Tcnico
PRESUPUESTO
TOTAL

Nmero

375.00

0.00%
1,072.80

11,781.8
5
5,737.35
0.00

26,615.76
33,377.01

125.90%
14,833.91
27,639.66 481.75%

-4,346.20

63,791.84

49,208.56

4333.64 7105.0685

2,771.43

8,320.90
24,070.9
5

4,725.00

0.00%
0.00%

1,573.44
0.00

4,346.20
14,583.2
8

100.00%

50,829.93

42,509.03

95,900.48

71,829.53

4,725.00

0.00%
337.43%
100.00%

510.87%

79.18%
75.65%

45.88%

298.41% 77.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00
4,725.00

4,725.00
0.00

190.00

4,500.00

4,310.00 100.00% 50.00%

8,602.01
4,301.22

65,285.56
31,697.68

56,683.11 658.92% 53.76%


27,396.46 636.95% 39.60%

10,533.33

10,533.33

0.00
4,301.22

9,549.38

103,229.
00

426,023.2
2

100.00%

0.00%

100.00
122.02%
5,248.16
%
322,794.2
312.70%
2
42.42%

CUADRO N 03

11

12

Cuadro N 04: cronograma de inversiones del PIP modificado


COMPONENTE DEL PIP

MONTO TOTAL

MONTO
INVERTIDO A
OCTUBRE 2014

(SOSEM)
C1: SISTEMA DE AGUA
POTABLE
captacin de ladera
cerco perimtrico para
captacin (alambre con
puas)
Lneas de conduccin
reservorio
cerco perimtrico para
reservorios (alambre con
puas)
lneas de aduccin
Lneas de distribucin
Conexin domiciliaria
C2: SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
Instalacin de piletas
domiciliarias
Instalacin de letrinas con
arrastre hidrulico
C3: CAPACITACION
Capacitacin a la jass en
administracin y operacin.
Sensibilizacin a la
poblacin en hbitos de
higiene
C4: IMPACTO AMBIENTAL
Impacto ambiental
OTROS
Gastos Generales
Supervisin
Liquidacin y transferencia
Expediente Tcnico
TOTAL PRESUPUESTO

MONTO TOTAL QUE


FALTA EJECUTAR

S/
14,740.94

S/
7,865.08

S/
6,875.86

1,072.80
26,615.76
33,377.01

715.20
25,589.83
10,991.96

357.60
1,025.94
22,385.05

1,573.44
0.00
63,791.84
7,105.07

1,573.44
0.00
39,435.47
6,922.74

0.00
0.00
24,356.38
182.33

50,829.93

11,266.85

39,563.08

95,900.48
0.00

41,456.69
0.00

54,443.79
0.00

4,725.00

4,725.00

0.00

4,725.00
0.00
4,500.00
0.00
65,285.56
31,697.68
9,549.38
10,533.33

4,725.00
0.00
4,500.00
0.00
39,965.91
16,391.43
0.00
10,533.33

0.00
0.00
0.00
0.00
25,319.65
15,306.25
9,549.38
0.00

426,023.22

226,657.92

199,365.30

Fecha: 25 de mayo del 2016

VI.

firma

13

Responsable evaluador: Econ. Alex Yauri Aguilar


Responsable del rgano Competente
(OPI/DGPI/rgano que sus veces)

14

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