Sistema de Gestion Implementado en El Sector de Mineria

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, CON BASE A LA NORMA OHSAS
18001: 2007 PARA UNA EMPRESA DE IZAJE Y
TRANSPORTE DE CARGAS DE EQUIPOS PETROLEROS
SCAR MAURICIO GUARIN MONTENEGRO

21/04/2014
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, CON BASE A LA NORMA OHSAS
18001: 2007 PARA UNA EMPRESA DE IZAJE Y TRANSPORTE DE CARGAS DE
EQUIPOS PETROLEROS.
SCAR MAURICIO GUARIN MONTENEGRO

Trabajo de Grado
DIRECTOR
LUIS PULIDO
Ingeniero Industrial
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA INDUSTRIAL
BOGOT
2014
II
TABLA DE CONTENIDO
NDICE DE TABLAS ................................................................................................................... VII

NDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................. VIII
NDICE DE ANEXOS......................................................................................................................... IX
INTRODUCCIN ............................................................................................................................. 11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................................... 13
1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 13
1.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR DE INTERES. ................................................... 13
1.1.2 SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA .................................................................................................. 15
1.1.3 PROBLEMTICA DE LA EMPRESA ....................................................................................................... 19
2. FORMULACIN ....................................................................................................................... 20
3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO .............................................................................................. 20
3.2 JUSTIFICACIN PARA LA EMPRESA DE IZAJES Y TRASNPORTE DE EQUIPOS PETROLEROS .................... 20
3.3 JUSTIFICACIN SOCIAL ......................................................................................................................... 22
4.
MARCO TERICO ................................................................................................................ 23
4.1
HISTORIA Y EVOLUCIN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ........................ 23
4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL ...................................................................................................................... 24

4.3 SALUD OCUPACIONAL .......................................................................................................................... 24
4.4 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL. .............................................. 25
4.5. ACCIDENTE DE TRABAJO ..................................................................................................................... 25
4.6. ENFERMEDAD LABORAL. ..................................................................................................................... 26
4.7 SITEMAS DE GESTIN ........................................................................................................................... 26
III
4.8. NORMAS. ............................................................................................................................................ 28

4.9. NORMA OHSAS 18001 ......................................................................................................................... 29
4.10. Norma tcnica colombiana NTC-OHSAS 18001 .................................................................................. 30
5. METODOLOGA ......................................................................................................................... 31
6. RESTRICCIONES ......................................................................................................................... 35
7. OBJETIVOS.................................................................................................................................. 35
7.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................ 35
7.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ......................................................................................................................... 35
8. ESTADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS FRENTE A LA NORMA 18001 Y

MARCO LEGAL VIGENTE. ............................................................................................................. 36
8.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FRENTE A LA NORMA OSHAS 18001 ....................... 36
8.1.1 METODOLOGA. .................................................................................................................................. 36
8.1.2 RESULTADOS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE NTC-OHSAS 18001. ........................................................................... 37
8.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FRENTE AL MARCO LEGAL VIGENTE ......................... 41
8.2.1 METODOLOGA ................................................................................................................................... 41
8.2.2 RESULTADOS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FRENTE AL MARCO LEGAL VIGENTE. ............................................................................................................ 58
8.2.3 ANLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA NTC-OHSAS
18001 Y EL MARCO LEGAL VIGENTE. ........................................................................................................... 58
9. DEFINICIN DE VARIABLES CRTICAS DEL PROCESO PARA LA CREACIN DEL SISTEMA

DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. .......................................................... 60
9.1 INTERPRETACIN DE LOS RESULTADOS DE VARIABLES CRTICAS ......................................................... 64
10. PLAN DE ACCIN A NIVEL ESTRATGICO, TCTICO Y OPERATIVO PARA NIVELAR EL

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA VS NTC-OHSAS 18001.
.......................................................................................................................................................... 65
10.1 ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NIVELAR
EL ESTADO ACTUAL FRENTE A LA NORMA NTC- OSHAS 18001. .................................................................. 70
10.1.1 POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL................................. 70
IV
10.1.2 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, DETERMINACIN DE CONTROLES. ...... 71

10.1.3 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO. ............................................................................................ 72
10.1.4 OBJETIVOS Y PROGRaMAS ................................................................................................................ 81
10.1.5 RECURSOS ....................................................................................................................................... 84
10.1.6. COMPETENCIAS, FORMACIN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .............................................. 85
10.1.7 MOTIVACIN, COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA ....................................................... 85
10.1.7.1 MOTIVACIN. ................................................................................................................................. 85
10.1.7.2 COMUNICACIN Y CONSULTA ....................................................................................................... 85
10.1.7.3 PARTICIPACIONES .......................................................................................................................... 86
10.1.8 DOCUMENTACIN .......................................................................................................................... 87
10.1.9 CONTROL DE DOCUMENTOS ........................................................................................................... 87
10.1.10 CONTROL DE DOCUMENTOS ......................................................................................................... 89
10.1.11 PREPARACIN Y PLAN DE EMERGENCIAS ...................................................................................... 89
10.1.12 MEDICIN DE DESEMPEO Y CUMPLIMIENTO LEGAL ................................................................... 90
10.1.13 INVESTIGACIN DE INCIDENTES NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS............................................................................................................................................. 91
10.1.14 CONTROLES DE REGISTROS ........................................................................................................... 91
10.1.15 AUDITORIAS INTERNAS. ................................................................................................................ 93
10.1.16 REVISIN POR LA DIRECCIN ........................................................................................................ 93
10.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SALUD

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL .................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
11. PLAN DE CAPACITACIN Y DIFUSIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL. ................................................................................................................. 96
11.1 IDENTIFICACIN DE LA NECESIDAD DE CAPACITACIN POR REA ..................................................... 96
11.2 CONTENIDO TEMTICO DE CAPACITACIONES .................................................................................... 98
11.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES ................................................................................................. 99
11.4 CAPACITACIONES ESTRUCTURADAS ................................................................................................. 100
12. EVALUAR FINANCIERAMIENTA LA POSIBLE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA EMPRESA ..........................................100
12.1 COSTOS DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO ........................................................................... 100
12.2 COSTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. .............................................................................................. 102
12.3 COSTOS DE PLAN DE EMERGENCIA ................................................................................................... 103
12.4 Costos de certificacion ..................................................................................................................... 103
12.5 FLUJO DE CAJA. ................................................................................................................................ 104
12.6 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................................................................. 104
12.7 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ......................................................................................................... 105
13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ...........................................................................106

13.1. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 106
13.2 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 108
BIBLIOGRAFA ..............................................................................................................................110
GLOSARIO .....................................................................................................................................112
ANEXOS .......................................................................................................................................114
VI
NDICE DE TABLAS
Pg.
Tabla 1 Parmetros de Calificacin ................................................................................................... 36
Tabla 2 Diagnstico actual del estado de cumplimiento de la organizacin frente a la norma NTCOSHAS 18001..................................................................................................................................... 38
Tabla 3 Lista de chuequeo de cumplimiento de Marco Legal ........................................................... 42
Tabla 4 Determinacin del Nivel de Deficiencia (ND) ....................................................................... 61
Tabla 5 Determinacin de nivel de exposicin (NE).......................................................................... 62
Tabla 6 Determinacin del Nivel de Probabilidad ............................................................................. 62
Tabla 7 Interpretacin de los Niveles de Probabilidad ..................................................................... 62
Tabla 8 Determinacin de Niveles de Consecuencia ........................................................................ 63
Tabla 9 Determinacin de Niveles de Riesgos .................................................................................. 63
Tabla 10 Interpretacin de Niveles de Riesgo ................................................................................... 63
Tabla 11 Plan de accin para nivelar la situacin actual de los procesos frente a la norma OSHAS
18001................................................................................................................................................. 66
Tabla 12 Listado maestro de documentos internos .......................................................................... 88
Tabla 13 Planos de evacuacin ......................................................................................................... 90
Tabla 14 Listado maestro de registros .............................................................................................. 92
Tabla 15: Matriz de capacitaciones ................................................................................................... 97
VII
NDICE DE ILUSTRACIONES
Pg.
Ilustracin 1 Aumento De Produccin Anual De Petroleo En Colombia En Bdp............................... 14
Ilustracin 2 No Conformidades 2013............................................................................................... 21
Ilustracin 3 Total No Conformidades .............................................................................................. 21
Ilustracin 4 Diagrama De Pareto Porcentaje No Conformidades .................................................... 22
Ilustracin 5 ciclo PVHA..................................................................................................................... 28
Ilustracin 6 Cumplimiento actual de los requisitos frente a la norma OHSAS 18001 ..................... 41
Ilustracin 7 Estado de cumplimiento del Marco Legal Vigente ....................................................... 58
Ilustracin 8 Clasificacin Variables Crticas Segn Niveles de Riesgos GTC 45................................ 64
Ilustracin 9 Clasificacin de cargos segn reas de la Organizacin............................................... 65
Ilustracin 10 Clasificacin de los riesgos segn GTC 45 con controles propuestos ........................ 72
Ilustracin 11 Cumplimiento del Marco Legal Vigente con controles propuestos .......................... 79
VIII
NDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Tabla Para Desarrollar El Diagnstico Inicial Frente A La Norma OSHAS 18001
Anexo 2: Instructivo Para Identificacion De Peligros Y Evaluacion De Riesgo
Anexo 3. Definicin De Variables Criticas, Controles Actuales Segn GTC 45.Area Operativa.
Anexo 4. Definicin De Variables Crticas Con Controles Actuales Segn GTC 45.rea
Administrativa.
Anexo 5. Cartelera Informativa Del Sistema De Gestin De Seguridad Y Salud Ocupacional
Anexo 6. Folleto Informativo Del Sistema De Gestin.
Anexo 7. Panorama De Factores De Riesgo Con Controles Propuestos rea De Operaciones.
Anexo 8. Panorama Factores De Riesgo Con Controles Propuestos rea Administrativa.
Anexo 9. Plan De Emergencias
Anexo 10 Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial.
Anexo 11. Programa De Gestin De Izaje De Cargas.
Anexo 12. Programa De Gestin De Trabajo En Alturas.
Anexo 13. Programa De Gestin En Seguridad Vial.
Anexo 14 Programa De Gestin En Riesgo Mecnico.
Anexo 15 Manual De Funciones, Responsabilidades, Autoridad Y Competencias Laborales.
Anexo 16. Cronograma De Inspecciones.
Anexo 17. Matriz De Epp.
Anexo 18. Formato De Entrega De Epp.
Anexo 19 Capacitacion De Induccion.
Anexo 20: Capacitacin Auditiva
Anexo 21. Manual De Funciones, Responsabilidades, Competencias A Miembros Del Copaso Y CCL
Anexo 22 Procedimiento Investigacin De Incidentes Y Accidentes De Trabajo
IX
Anexo 23. Estndar De Izaje Cargas

Anexo 24. AST Servicio De Transporte Pesado Izaje, Descargue Manual De Equipos.
Anexo 25. AST Trabajos En Alturas.
Anexo 26. Presupuesto 2014 Para Sistema De Gestin En Seguridad Y Salud Ocupacional.
Anexo 27. Tarjeta RACI (Reporte De Acciones Y Condiciones Inseguras).
Anexo 28. Manual Del Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional (SySOo) En Base Oshas18001.
Anexo 29. Procedimiento Control De Documentos.
Anexo 30: Reporte De Investigacin De Incidentes Y Accidentes
Anexo 31: Formato Para Investigacin De Incidentes Y Accidentes.
Anexo 32: Matriz De Causas Para Investigacin De Incidentes O Accidentes.
Anexo 33 Procedimiento De Control De Registros.
Anexo 34: Procedimiento Auditoras Internas.
Anexo 35 Formato De Inspeccin Gerencial.
INTRODUCCIN
Teniendo en cuenta los constantes cambios polticos, sociales, econmicos y religiosos que
la humanidad ha tenido, las organizaciones se han visto en la incesante tarea de adaptarse y
anticiparse a las transformaciones del mundo.
En la actualidad las empresas se han visto abocadas a buscar permanentemente una mejora
en sus procesos, ya que su socio estratgico (Cliente) as lo exige.
Existen herramientas que permite a la organizaciones estar a la vanguardia de las
necesidades uno de estas son los Sistemas de Gestin, los cuales facilitan que el conjunto
de procesos, recursos, competencias y personas de las organizaciones acten de manera
eficaz y efectiva. Dentro de este contexto los Sistemas de Gestin y especficamente el
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a travs de la Norma NTC OSHAS 18001, permite
el cuidado y la proteccin del medio y el recurso ms importante dentro de las compaas,
el Humano.
Bopeca Energy Group, pensando en los constantes cambios que tiene el mercado y
trabajando como subcontratistas con una de las compaas y sectores ms importantes de
Colombia (Pacific Rubiales), ha permitido al autor de esta investigacin como parte de un
compromiso acadmico y laboral realizar una PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, CON BASE A LA NORMA
OHSAS 18001 PARA UNA EMPRESA DE IZAJE Y TRANSPORTE DE CARGAS DE EQUIPOS
PETROLEROS. Con el fin de minimizar los riesgos que tienen los colaboradores dentro de su
lugar de trabajo.
La propuesta estar alineada con los objetivos, polticas y valores de la compaa basados
en un ciclo de mejora continua y con los requisitos del Marco Legal Vigente Colombiano.
Adems
Los beneficios que se pretenden alcanzar mediante el objeto de este trabajo bajo los
requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en la empresa Bopeca Energy Group en el proceso
de izaje y transporte de carga de equipos petroleros son:
Velar por la integridad fsica de los trabajadores, para que ellos puedan dar lo mejor
en la organizacin y a su vez dar lo mejor en sus hogares.
Aportar a la mejora continua y posicionar como el mejor socio estratgico del
cliente, con el fin de generar ms estabilidad laboral para los trabajadores y
11
crecimiento a la organizacin. De esta forma aportar a la generacin de empleo que

en el pas.
Atraer nuevos socios estratgicos
Evitar tiempo muerto y sobre costos
Reducir los accidentes laborales
Crear Procesos de mejoramiento continuo
Mejorar la imagen corporativa de la organizacin y la competitividad en el mercado
Lograr cada uno de los beneficios anteriormente mencionados sern alcanzados con el
compromiso de cada uno de los colaboradores (operarios), rea administrativa, gerente,
dueo de la compaa y el autor de esta investigacin, con el fin de lograr el xito tanto
acadmico y profesional del autor as como cumplir a cabalidad con las expectativas que la
empresa Bopeca Energy Group tiene sobre la investigacin. De esta forma dar herramientas
para que se logre la Certificacin en el sistema de Gestin OSHAS 18001.
12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR DE INTERES.
El petrleo ha sido uno de las principales fuentes de energa en el mundo y una de la

principal fuente de ingresos para cualquier pas ya que de este dependen varios tipos de
sectores como el mobiliario, plsticos, farmacutico, comunicaciones entre otros. El medio
oriente se constituye como el principal productor de petrleo con una produccin de un
tercio1 de la produccin mundial, pero segn algunas tendencias que se tienen
pronosticados pases como EE.UU pasara en 5 aos de ser uno de los mayores
importadores de crudo a uno de los mayores exportadores del mundo.
Estas cifras son muy cambiantes ya que la clave est en las organizaciones de como
plantear toda la logstica para poner en produccin aquellas reservas que ya se encuentran
confirmadas y el cmo cumplir con lo planificado en proyectos de extraccin, ya que existen
muchas variables en las que se pueden modificar estos tiempos tales como: incumplimiento
de procedimientos que pueden afectar, la salud de los trabajadores, integridad de los
equipos e impactos ambientales.
El sector petrolero ha sido pilar en la economa colombiana desde hace aproximadamente 7
dcadas, es uno de los sectores que presenta ms dinamismo y promete aumentar el
crecimiento econmico como se ve reflejado en las estadsticas; ya que en menos de 5 aos
ha duplicado su produccin pasando de 500.000 BDP (barriles por da) a 1.020.000 BDP para
el mes de junio de 20132. (Ver grfico 1)3.Posicionando a Colombia como el tercer pas con
ms alta produccin de petrleo en Latinoamrica4. Adems de tener una participacin de
dinero de 50.2% del total de las exportaciones y una tercera parte si se mira en trminos de
volmenes5
Petrleo en el mundo http (consultado el 08/09/2013)

(En julio la produccin petrolera bati rcord, 2013)
2
3
(Informacin Estadstico del Petroleo)

(Produccin del Petrleo., 2013)
5
(Petrleo Impulsa Exportaciones, 2013)
4
13
Ilustracin 1 Aumento De Produccin Anual De PETROLEO En Colombia En BDP
Estas cifras han incidido en la economa colombiana y a su vez ha trado beneficios a toda la
nacin. Es importante resaltar que detrs de estos resultados tan exitosos no solo se
encuentran las operadoras que manejan el sector como ECOPETROL, PACIFIC RUBIALES,
PETROMINERALES entre otras, sino que adems existen empresas subcontratistas
interdisciplinarias que participan durante los procesos de exploracin, perforacin,
produccin, las cuales deben trabajar alineadas a los estndares y polticas de calidad de las
empresas a la cual prestan servicio, dando cumplimiento a las exigencias por parte de las
operadoras para eliminar o minimizar riesgos que puedan ocasionar fatalidades, daos a
equipos, retrasos en la operacin y todo lo relacionado a sobrecostos de proceso en los
campos petroleros.
Dentro de las empresas subcontratistas o mejor definidas como socios estratgicos, se
encuentra las empresas de izajes y transporte de cargas petroleras; estas son las que
ayudan a desarmar, transportar y armar equipos petroleros como: taladros de perforacin,
equipos de produccin, equipos de mantenimientos de pozos, entre otros, en lugares
remotos dentro de la geografa colombiana.
Las empresas dedicadas al izaje y transporte de equipos petroleros han venido creciendo a
medida que ha crecido el sector petrolero. Por tal razn, las exigencias del sector son altas;
las cuales van orientadas a proteger el capital ms valioso dentro de las organizaciones el
Humano, de riesgos mecnicos, fsicos, biolgicos, qumicos, demogrficos, endmicos,
orden pblico, ambientales, que vulneren e impacten a los colaboradores a corto , mediano
y largo plazo su salud. Por tal razn, todos los trabajadores que desempeen alguna funcin
dentro del sector petrolero deben estar asegurados a la ARL (Aseguradora de riesgos
Laborales) con el riesgo ms alto tipo V, segn Art. 1 - Decreto Ley 1295/94 donde se
estable el sistema general de riesgos profesionales.
14
Es importante que todas las empresas en este sector adopten un sistema el cual pueda
generar actividades preventivas donde se pueda desarrollar un sistema de gestin
estructurado, que vaya orientado a la seguridad y salud de los trabajadores en todos los
niveles jerrquicos de la organizacin donde se pueda eliminar los riesgos o minimizar a un
nivel que no afecta la salud de trabajadores.
El sistema de gestin de seguridad debe estar basado en un ciclo de mejora continua donde
inicialmente se hace una evaluacin de los riesgos y mediante una revisin peridica
revisamos el xito del sistema, para esto debe estar involucrada toda la organizacin
especialmente la alta direccin, quien va a disponer de los recursos necesarios para la
estructuracin y anlisis detallado acerca del cumplimiento del sistema. Por eso cuando las
empresas ven que ya tienen un sistema estructurado buscan una certificacin donde
demuestre que la empresa trabaja bajo estndares de calidad internacionales buscando
una mejora continua.
1.1.2 SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA
Bopeca Energy Group S.A.S empresa que se consolida en Venezuela pero dado los conflictos
polticos internos, establece su casa matriz en Zipaquir- Colombia. Se dedica a suplir la
demanda de equipos de izajes y transporte de equipos petroleros. Actualmente su principal
cliente es IST (Integral de servicios tcnicos) que a su vez tiene contrato de movilizacin de
taladros de perforacin y equipos petroleros con Pacific Rubiales ubicado en Puerto Gaitn
Meta.
Inici su operacin en campo rubiales desde Junio del 2012 con solo 3 equipos de izajes y
actualmente cuenta con el 100% del parque automotor dentro de campo. Cuenta con 7
equipos; 4 de estos prestan servicio a desarmar, movilizar y armar taladros de perforacin
de empresas como SAXON, SAN ANTONIO INTERNACIONAL, PETROWORK, los otros 3 se
encuentran fijos en reas de almacenamiento que pertenecen al rea de mantenimiento y
produccin de Pacific Rubiales.
Actualmente es una de las 3 empresas subcontratistas de IST en cuanto a movilizacin e
izajes de cargue y descargue de equipos petroleros en Campo Rubiales, cuenta con un
equipo humano de 12 colaboradores que trabajan dentro de Campo Rubiales manejando,
movilizando, armando y desarmando los equipos que son requeridos por el cliente.
15
1.1.2.1 VISIN
Nuestra direccionalidad va en funcin del servicio de transport de carga pesada,
considerando como factores importantes la aplicacin de la seguridad industrial, ambiente e
higiene ocupacional, para alcanzar en los prximos 10 aos los niveles de calidad eficientes
dentro de las operaciones
1.1.2.2 MISIN
Prestar servicios de transporte de carga pesada, integrando totalmente la capacidad tcnica,
la calidad, la tica y la gerencia moderna, con el fin de obtener resultados ptimos en la
seguridad de su personal, el ambiente, sus clientes y sus proveedores.
1.1.2.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
El objetivo fundamental de la empresa BOPECA ENERGY GROUP S.A.S, es cumplir con el
bienestar, la salud y la integridad fsica de nuestros trabajadores, instalaciones, equipos,
maquinarias y herramientas, mediante la aplicacin y estricto cumplimiento de las normas y
reglamentos, referentes a la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, durante
la ejecucin de las diferentes actividades que le corresponda llevar a cabo, para sus
diferentes clientes.
1.1.2.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Consiste en el suministro de equipos mviles capaces de transportar y efectuar izamientos,
carga, movilizacin y descarga de los diversos tipos de materiales y equipos desde y/o hasta
las diferentes reas operacionales requeridas por nuestros clientes.
Transporte de maquinaria pesada.
Movilizacin de taladros de perforacin y equipos petroleros.
Arme y desarme de equipos de perforacin con equipos de izaje.
1.1.2.5 EQUIPOS.
Cuenta con equipos de izamiento, carga, transporte de carga, movilizaciones, otros equipos
que ofrecen una rpida solucin a necesidades de logstica y operacin.
Los equipos cuentan con ltima tecnologa por ser modelos nuevos, adems de esos
cuentan con certificacin internacional para su trabajo y operacin.
16
Cama baja.
Descripcin:
Capacidad de 60 toneladas.
3 ejes.
Volumen a transportar: (18mts de largo) x
(4 mts de alto) x (3.4 mts de ancho).
Transporta partes de taladro como: tanque
de lodos, generadores, Bomba de lodos,
Torre de perforacin, etc.
Unidades :1
Cama alta
Descripcin:
Capacidad de 40 toneladas.
3 ejes.
Volumen a transportar: (18mts de largo) x
(3.5 mts de alto) x (3.4 mts de ancho).
Transporta partes de taladro como:
Tuberia, casetas campamento, topo drive,
subestructuras de torre, etc.
Unidades: 3
Gra Telescpica
Descripcin:
Capacidad de levante 80 ton.
Marca : Grove.
Equipo de izaje, LMI, aparejos, y personal
certificado para trabajar en campo
petroleros.
Desarma y arma todo equipo petrolero,
adems carga y descarga los equipos que
movilizan.
Unidades: 1
17
Cabezotes con brazo hidrulico.

Descripcin:
Marca y modelo cabezotes: Mack Granite
2009.
Marca y modelo brazo: 2 ferrari y 2 PM (MOD
2009).
Capacidades de brazos: 12ton, 10 ton, 5
ton,4.5 ton
Equipo de izaje, aparejos, y personal
certificado para trabajar en campo petroleros.
adems tiene la capacidad de cargar y
descargarse as mismo con el trailer que
requiera y transportar la carga..
Unidades: 4
Camiones con brazo hidrulico.

Descripcin:
Marca y modelo del sencillo: Chevrolet kodiak
2008.
Marca y modelo dobletroque: Chevrolet
kodiak 2008
Capacidades de brazos: 12ton, 10 ton,
Equipo de izaje, aparejos, y personal
certificado para trabajar en campo petroleros.
adems tiene la capacidad de cargar y
descargarse as mismo y transportar la carga..
Unidades: 2
1.1.2.6 CLIENTES.
18
1.1.3 PROBLEMTICA DE LA EMPRESA
Actualmente la empresa cuenta con un contrato estable dado la alta demanda de equipos
debido al mismo auge en que se encuentra el sector, es por esto que los equipos trabajan
constantemente hasta 24 horas del da para cumplir con las exigencias operativas del
cliente. Sin embargo, se ha hecho evidente que prestacin del servicio no es integral, ya
que dentro de los procesos que lleva la organizacin han surgido incumplimientos en las
polticas de seguridad y salud ocupacional, que de forma constante notifica desviaciones o
hallazgos y la respuesta por parte de la empresa es oportuna pero siempre de una forma
correctiva.
Por tal razn, la empresa interviene no solo en corregir las desviaciones si no en plantear
un sistema preventivo, donde se pueda intervenir antes que se presente una desviacin o
hallazgo. A pesar de que la empresa ha venido presentando adelantos tales como entrega
de EPP (equipos de proteccin personal), definicin de polticas de seguridad, inspecciones
pre operacionales y algunos cumplimientos del marco legal Colombiano, etc.
Para la organizacin es necesario un programa sistmico donde se muestre al cliente que
se trabaja por el cumplimiento de las polticas y objetivos en seguridad, que a su vez estn
plasmadas en la visin, donde se evidencie por medio de reportes mensuales la mejora
continua en los procesos de Seguridad y Salud ocupacional. De esta forma, la empresa
demuestra ante el cliente que ejecuta lo planeado y a su vez realiza seguimiento y
verificacin para mejorar, poniendo en prctica el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar,
actuar).
Las no conformidades que presenta la empresa son identificadas en campo. Alrededor del
50% son en base a la seguridad y salud ocupacional, convirtindose en el rea ms
vulnerable de la empresa lo que conllevara a la cancelacin del contrato por parte de IST .
Adems, de poner en riesgo el bienestar y seguridad de los colaboradores.
Bopeca Energy Group es la nica de tres empresas subcontratista en campo Rubiales que
no cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Al implementar
este SG permite mejorar o disminuir problemas que afectan a la organizacin como:
reducir riesgos que afecten la integridad de las personas y equipos, mejorar la imagen
dando paso a la apertura de nuevos clientes o socios, crecimiento la compaa, reduccin
potencialmente de tiempos perdidos o sobrecostos debido a incidentes o accidentes en la
organizacin.
19
2. FORMULACIN
Cmo proponer la estructuracin de un sistema de gestin en seguridad y salud
ocupacional basada en la norma OHSAS 18001, a la empresa Bopca Energy Group que le
permita darle cumplimiento a la planeacin estratgica y ser ms competitivos en el sector
de hidrocarburos?
3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 JUSTIFICACIN ACADMICA
Brindar un alto nivel de desempeo en el lugar de trabajo y posicionarme como un
excelente profesional dentro de un mercado tan competitivo para los Ingenieros
Industriales. Es una de las motivaciones para emprender y desarrollar el proyecto y trabajo
de grado.
Gracias a estos procesos
podemos aplicar nuestros conocimientos, habilidades,
capacidades y competencias adquiridos durante nuestra formacin acadmica, a empresas
reales con casos reales. Dar solucin o herramientas a problemticas que se presenten en
las empresas Colombianas y/o Extranjeras, permite evaluarnos como profesionales y seres
humanos. Adems de conocer nuestras destrezas en el mbito laboral trabajando bajo
presin con objetivos establecidos en empresas que llevan muchos aos dedicados al
sector.
El desarrollo de este proceso acadmico me permite cumplir objetivos personales en el
sector petrolero gracias a los conocimientos acadmicos que durante 5 aos me brindo la
Universidad Javeriana y a la experiencia que durante estos aos he adquirido en el sector.
3.2 JUSTIFICACIN PARA LA EMPRESA DE IZAJES Y TRASNPORTE DE EQUIPOS PETROLEROS

Bopeca Energy Group S.A.S como lo indica su visn Nuestra direccionalidad va en funcin
del servicio de transport de carga pesada, considerando como factores importantes la
aplicacin de la seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, para alcanzar en los
prximos 10 aos los niveles de calidad eficientes dentro de las operaciones desea ser una
de las empresas con los niveles de calidad ms altos dentro las operaciones y/ o servicios
que ofrecen a las compaas.
Sin embargo, aunque se llevan a cabo algunos de los tems en cuanto al Sistema de gestin
de seguridad industrial y salud Ocupacional de acuerdo a la norma OHSAS 18001. No se ha
sistematizado y/o establecidos todos los procesos, lo que conlleva a que existan
20
innumerables inconformidades de acuerdo a los estndares de calidad que exigen los

operadores.
OHSAS 18001, es una norma que trae mltiples beneficios organizacionales.
La organizacin posee la informacin de no conformidades y/o desviaciones que se han
realizado en campo y oficina presentadas por el cliente a lo largo de los ltimos 6 meses.
Ilustracin 2 No Conformidades 2013
NO CONFORMIDADES 2013
AREA
MESES
MARZO
ABRIL
ENERO
FEBRERO
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVOS
AMBIENTAL
TOTAL
MAYO
JUNIO
21
11
48
Esta informacin permite analizar detalladamente cual es el rea que presenta ms

inconformidades utilizando el diagrama de Pareto.
Ilustracin 3 Total No Conformidades
TOTAL NO CONFORMIDADES 2013
AREA
NUMERO DE NO
CONFORMIDADES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA
ACUMULADA
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
21
43,8%
43,8%
MANTENIMIENTO
11
7
6
3
22,9%
14,6%
12,5%
6,3%
66,7%
81,3%
93,8%
100,0%
48
100%
OPERACIONES
ADMINISTRATIVOS
AMBIENTAL
TOTAL
21
Ilustracin 4 Diagrama De Pareto Porcentaje No Conformidades
El rea de seguridad y salud ocupacional representa el 20% de las reas totales de la

empresa y recibe el 44% de las no conformidades que le presenta el cliente IST a Bopeca
Energy Group S. A. S en un periodo de 6 meses transcurridos en este ao. De acuerdo a
esto, existe la necesidad de trabajar en la realizacin y consecucin de un sistema de
gestin de seguridad y salud ocupacional con el fin de trabajar conjuntamente alineados con
las polticas de cliente y las de la empresa.
3.3 JUSTIFICACIN SOCIAL

Algunas de las principales razones del proyecto son:
Velar por la integridad fsica de los trabajadores, para que ellos puedan dar lo mejor
en la organizacin y a su vez dar lo mejor en sus hogares.
Aportar a la mejora continua y posicionar como el mejor socio estratgico del

cliente, con el fin de generar ms estabilidad laboral para los trabajadores y
crecimiento a la organizacin. De esta forma aportar a la generacin de empleo que
en el pas.
Al implantar el proyecto en la organizacin demuestra al cliente, proveedores y

trabajadores que el recurso ms valioso es el Recurso Humano.
22
4. MARCO TERICO
4.1 HISTORIA Y EVOLUCIN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
La seguridad industrial data desde los inicios de la humanidad. El hombre tuvo que adoptar
actitudes y comportamientos seguros, los cuales han cambiado a travs del tiempo: de un
medio ambiente externo a la cueva, de la cueva a la choza y de la choza a la casa; de los
peligros naturales a los peligros de procesos industriales; de herramientas para la caza y la
defensa a las herramientas mquinas y equipos para transformar materias primas e
insumos, en productos y servicios. 6
Sin embargo, estos esfuerzos de conservacin eran concebidos de carcter defensivos ante
cualquier lesin que se tuviera en el trabajo diario que se realizaba y no de carcter
preventivo. No obstante, Platn y Aristteles estudiaron ciertas deformaciones fsicas
producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su
prevencin7
Pero La revolucin industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia
de la aparicin de la fuerza del vapor y la mecanizacin de la industria, lo que produjo el
incremento de accidentes y enfermedades laborales.8.
No obstante, aunque la revolucin industrial fue el marco de la Seguridad Industrial, las
condiciones de trabajo eran detestables, las fbricas tenan poca iluminacin, trabajaban
nios y mujeres ms de 14 horas, no haba agua y no se tena la proteccin necesaria dentro
del lugar de trabajo. Por lo tanto en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores mora
antes de los veinte aos, debido a los accidentes y las psimas condiciones de trabajo9.
En 1833 se realiza una inspeccin a las fbricas y solo fue hasta el ao 1850 cuando se
realiza la verificacin de las recomendaciones dadas. Las jornadas de trabajo fueron ms
cortas adems de establecer un mnimo de edad para los nios.
Durante las ltimas dcadas se ha venido intensificando el trabajo respecto al cuidado de
los colaboradores dentro de las organizaciones, ya que los empresarios y grandes
industriales, se dieron cuenta que el equipo ms valioso dentro de las organizaciones son
6
(Reconocimiento Historico de la Higiene y Seguridad Industrial)

(Antecedentes de la Seguridad Industrial, 2008)
(Historia de La Seguridad Industrial, 2010)
(Ibd)
23
los colaboradores, a mayor satisfaccin, mayor calidad y productividad en el lugar de

trabajo. Por tal razn, en 1919 fue creada La OIT (Oficina Internacional del Trabajo), la cual
vigila los principios e inquietudes referentes a la seguridad de los trabajadores. Algunas de
las ideas plasmadas en la constitucin de la OIT, se iniciaron en el siglo XIX lideradas por
Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia.
4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Segn en el manual de higiene y seguridad industrial de MAPFRE (1994, p. 21) se entiende
por seguridad industrial la tcnica no medica que tiene por objeto la lucha contra los
accidentes de trabajo con el fin de crear un medio seguro dentro de una organizacin
industrial10.
Para D. Paterson La seguridad debe ser manejada como cualquiera otra funcin de la
empresa. Todos los esfuerzos deben encaminar a implementar sistemas de seguridad para
los trabajadores. Lo que actualmente buscan las empresas es minimizar los riesgos que
tienen los colaboradores dentro de su lugar de trabajo y los riegos que puedan generar un
dao ambiental que pueda afectar que grandes poblaciones.
La implementacin del programa de Seguridad Industrial trae grandes beneficios no solo
para los colaboradores, sino tambin genera grande rentabilidad para las industrias.
El campo que abarca la seguridad en su influencia benfica sobre el personal, y los
elementos fsicos es amplio, en consecuencia tambin sobre los resultados humanos y
rentables que produce su aplicacin. No obstante sus objetivos bsicos y elementales son:
Evitar la lesin y la muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una
prdida del potencial humano y con ellos una disminucin en la productividad
Reduccin de los costos operativos de produccin. De esta manera se incide en la
minimizacin de costos y la maximizacin de beneficios
Mejorar la imagen de la Empresa y, por ende, la seguridad del trabajador que as da
un mayor rendimiento en el trabajo
Contar con un sistema estadstico que permita detectar el avance o disminucin de
los accidentes, y las causas de los mismos11
4.3 SALUD OCUPACIONAL

Segn La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacin Internacional del
Trabajo (OIT) consideran la salud ocupacional como: "La rama de la salud pblica que busca
mantener el mximo estado de bienestar fsico mental y social de los trabajadores en todas
10
11
(MAPFRE, 1994)
(Ramirez Cassava, 2000)
24
las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

En suma, adaptar el trabajo al hombre".
La evolucin constante de la humanidad ha permitido proteger y mejorar las condiciones de
salud fsica, mental y social de los colaboradores. Todas las actividades que desarrolla las
industrias y por ende sus colaboradores deben estar encaminadas a la prevencin de riegos.
El decreto 614 de 1984, en sus artculos 28, 29 y 30 estableci que en las compaas se
adelantarn programas de Salud ocupacional, por parte de los patronos. La cuales tenan 3
lineamientos.
Medicina Preventiva
Higiene
Seguridad
4.4 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL.

4.5. ACCIDENTE DE TRABAJO
Es accidente de trabajo todo suceso que sobrevenga por causa u ocasin del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o siquitrica, una
invalidez o la muertes segn el art. 9, Decreto 1295 de 1994.
Estos sucesos pueden ocurrir porque el lugar de trabajo, las herramientas son inestables o
no estn cumpliendo con las condiciones necesarias. La capacitacin de los colaboradores
puede ser un determinante al ocurrir los accidentes.
El nmero de accidentalidad es muy alto a pesar que los esfuerzos van encaminados a la
Seguridad y Salud de los colaboradores
Segn la OIT:
Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo.
15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral.
Cada da mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo ms de 2,3 millones de muertes por ao. Anualmente
ocurren ms de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos
accidentes resultan en absentismo laboral12
12
(SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 1996)
25
4.6. ENFERMEDAD LABORAL.

Se considera enfermedad profesional todo estado patolgico permanente a temporal que
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeando
el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido
determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional13
Las enfermedades profesionales tambin son perjudiciales para las compaas e industrias
generando altos costos para y un impacto en la salud del trabajador.
Segn la OIT:
2,02 millones de personas mueren cada ao debido a enfermedades relacionadas

con el trabajo.
160 millones de personas sufren de enfermedades no mortales relacionadas con el
trabajo cada ao.
cada da mueren 5.500 personas a causa de dichas enfermedades, aquellas que se

contraen como resultado de la exposicin a algn factor de riesgo relacionado con
el trabajo.
Cada ao se registran 160 millones de casos de enfermedades profesionales no

mortales, aunque no especifica cules son consideradas mortales y cules no, y no
hace un desglose preciso de las causas de los 2 millones de muertes14
Segn el CCS (Consejo de Seguridad colombiano) durante el 2012 los accidentes de trabajo
fueron 609.881, 17% ms que el 2011. 532 terminaron en el deceso del trabajador. La
construccin inmobiliaria, transporte, minas y canteras son los lugares de trabajo donde se
presenta mayor accidentalidad con muerte de los colaboradores.
4.7 SITEMAS DE GESTIN
Las organizaciones se han visto en la imperante tarea de competir en un mundo globalizado,
donde da a da los procesos dentro de las organizaciones y/o empresas deben estar a la
vanguardia del mercado para cumplir de manera eficaz y efectiva con las exigencias del
cliente, quienes son el motor de una organizacin.
13
14
(Ley de Riegos Laborales, 1991)

(Urge Una Accin para Combatir las Enfermedades, 1996)
26
Ser competitivo, lograr posicionarse dentro del mercado, estar dentro de las mejores
empresas que prestan un servicio y/o pro (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 1996)
ducto, aumentar sus ingresos entre otras, son los principales objetivos para que las
organizaciones piensen en implementar sistemas de gestin.
El sistema de gestin permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos,
competencias y personas que lo conforman, sepan cmo actuar, dirigir y controlar una
organizacin. Igual que un organismo vivo, la organizacin interacta con su entorno
(proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a travs de un
sistema de gestin. 15
La implementacin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional dentro de las organizacin trae consigo grandes y mltiples beneficios
para los organizaciones y cada uno de los grupos objetivos como:
Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros

Mejorar la efectividad operativa
Reducir costos
Aumentar la satisfaccin de clientes y partes interesadas
Proteger la marca y la reputacin
Lograr mejoras continuas
Potenciar la innovacin
Eliminar las barreras al comercio
Aportar claridad al mercado16
Los cules se ven reflejados en los procesos, la seguridad de los colaboradores y la calidad
de los productos y/ servicios de la organizacin.
De esta forma, se logra suplir cada una de las necesidades de los grupos objetivos.
Los Sistemas de Gestin, se pueden implementar de acuerdo al ciclo de Deming, de
manera integrada o se pueden pensar de forma separada, de acuerdo a las necesidades de
la organizacin, del sector y el rea de desempeo.
Ciclo Deming: Es una herramienta de mejora continua en 4 pasos:
1. Planear: Definir los objetivos y procedimientos para conseguir los resultados de
acuerdo a las polticas de la organizacin
2. Hace: Se implementa lo establecido en la planeacin,, con el apoyo de todos los
colaboradores que tienen que estar alineados de acuerdo al objetivo
15
(Vanegas & Vivas)

(Que son Los Sitemas de Gestin )
16
27
3. Verificar: Realizar el seguimiento evaluar y medir los resultados obtenidos.

4. Actuar: Tomar acciones correspondientes para mejora continua de los procesos.
Ilustracin 5 ciclo PVHA
La implementacin de esta herramienta en los Sistemas de Gestin

organizaciones tener una mejora continua en todos los procesos.
permite a las
4.8. NORMAS.
La familia de normas apareci por primera vez en 1987, su creacin se origin despus de
la segunda guerra mundial, cuando la calidad empez a tomar mayor importancia en el
mundo, fue entonces cuando diversas empresas comenzaron a implementarla,
interpretando tal trmino de manera diferente, por tal motivo y como lo afirma Evans
(2005), con el fin de regular estos sucesos, se cre un organismo especializado en
normatividad llamado ISO17
La ISO International Organization for Standarization (Organizacin Internacional para la
Estandarizacin) fue creada en 1946 en Londres. Estas normas se determinar con
estndares que pueden ser agrupadas por familias, de acuerdo a los diferentes procesos de
las organizaciones donde se relacionen con Calidad.
Las normas de calidad
17
(Herrera & Xalapa, 2008)
28
Medio Ambiente
Seguridad
Innovacin y nuevas
Tecnologas1
4.9. NORMA OHSAS 18001

Los sectores econmicos se enfrentan da a da a enfermedades y riegos de accidentalidad
en el trabajo. Lo que constituye para la empresa prdidas y sobre costos innecesarios. La
implementacin un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001, trae grandes
beneficios para la compaa como para los trabajadores.
La sigla OSHAS significa (Occupational Health and Safety Assessment Series)18, Sistemas de
Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional, fue creada en 1999 en el Reino Unido por un
grupo de organizaciones desarrollar condiciones seguras en el lugar de trabajo
La primera versin de la norma fue la OHSAS 18000 la cual tiene dos componentes:
a) El OHSAS 18001 que se encarga de proveer los requerimientos para el correcto
manejo e implementacin de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.
18
(Nota Sobre la Calidad,Todo lo que debe Saber , 2013)
29
b) El OHSAS 18002, encargado de brindar los lineamientos para la correcta

implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional19.
Pero fue en el 2007 que la norma fue actualizada y trajo consigo grandes beneficios ya que
se acercaba a lo establecido en la norma ISO 9001: 2000 e ISO 4001: 2004, lo cual conllevo a
desarrollar los Sistemas de Gestin Integrados dentro de las organizaciones.
4.10. Norma tcnica colombiana NTC-OHSAS 18001

En Colombia en el ao 2000 INCOTEC (Instituto Tcnico de Normas y Certificaciones) creado
en 1963 con el fin de responder a las necesidades que de los diferentes sectores
econmicos, a travs del servicio que contribuye al desarrollo y competitividad de las
organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus productos y servicios 20adopto
la norma OHSAS como normas Tcnicas Colombianas.
En la actualidad las empresas Colombianas buscan afanosamente certificarse con los
Sistemas de Gestin, entre ellos la Norma OHSAS 18001 del 2007. Ya que este sistema
permite a los empresarios mejorar la calidad de sus procesos, si los colaboradores trabajan
en un ambiente saludable y de seguridad en el rea que desempean.
Adems la Norma permite determinar ciertos factores tales como:
Identificar y controlar cualquier riesgo relacionado a la salud y seguridad de sus
empleados.
Reducir exponencialmente la tasa de accidentes de cualquier tipo.
Cumplir con los distintos requerimientos legales.
Mejorar el performance general de las operaciones de la organizacin.
Reducir costos y mejorar la rentabilidad de la organizacin21.
Certificar BOPECA ENERGY GROUP con la norma OSHAS 18001, traer grandes y mltiples
beneficios para la organizacin y los colaboradores. Mejorando la imagen corporativa ante
el cliente, evita riesgos de accidente a sus colaboradores, mejora la eficiencia en el trabajo,
tiempo muertos y sobre costos. Adems de competir en la industria petrolera.
19
20
21
(Ohsas 18001. Todo lo que Debe Saber , 2013)

(Incotec Internacional, 2000)
(Nota Sobre la Calidad,Todo lo que debe Saber , 2013)
30
5. METODOLOGA
OBJETIVOS
ESPECFICOS
ACTIVIDADES
FUENTES DE INFORMACIN
HERRAMIENTAS
ASIGNATURAS
RESULTADOS
ESPERAODS
Norma OHSAS 18001.
1. Determinar
la situacin
actual de los
procesos de
seguridad y
salud
ocupacional
de la empresa
BOPECA
ENERGY
GROUP SAS
en Colombia,
frente a los
requerimient
os que exige
la
certificacin
en la norma
OHSAS 18001
y el marco
legal vigente,
estableciendo
la variacin
existente
Establecer cules son los

requisitos del marco legal vigente
que le aplican a la organizacin en
cuanto a seguridad y salud
ocupacional y como est
estructurada la norma OHSAS
18001.
Marco legal vigente colombiano de

seguridad y salud ocupacional (Leyes,
decretos y resoluciones).
KOLLURU, Rao. Manual de evaluacin y
administracin de riesgos : para
profesionales en cuestiones
ambientales, de la salud y la seguridad.
Mxico. McGraw Hill. 1998
Constitucin y
derecho
laboral.
Herramientas
de
observacin.
Gestin de la
calidad
WALTON, Mary . Cmo administrar con

el mtodo Deming. Editorial Norma.
Bogot. 1989
Recopilar toda la informacin y
requisitos de la Norma OHSAS
18001 y marco legal vigente que
actualmente la empresa est
cumpliendo.
Informacin suministrada por la

organizacin.
Realizar un comparativo para

determinar el nivel de
cumplimiento de la empresa en
cuanto OHSAS 18001 y el marco
legal vigente.
CORTES, Jos Mara. Seguridad e Higiene

del Trabajo. Alfaomega. 2002
Levantamiento de informacin por

medio de investigacin.
31
Ciclo PHVA
Entrevistas.
Gestin de la
calidad
Tener un
nivel de
cumplimien
to
porcentual
frente a la
norma
OHSAS
18001 y
frente al
marco legal
vigente.
OBJETIVOS
ESPECFICOS
ACTIVIDADES
2. Definir las
variables
crticas del
proceso para la
creacin de un
sistema de
seguridad y
salud
ocupacional
para la
empresa
BOPECA
ENERGY
GROUP SAS,
basada en la
norma OHSAS
18001.
Analizar datos histricos donde se

han
presentado
eventos,
no
conformidades, incidentes por falta
de un sistema de gestin de seguridad
y salud ocupacional.
Informes de No conformidades y
desviaciones por parte del cliente.
Incidentes y no conformidades detectadas a
nivel interno.
Establecer una metodologa para

identificar qu tipo de riesgos existen
en todas las reas y procesos de la
organizacin.
Realizar toma de datos y cuantificar

los riesgos encontrados por medio de
diferentes estudios y tcnicas para
determinar la severidad de estos.
Establecer medidas para eliminar o

minimizar los riesgos.
Levantamiento de informacin por listas de

chequeo.
ALONZO, Jos. Manual de higiene industrial,
Editorial Mapfre, Madrid, 1991.
Compendio de normas legales sobre salud
ocupacional. Editorial Arseg S.A, Colombia,
2000.
OHSAS 18002.
Luxmetro, sonmetro, termmetro
(suministrados por parte de ARL).
ORGANIZACIN MUNDIAL DEL TRABAJO,
Introduccin al estudio del trabajo, Limusa,
1999
NIEBEL, B. W., Ingeniera industrial:, Alfaomega,

Dcima Edicin,
ORGANIZACIN MUNDIAL DEL TRABAJO,
Introduccin al estudio del trabajo, Limusa, 1999.
THOMPSON, P., Crculos de calidad, Norma,
Bogot, Quinta impresin, 1991
32
ASIGNATURAS
HERRAMIENTAS
Diagrama de
Pareto.
Diagrama
causa efecto.
Ciclo PHVA.
Entrevistas.
Listas de
chequeo.
Estimacin
carga de
trabajo.
Software y
metodologas
de medicin
como
Biomecnicas.
Metodologa
RULA.
Metodologa
NIOSH.
Tablas de
calculo de
OMS.
Listas de
chequeo.
Diseos del lugar
de trabajo.
Procesos
industriales.
Produccin.
Gestin de la
calidad.
Factores
humanos y
seguridad
industrial.
Laboratorio de
ergonoma
(Procesos
industriales).
Factores
humanos y
seguridad
industrial.
Factores humanos y
seguridad industrial.
Laboratorio de
ergonoma (procesos
industriales).
RESULTADOS
ESPERAODS
Detectar
todas las
variables y
fuentes de
riesgo
existente en
la
organizacin.
Obtener un
panorama de
riesgos en
todas las
reas y
procesos de
la
organizacin
basada en la
norma GTC45.
OBJETIVOS
ESPECFICOS
3. Elaborar un
plan de accin a
nivel estratgico,
tctico y
operativo para
nivelar el sistema
de seguridad y
salud
ocupacional de la
empresa BOPECA
ENERGY GROUP
SAS para
responder a las
exigencias
integrales de la
norma OHSAS
18001
ACTIVIDADES
Definir objetivos, polticas y alcance del

sistema de gestin en seguridad y salud
ocupacional.
Definir los programas de seguridad y salud
OHSAS 18002:2008 (Directrices para la

ocupacional y eliminar o reducir la
implementacin).
desviacin entre el sistema de gestin
CORTES, Jos Mara. Seguridad e Higiene del

Trabajo. Alfaomega. 2002
SYSO de la organizacin y los requisitos
del marco legal colombiano vigente.
Definir recursos, funciones,

responsabilidades en el sistema de SYSO;
Definir competencias y necesidades de
formacin del personal en trminos de
SYSO; establecer control documental,
operacional y preparacin ante
emergencias.

implementacin de SYSO).
Informacin suministrada por la direccin.
HERRAMIENTAS

implementacin DE SYSO)
Entrevistas.
Listas de
chequeo.
Ciclo PHVA.
Indicadores de
gestin.
Manual de
funciones y
responsabilidade
s.
Cronogramas de
capacitaciones.
Gestin de
calidad.
Gestin de
calidad.
Factores
humanos y
seguridad
industrial.
Gestin de
calidad.
Diseo
Salarial.
Estructurar:
Procedimientos para medicin del
desempeo y seguimiento del sistema de
gestin de YSO.
Procedimiento para evaluar el
cumplimiento de requisitos legales.

Procedimientos para investigar

incidentes, accidentes, no conformidades,
desviaciones.
Control de registros.
Programas de auditoras internas.
33
Diagrama chart.
Diagrama causa
efecto
RESULTADOS
ESPERAODS
ASIGNATURAS
Gestin de
calidad.
Analisis de
operaciones
Reducir las
variacin del
incumplimient
o de la
organizacin
frente a los
requisitos de
la norma
OHSAS 18001,
igual o inferior
a un 10 %.
Disear metodologa para que al sistema

se le realice revisiones por alta direccin
OBJETIVOS ESPECFICOS
ACTIVIDADES
4. Evaluar
financieramente la
posible
implementacin del
sistema de gestin de
calidad para la
empresa

Definir recursos necesarios

para estructurar el sistema de
gestin.
Realizar un estimativo de
ahorro para una posible
implementacin.
HERRAMIENTAS
Texto: LEON,
Administracin
financiera: Fundamentos
y Aplicaciones.
Texto: BACA, Evaluacin

de Proyectos
Realizar conclusiones del

estudio financiero.
34
Gestin de calidad.
ASIGNATURAS
Ingeniera
econmica.
Anlisis
costo/beneficio.
Sistemas de
costeo.
Anlisis VPN y TIR.
Preparacin y
evaluacin de
proyectos.
Sistemas de costeo.
Definir la relacin costo

beneficio del sistema del
sistema de gestin y seguridad
Listas de
chequeo.
Entrevistas
Indicadores de
gestin.
RESULTADOS
ESPERAODS
Demostrar la
viabilidad del
proyecto.
6. RESTRICCIONES
No existen restricciones
7. OBJETIVOS
7.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta para la estructuracin del sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional basada en la norma OHSAS 18001, para una futura implementacin, que garantice
procedimientos y personal altamente competitivos con el fin de eliminar o minimizar riesgos
laborales y contribuir con la mejora de la competitividad de la empresa.
7.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Determinar la situacin actual de los procesos de seguridad y salud ocupacional de la

empresa BOPECA ENERGY GROUP SAS en Colombia, frente a los requerimientos que exige
la certificacin en la norma OHSAS 18001 y el marco legal vigente, estableciendo la
variacin existente.
Definir las variables crticas del proceso para la creacin de un sistema de seguridad y
salud ocupacional para la empresa BOPECA ENERGY GROUP SAS, basada en la norma
OHSAS 18001.
Elaborar un plan de accin a nivel estratgico, tctico y operativo para nivelar el sistema
de seguridad y salud ocupacional de la empresa BOPECA ENERGY GROUP SAS para
responder a las exigencias integrales de la norma OHSAS 18001.
Definir el plan de capacitacin y difusin, a nivel estratgico, tctico y operativo para que
la empresa BOPECA ENERGY GROUP SAS cuente con un sistema de gestin integral de
salud y seguridad industrial basada en la norma OHSAS 18001.
Evaluar financieramente la posible implementacin del sistema de gestin de calidad para
la empresa.
35
8. ESTADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS FRENTE A LA NORMA 18001 Y

MARCO LEGAL VIGENTE.
8.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FRENTE A LA NORMA OSHAS 18001

8.1.1 METODOLOGA.
La metodologa que se adopta para conocer la situacin actual de Bopeca Energy Group frente a la
norma OSHAS 18001, se basa en el mejoramiento continuo del ciclo Deming PHVA, esta
metodologa permite comprender cada elemento dentro del sistema de gestin en seguridad y
salud ocupacional desde el punto de vista sistmico.
La efectividad y el cumplimiento de cada tem de la norma consisten en analizar bajo la
perspectiva PHVA cada elemento, el cual estar definido, documentado, implementado y
mantenido, con el fin de ser calificado por un auditor competente. Los nicos estados que
presenta cada elemento son de CONFORMIDAD y NO CONFORMIDAD. Los parmetros de
calificacin son:
Tabla 1 Parmetros de Calificacin

CALIFICACIN
CONDICIN DEL
ELEMENTO EVALUADO
SIMBOLOGA
NO CONFORME
CONFORME
DEFINIDO
DEF
DOCUMENTADO
DOC
IMPLEMENTADO
IMP
MANTENIDO
MAN
Fuente: Autor del Trabajo
Luego de determinar el estado y porcentaje de cumplimiento de cada elemento, se establece el

desempeo general del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, en el formato
(Anexo 1) creado para este fin.
36
8.1.2 RESULTADOS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE NTC-OHSAS 18001.
En la (Tabla 2) se aprecia el estado actual de la organizacin frente a la norma NTC-OHSAS 18001.
Al realizar el anlisis se hace evidente la desorganizacin de los elementos dentro del sistema de
gestin. Sin embargo, La organizacin hace un esfuerzo por cumplir con los diferentes elementos
de la norma con el fin de demostrar gestin en las auditorias que realiza el cliente. No obstante,
no lo realiza de forma sistmica y organizada lo que conlleva dejar de lado la perspectiva de
mejoramiento continuo PHVA.
Se puede evidenciar en la tabla lo que realmente se realiza dentro de la organizacin, y el
porcentaje de lo que hace falta para cumplir a cabalidad con cada elemento. Es importante, definir
que el criterio para precisar una calificacin debe ser bastante estricto, ya que la falta de
cumplimiento de cada elemento tendr consecuencias sobre la salud de los trabajadores desde
diferentes perspectivas; ya sea en el desarrollo de sus funciones, la realizacin de una operacin
o en caso de emergencias.
37
Tabla 2 Diagnstico actual del estado de cumplimiento de la organizacin frente a la norma NTC-OSHAS 18001
ITEM
NORMA
DESCRIPCIN DEL ELEMENTO
4.2
POLTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1
4.3.2
4.3.3
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS,EVALUACIN DE
RIESGOS,DETERMINACIN DE
CONTROLES
CALIFICACIN DE
CRITERIOS
% DE
CUMPLIMIENT
O
DEF DOC IMP MAN
0%
OBSERVACIONES
La poltica no define los objetivos de seguridad y salud
ocupacional de la organizacin.
No contiene un compromiso para el mejoramiento
continuo.
No est publicada para todo el personal de la
organizacin y no es pertinente a los riesgos asociados
para la organizacin.
25%
25%
No existe un instructivo para identificar los riesgos y no

estn actualizados.
No se ejecutan planes de accin para eliminar o
minimizar los riesgos.
No est implementado ni documentado ninguna gestin
para determinar controles a los riesgos detectados.
No existe un instructivo para identificar y actualizar los
requisitos legales aplicables para la organizacin.
Es necesario identificar por subtemas que requisitos
legales le aplican.
50%
0%
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO

TIPO.
OBJETIVOS Y PROGRAMAS
38
Los objetivos no abarcan todos los niveles de la

organizacin.
No son medibles.
No tiene programas estructurados.
No estn orientados a eliminar los riesgos.
4.4
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
7,1%
RECURSOS, ROLES,
RESPONSABILIDADES, RENDICIN
DE CUENTA Y AUTORIDAD.
4.4.1
0%
COMPETENCIAS,FORMACIN Y
TOMA DE CONCIENCIA
0%
COMUNICACIN, PARTICIPACIN
Y CONSULTA
0%
4.4.2
4.4.3
4.4.4
DOCUMENTACIN.
4.4.5
CONTROL DE DOCUMENTOS
25%
0%
39
La direccin no demuestra compromiso ni define

recursos para implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestin.
No se encuentra definido las funciones,
responsabilidades y autoridades dentro del sistema de
gestin.
La organizacin no identifica ni define cuales con las
competencias y necesidades de formacin para el
personal expuesto a diferentes tipos de riesgos.
El personal reconoce que no se siente preparado en caso
de emergencia.
Los colaboradores no tienen la competencia para
desarrollar tareas que tienen impacto en la salud.
No existe un programa de formacin y de toma de
conciencia.
No existe un instructivo eficaz para la comunicacin entre
diferentes niveles de la organizacin ni con visitantes y
contratistas.
El personal operativo no participa en temas que afecten
la seguridad ni en la identificacin de peligros e
investigacin de incidentes.
La organizacin ha documentado algunos de los
elementos con los que cuenta actualmente. Sin embargo
debe desarrollar toda la documentacin de los elementos
faltantes en el sistema de gestin.
No existe un instructivo para la aprobacin de
documentos.
No hay registros en los cambios de los documentos.
No hay una nomenclatura de la documentacin por lo
tanto la empresa no cuenta con un listado maestro.
No hay Manual de SySo, ni registros que evidenciar, ni
procedimientos a cumplir los componentes de la norma
NTC OHSAS 10081
4.4.6
CONTROL OPERACIONAL
4.4.7
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
4.5
25%
0%
VERIFICACIN
5,0%
0
4.5.1
MEDICIN DEL DESEMPEO Y

SEGUIMIENTO.
4.5.2
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
4.5.3
INVESTIGACIN DE INCIDENTES,
NO CONFORMIDADES,ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.5.4
CONTROL DE REGISTROS
4.5.5
AUDITORIA INTERNA
4.6
REVISIN POR LA DIRECCIN
Los riesgos que se tienen identificados se mantienen los

controles respectivos.
No existe inspecciones programadas para verificar control
en las operaciones
No se cuenta con un programa de salud que identifique
afectaciones.
No se cuenta con la rotulacin completa de reas o
elementos de peligro
La organizacin no identifica casos de emergencia
potencial y no tienen procedimiento para dar respuesta
ante emergencias.
No est conformado un grupo de brigadistas.
No existen inspecciones peridicas a los elementos en
caso de emergencia como botiquines, camillas,
extintores, corredores delimitados etc.
No cuenta con indicadores de gestin para medir el

desempeo.
No existe un procedimiento de seguimiento a los
objetivos del sistema de gestin por parte del rea
estratgica
0
0%
0%
25%
0%
La organizacin no cuenta con un matriz para evaluar el

cumplimiento de los requisitos legales.
0%
La organizacin no cuenta con procedimientos de

investigacin de incidentes o con la resolucin de no
conformidades o acciones con alto sentido potencial en la
salud.
La organizacin cuenta solo con registros de lo que
actualmente estn empezando a cumplir pero no se
tienen organizado de una forma sistemtica.
No existen auditoras internas ni un procedimiento a
seguir
No existe una revisin por la gerencia.
0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
7%
40
Ilustracin 6 Cumplimiento actual de los requisitos frente a la norma OHSAS 18001

De acuerdo al diagnstico, se evidencia que la organizacin no cumple con todas las disposiciones
del sistema de gestin OHSAS 18001. Sin embargo, ha venido trabajando en la entrega de EPP y
en algunos de los requerimientos del marco legal. Sin embargo, es necesaria una estructuracin
completa del sistema.
8.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FRENTE AL MARCO LEGAL VIGENTE
8.2.1 METODOLOGA
Para establecer la situacin de la compaa frente al cumplimiento de los requisitos del marco
legal vigente, se realiza la investigacin donde se enlistan todos los requerimientos que exige el
estado, tales como leyes, resoluciones y decretos. La lista se confronta con la gerencia
administrativa, ya que en cabeza de este cargo se encuentra el cumplimiento del marco legal
vigente, adems de validar en campo con los colaboradores si se cumple o no.
Es importante, resaltar que la investigacin es minuciosa y detallada, ya que el cumplimiento del
marco legal no debe ser parcial si no completo. No existe requisito legal ms relevante que otro,
todos son de carcter obligatorio.
41
Tabla 3 Lista de chuequeo de cumplimiento de Marco Legal

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
SUBTEMA
LEGISLACIN
LEY 361
DERECHOS Y GARANTAS DE LAS PERSONAS
LEY 931
LEY 995
AO, EMISOR Y
ARTICULO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Planillas de pago de los respectivos aportes. La

compaa posee una poltica de SySO, la cual
tiene como objetivo prevenir lesiones y
enfermedades profesionales.
Proteccin especial por parte del Estado de los derechos que tienen los
No se evidencian actas o soportes que prohban
30 Diciembre 2004,
ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser contratacin por condiciones. La empresa
Congreso de Colombia,
discriminados en razn de su edad para acceder al trabajo.
garantiza a sus trabajadores las condiciones
Art 1.
necesarias para desarrollar su trabajo.
Empleados pblicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector
privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de Desprendibles de pago con sus respectivas
liquidaciones. La empresa da a conocer a sus
10 Noviembre 2005,
trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por el ao cumplido,
Congreso de Colombia, tendrn derecho a que se les reconozca y compense en dinero
trabajadores en el momento de su ingreso los
Art 1
derechos y deberes a los cuales tiene acceso por
proporcional al tiempo efectivo trabajado
ser trabajador de la empresa.
7 de Febrero de
1997,Congreso de la
repblica, Art 56
El ingreso al servicio pblico o privado de una persona limitada que se

encuentre pensionada, no implicar la prdida ni suspensin de su
mesada pensional
La organizacin conoce los deberes y derechos

de los trabajadores.
Gestiones de recursos humanos.
Asegurar las condiciones laborales y remuneracin justa

Favorecer empleo y condiciones de trabajo de calidad y potenciar
mecanismos de orientacin e insercin laboral para los jvenes
Por la cual se expide la tabla nica para las indemnizaciones por prdida
de la capacidad laboral entre el 5% y 49,99% y la prestacin econmica
correspondiente.
La empresa posee afiliacin a riesgos

profesionales y pago de parafiscales en
cumplimiento
Pago al sistema general de riesgo profesionales,

seguridad social, pensiones y cesantas,
acoplamiento a las disposiciones de la presente.
11 Abril 2003,Presidente
repblica,ART2
Afiliacin al sistema de seguridad social integral
Desprendibles de pago SGRL, mi planilla.
24 Marzo
2010,Presidente
repblica, Art 1
Derecho para reclamar, reclamacin, prestacin de servicios mdicos

quirrgicos, indemnizaciones accidentes de trnsito
Afiliacin a los respectivos seguros.
29 de Diciembre 2010,
Congreso Colombia,
ART 1
LEY 1482
30 Nov 2011, Congreso

de Colombia, Art 1
LEY 1502
29 Dic2011, Congreso
de repblica, Art1
LEY 1622
29 Abril 2013,
Congreso repblica,
ART 8
DECRETO
2644
29 Nov
1994,Presidente de la
repblica, ART 1
DECRETO 933
Programas de desarrollo empresarial, incentivos para la generacin de

empleo en sectores rurales y urbano, simplificacin de trmites
SI
Programa de responsabilidad social empresarial,

envo de cartas para verificar perfiles de personal
en reas identificadas.
LEY 1429
DECRETO 966
REQUISITO
Garantizar la proteccin de los derechos de una persona, grupo de

personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a travs de actos de
racismo o discriminacin.
Se promueve la cultura en seguridad social, se establece la semana de
seguridad social (ltima semana de abril de cada ao) y la jornada
nacional de seguridad social
42
CUMPLE
NO
DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES
SUBTEMA
LEGISLACIN
AO, EMISOR Y
ARTICULO
REQUISITO
LEY 100
23 Dic 1993,
Congreso
Republica, Art
161
Sistema de seguridad social integral, sistema general de pensiones, sistema

general de seguridad social en salud, sistema general de riesgos
profesionales
LEY 789
27 Dic 2002,Congreso
Colombia, Art 1
CDIGO
SUSTANTIVO
DEL TRABAJO
2011, Min de
proteccin
social,Art:56
57,58,59,60,108,
205,348,349,
350.
Sistema de proteccin social, subsidios, capacitacin, promocin del

empleo, cajas de compensacin
Mayores de 18 aos de edad
Obligaciones de las partes en general
Obligaciones del empleador
Obligaciones del trabajador
Prohibiciones a los empleadores
Prohibiciones a los trabajadores
Obligaciones de adoptar el reglamento y las disposiciones que este debe
contener
Definicin de enfermedad profesional, tabla de enfermedades
profesionales, primeros auxilios, asistencia inmediata, calificacin de
incapacidades
Medidas de higiene y seguridad, reglamento de higiene y seguridad, su
contenido y publicacin
Prevenir dao a la salud de las personas, derivado de las condiciones de
trabajo
Obligaciones de los empleadores
Obligaciones de los trabajadores
Toda persona que entre a cualquier lugar de trabajo debe cumplir con las
normas de higiene y seguridad establecida
LEY 9
1989, Congreso
Repblica, Titulo
III
Condiciones de las instalaciones en cuanto a la distribucin, pisos, reas de

circulacin, paredes, escaleras, salidas de emergencia
Agentes fsicos. Iluminacin, ruido, vibraciones, calor, ventilacin
Establecer un sistema de seguridad y de Salud Ocupacional
Construccin, instalacin, mantenimiento y operacin de mquinas, equipos
y herramientas
Proveer de elementos de proteccin personal acorde con los riesgos
asociados
Programa de Medicina Preventiva
43
Garantizar el pago oportuno de los aportes a la salud

para que brinden oportuna atencin al empleado
que lo necesita. Dar a conocer a los trabajadores su
tabla de aportes, la empresa cuenta con los pagos de
parafiscales al da.
La compaa posee una clasificacin de riesgos y el
pago de ARL, de acuerdo a la clasificacin de riesgos.
Reglamento interno de trabajo.
Se tiene un reglamento conocido por todos los

trabajadores dando a conocer a los colaboradores en
la induccin y re-induccin de los mismos
CUMPLE
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No cuenta con un plan emergencia.
No tiene reglamento de higiene industrial
No tiene establecido programas de seguridad,

medicina preventiva.
No cuenta con un manual de funciones y
responsabilidades.
X
X
X
No cuenta con un manual de funciones y

responsabilidades, no hay programas de seguridad y
planes de emergencia.
Descripcin detallada de las reas de trabajo.
La empresa no hace un estudio de iluminacin anual.

La empresa no cuenta con sistema de seguridad y
salud ocupacional
Programa de mantenimiento y estructuras.
No se tiene una matriz de EPP y se entrega la

dotacin a los trabajadores sin periocidad.
No hay subprograma de medicina preventiva en el
trabajo
X
X
DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES
SUBTEMA
LEGISLACIN
AO, EMISOR Y
ARTICULO
LEY 1280
5 Enero 2009,Congreso
de Colombia, Art1
LEY 1468
30 Junio 2011,
Congreso de Colombia,
Art 236
REQUISITO
En caso de fallecimiento de su cnyuge, compaero o compaera permanente

o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad
y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) das hbiles
Descanso remunerado en la poca de parto, prohibicin de despido,
obligaciones especiales del empleador y del trabajador
DECRETO 2150
DECRETO 1530
1994,Ministerio de
trabajo y seguridad
social, Art 25,28
05Dic 1995,Presidente
repblica, Art 64
26 Agosto 1996, Min

proteccin social, Art
11,14
DECRETO 917
28 Mayo 1999,Presidente, Art1
DECRETO 2463
20 Nov 2001,
Presidente republica
Art 7,13
X
Responsabilidades de los empleadores
DECRETO 614
(Derogado por el
decreto 1295)
La empresa garantizar la proteccin de los derechos del

trabajador, cuando se presente esta situacin.
CUMPLE
SI NO
En toda empresa se debe constituir un comit de medicina, higiene y seguridad

industrial y se definen sus responsabilidades
Programa de Salud Ocupacional
Responsabilidades de los trabajadores
Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificacin de
actividades econmicas, consideradas como empresas de alto riesgo, deben
inscribirse como tales en las direcciones regionales y seccionales del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente aquellas que se constituyan hacia el
futuro debern inscribirse a ms tardar en los 2 meses siguientes a la iniciacin
de sus actividades.
Accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador
Desarrollo de programas y acciones de prevencin

Prestaciones a cargo de la entidad administradora de riesgos a la cual se
encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir un accidente laboral o
se diagnostique enfermedad profesional
Contratacin a la entidad administradora de riesgos para desarrollar programas
de salud ocupacional
Manual nico para la calificacin de invalidez
Grado de severidad de la limitacin, Limitacin moderada, aquella en la cual la
persona tenga entre el 15% y el 25% de prdida de la capacidad laboral;
limitacin severa aquella que sea mayor al 25% pero inferior al 50% de prdida
de la capacidad laboral y limitacin profunda, cuando la prdida de la
capacidad laboral sea igual o mayor al 50%.
Los empleadores podrn presentar la solicitud para calificacin
Prctica de exmenes complementarios
44
Est contemplado en las funciones de los empleadores en el

reglamento interno.
Se contempla en el plan de emergencia con el que no cuenta la
organizacin.
La empresa est desarrollando un sistema de gestin
Manual interno de trabajo
X
X
X
X
Planilla de pago de parafiscales. Inscripcin ministerio de trabajo.

X
En caso de presentarse un siniestro, la empresa recurrira a la
legislacin inmediatamente ,para garantizar la proteccin de los
derechos del trabajador
la empresa no cuenta con programas de gestin y programas de
capacitacin
La empresa cuenta con los soportes de las afiliaciones de sus
trabajadores a los diferentes sistemas de riesgos profesionales
La organizacin mantiene soportes de consultora y pago del
Sistema General De Riesgos.
La empresa conoce los criterios para la definicin de invalidez.
La organizacin respeta los requisitos legales, evidencia
enfermedades laborales por medio de exmenes ocupacionales,
reporta cualquier tipo de incidencia a la ARP mantiene el pago de
para fiscales en caso de pensin por invalides, parcial o
permanente.
X
X
X
X
X
X
X
X
POLTICAS Y
PROGRAMA
DE SALUD
OCUPACIONAL
DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Y EMPLEADORES
SUBTEMA
LEGISLACIN
AO, EMISOR Y
ARTICULO
REQUISITO
Historias clnicas. En caso de liquidacin de una entidad perteneciente al Sistema General de seguridad
social en salud, responsable de la custodia y conservacin de las historias clnicas deber entregarlas al
usuario o representante legal.
Indemnizaciones por accidente de trnsito. Las aseguradoras deben destinar un porcentaje de los recursos
de la prima del SOAT, para cubrir el pago de las indemnizaciones correspondientes al amparo de gastos
mdicos, quirrgicos, farmacuticos y hospitalarios y el total de costos asociados
DECRETO 19
RESOLUCIN 2318
RESOLUCIN 2400
NTC-OHSAS
18001:2007
LEY 1335
10 Enero 2010,Presidente
repblica-Art
110,113,121,139,140
Trmite de reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. Este trmite debe

ser adelantado por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. Para efectos laborales, ser
obligacin de los afiliados informar al empleador sobre la expedicin de una incapacidad o licencia.
No discriminacin a persona en situacin de discapacidad. En ningn caso la limitacin de una persona,
podr ser motivo para obstaculizar una vinculacin laboral, a menos que dicha limitacin sea claramente
demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempear.
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
Todos los empleadores estn obligados a organizar y garantizar el funcionamiento del programa de salud
ocupacional, destinando recursos humanos, financieros y fsicos
45
CUMPLE
NO
X
La organizacin mantiene
los pagos de parafiscales,
mantiene un departamento
de recursos humanos que
garantiza la ejecucin y
mantienen los derechos de
los colaboradores en todos
los niveles incluyendo
incapacidades y licencias.
Afiliaciones a la caja de compensacin familiar

Aviso ocurrencia de accidente de trabajo. Se har a la ARL
Los titulares de las licencias, debern cumplir en el ejercicio de sus actividades con las
15 Julio 1996 ,Ministerio
La organizacin consulta con
normas legales, tcnicas, ticas y de control de garanta de calidad para la prestacin de Servicios de Salud
de salud, Art 6
personal capacitado.
Ocupacional que para tal fin expida la autoridad competente.
Especificaciones de los edificios y locales; servicios de higiene; condiciones de orden y limpieza; manejo,
La empresa no cuenta con
22 Mayo 1979, Ministerio almacenamiento y eliminacin de residuos; de los campamentos; normas generales sobre riesgos fsicos,
programa de prevencin e
trabajo seguridad social,
qumicos y biolgicos; ropa de trabajo y elementos de proteccin personal; prevencin y extincin de
inspeccin de herramientas
Art (1-711)
incendios; mquinas, equipos y herramientas; manejo y transporte de materiales; del trabajo de mujeres y
ni plan de emergencias.
menores
Lineamientos sobre sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional, con base en la cual el sistema
No cuenta con un sistema
N/A
puede ser evaluado y certificado
de gestin.
Prohibicin al consumo de tabaco, obligaciones, definiciones
No cuenta con programa de
medicina preventiva y del
21 Julio 2009,Congreso
trabajo.
Colombia, ART 19
31 Marzo 1989,Ministerio
RESOLUCIN 1016 trabajo y seguridad social,
ART 1
SI
No se encuentra
estructurado un sistema de
gestin en seguridad y salud
ocupacional.
X
X
X
X
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
POLTICAS Y PROGRAMA DE SALUD

OCUPACIONAL
SUBTEMA
LEGISLACIN
AO, EMISOR Y
ARTICULO
REQUISITO
RESOLUCIN 1075
24 Marzo 1992,Mini
Trabajo, Todo
Los empleadores estn obligados a incluir dentro de las actividades de medicina preventiva
campaas especficas, tendientes a fomentar la prevencin de la frmaco dependencia,
alcoholismo y tabaquismo
No existe programa de medicina preventiva
RESOLUCIN
3715
3 Nov 1994,Min
Trabajo, Art1
No existe programa de medicina

preventiva
RESOLUCIN
2844
RESOLUCIN
1013
LEY 776 DE 2002
16 Ago2007,Min
Proteccin
social,ART1
2008,Min
Proteccin, Todas
17 Dic 2012,
Congreso repblica.
Art 1,3,4,5,7,8,10,
17,19,20
LEY 1562
2012,Congreso
repblica, Todas
DECRETO 1771
03 Agosto 1994,
Presidente repblica,
Art Todos
DECRETO 1772
3 Agosto
1994,Ministerio
trabajo y seguridad
social, Art 2,3,4,6,7
8,9,10,13
Los empleadores incluirn dentro de las actividades de Medicina Preventiva campaas y

estrategias de promocin sanitarias orientadas a facilitar la informacin y educacin en
materia de ETS/ VIH / SIDA en los lugares de trabajo.
Adoptar las guas de atencin integral de salud ocupacional basada en la evidencia
Adoptar las guas de atencin integral de salud ocupacional basada en la evidencia

Todo afiliado que sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional que como
consecuencia se incapacite, se invalide o muera tiene derecho a servicios asistenciales y
le reconozca prestaciones econmicas
Incapacidad temporal, monto y reincorporacin al trabajo
Incapacidad permanente parcial, monto, reubicacin del trabajador
Estado de invalidez, monto de la pensin
Define el Sistema General de Riesgos Laborales, Salud Ocupacional, accidente de
trabajo. Programa de salud ocupacional en lo sucesivo se entender como el Sistema de
Gestin de la Seguridad y la Salud en el trabajo SG-SST.
CUMPLE
SI
NO
No hay un sistema de seguridad y salud

ocupacional
X
EL control del pago de ARP se realiza el
dcimo da de cada mes.
La compaa posee un procedimiento
de seguimiento de reintegro laboral, el
cual est basado en el concepto
mdico.
X
X
X
X
La organizacin mantiene los sistemas

de seguridad y salud en el trabajo,
afiliaciones a ARL, mantiene conceptos
de accidentalidad y enfermedad laboral.
Se evidencia por medio de las

consignacin bancaria
Afiliacin al sistema general de riesgos profesionales. Afiliados obligatorios. La seleccin

de entidad administradora es libre y voluntaria por parte del empleador, el cambio de la
entidad administradora es voluntario una vez cada ao. Obligaciones del empleador a
informar a los trabajadores y a la entidad promotora de salud la entidad administradora
de riesgos
La organizacin respeta las decisiones

en momentos de contratacin y
eleccin de la ARL.
Cotizacin al sistema general de riesgos profesionales. Obligatoriedad de las cotizaciones, monto,

tabla de cotizaciones mximas y mnima, plazo para pago de las cotizaciones
Desprendibles parafiscales.
Reembolsos, formulario, procedimiento
46
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
SUBTEMA
AO, EMISOR Y
LEGISLACIN
ARTICULO
20 Enero 2012,
Decreto 100
Presidente, Art: todos
22Junio
Decreto
1994,Ministerio
1295
Gobierno,
ART4,13,21
Decreto
2800
02 Oct 2003,Min
Proteccin
social,Art:3,4,9
11,12
Decreto
1833
03 Agosto
1994,Presidente,ART:
5,
Decreto
1607
2002,Presidente,Art 2
Decreto
3085
2007,Presidente,Art:1
Decreto
2923
2011, Presidencia,
todos los artculos.
Decreto 723
2013. presidente de
la repblica. Todos
los artculos
Resolucin
681
Resolucin
1478
Resolucin
661
1996. Sper. Salud.

Art. 1
2011. Min.
Proteccin Social. Art.
1
Concejo Andino de
Min. De Relaciones
Exteriores. Art. 1
2014. Min. De Salud y
Circular 001 Proteccin Social. Art.
Todos los artculos
CUMPLE
SI
NO
REQUISITO
Reglamenta el tratamiento para la multiafiliacin de los trabajadores al sistema de

proteccin social
Afiliaciones, cotizaciones, clasificacin de la empresa segn los riesgos, prestaciones,
incapacidades, pensiones, auxilios funerarios, prevencin y promocin de riesgos
profesionales, fondo de riesgos profesionales
La organizacin mantiene sus afiliaciones con

una sola administradora de riesgos laborales.
EL control del pago de ARP se realiza el

dcimo da de cada mes.
Trabajador que realice contratos simultneos, si se afilia al sistema general de riesgos

profesionales debe hacerlo por la totalidad de los contratos
Cotizaciones
Las empresas contratantes deben incluir al trabajador independiente dentro de su
programa de salud ocupacional
Recursos del fondo: de las cotizaciones, multas, donaciones
Establece la tabla de clasificacin de las actividades econmicas para el sistema general

de riesgos profesionales
Declaracin Anual de Ingreso Base de Cotizacin. Todos los trabajadores
independientes debern presentar una declaracin anual a ms tardar en el mes de
febrero de cada ao.
Caractersticas del sistema de garanta de calidad, componentes
Vinculacin al Sistema General de Riesgos Profesionales a todas las personas
vinculadas a travs de un contrato formal de prestacin de servicios con duracin
superior a un mes y a trabajadores independientes que desarrollen trabajos de alto
riesgo.
Formulario nico para la solicitud de reembolso de la EPS y ARP por concepto de la
atencin de riesgos profesionales
Integrantes y funciones de la comisin nacional de salud ocupacional
Cada vez que se realice una contratacin con

trabajadores independientes
X
X
No hay sistema de seguridad y salud

ocupacional.
Cumplimiento en afiliaciones al sistema de
seguridad social.
La compaa posee una clasificacin de

riesgos y el pago de ARP, de acuerdo a la
clasificacin de riesgos
N.A
Presentacin de la resolucin
La organizacin exige la afiliacin a quien

mantenga contrato verbal o escrito como
independiente o prestacin de servicios.
Plan de trabajo ARP
X
X
El IBC para Riesgos Profesionales solo puede ser 0, si de acuerdo con lo definido en los artculos
4, 10 y 11 no es obligatorio cotizar a Riesgos Profesionales. Este IBC no puede ser superior a 25
SMMLV y no puede ser inferior 1 SMMLV para el nmero de das cotizados incluidos en el campo
38 definidos en el artculo 10.
La empresa posee afiliacin a riesgos

profesionales y pago de parafiscales en
cumplimiento
Definicin de accidente de trabajo
Charlas y capacitaciones al personal de que es un

accidente de trabajo y registros de asistencia a
capacitacin.
Decisin 584
Afiliacin, control a la evasin y elusin, empresas desafiladas automticamente,

examen mdico para efectos de salud ocupacional
47
No hay un programa de medicina preventiva

donde se pueda evidenciar un cronograma
de exmenes.
Circular
Unificada
Circular
230042
2004. Direccin
General de riegos
Profesionales. Art.
Todos los artculos
Instrucciones al empleador: afiliacin, regulacin comportamiento ARP, examen

mdico, asesoras en salud, retracto, medidas de seguridad personal
La empresa afilia a sus trabajadores, de

acuerdo a las disposiciones del ministerio de
proteccin social
Divulgacin de las polticas de salud ocupacional de la empresa, derechos y deberes de

los trabajadores
Actividades de prevencin y promocin a cargo de empleadores y ARP
2008. Min.
Entidad responsable del pago de las incapacidades, trmino de incapacidad temporal,
Proteccin Social. Art. pago de seguridad social durante incapacidades temporales por accidente de trabajo y
Todos los artculos
enfermedad profesional, reubicacin y rehabilitacin
No existe una divulgacin.
No existe un Programa de Gestin SySO ni

COPASO.
La empresa cuenta con los pagos de

parafiscales al da.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES

SUBTEMA
LEGISLACIN
LEY 797
SISTEMA GENERAL INTEGRAL
LEY 378
LEY 828
LEY 1438
DECRETO 806
AO, EMISOR Y
ARTICULO
REQUISITO
199. Congreso de la
Repblica. Art. 5
Grado de severidad de la limitacin, Limitacin moderada, aquella en la cual la persona tenga

entre el 15% y el 25% de prdida de la capacidad laboral; limitacin severa aquella que sea
mayor al 25% pero inferior al 50% de prdida de la capacidad laboral
1997. Congreso de la
Repblica. Art. 15, 13
y 14
2003. Congreso de la
Repblica. Art. 5
211. Congreso de
Colombia. Art. 1 y 3
1998. Presidente de la
Repblica. Art. Todos
los artculos
DECRETO 873
DECRETO
2390
2001. Todos los

artculos

SI
Informar a los trabajadores los riesgos para la salud que entraa su trabajo
Empleadores y trabajadores deben informar a los servicios de salud en el trabajo todo factor
conocido o sospechoso del medio ambiente de trabajo que pueda afectar la salud de los
trabajadores
Se debe informar a los servicios de salud cualquier enfermedad entre los trabajadores y de las
ausencias de trabajo por razones de salud
Sanciones administrativas en caso de evasin o elusin del sistema de seguridad social
Principios del sistema general de salud, atencin primaria en salud
Las Entidades Promotoras de Salud garantizarn la prestacin de los servicios contenidos en
el Plan Obligatorio de Salud, POS, del Rgimen Contributivo en condiciones de calidad,
oportunidad y eficiencia
Informar a los trabajadores los riesgos para la salud que entraa su trabajo
Empleadores y trabajadores deben informar a los servicios de salud en el trabajo todo factor
conocido o sospechoso del medio ambiente de trabajo que pueda afectar la salud de los
trabajadores
Se debe informar a los servicios de salud cualquier enfermedad entre los trabajadores y de las
ausencias de trabajo por razones de salud
Formulario nico de afiliacin electrnico
La organizacin mantiene los pagos al da al

sistema de proteccin social.
X
X
No existen canales de informacin para difundir

actividades del sistema de gestin.
X
X
La organizacin mantiene y evala el pago al

sistema de seguridad
La organizacin cuenta con la consultora de ARL,
con el fin de aclarar dudas e inquietudes.
La empresa tiene afiliados a sus trabajadores a la
ARL y EPS, tal como lo exige la ley.
X
X
X
X
La empresa informa a sus trabajadores, sobre los

riesgos labores a los cuales se somete en su
lugar de trabajo, induccin, Capacitaciones,
Folletos.
X
X
X
los artculos
48
CUMPLE
NO
DECRETO
1362
DECRETO
1703
DECRETO
3615
DECRETO
4982
RESOLUCIN
1995
RESOLUCIN
1715
Repblica. Art. 3 y 4
Portal de trmites, integrantes y operacin del Sistema de Registro nico de Afiliados

Obligaciones de los afiliados, cotizaciones en contratacin no laboral
2005. Min Proteccin

Social. Art. Todos los
artculos
Clasificacin de riesgos, consultora con ARP.
Documentos de seguimiento a proveedores
La empresa afilia a sus trabajadores, de acuerdo

a las disposiciones determinadas por el
ministerio de proteccin social
Requisitos, afiliaciones
A partir del 1 de enero del ao 2008, la tasa de
cotizacin al Sistema General de Pensiones ser del 16% del ingreso base de cotizacin.
los artculos
1999. Min. Salud. Art.
6, 15, 16 y 17
Caractersticas de las historias clnicas

Diligenciamiento. Apertura de la historia clnica
Acceso a la historia clnica, retencin y tiempo de conservacin, seguridad del archivo de
historias clnicas, condiciones fsicas de conservacin de la historia clnica
Si la liquidacin de una entidad perteneciente al Sistema General de Seguridad Social,
responsable de la custodia y conservacin de las historias clnicas, estas se deben entregar al
usuario o representante legal. Tiempo de retencin y conservacin
La organizacin mantiene un procedimiento que

garantiza la custodia de historias clnicas.
Realizacin y manejo de historias clnicas
laborales
Pagos a travs de la planilla de liquidacin de aportes,

RESOLUCIN
3121
2008. Min Proteccin

Social. Art. Todos los
X
X
X
X
X
Realizacin y manejo de historias clnicas

laborales
artculos
ALCOHOL,
DROGAS Y
TABACO
COMIT DE
CONVIVENCIA
LABORAL
ACOSO LABORAL
SUBTEMA
LEGISLACIN
LEY 1010
RESOLUCIN
1560
RESOLUCIN
652
RESOLUCIN
1356
LEY 1566
DECRETO 120
AO, EMISOR Y
ARTICULO
2010. Congreso
de Colombia. Art.
2, 9 y 10
2006. Sper.
Salud. Art. 3, 4, 5
y8
2012 Min.
Trabajo. Art. 3, 4,
5, 6, 7 y 8
CUMPLE
SI
NO
REQUISITO
Modalidades de acoso laboral, conductas, medidas preventivas y correctivas, tratamiento

sancionatorio
No cuenta con el comit de

convivencia laboral.

Mecanismos y medidas de prevencin de acoso laboral, comit especial para el manejo de

acoso laboral, procedimiento preventivo y conciliatorio
Conformacin, periodo, funciones, reuniones, responsabilidad de los empleadores
2012. Min.
Trabajo. Art. 3,4
y9
Conformacin, reuniones (cada 3 meses)
2012. Congreso
de la Repblica.
Art. 1 y 6
2010. Presidente
de la Repblica.
Atencin integral, promocin de la salud y prevencin del consumo

X
Polticas de salud pblica enfocada al consumo abusivo de bebidas alcohlicas,

capacitaciones, campaas de prevencin, obligacin de los empleadores
49
No cuenta con programas de

medicina preventiva donde se
ejecutarn campaas y
capacitaciones preventivas.
Art. 6,7 y 8
RESOLUCIN
1956
FORMULARIO NICO O PLANILLA INTEGRAL DE LIQUIDACIN DE APORTES
CIRCULAR 38
DECRETO 1464
DECRETO 1465
DECRETO 3667
DECRETO 728
DECRETO 1670
DECRETO 728
RESOLUCIN
1303
2008. Min.
Proteccin
Social. Art. 2 y 4
2010. Min.
Proteccin Social
Todos
reas y lugares en donde se prohbe fumar (lugares encerrados en general)

Obligaciones de propietarios y empleadores. Fijar avisos
El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas afecta los ambientes de trabajo, agravan los
riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyndose en amenaza
para la integridad fsica y mental de la poblacin trabajadora.
Existe sealizacin de
prohibicin de fumar en
lugares encerrados.
existe sealizacin de
prohibicin de fumar en
lugares encerrados y realizan
pruebas de alcoholimetra.
Los aportantes obligados al pago de los aportes a los que se refieren las Leyes 21 de 1982, 89
de 1988, y la Ley 119 de 1994, deben presentar, con la periodicidad, en los lugares y dentro
de los plazos que corresponda, las declaraciones de autoliquidacin y pago al Servicio
Contratacin y pago de
Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a las
parafiscales
Cajas de Compensacin Familiar y, en lo pertinente, a Escuela Superior de Administracin
Pblica, ESAP, para las escuelas industriales e institutos tcnicos nacionales,
departamentales, intendenciales, comisariales, distritales y municipales.
2005. Presidente
Planilla electrnica para pago de aportes
de la Repblica.
Formulario integrado
Art. 2
2004. Presidente
A ms tardar el 30 de junio del ao 2005, se dispondr del modelo de formulario nico o
de la Repblica. integrado para la autoliquidacin y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Art. 1
de aportes parafiscales
2008. Presidente
Pago aportes al Sistema de la Proteccin social
de la Repblica.
Art. 1
2008. Min.
Plazos para pago seguridad social y uso planilla integrada de liquidacin de aportes
Proteccin
Social. Art. 1 y 3
La fecha de obligatoriedad para su utilizacin para los aportantes y los pagadores de
La empresa afilia a sus
2008. Min.
pensiones que cuenten con 10 o menos cotizantes, ser el 2 de mayo de 2008 y para los
trabajadores, de acuerdo a las
Interior y de
trabajadores independientes el 1 de julio de 2008.
disposiciones determinadas
justicia. Art. 1
por el ministerio de
proteccin social
2005. Min.
Contenido del formulario, informacin del formulario integrado electrnico
Proteccin
Social. Art.
Todos los
artculos
50
X
X
X

SUBTEMA LEGISLACIN
RESOLUCIN
2310
FORMULARIO NICO O PLANILLA INTEGRAL DE LIQUIDACIN DE APORTES
RESOLUCIN
3104
RESOLUCIN
3577
RESOLUCIN
252
RESOLUCIN
1317
RESOLUCIN
1747
RESOLUCIN
2527
RESOLUCIN
252
RESOLUCIN
504
RESOLUCIN
1004
AO, EMISOR Y
ARTICULO
2005. Min. Social.
Art. 1
2005. Min.
Proteccin Social.
Art. Todos los
artculos
2005. Min.
Proteccin Social.
Todos los artculos
2008. Min.
Proteccin Social.
Art. 1
2006 Min.
Proteccin Social.
Art. 1
2008 Min.
Proteccin Social.
Art. 3
2007. Min.
Proteccin Social.
Art. Todo
2008. Min.
Proteccin Social.
Art. 2
2009 Min.
Proteccin Social.
Art. 18
2010 Min.
Proteccin Social.
Art. 1
Modificacin del formulario nico para la autoliquidacin de aportes al Sistema de

Proteccin social
Se precisan algunos aspectos de procedimiento del pago a travs de la planilla
integrada de liquidacin de aportes
Se precisan algunos aspectos de procedimiento del pago a travs de la planilla

Diseo y contenido del formulario nico o planilla integrada de liquidacin y pago de

aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales
2011. Min.
Proteccin Social.
Art. Todos los
artculos
CUMPLE
SI
NO
La empresa realiza los pagos de los

parafiscales y de seguridad social,
acorde con las disposiciones de la
ley.
Pagos realizados
Formulario integrado.
Pago de parafiscales
Descripcin detalla del contenido de la planilla
Descripcin detalla del contenido de la planilla
Procedimiento para la autoliquidacin y pago a travs de la planilla de liquidacin de

aportes
Adicin de numerales a la planilla integrada de liquidacin de aportes
Aportantes o cotizantes que estn exentos de liquidar y pagar a travs de la planilla

Descripcin detalla del registro de la planilla
pago de parafiscales y otras contribuciones de nmina
RESOLUCIN
773
RESOLUCIN
3251
REQUISITO
pago de parafiscales y otras contribuciones de nmina
51
REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
LEY 962
2005. Congreso de
Colombia. Art. 55
Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o ms trabajadores permanentes

deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a ms tardar dentro
de los tres (3) meses siguientes a la iniciacin de labores, si se trata de un nuevo
establecimiento. El Ministerio de la Proteccin Social vigilar el cumplimiento de esta
disposicin.
Reglamente interno de trabajo
SUBTEMA
LEGISLACIN
COPASO
DECRETO 586
RESOLUCIN
2013
RESOLUCIN
1157
EXMENES
MDICOS
MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
RESOLUCIN
1457
LEY 1355
AO, EMISOR Y
ARTICULO
REQUISITO
1983. Min.
Creacin del comit de salud ocupacional
Trabajo y
Seguridad. Art. 1
1986. Min.
Conformacin del comit, reuniones, funciones, obligaciones del empleador
Trabajo y
Seguridad Social.
Art. 1
Comit paritario de salud ocupacional no requiere su registro ante el ministerio de la proteccin social
2008. Min
Proteccin Social.
Art. 1
Empleador est obligado a registrar el Comit Paritario de Salud Ocupacional ante el ministerio de la
2008, Min.
proteccin social
Proteccin Social.
Art. 1
2009,Congreso, Promocin, estrategias para promover una alimentacin balanceada y saludable, estrategias para promover
actividad fsica, transporte activo, promocin de una dieta balanceada y saludable
Art:4,5,9
DECRETO 3518
2006, Presidente,
Art:17
RESOLUCIN
2844
2007,Min
proteccin, Art:1
DECRETO 2346
2007,Min
proteccin,ART:3,
8,16,17
RESOLUCIN
6398
1991,Min
trabajo, Art 1
Cuando se trate de hechos graves que afecten la salud, toda persona que conozca del hecho deber dar
aviso en forma inmediata a la autoridad sanitaria competente y est obligado a permitir su acceso a la
autoridad sanitaria
Aplicable en la prevencin de los daos a la salud por causa o con ocasin del trabajo, la vigilancia de la
salud, el diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de los trabajadores en riesgo de sufrir o que padecen
patologas ocupacionales.
Tipos de evaluaciones mdicas ocupacionales, contenido. Historia clnica ocupacional, reserva, guarda.
Los empleadores deben ordenar la prctica de exmenes mdicos ocupacionales de ingreso, garantizar la
seguridad de la documentacin que conforma la historia clnica de los trabajadores
52
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
CUMPLE
SI NO
No se encuentra
constituido el COPASO.
No se encuentra
constituido el COPASO.
No se encuentra constituido
el COPASO.
No se encuentra constituido
el COPASO.
No tiene programa medicina

preventiva del trabajo.



Todo el personal que ingrese

a trabajar a la empresa es
sometido a unos exmenes de
ingreso,
RESOLUCIN
3716
PRIMER
OS
AUXILIO
S.
RESOLUCIN
1918
RESOLUCIN
705
ENFERMEDAD PROFESIONAL
DECRETO 1832
DECRETO 2566
1994,Min
trabajo, Art 1
2009,Min
proteccin
social,Art:11,17
2007,Secretaria
salud,ART:1,2,3
4,5,6,7,8
1994,Presidente,
ART:1
2009,Presidente,
ART:10,20,30
Los empleadores adems del examen mdico pre ocupacional o de admisin podrn ordenar la prctica de
la prueba de embarazo, cuando se trate de empleos u ocupaciones en los que existan riesgos reales o
potenciales que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo del embarazo, con el fin nico y
exclusivo de evitar que la trabajadora se exponga a factores que puedan causarle dao a ella o al feto.
Realizacin y manejo de historias

clnicas laborales dentro de la
matriz de exmenes de ingreso y
peridicos. No se contempla la
prueba de embarazo como
requisito.
A cargo del empleador las evaluaciones mdicas ocupacionales y pruebas o valoraciones complementarias.
Custodia, entrega, seguridad, proteccin historia clnica ocupacional
Procedimiento, realizacin y
manejo de historias clnicas
laborales
Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios, tipo y contenido de los botiquines, ubicacin,
mantenimiento de los botiquines, lineamientos tcnicos, recurso humano, sistema de comunicaciones,
sistema de ambulancias
No tiene un plan de
Emergencias.
Enlista las enfermedades profesionales. Dado que no se encuentre en el listado se analiza la causalidad
asociado a un factor de riesgo ocupacional y se determina su relacin

Enlista las enfermedades profesionales. Dado que no se encuentre en el listado se analiza la causalidad
asociado a un factor de riesgo ocupacional y se determina su relacin

Exmenes de ingreso y
solicitud de certificaciones
laborales.
La calificacin del origen profesional de las enfermedades debe sustentarse en la historia clnica y en los
antecedentes laborales que permita conocer la exposicin a los factores de riesgo
RESOLUCIN
2569
1999,Min
salud,ART:7,8
Criterios de diagnstico para calificar: que en el examen mdico pre ocupacional practicado por la empresa
se haya detectado y registrado el diagnstico de la enfermedad en cuestin. Que la exposicin fue
insuficiente para causar la enfermedad, de acuerdo con las mediciones ambientales o evaluaciones de
indicadores biolgicos especficos
X
X

REQUISITO
CUMPLE
SI NO
Obligacin de los empleadores, formato nico para el reporte de accidente de

trabajo y enfermedad profesional, instructivo para su diligenciamiento
No cuenta un formato para reportar e

investigar accidentes.
INCIDENTES Y
ACCIDENTES
DE TRABAJO
SUBTEMA
LEGISLACIN
RESOLUCIN
4059
RESOLUCIN
156
RESOLUCIN
1570
AO, EMISOR Y
ARTICULO
1995,Min
trabajo,ART:2,5
2005,Min
proteccin
social,Art:3
2005, Min
proteccin social,
ART:15,7
Empleador o contratante deben notificar a la EPS y ARL sobre la ocurrencia de un

accidente de trabajo o enfermedad profesional dentro de 2 da hbiles ocurrido
el evento
Manejo, envo reserva de la informacin
53
Diligenciamiento de formato de ARL

en caso de accidente.
Diligenciamiento de formato de ARL

en caso de accidente.
2007,Min
proteccin social,
Art:4,5,9
Obligaciones de los aportantes, metodologa de la investigacin de incidentes y

accidentes de trabajo, equipo investigador, informe de investigacin
DECRETO
2177
1989,Presidente
Colombia,Art:16
Todos los empleadores estn obligados a reincorporar a los trabajadores

invlidos, en los cargos que desempeaban antes de producirse la invalidez
RESOLUCIN
2646
2008,Min
proteccin social,
Art:5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,16,17,18
LEY 1616 DE
2013
2013,Congreso
Colombia,
ART:5,7,9
LEY 55
1993, Congreso
Colombia,Art:7,10
RIESGO
RIESGO FSICOELCTRICO
RUIDO
PRODUCTOS
QUMICOS
RIESGO PSICOSOCIAL
REINCO
RPORA
CIN,
REUBIC
ACIN,
READA
PTACI
NY
REHABI
LITACI
N
RESOLUCIN
1401
Factores psicolaborales (intralaborales, extralaborales, individuales), evaluacin

de los factores psicolaborales, instrumentos para la evaluacin, anlisis y
seguimiento de la informacin, criterios para la intervencin. Medidas
preventivas y correctivas de acoso laboral, programa de vigilancia
epidemiolgica para el riesgo psicolaboral, determinacin de patologas
La administradora de riesgos laborales dentro de las actividades de promocin y
prevencin dentro de las actividades en salud debern generar estrategias,
programas, acciones o servicios de promocin de la salud mental y prevencin
del trastorno mental, y debern garantizar que sus empresas afiliadas incluyan
dentro de su sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo
permanente de la exposicin a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para
proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores.
Etiquetado, rotulado, identificacin de los productos qumicos
Etiquetado y marcado, datos de seguridad, responsabilidades de los

empleadores, obligaciones de los trabajadores
DECRETO
1973
RESOLUCIN
8321
1983, Min Salud,

Art 41
RESOLUCIN
1792
1990,Min trabajo
y seguridad social,
Art:1,2
RESOLUCIN
181294
2008,Min
Energia,Art;1,2
Niveles sonoros mximos permisibles, normas generales de emisin de ruido

para fuentes emisoras, proteccin y conservacin de la audicin por la emisin
de ruido en los lugares de trabajo
Adopta los valores lmites permisibles para exposicin ocupacional al ruido
Instalaciones elctricas
54
No cuenta con procedimiento para

investigar accidentes.
Afiliacin de todo el personal de la
organizacin a EPS y ARP
No esta implementada del Panorama

de Factores de Riesgo en todas las
oficinas y obras que ejecuta la
organizacin.
Consultora ARL.
Todas la sustancias no se encuentran

rotuladas, con sus respectivas fichas
tcnicas.
La organizacin no tiene establecido
un procedimiento para el uso y
manejo de productos qumicos.
No se encuentra estructurado el
programa de higiene de seguridad e
higiene industrial.
Falta de estudios de medicin de

ruido
rea de mantenimiento conformado
para realizar programas de
mantenimiento de instalacin
elctrica.
SEGURIDAD VIAL
TRABAJO EN ALTURAS
SUBTEMA
LEGISLACIN
AO, EMISOR Y ARTICULO
RESOLUCIN 3673
2008,Ministerio proteccin
social,Art:2,3,4,5,6,9,15
RESOLUCIN 736
2008,Ministerio proteccin, Art

1,2
RESOLUCIN
1486/DEROGADA
POR LA
RESOLUCIN 2578
RESOLUCIN
1938/DEROGADA
POR 1409
CIRCULAR 70
Obligaciones de los empleadores, de los trabajadores,

requerimientos para los trabajadores, capacitacin , medidas de
prevencin contra cadas, elementos de proteccin personal,
sistemas de acceso
Requisitos persona quien dicta capacitaciones en trabajo en
alturas
Requisitos para ser entrenador de trabajo en alturas
2012. Aprendizaje SENA. Todos

los Artculos
2012. Servicio nacional
Aprendizaje SENA. Todos los
Artculos
2009,Ministerio Proteccin
social,Art:1
3,4,6,7
RESOLUCIN 2291
2010,Ministerio proteccin
social,Art:4
RESOLUCIN 1409
2012,Ministerio
trabajo,Art:3,4,6,8
RESOLUCIN 1903
2013, Ministro Trabajo,Art:2,3
LEY 336
1996,Congreso de Colombia,
Art:31,36
LEY 769
REQUISITO
2002,Rama
legislativa,Art:9,17,105,
106,107,28,50,55
Requisitos para ser entrenador de trabajo en alturas
Obligaciones del empleador, exmenes mdicos en trabajo en

alturas, brigada de emergencias, certificacin por formacin en
trabajo en alturas, guas tcnicas
Los empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas
dispondrn hasta el 30 de julio de 2012 para acreditar la
competencia laboral del personal que trabaja en alturas
Obligaciones del empleador, obligaciones de los trabajadores,
programa de prevencin y proteccin contra cada de alturas
Programas de formacin complementaria de Trabajo en alturas,
con la modalidad y la intensidad horaria.
Vehculos (condiciones de peso, dimensiones, capacidad,
comodidad, control grfico o electrnico de velocidad mxima,
control de la contaminacin del aire). Jornada de trabajo para
conductores, contratacin
Registro de informacin, licencias de conduccin, condiciones de
los vehculos, seguros y responsabilidad, revisin tcnicomecnica, reglas generales y educacin en trnsito, proteccin
ambiental, clasificacin y uso de las vas, lmites de velocidad,
seales de trnsito
55
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
SI
CUMPLE
NO
No hay un programa de
gestin en riesgos de
alturas.
alturas.
alturas.
alturas.
alturas.
Personal certificado.
alturas.
alturas.
X
X
No existe programa de
inspecciones para equipos
pesados.
Seguimiento a
documentos legales
transito, poltica de
seguridad vial,
certificacin en manejo
defensivo
2008,Congreso
Colombia,Art:106,107
LEY 1239
LEY 1383
LEY 1503
2010. Congreso de Colombia Art.

22, 26
2011,Congreso Colombia, Art:10
Lmites de velocidad en vas urbanas y carreteras municipales,

carreteras nacionales y departamentales
Registro de informacin, licencias de conduccin, condiciones de
los vehculos, seguros y responsabilidad, revisin tcnicomecnica, reglas generales y educacin en trnsito, proteccin
ambiental, clasificacin y uso de las vas, lmites de velocidad,
seales de trnsito
disear el Plan Estratgico de Seguridad Vial que contendr, como
mnimo, las siguientes acciones:
1. Jornadas de sensibilizacin del personal en materia de
seguridad vial. 2. Compromiso del personal de cumplir fielmente
todas las normas de trnsito. 3. Oferta permanente, por parte de
la entidad, organizacin o empresa, de cursos de seguridad vial y
perfeccionamiento de la conduccin. 4. Apoyar la consecucin de
los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. 5. Realizar el
pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas
de trnsito. 6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial
La compaa no posee un
programa en seguridad
vial.
La empresa no cuenta con
un programa de
inspecciones de seguridad,
la cual verifica la licencia
de conduccin preoperacionalmente.
La compaa no posee un
programa en seguridad
vial.
SEGURIDAD VIAL
SUBTEMA LEGISLACIN
AO, EMISOR
Y ARTICULO
RESOLUCIN
7733
1997. Min.
Transporte.
Todos los
Articulos
RESOLUCIN
1555
2012. Min
Trans. Art:2
REQUISITO
Todos los vehculos automotores de tres o ms ruedas que circulen por las vas
pblicas o privadas abiertas al pblico debern poseer cinturones de seguridad.
Certificado es el documento que certifica que la persona posee la aptitud fsica,

mental y de coordinacin motriz adecuada a las exigencias que se requieren
para conducir el vehculo
Expedicin del certificado, personas con discapacidad y vigencia del certificado
RESOLUCIN
1500
2005, Min
Trans. Art: 3y4
Clasificacin de las licencias de conduccin, categoras
RESOLUCIN
35
2006, Min
Trans. Art 1y2
Categoras de las licencias de conduccin
RESOLUCIN
1384
2010. Min
Trans. Art 106,
107
Lmites de velocidad en vas urbanas y carreteras municipales, carreteras

nacionales y departamentales
56
CUMPLE
SI
NO
Inspecciones operacionales
Licencias de conduccin vigente.
Verificacin de licencias de conduccin.
La empresa contrata a una empresa autorizada

por el departamento de trnsito para prestar
este servicio
Poltica de seguridad vial legal.
X
X
RESOLUCIN
315
LICENCIAS EN
SALUD
ZOCUPACIONAL
PLAN DE
EMERGENCIAS
RESOLUCIN
572
LEY 1523
2013,Min
Transporte,Art:1
2,3,4
Revisin tcnico mecnica, mantenimiento preventivo y correctivo de los

vehculos, protocolo de alistamiento diario del vehculo, , cumplimiento de las
normas de transporte
Establece las caractersticas de los avisos que deben portar en la parte interna y
2013. Super. De
externa, de forma visible y comprensible, los vehculos que prestan servicio
puertos y
pblico de transporte terrestre automotor.
trasnportes.
Todos los
artculos
2012, Congreso
Colombia, Art
6,32
DECRETO 919
Programa de mantenimiento.
Por la cual se regulan las caractersticas y

condiciones tcnicas para la fijacin o
instalacin de publicidad exterior visual en
vehculos automotores, distintos a los de
servicio pblico y se toman otras
determinaciones
Objetivos del sistema Nacional, componentes, integrantes, instancias
Planes de gestin del riesgo y planes de contingencia

Sistema Nacional de prevencin y atencin de desastres
ACUERO 341
2008,Concejo
de Bogot, Art 4
RESOLUCIN
4502
2012, Min Salud

Expedicin, renovacin, vigilancia y control de las licencias de salud
y proteccin
ocupacional a las personas naturales y jurdicas pblicas o privadas que oferten
social, Art 1
a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo.
No existe Plan de Emergencias al inicio de cada

proyecto
Implementacin de planes de emergencia
57
X
X
X
Los servicios que en la actualidad se requieren

con licencia son de exmenes mdicos, pero
estos no se han definido, ya que no existe un
programa de medicina preventiva y del trabajo.
8.2.2 RESULTADOS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL FRENTE AL MARCO LEGAL VIGENTE.
Ilustracin 7 Estado de cumplimiento del Marco Legal Vigente
CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL VIGENTE

La organizacin se encuentra en mejor situacin respecto al cumplimiento del Marco Legal
Vigente, esto es un comn denominador en todas las organizaciones ya que las empresas al
momento de constituirse se basan con el marco legal, de esta forma se evitan sanciones del
estado o demandas por parte de los colaboradores .
Sin embargo, existen algunos elementos que no se cumplen, esto se deriva por la falta de
estructuracin del sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, la cual esta muy ligada
con la normatividad legal.
8.2.3 ANLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A LA

NORMA NTC-OHSAS 18001 Y EL MARCO LEGAL VIGENTE.
De acuerdo al diagnstico sobre el cumplimiento de la organizacin frente a los requerimientos de
la norma NTC-OHSAS 18001 se evidencia una gran brecha entre ambos. Por tal razn, es necesario
estructurar todo el sistema de gestin alineando las polticas y objetivos con la visin de la
organizacin.
La base del sistema de gestin consiste en la identificacin, evaluacin y control de los riesgos
latentes en la organizacin, es necesario estructurar todo un sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en el mejoramiento continuo que permita identificar, documentar,
implementar, mantener y mejorar procedimientos que vayan orientados hacia la prevencin de
58
cualquier afectacion a la salud, identificando oportunidades de mejora que esten alineados a la

norma NTC-OHSAS 18001, tales como:
Definir polticas en seguridad y salud ocupacional con el compromiso de mejoramiento

continuo.
Definir procedimiento para la identificacin, evaluacin y control de riesgos en la

organizacin basados en GTC 45.
Definir procedimientos que logren identificar y cumplir los requerimientos legales que
apliquen en terminos de seguridad y salud ocupacional.
Definir objetivos cuantitativos con base a programas de prevencin a variables crticas,

higiene y seguridad industrial , medicina preventiva.
Crear manuales donde se definan responsabilidades, funciones, competencias, formacin

de cada colaborador de la organizacin dentro del sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional.
Desarrollar formatos, procedimientos, instructivos que permitan dar cumplimiento a los

controles de riesgos.
Establecer brigadas de emergencias donde se disee planes de emergencia bajo

diferentes situaciones.
Realizar procedimientos donde se pueda apreciar el cumplimiento del sistema de gestin

en seguridad y salud ocupacional.
Establecer el reglamento de higiene industrial.
Disear procedimientos de cumplimientos peridicos para que la alta direccin realice

revisin al sistema de gestin.
Eliminar las posibles no conformidades que pueda tener el sistema de gestin de

seguridad y salud ocupacional.
59
9. DEFINICIN DE VARIABLES CRTICAS DEL PROCESO PARA LA CREACIN DEL SISTEMA DE

GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Se identifica cules son las las variables crticas de cada rea y los tipos de riesgos segn la
actividad econmica de la empresa y por la complejidad de sus procesos. Los riesgos son:
Fsicos.
Elctricos.
Mecnicos
Atrapamiento.
Aplastamiento.
Proyeccin de
partculas.
Volcamiento.
Cortaduras.
Explosin.
Atropellamiento.
Qumico
Ruido.
Vibracin.
Altas
Temperaturas.
Iluminacin.
Contacto directo.
Contacto indirecto.
Ergonmico.
Biolgico.
Orden pblico.
Psicolaboral
Movimientos
repetitivos.
Posturas
inadecuadas.
Levantamiento de
cargas manuales.
Ataques de animales
de la regin.
Enfermedades por
picaduras.
Contagio de
enfermedades
propias de la regin.
Enfermedades de
transmisin sexual.
Estrs.
Acoso laboral.
Malas relaciones
personales.
Secuestros.
Atentados terroristas.
Robos y atracos.
Extorsin.
Amenazas.
Locativo.
Cada de diferentes niveles.
Cada al mismo nivel.
Daos estructurales en las
vas.
Deslizamientos en las vas.
Cada de objetos.
60
Explosin.
Quemaduras.
Inhalacin de
vapores.
Al realizar el anlisis de cada tipo de riesgo es necesario dividirlo en 2 reas; la operativa y

administrativa. El anlisis se realiza con el apoyo de guia tcnica colombianan GTC 45 , la cul
ayuda a revisar cada item para determinar cual es el nivel de riesgo y que control se adopta.
La aseguradora de riesgos laborales Sura, fue de gran ayuda en la identificacin de riesgos fsicos
suministrando dispositivos como: Sonmetro, termmetro, luxmetro etc.
Para definir los controles de cada tipo de riesgo se hace necesario tener como eje principal la
norma NTC-OHSAS 18001, en donde se encuentra controles en Ingeniera, administrativos y uso
de equipo de proteccin personal.
A continuacion se da una descripcion de la evaluacin de riesgos con el fin de conocer el nivel,
siguiendo la metodologa GTC 45:
NR: Nivel del riesgo.

NP: Nivel de probabilidad.
NC: Nivel de consecuencia.
Para calcular el nivel de probabilidad, se requiere calcular con la siguiente ecuacin.
ND: Nivel de deficiencia.

NE:Nivel de exposicin.
Para calcular el nivel de deficiencia es necesario consultar las siguientes tablas.
Tabla 4 Determinacin del Nivel de Deficiencia (ND)
Fuente: Gua Tcnica Colombiana, INCONTEC 45
Gua Tcnica Colombiana, INCONTEC 45.
61
Tabla 5 Determinacin de nivel de exposicin (NE)
Al obtener los datos de NE y ND, se calcula el nivel de probabilidad (NP).

Tabla 6 Determinacin del Nivel de Probabilidad
Tabla 7 Interpretacin de los Niveles de Probabilidad
62
Tabla 8 Determinacin de Niveles de Consecuencia
Tabla 9 Determinacin de Niveles de Riesgos
Tabla 10 Interpretacin de Niveles de Riesgo
63
9.1 INTERPRETACIN DE LOS RESULTADOS DE VARIABLES CRTICAS

Las variables crticas del proceso se evidencian al desarrollar el panorama de riesgos basado en la
norma GTC 45, donde se enlistan y clasifican todas las actividades que se desarrollan en la
organizacin tanto en el nivel operativo como en el administrativo, alli se plasma la deficiencia de
la organizacin para desarrollar controles efectivos y disminuir el nivel del riesgo, tal como se
puede apreciar en el (Anexo 3 para actividades con riesgos que se presentan en el rea operativo
y el (Anexo 4) actividades con riesgos que se presentan en el rea administrativas.
En el siguiente grfico se muestran los resultados donde se clasifican las actividades de la
organizacin segn la tabla 10 (Interpretacin de niveles de riesgo), anteriormente mencionada.
Ilustracin 8 Clasificacin Variables Crticas Segn Niveles de Riesgos GTC 45

Como se aprecia entre el nivel I y nivel II se encuentran el 60% de las actividades de la
organizacin segn la clasificacion GTC 45 de la tabla 10 (Interpretacin de niveles de riesgo)
que segn indica la gua, sugiere suspender la operacin o tomar medidas de control urgente.
Las actividades ms crticas de tipo nivel I obedecen a los siguientes tipos de riesgos:
Riesgo mecnico.
Riesgo locativo (Trabajo en alturas, transporte de cargas).
64
Ergonmia.
Biolgicos.
10. PLAN DE ACCIN A NIVEL ESTRATGICO, TCTICO Y OPERATIVO PARA NIVELAR EL SISTEMA
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA VS NTC-OHSAS 18001.
El plan de accin se elabora con la participacin de todo el personal de la organizacin, el cual se
divide en tres reas: Estratgica, tctica, operativa; cada rea est conformada por diferentes
cargos.
Ilustracin 9 Clasificacin de cargos segn reas de la Organizacin
Gerente Administrativo.
Gerente Operaciones.
Gerente General.
REA ESTRATGICA
Supervisor de Operaciones
Coordinador Mantenimiento.
REA TCTICA
Coordinador de calidad.
.
Operador Gra.
Operador de Brazo Grua.
Conductor de Tractocamin.
Aparejador.
REA OPERATIVA.

Cada uno de los cargos que compone las reas tienen funciones que estn directamente ligadas al
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, estas funciones hacen parte del proceso
definir, documentar, implementar, mantener y mejorar, que es la base del sistema de gestin.
El plan de accin se define para dar cumplimiento a cada tem de la norma OHSAS 18001,
distribuyendo actividades a cada una de las reas de la organizacin, el autor de tesis define
actividades tcticas segn el orden de cada tem de la norma y se estructura un sistema de
gestin el cual tendr un impacto en el cumplimiento de los requerimientos de la norma OHSAS
18001, y una disminucin del nivel de riesgo de las variables crticas en el proceso.
65
Tabla 11 Plan de accin para nivelar la situacin actual de los procesos frente a la norma OSHAS 18001
NTC-OHSAS 18001
ITEM
ELEMENTO
4.2
POLTICA DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO
ACTIVIDADES ESTRATGICAS
-Definir, documentar,
implementar y mantener una
poltica de seguridad y salud
ocupacional alineada con la
visin de la organizacin.
-Realizar reunin para disear la poltica, definir

objetivos del sistema de gestin, compromiso
del rea, mejora continua y responsabilidad de
todo el personal de la organizacin donde
peridicamente esta sea revisada.
ACTIVIDADES TCTICAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
- Participar activamente en la reunin

para disear la poltica.
-Participar activamente en las

capacitaciones con evaluaciones de poltica
SYSO
- Velar por el cumplimiento de la

poltica.
- Cumplir a Cabalidad la poltica
- Difundir por toda la organizacin.

-Capacitar y evaluar al personal sobre
la poltica SySO
4.3.1
4.3.2
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, EVALUACIN
DE RIESGOS,
DETERMINACIN DE
CONTROLES
REQUISITOS LEGALES Y
DE OTRO TIPO.
-Disponer recursos para implementar controles.

-Identificar peligros en toda la
organizacin, evaluar y
-Revisin de implementacin de controles.
controlar los riesgos para ser
aceptable las condiciones del
trabajo.
-Eliminar el riesgo
-Cumplir los requisitos legales -Disponer recursos para el cumplimiento de

concernientes al sistema de requisitos legales.
-Realizar seguimiento y verificacin del
cumplimiento de requisitos legales
* Velar por la actualizacin y

cumplimiento de los requisitos legales
de la organizacin.
-Participar activamente en comits y

actividades que desarrolle la organizacin
de carcter legal.
-Definir, documentar, implementar y

mantener programas, comits y
actividades orientados al
cumplimiento de los requisitos legales
- Dar cumplimiento a los programas

establecidos por la organizacin que son de
carcter legal.
- Participar en comits y programas generados

por cumplimiento de requisito legal.
66
-Realizar actividades ejecutando los

controles definidos.
-Disear e implementar controles de

ingeniera, administrativos y EPP.
-Disear un procedimiento para
identificacin, evaluacin y control de
riesgos.
NTC-OHSAS 18001
ITEM
ELEMENTO
4.3.3
OBJETIVOS Y
PROGRAMAS.
OBJETIVO
Definir objetivos y
programas medibles
que vayan
orientados a eliminar
riesgos.
ACTIVIDADES
ESTRATGICAS
-Aprobacin y revisin de
objetivos y programas de
gestin.
Generar compromiso con el
cumplimiento de los
objetivos.
ACTIVIDADES TCTICAS
-Disear programas de gestin orientados a minimizar

actividades con alto nivel de riesgo.
- Conocer los objetivos y velar por el

cumplimiento de estos
-Disear y difundir objetivos medibles del sistema de gestin.
-Participar en actividades dando

cumplimiento a los programas de gestin
-Disear e implementar subprogramas de requisito legal

como de seguridad industrial y medicina preventiva.
-Actuar segn estndares, programas y

procedimientos.
-Capacitar al personal en programas de gestin y programas

de cumplimiento legal.
-Revisin y aprobacin de
los recursos del sistema de
gestin.
4.4.1
-Asignar recursos
para el cumplimiento
del sistema de
gestin en seguridad
-Revisin y aprobacin del

manual de funciones,
responsabilidades,
competencias.
4.4.2
Definir un manual de
funciones,
competencias,
formacin y
responsabilidades.
RECURSOS
4.4.3
COMPETENCIAS,
FORMACIN,
RESPONSABILIDAD
ES Y FUNCIONES.
MOTIVACIN,
COMUNICACIN,
PARTICIPACIN Y
CONSULTA
- Realizar seguimiento al
cumplimiento del
presupuesto en SySO.
Realizar seguimiento al
cumplimiento del manual de
funciones SySO.
Definir un programa
de motivacin y
canales de
comunicacin
efectivos.
- Aprobar recursos para

implementar canales de
informacin
-Promover y participar en
campaas de motivacin
- Estructurar y determinar el presupuesto idneo para dar

cumplimiento al sistema de gestin en SySO.
-Cuidar los activos de la empresa
-Cotizar y presentar propuestas de presupuesto para el

sistema de gestin en SySO.
Informar oportunamente
la falta
elementos necesarios para la prevencin
de accidentes
- Estructurar y determinar el manual de funciones,

responsabilidades, competencias y formacin para todos los
cargos de la organizacin.
-Conocer y cumplir con las funciones y

responsabilidades dentro del sistema de
gestin en SySO.
-Velar por el cumplimiento del manual de funciones
-Participar activamente en las campaas

de formacin y capacitacin que estn
estipuladas en el manual.
Dar a conocer los manuales de responsabilidad y funciones

dentro del sistema de gestin
-Realizar campaas de reconocimiento al personal que ms
participe en los programas de gestin en SYSO.
-Conocer e interiorizar la informacin del

sistema de gestin.
-Disear y estructurar canal de informacin dentro del

sistema de gestin en SySO.
-Participar activamente en campaas de

motivacin
-Capacitar el personal en los canales de informacin
-Participar activamente comunicando y

reportando acciones y condiciones
inseguras.
-Actualizar carteleras informativas del sistema gestin SySO
67
4.4.4
DOCUMENTACIN
.
NTC-OHSAS 18001
ITEM
4.4.5
4.4.5
4.4.6
4.5.1
Definir, documentar,
implementar y
mantener un manual
el sistema de gestin
relacionando los
registros.
OBJETIVO
-Revisar y aprobar el manual

del sistema de gestin de
seguridad salud ocupacional.
-Disea y estructurar el manual del sistema de gestin.

- Desarrollar los registros para darle cumplimiento a los
elementos del sistema de gestin
- Destinar recursos para

auditar el sistema de gestin
de seguridad contemplada en
el manual
ACTIVIDADES ESTRATGICAS
ACTIVIDADES TCTICAS
ELEMENTO
CONTROL DE
DOCUMENTACI
N.
CONTROL
OPERACIONAL
PREPARACIN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
MEDICIN DEL
DESEMPEO DEL
SISTEMA DE
GESTIN Y
CUMPLIMIENTO
LEGAL.
Establecer control
de todos los
documentos del
sistema de
gestin.
Establecer control
de todas las
operaciones en
diferentes
procesos.
-Definir,
documentar,
implementar y
mantener un
procedimiento
para preparacin y
respuesta ante
emergencias.
-Medir el
cumplimiento del
sistema de gestin
basado en OHSAS
18001
* Dar cumplimiento a los elementos que

componen el sistema de gestin en
-Revisar y aprobar el procedimiento

de control de documentos.
-Definir y documentar un procedimiento de control

de documentos.
-Velar por el cumplimiento y control

de documento revisando que se
encuentran utilizando las versiones
actualizadas.
- Asegurar que se puedan identificar todos los

documentos mediante un listado maestro de
documentos.
-Definir recursos para implementar

controles
- Velar por el seguimiento de los
controles implementados.
-. Definir recursos para implementar
plan de emergencias
- Diligenciar los formatos actualizados segn la
versin en el control de documentos.
- Actualizar los cambios en los documentos

- Definir controles que reduzcan el nivel de riesgo.
-Implementar un plan de inspecciones para detectar
desviaciones del sistema.
-Diligenciar las operaciones siguiendo los

controles propuestos.
- Establecer, implementar y mantener un plan de

emergencias.
- Conocer los lineamientos del plan de

emergencias.
-Sealizar, informar y capacitar el plan de

emergencias.
-Participara activamente en los simulacros de

la organizacin
-Promover simulacros..
- Participar activamente en las capacitaciones

-Revisar y promover el cumplimiento
del sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional.
-Realizar reuniones trimestrales para
difundir la situacin del sistema frente
los objetivos de este mismo
-Actualizar los indicadores de gestin.

-Velar por el cumplimiento de los programas de
gestin para poder cumplir las metas del sistema
- Actualizar matriz de requisitos legales.
68
-Asistir y aprobar capacitaciones y

evaluaciones para poder determinar el grado
de cumplimiento del sistema de gestin.
- Conocer las metas del sistema de gestin
para de esta forma darle cumplimiento.
4.5.2
INVESTIGACIN
DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES, NO
CONFORMIDADE
S ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
-Investigar
incidentes para
determinar y
realizar
seguimiento a las
acciones
planteadas.
-Participar activamente en la
- Aprobar acciones correctivas y
preventivas y realizar seguimiento.
-Definir, documentar, implementar y mantener en

mejora continua un procedimiento para realizar
- Establecer acciones correctivas y realizarles
seguimiento.
- Establecer metodologa para determinar la
causalidad de un incidente o accidente segn matriz
de de anlisis.
-Participar activamente en las investigaciones

de incidentes.
- Acatar e implementar acciones correctivas y
preventivas en las funciones operativas.
- Acatar e implementar acciones correctivas y
preventivas en las funciones operativas. .
-Establecer metodologa de espina de pescado para

identificar y solucionar no conformidades
NTC-OHSAS 18001
ITEM
ELEMENTO
4.5.3
4.5.4
4.6
CONTROL
DE
REGISTROS.
AUDITORIA
INTERNA
REVISIN
POR LA
DIRECCIN.
OBJETIVO
ACTIVIDADES
ESTRATGICAS
ACTIVIDADES TCTICAS
-Controlar todos
los registros de la
organizacin.
-Definir,
documentar,
implementar y
mantener un
procedimiento de
auditoras
internas.
- Conocer y controlar los

registros existentes en la
organizacin.
-Velar por el cumplimiento y dar
seguimiento a las acciones
correctivas encontradas en las
auditoras internas.
-Establecer un
procedimiento de
revisin del
sistema por parte
de la direccin.
- Cumplir a cabalidad con el

procedimiento de inspecciones
por parte de la gerencia.
-Definir un procedimiento de inspeccin por

parte de la gerencia al sistema de gestin en
- Divulgar los resultados de las

inspecciones
- Velar por el cumplimiento de las acciones

correctivas que se determinen en la inspeccin.
-Definir, documentar, implementar y mantener

un procedimiento de control de registros.
-Realizar el diligenciamiento de los

registros segn la actualizacin de estos.
-Definir y documentar procedimiento para

realizar auditoras internas.
-Participar y brindar la informacin

necesaria para que se lleva a cabo las
auditorias.
-Establecer accin de mejora y soluciones a las

no conformidades encontradas.
- Compromiso en el
cumplimiento de las desviaciones
encontradas en las inspecciones
69
-Participar y brindar la informacin

necesaria para que se lleva a cabo las
inspecciones.
10.1 ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA

NIVELAR EL ESTADO ACTUAL FRENTE A LA NORMA NTC- OSHAS 18001.
10.1.1 POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
La poltica se define por el rea estratgica y tctica de la organizacin, en ella se plasma el
compromiso de la direccin, la mejora continua, el beneficio del personal y la responsabilidad de
todos los colaboradores de la organizacin para el cumplimiento del sistema de gestin de
seguridad y salud ocupacional. Adems, de estar alineada con los objetivos de la organizacin.
Poltica: EN BOPECA ENERGY GROUP S.A.S., Consideramos como uno de nuestros propsitos el
desarrollo permanente de las actividades de Seguridad Integral, Salud Ocupacional, reuniendo todos
nuestros esfuerzos en favor de la promocin de la calidad de vida laboral, la prevencin de lesiones
personales, enfermedades ocupacionales, la proteccin de la propiedad, en pro de obtener los
mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia de nuestras actividades de suministro de
equipos mviles capaces de transportar y efectuar izamientos, carga, movilizacin y descarga de
los diversos tipos de materiales y equipos desde y/o hasta las diferentes reas operacionales
requeridas por nuestro cliente, asegurando el servicio, la seguridad y la continuidad de las
operaciones; velando por el mejoramiento continuo de los procesos, equipos y condiciones de
trabajo.
Para el desarrollo de este propsito se debe alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y
seguro, protegiendo a nuestro empleado, visitante y usuario de nuestros servicio, a travs del
cumplimiento de requisitos legales y otra ndole, la asignacin y uso racional del recurso humano,
tcnico, fsico y financiero.
Todos los trabajadores y contratistas, deben aceptar su responsabilidad para cumplir con los
requisitos establecidos en el Sistema de Gestin de Salud, Seguridad de BOPECA ENERGY GROUP
S.A.S., con el fin de lograr los objetivos trazados y crear una conciencia y cultura de autoproteccin y
proteccin de sus compaeros23
23
Bopeca Energy Group
70
10.1.1.1 REVISIN, COMUNICACIN Y DIFUSIN DE LA POLTICA.

En un compromiso por parte de la direccin de la organizacin, en su revisin del sistema
(numeral 4.6 OHSAS 18001) se incluye la revisin peridica de la poltica, donde se publicar en
dos carteleras informativas de la compaa (Anexo 5), una ubicada en el rea administrativa y la
otra en campo . Adems, se realiza folletos donde se encuentra toda la informacin referente a
la estructuracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo 6).
10.1.2 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, DETERMINACIN DE
CONTROLES.
Se define un procedimiento que determinar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
la determinacin de controles, este se encuentra en el (Anexo 2); para cumplimiento de este
procedimiento se levanta un panorama de riesgos, con controles propuestos en el rea tctica y
estrtegica, que tienen un fuerte impacto en la disminucin del nivel de riesgo; estos controles de
tipo administrativo y de equipo de proteccin personal se iran evidenciando a medida del
desarrollo del plan de accin para estructurar el sistema de gestin en seguridad y salud
ocupacional.
Con la implementacion de estos controles disminuyen el nivel de riesgo de la organizacin
atacando directamente las variables crticas, el panorama de riesgos con los controles propuestos
y siguiendo la metodologa GTC 45 se pueden evidenciar en el (ANEXO 7) rea operativo y (Anexo
8) rea administrativa
Los resultados obtenidos son clasificados de acuerdo a la tabla 10 de niveles de riesgo segn la
GTC 45, de los cuales se obtiene:
71
Ilustracin 10 Clasificacin de los riesgos segn GTC 45 con controles propuestos
Fuente: Autor del trabajo

Por lo tanto, se estima que aplicando lo propuesto la organizacin elimina todos los riesgos de
nivel I que segn la GT C45 recomienda parar la operacin de inmediato. De esta forma, slo se
reduce a un 18% las actividades con nivel II donde la gua recomienda controles urgentes.
La propuesta de controles deriva de estructurar un sistema de gestin SySO, donde cada control
es de acuerdo a los diferentes ITEMS de la norma OHSAS 18001.
10.1.3 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO.

De acuerdo al anlisis de cumplimiento frente a los requerimientos legales, en el punto (2.2),
Bopeca Energy Group se encuentra en un cumplimiento del 61.3 % en el rea de seguridad y salud
ocupacional. Sin embargo, es necesario realizar acciones que permitan dar dar mayor
cumplimiento de los requisitos y de esta forma cumplir con objetivo general del sistema de
gestion SySO.
72
LEGISLACIN
DESCRIPCIN
CDIGO
SUSTANTIVO DEL
TRABAJO
CDIGO
SUSTANTIVO DEL
TRABAJO
LEY 9
- Definicin de
enfermedad
profesional
- Tabla de
enfermedades
profesionales.
-Primeros auxilios.
-Asistencia inmediata.
-Calificacin de
incapacidades
-Medidas de higiene y
seguridad.
ACTIVIDAD PARA GENERAR

CUMPLIMIENTO
Se estructura:
Se define y documenta
el procedimiento de
plan de emergencias,
donde se crean
brigadas de primeros
auxilios.
Se ubican a lo largo de
la compaa los planos
de evacuacin.
Se Estructura:
-Reglamento de higiene
y seguridad, su
contenido y publicacin
-Prevenir dao a la
salud de las personas,
derivado de las
condiciones de trabajo
Se Estructura:
LEGISLACI
N
LEY 9
LEY 9
Se define y se documenta
el reglamento de hgiene
y seguridad de la
compaa.
Programa de seguridad e
higiene industrial.
Programa de medicina
preventiva.
Programas de gestin
para los riesgos con ms
altos niveles de riesgo.

CUMPLIMIENTO
Se Estructura:
-Obligaciones
de
los El manual de funciones y
empleadores Y trabajadores.
responsabilidades del
trabajador.
DESCRIPCIN
-Toda persona que entre a

Se estructura:
cualquier lugar de trabajo debe Reglamento de higiene y
cumplir con las normas de
higiene y seguridad establecida Capacitacin al personal
nuevo, visitantes y
contratistas a la planta.
73
VER
Plan de Emergencia
(Anexo 9).
Planos de Evacuacin
(Ilustracin 7 )
Reglamento de Hgine
(Anexo 10.)
-Programas de Gestin
de Riesgo (Anexo
11,12,13,14)
Programa de Medicina
Preventiva
VER
-Manual de funciones
(Anexo 15)
-Competencias,
formacin, funciones y
responsabilidades
-Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial
(Anexo 10)
-Temtica y cronograma
de las capacitaciones
LEY 9
LEY 9
-Agentes fsicos. Iluminacin,

ruido, vibraciones, calor,
ventilacin
Establecer un sistema de
seguridad y de Salud
Ocupacional
Se estructura:
Programa de seguridad e
higiene industrial.
Se realiza mediciones y se
evidencia en el panorama
de riesgos con controles
propuestos.
-Panorama de riesgos
con controles
propuestos rea
Operativa y
administrativa (Anexo 7,
8).
Se estructura:
Propuesta de sistema de
gestin de seguridad y salud
ocupacional basado en la
norma OHSAS 18001.
Se estructura:
Cronograma de
inspecciones.
Revisin gerencial de
compaa.
Trabajo de grado- Autor

Oscar Guarin.
-Programa de Higiene y
Seguridad Industrial
LEY 9
Construccin, instalacin,
mantenimiento y operacin de
mquinas, equipos y
herramientas
LEY 9
Proveer de elementos de
Se estructura:
Matriz de EPP.
proteccin personal acorde con
Inspeccion de EPP.
los riesgos asociados
Entrega de EPP.
-Matriz de EPP (Anexo

17)
-Formato entrega EPP
(Anexo 18)
Preventiva
Preventiva
LEY 9
LEGISLACI
N
Decreto 614
Se estructura:
Subrograma de medicina
preventiva.
DESCRIPCIN

CUMPLIMIENTO
En toda empresa se debe constituir Se estructura:
Procedimiento de plan de
un comit de medicina, higiene y
emergencias , alli se define
seguridad industrial y se definen
las responsabiliades.
sus responsabilidades
Programa de higiene y
Estructuracin del sistema
de gestin en SySO
-Cronograma de
Inpecciones (Anexo 16)
VER
.Plan de Emergencias
(Anexo 9)
-Programa de Higiene y
Seguridad Industrial
-Estructuracin del Sistema
de Gestin: Trabajo de
Grado autor Oscar Guarn
Programa de Salud Ocupacional.

DECRETO
1530
Desarrollo de programas y acciones Se estructura:

Programas de gestion.
de prevencin
Plan de capacitacion.
Programas de Gestin
(Anexos 11, 12, 13,14)
Plan de capacitacin
LEY 1335
Prohibicin al consumo de tabaco,
Se estructura:
74
Preventiva
obligaciones, definiciones
preventiva y del trabajo.
RESOLUCI
N 1016
Todos los empleadores estn

obligados a organizar y garantizar
el funcionamiento del programa de
salud ocupacional, destinando
recursos humanos, financieros y
fsicos
Se estructura:
Sistema de gestion de
seguridad y salud
ocupacional.
Trabajo de Grado autor

Oscar Guarn
Resolucion
1072
Los empleadores estn obligados a

incluir dentro de las actividades de
medicina preventiva campaas
especficas, tendientes a fomentar
la prevencin de la frmaco
dependencia, alcoholismo y
tabaquismo
Se estructura:
Preventiva
RESOLUCI
N 3715
Los empleadores incluirn dentro

Se estructura:
de las actividades de Medicina
Preventiva campaas y estrategias
de promocin sanitarias orientadas
a facilitar la informacin y
educacin en materia de ETS/ VIH /
SIDA en los lugares de trabajo
Preventiva
RESOLUCI
N 957
Aspectos de los sistemas de

seguridad y salud en el trabajo,
funciones
Se estructura:
Manual de funciones,
responsabilidades y
competencias en el sistema
de gestion SySO.
(Anexo 15)
RESOLUCI
N 2488
Adoptar las guas de atencin

integral basada en l evidencia
Se estructura:
Sistema de gestin en SySO.
Trabajo de Grado autor

Oscar Guarn
LEGISLACI
N
DESCRIPCIN

CUMPLIMIENTO
DECRETO
2800
Las empresas contratantes deben

incluir al trabajador independiente
dentro de su programa de salud
ocupacional
Se estructura:
Sistema de gestin en SySO.
Plan de capacitacin a todo
el personal que ingrese a la
organizacin.
Plan de Capacitacin
CIRCULAR
001
Afiliacin, control a la evasin y

elusin, empresas desafiliadas
automticamente, examen mdico
para efectos de salud ocupacional
Se estructura:
preventiva y del trabajo, alli
se define examenes
mdicos.
Preventiva
75
VER
CIRCULAR
UNIFICADA
LEY 378
Divulgacin de las polticas de salud Se estructura:
Poltica de SySO con plan de

ocupacional de la empresa,
difusin.
derechos y deberes de los
Plan
de capacitaciones.
trabajadores
Plan de Capacitacin
Informar a los trabajadores los

riesgos para la salud que entraa
su trabajo
Se estructura:
Canales de informacion
-Comunicacin interna y
externa
Se estructura:
Canales de informacion.
Plan de capacitacin.
-Comunicacin interna y
externa
Empleadores y trabajadores deben

informar a los servicios de salud en
el trabajo todo factor conocido o
sospechoso del medio ambiente de
trabajo que pueda afectar la salud
de los trabajadores
Se debe informar a los servicios de
salud cualquier enfermedad entre
los trabajadores y de las ausencias
de trabajo por razones de salud
DECRETO
873
Informar a los trabajadores los

riesgos para la salud que entraa
su trabajo
Plan de capacitacion
Empleadores y trabajadores deben
informar a los servicios de salud en
el trabajo todo factor conocido o
sospechoso del medio ambiente de
trabajo que pueda afectar la salud
de los trabajadores
Se debe informar a los servicios de
salud cualquier enfermedad entre
los trabajadores y de las ausencias
de trabajo por razones de salud
LEGISLACi
N
LEY 1010,
RESOLUCI
N 1560,
RESOLUCI
N 1356
DECRETO
120
DESCRIPCIN
Mecanismos y medidas de
prevencin de acoso laboral,
comit especial para el manejo de
acoso laboral, procedimiento
preventivo y conciliatorio
Polticas de salud pblica enfocada
al consumo abusivo de bebidas
alcohlicas, capacitaciones,
campaas de prevencin,

CUMPLIMIENTO
Se estructura:
Comit de convivencia
laboral
Se estructura:
preventiva
76
VER
Preventiva
obligacin de los empleadores.

DECRETO
586,
RESOLUCI
N 2013,
RESOLUCI
N 1157
Conformacin del comit paritario

de salud ocuopacional, reuniones,
funciones, obligaciones del
empleador
LEY 1355,
DECRETO
3518,
RESOLUCI
N 2844
Promocin, estrategias para

Se estructura:
promover una alimentacin
preventiva.
balanceada y saludable, estrategias
para promover actividad fsica,
transporte activo, promocin de
una dieta balanceada y saludable
RESOLUCI
N 705
RESOLUCI
N 1401
Se estructura:
Copaso.
Funciones: (Anexo 21)
Cuando se trate de hechos graves

que afecten la salud, toda persona
que conozca del hecho deber dar
aviso en forma inmediata a la
autoridad sanitaria competente y
est obligado a permitir su acceso a
la autoridad sanitaria
Obligatoriedad de uso de los
Se estructura:
Procedimiento de plan de
elementos de primeros auxilios,
emergencias.
tipo y contenido de los botiquines,
ubicacin, mantenimiento de los
botiquines, lineamientos tcnicos,
recurso humano, sistema de
comunicaciones, sistema de
ambulancias
Obligaciones de los aportantes,
Se estructura:
Procedimiento de
metodologa de la investigacin de
investigacin de incidentes
incidentes y accidentes de trabajo,
y accidentes.
equipo investigador, informe de
investigacin.
LEGISLACI
N
DESCRIPCIN
RESOLUCI
N 2646
Factores psicolaborales
(intralaborales, extralaborales,
individuales), evaluacin de los
factores psicolaborales,
instrumentos para la evaluacin,
anlisis y seguimiento de la
informacin, criterios para la
intervencin. Medidas preventivas
y correctivas de acoso laboral,

CUMPLIMIENTO
Se estructura:
Panorama de riesgos donde
se contempla el riesgo
Psicolaboral a los que se
proponen controles.
77
Preventiva
Plan de Emergencia (Anexo

9)
(Anexo 22)
VER
(Anexos. 7 y 8)
programa de vigilancia
epidemiolgica para el riesgo
psicolaboral, determinacin de
patologas.
RESOLUCI
N 3673,
RESOLUCI
N 736,
RESOLUCI
N 1486,
CIRCULAR
70
LEY 1503
Obligaciones de los empleadores,

de los trabajadores,
requerimientos para los
trabajadores, capacitacin ,
medidas de prevencin contra
cadas, elementos de proteccin
personal, sistemas de acceso
disear el Plan Estratgico de

Seguridad Vial que contendr,
como mnimo, las siguientes
acciones:
Se estructura:
Programa de gestin de
trabajo en alturas, ya que
en el anlisis de variables
crticas se evidencia un alto
riesgos en los trabajos de
alturas.
(Anexo 12)
Se estructura:
Programa de gestin en
seguridad vial.
(Anexo 13)
1. Jornadas de sensibilizacin del

personal en materia de seguridad
vial. 2. Compromiso del personal de
cumplir fielmente todas las normas
de trnsito. 3. Oferta permanente,
por parte de la entidad,
organizacin o empresa, de cursos
de seguridad vial y
perfeccionamiento de la
conduccin. 4. Apoyar la
consecucin de los objetivos del
Estado en materia de seguridad
vial. 5. Realizar el pago puntual de
los montos producto de
infracciones a las normas de
trnsito. 6. Conocer y difundir las
normas de seguridad via
10.1.3.1 COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL Y COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL.
Se estructura el COPASO y un CCL, segn los requerimientos legales se deben cumplir las
siguientes condiciones: cada 3 meses se debe realizar reunion, reponsabilidades de los
integrantes, campaas de votacin para delegar al representante por parte de los trabajadores
donde tiene como funcin el solucionar apectos que tengan impacto negativo en la salud de los
trabajadores y temas de acoso laboral para CCL.
78
Los representantes de cada una de las reas realizarn la respectiva divulgacin en las carteleras
informativas (ANEXO 5) y los folletos (ANEXO 6) , adems en cada reunin se levantar un acta y
se har seguimiento a cada plan de accin, las responsabilidades y funciones se encuentran en el
manual de funciones y responsabilidades para representantes del copaso y CCL (Anexo 21)
10.1.3.2 ANLISIS DE CUMPLIMIENTO LEGAL.

Como se evidencia en la estructuracin de los controles en las variables crticas, la creacin de
programas y comits de carcter legal y el cumplimiento, mejorara notablemente cerca del 89%
como se muestra en la siguiente grfica.
Ilustracin 11 Cumplimiento del Marco Legal Vigente con controles propuestos
79
10.1.3.2.1 ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL 100 % DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Legislacion
Ley 9, Titulo III

Resolucion 2400
Codigo sustantivo
de trabajo.
Resolucion 2400
Resolucion 681
Resolucion 378
Resolucion 1560
Actividades
Realizar divulgacion de la descripcion de obligaciones del empleador en
terminos de seguridad y salud ocupacional (Divulgar En campo el
reglamento interno de trabajo).
Condiciones de infraestructuras de escaleras, pisos oficinas, pisos patio,
numero de baos segn numero de personal
Divulgar el reglamento interno del trabajo para establecer las prohibiciones
del empleador.
Realizar jornadas de orden y aseo para area de mantenimiento.
Contratar personal para coordinar el sistema SySO para tener contacto
permanente con ARLy poder registrartodos los eventos.
Informar a los servicios de salud las enfermedades dentro de los
trabajadores ausencias debida a su salud.
Establecer mecanismos para medir el clima organizacional y denunciar
persecuciones laborales.
Codigo sustantivo
Implementar calificaciones por incapacidades.
Decreto 586
Establecer jornadas de votacion para escoger a los representatntes del

COPASO
Resolucion 2569
Desarrollar un profesiograma avalado por ARL donde lo puedan divulgar

con el centro medico encargado de desarrollar examenes medicos
ocupacionales.
Ver emisor, ao y artculo en matriz de cumplimiento legal.
80
10.1.4 OBJETIVOS Y PROGRaMAS

10.1.4.1 OBJETIVOS
La organizacin define objetivos cuantificables que velen por el cumplimiento de la poltica:
OBJETIVO
INDICADOR
Cumplir con los

requerimientos del
sistema de gestin de
seguridad y salud
ocupacional basados
en OHSAS 18001
= No. de elementos cumplidos

de la norma
No. total de elementos de la
norma
Cumplir con el marco

legal vigente
Cero enfermedades
laborales .
Capacitar al personal
acerca de los
programas de gestin
en seguridad y salud
ocupacional.
Cumplimiento de los
programas del
sistema de gestin,
segn objetivos de
cada programa.
= Requisitos legales cumplidos

Requisitos legales
META
RESPONSABLE
100%
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO.
100%
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO y
GERENTE
ADMINISTRATI
VA
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO.
= No. de personas
capacitadas.
No. Total de empleados.
100%
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO.
= Programas cumplidos.
Total de programas.
100%
= No. de enfermos laborales

No.Total de empleados
81
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO.
Cero accidentalidad
Cero enfermos
laborales
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO.
COORDINADOR
DEL SISTEMA
DE GESTIN
SYSO.
10.1.4.2 PROGRAMAS DE GESTIN EN SySO.

La organizacin debe desarrollar los programas que atacan directamente los riesgos de ms alto
nivel segn el anlisis de variables crticas, estos programas deben estar orientados a cumplir los
objetivos de la organizacin y el cumplimiento del marco legal vigente.
De acuerdo al anlisis de variables crticas (Anexo 3), es evidente que el riesgo mecnico es uno
de los riesgos ms alto, ya que trae consecuencias a los colaboradores, por lo tanto es ah donde
se debe reforzar y desarrollar estos programas en todos los niveles de la organizacin.
Los programas de gestin segn el nivel de riesgos altos analizados en el punto de definicin de las
variables criticas del proceso son:
Programa de gestin de izaje de cargas. (Anexo 11)

Programa de gestin de trabajo en alturas.(Anexo 12)
Porgrama de gestin en seguridad vial.(Anexo 13)
Programade gestin de riesgo mecnico.(Anexo 14).
Estos programas deben tener unos lineamientos de trabajo bsicos como:
Objetivos.
Metas.
Responsables.
Indicadores.
Acciones.
Cronograma de actividades.
Recursos.
82
El decreto 614 y resolucin 19892324 habla de subprogramas de carcter obligatorio para las
organizaciones, que vienen definidas en el reglamentode higiene y seguridad industrial (Anexo
10)
Subprograma de higiene y seguridad industrial.

Subprograma de medicina preventiva y de trabajo.
10.1.4.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Este programa corresponde a prevenir y controlar aquellas actividades que inciden en la salud de
los colaboradores, donde se documenta, establece, implementa y mantiene actividades y
procedimientos seguros para el trabajador.
Una de las actividades de este subprograma es el control en la entrega de EPP (elementos de
proteccin personal), que se entrega segn la expocisin del riesgo (Anlisis de variables crticas
con controles propuestos), esto se evidencia en la matriz de EPP (Anexo 17) y en el el formato de
entrega de EPP (Anexo 18).
10.1.4.3.1 ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS.
La organizacin debe brindar procedimientos y estndares seguros a los procesos que presenten
mayor riesgo.
Se establece el ATS (Analisis de trabajo seguro), estandar y procedimientos a las actividades ms
crticas (Anexo 3 y 4) como: izaje de cargas, transporte de equipo pesado y trabajos desarrollados
en alturas que se relacionan a continuacion:
Estndar Izaje de carga. (Anexo 23).
ATS -Servicio de Transporte Pesado e Izaje, Descargue. Manual de Equipos. (Anexo

24)
ATS -Trabajo en Alturas. (Anexo 25).
Los anlisis de trabajo seguro contemplan los diferentes escenarios que se pueden presentar en
campo y describen actividades paso a paso que deben ser de estricto cumplimiento, de esta forma
evitar cualquier exposicin al riesgo.
24
Diario Oficial 36561, Decreto 614 de 1984.
83
10.1.4.4 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y TRABAJO.

Este programa tiene como finalidad evaluar, prevenir y vigilar la salud fsica y mental de los
trabajadores desde el punto de vista preventivo.
Para cumplir el programa de forma sistemtica se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
10.1.4.4.1 ACTIVIDADES DE EVALUACIONES MDICAS
La organizacin debe realizar examenes mdicos ocupacionales en centros de salud que cuenten
con la licencia de salud ocupacional expedida por el ministerio de salud, bajo las siguientes
condiciones:
Ingreso.
Reubicacin.
Post incapacidad.
Peridicos.
Egreso.
10.4.4.2 ACTIVIDADES DE PREVENCION Y VIGILANCIA
La organizacin debe realizar capacitaciones y campaas en pro de una vida saludable teniendo en
cuenta las funciones del cargo y en el ambiente donde se desarrolle, ya que existen operaciones
en diferentes departamentos de Colombia. Los principales aspectos para la prevencin son:
Capacitacin de Vida Saludable.

Campaas de prevencin de Alcohol y Drogas.
Campaa de Vacunacin (Fiebre amarilla y tetano).
Campaas de vigilancia Visual, Auditiva, Biomecnico y Psicolaboral.
Capacitaciones sobre Uso y Aseo Adecuado a los EPP.
10.1.5 RECURSOS
La organizacin asigna el presupuesto para el desarrollo del sistema de Gestin en Seguridad y
Salud Ocupacional. En el desarrollo del proyecto actual y las reas que interactan con la gestin
de la organizacin, se propone un presupuesto orientado a la atencin de las actividades y planes
de accin para el Sistema de Gestin tales como: pago de asesoras de Salud Ocupacional, compra
de EPP, compra de botiquines, recarga y compra extintores, compra de materiales para mejoras
locativas, entre otros.
84
El presupuesto propuesto es de acuerdo al nmero de colaboradores con el que actualmente

cuenta la organizacin y el volmen de las operaciones. (Anexo 26.)
10.1.6. COMPETENCIAS, FORMACIN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Es importante definir las funciones, competencias y responsabilidades de cada colaborador
reconociendo la lnea de mando en la organizacin dentro del Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud Ocupacional.
En el (Anexo 15) se presenta el diseo y la metodologa de uno de los cargos con mayor grado de
responsabiliad dentro Bopeca Energy Group, donde se puede identificar las competencias,
formacin, funciones y autoridad. De esta forma, replicar a todos los cargos de la organizacin.
10.1.7 MOTIVACIN, COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
10.1.7.1 MOTIVACIN.
Se reconocer mensualmente a los colaboradores por su gestin en el procesos SySO, por medio
de incetivos como: Felicitacin por parte del Gerente General de la compaa, carta escrita con
copia a la hoja de vida por su desempeo, entre otros. La informacin se extraer por la
participacin en los diferentes programas; por medio del buzn de sugerencias, tarjetas RACI
(Reporte de acciones y condiciones inseguras (Anexo 27) entrevistas al personal tctico,
resultados de evaluaciones en capacitaciones, mejor comportamiento seguro.
10.1.7.2 COMUNICACIN Y CONSULTA
10.1.7.2.1 COMUNICACIONES INTERNAS
La divulgacin de la poltica, objetivos y metas del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional sern comunicados a todos los funcionarios de la compaa por parte del
representante de la Gerencia. Adems, por medio la induccin se informar a los nuevos
colaboradores. (Ver plan de capacitacin)
Cada responsable de los procesos es informado oportunamente sobre los riesgos que son
calificados como significativos para que se tomen las medidas pertinentes.
Los requisitos legales y dems compromisos, son informados segn la matriz de cumplimiento de
Identificacin de requisitos legales y de otra ndole.
Se informa sobre el avance de los objetivos y metas, a travs de la publicacin en carteleras
(Anexos 5) y folletos (Anexos 6).
Toda la documentacin del sistema de gestin (procedimientos, instructivos, formatos, listado de
documentos externos), se publican en la red los cuales puede ser consultados por todos los
85
funcionarios de la organizacin. El responsable del rea de sistemas tiene a cargo el documento

impreso.
Los responsables de los procesos son los encargados de designar en las reuniones de procesos
tareas a sus colaboradores para desarrollar los planes de control.
Los resultados de las mediciones (sonometras, parmetros de ruido, iluminacin, etc.) son
informados a los responsables del sistema de gestin, con el objetivo de cumplir con requisitos
legales. Estas mediciones se presentan peridicamente para establecer la tendencia de
comportamiento de los resultados. En caso de no dar cumplimiento a la legislacin aplicable a
travs del tratamiento implementado, se evalan posibles mejoras del sistema.
En cada rea de trabajo se publicar todo la informacin SySO.
10.1.7.2.2 COMUNICACIONES EXTERNAS

La comunicacin con las entidades externas sobre temas relacionados del sistema de gestin
SySO, operatividad del negocio, la realizan el Representante de la Gerencia en Sistemas de
Gestin, el Gerente Operaciones y Logstica, Recursos Humanos, de acuerdo a la solicitud recibida
como: La prestacin del servicio, confirmacin de llegada de equipos, estado de los equipos entre
otros.
El Representante de la Gerencia en Sistemas de Gestin, es responsable de dar respuesta a las
solicitudes enviadas por cualquier ente certificador o autoridades del gobierno, una vez el
coordinador SySO haya analizado las implicaciones de dicha comunicacin.
Cuando nuestros clientes, proveedores o comunidad, solicitan informacin sobre el manejo
administrativo del Sistema de Gestin SySO, la comunicacin la efecta el representante del
sistema. Sin embargo, ante una solicitud de conocer los aspectos de Seguridad y Salud
Ocupacional significativos, el representante de SySO evalan la conveniencia de entregar esta
informacin y registra su decisin en el acta correspondiente.
Los comunicados de cada entidad se archivan junto con el expediente legal. Si la comunicacin es
verbal esta se registra por escrito o e-mail, para su anlisis y respuesta.
10.1.7.3 PARTICIPACIONES
Los colaboradores informan al jefe inmediato y/o al representante del sistema de seguridad y
salud ocupacional, en forma verbal o escrita, todas las inquietudes, sugerencias o evidencias
encontradas en su puesto de trabajo y/o en los lugares donde se desplazan dentro de la empresa,
86
sobre temas relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional, (RACI BUZON DE SUGERENCIAS).
Se realiza el anlisis de los indicadores de participacin, por medio de la matriz de capacitacin.
Los resultados de esta se dan a conocer junto con los resultados de la revisin gerencial.
10.1.8 DOCUMENTACIN
La organizacin estructura y documenta los elementos del sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional basados en la norma NTC-OHSAS 18001, esta documentacin se presenta en
forma de propuesta en la cual se incluye.
Polticas y objetivos.
Alcance del sistema de gestin.
La descripcin de elementos del sistema de gestin y la interaccin de estos.
La documentacin necesaria para documentar, implementar y mantener programas que
ayudan al control del riesgo.
Toda la documentacin se encuentra relacionada en el manual del sistema de gestin en
seguridad y salud ocupacional (Anexo 28).
10.1.9 CONTROL DE DOCUMENTOS

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para tener
controlada la documentacin del sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, esto se
realiza con el fin de :
Aprobar y revisar la adecuacin del documento para hacer parte del sistema.
Actualizar los documentos cuando existan cambios.
Asegurar que puedan indentificar las versiones de los documentos para ver su
trazabilidad.
Asegurar que permanezcan legibles e identificables.
El procedimiento de control de documentos (Anexo 29) da las herramientas para buscar e

identificar cualquier documento dentro del sistema, segn la necesidad de la organizacin. En
cuanto la estructuracin del sistema se establece el siguiente listado maestro de documentos.
87
Tabla 12 Listado maestro de documentos internos

Rev JUN/14
Pag 1 de 1
Version 0
SIG-HSEQ-F-027
Listado maestro de documentos Internos

CODIGO DEL
DOCUMENTO
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
FECHA
VIGENTE
Lugar de
archivo
Medio y
forma de
archivo
VERSION DESCRIPCION DE CAMBIOS
SIG-HSEQ-I-001.
INSPECCIONES
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-I-002.
AC Y AP
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-I-003.
AUDITORIA INTERNA
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-I-004
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE
TRABAJO
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-I-005
IZAJE DE CARGAS
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-I-009
PROCEDIMIENTO
IZAJE, TRANSPORTE,
CARGUE Y DESCARGUE.
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-I-010
ESTANDAR TRABAJO
EN ALTURAS.
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jul-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
jun-14
Oficina SySO
Fisico/Magnetico
SIG-HSEQ-P-003
SIG-HSEQ-P-006
SIG-HSEQ-P-008
SGI-HSEQ-F-22
SGI-HSEQ-F-23
SGI-HSEQ-F-24
SGI-HSEQ-F-26
SGI-HSEQ-F-27
SIG-HSEQ-M-001
SGI-HSEQ-M-010
PLAN DE
EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION,
ACCESO A REQUISITOS
LEGALES
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
RACI
IDENTIFICACION DE
REQUISITOS LEGALES
MATRIZ DE
IDENTIFICACION DE
REQUISITOS LEGALES
SISO
MATRIZ DE
IDENTIFICACION DE
REQUISITOS LEGALES
DE OTRA NDOLE
LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS
INTERNOS
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTION
MANUAL DE
FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES Y
COMPETENCIAS
LABORALES/SySO
COORDINADOR
OPERACIONES
88
10.1.10 CONTROL DE DOCUMENTOS

La organizacin en la definicin de variables crticas con controles propuestos (Vease No.3)
propone 5 tipos diferentes de controles operacionales para los diversos tipo de riesgos que
existen:
Eliminacin.
Sustitucin.
Controles de ingeniera.
Controles administrativos.
Controles de uso de equipos de proteccin personal.
Los lideres del proceso junto con el encargado del sistema de gestin SySO, analizan que tipo de
control es el doneo para eliminar o mitigar el riesgo (anexo 16) su vez la empresa debe
implementar un programa de inspecciones que permita identificar las desviaciones que
presenten y asi poder aplicar controles propuestos de forma oportuna y preventiva.
10.1.11 PREPARACIN Y PLAN DE EMERGENCIAS

La organizacin establecer, implementar y mantendr un plan de emergencias (Anexo 9), en
este procedimiento se identifica la respuesta de la organizacin bajo alguna emergencia y
establece de forma organizada funciones y actividades que tienen como finalidad responder a
situaciones de emergencia.
Debe realizarse un simulacro de emergencia peridicamente y mantenerse dentro del ciclo de
mejora, con el objetivo de enfrentar los riesgos de manera eficaz al momento de una emergencia.
Este procedimiento debe suministrar a la organizacin la manera ms adecuada y efectiva al
momento de una emergencia, con el fin de mitigar las consecuencias sobre la salud de los
trabajadores, infraestructura y equipos de la empresa, teniendo canales informativos eficaces,
implementando rutas de evacuacin y tips en caso de emergencias.
El plan de emergencias debe tener una cobertura del 100% de los colaboradores de
organizacin.
89
la
Tabla 13 Planos de evacuacin
10.1.12 MEDICIN DE DESEMPEO Y CUMPLIMIENTO LEGAL

El desempeo del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional se mide con las siguientes
herramientas:
Indicadores de objetivos del sistema de gestin (vease No. 12.1.4 )

Indicadores de programas de gestin (vease No. 12.1.4.2).
Indicadores de cumplimiento de inspecciones (anexo 16)
Matriz de cumplimiento legal.( tabla 3)
Estas herramientas deben revisarse peridicamente bajo la responsabilidad de gerencia y alcanzar

las metas propuestas, es importante para el cumplimiento crear planes de accin eficaces para
preservar la salud de los trabajadores.
90
10.1.13 INVESTIGACIN DE INCIDENTES NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVAS
La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la investigacin
de accidentes e incidentes (Anexo 22). Se investigan todos los eventos para implementar planes
de accin donde se realice seguimiento a los posibles eventos que presente las mismas
caracterisiticas o condiciones.
La finalidad de las investigaciones es identificar la causas de los accidentes e incidentes dentro de
la organizacin, de esta manera generar acciones correctivas y preventivas. El punto inicial es
reportar los accidentes, (Anexo 30) y no conformidades (Anexo 31) donde la informacin que
plasmen sea de suma importancia para desarrollar la investigacin y de esta forma se logre la
causa del evento.
1. Reportar el incidente, accidente ,(Anexo 30) y no conformidad ( Anexo 31)
2. Tomar la versin de los hechos y registros fotogrficos del rea del evento y una
panormica del evento en el caso de incidente o accidente. (Anexo 30)
3. El evento se debe divulgar a los interesados en la organizacin.
4. Utilizar tcnica (5 porque) para encontrar una posible causa en el caso de incidentes o
accidentes. (Anexo 30)
5. Se determina las posibles causas, de esta forma se logra ubicar la causa real en la matriz
de anlisis de causas (Anexo 32) en el caso de una no conformidad esta investigacin se
realiza de acuerdo al diagrama de espina de pescado (anexo 31)
6.
Se determina plan de accin donde el rea estrtegica realiza el seguimiento del

cumplimiento. Los resultados de la investigacin deben publicarce en todos los niveles de
la organizacin, con el fin de que todos los colaboradores identifiquen la causa raiz y
tomen conciencia de las consecuencias que puede tener un accidente.
10.1.14 CONTROLES DE REGISTROS

La empresa debe definir, documentar, implementar y mantener procedimientos para controlar
todos los registros de la organizacin , los cuales determinan el grado de cumplimiento del Sistema
de Gestin y ayudar como evidencia ante auditorias internas y externas.
Este procedimiento se puede encontrar en el (Anexo 33) y el control de los registros del sistema
de gestin se establecen a continuacion.
91
Tabla 14 Listado maestro de registros

Rev Jun/14
Version 0
SIG-HSEQ-F-052
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Cdigo
Vercion
N.A
N.A
Revisado
Nombre Registros
N.A
N.A
N.A
N.A
MEDICIONES HIGEINICAS
OPERACIONES.
N.A
SEGUIMIENTO DE AC_AP
Lugar de
archivo
Medio y forma de
archivo
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
Responsable
MEDICIONES HIGEINICAS
BASE
RESULTADOS DE APTITUD
MEDICA
SySO
SySO-RRHH
SySO
SySO
N.A
CRONOGRAMA
INSPECCIONES
N.A
N.A
INFORME DE SIMULACRO DE
EMERGENCIAS
N.A
N.A
BRIGADAS_EMERGENCIAS
N.A
N.A
FORMATO
GERENCIAL
N.A
N.A
MATRIZ
DE
BOPECA
CONTINUA
N.A
N.A
EVALUACION DE FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES EN
SySO
SySO
N.A
N.A
MATRIZ
METAS
SySO
SIG-HSEQ-F-02
INSPECCION DE EPP
SySO
SIG-HSEQ-F-03
INSPECCION DE EXTINTORES
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-04
INSPECCION HERRAMIENTA
MENOR
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
N.A
DE
DE
FISICO
DE
SySO
SySO
REVISION
PELIGROS
MEJORA
OBJETIVOS
SySO
GERENCIA
GENERAL
SIG-HSEQ-F-05
INSPECCIN ARNESES
SySO
OFICINA
SySO
SIG-HSEQ-F-06
CHEQUEO IZAJE DE CARGAS
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-07
INSPECCION_DE_BOTIQUIN
SySO
OFICINA
SySO
SIG-HSEQ-F-08
INSPECCION DE TALLER Y
AREAS
DE
LA
ORGANIZACIN
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-09
INSPECCION
MAUAL
SySO
SIG-HSEQ-F-11
INSPECCION GERENCIAL
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-12
IDENT.,
ANLISIS
Y
SOLUCIONES DE NC, AC,, AP,
AM,
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-13
PLAN
E
AUDITORIA
HSEQ
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-15
REPORTE E INVESTIGACION
DE
INCIDENTES
Y
ACCIDENTES
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
SIG-HSEQ-F-17
SIG-HSEQ-F-18
SIG-HSEQ-F-22
SGI-HSEQ-F-24
INSPECCION DE OXICORTE
SySO
SGI-HSEQ-F-25
INSPECCION DE COMPRESOR
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
OFICINA
SySO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICO /
FISICO
MAGNETICOFISICO
MAGNETICOFISICO
MAGNETICOFISICO
SGI-HSEQ-F-26
SIG-HSEQ-F-050
SIG-HSEQ-F-052
DE
TALADRO
INFORME
INTERNA
DE
DE
FORMATO
ENTREGA
DE
DOTACION
LISTADO DE ASISTENCIA
REUNIONES
REPORTE DE ACCIONES Y
CONDICIONES INSEGURAS
INSPECCION
EQUIPO
PULIDORA
LISTADO
MAESTRO
DOCUMENTOS INTERNOS
LISTADO
MAESTRO
DE
REGISTROS
92
SySO
SySO
SySO
SySO
SySO
SySO
MAGNETICO
MAGNETICO
10.1.15 AUDITORIAS INTERNAS.
La organizacin debe definir, documentar, implementar y mantener un procedimiento

para realizar auditoras internas, este procedimientose encuentra en el (Anexo 32) con el
fin de estar alineada con la norma OHSAS 18001
Este procedimiento da pautas para planificar, preparar, ejecutar informar y realizar
seguimiento a los resultados obtenidos.
10.1.16 REVISIN POR LA DIRECCIN
La direccin debe mostrar el compromiso y la revisin del sistema de gestin de seguridad

y salud ocupacional, para esto se desarrolla un formato de inspeccin gerencial (Anexo
33), el cual debe cumplirse a cabalidad con una periocidad de 3 meses, donde se publique
los resultados encontrados por la gerencia.
93
10.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Plan / Actividad:
IMPLEMENTACION OHSAS 18001
Responsables:
COORDINACION SYSO - GERENCIA

ADMINISTRATIVA- COPASO
Cronograma de Trabajo:
SySO.
Objetivo:
Implementar el sistema de seguridad y salud

ocupacional.
Mes 1
ACTIVIDAD
1 Capacitaciones del sistema de gestion SySO.
2 Implementar y difundir politica de SySO
3 Implementar controles propuestos.
SEMANA
Mes 2
4
Mes 3
4
Mes 4
4
Mes 5
4
Mes 6
4
OBSERVACIONES
Ver cronograma de capacitaciones Ver 13,3
R
P
Ver politica, comunicacin y difusuion
R
P
Ver identificacion de peligros, valoracion de riesgos y

determinacion de controles propuestos Anexo 8.
4 Implementar actividades de cumplimiento de marco legal vigente.
4,1 Conformacion e implementacion de COPASO
4,2 Conformacion e implementacion de CCL
4,4 Implementar y divulgar reglamento de higiene y seguridad industrial.
Ver manual de funciones, responsabilidades,

competenciasa miembros de COPASOy CCL-Anexo
21
R
P
R
P
Ver reglamento de higiene y seguridad industrial ver

Anexo 10
Ver estandares, procedimientos, AST (Anexo
23,24,25) , Matriz y entrega de EPP (Anexo 17,18)
R
4,3 mplementar programa de higiene y seguridad industrial.
P
R
4,4 Implementar subprograma de medicina preventiva y del trabajo.
Ver subprograma de medicina preventiva y del

trabajo.
R
5 Objetivos y programas
5,1 Implementar y difundir Objetivos
Ver objetivos de programa de SySO.
R
P
Ver programa de gestion en izaje de cargas (Anexo

11).
5,2 Implementar programa de gestion en Izaje de cargas.
5,3 Implementar programa de gestion en trabajo en alturas.

5,4 Implementar programa de gestion en seguridad vial.
5,5 Implementar programa de gestion en riesgo mecanico.
6 Aprobar e invertir segn presupuesto para implementacion del sistema SySO.
7
Documentar, implementar y mantener para todos los cargos el manual de

funciones, responsabilidades, autoridad y competencias laborales.
R
P
R
P
R
P
R
Ver programa de gestion en trabajo de alturas

(Anexo 12).
Ver programa de gestion en seguridad vial (Anexo
13).
Ver programa de gestion en riesgo mecanico
(Anexo 14).
Ver presupuesto (Anexo 26)

Ver manual ejemplo desarrollado para el cargo de
coordinador de operaciones (Anexo 15).
R
P
R
Planificado
Replanificado
Realizado
94
Plan / Actividad:
IMPLEMENTACION OHSAS 18001
Responsables:
COORDINACION SYSO - GERENCIA
Cronograma de Trabajo:
Objetivo:
SySO.
Implementar el sistema de seguridad y salud
ocupacional.
Mes 1
ACTIVIDAD
SEMANA
Mes 2
4
Mes 3
4
Mes 4
4
Mes 5
4
Mes 6
4
OBSERVACIONES
8 Motivacion, cmunicacion, participacion y consulta.
Implementar actividades motivacion para que el personal reporte condiciones

8,1 y actos inseguros y cumpla con los procedimientos y estandares
establecidos.
8,2 Implementar herramientas de comunicacin interna, externa y participaciones.
Ver tarjeta de reporte (Anexo 27)
R
P
Ver canales de informacion (Anexo 4 y 5).
Implementar, mantener y mejorar el manual de documentacion del sistema de

9
gestion en SySO.
p
R
Ver manual del sistema de gestion en SySO (Anexo 28).
Implementar procedimiento para control de documentos y seguir alimentando

el listado maestro de documentos internos.
Ver procedimiento de control de documentos

(Anexo29), Listado maestro de documentos internos
10
Ver identificacion de peligros, valoracion de riesgos y

determinacion de controles propuestos Anexo 8, ver
el programa de inspecciones (Anexo 16).
P
11 Implementar control operacional
R
12 Implementar procedimiento de preparacion y plan de emergencias.
Realizar seguimiento de desempeo por medio de indicadores de:

Objetivos,programas, inspecciones, capacitaciones.
14
Implementar procedimientos de investigacion de incidentes, accidentes y no

conformidades.
15
Implementar procedimiento de control de registros y seguir alimentando el

listado maestro de resgistros.
13
Ver procedimiento de plan de emergencias (Anexo

9).
Ver indicadores de gestion.
R
R
Ver procedimiento (Anexo 22), formato de

investigacion y plan de accion de incidentes y
accidentes (Anexo 30), Formato de investigacion de
no conformidades (Anexo 31), Arbol de causas
(Anexo 32).
Ver procedimiento de control de registros
(Anexo33), Listado maestro de registros.
16 Implementar procedimiento de auditoria interna.

17 Implementar procedimiento de revision por parte de direccion.
P
R
P
Ver procedimiento de auditorias (Anexo 34).
R
P
Ver formato de inspeccion gerencial (Anexo 35).
Planificado
Replanificado
Realizado
95
11. PLAN DE CAPACITACIN Y DIFUSIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL.
Para desarrollar el plan de capacitacin y difusin se desarrolla en los tres niveles jerrquicos de la
organizacin: Estratgico, tctico y operativo; cada uno de los colabores que componen estas
reas deben estar plenamente capacitados sobre el sistema de gestin en SysO.
Cada capacitacin se realiza en el mismo nivel de complejidad sin importar el cargo o a que rea
corresponde, ya la capacitacin es diseada para todos los colaboradores
En la estructuracin de plan de capacitacin y difusin se desarrolla de acuerdo a los siguientes
puntos:
1.
2.
3.
4.
Identificar la necesidad de capacitacion para cada cargo.

Definir cual es el contenido temtico de cada capacitacin y la metodologa pedaggica.
Definir un cronograma de capacitaciones.
Ejemplo de capacitaciones desarrolladas
11.1 IDENTIFICACIN DE LA NECESIDAD DE CAPACITACIN POR REA

Para identificar que cargos requiere las capacitaciones se dasarrolla la siguinte matriz
96
Tabla 15: Matriz de capacitaciones
MATRIZ DE CAPACITACIONES.
AREA TACTICA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIR. CONTABLE
GERENTE OPERACIONES
COORDINADOR MTTO
COORDINADOR CALIDAD
SUP. OPERACIONES.
ANALISTA CONTABLE
RECURSOS HUMANOS
OPERADOR DE GRUA
APAREJADOR
OPERADOR BRAZO
COND. TRACTOCAMION.
MECANICO
CONDUCTOR LIVIANO
SERVICIOS GENERALES
AREA OPERATIVA.
PRESIDENTE
AREA ESTRATEGICA
INDUCCION Y
REINDUCCION.
MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES.
3 TRABAJO EN ALTURAS.
4 MANEJO DEFENSIVO.
8 PLAN DE EMERGENCIAS.
RIESGO PSICOLABORAL,
COPASO Y CONVIVENCIA
10 RIESGO PUBLICO
RIESGO MECANICO,
11 MANEJO DE HERRAMIENTAS
MECANICAS.
USO Y MANETENIMIENTO
DE EPP
15 RIESGO BIOLOGICO
16 ACCIDENTE E INCIDENTE
RIESGO ERGONOMICO Y
17
PAUSAS ACTIVAS
18 RIESGO ELECTRICO
POLITICAS, OBJETIVOS,
20 PROGRAMAS DE GESTION,
PVE, CAMPAAS.
21 DERECHOS HUMANOS.
Tema
TRANSPORTE DE
SUSTANCIAS QUIMICAS.
6 RIESGO QUIMICO.
7
12
CONTROL DE INCENDIOS,
PRIMEROS AUXILIOS.
13 IZAJE DE CARGAS
14
19
CONSERVACION AUDITIVA Y
VISUAL
ESTANDARES Y
PROCEDIMIENTOS
97
11.2 CONTENIDO TEMTICO DE CAPACITACIONES

A continuacion se relaciona cada tema de las capacitaciones y se define, objetivo, alcance y
metodologa.
CONTENIDOS DE LAS CAPACITACIONES
Tema
Alcance
Metodologa Pedaggica.
Recordar temas de inters, funciones y responsabilidades,

INDUCCION Y REINDUCCION. riesgos expuestos, actividades de prevencin de mas temas
deSySO.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacion de funciones y responsabilidades, expocision a

riesgos,sistemas de alarma en diferentes areas.
MANEJO DE
HERRAMIENTAS
MANUALES.
Dar a conocer los riesgo y uso y mantenimiento correcto de

las mismas con el fin de prevenir lesiones.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacin de concientizacin, ejercicio con el personal en el cual se

genere conciencia por el cuidado de las manos, escribir carta a sus
familia con las manos vendadas a causa de un accidente por el manejo
inadecuado de las herramientas.
TRABAJO EN ALTURAS.
Dar a conocer las medidas de prevencin de accidentes en

la actividad de trabajo en alturas, mantenimiento de
elementos de prevencin de cadas y EPP.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacin trabajos en alturas, ejercicio con arns uso correcto, tipos

de lneas de vida, verificacin con lista de chequeo.
MANEJO DEFENSIVO.
Ensear al personal hbitos seguros de conduccin

impartir los conocimientos bsicos y especficos del
manejo preventivo y defensivo, as como la legislacin
vigente en materia de trnsito ...
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacin manejo defensivo, hbitos de conduccin segura, debate

con el personal mejores compromisos para la prevencin de accidentes
laborales.
TRANSPORTE DE
SUSTANCIAS QUIMICAS.
Dar a conocer los materiales y residuos calificados como

peligrosos y las recomendaciones bsicas para su
manipulacin y transporte as como las acciones
inmediatas a desarrollar ante posibles incidencias.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacin Riesgo qumico, Competencia verbal en responder lo mas

pronto posible las incgnitas de la presentacin.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacin plan de emergencias primeros auxilios, control de

incendios, Programasen de simulacro.
RIESGO QUIMICO.
CONTROL DE INCENDIOS,
PRIMEROS AUXILIOS.
PLAN DE EMERGENCIAS.
RIESGO PSICOLABORAL,
COPASO Y CONVIVENCIA
10 RIESGO PUBLICO
RIESGO MECANICO,
MANEJO DE
HERRAMIENTAS
MECANICAS.
USO Y MANETENIMIENTO
12
DE EPP
11
13 IZAJE DE CARGAS
14
Objetivo
Conocer el procedimiento acciones, pasos, como actuar en

caso de emergencia, conato de incendio, atencin de
primeros auxilios.
Dar a conocer las funciones del COPASO Y CCL sus

integrantes, Modalidades de acoso laboral y prevencin de
accidentes a causa de alteraciones psicosociales.
Ensear al personal los riesgos a los cuales esta expuesto
en zonas publicas, modalidades de riesgo publico y
medidas de control.
Ofrecer a los colaboradores criterios en la exposicin, uso,
manejo y estado de herramientas mecnicas, Hidrulicas,
Neumticas.
Presentacin, simulacin de acoso laboral el cual ocasiona estrs

ocupacional y a su vez alteraciones psicosociales, pasos a seguir.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Presentacin de riesgo publico, Compartir experiencias en el transcurso
de laboral de los colaboradores, debate como se pudo evitar el incidente.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES
Exponer al personal el uso correcto de los EPP, beneficios ,

funciones, Almacenamiento y mantenimiento correcto.
Suministrar los conocimientos mnimos
para realizar un izaje seguro. Que el personal incorpore a
su rutina de
trabajo prcticas correctas de eleccin,
inspeccin y uso de los
componentes/accesorios de izaje (hbitos). Concientizar
acerca de los riesgos
derivados del exceso de confianza y de
la comodidad asociados a la realizacin
de tareas rutinarias, de baja complejidad,
etc. (actitudinal).
CONSERVACION AUDITIVA Y Dar a conocer mtodos de prevencin en generacin de

VISUAL
enfermedades visuales y auditivas.
Presentacin de riesgo Mecnico. El personal identificara en su equipo

las maquinas o herramientas que aumentan la probabilidad de una
lesin y nombrara mtodos de control.
Presentacin EPP, Ejercicio de uso, almacenamiento y criterio de rechazo
de EPP.
SEGN MATRIZ DE
CAOACITACIONES.
Presentacin por parte de instructor certificado, entrega de libro con

actividades seguras en izaje de cargas, verificacin practica de personal
al azar de lo aprendido en la capacitacin.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Presentacin conservacin auditiva y visual. Exponer al personal los

ndices de la organizacin en alteraciones de la visin y el odo a causa
de los malos hbitos de conservacin.
Presentacin riesgo Biolgico. El personal se encargara de exponer las
medidas de control y propuestas para evitar el contacto y lesiones por el
riesgo biolgico de su respectiva zona.
15 RIESGO BIOLOGICO
Dar a conocer a los colaboradores los riesgos endmicos y

biolgicos de las diferentes zonas de operacin y las
medidas de prevencin para evitar lesiones por factores
biolgicos.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Ensear el procedimiento en caso de un accidente o

incidente.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Dar a conocer las medidas de prevencin de enfermedades

y accidentes por ergonoma, malas posturas, movimientos
repetitivos prevencin de riesgo biomecnica.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Brindar a los trabajadores los conceptos y herramientas

bsicas para conocer, identificar y controlar los riesgos
elctricos con el fin de prevenir lesiones, accidentes e
incidentes.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Presentacin de riesgo Elctrico. El colaborador realizara la simulacin

de un trabajo con tencin elctrica aplicando las 5 reglas de oro para
trabajo con riesgo elctrico.
Reforzar al personal en los estndares y procedimientos

que aplican en su diferente actividad laborar.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Exposicin estndares y procedimientos, la exposicin se realizara en

campo de operacin y se simulara la operacin como lo dicta el
respectivo estndar o procedimiento.
POLITICAS, OBJETIVOS,
20 PROGRAMAS DE GESTION,
PVE, CAMPAAS.
Dar a conocer a los colaboradores las intenciones que

mantiene la organizacin en pro a la seguridad de la
operacin y sus ejecutantes, la conservacin del medio
ambiente y dems propuestas, haciendo participes y
protagonistas de las polticas, objetivos y gestiones
propuestas por la empresa.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Exposicin de las intenciones, propuestas y gestiones de la organizacin

en pro a la conservacin de salud y el medio ambiente, Evaluacin
Verbal con lista de chequeo la cual evaluara la mejor interpretacin de
las polticas de la organizacin. y premiara la mejor respuesta.
Promover el conocimiento y el inters por los derechos y

beneficios de los seres humanos, previniendo la violacin
de los mismo y promoviendo una organizacin mas justa.
SEGN MATRIZ DE
CAPACITACIONES.
Presentacin sobre tema seleccionado, posterior a la capacitacin se

informara al personal que el colaborador que mas derechos cite en el
debate, se entregara por parte de la gerencia un diploma por su inters
con los derechos humanos.
17
RIESGO ERGONOMICO Y
PAUSAS ACTIVAS
18 RIESGO ELECTRICO
19
ESTANDARES Y
PROCEDIMIENTOS
98
Presentacin. Se realizara la simulacin verbal de 1 accidente laboral y

el personal en forma de debate realizara el procedimiento para reportar
el evento.
Presentacin Ergonoma, El personal realizara una jornada ejercicios,
cada ejercicio se explicara el beneficio del mismo, se realizara actividad
de levantamiento de cargas manuales, y posicin correcta en sus
diferentes puestos de trabajo.
11.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Las capacitaciones se realizan segn el cronograma alli se define las metas, responsables y el
seguimiento.
Revisado JUNIO 2014
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
SIG-HSEQ
OBJETIVO.
Mejorar la competencia del personal por medio de capacitacin y entrenamiento constante.
METAS.
Ejecutar las capacitaciones programadas en un 85 %, Capasitar al 85% de los colaboradores.
Responsables.
SySO
ACCIONES.
Remitase a cronogramna de actividades, fichas tecnicas de capacitacion , matirz necesidades, contenido de capacitacion.
RECURSOS.
Diapositivas, formatos de evaluacion, Video BEAM
COMPETENCIAS INSTRUCTOR.
En caso de capacitacion a fines de certificaion se validara las acreditaciones para dicha funcion.
En el caso de las capacitaciones planeadas y programadas en prevencion y mitigacion del riesgo identificados en matriz de peligros y
programadas por la organizacion la ejecutara el personal SySO de la organizacion con conosimientos basicos del riesgo y la interaccion
con la actividad econimica de la organizacion con experiencia en la actividad minimo 1 ao.
Seguimiento.
Remitase a matriz de capacitacion
N
Tema
Fechas
Registro
Realizado por
Planeado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Interno Externo
Seguimiento
1 INDUCCION Y REINDUCCION.
SySO
SySO-COPASO-GERENCIA
2 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES.
SySO
3 TRABAJO EN ALTURAS.
SySO
4 MANEJO DEFENSIVO.
SySO
5 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS.
SySO
6 RIESGO QUIMICO.
SySO
SySO
SySO
SySO
SySO
RIESGO MECANICO, MANEJO DE

HERRAMIENTAS MECANICAS.
SySO
12 USO Y MANTENIMIENTO DE EPP
SySO
SySO
CONTROL DE INCENDIOS.PRIMEROS
AUXILIOS
8 PLAN DE EMERGENCIAS.
9
RIESGO PSICOLABORAL, COPASO Y

CONVIVENCIA
10 RIESGO PUBLICO
11
13 IZAJE DE CARGAS
14 CONSERVACION AUDITIVA Y VISUAL
SySO
15 RIESGO BIOLOGICO
SySO
SySO
18 RIESGO ERGONOMICO Y PAUSAS ACTIVAS
SySO
20 RIESGO ELECTRICO
SySO
21 ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS
SySO
SySO
SySO
SySO
22
POLITICAS, OBJETIVOS, PROGRAMAS DE

GESTION, PVE, CAMPAAS.
24
ALCOHOLISMO, TABAQUISMO
DROGADICCION.
PLANEADO
EJECUTADO
99
11.4 CAPACITACIONES ESTRUCTURADAS

Se estructura capacitaciones para implementar el sistema de gestin de acuerdo a los
cronogramas establecidos.
Las capacitaciones estructuradas son:
1.
Induccin Sistema de Gestion SySO Bopeca Energy Group.(Anexo. 19 )
2. Capacitacin de conservacin auditiva. (Anexo 20).

12. EVALUAR FINANCIERAMIENTA LA POSIBLE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD PARA LA EMPRESA
A continuacion, se evalua por medio de la herramienta de costo beneficio la viabilidad para una
posible implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Los costos en los que se incurren se encuentran plasmados en el presupuesto para la
estructuracion.
12.1 COSTOS DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
ACTIVIDAD A REALIZAR
RECURSOS
ASIGNADOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO
Nmero
Personas
Valor
$ 90.000
Exmenes ingreso (personal administrativo) de

acuerdo a los riesgos de exposicin.
(Valoracin mdica con nfasis Osteomuscular,
optometra )
Centro
Mdico,
Medico S.O
Exmenes peridicos (personal administrativo)

de acuerdo a los riesgos de exposicin.
(Valoracin medica con nfasis osteomuscular,
optometra )
Centro
Mdico,
Medico S.O
Exmenes ingreso (personal operativo) de

(Valoracin mdica con nfasis osteomuscular,
optometra, audiometra, espirometra,
Valoracin mdica para trabajo en alturas,
Valoracin psicolgica en trabajo en alturas,
Centro
Mdico,
Medico S.O
14
100
Subtotal
$450.000
$ 90.000
$450.000
$220.000
$3.080.000
Glicemia y perfil lipdico, electrocardiograma

EKG, Ttano y fiebre amarilla )
Exmenes ingreso (personal operativo) de
(Valoracin mdica con nfasis osteomuscular,
optometra, audiometra, espirometra,
Valoracin mdica para trabajo en alturas,
Valoracin psicolgica en trabajo en alturas,
Glicemia y perfil lipdico, electrocardiograma
EKG, Ttano y fiebre amarilla )
Centro
Mdico,
Medico S.O
14
Vacunas.
Hepatitis B
14
Compra de alcoholmetro
Alcoholmetro
Impresin de publicaciones y campaas de

conservacin visual y auditiva
Cartelera
informativa,
ARL, ministerio
de salud.
Impresin de publicaciones y campaas de

enfermedades endmicas
Cartelera
informativa,
ARL, ministerio
de salud.
12
Impresin de publicaciones de estilo de Vida

Saludable ( Pausas activas, Hbitos alimenticios,
alcohol, drogas t tabaquismo)
Cartelera
informativa,
ARL, ministerio
de salud.
12
Campaas de medicina preventiva en

vigilancia y prevencin - Ruido, Ergonoma,
Psicolaboral, Qumico
Pantalla,
presentaciones,
formatos de
evaluacin.
21
Capacitacin de las campaas de

prevencin de alcohol, drogas y tabaquismo
Pantalla,
presentaciones,
formatos de
evaluacin.
21
Actividades de recreacin y deporte,

Motivacin y difusin Actividades de
responsabilidad social y colaboradores.
Actividades
dinmicas, juegos.
$220.000
$3.080.000
$20.000
$280.000
$
-
$
-
$1.000
$4.000
$800
$9.600
$800
$9.600
$20.000
$420.000
$20.000
$420.000
$500.000
$1.000.000
SUBTOTAL INVERSIONES PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
101
$9.203.200
12.2 COSTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

RECURSOS
ASIGNADOS
Nmer
o
Activid
ades
Valor
Actividad
Subtotal
Induccin Reinduccin de SySO., poltica SySO. Alcoholismo,

no fumadores. Planes de contingencia.
Coordinador SySO
$
50.000
$
50.000
Evaluacin de desempeo
Coordinador SySO
$
20.000
$
120.000
Cronograma de
inspecciones, Formatos
de inspeccin,
seguimientos de
Acciones correctivas y
preventivas.
70
$
2.000
$
140.000
Identificacin y control Herramientas manuales
Coordinador SySO
12
Acondicionamiento de kit de carreteras
Coordinador SySO
Acondicionamiento de kit derrames.
Coordinador SySO
Pausas activas - Actividades ldicas.
$
10.000
$
200.000
$
300.000
$
5.000
$
400.000
$
236.000
$
20.000
$
80.000
$
20.000
$
20.000
$
20.000
$
400.000
$
5.000.000
$
120.000
$
1.200.000
$
120.000
$
50.000
$
30.000
$
10.000
$
120.000
$
400.000
$
600.000
$
25.000
$
2.000.000
$
708.000
$
240.000
$
1.120.000
$
40.000
$
40.000
$
40.000
$
10.000.000
$
15.000.000
$
840.000
$
3.600.000
$
600.000
$
250.000
$
90.000
$
20.000
Identificacin de agentes Riesgo: Elctrico, Locativo, qumico,

ergonmico, psi colabrales, publico, biolgico, fsico,
Mecnico.
Coordinador SySO
Capacitacin, entrenamiento y certificacin operadores y

aparejadores Izaje de cargas.
SySO, Ente autorizado.
Capacitacin, entrenamiento y certificacin trabajo en alturas
Capacitacin y entrenamiento riesgos identificados en la

organizacin.
SySO, ARL, Externos.
12
Capacitacin, entrenamiento y certificacin Manejo defensivo
14
Divulgacin reglamento higiene
Coordinador SySO
Manejo de estrs
Coordinador SySO
Difusin poltica y objetivos en S.O
Coordinador SySO
Elementos de proteccin personal.
Coordinador SySO
25
Elementos de Izaje y fijacin.
Coordinador SySO
Inspeccin y certificacin de elementos de izaje y fijacin.
Coordinador SySO
Inspeccin y certificacin de equipos de Izaje
Coordinador SySO
Inspeccin y certificacin de 5 Rueda.
Coordinador SySO
Inspeccin y certificacin de king pin
Coordinador SySO
Recreacin y deporte
Coordinador SySO
Capacitacin COPASO
Coordinador SySO
SUBTOTAL INVERSIONES PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
102
$36.043.000
12.3 COSTOS DE PLAN DE EMERGENCIA

PLANES DE EMERGENCIA
RECURSOS
ASIGNADOS
Capacitaciones en planes de emergencia, Medevac de la

empresa
Nmero
Actividades
Valor
Actividad
Subtotal
Coordinador SySO
$
20.000
$
40.000
* Capacitacin brigadas especificas en procedimientos para

atender emergencias
Coordinador SySO
$
40.000
$
80.000
Carnet de brigadistas
Coordinador SySO
$
5.000
$
20.000
*Divulgacin plan de emergencias
Coordinador SySO
$
20.000
$
40.000
Complementacin y mantenimiento de Botiquines.
SySO,
BRIGADISTAS
14
$
25.000
$
350.000
Mantenimiento de extintores
SySO,
BRIGADISTAS
14
$
30.000
$
420.000
Simulacro de emergencia
SySO,
BRIGADISTAS
$
60.000
$
120.000
SUBTOTAL INVERSIONES PROGRAMA DE PLANES DE EMERGENCIA
$1.070.000
12.4 COSTOS DE CERTIFICACION
CERTIFICACION
Auditoria interna
18001:2007
segn
norma
RECURSOS
ASIGNADOS
OHSAS
Certificacin del sistema en oficina y en campo
Nmero
Actividades
Valor
Actividad
Auditor externo
$
1.500.000
1.500.000
ICONTEC
$
4.800.000
9.600.000
SUBTOTAL INVERSIONES PROGRAMA DE PLANES DE EMERGENCIA
103
Subtotal
$11.100.000
12.5 FLUJO DE CAJA.

Conociendo los costos el siguiente paso es realizar un anlisis por medio de un flujo de caja
relacionando todos los costos para la implementacin de la estructuracin del sistema de gestin
SySO, estos se proyectaran a 5 ao segn la variacin del IPC, frente a los beneficios que le podra
traer a la organizacin en trminos de ahorro. Si la organizacin no realiza la implementacin
tendr el riesgo de sufrir paradas no programadas por ausentismos , incidentes y accidentes
COSTOS
MEDICINA PREVENTIVA Y
DEL TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
PLAN DE EMERGENCIAS.
CERTIFICACION
TOTAL COSTOS
AO 0
AO 1
AO 2
$ 9.203.200 $
9.387.264,00 $
9.684.840,27 $ 10.046.084,81 $ 10.291.209,28 $
10.490.858,74
66.028.843,20 $ 68.121.957,53 $ 70.662.906,55 $ 72.387.081,46 $

1.091.400,00 $ 1.125.997,38 $ 1.167.997,08 $ 1.196.496,21 $
11.322.000,00 $ 11.680.907,40 $ 12.116.605,25 $ 12.412.250,41 $
$ 87.829.507
$ 90.613.703
$ 93.993.594
$ 96.287.037
73.791.390,85
1.219.708,24
12.653.048,07
$ 98.155.006
$ 64.734.160 $
$ 1.070.000 $
$ 11.100.000 $
$ 86.107.360
AO 3
AO 4
AO 5
12.6 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

A continuacin se muestra la situacin de la organizacin, si no se implementar el sistema de
gestin y seguridad ocupacional. Los datos son calculados, ya que no tenemos ingresos reales de
cuanto la organizacin produce en un segmento de tiempo establecido. Por lo tanto se calcula,
por riesgo no controlado y cuanto puede perder la organizacin si no se llega a implementar.
RIESGO
FISICO
MECANICO
QUIMICO
LOCATIVO
ELECTRICO
PUBLICO
PSICOLABORAL
NATURAL
BIOLOGICO
TOTAL
AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 1
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
108.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 2
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
108.000.000
104
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 3
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
108.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 4
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
108.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 5
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
108.000.000
12.7 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

INVERSION
($ 86.107.360)
AO 1
$ 21.892.640
AO 2
$ 20.170.493
AO 3
$ 17.386.297
AO 4
$ 14.006.406
AO 5
$ 11.712.963
$ 21.892.640
$ 20.170.493
$ 17.386.297
$ 14.006.406
$ 11.712.963
($ 86.107.360)
Al calcular el VNA sobre una tasa de inters donde por polticas financieras la organizacin exige
un 10% de rentabilidad mnima sobre la inversin se obtiene un VNA =$($ 5.197.259,702) lo cual
refleja una conveniencia financiera en la implementacin de la propuesta de estructuracin del
Trabajo de Grado.
105
13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
13.1. RECOMENDACIONES
Se debe implementar el sistema de gestin cumpliendo a cabalidad el plan de capacitacin

para que los colaboradores adopten un comportamiento seguro.
Se debe tener todos los registros propuestos de esta forma se tendr evidencia del
cumplimiento del sistema de gestin.
Se debe registrar un histrico de los incidentes y accidentes, esto con el fin de iniciar la
investigacin y tomar las medidas orientadas en la prevencin.
Divulgar al rea operativa el sistema de gestin, realizar el seguimiento, diligenciamiento

de los formatos, cumplimiento de procedimientos, programas y manuales de funciones.
Se debe realizar toda la implementacin del sistema de gestin en seguridad y salud

ocupacional no solo por proteger la integridad fsica de los colaboradores, si no para
eliminar tiempos improductivos, sobrecostos de operacin y mejorar la imagen de la
compaa.
La implementacin debe tener cobertura del 100% de todos los colaboradores
Dar a conocer el objetivo principal que es cuidado y la salud de cada uno de los
colaboradores.
El sistema de gestin SySO debe trabajar alineada con los dems sistemas de gestin que
contemple la compaa, especialmente con el rea de mantenimientos, estos deben
desarrollar programas de mantenimientos preventivos no solo desde el punto de vista de
productividad de los equipos si no el cuidado del personal.
Realizar campaas de motivacin mediante reconocimientos y compensaciones a aquellas

persones que muestren ser lderes en la prevencin de accidentes e incidentes de la
compaa reportando condiciones o comportamientos inseguros.
106
El compromiso por parte del rea estratgica debe ser de carcter obligatoria dando
ejemplo y apoyo al rea tctica y operativa en la implementacin de polticas,
procedimientos y programas, esto con el fin de cumplir los objetivos propuestos por la
organizacin.
Implementar el plan de emergencias segn el procedimiento propuesto con la

conformacin de las brigadas de emergencia y definicin de los brigadistas de
contraincendios, evacuacin y primeros auxilios; esto es muy importante ya que se tienen
factores adversos segn el rea donde se desarrollan las operaciones de la compaa.
El incumplimiento de los requisitos legales pueden ocasionar sanciones que afectan la

economa e imagen de la organizacin.
Iniciar con la certificacin de personal que generen mayor nivel de riesgo estipulado en las
variables critica. Las certificaciones hacen parte de los controles.
Con el fin de lograr el objetivo de implementar el sistema de gestin en seguridad y salud

ocupacional propuesto en el trabajo de grado, la organizacin deber contratar o designar
una persona que este liderando los programas orientados a la prevencin.
Analizar indicadores de ausentismos que les permitan identificar un patrn en las

enfermedades adquiridas por los colaboradores e incluir un control dentro del programa
de medicina preventiva y del trabajo.
Se debe realizar jornadas de sensibilizacin a todos los colaboradores con el objetivo de

generar conciencia sobre el uso adecuado de los elementos de proteccin personal en la
compaa.
Adquirir los elementos de proteccin personal recomendados en esta propuesta. Cada

elemento debe contar con la certificacin de calidad segn el proveedor a escoger.
107
13.2 CONCLUSIONES
Se logra estructurar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional basado en la

norma NTC-OHSAS 18001, esto es de gran ayuda para poder cumplir con la visin de la
compaa. Si esto se mira hacia el proceso de certificacin se puede decir que la compaa
ha logrado desarrollar hasta en un 50% el , ahora solo queda la decisin de la compaa
para seguir adelante con la implementacin y mejoramiento del sistema de gestin en
Ya teniendo la estructuracin del sistema, y si la compaa decide la implementacin

atacara uno de los principales problemas de no conformidades y reportes de desviaciones
obtenidas por su nico cliente, dando una mejor competitividad y continuacin en los
proyectos que realiza la organizacin.
La propuesta de estructuracin alcanzo una viabilidad financiera para una posible

implementacin. La organizacin esta dispuestas a asumir riesgos econmicos para
avanzar.
Se consigue estructurar indicadores dentro del sistema de gestin para evaluar y realizar
seguimiento al cumplimiento y posible implementacin del sistema de gestin.
Se defini un manual de responsabilidades, funciones y competencias para implementar

en todos los cargos jerrquicos; y as de forma individual lograr objetivos colectivos para
la organizacin en el cumplimiento de un sistema de gestin que se encuentre idneo
para mitigar los riesgos que estn expuestos los colaboradores.
Mediante el anlisis de cumplimiento de la situacin actual frente a la norma NTC OHSAS

18001 se encontr que estn en cumplimiento del 7 % y frente al marco legal vigente la
compaa se encuentra en un cumplimiento del 62.9% que es muy bajo, pero si se adopta
el plan de accin propuesta el grado de cumplimiento de los requisitos los
estableceramos en un 90% para los requisitos de la norma y en un 89% el cumplimiento
de los requisitos legales.
Con la implementacin de esta estructuracin eliminaramos los riesgos de nivel I segn

clasificacin de GTC 45, que son riesgos que sugieren suspender la operacin.
Mediante el levantamiento de informacin se observa que el personal no cuenta con los

elementos de proteccin personal idneos para la exposicin de los riesgos en diferentes
actividades y que los mismos elementos de proteccin no se encuentran en buen estado.
108
Se definen controles que eliminan el riesgo o el nivel de riesgo que tienen impacto
negativo sobre la salud a corto, mediano y largo plazo.
Las actividades que tienen mayor afectacin a la salud las cuales se evidenciaron en la
definicin de variables crticas se encuentran clasificadas as: riesgo mecnico, riesgo
locativos (trabajos en alturas y transporte de cargas), ergonmico y biolgicos.
Se establece un plan de emergencias que permite a la organizacin ser ms reactiva en el

caso de algn suceso imprevisto teniendo la oportunidad de proteger a los trabajadores
de la organizacin.
Se desarrolla un plan de capacitacin y difusin del sistema de gestin en seguridad y

salud ocupacional donde se da a conocer los elementos del sistema, los controles que
debemos tener para mitigar el riesgo, las consecuencias de no cumplir con procedimientos
establecidos en la estructuracin del sistema de gestin.
109
BIBLIOGRAFA
Documento Bopeca Energy Group. Consultado 15 de enero de 1013
Diario Oficial 36561, Decreto 614 de 1984, por el cual se determinan las bases para la
organizacin y administracin de Salud Ocupacional en el pas. El Presidente de la Repblica de
Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el artculo 120 ordinal 3o. de la
Constitucin Poltica, y del Decreto 586 de 1983, y de las funciones cumplidas por el "Comit
de Salud Ocupacional", creado por ste
Artculo 11, decreto 1295 de 1994 ley 1562 de 2013: ley de riesgos laborales.
Vanegas, E., & Vivas, T. (s.f.). DISEO DE SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIN.
Diseos Integrados de Gestin. En E. Vanegas, & T. Vivas, Diseo del Sistema Integrados
de Gestin Basados en la norma Iso 9001, Iso 14001 y Oshas 18001.
CONSTITUCIN POLTICA DE COLOMBIA. (1991).
SEGURIDAD INDUSTRIAL UN ENFOQUE INTEGRAL. En C. Ramirez Cassava. Mxico limus.
Herrera, M., & Xalapa, E. (2008). Gestin de la Calidad . Maestria Gestin de Calidad,
Universidad veracruz.
Documentos, libros de Internet:
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BSI. (s.f.). Recuperado el 18 de 08 de 2013, de http://www.bsigroup.com.mx/esmx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de- Gestion/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-degestion/
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110

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http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2008/12/antecedentes-de-la-seguridadindustrial.html
Marco Legal Colombiano, Universidad de Medelln. Divisin de educacin continuada

Diplomado del Sistema de Gestin NTC-OHSAS18001:2007 Consultado en:
http://es.scribd.com/doc/21182982/Marco-Legal-de-SYSO-en-Colombia
Gua
Tcnica
Colombiana
GTC
45.
Consultada
en
http://www.slideshare.net/gustavomejia123/gtc-45-actualizada-y-registrada-diciembre-de2010-1
111
GLOSARIO
Accidente Laboral Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del trabajo,
y que produce en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez
o la muerte.
Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. El trmino
incluye cuasi-accidente.
EMERGENCIA: Es todo estado de perturbacin de un sistema que puede poner en peligro la
estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por causas naturales o de
origen tcnico.
COPASO: es el organismo encargado de vigilar y promocionar las normas, reglamentos y
dems disposiciones que tengan que ver con la Salud Ocupacional y Seguridad dentro de la
empresa.
Higiene Industrial: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificacin, evaluacin y
control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los
trabajadores.
Indicadores de Gestin: Son la herramienta fundamental para la evaluacin, los cuales se
refieren a formulaciones (a veces matemticas) con los que se busca reflejar una situacin
determinada.
Normas de Seguridad: Se refieren al conjunto de reglas e instrucciones detalladas a seguir
para la realizacin de una labor segura, las precauciones a tomar y las defensas a utilizar de
modo que las operaciones se realicen sin riesgo
Programa de Salud Ocupacional: El programa de salud ocupacional es la planeacin,
organizacin, ejecucin y evaluacin de una serie de actividades de Medicina Preventiva,
Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a preservar mantener y
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores
Programas de Induccin: se refiere a la informacin que se le da al personal que ingresa a la
empresa, que rota de oficio o que reingresa al trabajo, sobre las polticas
Recurso Financiero: Son los fondos o el capital asignado para el Programa de Salud
Ocupacional, los cuales deben estar incluidos especficamente en el presupuesto general de la
empresa.
Recursos Humanos: Son las personas responsables de la coordinacin, planeacin,
organizacin, ejecucin y evaluacin de las acciones del Programa de Salud Ocupacional.
Recursos Tcnicos: Son los recursos propios o contratados que permiten evaluar las
condiciones de trabajo y de salud, y que incluyen equipos para el monitoreo ambiental y
biolgico, los anlisis respectivos, as como otro tipo de instrumentos cualitativos para
determinar la severidad de los factores de riesgo.
112
Mejora Continua: Proceso de optimizacin del Sistema de gestin SySO para logra mejoras en
el desempeo de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Documentos: Informacin y si medio de soporte
No Conformidad: Incumplimiento de los requisitos
Conformidad: Cumplimiento de los requisitos
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico donde se desarrolle alguna actividad
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Anlisis de Seguridad en el trabajo (AST): Es un mtodo para identificar los riesgos de
accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y l desarrollo de soluciones
que en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos
Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificacin y al
controll de las causas de los accidentes de trabajo.
Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades mdicas y paramdicas destinadas a
promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar
de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiolgicas
113
ANEXOS
114
ANEXO 1: TABLA PARA DESARROLLAR EL DIAGNSTICO INICIAL FRENTE A LA NORMA OHSAS

18001.
ITEM
NORMA
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
DESCRIPCIN DEL ELEMENTO
CALIFICACIN DE
% DE
CRITERIOS
CUMPLIMIENTO
DEF DOC IMP MAN
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
PLANIFICACIN
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN DE RIESGOS,
DETERMINACIN DE CONTROLES
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO
OBJETIVOS Y PROGRAMAS
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
RECURSOS, ROLES,
RESPONSABILIDADES, RENDICIN
DE CUENTA Y AUTORIDAD.
COMPETENCIAS, FORMACIN Y
TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIN, PARTICIPACIN
Y CONSULTA
DOCUMENTACIN
CONTROL OPERACIONAL
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
VERIFICACIN
MEDICIN DEL DESEMPEO Y
SEGUIMIENTO
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO
INVESTIGACIN DE INCIDENTES,
NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
AUDITORIA INTERNA
REVISIN POR LA DIRECCIN.
TOTAL CUMPLIMIENTO
115
OBSERVACIONES
ANEXO 2: INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACION

DE PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS
Rev. Mar /14

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SIG-HSEQ-P008
INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE

RIESGOS EN SySO.
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REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
19-02-14
Oscar Guarin
REVIS
APROB
DESCRIPCIN
Para aprobacin
TABLA DE CONTENIDO
OBJETO
Establecer los medios y los responsables en la correcta y continua
identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos asociados a las
actividades rutinarias y no rutinarias en el desarrollo de los servicios y
operaciones de BOPECA, y la determinacin de los controles necesarios.
El presente documento rige a partir de la fecha de aprobacin y cubre
todos los servicios y actividades de la organizacin, incluyendo las partes
interesadas que as lo requieran. As mismo,
Las actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo
(incluso contratistas y visitantes). De igual manera se incluyen las
instalaciones en el sitio de trabajo, previstas por la organizacin o por
terceros.
116
ALCANCE
El presente instructivo cubrir a todo el personal de BOPECA, y todas las
reas donde se tengan operaciones, tanto Administrativas como
operativas.
DEFINICIONES, SMBOLOS Y ABREVIATURAS
Actividad No rutinaria: Son aquellas actividades que soportan el proceso
productivo de la empresa y sus sub-procesos, pero no hacen parte de las
lneas de produccin y/o servicio. Dichas actividades se pueden desarrollar
ocasionalmente (una vez por semana) o poco usual (una vez por mes),
dentro de las instalaciones de la empresa y/o alcance de los contratos.
Actividad Rutinaria: Son aquellas actividades necesarias para el logro de la
misin de la organizacin o alimentacin del objeto social de la misma, las
cuales se pueden desarrollar con
frecuencia diaria dentro de las
instalaciones de la empresa y/o alcance de los contratos.
Control Actual: Medidas de control para eliminacin o mitigacin de los
riesgos que actualmente se estn implementando en los procesos.
Efecto: Consecuencia que puede generar el riesgo identificado.
Fuente: Condicin presente en puestos y ambientes de trabajo o accin de
las personas que generan el riesgo.
Identificacin del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus caractersticas
Lugar de trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao e trminos de
enfermedad o lesin a las personas o una combinacin de estos.
Prevencin: Conjunto de actividades que anteceden la manifestacin de
los peligros (Antes de que sucedan)
Promocin: Conjunto de actividades destinadas a dar a conocer de una
forma innovadora la Salud Ocupacional.
Proteccin: Conjunto de actividades destinadas a la mitigacin del
impacto que un peligro puede tener sobre el sistema.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
propia poltica en S y SO.
117
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o

institucin, o parte de combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica
o privada, que tiene sus propias funciones o administracin.
Parte interesada: Persona o grupo, fuera o dentro del lugar de trabajo
involucrado o afectado por el desempeo en seguridad y salud
ocupacional de una organizacin.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).
Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones o factores que
afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personas por
contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Tipo de Actividad: Rutinaria o No Rutinaria.
Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo que surge(n) de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
DESCRIPCIN
Este procedimiento se realiza dentro de la organizacin, en todos sus procesos
y lugares de trabajo.
Se identifican los recursos necesarios para la implementacin de los controles.
Cuando se presenten cambios en la organizacin, en el Sistema de Gestin o
en sus actividades, el Director del Sistemas de Gestin identifica los peligros en
Seguridad y Salud Ocupacional asociados antes de su implementacin por
medio de este procedimiento.
4.1. Identificacin de Peligros
Establecer las fuentes generadoras del peligros (GTC 45 Versin ), para cada
actividad a desarrollar, segn el lugar de trabajo, las actividades a desarrollar,
la maquinaria, equipos y herramientas a utilizar y el personal para desarrollar
las actividades. Para el establecimiento de los peligros es necesario
preguntarse:
Qu puede suceder?: Generar una lista de los eventos para cada actividad
Cmo y Por qu puede suceder?: Una vez que se haya identificado los
eventos, se consideran sus posibles causas y escenarios.
Se establece que para la recopilacin y el anlisis de la informacin
continuamente se identificara por medio de las inspecciones y el reporte de la
tarjeta RACI Reporte de Acciones y Condiciones Inseguras.
118
Descripcin de la Matriz de Peligros

Parte 1.
Proceso: Identificacin del proceso de la empresa: Administracin, base y
equipos en campo, entre otros.
Actividad: Especifica categoras generales de un conjunto de tareas en la
ejecucin.
Tipo de actividad: Determina si la frecuencia de la actividad es:
Rutinaria: Operaciones y procedimientos normales con una frecuencia diaria.
No Rutinaria: Procedimientos que no forman parte del proceso, con una
frecuencia ocasional (semanal) o poco usual (mensual)
Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.
Se compone de dos tems: Descripcin y consecuencias.
Descripcin: Identifica la fuente, sea una sustancia qumica precisa, objetos,
instrumentos, condiciones fsicas y psicolgicas de las personas que generan el
peligro.
Consecuencias: Son los efectos posibles que se presentan en la persona y/o en
los bienes como resultado de la materializacin del peligro.
Para la identificacin de estos peligros se tiene en cuenta lo siguiente:
Los que se originan en las instalaciones que tienen la capacidad para afectar
adversamente a la salud y seguridad de las personas que trabajan bajo el
control de la organizacin.
Los generados en el sitio de trabajo por actividades relacionadas con el
trabajo y controladas por la organizacin.
Los generados por la infraestructura, equipos y materiales, ya sean
suministrados por la organizacin o por otros.
Los generados por los cambios, en las actividades o materiales, realizados o
propuestos en la Organizacin, sean temporales o no.
4.2. Evaluacin de los Riesgos

Descripcin de la Matriz de Peligros
Parte 2.
EXPUESTOS: Tipos de personas a las cuales afecta la situacin de peligro. Estos
pueden ser:
119
Planta: Personal de administracin o fijo de la organizacin.

Practicantes:
Temporales:
Sub-Contratistas: Personal directamente contratado para la prestacin del
servicio.
Visitantes: Personas que realizan actividades en las instalaciones de la empresa
de forma casual en compaa o conjuntamente con un trabajador de planta
y/o contratista.
HORAS DE EXPOSICIN: Frecuencia con que las personas o la estructura entran
en contacto con los peligros.
CONTROLES EXISTENTES: Medidas de eliminacin o mitigacin de los factores
de riesgo que se han puesto en prctica en la fuente de origen, en el medio
de transmisin, en las personas o en el mtodo.
4.3. Valoracin los Riesgos
Anlisis de peligros
Es la etapa donde se realiza el reconocimiento de los procesos de la empresa
a travs de la observacin directa de las condiciones de los lugares de
trabajo, esta etapa se desarrolla en tres actividades de acuerdo con la
metodologa NTC 18001.
Estimacin del riesgo
En esta fase se debe de precisar el riesgo de acuerdo a dos variables:
PROBABILIDAD ESTIMADA y la CONSECUENCIA ESPERADA, lo anterior pretende
determinar el valor de una cosa no material, esto implica dificultades ya que
los riesgos no se pueden pesar y medir, por lo tanto siempre llevara una carga
subjetiva, que debe ser mnima en la medida que el profesional que la
desarrolla es experto en el tema.
La estimacin se desarrollara con base en la siguiente tabla de probabilidad
estima a dar consecuencia esperada.
CONCECUENCIA
MORTAL O
CATASTROFICO
MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
PROBABILIDAD
MUY ALTO
I
ALTO
I
MEDIO
I
BAJO
II
I
I
II
I
II
II
II
II
III
II
II
III
En la siguiente tabla se relaciona un criterio que debe servir como punto de

partida para la toma de decisiones, esfuerzos precisos para el control de los
riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas.
120
Tabla de criterios para toma de decisiones

Valoracin del riesgo
En esta fase se determina de acuerdo a las siguientes tablas, los criterios de
evaluacin del riesgo en las variables determinadas:
Significado
Nivel de riesgo Valor de NR
Situacion critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervencion urgente.
I
4000-600
II
500-150
III
120-40
IV
20
Coorgir y adoptar medidas de control de inmdiato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo esta
por encima o igual a 360.
Mejorar si es posible. Seia conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes. Pero se deberian considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer coprobaciones periodicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable.
4.3.1 Determinacin de controles y proceso de gestin del cambio:

El tratamiento del riesgo incluye la identificacin de la gama de opciones para
tratar el riesgo, la evaluacin de dichas opciones, la preparacin de planes
para el tratamiento y su implementacin, teniendo en cuenta:
-
El nmero de trabajadores expuestos

Peor consecuencia
Existencia de requisito legal asociado
Las acciones son particulares a la naturaleza y fuente del peligro. Estas pueden ser:
Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecnicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulacin manual.
Sustitucin: Es cuando se establecen que existen mecanismos para reemplazar el peligro con
un agente menos peligroso. (Cambiar productos o elementos por algunos ms seguros o
menos peligrosos)
Controles de Ingeniera: Se verifican si existen mecanismos para aislar el agente y reducir el
riesgo y/o existen controles de ingeniera para reducirlo. (Usar diseos que son mejores y ms
seguros en el lugar de trabajo)
Controles administrativos: Comprueba si existen controles de capacitacin y entrenamiento,
inspecciones, controles operacionales, programas para reducir el riesgo. (Capacitar a los
trabajadores, cambiar y/o mejorar la manera en que se hace un trabajo)
Sealizacin/advertencias: Se verifica la identificacin utilizada en los lugares de trabajo.
Equipos de Proteccin Personal: Determina si existen equipos de proteccin personal para
reducir el riesgo.
4.3.2. Divulgacin
121
Una vez finalizadas las anteriores etapas se procede a divulgar a todo el personal de la
empresa la matriz de peligros. Con esta divulgacin se planea que durante la misma se
verifique la veracidad de la informacin ah registrada y que el personal conozca los principales
factores de riesgos y las medidas de intervencin a desarrollar, empleando el Registro de
Asistencia.
Si por parte de un trabajador existe alguna observacin frente a informacin, se deja registro
para su posterior correccin. Una vez finalizada la divulgacin se realiza una evaluacin de la
capacitacin con el fin de dejar registro sobre la efectividad de la misma.
4.3.3. Seguimiento al cumplimiento
Una vez aprobado los documentos se inicia el proceso de implementacin y/o ejecucin de las
medidas de intervencin. Posteriormente se revisa su implementacin por medio de
inspecciones, auditoras internas, acciones correctivas y/o preventivas.
La aplicacin de este procedimiento puede involucrar reformas en procesos, procedimientos,
mquinas, equipos, infraestructura, e incluir estrategias para la adaptacin de actitudes
humanas dentro de la organizacin, en concordancia con el cumplimiento de requisitos
legales.
BOPECA reconoce que este procedimiento tiene la posibilidad de modificar al Sistema de
Gestin, ya sea de forma permanente o temporal y consecuentemente puede generar
impactos en las operaciones, procesos o actividades.
4.3.4. Actualizacin
La actualizacin de la matriz de peligros se realiza anualmente o cuando se crean nuevas
actividades, lugares de trabajo o condicin identificada en inspecciones o reportada por medio
de tarjeta RACI.
CONDICIONES GENERALES
Para la elaboracin de las inspecciones se requiere que el personal haya recibido la
capacitacin en este sentido.
CONSIDERACIONES SySO
No Aplica
INFORMACION COMPLEMENTARIA
No Aplica
REGISTROS
Matriz de peligros
Tarjeta RACI
122
Manejo de
herramienta para
pulir.
Explosin, incendios,
quemaduras,
deslumbramiento,
intoxicacin.
Nivel del riesgo

Aceptabilidad
Nivel III
Aceptable
10
60
6 X
25
150
6 X
25
150
10
60
10
60
No
Aseguramiento
de cilindros,
acondicionami
ento de carreto
para
transportar.
Inspecciones pre operacionales.
No
NO
Uso de elementos
de proteccin
personal,
capacitacin
6 X
No
NO
Uso de elementos
de proteccion
personal
123
Catastrfico
Uso de EPP, careta

para soldador,
peto protector,
6
guantes de
carnaza,
Visiometria
Nivel Riesgo.
Grave
mantenimientos preventivos.
Uso de EPP, careta

para soldador,
peto protector,
6
guantes de
carnaza,
Visionaria
Muy grave
Eliminacin
Sustitucin
Aislamiento de
Casco dielctrico,
conductores Ubicacin de extintores, sealizacin botas dielctricas,
elctricos.
fuentes elctricas,
guantes.
no 1
Esquirla en los ojos,

atrapamiento de ropa y
Accidentes y lesiones fsicas
dems prendas,
segn el tipo de exposicin,
incorrecta
conjunciones, heridas en
manipulacin, uso de
no 1
manos, amputaciones,
broca incorrecta,
lesiones oculares, dao de
malas condiciones de
equipos.
mantenimiento e
higiene
quemaduras,
Lesiones de diversa gravedad
amputacin,
y naturaleza segn el tipo de
atrapamientos de
exposicin, contusiones,
no 1
prendas y accesorios,
heridas, amputaciones,
uso incorrecto de
lesiones oculares.
disco, daos a
equipos.
Equipos de
Proteccin
Personal
Nivel II
Aceptable con control especifico
Incorrecta
manipulacin,
retroceso de la llama,
calentamiento de la
boquilla, incendio o
explosin, radiaciones
en las bandas de uv
visible e IR, material
incandescente,
exposicin a humos
gases de soldadura.
no 1
Precauciones y/o controles

administrativos
Nivel II
Quemaduras, etc.
18 12
Nivel
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
Exposicin a
radiaciones.
H. Exposicin
No Rutinaria
X
si 2 16
Consecuencia
Nivel III
Aceptable
Choque elctrico,
quemaduras, daos
neurolgicos,
cardiovasculares,
alteraciones respiratorias o
muerte.
Incendios.
Control de
Ingeniera
Probabilidad
Nivel III
Aceptable
Manejo de taladro
Consecuencias del Peligro
Control Actual
Nivel
Labores de oxicorte
Peligro
Puntos de transmisin
de electricidad
(enchufes, tomas de
corriente, conductores
elctricos). Cables por
el piso y/o sin entubar.
Labores de
soldadura
Expuestos
Nivel
Presencia de energa
elctrica derivada de
cableado adyacente
y tomas corrientes
en rea.
Mecnicos
Radiacin. No ionizantes / Iluminacin Radiacin. No ionizantes / Iluminacin
Actividad
Mecnicos
Elctrico
Clase de
Peligro
Rutinaria
Tipo de
Actividad
requisitos legales
Planta
Proyecto
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
Anexo 3: Definicin de variables crticas, controles actuales segn GTC 45.AREA OPERATIVA. Fuente: Autor del Trabajo
NO
Procedimiento para mantenimiento

correctivo y preventivo.
Entrega de EPP.
18
16 12
No
NO
Entrega de EPP,
18
demarcacin de reas de riesgo,

reas de uso de EPP, , limites de
vellosidad establecidos.
Uso de EPP
24
Entrega de arns,
barbiquejo (si
aplica), entrega e
Epp,
18
Cadas del personal o

volcamientos de
vehculos y equipos
por defectos
estructurales, defectos
de estabilidad,
deslizamiento. Cada
de objetos, presentes
en las respectivas
reas, condiciones de
orden y aseo.

si 16
atrapamientos, fracturas,
golpes con lesin fsica.
16 12
Acondicionami
ento y fijacin
de
herramientas y
objetos.
Dispositivo de
velocidad
vehculos
livianos.
Cada mismo nivel y

alto nivel
Inminente potencial de
riesgos colectivos (cada
diferente nivel/mismo nivel)
Cada de objetos. Efectos
negativos sobre la
motivacin y la
si 16
productividad, lesiones de
diversa gravedad (cortadas,
abrasiones, esguinces
fracturas en pisos
resbalosos, muerte, lesiones
mayores
16 12
Acondicionami
ento y fijacin
de
herramientas y
objetos.
capacitacin trabajo en alturas en

alturas, certificacin alturas nivel
avanzado
(si aplica),
16 12
Instalacin
dispositivos de
satelital a
vehculos con
mayor
exposicin a
movilizaciones
en reas
indeterminadas
.
induccin nivel de riesgo publico en

las diferentes reas de interaccin,
Amenazas sociales por

atracos, robos,
delincuencia,
inseguridad,
secuestros, atentados
terroristas, desorden
publico,etc.
Lesiones fsicas y
psicolgicas, accidentes
potencialmente mortales
no 16
como politraumatismos,
lesiones por armas de fuego
o blancas, grupos terroristas.
124
60
1080
10
180
Nivel del riesgo

Aceptabilidad
100 2400
60
1080
60
240
2400
NIVEL I
No aceptable riesgo critico
100
NIVEL I
Nivel II
Aceptable con control
24
NO
Catastrfico
12
Nivel Riesgo.
Grave
Entrega de EPP
Programa de mantenimiento
correctivo
Capacitacin y certificacin en
manejo defensivo a conductores,
Capacitacin y certificacin
operacin de quipos de izaje,
Capacitacin y certificacin
aparejamiento de cargas (a quien
aplique), Capacitacin y certificacin
en trabajo en alturas nivel avanzado,
Muy grave
Nivel
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
Eliminacin
Sustitucin
H. Exposicin
Proyecto
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
No Rutinaria
requisitos
Planta

no 16
atrapamientos, lesiones
oculares, quemaduras,
infecciones.
Consecuencia
Equipos de
Proteccin
Personal
NIVEL I

no 1
infecciones, fracturas,.
16
Probabilidad

administrativos
NIVEL I
Desplazamientos,
transporte de carga,
visita clientes.

no 2
oculares, fracturas
amputaciones, muertes.
Control Actual
Control de
Ingeniera
Nivel II
Desplazamientos por
superficies de
trabajo. (Alturas por
debajo y por encima
de 1.5 mts.)
Atrapamiento,
exposicin a
elementos cort
punzantes,
aplastamientos leves,
incrustaciones, cadas
de diferente nivel de
herramienta,
conduccin de
electricidad.
Atrapamiento,
exposicin a
elementos cort
punzantes,
incrustaciones, cadas
de diferente nivel de
herramienta,
conduccin de
electricidad.
Nivel
Ejecucin de
actividades y
movilizacin por las
diferentes
areas.Movilizacion
Transporte de
cargas.
Accidente vial,
golpeado por y/o
contra, atrapado,
explosin, volcamiento
atropellamientos,
cada de la carga,
cada diferente nivel.
Expuestos
Peligro
Nivel
Mecnicos
Mecnicos
Mecnicos
Uso y manejo de
herramienta manual.
Publico
Acciones correctivas
vehculos,
reparacin equipos
hidrulicos,
mecnicos,
sustitucin
maquinas, partes de
equipos mecnicos e
hidrulicos.
Locativo
Manejo de
vehculos,
Movilizacin de
carga pesada., izaje
de carga,
exposicin a
vehculos de carga,
manejo de equipos
hidrulicos y
neumticos.( Izaje),
trabajo en alturas..
Locativo
Actividad
Rutinaria
Tipo de
Clase de
Peligro
Construccin
de dique para Distribucin de extintores en el rea.
almacenamient
reas aireadas y distribucin de
o de
elementos almacenados, de acuerdo
combustibles
con la tabla de compatibilidad.
lquidos.
Entrega de EPP.
16
NO
Planes de accin encaminados al

diagnostico emitido por el ministerio
de salud referente a riesgo publico
de la regin, disposicin de agua
Potable, manejo integrado de
residuos, control de vertimientos,
Induccin de las diferentes reas de
exposicin.
Entrega de EPP,
24
NO
NO
NO
10
30
12
Acondicionami
ento de los
puestos de
conduccin, en
posicin
ergonmica.
NO
NO
NO
NO
Entrega y uso de
Epp proteccin
auditiva de
insercin.
18
Contacto directo con

personal virulento.
Picadura de vectores
contaminados.
Exposicin a animales
propios de cada
regin.
Enfermedades
infectocontagiosas por el
tipo de labor, por ejemplo,
gripe, virosis intestinal,
fiebre amarilla, ttanos,
malaria, enfermedades de
transmisin sexual.
Posturas ergonmico
deficiente,
movimientos
repetitivos.
Movimientos repetitivos:
enfermedades por trauma
acumulativo, como tendinitis,
sinovitis, lesiones
musculares, sndromes por
atrapamiento nervioso (como
sndrome del tnel del
carpo), en casos extremos
si
fracturas por sobre uso o
lesiones similares. Adopcin
obligada de posturas
inadecuadas para ejecutar el
trabajo (doblar, girar).
Posturas forzadas,
alteraciones
osteomusculares.
Movimientos repetitivos:
enfermedades por trauma
acumulativo, como tendinitis,
Adopcin obligada de
sinovitis, lesiones
posturas inadecuadas
para ejecutar el
atrapamiento nervioso (como
trabajo (doblar, girar)..
sndrome del tnel del
Existe trabajo
si 14
carpo), en casos extremos
prolongado de pie
fracturas por sobre uso o
Posturas forzadas,
lesiones similares. Adopcin
manejo manual de
obligada de posturas
cargas
inadecuadas para ejecutar el
trabajo (doblar, girar).
Posturas forzadas
14
Hipoacusia neuro sensorial

progresiva, cuando est a
niveles por encima de los
Contaminacin sonora permisibles. Tiene efectos
en las diferentes
secundarios por estrs
actividades y reas
(alteraciones del sistema
expuestos a niveles de endocrino, digestivo,
intensidad de ruido en cardiovascular, adems de
la operacin,
efectos psicolgicos como
movilizacin y transito alteraciones del sueo).
por las reas de
Afecta el rendimiento, la
operacin, gras,
calidad del trabajo, la
camiones, motores etc. comunicacin verbal y puede
producir incomodidad, fatiga
y ansiedad an a niveles ms
bajos a lmites permisibles.
16
si 16
si 16
125
10
150
60
Nivel del riesgo

Aceptabilidad
25
Nivel Riesgo.
Nivel II
Nivel III
Aceptable
Catastrfico
Muy grave
Entrega de EPP.
25
600
NIVEL I
implementacin de HMIS,
disposicin de residuos qumicos.
25
750
NIVEL I
si
No
25
150
Nivel II
Explosin, riesgo de
incendio por
Accidentes potencialmente
saturacin de vapores mortales , daos a la
y material
propiedad y producto
combustible.
Eliminacin
Sustitucin
H. Exposicin
No Rutinaria
12
25
450
Nivel II
Exposicin directa e
indirecta a ruido
continuo,
intermitente, de
impacto en
operacin,
conduccin,
mantenimiento de
equipos
16
Grave
Operacin y
conduccin de
equipos por
condicin del trabajo
prolongado de pie.
Trabajos repetitivos
manuales.
si 16
Equipos de
Proteccin
Personal
Nivel
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
Actividades
administrativas
Asfixia por bloqueo celular o

desplazamiento de oxgeno
(CO2).
Toxicidad aguda o crnica
(establecer el rgano blanco:
cerebro, rin, hgado,
sangre, pulmn, etc., as
como el tipo: cncer,
alteracin de la funcin, etc.)
Irritacin de piel y mucosas
(incluyendo respiratorias).
Efectos pulmonares y
respiratorios, incluyendo
neumoconiosis .
Alteraciones por
sensibilizacin de piel o
respiratoria (incluyendo
asma).
Consecuencia

administrativos
Nivel
Desarrollo de
actividades en zonas
endmicas
Enfermedades
profesionales por
presencia de gases,
vapores, aerosoles y
neblinas por
espaciamiento .
Ausencia de elementos
de proteccin para
gases, vapores,
neblinas, presencia de
material particulado en
cantidades
significativas.
Probabilidad
Control de
Ingeniera
Nivel
Almacenamiento de
Sustancias qumicas
(Combustible,
pinturas, etc.)
Control actual
Proyecto
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
Contacto indirecto
de combustibles,
qumicas, sustancias
infecciosas,
reactivas,
inflamables,
material articulado,
aerosoles, pinturas
en estado de
aerosol.
Expuestos
Peligro
requisitos
Planta
QUIMICO
BIOLOGICO (Hongos, bacterias, virus) FISICO - QUIMICO
Ergonoma
DISERGONOMICO Carga dinmica / Carga esttica
FISCO (RUIDO)
Higiene
Actividad
Rutinaria
Tipo de
Clase de
Peligro
Amenaza ssmicas
Exposicin a
temperaturas
ambientales a
aproximadas 35 a 40
grados. Cambios
bruscos de
temperatura.
Sensaciones de desgaste
fsico y mental.
16
Aceracin eficaz
movimiento vibratorio
al sistema cuerpo
completo durante el
uso de equipos
mviles.
Estrs ocupacional.
Turno de trabajo, carga
mental, relaciones
personales, conflictos
interpersonales,
atencin a clientes y
trabajadores,
modalidades de acoso
laboral
Ansiedad. Desmotivacin.
Irritabilidad.
Desconcentracin (aumento
la posibilidad de accidentes)
Por microzonificacin
en la localidad: Baja
en remocin de masa,
Media por amenaza de
inundacin, Media baja rea destruida
por sismo cercano
fuerte, Alta por
amenaza de origen
tecnolgico ( Explosin
/incendio/derrames).
Por amenaza externa ( fuga

de gases, deterioro de carro
tanques que circulan
adyacentes a la planta, fallas
humanas, filtraciones en
no 14
tanques, ) operacin
incorrecta y mantenimiento
de calderas (amenaza
interna),
si 16
25
150
Implementaci
n sistemas de
aire a
condicionado
NO
Entrega de EPP,
25
150
NO
NO
25
150
14 12
si 16
16 12
NO
Actividades de bienestar con los

trabajadores, cronograma de turnos,
NO
14
NO
NO
NO
10 1 10
10
60
100 1000
Nivel del riesgo

Aceptabilidad
Entrega y uso de
elementos de
proteccin
6
personal, protector
visual oscuro.
no 14
126
Nivel Riesgo.
150
Equipos
cuentan con
sillas
amortiguadora
s sistema
neumtico.
Catastrfico
25
Entrega de EPP
NO
Muy grave
NO
Nivel II
Suministro de
extintores
multi
propsitos a
los equipo y
reas.
Nivel II
14

administrativos
Nivel II
Incapacidad visual, fatiga

visual, irritacin de y
si 14
enrojecimiento en conjuntiva
y parpados. visin borrosa.
Control de
Ingeniera
Nivel II
Deslumbramiento
inconfortable.
Grave
Nivel
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
16
Consecuencia
Nivel
Quemaduras, dao de
equipo, perdidas econmicas no 16
significativas.
Eliminacin
Sustitucin
H. Exposicin
Proyecto
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
requisitos legales
Planta
No Rutinaria
Propagacin de
incendios
Probabilidad
Equipos de
Proteccin
Personal
Nivel III
Aceptable
Todas sus labores

habituales
Control actual
NIVEL I
PSICOLABORAL
Movilizacin en
vehculos pesados,
por zonas
destapadas, uso de
herramientas
mecnicas en
actividades de
mantenimiento
(taladro, pulidora,
martillo)
Peligro
Expuestos
Nivel

niveles de
iluminacin en las
diferentes
actividades.
FISICO Temperaturas extremas
Contacto indirecto
con sustancias
inflamables.
Movilizacin,
operacin de
equipos en reas
con Disconfort.
Actividades
administrativas
exposicin directa e
indirecta.
ismo, terremoto, inundaciones, tormentas, granizadas
NATURALES
Actividad
FISICO Vibracin.
FISCO( Iluminacin
operativo)
FISCO
Clase de
Peligro
Rutinaria
Tipo de
Actividad
Limpieza de reas de trabajo.

Exposicin a tinta de impresoras.
Cambio de
Capacitacion uso de
piezas segn la herramientas menores del area
necesidad o
administrativa. Programa
deterioro del
mantenimiento de equipos y
instrumento.
herramientas.
No
25
100
25
100
25
300
25
600
120
Irritacin de vas respiratorias por

inhalacin accidental, tos, rinitis,
dolores de cabeza e irritacin de
ojos.
no
si
superficies de
trabajo claras.
No
no
No
No
No
2 12 X
si
No
no
N.A
4 24
si
9 12
127
No
Sealizacion de las areas,

objetos, recipientes de
Entrega de
almacenamiento de sustancias tapabocas para el
6
quimicas, disposicion de
personal de servicios
extintores, disposicion de fichas generales, guantes.
tecnicas de seguridad,
2 12 X
10
Nivel III
Aceptable
No
Nivel III
Aceptable
Nivel III
Aceptable
Polvo acumulado en reas de

oficinas como: lugares de archivo,
gavetas, muebles, inhalacin de
gases de productos de aseo y
limpieza ( limpiadores, desinfectantes,
ambientadores, cera).
Aceptabilidad
Nivel III
Aceptable
NO
no
Muy
Catastrf
Nivel
riesgo
Nivel del
Divulgacion efectos debidos a la

exposicion a rayos ultravioleta
Quemaduras, deshidratacin, etc.
Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.).
Degeneracin de sistema msculo
esqueltico y circulatorio a nivel de
miembros superiores e inferiores,
sindrome tunel del carpio,
alteraciones osteomusculares.
Leve
Exposicin a radiaciones solares
Enfermedades de trauma acumulativo

por posturas bpeda (sentado)
prolongadas u otra durante la
realizacin de labores. (Altura
inadecuada de teclado, Mouse,
monitor y silla).
Grave
Amenazas sociales por atracos,

robos, delincuencia, inseguridad,
secuestros, atentados terroristas,
desorden publico,etc.Amenazas
sociales por atracos, robos,
delincuencia, inseguridad.
10
Casco dielectrico,
botas dieletricas,
guantes Si tiene
contacto directo
Cada mismo nivel
60
Ubicacin de extintores.
si
10
Equipos de
Proteccin Personal
Conexin a
UPS,
sealizacion de
riesgo electrico.
Aislamieno de
conductores
electricos.

administrativos
Choque elctrico, quemaduras,

daos neurolgicos,
cardiovasculares, alteraciones
respiratorias o muerte.
Potencializacin del riesgo de
incendio, perdidas econmicas.
Heridas, cortadas, golpes,

machucones, lesiones,
contusiones.Lesiones de diversa
gravedad y naturaleza segn el tipo
de exposicin, contusiones,
atrapamientos, lesiones oculares,
muertes
Traumas de tejidos blandos y
seos: contusiones, heridas,
esguince y golpes, tropiezos,
cadas, lesiones de diversa
Lesiones fisicas y psicologicas,
accidentes potencialmente
mortales como politraumatismos,
lesiones por armas de fuego o
blancas, grupos terroristas.
Consecuencia
Control de
Ingeniera
Contacto accidental con puntos de

transmisin de electricidad (enchufes,
tomas de corriente). Cables
desordenados y/o sin entubar,
sobrecarga en instalaciones
elctricas.
material de trabajo de caracterstica
comburente: madera, cartn, plstico
y papel.
Manipulacin inadecuada de material

cortante y punzante
(tijeras,
bisturs, ganchos, saca ganchos,
grapadora, papel) etc. Accidente
vial, golpeado por y/o contra,
atrapado, atropellamientos, cada de
la carga.
Probabilidad
Nivel
Deficienc
Nivel
exposici
Nivel
Proyecto
Practican
Tempora
Contratis
CTA
TOTAL
H.
Exposici
Eliminaci
Sustituci
Contro actual
Nivel II
Aceptable
Tareas del cargo (s): digitacin,

manipulacin de archivos,
documentos, equipos, y elementos
de oficina., actividades de digitacion,
movimientos repetitivos, posturas
prolongadas, carga dinamica carga
estatica.
Expuestos
NIVEL I
No aceptable riesgo
Accidentes de transito violencia,

Desplazamientos visita clientes.
Nivel III
Aceptable
Mecnicos
Locativo
Publico
Labores al aire libre.
Recorridos cotidianos por el rea de

trabajo, y por reas interiores de la
empresa.
No
Rutinaria
Peligro
Probabili
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Presencia de energa elctrica

derivada de cableado adyacente y
tomas corrientes en rea.
Rutinaria
Actividad
ERGONOMIA
Radiacin. No
ionizantes / Iluminacin
Tipo de
Actividad
Manejo de archivos, papelera,

elementos y herramientas manuales,
enseres y mobiliario de oficina.
Manejo de vehculos, herramienta
manual, exposicin a vehculos de
carga, manejo de equipos
hidrulicos y neumticos.( Izaje).
QUIMICO
Higiene
Elctrico
Clase de
Peligro
requisitos
legales
Planta
ANEXO 4: Definicin de variables crticas con controles actuales segn GTC 45.AREA ADMINISTRATIVA.
2 12 X
Muy
Catastrf
Nivel
Consecue
Nivel del
Aceptabilidad
Leve
No
Grave
Probabili
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Nivel
Deficienc
Nivel
exposici
Nivel
Proyecto
Practican
Tempora
Contratis
CTA
TOTAL
H.
Exposici
Eliminaci
Sustituci
Equipos de
Proteccin Personal
No
Hipoacusia neuro sensorial bilateral si
No
No
No
no
Suministro de
extintores
SOLKAFLAM
123, con fines
NO
No
si
14
14 8
NO
NO
NO
3 18
25
450
si
16
16 12
No
NO
No
2 12
25
300
si
14
14 8
NO
NO
No
4 24
25
600
Quemaduras, dao de equipo,

perdidas economicas
significativas.
Incapacidad visual, fatiga visual,
irritacin de y enrojecimiento en
conjuntiva y parpados. visin
borrosa, disminucion de aguesa
visual.
Propagagacion de incendos
Contacto directo con niveles de

iluminacion en las diferentes
actividades.
Deslumbramiento inconfortable e
incapacitante.
Estrs ocupacional.
Turno de trabajo, carga mental,
relaciones personales, conflictos
interpersonales, atencin a clientes y
trabajadores, modalidades de acoso
laboral
Por microzonificacin en la localidad:

Baja en remocin de masa, Media
por amenaza de inundacin, Media - Caidas de diferente nivel, perdidas
baja rea destruida por sismo
economicas, lesiones, eridas.
cercano fuerte, Alta por amenaza de
origen tecnolgico ( Explosin
Irritabilidad. Desconcentracin
(aumento la posibilidad de
accidentes), estrs ocupacional.
128
10
120
25
10
150
60
Nivel II
Aceptable
si
Amenaza ssmicas

administrativos
Planes de accion encaminados
al diagnostico emitido por el
ministerio de salud referente a
riesgo publico de la region,
disposicion de agua Potable,
manejo integrado de residuos,
control de vertimientos
Contacto indirecto con sustancias

inflamables.
Todas sus labores habituales
Control de
Ingeniera
Consecuencia
Nivel III Nivel II

Acepta Aceptable
Exposicin a ruido ocasionado por

maquinaria y visitas a proceso
Probabilidad
Nivel II
Aceptable
requisitos
legales
Planta
No
Rutinaria
Enfermedades endmicas propias de

Infecciones y enfermedades de
la regin, proliferacin de virus,
transmisin respiratoria, cutnea o
hongos bacterias por uso compartido
digestiva, estados gripales, etc.
de instalaciones sanitarias.
Ruido de maquinaria y proceso, uso

de telefono celular y fijo.
Peligro
Control propuesto
Nivel II
Aceptable con
Actividades administrativas
comerciales
Rutinaria
Actividad
Expuestos
NIVEL I
No aceptable
Higiene
NATURALES
Sismo,
FISCO(
terremoto,
PSICOLABORAL Iluminacion FISCO
inundaciones,
operativo)
FISICO
RUIDO
BIOLOGICO
(Hongos,
bacterias, virus)
Clase de
Peligro
Tipo de
Actividad
ANEXO 5: Cartelera informativa delsistema de gestion de seguridad y salud ocuoacional.
ANEXO 6 : Folleto informativo del sistema de Gestion.
129

atrapamiento de ropa y
dems prendas,
incorrecta manipulacin,
uso de broca incorrecta,
malas condiciones de
mantenimiento e higiene

quemaduras,
amputacin,
atrapamientos de
prendas y accesorios,
uso incorrecto de disco,
daos a equipos.
Explosin, incendios,
quemaduras,
deslumbramiento,
intoxicacin.
no 1
Accidentes y lesiones
fsicas segn el tipo de
exposicin,
conjunciones, heridas
no 1
en manos,
amputaciones,
lesiones oculares,
dao de equipos.
Lesiones de diversa
gravedad y naturaleza
segn el tipo de
no 1
exposicin,
contusiones, heridas,
amputaciones,
lesiones oculares.
10
20
Uso de EPP,
careta para
soldador, peto
protector,
guantes de
carnaza,
Visionaria
10
20
Nivel III
Aceptabilidad riesgo
Aceptable
Grave
Muy grave
Catastrfico
Nivel
Consecuencia
Nivel del riesgo
Nivel
Deficiencia
Nivel
exposicin.
Nivel
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
Eliminacin
Sustitucin
H. Exposicin
No
Inspeccione a
equipos de
soldadura,
mantenimientos
preventivos.
Aseguram
iento de
cilindros,
acondicio
namiento
de
carreto
para
transport
ar.
Inspecciones pre
operacionales,
capacitacin
referente a uso de
oxicorte.
Uso de EPP,
careta para
soldador, peto
protector,
guantes de
carnaza,
Visiometria
10
20
Uso de
elementos de
proteccin
personal,
capacitacin
10
30
Uso de
proteccin
visual,
capacitacin.
10
60
No
Inspeccin de
herramientas
No
Inspeccin pre
operacional. .
130
Nivel III
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
Planta
Proyecto
Casco
dielctrico,
botas
dielctricas,
guantes.
Aceptable
Incorrecta manipulacin,
retroceso de la llama,
calentamiento de la
boquilla, incendio o
explosin, radiaciones
en las bandas de uv
visible e IR, material
incandescente,
exposicin a humos
gases de soldadura.
no 1
18 12
Programa de
Aislamien mantenimiento.
to de
Ubicacin de
conductor
extintores,
es
sealizacin fuentes
elctricos
elctricas,
.
capacitacin riesgo
elctrico.
Equipos de
Proteccin
Personal
Nivel III
Exposicin a radiaciones. Quemaduras, etc.
2 16
Precauciones y/o
controles
administrativos
Consecuencia
Aceptable
si
Control
de
Ingeniera
Probabilidad
Nivel III
Manejo de herramienta
para pulir.
Choque elctrico,
quemaduras, daos
neurolgicos,
cardiovasculares,
alteraciones
respiratorias o
muerte.
Incendios.
Control propuesto
Aceptable
Labores de oxicorte
Manejo de taladro
Puntos de transmisin de
electricidad (enchufes,
tomas de corriente,
conductores elctricos).
Cables por el piso y/o sin
entubar.
Labores de soldadura
Peligro
Expuestos
Nivel III
Presencia de energa
elctrica derivada de
cableado adyacente y
tomas corrientes en rea.
Rutinaria
Actividad
Consecuencias del
Peligro
Aceptable
Mecnicos
Mecnicos
Radiacin. No ionizantes /
Iluminacin
Radiacin. No
ionizantes /
Elctrico
Clase de
Peligro
No Rutinaria
Tipo de
Actividad
requisitos legales
ANEXO 7: Panorama de factores de riesgo con controles propuestos rea de operaciones
Cada mismo nivel y alto

nivel
Inminente potencial de riesgos

colectivos (cada diferente
nivel/mismo nivel) Cada de
objetos. Efectos negativos
sobre la motivacin y la
si 16
productividad, lesiones de
diversa gravedad (cortadas,
abrasiones, esguinces fracturas
en pisos resbalosos, muerte,
lesiones mayores
Amenazas sociales por

atracos, robos,
delincuencia,
inseguridad, secuestros,
atentados terroristas,
desorden publico,etc.
si 16
Lesiones fsicas y psicolgicas,

mortales como
no 16
politraumatismos, lesiones por
armas de fuego o blancas,
Procedimiento para mantenimiento correctivo y

preventivo. Inspecciones, capacitacin riesgo
mecnico, programa riesgo mecnico.
Entrega de EPP,
Inspeccin EPP.
Aseguramiento de
herramientas en
bodega y taller.
Programa de riesgo mecnico, inspeccin de

herramientas, Capacitacin manejo de
herramientas.
Entrega de EPP,
Inspeccin de
EPP
Uso de EPP
Entrega de
arns,
barbiquejo (si
aplica), entrega
e App,
Inspeccin EPP.
16 12
16 12
Acondicionamiento y Anlisis de trabajo seguro, capacitacin de manejo

fijacin de
defensivo, capacitacin riesgo locativo,
herramientas y
demarcacin de reas de riesgo, rutas de
objetos. Dispositivo evacuacin, planos de emergencias, reas de uso
de velocidad
de EPP, RACI.Estandar de seguridad Vial cliente,
vehculos livianos.
limites de vellosidad establecidos.
16 12
Acondicionamiento y
fijacin de
herramientas y
objetos.
capacitacin trabajo en alturas en alturas,

certificacin alturas nivel avanzado (si aplica),
inspecciones. Programa de trabajo en alturas,
estndar de trabajo en alturas, ATS trabajo en
alturas.
25
10
480
150
20
Grave
60
Muy grave
Catastrfico
Nivel
Consecuencia
Nivel del riesgo
Nivel
Deficiencia
Nivel
exposicin.
Nivel
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
Eliminacin
Sustitucin
H. Exposicin
Subcontratacin de
equipos especiales
para cambio y
reparaciones de
partes, mquinas y
equipos
significativas.
Equipos de izaje para
levantamiento de
maquinaria pesada.
NIVEL II
Lesiones de diversa gravedad y

naturaleza segn el tipo de
atrapamientos, fracturas,
golpes con lesin fsica.
Cadas del personal o

volcamientos de
vehculos y equipos por
defectos estructurales,
defectos de estabilidad,
deslizamiento. Cada de
objetos, presentes en las
respectivas reas,
condiciones de orden y
aseo.
Nivel II
especifico
no 16
Nivel III

infecciones.
3 12
Aceptable
Atrapamiento,
exposicin a elementos
cort punzantes,
incrustaciones, cadas de
diferente nivel de
herramienta, conduccin
de electricidad.
Programa de mantenimiento correctivo y

preventivo de equipos, inspeccin vehculo pesado
inspeccin gras, estndar de izaje y transporte de
cargas.
Inspeccin pre
operacional de vehculos, equipos de izaje,
Sustitucin, cambio
elementos de izaje, elementos de fijacin, AST
de maquinas,
transporte e izaje de carga, (Permiso de trabajo si
Entrega de EPP,
accesorios
aplica), ejecucin de plan de izaje.
Inspeccin de
mecnicos e
Capacitacin y certificacin en manejo defensivo a
EPP.
hidrulicos segn
conductores, Capacitacin y certificacin
criterios profesional.
operacin de quipos de izaje, Capacitacin y
certificacin aparejamiento de cargas (a quien
aplique), Capacitacin y certificacin en trabajo en
alturas nivel avanzado, programa de prevencin de
trabajo en alturas, estndar de trabajo en alturas.
Estndar de seguridad vial cliente.
Aceptable
no
2 16
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
Planta

infecciones, fracturas,.
no
Proyecto
requisitos legales
No Rutinaria
Atrapamiento,
exposicin a elementos
cort punzantes,
incrustaciones, cadas de
diferente nivel de
herramienta, conduccin
de electricidad.
Equipos de
Proteccin
Personal
25
100
Nivel III
Desplazamientos,
transporte de carga, visita
clientes.

oculares, fracturas
amputaciones, muertes.
Precauciones y/o controles administrativos
Consecuencia
25
100
Nivel III
Desplazamientos por
superficies de trabajo.
(Alturas por debajo y por
encima de 1.5 mts.)
Accidente vial, golpeado

por y/o contra, atrapado,
explosin, volcamiento
atropellamientos, cada
de la carga, cada
diferente nivel.
Control de Ingeniera
Probabilidad
Aceptable
Ejecucin de actividades y
movilizacin por las
diferentes
areas.Movilizacion
Transporte de cargas.
Control propuesto
25
100
Nivel III
Locativo
Locativo
Uso y manejo de
herramienta manual.
Peligro
Expuestos
Aceptable
Mecnicos
Acciones correctivas
vehculos, reparacin
equipos hidrulicos,
mecnicos, sustitucin
maquinas, partes de
equipos mecnicos e
hidrulicos.
Mecnicos
Mecnicos
Actividad
Manejo de vehculos,
Movilizacin de carga
pesada., izaje de carga,
exposicin a vehculos de
hidrulicos y neumticos.(
Izaje), trabajo en alturas..
Publico
Clase de
Peligro
Rutinaria
Tipo de
Actividad
131
16 12
Instalacin
dispositivos de
satelital a vehculos
con mayor
exposicin a
movilizaciones en
Estndares de transporte, capacitacin riesgo

publico, induccin nivel de riesgo publico en las
diferentes reas de interaccin, Divulgacin
estndares de seguridad de las reas involucradas,
Actividades de riesgo publico, programa de riesgo
Operacin y conduccin de
equipos por condicin del
trabajo prolongado de pie.
Trabajos repetitivos
manuales.
Exposicin directa e
indirecta a ruido continuo,
intermitente, de impacto en
operacin, conduccin,
mantenimiento de equipos
Distribucin de extintores en el rea.

reas aireadas y distribucin de elementos
almacenados, de acuerdo con la tabla de
compatibilidad, capacitacin riesgo qumico.
Entrega de EPP, Entrega

de mascaras con filtros
segn necesidad,
entrega de guantes
nitrilo segn necesidad.
25
100
16 8
Planes de accin encaminados al diagnostico

emitido por el ministerio de salud referente a
riesgo publico de la regin, seguimiento de
vacunacin segn el riesgo, disposicin de agua
Potable, manejo integrado de residuos, control de
vertimientos, capacitacin riesgo biolgico,
Induccin de las diferentes reas de exposicin,
capacitacin uso de EPP, Programa de salud
publica.
Entrega de EPP,
inspeccin EPP.
18
25
450
Programa de vigilancia epidemiolgica, desarrollo

de actividades intermitentes.
Jornada de capacitacin, pausas activas
,exmenes mdicos, capacitacin ergonoma
pausas activas.
Desarrollo de actividades intermitentes.

Jornada de capacitacin.
Exmenes mdicos
Posturas ergonmico
deficiente, movimientos
repetitivos.
Adopcin obligada de
posturas inadecuadas
para ejecutar el trabajo
(doblar, girar).. Existe
trabajo prolongado de
pie Posturas forzadas,
manejo manual de cargas
Movimientos repetitivos: enfermedades

por trauma acumulativo, como
tendinitis, sinovitis, lesiones
atrapamiento nervioso (como sndrome
del tnel del carpo), en casos extremos
fracturas por sobre uso o lesiones
similares. Adopcin obligada de
posturas inadecuadas para ejecutar el
trabajo (doblar, girar). Posturas forzadas
si 14
14 12
Contaminacin sonora en
las diferentes
actividades y reas
expuestos a niveles de
intensidad de ruido en la
operacin, movilizacin y
transito por las reas de
operacin, gras,
camiones, motores etc.
Hipoacusia neuro sensorial progresiva,

cuando est a niveles por encima de los
permisibles. Tiene efectos secundarios
por estrs (alteraciones del sistema
endocrino, digestivo, cardiovascular,
adems de efectos psicolgicos como
alteraciones del sueo). Afecta el
rendimiento, la calidad del trabajo, la
comunicacin verbal y puede producir
incomodidad, fatiga y ansiedad an a
niveles ms bajos a lmites permisibles.
si 16
16
Acondicionamiento
de los puestos de
conduccin, en
posicin ergonmica.
132
Programas de vigilancia epidiologica, mediciones

higinicas, exmenes peridicos, capacitacin uso
de epp y contaminacin auditiva.
Entrega y uso de Epp

proteccin auditiva de
insercin.
10
25
10
Nivel III
100
Aceptable
Grave
25
Movimientos repetitivos: enfermedades

por trauma acumulativo, como
tendinitis, sinovitis, lesiones
atrapamiento nervioso (como sndrome
del tnel del carpo), en casos extremos
si
fracturas por sobre uso o lesiones
similares. Adopcin obligada de
posturas inadecuadas para ejecutar el
trabajo (doblar, girar). Posturas
forzadas, alteraciones osteomusculares.
Muy grave
Catastrfico
Nivel
Consecuencia
Nivel del riesgo
Enfermedades infectocontagiosas por el

tipo de labor, por ejemplo, gripe, virosis
intestinal, fiebre amarilla, ttanos,
malaria, enfermedades de transmisin
sexual.
si 16
Nivel
Deficiencia
Nivel
exposicin.
Nivel
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
4
Nivel III
Construccin de
dique para
almacenamiento de
combustibles
lquidos.
Aceptable
Nivel II
especifico
si
Entrega de EPP, Entrega

de mascaras con filtros
segn necesidad.

personal virulento.
Picadura de vectores
contaminados.
Exposicin a animales
propios de cada regin.
Eliminacin
Sustitucin
H. Exposicin
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
TOTAL
Planta
Proyecto
16 12
40
Nivel III
Desarrollo de actividades en
zonas endmicas
Explosin, riesgo de
incendio por saturacin Accidentes potencialmente mortales ,
de vapores y material daos a la propiedad y producto
combustible.
si 16
Acondicionamiento Sealizacin de las reas, objetos, recipientes de

del sitio de
almacenamiento de sustancias qumicas,
almacenamiento
disposicin de extintores, disposicin de fichas
segn lo especificado tcnicas de seguridad, implementacin de HMIS,
por las fichas
Capacitacin riesgo qumico, inventario de
tcnicas de
sustancias qumicas almacenadas o generadas,
seguridad
disposicin de residuos qumicos.
Equipos de Proteccin
Personal
Aceptable
Consecuencia
100
Nivel III
Almacenamiento de
Sustancias qumicas
(Combustible, pinturas, etc.)
Asfixia por bloqueo celular o

desplazamiento de oxgeno (CO2).
Toxicidad aguda o crnica (establecer el
rgano blanco: cerebro, rin, hgado,
sangre, pulmn, etc., as como el tipo:
cncer, alteracin de la funcin, etc.)
Irritacin de piel y mucosas (incluyendo
respiratorias). Efectos pulmonares y
respiratorios, incluyendo
neumoconiosis . Alteraciones por
sensibilizacin de piel o respiratoria
(incluyendo asma).
Probabilidad
Aceptable
Enfermedades
profesionales por
presencia de gases,
vapores, aerosoles y
neblinas por
espaciamiento . Ausencia
de elementos de
proteccin para gases,
vapores, neblinas,
presencia de material
particulado en
cantidades significativas.
requisitos legales
Rutinaria
Contacto indirecto de
combustibles, qumicas,
sustancias infecciosas,
reactivas, inflamables,
material articulado,
aerosoles, pinturas en
estado de aerosol.
Peligro
Control propuesto
Nivel III
Higiene
Actividad
Expuestos
Aceptable
FISCO (RUIDO)
DISERGONOMICO Carga dinmica /

Carga esttica
Ergonoma
BIOLOGICO (Hongos,
bacterias, virus)
FISICO QUIMICO
QUIMICO
Clase de
Peligro
No Rutinaria
Tipo de
Actividad
40
Toda s s us l a bores
ha bi tua l es
Es trs ocupa ci ona l .

Turno de tra ba jo, ca rga
menta l , rel a ci ones
pers ona l es , confl i ctos
i nterpers ona l es , a tenci n
a cl i entes y tra ba ja dores ,
moda l i da des de a cos o
l a bora l
Amena za s s mi ca s
PSICOLABORAL
Por mi crozoni fi ca ci n en l a
l oca l i da d: Ba ja en
remoci n de ma s a , Medi a
por a mena za de
i nunda ci n, Medi a - ba ja
rea des trui da por s i s mo
cerca no fuerte, Al ta por
a mena za de ori gen
tecnol gi co ( Expl os i n
Ans i eda d. Des moti va ci n.

Irri ta bi l i da d. Des concentra ci n
(a umento l a pos i bi l i da d de
a cci dentes )
Por a mena za externa ( fuga de

ga s es , deteri oro de ca rro ta nques
que ci rcul a n a dya centes a l a
pl a nta , fa l l a s huma na s ,
fi l tra ci ones en ta nques , )
opera ci n i ncorrecta y
ma nteni mi ento de ca l dera s
(a mena za i nterna ),
s i 16
4 X
10
40
4 X
10
40
Medi ci ones hi gi ni ca s .
Medi ci ones hi gi ni ca s .
Entrega y us o de
el ementos de
protecci n pers ona l ,
protector vi s ua l
os curo.
10
40
Impl ementa ci n
s i s tema s de a i re
a condi ci ona do
Ca pa ci ta ci n Recomenda ci ones del ma nejo

del ma nejo de tempera tura s .
Entrega de EPP,
i ns pecci ones EPP.
10
80
Equi pos cuenta n

con s i l l a s
a morti gua dora s
s i s tema
neum ti co.
Ca pa ci ta ci n referente a ergonoma pa us a s
a cti va s , a cti vi da des de pa us a s l a bora l es ,
ex menes mdi cos con nfa s i s
os teomus cul a r.
4 X
Acti vi da des de bi enes ta r con l os

tra ba ja dores , cronogra ma de turnos ,
a cti vi da des de moti va ci n., ca mpa a s de
a cos o l a bora l , ca pa ci ta ci n ri es go
ps i col a bora l , ejecuci n CCL.
16 12
25
10
60
200
100
133
no 14
14 8
Ma pa s de
Des a rrol l o del pl a n de ca pa ci ta ci n de pl a n
eva cua ci n, pl a n
de emergenci a s .
de emergenci a s ,
Conforma ci n de bri ga da .
bri ga di s ta s de
Adqui s i ci n de el ementos pa ra l a a tenci n
eva cua ci n.
de emergenci a s
25
Grave
Muy grave
Catastrfico
Nivel
Consecuencia
Nivel del riesgo
Nivel
Deficiencia
Nivel
exposicin.
Nivel
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Leve
Nivel III
14 12
no 14
Aceptable
Acera ci n efi ca z
movi mi ento vi bra tori o a l
s i s tema cuerpo compl eto
dura nte el us o de equi pos
mvi l es .
Entrega de EPP
Nivel III
Movi l i za ci n en
vehcul os pes a dos , por
zona s des ta pa da s , us o
de herra mi enta s
X
mec ni ca s en
a cti vi da des de
ma nteni mi ento (ta l a dro,
pul i dora , ma rti l l o)
Ca pa ci ta ci n control de i ncendi os ,
i ns pecci n de exti ntores , ca pa ci ta ci n y
di vul ga ci n de bri ga di s ta s .
Aceptable
16 6
40
Nivel III
s i 16
10
Aceptable
Sens a ci ones de des ga s te fs i co y

menta l .
4 X
Nivel III
Expos i ci n a tempera tura s

a mbi enta l es a
a proxi ma da s 35 a 40
gra dos . Ca mbi os brus cos
de tempera tura .
Aceptable
si
Nivel III
Movi l i za ci n, opera ci n
de equi pos en rea s con
Di s confort. Acti vi da des
a dmi ni s tra ti va s
expos i ci n di recta e
i ndi recta .
Di s mi nuci n de a gudeza vi s ua l .
Entrega y us o de Epp
protecci n a udi ti va de
i ns erci n.
Aceptable
14 8
Des l umbra mi ento

i nca pa ci ta nte.
Sumi ni s tro de
exti ntores mul ti
props i tos a l os
equi po y rea s .
Ca mbi o y
a condi ci ona mi ent
o de l a s
l umi na ri a s ,
di s mi nuci n del
i ngres o de l uz
na tura l con
Progra ma s de vi gi l a nci a epi demi ol gi ca ,

medi ci ones hi gi ni ca s , ex menes
peri di cos , ca pa ci ta ci n us o de epp y
conta mi na ci n a udi ti va .
Nivel III
s i 14
16
Personal
Aceptable
Inca pa ci da d vi s ua l , fa ti ga vi s ua l ,
i rri ta ci n de y enrojeci mi ento en
conjunti va y pa rpa dos . vi s i n
borros a .
no 16
Nivel III
Des l umbra mi ento

i nconforta bl e.
Quema dura s , da o de equi po,

perdi da s econmi ca s
s i gni fi ca ti va s .
Consecuencia
Aceptable
16
Probabilidad
Nivel II
especifico
Conta cto di recto con

ni vel es de i l umi na ci n
en l a s di ferentes
a cti vi da des .
s i 16
Eliminacin
Sustitucin
TOTAL
H. Exposicin
Practicantes
Temporales
Contratistas
CTA
Planta
Proyecto
Acti vi da des de
a dmi ni s tra ti va s , ma nejo
de computa dores .
FISICO Vibracin.
FISCO (RUIDO)
Propa ga ci n de i ncendi os
FISCO
Conta cto i ndi recto con

s us ta nci a s i nfl a ma bl es .
FISCO
( Iluminacin
Hi poa cus i a neuro s ens ori a l

progres i va , cua ndo es t a ni vel es
por enci ma de l os permi s i bl es .
Expos i ci n a
Ti ene efectos s ecunda ri os por
conta mi na ci n s onora en
es trs (a l tera ci ones del s i s tema
l a s di ferentes a cti vi da des y endocri no, di ges ti vo,
rea s expues tos a ni vel es ca rdi ova s cul a r, a dem s de efectos
de i ntens i da d de rui do en ps i col gi cos como a l tera ci ones
l a s ofi ci na s producto de
del s ueo). Afecta el
a i re a condi ci ona do,
rendi mi ento, l a ca l i da d del
i mpres ora s , tel fonos etc. tra ba jo, l a comuni ca ci n verba l y
puede produci r i ncomodi da d,
fa ti ga y a ns i eda d a n a ni vel es
m s ba jos a l mi tes permi s i bl es .
requisitos legales
Rutinaria
FISCO(
Iluminacin
Higiene
Peligro
Control propuesto
Expos i ci n di recta e
i ndi recta a rui do
conti nuo, i ntermi tente,
de i mpa cto en
a cti vi da des
a dmi ni s tra ti va s
Sismo, terremoto,
inundaciones, tormentas,
NATURALES
Actividad
Expuestos
FISICO
Temperaturas
Clase de
Peligro
No Rutinaria
Tipo de
Actividad
Mecnicos
Limpieza de reas de trabajo.

Exposicin a tinta de
impresoras.
Polvo acumulado en reas de oficinas

como: lugares de archivo, gavetas,
muebles, inhalacin de gases de
productos de aseo y limpieza (
limpiadores, desinfectantes,
ambientadores, cera).
Contacto de tinta de impresoras con la
piel.
Irritacin de vas respiratorias por

inhalacin accidental, tos, rinitis,
dolores de cabeza e irritacin de
ojos.
si
No
N.A
12
No
134
Capacitacin sobre riesgo publico, reporte al

finalisar la labor jefe inmediato, folleto tips de
prevencion riesgo publico.
Programa de vigilancia epidemiologico

biomecanico, capacitacion en ergonomia,
pausas activas. Almuadilla de aire.
Sealizacion de las areas, objetos, recipientes

de almacenamiento de sustancias quimicas,
Entrega de tapabocas
disposicion de extintores, disposicion de fichas
para el personal de
tecnicas de seguridad, implementacion de
servicios generales,
HMIS, Capacitacion riesgo quimico, inventario
guantes.
de sustancias quimicas almacenadas o
generadas, disposicion de residuos quimicos.
10
20
25
100
Nivel del riesgo
100
100
60
10
Aceptable
25
Aceptable
N.A
Aceptable
Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.).
Degeneracin de sistema msculo
esqueltico y circulatorio a nivel de si
miembros superiores e inferiores,
sindrome tunel del carpio,
alteraciones osteomusculares.
Aceptable
Enfermedades de trauma acumulativo

por posturas bpeda (sentado)
prolongadas u otra durante la
realizacin de labores. (Altura
inadecuada de teclado, Mouse, monitor
y silla).
Aceptable
No
20
No
10
Aceptable
Lesiones fisicas y psicologicas,

mortales como politraumatismos,
lesiones por armas de fuego o
blancas, grupos terroristas.
Nivel
Consecuencia
no 9
Tareas del cargo (s): digitacin,

manipulacin de archivos,
documentos, equipos, y
elementos de oficina.,
X
actividades de digitacion,
movimientos repetitivos,
posturas prolongadas, carga
dinamica carga estatica.
Amenazas sociales por atracos,

robos, delincuencia, inseguridad,
secuestros, atentados terroristas,
desorden publico,etc.Amenazas
sociales por atracos, robos,
delincuencia, inseguridad.
Nivel III
superficies de trabajo
Sealizacion rutas de evacuacion.Capacitacion
claras.
en caidas de nivel al coordinado HSEQ (ARL
Color de paredes de
SURA) , divulgacion al personal administrativo.
color blanco
Nivel III
60
Nivel III
NO
10
Nivel III
Accidentes de transito
violencia, Desplazamientos
visita clientes.
Divulgacion efectos debidos a la exposicion a

rayos ultravioleta
No
Nivel III
Cada mismo nivel
Traumas de tejidos blandos y

seos: contusiones, heridas,
esguince y golpes, tropiezos,
si
cadas, lesiones de diversa
gravedad. Dificultad de evacuacin
Recorridos cotidianos por el

rea de trabajo, y por reas
interiores de la empresa.
Nivel II
Cambio de piesas
Capacitacion uso de herramientas menores del
segn la necesidad o
area administrativa. Programa mantenimiento de
deterioro del
equipos y herramientas.
instrumento.
Nivel III
Muy grave
Conexin a UPS,
Casco dielectrico, botas
sealizacion de riesgo
Ubicacin de extintores, sealizacion fuentes dieletricas, guantes Si
electrico. Aislamieno de
electricas, capacitacion riesgo electrico.
tiene contacto directo )
conductores electricos.
Catastrfico
no 9
Personal
Leve
Heridas, cortadas, golpes,

machucones, lesiones,
contusiones.Lesiones de diversa
gravedad y naturaleza segn el
tipo de exposicin, contusiones,
atrapamientos, lesiones oculares,
muertes
Consecuencia
Grave
Manipulacin inadecuada de material

cortante y punzante
(tijeras,
bisturs, ganchos, saca ganchos,
grapadora, papel) etc. Accidente vial,
golpeado por y/o contra, atrapado,
atropellamientos, cada de la carga.
Probabilidad
Nivel
Deficiencia
Nivel
exposicin.
Nivel
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Sustitucin
Eliminacin
H. Exposicin
no 9
CTA
Quemaduras, deshidratacin, etc.
Contratistas
Exposicin a radiaciones solares
Temporales
Practicantes
Planta
Locativo
si
Publico
Labores al aire libre.
Choque elctrico, quemaduras,

daos neurolgicos,
cardiovasculares, alteraciones
respiratorias o muerte.
Potencializacin del riesgo de
incendio, perdidas econmicas.
Proyecto
Rutinaria
Control propuesto
TOTAL
Presencia de energa elctrica

derivada de cableado
adyacente y tomas corrientes
en rea.
Expuestos
Contacto accidental con puntos de

transmisin de electricidad (enchufes,
tomas de corriente). Cables
desordenados y/o sin entubar,
sobrecarga en instalaciones elctricas.
material de trabajo de caracterstica
comburente: madera, cartn, plstico y
papel.
Peligro
ERGONOMIA
Radiacin.
No ionizantes
/ Iluminacin
Actividad
Manejo de archivos, papelera,

elementos y herramientas
manuales, enseres y mobiliario
de oficina. Manejo de
vehculos, herramienta manual, X
exposicin a vehculos de
hidrulicos y neumticos.(
Izaje).
QUIMICO
Higiene
Elctrico
Clase de Peligro
No Rutinaria
Tipo de
Actividad
requisitos legales
ANEXO 8: Panorama factores de riesgo con controles propuestos rea administrativa.
Propagagacion de incendos
Quemaduras, dao de equipo,

perdidas economicas
significativas.
no 9
Suministro de extintores Capacitacion control de incendios, inspeccion

SOLKAFLAM 123, con de extintores, capacitacion y divulgacion de
fines de araeas adminis
brigadistas.
No
Contacto directo con niveles de

iluminacion en las diferentes
X
actividades.
Deslumbramiento inconfortable e
incapacitante.
Incapacidad visual, fatiga visual,

irritacin de y enrojecimiento en
conjuntiva y parpados. visin
borrosa, disminucion de aguesa
visual.
si 14
14
Todas sus labores habituales
Estrs ocupacional.
Turno de trabajo, carga mental,
relaciones personales, conflictos
interpersonales, atencin a clientes y
trabajadores, modalidades de acoso
laboral
Irritabilidad. Desconcentracin
(aumento la posibilidad de
accidentes), estrs ocupacional.
Por microzonificacin en la localidad:

Baja en remocin de masa, Media por
amenaza de inundacin, Media - baja
rea destruida por sismo cercano
fuerte, Alta por amenaza de origen
tecnolgico ( Explosin
/incendio/derrames).
Contacto indirecto con

sustancias inflamables.
Amenaza ssmicas
si 16
Caidas de diferente nivel, perdidas

si 14
economicas, lesiones, eridas.
16 12
14
135
25
10
100
40
Nivel del riesgo
Nivel II
No
Nivel III
Programa de vigilancia epidemiologica, examen

ocupacional con enfasis en alteraciones
auditivas, Capacitacion conservacion auditiva.
Aceptable
No
N.A
Mediciones higienicas, programas de vigilancia

epidemiologica a nivel visual, examenes
ocupacionales con enfasis visual.
Entrega y uso de
elementos de
proteccin personal,
protector visual oscuro.
12
25
120
Nivel II
No
Actividades de bienestar con los trabajadores,,

actividades de motivacion., campaas de
acoso laboral, capacitacion riesgo psicolaboral,
ejecucion CCL.
No
25
100
Nivel III
40
Aceptable
Hipoacusia neuro sensorial bilateral si 9
10
Mapas de evacuacion,
plan de emergencias,
brigadistas de
evacuacion.
Desarrollo del plan de capacitacin de plan de

emergencias.
Conformacin de brigada.
Adquisicin de elementos para la atencin de
emergencias
No
25
200
Nivel II
Exposicin a ruido ocasionado por

maquinaria y visitas a proceso
Ruido de maquinaria y proceso,

uso de telefono celular y fijo.
Nivel III
Aceptable
No
Aceptable con
Nivel
Consecuencia
No
Planes de accion encaminados al diagnostico

emitido por el ministerio de salud referente a
riesgo publico de la region, disposicion de
agua Potable, manejo integrado de residuos,
control de vertimientos, capacitacion riesgo
biologico, Induccion de las diferentes areas de
exposicion, capacitacion.
Muy grave
Personal
Catastrfico
Leve
Enfermedades endmicas propias de la

Infecciones y enfermedades de
regin, proliferacin de virus, hongos
transmisin respiratoria, cutnea o si 9
bacterias por uso compartido de
digestiva, estados gripales, etc.
instalaciones sanitarias.
comerciales
Consecuencia
Grave
Probabilidad
Nivel
Deficiencia
Nivel
exposicin.
Nivel
Probabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Sustitucin
Eliminacin
H. Exposicin
CTA
Control propuesto
TOTAL
Contratistas
Temporales
Practicantes
Planta
Proyecto
Peligro
requisitos legales
Rutinaria
Actividad
Expuestos
Higiene
NATURALES
Sismo,
FISCO(
terremoto,
PSICOLABORAL Iluminacion FISCO
inundaciones,
operativo)
FISICO
RUIDO
BIOLOGICO
(Hongos,
bacterias, virus)
Clase de Peligro
No Rutinaria
Tipo de
Actividad
ANEXO 9: PLAN DE EMERGENCIAS

Rev. JUN /14
Pgina 136
Versin 0
SIG-HSEQ-P-003
PLAN DE EMERGENCIA
PLAN DE EMERGENCIA
Esta cubierta es un registro de todas las revisiones de los estndares y/o especificaciones identificadas arriba por el nmero y el ttulo. Todas las
pginas de cubierta previstas deben ser reemplazadas y destruidas.
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
02-08-11
Oscar Guarin
REVIS
APROB
DESCRIPCIN
Para aprobacin
PLAN DE EMERGENCIA
Rev. JUN /14

Pgina 2 de 214
Versin 0
SIG-HSEQ-P-003
TABLA DE CONTENIDO
1. PLAN ESTRTEGICO
2. PLAN OPERERATIVO
3. DIAGRAMA DE FLUJO
5. CONSIDERACIONES SySO
6. INFGORMACIN COMPLEMENTARIO
1. PLAN ESTRATEGICO
Objetivo general
Establecer el procedimiento que permita reaccionar y responder adecuada y oportunamente
ante situaciones de emergencia, previniendo y mitigando las posibles consecuencias sobre la
persona, medio ambiente, materiales y equipos, adems, asegurar una correcta accin por
136
parte de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de la compaa ante una
situacin de emergencia.
Objetivos especficos
Minimizar o eliminar las lesiones que se puedan presentar a ocupantes y usuarios.
Minimizar o eliminar las prdidas econmicas que se pueden causar a la edificacin y su
contenido.
Minimizar los daos y perjuicios a los clientes como consecuencia de la interrupcin de
actividades y servicios.
Minimizar o eliminar el tiempo de interrupcin de actividades en caso de que ello llegara a
suceder.
Alcance
El presente plan est diseado para todas las actividades que realice en BOPECA S.A.S; en sus
oficinas administrativas ubicadas en Zipaquir, la base de equipos y en los diferentes proyectos
a nivel nacional.
Intencin
La compaa implementa el plan de emergencias con el fin de identificar peligros que pueden
afectar a las personas, la propiedad y el medio ambiente, e implementa planes de
contingencia con el fin de mitigar el impacto. De acuerdo con lo anterior establece planes de
accin para que la alta gerencia realice el seguimiento y verifique su establecimiento.
Definiciones:
Emergencia: Toda situacin que implique poner en peligro la estabilidad de la organizacin
incluyendo los recursos humano y fsicos.
Emergencia Mayor: Es cualquier acontecimiento que ponga en peligro la vida de las personas,
la propiedad y/o ambiente y que rebase los recursos de la empresa, requiriendo auxilio
externo y/o movilizacin completa de los recursos.
Emergencia Menor: Es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las
personas representa riesgo de daos a la propiedad y/o ambiente y que est dentro de la
capacidad de control de la empresa.
Instalacin: zona o espacio fsico donde se desarrollan actividades con ocasin y relacin al
trabajo por un trabajador o grupo de trabajo, adscrito a BOPECA S.A.S.
Brigada de emergencia: Grupo de personas capacitadas y entrenadas, cuya finalidad es
prevenir y/o controlar las emergencias en su etapa inicial minimizando las lesiones y prdidas
que se puedan presentar.
Control de una emergencia: Accin de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para
evitar o minimizar sus consecuencias.
Simulacros: Ejercicios de respuesta a una situacin hipottica realizados dentro de las
condiciones ms reales posibles con las personas que en la situacin real deben asumir
137
determinados comportamientos para asegurar que estos los conozcan y comprendan lo mejor
posible.
COE (Comit Operativo de Emergencias): Es un grupo creado y conformado por personal con
jerarqua dentro de la organizacin calificado para el manejo rpido eficaz de las situaciones de
emergencia que puedan presentarse dentro de un establecimiento u otras situaciones crticas
que requieran acciones inmediatas con impacto negativo a las personas, el medio ambiente, la
propiedad o la reputacin de la Organizacin.
Incidente: acontecimiento no deseado que puede llegar a producir prdidas, tales como
lesiones personales, daos materiales, delitos y dao al medio ambiente.
Personal externo: Trabajadores, visitantes, funcionarios, empresas contratistas, proveedores,
entre otros, que no pertenecen a la Organizacin BOPECA S.A.S.
PMU (Puesto de Mando Unificado): Lugar acondicionado y equipado con los materiales y
equipos necesarios, desde donde el COE dirige las operaciones en casos de emergencia mayor.
Amenaza: Cualquier evento, que de suceder, afectara la seguridad de personas o recursos
generando prdidas.
Riesgo: Probabilidad de que la amenaza se materialice.
Estructura organizacional para atencin de emergencias
BOPECA S.A.S., establece el Comit de Emergencias, el cual est integrado de la siguiente forma:
Diagrama organizacional del comit de emergencias
JEFE DE BRIGADA
(Gerente Operaciones)
BRIGADA
EVACUACIN
BRIGADA
CONTRAINCENDIOS
BRIGADA PRIMEROS
AUXILIOS
Funciones y Responsabilidades:
Brigada Evento de Primeros Auxilios:
Antes del siniestro
Verificar la existencia y dotacin de los botiquines de primeros auxilios en las diferentes reas de
las instalaciones (Oficina Administrativa, Planta y Proyectos).
Tener al da la informacin sobre hospitales, centros de atencin mdica, etc.
138
Durante el siniestro
Prestar los primeros auxilios a quien lo requiera.
Remitir a los centros mdicos que tienen convenio con la ARL y EPS a las personas afectadas que
lo requieran.
Asistir al personal mdico o paramdico que est presente.
Colaborar con las autoridades de salud de la zona y con los socorristas de los grupos
especializados cuando ellos lo soliciten.
Despus del siniestro
Reportar al Jefe de Emergencias en el Sitio los casos atendidos durante el siniestro.
Coordinar la readecuacin de los botiquines que hayan sido utilizados durante la emergencia.
Brigada Evento de Evacuacin:
Antes del siniestro
Verificar peridicamente y notificar al jefe de la Brigada, el estado de los parmetros que
condicionan la evacuacin de sus reas, segn las inspecciones realizadas.
Instruir peridicamente al personal de su rea sobre los procedimientos de evacuacin.
Mantener actualizado el listado de personal del rea asignada.
Durante el siniestro
Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento establecido.
Indicar a todos la salida y recordarles la ruta.
Recordar el sitio de reunin final.
Verificar que el rea quede completamente evacuada.
Evitar el regreso de personal.
Verificar la lista de las personas asignadas a su rea en el sitio de reunin final en conjunto con los
Coordinadores de rea.
Reportar al Jefe de Brigadas en el Sitio.
Despus del siniestro
Realizar un informe al Jefe de Brigada sobre el funcionamiento del Plan de Emergencia obtenido
en su rea de responsabilidad con ayuda del Coordinador de rea.
Brigada en caso de contra incendios:
Tiene como misin estar preparada para prevenir y controlar los conatos de incendios o apoyar en
las tareas de extincin de fuegos mayores que se presenten en las instalaciones de BOPECA S.A.S.
Antes del Siniestro
Revisar las fechas de vencimiento y el estado de los extintores.
Instruir peridicamente al grupo sobre el uso y aplicacin de los extintores
139
Mantener actualizado el listado de telfonos de emergencia de bomberos y autoridades que

puedan ayudar en este evento.
Durante el Siniestro:
Extinguir el fuego que se est presentando en las instalaciones. Para ello debe aplicar los
procedimientos de actuacin en caso de incendio que previamente la organizacin ha establecido.
Apoyar a los grupos de socorro externo como el cuerpo de Bomberos.
Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento establecido.
Evitar el regreso de personal.
Reportar al Jefe de Brigadas en el Siti
Despus del Siniestro:

Realizar un informe al Copaso, sobre el funcionamiento del Plan de Emergencia obtenido en el
evento presentado.
Programa para la realizacin de simulacros
Para un desarrollo efectivo al momento de realizar un simulacro de emergencias, se debe tener
en cuenta los siguientes requisitos:
Aspectos previos:
Contar con el plan de emergencia,
Divulgar el plan de emergencia a todo el personal, la brigada de emergencias, deben haber sido
entrenados en las tcnicas de:
Prevencin y control de incidentes que pueden originar una emergencia
Primeros auxilios
Evacuacin
Control de incendios
Cada grupo en la brigada debe conocer muy bien sus roles y responsabilidades y practicarlas,
La brigada de emergencias debe contar con elementos de identificacin, bioseguridad y
elementos de proteccin personal, lo cuales son:
TIPO
BRIGADA
EQUIPO
Carne de Brigada
BRIGADA
EVACUACIN
BRIGADA
PRIMEROS
AUXILIOS
BRIGADA
CONTRAINCENDIO
Contar con medios de comunicacin/alerta (sistema de voz).

Contar con un Puesto de Mando Unificado.
Conocer los posibles tipos de emergencias (Naturales, tecnolgicas o sociales) a que est
expuesta.
140
Hacer simulaciones de escritorio entre las brigadas, sobre la actuacin de cada grupo frente a la
emergencia.
Entrenar a todo el personal de la organizacin en temas de prevencin y atencin de
emergencias.
Elaborar medios informativos que divulguen consignas de prevencin y orientacin para los
ocupantes de la instalacin, utilizando volantes, folletos o sistemas informativos propios de la
organizacin y fomentar la participacin activa en los simulacros entre los funcionarios.
Periodicidad:
Realizar los primeros simulacros informando al personal el tipo de emergencia que se va a simular
y hora del simulacro; posteriormente se ir disminuyendo el nivel de informacin hasta lograr
ejecutar simulacros sin informar de su realizacin salvo a la COORDINADOR SySO O EL COPASO.
Realizar simulacros, primero por reas y despus el total de la organizacin. Se llevar a cabo dos
(2) simulacro al ao en BOPECA S.A.S Esta programacin quedara consignada en el cronograma
de actividades de SYSO.
1.9
Listado de medios de proteccin o controles disponibles en las instalaciones para
mitigacin de los riesgos.
1.9.1
Recursos de contingencia en cada frente de trabajo
Se cuentan con los siguientes recursos para la atencin de una emergencia. Informacin
obtenida del rea de SySO.
Recursos Humanos.
La empresa cuenta con el siguiente personal entrenado y con las destrezas necesarias para
atender una situacin de emergencia desde su rea de trabajo:
Recursos Internos:
Inventario de Extintores: BOPECA S.A.S, Cuenta con equipos porttiles en cada uno de sus
frentes, los cuales se encuentran inventariado en el LISTADO DE INVETARIO DE EXTINTORES.
Elementos para primeros auxilios: En la oficina, en la Bodega y en cada vehculo se encuentra
ubicado un botiqun de atencin primaria.
Es necesario contar con una serie de elementos bsicos que permitan prestar adecuadamente
los primeros auxilios.
Uno de ellos es el botiqun Tipo C (de acuerdo a la informacin contenida en el decreto 705 de
2007 y el acuerdo de la OIT).
Para la verificacin de estos recursos se realizara una inspeccin bajo los siguientes
formatos:
Formato de inspeccin para extintores
Formato inspeccin botiquines
141
Planos de contingencia:
Se cuenta con planos de contingencia en la instalacin con los planos de evacuacin.
PLAN OPERATIVO
Deteccin de emergencias
Comunquese de la siguiente manera:
Comunquese CON EL AREA DE SEGURIDAD Y COPASO verbal o va celular.
Estas personas seguirn el procedimiento de reporte de incidente, casi incidente, condicin
insegura y emergencia.
EL COORDINADOR DE SySO coordinara la clnica de atencin y realiza seguimiento del
paciente y/o pacientes si los hay.
En el caso de que se encuentre un servicio mdico se determinar el nivel de atencin segn el
estado del lesionado y se seguirn los criterios del MEDEVAC y los procedimientos de la
compaa y/o el cliente.
Para las emergencias identificadas se evaluaran de acuerdo con el anlisis de vulnerabilidad.
Se seguirn los procedimientos operativos normalizados para la atencin de la emergencia
identificada.
Procedimientos operativos normalizados PON.
En caso de INCENDIO Y EXPLOSION se deben adelantar las siguientes acciones:
INCENDIO Y EXPLOSION
OBJETIVOS
Establecer Procedimientos estndar de operacin en caso de conatos de incendio,
e incendios incipientes
SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN INCENDIO, DEBE:
Mantener la calma
Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla
Notificar al Panel de Seguridad
Interrumpir inmediatamente suministro elctrico a equipos y maquinaria
Si est capacitado, tomar el medio de extincin apropiado y controlar el fuego;
caso contrario, aljese del rea, espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus
instrucciones.
Si existen vctimas y usted tiene NO TIENE entrenamiento en primeros auxilios,
PUBLICO EN
acompae a la vctima mientras llegan los grupos de apoyo.
GENERAL
Si el incendio est fuera de control, aljese del rea y preprese para una
evacuacin. En caso de evacuacin no debe devolverse por ningn motivo y debe
cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el conato, si el humo le impide
ver, desplcese a gatas
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO.
142
BRIGADA DE
EMERGENCIAS
JEFE DE EMERGENCIAS:
Determina acciones especficas de ataque contra incendios
Determina la evacuacin parcial o total
LIDERES :
Participan en la accin de combate contraincendios
GRUPO CONTRAINCENDIOS:
Actan en combate contraincendios asegurando el rea
Determinan la clase de fuego y a su magnitud
Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio
Usan manguera en caso de necesidad
Cortan suministros de energa y combustibles en maquinaria y equipos
OTROS GRUPOS:
Funciones propias del grupo en caso de requerirse
Acciones de apoyo mutuo intergrupos segn plan
Acciones de combate contra incendios segn criterio de Jefe de Brigada
En caso de MOVIMIENTO TELURICO, TERREMOTO, SISMO Y/O VENDABAL se deben adelantar

las acciones consignadas las siguientes acciones:
TERREMOTO O MOVIMIENTO TELURICO
OBJETIVOS
Establecer Procedimientos estndar de operacin en caso de Movimiento Telrico
SI USTED ESTA EN LAS INSTALACIONES Y SE PRESENTA UN TERREMOTO, DEBE:
Interrumpir inmediatamente suministros elctrico, de gas, de combustibles a todo
tipo de equipos y maquinaria
Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento
Buscar refugio bajo escritorios, mesas o estructuras fuertes, permanezca all hasta
que cese el movimiento
PUBLICO EN
Alejarse de ventanales, estantera alta, lmparas o cualquier otro elemento que
GENERAL
est suspendido o pueda caer
Protegerse la cabeza y cuello con las manos
Preprese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse por
ningn motivo
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO.
JEFE DE EMERGENCIAS
Reporta al Director de Emergencias detalle de dao a estructuras, presencia de
vctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector.
SEGURIDAD FISICA DEL CONJUNTO:
Coordina actividades de proteccin y evacuacin de personajes de la Compaa.
Determina momento adecuado para ordenar evacuacin si es necesario
LIDERES :
Lideran operacin de los grupos de brigada
GRUPO CONTRAINCENDIOS:
Actan en combate contraincendios si existen
Apoyan proceso de Evacuacin
BRIGADA DE
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:
EMERGENCIAS
Atienden primeros auxilios en caso de requerirse
Apoyan proceso de Bsqueda y rescate
GRUPO DE EVACUACION
Adelantan Plan de Evacuacin
143
Apoya grupo Contraincendios

GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE
Adelantan Plan Bsqueda y rescate
Apoya grupo de Primeros Auxilios
PLAN INFORMATICO
Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias de la regin.
Se define para el cumplimiento, que se anexara la red asistencial de la ARP. En principio se usara
la lnea de atencin 123 O 01800 051 1414 o 01800 094 1414.
Conformacin de brigadas de emergencia
La conformacin de brigadas en BOPECA S.A.S. se realiza siguiendo los siguientes parmetros:
Se realiza una convocatoria.
Se revisa el perfil de acuerdo con la hoja de vida del aspirante.
Se entrega el distintivo.
Se programa para formacin y ejercicio de simulacro.
Mapas, planos o dibujos de las instalaciones con equipos, reas de riesgo, nmero de personas,
salida de emergencias, rutas de evacuacin, sealizacin (Planos de emergencia).
Los planos de las instalaciones son publicadas por lo menos en un rea de la compaa y se
anexan al documento.
Equipos para atencin de emergencias
La compaa para atencin de emergencias posee botiquines, camillas y extintores, los listados
sern publicados en cartelera y anexos a este documento.
DIAGRAMA DE FLUJO
No Aplica
No Aplica
CONSIDERACIONE SySO.
No Aplica
No Aplica
144
ANEXO 10 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
IDENTIFICACION: 900442967-8
Cdula de Ciudadana o NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA BOPECA ENERGY GROUP SAS BOPECA S.A.S.
Zipaquira
Cundinamarca
Ciudad Departamento
Direccin
Avenida 4ta No. 32-141

Telfono
Sucursales o Agencias Si ( ) No ( x )
NOMBRE DE LA A.R.P.: SURA No. Patronal, Contrato o Pliza
094126308-413
Clase o tipo de Riesgo asignado por la
A.R.P.: Nivel I (0.522%) V
Cdigo de la Actividad Econmica: 7129 - 6042

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS:
ARTICULO 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada
y oportuna prevencin de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
conformidad con los artculos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348,
349, 350 y 351 del Cdigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolucin
2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucin 2013 de 1986, Resolucin 1016 de
1989, Resolucin 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y dems normas que con tal
fin se establezcan.
ARTICULO 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitucin y
funcionamiento del Comit Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolucin 2013 de 1986, Resolucin 1016 de
1989 y Decreto 1295 de 1994.
ARTICULO 3. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud
ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolucin 1016 de
1989, el cual contempla como mnimo los siguientes aspectos:
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, Orientado a promover
y mantener el ms alto grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores,
145
en todo los oficios, prevenir cualquier dao a su salud, ocasionado por las condiciones
de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de
agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad
acorde con sus aptitudes fisiolgicas y psicosociales.
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, dirigido a establecer las
mejores condiciones de saneamiento bsico industrial y a crear los procedimientos
que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los
lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.
ARTICULO 4. Los riesgos existentes en la empresa, estn constituidos
principalmente por:
RIESGOS FISICOS:
Ruido
Temperaturas Extremas
RIESGOS ERGONOMICOS:
Posiciones Forzadas
RIESGOS QUIMICOS:
Gases y Vapores
Humos
RIESGOS MECANICOS:
Equipos
Herramientas
Alturas
RIESGOS PSICOSOCIALES:
Exceso de responsabilidades
Trabajo bajo presin
Movimientos repetitivos
Turnos de trabajo
RIESGOS ELECTRICOS:
Puestas a tierra
Instalaciones en mal estado
Instalaciones recargadas
RIESGOS LOCATIVOS:
Orden y limpieza
OTROS RIESGOS
Incendio y/ o explosin
PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artculo, no se

traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce su
control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo
estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a
conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.
ARTICULO 5. La empresa y sus trabajadores darn estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, as como a las normas tcnicas e internas que se adopten para
lograr la implantacin de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el
programa de salud ocupacional de la empresa.
ARTICULO 6. La empresa ha implantado un proceso de induccin del trabajador a
las actividades que debe desempear, capacitndolo respecto a las medidas de
prevencin y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo especfico que
vaya a realizar.
ARTICULO 7. Este reglamento permanecer exhibido en por lo menos dos lugares
visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se
dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.
146
ARTICULO 8. El presente reglamento tendr vigencia a partir de la aprobacin

impartida por el Ministerio de Proteccin Social y durante el tiempo que la empresa
conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su
aprobacin, tales como actividad econmica, mtodos de produccin, instalaciones
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las
normas del Reglamento o que limiten su vigencia.
ANEXO 11. PROGRAMA DE GESTIN DE IZAJE DE CARGAS.

SIG-HSEQ.
PROGRAMA DE GESTION SEGURIDAD EN IZAJE DE CARGAS RUBIALES.
REV. JUN. 2014.
OBJETIVO
ELIMINAR LAS LESIONES PERSONALES Y LOS DAOS MATERIALES PRESENTADAS POR EL RIESGO EN IZAJE DE CARGAS.
METAS
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION DE IZAJE DE CARGAS, DURANTE EL AO 2014.
PARCITACIPACION DEL 90 % DE LOS COLABORADORES INVOLUCRADOS.
0 ACCIDENTES E INCIDENTES EN IZAJE DE CARGAS.
RESPONSABLES
HSE.
Difundir el plan a todo el personal con riesgo en izaje de cargas, igualmente evaluar el nivel de comprensin del mismo.
Informar cualquier incumplimiento al plan de gestin de izaje de cargas.
PERSONAL DE OPERACIONES.
Cumplir el presente plan de trabajo seguro en izaje de cargas, en la ejecucin de las labores.
GERENCIA ADMINISTRATIVA.
Disponer los recursos para la ejecucin eficiente del Programa de gestin.
INDICADOR
Para el desarrollo del programa la GERENCIA GENERAL, LA GERENCIA TECNICA Y LA COORDINACION DE LOS SITEMAS INTEGRADOS DE GESTION define los siguientes
indicadores:
N de tareas ejecutadas / N de tareas
programadas x 100.
N de colaboradores programados / N de colaboradores cubiertos x 100.
N de incidentes en izajes de carga.
ACCIONES.
Diseo y planificacin.
Implementacin del Programa de gestin.
Evaluar, revisar y ajustar la eficacia del Programa de Gestin.
CRONOGRAMA 2014
ACCIONES
PLANIFICACION
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
PERIODICIDAD
oct-14
nov-14
P
E
P
E
dic-14
P
E
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
oct-14
P
E
dic-14
P
E
OBSERVACION
Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos de la

Programacin de actividades periodo.
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION
nov-14
P
E
Verificacin de comportamientos seguros frente al

riesgo.
Seguimiento a certificaciones de operadores y
aparejadores.
Seguimiento a certificacin de Gras, Camin
Gras, elementos de izaje.
Inspeccin Equipos de izaje.
Inspeccin Elementos de izaje.
Capacitacin En izaje seguras de carga, instructor
Remtase al programa de inspecciones.

Remtase al programa de capacitacin.
Capacitacin Seguridad en izaje de cargas. ARL,

Certificado por el SENA.
EVALUACION DEL PROGRAMA DE GESTION
OBSERVACION
Se verificara en operacin, que los
colaboradores ejecuten la actividad
segn el procedimiento seguir de izaje ,
cumpliendo con los expuesto en el
mismo.
Se verificara por medio de la matriz de
estatus y se enviara al personal a curso
a fines de certificacin con organizacin
certificada por NACB.
Se verificara por medio de la matriz de
estatus, reportando al rea de
operacin con el fin de programar la
logstica de inspeccin a fines de
certificacin con organizacin certificada
por NACB.
La actividad se realizara con ALR, el

seguimiento de la actividad se realizara
por medio del anlisis de de tendencia.
Se programara al personal segn
disponibilidad de operaciones.
Obteniendo la mayor cobertura posible.
Segn cronograma de Capacitacin ARL.
ene-14
P
E
feb-14
P
E
Anlisis, seguimiento y comunicacin de indicadores
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
1
RECURSOS NECESARIOS
Recursos costos inspeccin a fines de certificacin.
Listados de Chequeo establecidos para cada uno de los elementos a inspeccionar.
Presupuesto asignado para desplazamientos, viticos para el personal de otras ciudades y facilitador.
Saln de capacitaciones, video vean, tablero.
Los expuestos en el presupuesto 2014,
sep-14
P E
oct-14
P
E
nov-14
P
E
dic-14
P
E
OBSERVACION
1
OBSERVACIONES
Los cambios en la programacin se realizara teniendo en cuenta los trabajos que se
ejecuten, los cambios significativos, hallazgos negativos.
147
ANEXO 12. PROGRAMA DE GESTIN DE TRABAJO EN ALTURAS.

SIG-HSEQ.
REV. JUN. 2014.
PROGRAMA DE GESTION SEGURIDAD EN ALTURAS.

OBJETIVO
PREVENIR LA ACCIDENTALIDAD POR ACTIVIDADES EN TRABAJOS DONDE SE REALICE A 1,50 MTS O MAS SOBRE LA SUPERFICIE O NIVEL INFERIOR DEL SUELO, A TRAVS
DE LA IMPLEMENTACIN DE CONTROLES OPERACIONALES Y EL ENTRENAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS ELEMENTOS
DE PREVENCIN DE CADAS Y ACTIVIDADES DE INTERACCIN EN LO DEFINIDO COMO TRABAJO EN ALTURAS.
METAS
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION EN SEGURIDAD EN ALTURAS, DURANTE EL AO 2014.
MANTENER UNA COBERTURA DEL 90% DEL PERSONAL PROGRAMADO.
0 INCIDENTES E INCIDENTES POR TRABAJO EN ALTURAS.
CERTIFICAR AL 100% DE LOS COLABORADORES EXPUESTOS EN TRABAJO EN ALTURAS A NIVEL AVANZADO.
RESPONSABLES
HSE.
INDICADOR
indicadores:
programadas x 100.
N de incidentes por trabajo en alturas.
ACCIONES.
CRONOGRAMA 2014.
ACCIONES
PLANIFICACION
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
PERIODICIDAD
oct-14
nov-14
P
E
P
E
dic-14
P
E
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
oct-14
P
E
dic-14
P
E
OBSERVACION

Establecer los Objetivos y metas del programa.
Establecer los indicadores de gestin.
nov-14
P
E
Publicacin de los objetivos y metas del programa.

segn el procedimiento seguir de
trabajo seguro en alturas..

riesgo.
Actividad ldica Seguridad de trabajo en alturas.
Verificacin vigencia de certificacin trabajo en
alturas.
Charla sobre prevencin de riesgo en alturas en las
Inspeccin de equipos para trabajo en alturas.
Capacitacin Trabajo en alturas
Divulgar el programa de gestin.
Verificacin certificacin Nivel Avanzado.

ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
oct-14
P
E
nov-14
P
E
dic-14
P
E
RECURSOS NECESARIOS
OBSERVACIONES


148
ANEXO 13. PROGRAMA DE GESTIN EN SEGURIDAD VIAL.

SIG-HSEQ.
PROGRAMA DE GESTION SEGURIDAD VIAL.
REV. JUN. 2014.
OBJETIVO
ELIMINAR LAS LESIONES PERSONALES Y LOS DAOS MATERIALES PRESENTADAS POR EL RIESGO EN LAS DIFERENTES VIAS DE OPERACION Y LOS FACTORES A LOS
CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS COLABORADORES DE LA ORGANIZACIN EN SUS RECORRIDOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE: CONDUCCION,
TRASNPORTE, MOVILIZACION Y DEMAS INTERACCIONES CON EL TRANSITO VEHICULAR.
METAS
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION EN SEGURIDAD VIAL, DURANTE EL AO 2014.
MANTENER UNA COBERTURA DEL 90% DEL PERSONAL PROGRAMADO.
0 ICCIDENTES E INCIDENTES VIALES.
CERTIFICAR AL 100% DE LOS CONDUCTORES EN MANEJO DEFENSIVO.
RESPONSABLES
HSE.
Difundir el plan a todo el personal con riesgo Vial, igualmente evaluar el nivel de comprensin del mismo.
Informar cualquier incumplimiento al plan de gestin de Seguridad Vial.
Coordinar la ejecucin de las actividades programadas.
Cumplir el presente plan de trabajo en Seguridad Vial, en la ejecucin de las labores.
indicadores:
programadas x 100.
N de accidentes e incidentes viales.
ACCIONES.
CRONOGRAMA 2011 - 2012
ACCIONES
PLANIFICACION
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P
E
PERIODICIDAD
oct-14
nov-14
P
E
P
E
dic-14
P
E
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P
E
oct-14
P
E
dic-14
P
E
OBSERVACION

nov-14
P
E

segn el procedimiento de seguridad
vial, cumpliendo con los expuesto en el
mismo.

riesgo.
Actividad ldica Riesgo vial.
Entrega de Folleto Timps normas de seguridad vial,
Charla sobre prevencin de riesgo Publico en las
Inspeccin kit carreteras.
Aplica para los vehculos con dispositivo

de controlador de velocidad.
Anlisis comportamiento vial GPS.

Capacitacin Manejo defensivo.
Divulgar el programa de gestin, estndares y
La verificacin de la vigencia en
capacitacin a fines de certificacin en
manejo defensivo se lleva por medio
del cuadro estatus.
Seguimiento certificacin en manejo defensivo.

ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P
E
oct-14
P
E
nov-14
P
E
dic-14
P
E
1
RECURSOS NECESARIOS
OBSERVACIONES
149
ANEXO 14. PROGRAMA DE GESTIN EN RIESGO MECNICO

SIG-HSEQ.
PROGRAMA DE GESTION RIESGO MECANICO.
REV. JUN. 2014.
OBJETIVO
ELIMINAR LAS LESIONES PERSONALES Y LOS DAOS MATERIALES PRESENTADAS POR EL RIESGO MECANICO Y LOS FACTORES A LOS CUALES SE ENCUENTRAN
EXPUESTOS LOS COLABORADORES DE LA ORGANIZACIN.
METAS
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO MECANICO, DURANTE EL AO 2014.
PARCITACIPACION DEL 90 % DE LOS COLABORADORES INVOLUCRADOS.
0 INCIDENTES POR RIESGO MECANICO.
RESPONSABLES
HSE.
Difundir el plan a todo el personal con riesgo Mecnico, igualmente evaluar el nivel de comprensin del mismo.
Informar cualquier incumplimiento al plan de gestin de Riesgo Mecnico.
Cumplir el presente plan de trabajo seguro en Riesgo Mecnico, en la ejecucin de las labores.
INDICADOR
indicadores:
programadas x 100.
N de incidentes por Riesgo Mecnico.
ACCIONES.
CRONOGRAMA 2014.
ACCIONES
PLANIFICACION
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
PERIODICIDAD
oct-14
nov-14
P
E
P
E
dic-14
P
E
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
oct-14
P
E
dic-14
P
E
OBSERVACION

nov-14
P
E

colaboradores ejecuten la actividad bajo
comportamientos seguros frente al
riesgo..

riesgo.
Campaa Cuida tus manos.
Sealizacin de Equipos y reas con peligros por
factores de riesgo mecnico.
Charla sobre prevencin de riesgo mecnico en las
Inspeccin Herramientas.
Capacitacin riesgo mecnico.
Verificacin vigencia certificacin 5 Rueda - King
Divulgar el programa de gestin.
Campaa de concientizacin.
Sealizacin de areas, equipos y
dems que aumenten la probabilidad
de accidentes por factores mecnicos.

Remtase Matriz de estatus.
ene-14
P
E
feb-14
P
E
mar-14
P
E
abr-14
P
E
may-14
P
E
jun-14
P
E
jul-14
P
E
ago-14
P
E
sep-14
P E
oct-14
P
E
nov-14
P
E
dic-14
P
E

RECURSOS NECESARIOS
OBSERVACIONES
150
ANEXO 15 MANUAL DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMPETENCIAS

LABORALES.
PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MANUAL DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
COMPETENCIAS LABORALES SYSO
Rev. JUN. /14

VERSION 0
Pgina 1 de 214
SIG M-HSEQ-012
IDENTIFICACIN
CARGO
NIVEL
CARGO JEFE INMEDIATO
Supervisor de Operaciones
LINEA DE MANDO II
Coordinacin Operaciones y SySO.
PROPOSITO GENERAL
Responsable de supervisar la gestin controlando y garantizando el cumplimiento de las

actividades que conforman el sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS.
Evaluar el cumplimiento de los estndares y procedimientos para las diferentes
operaciones, de la organizacin y partes interesadas.
Contribuir con la verificacin de la vigencia de documentacin pertinente para las
operaciones de vehculos, mquinas y equipos.
Supervisar la correcta ejecucin de los procedimientos, velar por la seguridad en la
operacin.
Enviar oportunamente los reportes a las diferentes partes interesadas.
Apoyar al rea de mantenimiento.
Recopilar mediados y final de mes los reportes generados por operadores y conductores.
ESPECFICAS
Asegurarse de la asistencia diaria de todos los trabajadores a la reunin pr operacional.
Mantener contacto permanente con todas las reas o lneas de nuestro cliente.
Administrar recursos para la operacin y mantenimiento.
Registrar todos los procesos operativos y de mantenimiento dejando evidencia de lo
ejecutado.
Controlar turnos del personal.
Atender no conformidades del personal y el cliente y comunicar a las reas pertinentes.
Cualquier otra directriz exigida por la gerencia de operaciones.
Apoyar las actividades del programa de mantenimiento.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SYSO
Hacer cumplir a las Polticas de Salud Ocupacional mientras se encuentre al

servicio de la compaa.
Hacer cumplir la reglamentacin que los entes Gubernamentales expiden, Velar
y asegurarse del reportar los incidentes, actos y/o condiciones inseguras que
atenten con la gestin en seguridad y salud ocupacional.
Velar y asegurar el uso correcto de los equipos y elementos de Proteccin
151
Personal as como los dispositivos de seguridad que hacen parte de equipos que
llegare a utilizar.
FUNCIONES
SYSO
Participar en la investigacin de los incidentes, cuando el caso lo amerite.

Conocer, divulgar y entender el plan de accin en SYSO a desarrollar en su rea,
tendiente al logro de metas y objetivos; y mantiene una copia actualizada del
mismo. Igualmente propone actividades para que se incluyan en el mencionado
plan.
Dirigir las reuniones de su grupo de trabajo para discutir las normas a seguir y las
precauciones a tomar en los trabajos no rutinarios que se planee ejecutar.
(Incluye charlas de en los sitios de trabajo).
Llevar a cabo inspecciones programadas con el fin de verificar el cumplimiento
de las normas y las condiciones seguras de los sitios de trabajo.
Participar activamente en los Planes de Emergencia y facilitar las actividades del
personal entrenado y/o miembros socorristas.
Participar con su grupo de trabajo en los cursos de entrenamiento relacionados
con su trabajo en temas deSYSO.
Informar todos los incidentes, enfermedades comunes y laborales, participa en
la investigacin de los mismos.
Poner en prctica todas las acciones correctivas y preventivas provenientes de
las conclusiones de la investigacin de los incidentes, Proponer alternativas y
sugerencias para hacer ms seguras las condiciones de las operaciones
Divulgacin de polticas, direccionadas a la identificacin de objetivos y metas,
elaboracin de diagnstico de condiciones de trabajo, preparacin de normas y
procedimientos, programas de entrenamiento, programas de inspeccin, etc.
Mantener la integridad ordena y aseo de los vehculos, mquinas y equipos
asignados para su actividad.
Mantenimiento a los epp.
Hacer cumplir los programas de gestin en SYSO.
Participar con su grupo de trabajo en los cursos de entrenamiento relacionados
con su trabajo en temas de SYSO,
Participar del programa de capacitacin SYSO, Informar todos los incidentes,
enfermedades comunes y laborales.
Poner en prctica todas las acciones correctivas y preventivas
provenientes de las conclusiones de la investigacin de los
incidentes y accidentes.
Proponer alternativas y sugerencias para hacer ms seguras las
condiciones de las operaciones, proponer especificaciones tcnicas
para el desarrollo de normas y participar en la redaccin y revisin
de los procedimientos, los cuales incluirn medidas de control de los
riesgos, divulgacin de polticas, direccionadas a la identificacin de
objetivos y metas, participar en la elaboracin de diagnstico de
condiciones de trabajo.
Participar en el diseo y preparacin de normas y procedimientos,
programas de entrenamiento, programas de inspeccin, etc.,
siempre teniendo como fin principal el mejoramiento continuo.
Mantener las buenas condiciones de orden y aseo del vehculo.
Cumplir con la legislacin vigente del ministerio de transporte,
partes interesadas y de la compaa.
152
FUNCIONES SySO
Conservar y mantener identificado el vehculo, realizar

mantenimiento a los EPP, elementos de emergencia y primeros
auxilios.
Reportar actos inseguros, condiciones inseguras, Conservar y cuidar
los documentos del vehculo, certificados,
procedimientos,
fichas tcnicas de seguridad.
Conocer y comentar los representantes del COPASO y el CCL, sus
funciones y reportar condiciones.
Asistir a las capacitaciones programadas y acatar las
recomendaciones y enseanzas planteadas.
Ejecutar las actividades en base a los estndares y procedimientos
de la organizacin o partes interesadas.
Realizar las actividades programadas que aplique para su cargo en
funcin de prevencin de incidentes practicas seguras (AST,
PREOPERACIONAL, PERMISO DE TRABAJO, INSPECCIONES)
Mantener el procedimiento de cargue y descargue plan de rutas.
Mantener y ejecutar el plan de rutas dispuesto por el coordinador o
gerente de operaciones.
Realizar mantenimiento a sus herramientas de trabajo (Kit carreteras,
herramientas, elementos de izaje y fijacin)
COMUNICACIONES
INTERNAS: Gerente de operaciones y logstica, Coordinacin de operaciones, logstica y SYSO.
EXTERNAS: Organismos gubernamentales, ARL y todos aquellos que provean servicios
relacionados con su misin.
COMPETENCIA
EDUCACION
Ingeniero o afines, Certificado supervisor de izaje.
Certificado como supervisor en izaje de cargas.

FORMACION
El entrenamiento como prevencin de riesgos lo brindara la organizacin
por medio del plan de capacitacin.
EXPERIENCIA
Mayor o igual a 18 meses en desarrollo de actividades de supervisin de

actividades de izaje de cargas para el sector hidrocarburos. Manejo de
tablas EXCEL, WORD, conocimiento en gestiones de seguridad en izaje de
cargas, criterios y toma de decisiones.
153
HABILIDADES
Requerimientos
Liderazgo
Comunicacin asertiva
Trabajo en equipo
Orientacin al Resultado
Pensamiento analtico
Licencia de conduccin vigente acorde al tipo de vehculo.
Certificacin en manejo defensivo no menor a 1 ao.
Certicacion de supervisor de izaje.
Certificacin nivel avanzado en trabajo en alturas ( si aplica)
Referencias laborales, referencias personales.
Antecedentes penales y disciplinarios.
Certificado de infracciones de trnsito.
Vacunacin segn el rea endmica a laborar.
154
Anexo 16. Cronograma de inspecciones.

PROGRAMA DE INSPECCIONES EN HSEQ
OBJETIVO
Minimizar la probabilidad de peligros y accidentes por medio de la identificacin y

verificacin de Riesgos, daos, errores, condiciones y actos inseguros, ocasionados por
las instalaciones equipos, maquinas herramientas y demas activos de la organizacin,
demostrando as el compromiso con la conservacin de la salud de los trabajadores, el
medio ambiente y todo aquello que interacte con las actividades de la BOPECA, asegurar
la operacion y prestar un servicio eficiente y eficaz.
Meta
BOPECA ENERGY GROUP S.A.S.

PROGRAMA DE INSPECCIONES EN
HSEQ 2014. PROYECTOS.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN

SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Ejecutar el 80% de las inspecciones programadas.

Recursos
Cronograma de inspecciones, formatos de inspeccin.

Responsable
Remitase al instructivo inspecciones en HSEQ SIG-HSEQ-I-001.
Totales AO
% Cumplimiento:
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
155
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Total Inspecciones
Programadas
No. Inspecciones
Realizadas
INSPECCION
MONTACARGAS
INSPECCION DE
MOTO SOLDADOR.
INSPECCIN
VEHCULOS LIVIANOS
INSPECCION DE
OXICORTE
INSPECCION
PULIDORA
INSPECCION ARNES
DE SEGURIDAD
INSPECCION DE
TALADRO
INSPECCION TALELR,
AREAS.
INSPECCION EQUIPO
SOLDADURA.
INSPECCION DE KIT
AMBIENTAL.
INSPECCIN
GERENCIAL
PROYECTOS
(IST-PS)
INSPECCIN DE
GRUA TELESCOPICA
INSPECCIN DE
BOTIQUN
INSPECCIN
HERRAMIENTA
MENOR.
INSPECCIN DE
EXTINTORES
INSPECCION
VEHICULOS
PESADOS
Enero
Febrero
Marzo
Subtotal Trimestral
Abril
Mayo
Junio
Subtotal Trimestral
Julio
Agosto
Septiembre
Subtotal Trimestral
Octubre
Noviembre
Diciembre
Subtotal Trimestral
CRITERIO DE
INSPECCION
INSPECCION DE EPP
Tipo de Inspeccin Programada
Anexo 17. Matriz de EPP.

HSEQ
01/06/2014
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR CARGOS
ACT 1
DIRECTOR HSEQ Y HSEQ EN CAMPO
Casco de
seguridad
Cabeza NTC 1523

ANSI Z89.1, Clase B.
Barbuquejo
Proteccin
auditiva
tipo
insercin
mascarilla
para
material
particulado
Proteccin
visual
oscuro
GERENTE LOGISTICO
Botas en
PVC
GERENTE OPERACIONES
Botas con
puntera
en acero
Proteccin
visual
Claro
Careta para
esmerilar
Careta para
soldador
mascara con
filtro
para
vapores
organicos
Proteccin
Proteccion
Auditiva ANZI Respiratoria NTC 2561. NIOSH
42 CFR 84
Z3,19 NTC 2272
Proteccin
de Visual ANZI Z 87,1
Guantes de
caucho
Guantes de
Nitrilo
Guantes de
vaqueta
Peto y
mangas de
carnaza
RIESGO
CARGO
Guantes de
carnaza
Proteccin de Manos
NTC 2190-1726
Proteccin de Pies
ANSI Z41 1 o DIN 32768
GERENTE GENERAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE DE ALMACEN
SECRETARIAS Y AUXILIARES DE OFICINA
SERVICIOS GENERALES
OPERADOR DE CAMION GRUA
OPERADOR DE GRUA TELESCOPICA
MECANICO
SOLDADOR
APAREJADOR
CONDUCTOR DE VACUUM
CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO
SUPERVISOR DE BASE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Requiere un alto nivel de proteccin, Caidas de diferente nivel, caida de objetos, proyeccion de Particulas, Ruido, Radiaciones no Inozantes, Superficies lisas e irregulares, atrapamiento, puntos calientes y abrasivos
No requiere un nivel alto de protecccion personal. Debe utilizar los elementos de protecccion personal asignados para el color rojo; solo cuando realiza isnpecciones o visitas de campo.
No necesita elementos de proteccion personal
156
x
x
ANEXO 18. FORMATO DE ENTREGA DE EPP

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rev. JUN /14
ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Pgina 1
Versin 0
SIG-HSEQ-F-017
TRABAJADOR:
IDENTIFICACION
CARGO:
FECHA:
DESCRIPCION DEL EQUIPO
PANTALOS EN JEANS
CAMIZA EN JEANS
OVEROL
BOTAS SEGURIDAD
PROTECTOR VISUAL CLARO
PROTECTOR VISUAL OSCURO
GUANTES VAQUETA CORTO
CASCO
PROTECTOR AUDITIVO
BARBUQUEJO
BOLSO DE VIAJE
OTRO
OTRO
SI
FIRMA ACEPTACION ______________________
157
NO
CANTIDAD
TALLA
ANEXO 19 CAPACITACION DE INDUCCION.
158
159
160
ANEXO 20 CAPACITACIN EN CONSERVACION AUDITIVA.
161
162
ANEXO 21: MANUAL DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, COMPETENCIAS A MIEMBROS

DEL COPASO Y CCL.
PROCESO SySO
Manual de funciones y responsabilidades en SySO
Rev. JUN/14
Versin 0
Pgina 1-3
SIG-HSEQ-M-019
Cargo o titulo
COPASO, CCL
rea:
ADMINISTRATIVA TECNICA
Nivel en el SGHSE
REPRESENTANTE DE SIG-HSEQ
Reporta a:
DIRECOR HSEQ, GERENCIA.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MIEMBRO DEL COPASO
Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de salud
ocupacional
Participar de las actividades de promocin, divulgacin, e informacin sobre medicina,
higiene y seguridad.
Visitar e inspeccionar peridicamente los lugares de trabajo
Proponer actividades de capacitacin en salud ocupacional
Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores
Proponer medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en
los lugares y ambientes de trabajo.
Participar en actividades de capacitacin en salud ocupacional
Colaborar en el anlisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e
indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
Promover la elaboracin de planes de trabajo, por parte del Comit al interior del
Programa de Salud Ocupacional, con el fin de hacer efectivo el tiempo disponible para
el cumplimiento de sus funciones.
Proponer a la administracin de la empresa o establecimiento de trabajo la adopcin
de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los
lugares y ambientes de trabajo.
Proponer y participar en actividades de capacitacin en salud ocupacional dirigidas a
trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimientos de trabajo.
sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de
medicina, higiene y seguridad industrial.
Servir como organismo de coordinacin entre empleador y los trabajadores en la
solucin de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de
163
los trabajadores relacionados con la Salud Ocupacional. Solicitar peridicamente a la

empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de
cumplimiento a lo estipulado en la presente resolucin.
Elegir al secretario del comit. Mantener un archivo de las actas de cada reunin y
dems actividades que se desarrollen, el cual estar en cualquier momento a
disposicin del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
PRESIDENTE DEL COPASO
Presidir y orientar las reuniones en forma dinmica y eficaz
Tramitar ante la administracin las recomendaciones aprobadas en el seno del comit
Preparar los temas que se van a tratar en cada reunin
Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comit
Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o el sitio de las
reuniones.
Notificar por escrito a los miembros del Comit sobre convocatoria a las reuniones por
lo menos una vez al mes.
Preparar los temas que van a tratarse en cada reunin.
Tramitar ante la administracin de la empresa de las recomendaciones aprobadas en
el seno del Comit y darle a conocer todas sus actividades.
Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comit e informar a los
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo.
SECRETARIO DEL COPASO
Verificar la asistencia de los miembros del comit a las reuniones programadas.
Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comit y suministrar
toda la informacin que requieran el empleador y los trabajadores.
MIEMPBRO DEL CCL
Recibir y dar trmite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que
puedan constituir acoso laboral, as como las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos especficos o puntuales en los que se
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso
laboral, al interior de la entidad pblica o empresa privada
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron
lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dilogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solucin efectiva de
las controversias.
Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la
confidencialidad.
Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la
queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan

las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comit de Convivencia
164
Laboral, deber remitir la queja a la Procuradura General de la Nacin, tratndose del

sector pblico. En el sector privado, el Comit informar a la alta direccin de la
empresa, cerrar el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de
trabajo o demandar ante el juez competente.
Presentar a la alta direccin de la entidad pblica o la empresa privada las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas
del acoso laboral, as como el informe anual de resultados de la gestin del comit de
convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestin del Comit que incluya estadsticas de
las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales sern presentados
a la alta direccin de la entidad pblica o empresa privada.
PRESIDENTE DEL CCL

Convocar a los miembros del Comit a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinmica y eficaz
Tramitar ante la administracin de la entidad pblica o empresa privada, las
recomendaciones aprobadas en el Comit.
Gestionar ante la alta direccin de la entidad pblica o empresa privada, los recursos
requeridos para el funcionamiento del Comit.
SECRETARIO DEL CCL
Recibir y dar trmite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las
situaciones que puedan constituir acoso laboral, as como las pruebas que las
soportan.
Enviar por medio fsico o electrnico a los miembros del Comit la convocatoria
realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el da,
la hora y el lugar de la reunin.
Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
165
Anexo 22. PROCEDIMIENTO INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
REVIS
APROB
DESCRIPCIN
01-06-14
OSCAR GUARIN
H. Alvarado
M. Portillo
Para aprobacin
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
Rev. 0, JUN /14

Pgina 1-5
SIG-HSEQ-I-004
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETO
2. ALCANCE
3 DEFINICIN, SMBOLO Y ABREVIATURAS
4..DESARROLLO
6.CONDICIONES GENERALES
7.INFORMACIN COMPLEMENTARIA
8.REGISTRO
OBJETO
La investigacin de accidentes de trabajo tiene como objetivo conocer las causas que
generaron el incidente o accidente y con esta informacin analizar lo sucedido y establecer
acciones que eviten controlar la ocurrencia de casos similares.
ALCANCE
El presente instructivo tiene como alcance de aplicacin a todas alas reas de la compaa y
donde se ejecuten trabajos en nombre de BOPECA.
INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad.
ACCIDENTE: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
166
ACCIDENTE CON IMPACTO AMBIENTAL: Evento en el que se presente impacto al medio

ambiente, independiente de lesiones personales.
CAUSAS BASICAS:
Las causas bsicas pueden dividirse en factores personales y factores del trabajo.
CAUSAS INMEDIATAS:
Las causas inmediatas pueden dividirse en actos inseguros y condiciones inseguras.
DESARROLLO
RESPONSABLE
Cuando se reporte un accidente se continuara con la aplicacin del presente instructivo y el
equipo investigador se determinara de acuerdo con la matriz de perdidas.
La investigacin de accidente se documentara en el formato SIG-HSEQ-15 Reporte e
Investigacin de Incidentes y Accidentes y/o SIG-HSEQ-14 Reporte e Investigacin de
Incidentes ambientales
DESCRIPCION DEL EVENTO:
En el momento de ocurrir un accidente de trabajo se debe investigar tan pronto como sea
posible mximo 15 das.
Se visitar la escena del accidente o incidente de trabajo, a fin de tener una idea visual, sobre el
sitio y su entorno antes de empezar el anlisis sobre lo que sucedi. Esta visita la efectuar el
equipo que se seleccione. En caso de presentarse en los proyectos, el Jefe inmediato iniciar la
investigacin correspondiente de acuerdo a este procedimiento.
INVESTIGACIN:
El primer paso es saber lo que pas, de las personas que tienen ms conocimiento, an de la
persona que result afectada en el accidente.
Se debe entrevistar inicialmente al trabajador preferiblemente en el lugar del accidente.
En caso de haber testigos, se entrevistarn por separado.
CAUSAS BASICAS Y CAUSAS INMEDIATAS:
El establecimiento de causas se realiza utilizando la matriz de causa raz de investigacin de
accidente.
DESCRIPCION DE DAOS:
Se deben llenar los espacios informando los hallazgos para cada uno de los tipos de daos:
Personales
167
Materiales
Ambientales.
PRIMEROS AUXILIOS RECIBIDOS:
Se debe describir que tipo de primeros auxilios recibi el afectado, de quien lo recibi, cuanto
tiempo despus de ocurrido el evento y si recibi algn tratamiento mdico, cul fue (Drogas
aplicadas, tratamiento ortopdico, etc.).
PLAN DE ACCIN:
De acuerdo a las causas encontradas, establecer las tareas a realizar con el fin de prevenir la
nueva ocurrencia de este mismo evento, registrando responsables y fecha de cumplimiento.
Este plan de accin debe darse a conocer a cada responsable involucrado, con el fin de ejecutar
lo propuesto.El seguimiento lo realizara la gerencia y/o Copaso.
Nota 1: El Comit Paritario de Salud Ocupacional debe participar en la investigacin de
accidentes e incidentes de trabajo, cuando este sea grave o no se puedan identificar
claramente las causas. En caso tal se solicitara ayuda de especialistas externos y profesionales
de la ARL.
Nota 2: Una vez terminada la investigacin, deber enviar el reporte de investigacin al
Coordinador de Salud Ocupacional en la Sede Principal y la Regional archivar una copia.
DIAGRAMA DE FLUJO
No Aplica
No Aplica
CONSIDERACIONES HSEQ
La organizacin se acopla y satisface los procedimientos establecidos por el cliente rea, en la
cual se genere el evento.
No Aplica
REGISTROS
SIG-HSEQ-15 Reporte e Investigacin de Incidentes y Accidentes.
168
ANEXO 23. ESTNDAR DE IZAJE CARGAS
IZAJE DE CARGAS
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
01-06-14
Oscar Guarin
REVIS
APROB
DESCRIPCIN
Para aprobacin
Rev. 0, JUN /14

Pgina 1 de 13
IZAJE DE CARGAS
SIG-HSEQ-I-008
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3 DEFINICIN, SMBOLO Y ABREVIATURAS
4...DESARROLLO
6. CONDICIONES GENERALES
7. INFORMACIN COMPLEMENTARIA
8. REGISTRO
OBJETO
Establecer los lineamientos a seguir en la ejecucin de trabajos donde se realice izaje mecnico
de cargas con el fin de prevenir la ocurrencia de daos al trabajador, a las instalaciones y en los
equipos que vayan a ser izados.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal que realice la operacin de izaje de cargas en
el caso de no aplicar la metodologa del cliente.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo evento no deseado que ocurre con causa o con ocasin del
trabajo, que puede ocasionar la muerte, enfermedad, lesin dao u otra prdida.
ABRASIN: Desgaste o deterioro de un material debido al contacto continuo con otro material
ms duro.
AQUILN: Extensin de la pluma de la gra.
169
ANSI: Instituto Nacional Americano de Estndares.

APAREJADOR: Es la persona quien realiza el amarre de la carga que va a ser levantada por la
gra.
REA SUPERFICIAL: Es la relacin de dos (2) de las dimensiones que siempre conforman un
objeto del cual pasan las lneas del cable.
BLOQUE DEL GANCHO: Es un accesorio de levantamiento del cual est suspendido el gancho y
atreves del cual pasan las lneas del cable.
CABEZA AUXILIAR: Conjunto de poleas que se localiza a la final de la pluma de la gra a travs
del cual pasa por el cable de la pelota del gancho.
CABESTRANTE: Dispositivo que consiste en un cilindro que se hace girar por medio de barras
para levantar o arrastrar grandes pesos.
CAPACIDAD BRUTA: Es lo que la gra puede levantar sin tener en cuenta el peso del gancho, la
pelota, los dispositivos de levantamiento o cualquier otro dispositivo conectado a la gra que
no est considerado como parte de la carga.
CAPACIDAD NETA: Es lo que la gra puede levantar teniendo en cuenta el peso del gancho, la
pelota los dispositivos de levantamiento o cualquier otro dispositivo conectado a la gra, que
no est considerado como parte de la carga.
CARGA: Es el equipo o material que va a ser levantado por la gra.
CARGAS OSCILANTES: Se llama as a aquellas cargas que debido a la manipulacin incorrecta
de las mismas, adquieren un movimiento oscilatorio (pndulo) cuando estn siendo
levantadas.
COCAS: son puntos de baja resistencia del cable de acero por causa del equilibrio producido
por la deformacin, adems sufre deterioro prematuro por abrasin.
CONTRA PESO: Es un peso adicional que se conectar a los cables anti giratorios o en general a
cualquier cable de manera que este pertenezca tensionando aun cuando no se tenga una carga
amarrada. Tambin es el peso localizado en la base de la pluma, el cual ayuda a la estabilidad
de la misma en el momento de levantar la carga.
CORROSIN: Fenmeno fsico qumico mediante el cual un material sufre deterioro debido a
la variacin, por oxidacin de la composicin qumica de las capas ms externas del material.
Este proceso debilita las propiedades del material. Es fcilmente reconocible y se puede
minimizar manteniendo el material alejado de la humedad.
COCHE GRUA: Vehculo provisto de una gra y destinado al remolque de otros vehculos.
CUADRANTE DE OPERACIN: Los cuadrantes de operacin son aquellas reas con respecto a la
posicin de la gra, donde se levanta y se depositan las cargas, es decir adelante, atrs, al lado
derecho, al lado izquierdo. Se debe tener en cuenta que, segn la configuracin de la gra,
estas no poseen las mismas capacidades en todos los cuadrantes.
170
DEFLEXIN: Es la pequea deformacin en forma de arco que sufre que sufre la pluma de la
gra cuando se levanta la carga. La pluma adquiere su forma original al liberar la carga.
DENSIDAD: Es la relacin existente entre la masa y el volumen de un material, y esta definida
por la expresin D=m/V, donde D es Densidad, m es la masa o peso del material y V es el
volumen del mismo.
DIMETRO: Es la medida de la lnea que atraviesa un circulo pasando por la mitad de este.
DETECTOR DE TENSIN: Dispositivo electrnico que emite una seal en la cabina de mando
cuando la pluma se aproxima a una lnea de alta tensin, al ser detectado el campo elctrico
por las sondas fijadas en el extremo de la flecha.
ESLABN: Es cada una de las pequeas partes en forma ovalada que componen una eslinga.
ESLINGA: Dispositivo utilizado para el levantamiento de cargas y varia de acuerdo a la
capacidad y al uso que se le vaya a dar. De esa manera existen eslingas de cable, de cadena y
sintticas.
ESTNDAR: Son valores que se han establecido para las capacidades o dimensiones de los
materiales de acuerdo a unas condiciones generales y normales de operacin.
ESLINGAS: dispositivo utilizado para el levantamiento de cargas y vara de acuerdo a la
capacidad y al uso que se le vaya a dar. De esa manera existen eslingas de cable, de cadena y
sintticas.
FATIGA: Si un cable de acero se dobla varias veces, se genera en l un fenmeno llamado
fatiga que disminuye sus propiedades y puede llevarlo a la fractura.
GATO: Dispositivo hidrulico utilizado en las gras, que mediante cilindros hidrulicos levanta
la gra o extiende o retrae la pluma.
GRAPAS: Elementos utilizados para unir dos cables o dos partes de un cable y realizar amarres
a las cargas.
GROVE MANUFACTURING COMPANY: Compaa fabricante de gras.
GUARDACABO: Elemento utilizado en eslingas de cable para realizar ojos al final de las mismas
de manera que se genere una curva suave evitando as, deformaciones que afecten la
resistencia de la eslinga.
GUINCHES: Equipo de levantamiento de cargas compuesto por un motor, un tambor y cable
enrollado alrededor del mismo.
GRUA: Maquina que sirve para levantar pesos, compuesta de un brazo montado sobre un eje
giratorio y con una o varias poleas.
GRUA TORRE: Gra utilizada para elevar los materiales de construccin
HELICOIDAL: Es la forma en la cual estn dispuestos los torones de un cable alrededor del
alma.
171
INTERRUPTOR DE FINAL DE CARRERA: Dispositivo localizado al final de la ultima seccin de la

pluma de una gra el cual no permite que se estrelle el bloque con el conjunto de poleas
localizando en el extremo de la pluma.
INSPECCIONES INFORMALES: Inspecciones realizadas en forma no sistemtica, incluye los
reportes de condiciones o de actos su estndar emitidos por los trabajadores a medida que se
producen los cambios y se efecta el trabajo.
INCIDENTE DE TRABAJO: Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para
causarlo.
IZAJE DE RUTINA Y BAJO RIESGO: Se refiere a Izajes de rutina que no son catalogados como
crtico
IZAJE CRTICO: Se denomina crtico a toda operacin de izajes de cargas con gras donde
existan riesgos potenciales que puedan acarrear incidentes y/o accidentes.
JAULAS: Deformaciones del cable generadas por la mala operacin con las cargas. Esta
deformacin se produce cuando existe una sbita relajacin de las cargas, de manera que los
torones se abren formando especie de jaula y desplazando el alma.
LEVANTAMIENTO: Es el trabajo de suspender del suelo y mover una carga con una gra.
LNEAS GUARNIDAS: Se refiere a la cantidad de vueltas que un cable da entre la polea de la
punta de la pluma y la polea del bloque del gancho.
LIMITADOR DE FINAL DE CARRERA DEL GANCHO: Dispositivo elctrico que corta
automticamente el suministro de fuerza cuando el gancho se encuentra a la distancia mnima
admisible del extremo de la pluma.
MANTIS MODEL 14010: Es un modelo de gra hidrulica sobre orugas fabricada por la
compaa Span Deck Inc., con una capacidad mxima de levantamiento de 70 toneladas.
MICOS: es un elemento de seguridad cuya funcin es la de brindar proteccin a los
trabajadores cuando estn trabajando en alturas. Es una soga de alta resistencia con ganchos
de seguridad en cada uno de sus extremos, un extremo debe ir asegurado al arns del
trabajador y el otro debe estar asegurado a un punto fijo, para que en el momento que el
trabajador se resbale y vaya a caer, esto no suceda y quede colgando desde un punto fijo,
evitando que el trabajador caiga al suelo.
ORUGAS: Es un sistema de desplazamiento y apoyo que utilizan algunas gras y consiste en
una serie de palancas metlicas unidas entre si que rodean dos ejes, los que a su vez brindan la
traccin necesaria para el desplazamiento.
PASO O TRAMA DE UN CABLE: Es la medida para inspeccionar la cantidad de alambres rotos de
un cable. En un cable existe gran cantidad de paso y este nmero depende de la longitud del
cable. Existen varios tipos de pasos, y cada tipo est determinado por la forma en la cual los
torones estn colocados en el cable y por la forma en el cual los alambres estn situados en los
torones. Dependiendo de la colocacin del torn se define si es paso regular o lang.
172
PELOTA DEL GANCHO: accesorios de levantamiento, normalmente colocado en el guinche

auxiliar, que consiste en una pelota con un gancho adherido a ella.
PERROS: Accesorio para unir cables de acero.
PESTILLO DE SEGURIDAD: Dispositivo incorporado a los ganchos para evitar que los cables,
estrobos o eslingas que soportan la carga puedan salirse de aqullos.
Existen diversos tipos entre los que cabe destacar los de resorte y los de contrapeso.
PELIGRO: Accin o condicin que puede causar dao o prdida
PLUMA O BOOM: Es el brazo principal de la gra, es de donde cuelgan el bloque y a su vez las
cargas. Existen varios tipos de plumas como: plumas telescpicas y plumas de celosa o
armazn.
RADIO DE CARGA: Es la distancia horizontal desde la proyeccin del eje de rotacin a la
superficie de soporte entes de levantar la carga hasta el centro de la lnea de levantamiento
con la carga aplicada.
RIESGO: Combinacin entre probabilidad y consecuencia que tiene un peligro.
SAE: Society of automotive engineers.
SUPERESTRUCTURA: Es la mayor estructura de la gra y es donde se encuentran apoyados la
cabina, la pluma, el motor, y los contrapesos.
TERMINAL DE CUA: Es un dispositivo que va en la lnea de levantamiento y es en donde se
remata la misma, asegurndose que no se vaya a soltar.
VLVULAS DE SEGURIDAD: Sistema de vlvulas que provocan el enclavamiento de las
secciones de la pluma telescpicas al dejar bloqueados los circuitos hidrulicos cuando se
producen fugas en los conductos de alimentacin.
DESARROLLO
4.1
RESPONSABLES
Ejecutor de los Trabajos: Son los lderes de cada cuadrilla de Trabajo, como los Ingenieros
Residentes, Supervisores (Mecnicos, Civiles, Elctricos) y Capataces.
Son las personas encargadas de la seguridad en primera lnea, de disponer de los recursos
adecuados para el desarrollo de los trabajos (equipos de izaje, eslingas cuerdas gua y dems
accesorios), solicitar ante seguridad industrial y jefes de rea o el cliente la validacin y
aprobacin de los permisos de trabajo correspondientes de las actividades a ejecutar, de
supervisar la implementacin de los ATS (Anlisis del Trabajo Seguro) antes de iniciar las
actividades, supervisar y coordinar la ejecucin de los trabajos.
Supervisor HSEQ: Son las personas responsables de actualizar y difundir este procedimiento,
verificar que se cumplan de forma estricta todos y cada uno de los requerimientos del
permiso de trabajo y en caso de observar anomalas en el mismo suspender la labor hasta
tanto implementen las medidas de seguridad pertinentes con el personal encargado del
trabajo, realizar las auditorias necesarias para asegurar su uso correcto, validar los anlisis del
173
trabajo seguro de la actividad y pre-operacionales de equipos, realizar y revisar el presente

documento cada vez que un cambio de organizacin lo requiera.
Operador: El operador del equipo de izaje de carga es responsable por la operacin, debe ser
competente para realizar la actividad y tiene la autonoma para negarse a hacer un izaje si hay
razones para sospechar que ste podra ser inseguro.
Los operadores de equipos para izaje de cargas deben cumplir con los siguientes requisitos:
Ser competentes para operar el equipo.
Conocer de aparejamiento de cargas.
Seleccionar los elementos bsicos del equipo y accesorios para su mejor configuracin, con el
fin de cumplir los requerimientos seguros del izaje.
Saber elaborar el plan de izaje.
Elaborar diariamente la lista de chequeo pre uso del equipo y tenerla a la vista de los
observadores de tareas o su supervisor.
Elaborar, junto con el supervisor encargado y el aparejador / sealero, el anlisis de peligros de
la maniobra a realizar. Ej., lneas de energa areas, tuberas subterrneas, alcantarillados,
lneas o equipos de proceso, etc.
Evaluar condiciones climticas en el momento de izaje, con el fin de confirmar que el mismo se
puede realizar en forma segura (Lluvia, tormentas elctricas, vientos mayores a 25 Km./hr,
noche, oscuridad, etc.)
Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo y sus accesorios de izaje.
Controlar que el lugar est preparado adecuadamente para la operacin del equipo
No abandonar los controles, mientras se tenga una carga suspendida
Sealero: Es el operador en tierra, su responsabilidad va desde el momento en que la carga ha
sido levantada, hasta que llega a su destino final; por consiguiente, debe llevar a feliz trmino
la maniobra, cuidando no solo el movimiento cuidadoso de la carga, sino tambin de personas
u obstculos a su alrededor Los aparejadores o sealeros tienen sin limitarse a las siguientes
responsabilidades:
Estar muy bien entrenado en tcnicas de aparejamiento de cargas.
Analizar las limitaciones para los enganches y definirlos correctamente.
Saber calcular las capacidades y efectuar la seleccin de los elementos de izaje (eslingas,
grilletes, tensores, cuerdas, etc.) y el centro de gravedad de la carga.
Participar en todas las planeaciones de izaje.
Inspeccionar tcnicamente los aparejos de carga, segn los criterios de aceptacin o rechazo
de los mismos
Determinar la posicin de la gra y carga antes y despus del levantamiento.
Conocer las seales de mano internacionales y mantener una lnea de contacto visual y
permanente con el operador.
Tener buena agudeza visual y concentracin en su labor.
Guiar la carga sin colocarse debajo de ella y hacerlo con una manila.
Estar identificado con un chaleco reflectivo.
Trabajadores: Todos los participantes deben saber y entender de qu se trata el trabajo,
deben identificar los peligros involucrados y tomar las medidas de prevencin necesarias.
4.2
PRE-REQUISITOS
Antes de iniciar la labor realizar la induccin en seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente, explicando los riesgos e Impactos de la actividad y medidas de control para
minimizar los mismos.
174
Los trabajadores deben contar con elementos de proteccin personal adecuados a la actividad
que va a realizar.
Realizar una inspeccin de las herramientas y equipos para verificar su estado.
Realizar la induccin operativa sobre los procedimientos que va a realizar el trabajador.
Realizar y difundir el ATS de la Actividad.
Solicitar los Permisos de Trabajo necesarios
Mantener el Plan de Evacuacin Mdica.
4.3
SALUD OCUPACIONAL
La implementacin de las normas de seguridad presentadas en cada procedimiento deber
complementarse con las siguientes acciones:
Afiliaciones a la Administradora de Riesgos Profesionales y a las entidades promotoras de salud
de los trabajadores (ARP - EPS).
Disponer de los recursos humanos, tcnicos y fsicos para un desempeo seguro.
Realizar los exmenes mdicos Ocupacionales a los trabajadores con nfasis en la evaluacin
de las condiciones de salud integral requeridas, en particular, para la labor que va a
desempear.
Realizar en forma peridica capacitacin sobre aspectos relacionados con salud, higiene y
Utilizar, actualizar y capacitar en el manejo de las hojas de seguridad de los productos
Utilizados.
Suministrar oportunamente el Equipo de Proteccin Personal a los trabajadores, el cual debe
cumplir con las disposiciones y normas legales sobre seguridad y calidad.
Constituir el Comit paritario de Salud Ocupacional (COPASO).
Tener vigente el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Todos los incidentes deben ser reportados inmediatamente.
4.3
RIESGOS, ASPECTOS POTENCIALES ASOCIADOS / EFECTOS CONOCIDOS
Fsicos: Exposicin a altas temperaturas generadas por exposicin prolongada a energa

radiante, vasodilatacin sangunea, activacin de las glndulas su dorferas, calambres, shock,
exposicin a ruido de las mquinas.
Ergonmicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos; Lesiones asteo musculares como:
Fracturas, lumbalgias, esguinces, lesiones de columna.
Locativo: Piso Irregular, Cadas a Nivel.
Mecnicos: Cada a nivel (golpes, contusiones, politraumatismo), Uso de Herramientas
manuales (golpes, contusiones, laceraciones), atrapamientos.
Biolgico. Picadura de insectos, ofidios, roedores y reptiles lo que puede causar infecciones
agudas y/o reacciones alrgicas, enfermedades endmicas (paludismo, fiebre amarilla),
envenenamiento.
Medio Ambiente: Generacin de Residuos Slidos (Basuras), Generacin de derrames en la
Manipulacin de Combustibles o fugas hidrulicas de equipos (contaminacin de agua, suelo),
175
remocin cobertura vegetal, generacin de material particulado, cambio en el

comportamiento hidrulico del agua.
4.4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
4.4.1. SELECCIN DE ACCESORIOS DE IZAJE

Eslingas de Fibra Sinttica
Siempre deben estar identificadas con la capacidad mxima de carga de izaje, vertical,
ahorcado y canasta especificadas por el fabricante. Con el uso esta identificacin tiende a
borrarse y es necesario entonces colocar una placa metlica con la identificacin
correspondiente. Deschelas cuando el hilo rojo sea visible (crtelas en pedazos y dispngalas
en la basura). Se deben almacenar en un sitio adecuado que no sea a la intemperie.
Eslingas metlicas de guaya
Siempre deben estar identificadas con la capacidad mxima de carga de izaje especificada por
el fabricante. Los ojetes cuyo dimetro sea menor o igual a 10 cm. deben llevar guardacabo. Se
deben desechar y cortar con segueta u oxicorte cuando se encuentren 3 o mas alambres rotos
en un torn, 6 o mas alambres rotos en varios torones o cuando el cable presente quiebres o
aplastamientos. Se deben almacenar en un sitio adecuado que no sea a la intemperie.
Grilletes
Deben tener impreso en alto relieve la marca del fabricante con su certificacin de capacidad
mxima de carga, el dimetro y su pasador original. Por ningn motivo use un tornillo como
pasador.
4.4.2
REALIZACION DEL PLAN DE IZAJE
El proceso de planeamiento del izaje es un caso especial de un Anlisis de Seguridad del

Trabajo. Es un paso a paso (etapas) de las tareas de una actividad junto con el anlisis de
peligros y riesgos para definir medidas de control.
El plan de izaje se desarrolla respondiendo las preguntas:
Que se tiene que Izar?
Donde se Tiene que Recoger?
Donde hay que Ubicarlo?
Donde se ubica el equipo para realizar el izaje?
En el caso de gras consiste en hallar el porcentaje de la capacidad Bruta de la gra, mediante
los parmetros de radio de carga, longitud y ngulo de la pluma, descritos en la tabla de
capacidades correspondiente y registrarlos en el certificado de izaje, segn la localizacin y
disposicin del equipo de izaje. Se determina tambin el peso de todos los elementos que
afectan la capacidad, con el fin de hallar la carga bruta, la cual ser dividida por la Capacidad
bruta menor entre la posicin inicial y la final, multiplicada por 100.
4.4.3
PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACION DEL IZAJE
Seleccin de la Gra: Se deben conocer los siguientes parmetros:

176
Peso exacto, forma, tamao y contenido de la carga a levantar.

Ubicacin de la carga para determinar el radio de operacin, longitud y ngulo de la pluma.
Configuracin de la gra para elegir la Tabla de Capacidades correcta a consultar.
Determinar el porcentaje de la capacidad de la gra, mediante la divisin de la Carga Bruta por
la Capacidad Bruta menor, entre la posicin inicial y la final.
Obtener los permisos de trabajo requeridos.
Seleccin de los Aparejos
De acuerdo con la forma, tamao, centro de gravedad y puntos de anclaje de la carga, se
selecciona el tipo y longitud de aparejo a usar (Eslingas de cable, de banda sinttica, grilletes,
argollas, ganchos, etc.).
Con el peso exacto de la carga, se calcula la tensin requerida del aparejo, seleccionando el
dimetro o espesor de las eslingas o elementos de izaje.
Antes de sujetar los aparejos a la carga, se deben inspeccionar para determinar su integridad.
Al sujetar a la carga, se debe considerar las normas y procedimientos de enganche y segn las
condiciones previamente establecidas.
Se debe verificar la estabilidad y el control de la carga antes del izaje
Inspeccin Pre-Operacional
Mediante el uso de la lista de chequeo pre-uso de la gra, el operador, junto con el Aparejador
/ Sealero, deben realizar las inspecciones de todos los tems all consignados, incluyendo los
aparejos a usar en la maniobra. Cualquier dao o condicin insegura que afecte la seguridad,
debe ser reportada a su supervisor inmediato, para tomar la decisin correcta.
4.4.4
POSICIONAMIENTO DE LA GRUA
Identificar y controlar todos los peligros existentes en el rea de operacin de la gra, tales
como, personal en cercana, lneas de tubera elevadas o a superficie, lneas de proceso, lneas
energizadas u otras condiciones de peligro.
Ubicar la gra en la mejor condicin de radio de operacin para las dos posiciones inicial y final
de la maniobra.
Extender totalmente los estabilizadores, si se van a usar y verificar la capacidad portante del
terreno; si se requiere, debe ser compactado o usar apoyos de madera o metlicos, que sean
de tres veces el rea de los apoyos de los estabilizadores.
Nivelar la gra comprobando con los niveles, bien sea de cabina o de chasis, en caso de las
gras montadas sobre camin
Movimiento de la Carga
Antes de comenzar el izaje, el operador y el aparejador / sealero , quien se debe identificar
con un chaleco refractivo, deben estar de acuerdo, acerca de la forma de comunicacin, ya sea
por seales manuales, o por radio punto a punto.
El operador deber seguir todas las seales emitidas por la persona de sealizacin asignada
(Una sola persona) a menos que la operacin solicitada se considere insegura. Acatar una seal
de "Parar' de cualquiera en cualquier momento.
4.4.5
PRECAUSIONES ESPECIALES
177
Tanto operador como el ayudante deben conocer las seales de movimiento de carga.
No cargue el equipo por encima de su capacidad de diseo.
No use el equipo para despegar carga que est asegurada.
En la cabina del operador debe permanecer en un lugar visible la tabla de capacidad de carga
del equipo.
Las guayas de elevacin deben estar libres de torceduras y no deben quedar enrolladas en la
carga.
La carga debe quedar equilibrada durante el izamiento.
Movilice la carga lo ms bajo posible y no la pase por encima de otros equipos o personas.
No transporte personal en la cabina ni sobre la carga.
Mientras est la carga suspendida, el operador no debe abandonar el control del equipo.
DIAGRAMA DE FLUJO
No Aplica
La organizacin ejecuta y se adapta a los estndares y procedimientos del rea cliente o
proyecto, segn los requerimientos descritos.
No Aplica
No Aplica
REGISTROS
SIG-MTO-F-003 INSPECCION DE GRUA TELESCOPICA.
AST IZAJE DE CARGA.
178
Anexo 24. AST servicio de transporte pesado Izaje, descargue manual de equipos.
FORMATO DE ANLISIS SEGURO DE TRABAJO - AST
TRABAJO A REALIZAR:
Transporte e izaje de equipos
SECUENCIA ORDENADA DE
PASOS (Procedimiento)
PELIGRO
(Fuente o Situacin)
CONTROLES REQUERIDOS
(Preventivos, Protectivos y Reactivos)
CONSECUENCIAS
2.1.2
Realizar el check list del vehculo.

Respetar las normas de transito establecidos
Uso del cinturn de seguridad.
No exceder los lmites de velocidad permitidos
Respetar las seales de trnsito
Charla sobre concientizacin de manejo defensivo
Realizar pre operacional a los vehculos
Certificacin tecno mecnica
Activacin del plan de emergencia de la empresa
Reconocimiento del rea de trabajo
Solicitar permiso de trabajo antes de iniciar labores
Despejar el area operacin de izaje y cargue de equipos
Acondicionar via de acceso a sitio de desmontaje de
torres y tanque.
divulgacin previa de ATS y procedimiento para el cargue
de equipos
Demarcacin y sealizacin con cinta de seguridad al
rea de trabajo
Mantener el sitio de trabajo en completo orden y aseo.
Uso de los EPP adecuados para la labor (estipulados en
el procedimiento)
Inspeccin previa de la herramienta
2.1.3
Inspeccin del rea de trabajo
1.1.1
1
1
VOLCAMIENTO DEL VEHCULO

CHOQUES
1.1
TRANSPORTE DE
PERSONAL AL SITIO
Lesiones personales con

afectacin en cualquier
parte del cuerpo, e
incluso la muerte
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
FALLAS MECNICAS DE LOS

VEHCULOS
2.1.1
2.1
2.1.2
2.1.3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
ALISTAMIENTO DE
HERRAMIENTA Y
TRACTOMULAS,
MODULARES EN EL
REA DE TRABAJO
PARA CARGUE DE
EQUIPOS A
TRANSPORTAR
OBSTCULOS EN EL REA
1.1
Cadas a diferentes
niveles, lesiones en el
cuerpo, golpes, heridas.
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
GOLPES, MACHUCONES,
LESIONES EN CUALQUIER
PARTE DEL CUERPO.
2.1.1
2.1
Golpes, machucones,
lesiones en cualquier
parte del cuerpo
1.1.1
3
INSTALACION DE
GRILLETES, ESTROBOS
PARA SUJETAR
PUNTO DE ANCLAJE DE
ESLINGA DE
POSICIONAMIENTO EN CARGA
1.1
Cadas a diferentes
niveles, lesiones en el
cuerpo, golpes, heridas.
1.1.2
1.1.3
1.1.1
GRUA EN MOVIMIENTO CON

CARGA.
1.1
golpe a personas, daos

a ,equipos y tuberas
presentes en el area de
proceso, por cada de
carga, incendio,
explosin, aplastamiento,
volcamiento del equipo.
1.1.2
1.1.3
MANIPULACIN DE
HERRAMIENTA, OBJETOS
CORTOPUNZANTES Y DE
GOLPE DURANTE LA
INSTALACION DE ESTROBOS Y
GRILLETES
2.1
1.1.4
inspeccion de grua
2.1.1
Inspeccin de las herramientas a utilizar,

Personal entrenado y capacitado de las actividades a
realizar.
2.1.2
Personal capacitado para realizar la operacin de izaje
1.1.2
1.1.3
Acondicionar via de acceso a sitio de cargue y descargue
1.1.4
Uso del cinturn de seguridad.

No exceder los lmites de velocidad permitidos
Respetar las seales de trnsito
Charla sobre concientizacin de manejo defensivo
Realizar pre operacional a los vehculos
Certificacin tecno mecnica
Activacin del plan de emergencia de la empresa
Inspeccin de las herramientas a utilizar,
Personal entrenado y capacitado de las actividades a
realizar.
Personal capacitado para realizar la actividad
Evitar movimientos con las manos entre dos superficies
rgidas.
Disponer de botiqun de primeros auxilios y camilla rgida
en el lugar
Uso de los EPP adecuados (casco, gafas, guantes, ropa
de trabajo, botas).
Capacitacin en manejo defensivo
recomendaciones de seguridad vial cuando las
condiciones geogrficas y topogrficas son adversas
Comunicacin permanente
2.1.4
1.1.1
VOLCAMIENTO DEL VEHCULO

CHOQUES
1.1
1.1.5
1.1.6
1.1.7
FALLAS MECNICAS DE LOS

VEHCULOS
2.1.1
1.1
2.1.2
2.1.3
TRANSPORTE DE
EQUIPOS
3.1.1
3.1.2
3
MANIPULACIN DE
HERRAMIENTA
2.1
Golpes en tejidos
blandos con/ Contra por
herramientas o equipos
3.1.3
3.1.4
3.1.5
VAS EN MAL ESTADO,

DERRUMBES,
DESPLAZAMIENTOS
3.1
GERENTE DE
OPERACIONES Y
CONDUCTOR
GERENTE DE
OPERACIONES Y
CONDUCTOR
GERENTE DE
OPERACIONES Y
CONDUCTOR
CONDUCTOR
CONDUCTOR
Evitar movimientos con las manos entre dos superficies

rgidas.
Disponer de botiqun de primeros auxilios
Uso de los EPP adecuados (casco, gafas, guantes, ropa
de trabajo, botas).
Realizar el check list del vehculo.
Respetar las normas de transito establecidas
2.1.3
2.1.5
Lesiones personales con

afectacin en cualquier
parte del cuerpo, e
incluso la muerte
GERENTE DE
OPERACIONES Y
CONDUCTOR
CONDUCTOR
IZAJE DE CARGAS
Golpes machucones,
aplastamiento de
dedos,manos, golpes
entre personas y en
tejidos blandos con/
Contra por herramientas
o equipos
revisar las condiciones del arnes corporal tipo II.

Establecer y revisar los puntos de anclaje de eslinga de
posicionamiento en la carga.
contar con permiso de trabajo en caliente y prueba de gas
combustible, mantener extintores en el area y revisar
equipo de contraincendio.
Inspeccin del rea de trabajo
Verificar plan de izaje .
Sealizar el area de operacin de la grua (radio de
operacin)
Verificar certificacion de grua y operador
CARGO RESPONSABLE
Prdida de tiempo, dao,

cansancio, irritabilidad.
179
CONDUCTOR
CONDUCTOR
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
ANEXO 24. AST SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO IZAJE, DESCARGUE MANUAL DE EQUIPOS.
Rev. 1.,JUN/14
Pg. 1 de 1
ANLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)

AST No.
Ttulo del AST: TRABAJO EN ALTURAS
Departamento/Contratista:
Responsable
del AST
HSEQ EN CAMPO
Descripcin del Trabajo: TRABAJO EN ALTURAS.
Requerimientos/Precondiciones:
INSPECCION PREOPERACIONAL DE ARNES,
No. Pasos Bsicos
Altura a la cual se va a realizar

el trabajo. Altura a la cual se
va a realizar el trabajo.
Peso y volumen del material a
utilizar en el trabajo.
Tipo de herramientas para
realizar las actividades.
Peso y talla del trabajador.
Condiciones de la superficie
de apoyo en la base y en la
parte alta de la escalera.
Instalacin:
Tarjeta No.:
rea/Sitio:
Permiso de
Trabajo
Riesgo/Causa
Consecuencias
Medidas de Control
Responsable
Cadas de diferente
nivel.
Lesiones, fracturas,
golpes,
politraumatismos.
Verificar la altura, peso, ficha tcnica elementos contra

cada y protecciones eficiente para la labor
SUPERVISOR, APAREJADOR Y
OPERADOR
OPERADOR O
Colocar barreras en los niveles

donde se efectuar el trabajo
Atrapamientos, cada
de objetos.
golpes,
politraumatismos.
Se deber eliminar el riesgo en lo posible, por medio de

barandas cumpliendo con los requisitos mnimos,
asegurando los mismos e inspeccionando su fiabilidad.
Acordonar el rea y poner

letreros de Peligro y/o No
Pasar.
Contacto, golpes,
choques
golpes,
politraumatismos.
Se realizara la sealizacin y rotulacin con medidas de

prevencin acordonamiento el rea visible personal
trabajando en alturas, con su respectivo acompaante.
180
OPERADOR, CLIENTE
Bandola o Arns unido a lnea

de vida sujeta a sistemas fijos
arriba de cabeza del operador.
Ejecutar la actividad en
alturas.
Es el riesgo total aceptable?

(S/No)?
Conclusiones/ Comentarios:
Contacto, golpe por

cada de
herramientas
Esfuerzo excesivo,
atrapamiento.
Cada, golpes,
contacto, arco
elctrico.
golpes,
politraumatismos.
Inspeccin pre operacional de arns de seguridad,

verificacin de la certificacin de los punto de anclaje
APAREJADOR Y OPERADOR
golpes,
politraumatismos.
El ejecutor de la labor deber identificar y solicitar nivel

de tensin, ajuste de los puntos de anclaje, ajuste de
herramientas, uso de EPP, ejecutar el procedimiento
de trabajo seguro en alturas.
APAREJADOR Y OPERADOR
Fecha/Firma
Lista de Chequeo para AST (S/No)

Lecciones Aprendidas:
Asegurar andamios a la estructura, uso de guantes al ajustar tornillos y asegurarse a los puntos de
anclaje.
Responsable del AST

Responsable del
Trabajo
Supervisor del rea
Otro
181
ANEXO 26. PRESUPUESTO 2014 PARA SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL.
SISTEMA DE GESTION SySO

PROGRAMA DE INVERSIONES EN SALUD OCUPACIONAL
AO 2014
OBJETIVO
Mantener recursos financieros asignados para el cumplimiento de la gestion SySO.
METAS
Cubrir el 100 % de los poyectos y areas de la organizacin.
Responsables
SySO-Gerencia Administrativa
ACCIONES
Propuesta y autorizacion de asignacion economica por parte la Administracion, a fines de cumplir con las necesidades del
Sitema de Gestion SySO. Disponer el recurso jusificado por medio de las facturaciones y gestiones.
Seguimiento semestral P Vs E
RECURSOS
Area SySO, Compromiso Gerencial, Programa de Inveriones.
Seguimiento
Presupuesto propuesto V.S Presupuesto ejecutado
Alcance del programa V.S cubrimimiento
Analisis de indicadores
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
R E C UR S O S A S IG N A D O S
N m e ro P e rs o na s
V a lo r
S ubt o t a l
Exmenes ingreso (perso nal administrativo ) de acuerdo a lo s

riesgo s de expo sicio n.
(Valo racio n medica co n enfasis o steo muscular, o pto metria )
Centro M dico , M edico S.O
90.000
450.000
Exmenes perio dico s (perso nal administrativo ) de acuerdo a lo s

riesgo s de expo sicio n.
(Valo racio n medica co n enfasis o steo muscular, o pto metria )
90.000
450.000
Exmenes ingreso (perso nal o perativo ) de acuerdo a lo s riesgo s

de expo sicio n.
(Valo racio n medica co n enfasis o steo muscular, o pto metria,
audio metria, espiro metria,Valo racio n medica para trabajo en
alturas,Valo racio n psico lo gica en trabajo en alturas,Glicemia y
perfil lipidico ,electro cardio grama EKG,Tetano y fiebre amarilla )
14
220.000
3.080.000
Exmenes ingreso (perso nal o perativo ) de acuerdo a lo s riesgo s

de expo sicio n.
(Valo racio n medica co n enfasis o steo muscular, o pto metria,
audio metria, espiro metria,Valo racio n medica para trabajo en
alturas,Valo racio n psico lo gica en trabajo en alturas,Glicemia y
perfil lipidico ,electro cardio grama EKG,Tetano y fiebre amarilla )
14
220.000
3.080.000
280.000
Vacunas.
HEpatitis B
14
20.000
A lcho limetro
Impresio n de publicacio nes y campaas de co nservacio n visual y

auditiva
Cartelera info rmativa, A RL,

ministerio de salud.
1.000
4.000
Impresi n de publicacio nes y campaas de enfermedades

endemicas
Impresi n de publicacio nes de estilo de Vida Saludable ( P ausas
activas, Habito s alimenticio s, alco ho l, dro gas t tabaquismo )

12
800
9.600
Co mpra de alco ho limetro
12
800
9.600
P antalla, presentacio nes, fo rmato s

de evaluacio n.
21
20.000
420.000
Capacitacio n de las campaas de prevencio n de alco ho l, dro gas y P antalla, presentacio nes, fo rmato s
tabaquismo
de evaluacio n.
21
20.000
420.000
A ctividades de recreacio n y depo rte, M o tivacio n y difuncio n

A ctividades de respo nsabilidad so cial y co labo rado res.
500.000
1.000.000
Campaas de medicina preventiva en vigilancia y prevencio n Ruido , Ergo no mia, P sico labo ral, Quimico
A ctividades dinamicas, juego s.
S UB T O T A L IN V E R S IO N E S P R O G R A M A D E M E D IC IN A P R E V E N T IV A Y D E L T R A B A J O
182
$ 9 .2 0 3 .2 0 0
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

RE CURS O S AS IG NADO S
Nm ero Activid ad es
Induccin Reinduccion de SySO., polticas SySO.alcoholismo, no

fumadores. Planes de contigencia.
Evaluacion de desempeo
Identificacion de agentes Riesgo : Electrico, Locativo, quimico,
ergnomico, spicolaboral, publico, biologico, fisico, Mecanico.
Identificacion y control Herramientas manuales
V alor Activid ad
S u b total
Coordinador SySO
50.000
50.000
Coordinador SySO
20.000
120.000
70
2.000
140.000
Cronograma de inspecciones,
Formatos de inspecciion,
seguimientos de Acciones
coorectivas y preventivas.
Coordinador SySO
12
10.000
120.000
Acondcionamiento de kit de carreteras
Coordinador SySO
200.000
400.000
Acondicionamiento de kit derrames.
Coordinador SySO
300.000
600.000
Pausas activas - Actividades ludicas.
Coordinador SySO
5.000
25.000
SySO, Ente aurotorizado.
400.000
2.000.000
236.000
708.000
SySO, ARL, Externos.
12
20.000
240.000
Capacitacion, entrenamiento y certificacion operadores y

aparejadores Izaje de cargas.
Capacitacion, entrenamiento y certificacion trabajo en
aturasalturas.
Capacitacion y entrebamiento riesgos identificados en la
organizacin.
Capacitacion, entrenamiento y certificacion Manejo defensivo
14
80.000
1.120.000
Divulgacion reglamento higiene
Coordinador SySO
20.000
40.000
Manejo de estrs
Coordinador SySO
20.000
40.000
Difusion politica y objetivos en S.O
Coordinador SySO
20.000
40.000
Elementos de proteccion personal.
Coordinador SySO
25
400.000
10.000.000
Elentos de izaje y fijacion.
Coordinador SySO
5.000.000
15.000.000
Inspeccion y certificacion de elementos de izaje y finacion.
Coordinador SySO
120.000 $
840.000
Inspeccion y certificacion de equipos de izaje
Coordinador SySO
1.200.000 $
3.600.000
Inpeccion y certificacion de 5 Rueda.
Coordinador SySO
120.000 $
600.000
Inspeccion y cetificacion de king pin
Coordinador SySO
50.000
250.000
Recreacion y deporte
Coordinador SySO
30.000
90.000
Capacitacion Copaso
Coordinador SySO
10.000 $
20.000
SySO, Recursos humanos,

Gerencia Adminitrativa.
12
ARL
2.390.930
S UBT O T AL INV E RS IO NE S P RO G RAM A DE S E G URIDAD INDUS T RIAL
28.691.160
$64.734.160
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

RE CURS O S AS IG NADO S
Estudios ambientales con base en los factores de riesgo

identificados como prioritarios (Iluminacion, Dosimetria )
ARL SURA
S UBT O T AL INV E RS IO NE S P RO G RAM A DE HIG IE NE INDUS T RIAL
Nm ero Activid ad es
V alor Activid ad
S u b total
$0
183
PLANES DE EMERGENCIA
R E C UR S O S A S IG N A D O S
Capacitacio nes en planes de emergencia, medevac de la empresa
Co o rdinado r SySO
20.000
40.000
* Capacitacio n brigadas especificas en pro cedimiento s para

atender emergencias
Co o rdinado r SySO
40.000
80.000
Carnet de brigadistas
Co o rdinado r SySO
5.000
20.000
*Divulgacio n plan de emergencias
Co o rdinado r SySO
20.000
40.000
Co mplementacio n y mantenimiento de B o tiquines.
SySO, B RIGA DISTA S
14
25.000
350.000
M antenimiento de extinto res
14
30.000
420.000
Simulacro de emergencia
60.000
120.000
N m e ro A c t iv ida de s
V a lo r A c t iv ida d
S ubt o t a l
S UB T O T A L IN V E R S IO N E S P R O G R A M A D E P LA N E S D E E M E R G E N C IA
$ 1.0 7 0 .0 0 0
COSTO TOTAL INVERSIONES DEL PROGRAMA SySO
$ 7 5 .0 0 7 .3 6 0
Fecha de actualizacin presupuesto ejecutado:
de
de
Anexo 27. Tarjeta RACI (reporte de acciones y condiciones inseguras).
REPORTE DE ACCIONES Y CONDICIONES

INSEGURAS
1. Datos del Observador

Nombre Completo:
Cargo:
Lugar de Trabaj o:
Empres a:
Fecha de Reporte
2. Tipo de Reporte
COMPORTAMIENTO Inseguro
CONDICION Insegura
INCUMPLIMIENTO de requi s i tos y normas
CASI - Accidente
Riesgo Ambiental
RECONOCIMIENTO a la gestion
3. Actividades /Proceso/Programa que se reporta
4. Descripcion de la situacin observada
Se requi ere s us pender l a operaci n
si
no
si
si
no
no
5. Solucin o correccin
Res pons abl e s ol uci n

Res pons abl e i ns pecci onar l a s ol uci n
Aprobada s ol uci n o correcci n
Requi ere pl an de acci n
Fecha de compromi s o de ci erre
184
2014
Anexo 28: Manual del sistema de seguridad y salud ocupacional (SYSO) en base OHSAS 18001.
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rev. JUN. /14

Pgina 185 de 8
Versin 0
SIG-HSEQ-M001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Esta cubierta es un registro de todas las revisiones de los estndares y/o especificaciones identificadas arriba por el nmero y el ttulo.
Todas las pginas de cubierta previstas deben ser reemplazadas y destruidas.
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
01-04-14
Oscar Guarin
REVIS
APROB
DESCRIPCIN
Para aprobacin
INTRO
DUCCI
N
La empresa BOPECA S.A.S., se encuentra comprometida a cumplir los deberes y derechos
correspondientes en la seguridad industrial, salud ocupacional realizando todas las
actividades posibles para asegurar el bienestar de los colaboradores.
Por medio de este manual del Sistema de Gestin se pretende mejorar la consulta dentro
del sistema de seguridad industrial, salud ocupacional, que la organizacin viene
implementando para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un bienestar tanto
fsico como mental de todos sus trabajadores.
PRESENTACION DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD ECONMICA
BOPECA S.A.S. es una empresa a la automatizacin de sistemas en general, servicio de
mantenimiento, trabaja relacionados con la industria petrolera, tales como: construccin
de obras civiles, mecnicas y elctricas, alquiler de equipos, maquinaria mecnica,
transporte nacional e internacional de materiales no peligrosos, equipos, carga y
pasajeros, movilizacin de equipos del sector hidrocarburos.
UBICACIN
BOPECA S.A.S. tiene oficinas en el municipio de Zipaquir, Av. Cl. 4 No. 32 - 141 Sector
Paso Ancho
185
OBJETIVO
Indicar los requisitos para la gestin de un sistema de administracin de SySO de tal
manera que permita a BOPECA S.A.S., controlar sus riegos en Seguridad Salud en el
trabajo y mejorar el desempeo en sus actividades.
ALCANCE
El presente manual aplica para todo el personal del rea operativa, administrativa,
contratistas y personas que tengan alguna relacin directa o indirecta con los servicios
que presta la compaa.
Contempla todos los parmetros inherentes a BOPECA S.A.S., para buscar su mejor
aplicabilidad en su Sistema de Gestin de Higiene Seguridad en beneficio de sus
trabajadores y de la misma organizacin.
1.
POLTICAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL.
La gerencia analiza su poltica en SySO teniendo en cuenta el proceso de trabajo, el

trabajador y la estructura organizacional para lo cual define claramente sus objetivos y el
compromiso con el mejoramiento continuo.
REGISTRO:
polticas Seguridad Y Salud Ocupacional
PLANIFICACIN DELSISTEMA DE GESTIN.

2.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES.
La organizacin cuenta con un procedimiento para la continua identificacin de peligros,
evaluacin y control de los riesgos que contemplan actividades rutinarias y no rutinarias.
Este procedimiento es la base para realizar el diagnstico de condiciones de trabajo,
requisitos legales y definir acciones encaminadas al control de riesgos, motivacin,
capacitacin y entrenamiento.
REGISTRO:
Identificacin de peligros
Matriz de peligros
2.2. Requisitos Legales y de otra ndole

La organizacin cuenta con una matriz Identificacin de requisitos legales en Salud,
Seguridad, Expedidas por el gobierno nacional o regional y los requisitos de otra ndole
establecidos entre las empresas. Esta matriz se divulga al personal y es actualizada
mnimo cada seis meses.
REGISTRO:
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES SISO
186
2.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

La organizacin establece objetivos y metas cuantificables teniendo en cuenta la revisin
de sus polticas, resultados de la identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos, indicadores de desempeo, requisitos legales, revisin por la gerencia, cambios
tecnolgicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de mejoramiento. Y
se definen para cada funcin y nivel pertinente de la organizacin.
Para lograr los objetivos y tratar los riesgos prioritarios se han establecido los programas
de gestin en seguridad y salud ocupacional para las actividades crticas:
REGISTRO:
Programa de gestin de Izaje de cargas

Programa de gestin de Trabajo seguro en alturas
Programa de Gestin de Riesgo Mecnico
Programa de Gestin Seguridad Vial
Establecimiento de Objetivos y metas.
2.3.1 Subprograma de Seguridad Industrial

Dotacin de Elementos de Proteccin Personal.
Se han identificado las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes
en l Matriz de EPP
Se llevan registros de la entrega de EPP a los trabajadores y del entrenamiento sobre el
uso y mantenimiento. Adems se realizan inspecciones peridicas para verificar el estado
y uso de los elementos entregados
Estndares y Procedimientos
La organizacin cuenta con un documento donde se describen las tareas crticas y las
normas y procedimientos operativos. Los siguientes son los procedimientos de seguridad
y operativos con que cuenta la empresa:
REGISTRO:
SIG-HSEQ-I-008 Estndar Izaje de carga

ATS SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO E IZAJE, DESCARGUE MANUAL
DE EQUIPOS.
ATS Trabajo en alturas.
3.2.4. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

187
Evaluaciones Mdicas Ocupacionales
Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento

anterior de: Ingreso, Peridicas, Reubicacin, post incapacidad y de retiro y existe un
mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales, se
divulga al personal las recomendaciones de salud y se realiza seguimiento.
REGISTRO:
EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALES.
Actividades de Promocin y Prevencin en Salud

Programa de Salud Pblica
Se han identificado los riesgos de salud pblica donde la empresa presta sus servicios. Y
se realizan actividades de promocin y prevencin en:
Campaas de Alcohol y Drogas.
Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los
riesgos identificados.
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica.
Para los riesgos relacionados con la regin, se contemplan la prevencin, el diagnstico y
tratamiento de enfermedades y lesiones relevantes, entre las que se consideran las
siguientes:
Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos.
Enfermedades inmune prevenibles.
Enfermedades transmitidas por picaduras de insectos.
Mordeduras de serpientes.
Enfermedades de transmisin sexual.
Inmunizacin: Como mnimo, todas las personas que vayan a laborar en los campos de
produccin o reas de exploracin de hidrocarburos localizados en zonas endmicas, son
vacunados contra ttanos y fiebre amarilla. Esta actividad se evidencia a travs de un
registro (carn de vacunacin).
Programas de Vigilancia Epidemiolgica

Los exmenes mdicos de ingreso, peridicos, reubicacin, pos incapacidad y de retiro
son realizados por mdicos y/o Instituciones de Salud que cuentan con licencia de salud
ocupacional.
188
En Cha, contamos con la IPS y sus profesionales en S.O, realiza los exmenes mdicos
ocupacionales y emite el diagnstico de condiciones de salud, con el fin de establecer los
protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con
los riesgos identificados.
En Las ciudades fuera de Bogot se realizan convenios con diferentes instituciones
acreditadas en el tema.
Los programas de vigilancia epidemiolgica que se tienen actualmente son:
REGISTRO:
Capacitacin de vida saludable.

Campaas de alcohol y drogas.
Campaa de vacunacin (Fiebre amarilla ,tetano etc).
Campaas de vigilancia visual, auditiva, biomecanico y psicolaboral.
Capacitaciones sobre uso y aseo adecuado a los EPP.
Adicional a lo anterior se implementan campaas de promocin y prevencin en no:

alcohol, drogas y tabaquismo que tienen un alcance a la totalidad de la poblacin
trabajadora.
Campaas de Vigilancia epidemiolgica
Los objetivos principales son: prevenir la ocurrencia de nuevos casos y disminuir la
progresin de los existentes; teniendo en cuenta medidas de prevencin y control en la
fuente, el medio y el individuo. Es un proceso dinmico y como tal se debe evaluar y
retroalimentar peridicamente.
IMPLEMENTACION Y OPERACIN.
Recursos.
BOPECA S.A.S., asigna un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestin EN SYSO,
en el proyecto actual y dems reas que interactan con la gestin de la organizacin.
Actualmente dispone de un presupuesto orientado a la atencin de las actividades y
planes de accin para el Sistema de Gestin tales como: pago asesoras salud
ocupacional, compra de EPP, compra y recarga extintores y botiquines, compra de
materiales para mejoras de las instalaciones locativas, ejecucin de los subprogramas
SYSO, entre otros.
Se tiene asignado un encargado de Salud Ocupacional y cuenta con un Asesor externo.
REGISTRO:
PRESUPUESTO
189
competencias, formacin, responsabilidades y funciones.

Se tienen asignadas las responsabilidades en Salud Ocupacional estn definidas en el
Manual de Funciones y Responsabilidades.
REGISTRO:
MANUAL FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Se han definido las competencias para todo el personal en HSE en trminos de:
Educacin, Experiencia, Entrenamiento. Y se asegura de que el personal cumple con las
competencias definidas para realizar las tareas que puedan tener impacto en HSE.
Programa de capacitacin en SYSO
Se tienen identificadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SYSO por
cargos en la Matriz de Capacitacin, estas son programadas y se mantiene actualizado
un registro del personal capacitado en la matriz anexa.
REGISTRO:
Plan de capacitacin SYSO

MATRIZ CAPACITACIONES(1)-2
3.3 Motivacion, comunicacin, participacion y consulta.

Se identifican y desarrollan programas de motivacin para lograr la participacin del
personal en el Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del
sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a travs de distribucin de folletos y
envos por e-mail, as mismo el personal participa en la identificacin de tareas crticas y
en la evaluacin de riesgos de los procesos operativos de su rea.
3.4 Documentacin
BOPECA S.A.S. Ha tomado como directriz los requisitos exigidos por la norma NTC-OHSAS
18001. Para documentar en el presente manual, la informacin relacionada con su
sistema de gestin de seguridad, salud ocupacional, con el fin de proporcionar
informacin acerca de sus procedimientos, documentos, indicadores, y registros SySO.
REGISTRO: Manual del sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional.
3.5 Control de Documentos.
La organizacin establece y mantiene procedimientos que le permiten controlar todos los
documentos y datos requeridos para asegurar que:
Se puedan localizar, sean actualizados peridicamente y revisados cuando sea necesario y
sean autorizados por personal autorizado, las versiones vigentes de los documentos y
datos pertinentes estn disponibles en los sitios en que se realizan operaciones
esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema SYSO, los documentos y datos
obsoletos se retiran de todos los puntos de emisin y de uso, y se identifiquen
adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propsitos
legales o de preservacin del conocimiento, o ambos.
REGISTRO: SIG-HSEQ-I-021 Control de Documentos / SIG-HSEQ-I-022 Control de
190
Registros/
3.6 CONTROL OPERACIONAL.

La organizacin determina controles de cinco tipos que vienen asociado a cada riesgo:
Eliminacin.
Sustitucin.
Controles de ingeniera.
Controles administrativos.
Equipos de proteccin personal.
Estos controles los podemos evidenciar dentro los panoramas de riesgos.
REGISTRO:
Identificacin de peligros
Matriz de peligros
3.6.1 INSPECCIONES
La organizacin cuenta con un programa de inspecciones generales y se lleva registro de
las mismas. Se realiza anlisis de causas bsicas de los hallazgos con su respectivo plan de
accin.
REGISTRO:
SIG-HSEQ-I-001. INSPECCIONES
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
3.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

La organizacin cuenta con un plan de emergencias que contempla:
REGISTRO:
SIG-HSEQ-P-003 Plan de Emergencias
4.5 VERIFICACION.
4.5.1 Medicin de desempeo del sistema de gestin y cumplimiento legal.
Este requisito se evala y se desarrolla con los indicadores de gestin orientados al
cumplimientos de los objetivos generales del sistema u objetivos de los programas de
gestin que van enfocados a reducir y eliminar los riesgos con ms alto nivel de
consecuencia.
El cumplimiento legal debe actualizarse peridicamente segn la matriz de cumplimiento

de requisitos legales.
Objetivos del sistema de gestin (revisar indicadores).
REGISTRO:
Indicadores de programas de gestin.
Matriz de requisitos legales.
4.5.2 investigacin de incidentes y accidentes, No conformidades acciones correctivas
y acciones preventivas
191
Se tiene un procedimiento de investigacin de accidentes y casi accidentes. Se lleva

registro de los mismos, se investigan todos los accidentes y se hace seguimiento a las
acciones establecidas. Se llevan indicadores de accidentalidad y se hace anlisis
tendencial y de causalidad para implementar programas de gestin HSE.
REGISTRO:
SIG-HSEQ-I-004 Investigacin de Incidentes y Accidentes de trabajo.

Matriz rbol de causas.
SIG-HSEQ-F-15 Formato de reporte e investigacin de incidentes y
accidentes.
SIG-HSEQ-F-12 Formato de identificacin, anlisis y solucin de no
conformidades.
4.5.3 Control de registros.

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
Para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de
los registros.
REGISTRO:
SGI-HSE-I-021 control de registros.
4.5.4 Auditoria Internas al Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional

Se cuenta con un procedimiento y este contempla el anlisis y plan de accin de No
conformidades de las Auditoras realizadas.
REGISTRO:
SIG-HSEQ-I-003. Auditoria Interna
4.6 REVISION POR LA DIRECCION.

Peridicamente la direccin debe revisar el sistema para determinar la adecuacin
192
Anexo 29: Procedimiento control de documentos.
Rev. JUN /14

Versin 0
Pgina 193 de 214
SIG-HSEQ-I-021
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
REVIS
01/06/2014 Oscar Guarin
APROB
DESCRIPCIN
Para aprobacin
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OBJETO
ALCANCE
DEFINICIN, SIMBOLO Y ABREVIATURAS
DESCRIPCIN
DIAGRAMA DE FLUJO
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
REGISTRO
OBJETO
Este procedimiento establece las pautas para el adecuado control de los documentos internos y
externos utilizados en BOPECA SAS.
ALCANCE
Aplica para todo lo documentos internos y externos que maneje BOPECA S.A.S
DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVITURAS
Descripcin del Proceso: Documento que indica la secuencia de actividades de un proceso.
Procedimiento: Documento que especifica paso a paso cmo desarrollar las actividades de los
procesos.
193
Descripcin de cargo: Documento que establece la competencia requerida por el personal en

trminos de educacin, formacin, habilidades y experiencia; adems se incluye en ste
documento las funciones, responsabilidades y autoridad.
Documento Externo: Documentos que no son emitidos por la organizacin sino por las partes
interesadas como cliente, proveedor, entes gubernamentales, organismo normalizador y normas
internacionales.
Instructivo: Documento que detalla metdicamente cmo se desarrollan las actividades
especficas.
Formato: Formularios que se utilizan para reportar informacin de los sistemas de gestin de la
organizacin. Nota: Los formatos una vez diligenciados se convierten en registros.
Manual de Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento que establece el alcance del SYSO,
Poltica, Objetivos y Metas, descripcin de los procedimientos obligatorios de la norma OHSAS
18001, interaccin de los procesos, entre otros.
Ficha tcnica: Documento que describe un producto, su utilizacin, sus propiedades fsicoqumicas, su manejo y sus presentaciones.
Tarjeta de emergencia: Documento que contiene informacin bsica sobre la identificacin del
material peligroso y datos del fabricante, identificacin de peligros, proteccin personal y control
de exposicin, medidas de primeros auxilios, medidas para extincin de incendios, medidas para
Formulacin de un producto: Documento que contiene la proporcin en que participan las

materias primas que lo componen, el control de calidad que se debe hacer y las presentaciones
en que se empaca.
Manual Controlado: Documento que ilustra el funcionamiento de Controlado, que es un sistema

de informacin integrado para la gestin del laboratorio.
Otros Documentos: Cualquier otro documento que se utilice y afecte a los sistemas de gestin de
BOPECA S.A.S.
DESCRIPCIN
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS
Encabezado:
Cdigo:
El cdigo solo se utiliza para los procedimientos, formatos, cuadernos e instructivos. Consta de
los siguientes prefijos:
SIG-HSEQ-00.
La sigla SIG, Hace referencia al Sistema Integrado de Gestin.
194
La segunda sigla hace referencia al rea:

GER: Gerencia
ADM: Administracin.
HSEQ: Higiene, Seguridad.
LGO: Logstica.
OP: Operativo.
MTO: Mantenimiento.
Rev. JUN /14

Versin 0
Pgina 5 de 214
SIG-HSEQ-I-021
La tercera parte hace referencia al tipo de documento:

I: Instructivo
P: Procedimiento
F: Formato
M: Manual
NOTA: Los manuales tendrn un ndice y numeracin de hojas. No se har referencia al nmero
total de hojas en cada pgina.
Registro
Cada documento interno debe tener el nombre del cargo del gerente de rea que lo aprueba
conserva en su archivo la constancia de su aprobacin, excepto las fichas tcnicas, formulaciones
y hojas de seguridad las cuales se controlan bajo la responsabilidad del Gerente de operaciones.
Esta informacin no es necesaria en el caso de los formatos, ya que queda registrada en la carta o
correo electrnico de solicitud de creacin o modificacin por el responsable del proceso.
Difusin
Todo documento (descripciones de los procesos, procedimientos, instructivos, formatos, manual,
objetivos, metas de la calidad, polticas vigentes) que se cree o modifique y apruebe en BOPECA
S.A.S., se archiva en el flder SYSO quien lo comunica a travs de un correo interno y lo deja
disponible en la red para que cada responsable de procesos realice la difusin de su creacin,
cambios o eliminacin a quienes corresponda.
Cualquier copia que se mantenga diferente a la anterior es un documento no controlado y es
responsabilidad del lector garantizar que sta sea la ltima copia verificando con la red.
Una vez aprobado el documento, el encargado del sistema actualiza la lista maestra de
procedimientos, descripciones de procesos, descripciones de cargos, instructivos o formatos
segn corresponda.
Cualquier persona dentro de la organizacin o parte interesada (Ejemplo: Cliente, proveedor,
entes gubernamentales u organismo certificador) que requiera una copia de un documento
interno de BOPECA SAS debe solicitarlo al encargado del sistema SYSO quien tramita su
aprobacin por parte del Gerente General. En caso afirmativo, emite la copia impresa y la
identifica con la leyenda Documento no Controlado, lo cual significa que BOPECA .SA.S., no se
hace responsable por enviarle copia actualizada al momento de un cambio.
Revisin
Si el Gerente de rea y/o el Gerente General consideran necesario actualizar o eliminar un
documento, puede solicitarlo al encargado del sistema, mediante un correo electrnico o
195
comunicacin escrita indicando como mnimo el nombre y cdigo del documento, el nombre,
firma y cargo del solicitante y la informacin relativa al cambio.
Los cambios que se realizan se registran en la primera hoja del documento.
DIAGRAMA DE FLUJO
NO APLICA
NO APLICA
REGISTROS
Listado maestro de documento internos.
196
ANEXO 30: REPORTE DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
REPORTE E INVESTIGACIN DE
INCIDENTE Y ACCIDENTES
SIG-HSEQ-F-15
REPORTE:
Incidente
Accidente
Con impacto Ambiental?
Nombre de la persona afectada: ___________________________

Edad: _________________ Cargo: _____________________________
rea: ______________________________
Fecha, hora y lugar exacto del evento:
______________________________________
Descripcin del evento:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
PERSONAS ENTREVISTADAS:
Versin
1:
_________________________________________________________________
__
Nombre: _______________________
Cargo______________________________
Fecha__________________________
Firma: ____________________________
197
SIG-HSEQ-F-15
INVESTIGACIN:
Causas Bsicas (5 POR QUE?):
Factores Personales:
._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________
Factores de trabajo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________
Causas Inmediatas (5 POR QUE?):
Actos Inseguros:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________
Condiciones Inseguras:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________
DESCRIPCION DE DAOS:
Descripcin de daos personales:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
198
_________________________________________________________________
SIG-HSEQ-F-15
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________
Descripcin de daos materiales:

NINGUNO_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________
Descripcin de daos ambientales:
NINGUNO_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________
Primeros Auxilios Recibidos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________
Plan de Accin:
No
.
Accin
Riesgo/Priorid
ad
(Alto, Medio,
Bajo)
Responsable
Seguimiento del Plan de Accin:
Adjuntar registro fotogrfico del evento.

Nombre y firma de quien realiz la investigacin:
199
Fecha de
Inicio
Fecha de
Finalizacin
ANEXO 31: FORMATO PARA INVESTIGACION DE ICONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES

IDENTIFICACION, ANALISIS Y SOLUCIONES DE NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO
No.
.
SIG-HSEQ-F-12
ORIGEN:
DD
FECHA:
HALLAZGO RELACIONADO CON EL SISTEMA:
REAL
HSE
Q
MM
AA
POTENCIAL
N.C No
NOMBRE DEL PROYECTO/SEDE:

CLIENTE:
SECCION O FRENTE:
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O SU REFERENCIA:
ANALISIS DE CAUSAS
MATERIALES
MTODO
MANO DE OBRA
MAQUINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS
MEDIO AMBIENTE
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
ITEM
CORRECTIVOS
ACCION
RESPONSABLE
ITEM
ACCION
ITEM
PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA (PLAN DE ACCIN):
ACCION
ACCIN PREVENTIVA
FECHA
PROPUESTA
ACCIN CORRECTIVA
RESPONSABLE
FECHA
PROPUESTA
SEGUIMIENTO A ACCIONES
RESPONSABLE
FECHA
CUMPLIMIENTO
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
FIRMA:
SI NO FUE EFECTIVA O EFICAZ PROPONER NUEVA ACCION
OBSERVACIONES :
NOMBRE:
FECHA:
200
ANEXO 32: MATRIZ DE CAUSAS PARA INVESTIGACIN DE INCIDENTES O ACCIDENTES.

Lista Completa de las Causas de los Incidentes
UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR LAS CAUSAS
DESCRIPCION DEL INCIDENTE
. Documentar el tipo y severidad del incidente
. Describir quien, qu, cundo, dnde y cmo ocurri incidente
segn se conocen los hechos en ese momento
FASES DE EJECUCIN E INVESTIGACION:

RECOPILACION DE EVIDENCIAS
. Recopilar evidencias pertinentes
. Fase de ejecucin = evidencia directa (escenario y testigos)
. Fase de investigacin = evidencia indirecta (documentos)
. Considerar la gente, las partes, el lugar y los documentos
FASE ANALITICA: IDENTIFICACION DE

FACTORES CRITICOS
. Organizar la evidencia
. Clasificar la evidencia
. Identificar los factores crticos
. Usar la CLC para identificar las causas inmediatas y su origen
PROBABLES CAUSAS INMEDIATAS

A C C I O N E S
1
Procedimientos
Exposicin
Violacin por parte de un individuo.
2.1.
Inadecuado uso de equipo.
3.1.
No se tiene conocimiento de los peligros presentes
4.1.
Se toman decisiones equivocadas, no se tienen los criterios para la toma de

decisiones, o desconocimiento o falta de familiaridad con el equipo o herramienta
5.1. Los dispositivos de proteccin o guardas no son adecuados
6.1.
Equipo defectuoso
7.1.
Riesgo
de
explosin
8.1.
Hay congestin o se impide la libertad de

movimiento
1.2.
Violacin por parte de un grupo
2.2.
Inadecuado uso de herramienta.
3.2.
No se usa equipo de proteccin personal
4.2.
Distracciones
5.2. Los dispositivos de proteccin o guardas estn en mal estado o incompletos
6.2.
Equipo inadecuado
7.2.
Ruido
8.2.
La iluminacin es excesiva o no es adecuada
1.3.
Violacin por parte de un supervisor
2.3.
Se usa equipo defectuoso sabiendo que lo est
3,3
No se usa el equipo apropiado de proteccion personal
4.3.
No se pone atencin donde pisa y en los alrededores
5.3. Falla en los sistemas de alarma
6.3.
Se prepara el equipo inadecuadamente
7,3
Sistemas activados por energa elctrica
8.3.
La ventilacin es inadecuada
1.4.
Operacin de equipo sin autorizacin
2.4.
Se presta servicio de mantenimiento a equipo energizado.
4.4.
Realizacin de bromas
5.4. Sistemas de alarma no instalados o no se poseen
6.4.
Herramienta defectuosa
7,4
Hace falta una baranda o guarda protectora
2.5.
3.5.
No se asegura bien el equipo o el material
4.5.
Se cometen actos de violencia
5.5. Multiplicidad de alarmas
6.5.
Herramienta inadecuada
7.5.
Sistemas activados por energa exceptuando aquellos activados

por electricidad
Radiacin
8.4.
Posicin inadecuada para desarrollar la labor
Se usan herramientas defectuosas sabiendo que lo

estn
Se colocan herramientas, equipo o materiales en
lugares que no son adecuados
3.4.
1.5.
8.5.
Diseo inadecuado del rea de trabajo
1.6.
Sobre esfuerzo de la capacidad fsica
2.6.
Se opera el equipo a velocidades que no son

adecuadas, o por encima de sus capacidades (sobre
velocidad o sobre carga)
3.6.
Se desactivan los dispositivos de seguridad o sistemas de alerta
4.6.
No se da la alerta del peligro
5.6. Sistemas defectuosos para advertir peligros (luces, sonidos no operando)
6.6.
Se prepara la herramienta inadecuadamente
7.6.
Temperaturas
altas o bajas
1.7.
Desarrollo de la labor o movimiento a una velocidad inadecuada
2.7.
Se presta servicio de mantenimiento a equipo en

operacin
3.7.
Se retiran los dispositivos de seguridad o sistemas de alerta
4,7
Personal bajo influencia de drogas o

alcohol
5.7. Aislamiento inadecuado del proceso o del equipo
6.7.
Vehculos defectuosos
7.7.
Qumicos peliqrosos
1.8.
Posicin inadecuada para manejo de cargas
2.8.
Otros
3.8.
No se cuenta con equipo de proteccin personal, EPP defectuoso
4,8
Actividad rutinaria sin atencin
5.8. Inadecuados mecanismos de seguridad
6.8.
Vehculos inadecuados para desarrollar la labor
7.8.
Peligros mecnicos
1.9.
Cargue inadecuado de objetos
3,9
Otros
4,9
Problemas de comunicacin, dudas
5.9. Mecanismos de seguridad defectuosos
6.9.
Se preparan los vehculos inadecuadamente
7,9
Desorden
1.10.
Trata de ahorrar tiempo y esfuerzo
1.11.
No se realiza anlisis previo de

riesgos
Otros.
1.12.
Uso de equipo o herramienta
C O N D I C I O N E S
1.1.
Uso de mtodos de proteccin
Falta de atencin o de estar informado
4.10. Otros
Sistemas de proteccin
5.10. Otros
6.10.
Herramientas, equipos y vehculos
Otros
8
Incendio
extremas
Entorno del rea de trabajo
. Los botones de control son inadecuados
. Los visores son inadecuados

. Los rtulos o avisos son inapropiados
. Se colocan fuera del alcance o son poco
visibles
. Se presenta informacin contradictoria
7.10.
Tormentas o actos de fuerza mayor
7.11.
Pisos o superficies resbalosas
8.6.
7.12.
Alturas
8.6.
7,13
Biolgicos
(animales,
insectos, serpientes)
Condiciones topogrficas
Otros
PROBABLES CAUSAS DEL SISTEMA

FACTORES DE TRABAJO
FACTORES PERSONALES
1
1.1.
Capacidades fsicas
Visin deficiente
2.1.
Condiciones fsicas
Lesiones
previas
enfermedades
Estado mental
3.1.
Falta de criterio
pero no aplica)
(sabe
Estrs mental
4.1.
Preocupacin
problemas
o
factores externos
por
por
5.1.
Comportamiento
Se permite comportamiento
inadecuado para:
6.1.
Transferencia de
Conocimientos o grado de
Capacitacin
No
se evala correctamente
capacitacin requerida
la
7,1
Control de Operaciones
Mal diligenciamiento del Permiso

de trabajo
8.1.
Gerencia,
supervision,
liderazgo del empleado.
y/o
Responsabilidades conflictivas
Seleccion y vigilancia
los socios contratistas
de
9.1. No se realiza previamente una

evaluacin de la capacidad del
contratista
10
10.1.
_No firmado por todos los actores
1.2.
Audicin deficiente
1.3.
Fatiga
3.2.
Falta de memoria
4.2.
Frustracin
Otras deficiencias sensoriales
. Cantidad de trabajo
3.3.
Falta de coordinacin o
tiempo para reacccionar
4.3.
Instrucciones
rdenes confusas
1.4.
Reduccin
respiratoria
. Falta de descanso
3.4.
Perturbacin emocional
4.4.
Instrucciones
rdenes conflictivas
1.5.
Otras
incapacidades
permanentes
. Demasiada carga sensorial

(exceso
de
iluminacin,
calor, ruido, insectos)
3.5.
Miedo o fobias
4.5.
Actividades
insignificantes
degradantes
1.6.
Incapacidades temporales
Disminucin
rendimiento
3.6.
Poca aptitud mecnica
4.6.
1.7.
Incapacidad para
peso corporal
1.8.
Restriccin
corporal
del
1.9.
Susceptible
alergias
1.10.
No se tiene la fuerza, peso o

estatura adecuada.
2.4.
Perfil
del
cargo
o
profesiograma no existente o
no se aplican lineamientos
indicados en ellos
1.11.
Disminucin de la capacidad
debido a medicacin.
2.5.
Impedimentos debido al uso

de drogas y alcohol
1.12.
Otros
2.6.
Otros
No aplica
de
la
2.2.
capacidad
fsicas
2.3.
del
11
Planeacin del trabajo
12
Inadecuado diseo tcnico.
11.1.
Inadecuada planeacin del

trabajo.
12.1.
_No consideracin de estndares

en el diseo (API, ASME, NFPA,
ASTM, ICONTEC, otros)
11.2.
Evaluacin deficiente de
necesidades y riesgos.
11,3
Inadecuado mantenimiento
preventivo
. No se mantiene un control
adecuado de los cambios en
los pedidos
13.2.
Inadecuada consideracin
de los factores humanos y
ergonmicos.
. No se evalua
adecuadamente la necesidad
de prestar servicio de
mantenimiento, no se da el
tiempo para la realizacin
. Servicio y lubricacin
. No se autoriza la sustitucin
13.3.
Normas y especificaciones
inadecuadas
. Se aceptan productos que

no llenan los requisitos
adecuados
13.4.
Inadecuada disponibilidad.
. No se verifica la aceptacin
del producto
13.5.
Inadecuado programa de
reparacin y mantenimiento.
. Falta de coordinacin con el

proceso o diseo del equipo
Falta de comunicacin entre

compaeros
Inadecuada comunicacin vertical entre
supervisor y empleado.
14.2. Falta de analisis de riesgos en

el desarrollo de las labores
15.3.
Inadecuada comunicacin entre

diferentes organizaciones.
. El anlisis de riesgos de la
actividad es inadecuado o
incompleto
15.4.
Inadecuada comunicacin entre grupos

de trabajo.
14.3. Indecuado desarrollo de las

PNPG.
15.5.
Inadecuada comunicacin entre dos

turnos.
15.6.
Inadecuados mtodos de
comunicacin.
6.3.
No se pone en prctica lo aprendido

durante
la
capacitacin
con
la
debida frecuencia
_No aplicacin del proceso de

suspensin y/o renovacin
. No se asigna la responsabilidad
claramente, la asignacin de la
responsabilidad es conflictiva
9.3. Inadecuada seleccin del

contratista.
. No se dispone del diseo de

referencia
. No se delega la autoridad suficiente o

es inadecuada
9.4. Se emplean contratistas no

aprobados.
. El diseo del rendimiento es

inadecuado
Liderazgo inadecuado
9.5. Falta de vigilancia del trabajo
. El diseo de referencia no es
factible
. Ajuste y ensamblaje
. Limpieza y recubrimiento
12.2.
Inadecuada investigacin
sobre los materiales y equipos
o desconocimiento de las
caractersticas de los
materiales y equipos
13.6.
Inadecuada manera de
eliminar y hacer overhaul.
. No se consulta a los
empleados en el desarrollo de
los PNPG
15.7.
No existe un mtodo de comunicacin
Inadecuado mantenimiento
por reparacin
12.3.
Inadecuado medio de
transporte.
13.7.
Inadecuada manera de
eliminar o reemplazar
materiales no apropiados
. No se definen las acciones

correctivas en forma apropiada
15.8.
Las instrucciones son incorrectas
. Los PNPG son contradictorios

o inconsistentes
15.9.
Falta de comunicacin debido a

cambios de personal
6.4.
Falta de capacitacin individual en la

labor y oficio
_Elementos de medicijn de
atmsferas no calibrados
5.2.
. Atraer atencin
El supervisor
ejemplo
buen
6.5.
Adiestramiento inicial inadecuado.
_ Desconocimiento de la norma por

parte de uno o ms actores.
Sobrecarga emocional
5.3.
Deficiente
retroalimentacin
del desempeo.
6.6.
No se repasa suficientemente la
instruccin para establecer si se
est capacitado para desarrollar la
labor
_ Asignacin inadecuada de funciones

y responsabiidades (responsible,
portador, solicitante).
. No se establecen, no se ponen en
prctica o son inadecuadas las polticas,
procedimientos, normas o pautas de
accin.
9.6. Inadecuada vigilancia del trabajo
. Falta de claridad del diseo
5.4.
Deficiente
refuerzo
de
comportamientos seguros
o prudentes
6.7.
No
se
realiza
conocimientos
_ Personal incompetente o no
entrenado para las funciones
. Programacin o planificacin del

trabajo deficiente.
9.7. Proceso de subcontratacin no

asegurado (no establecimiento
de requisitos)
. El diseo es incorrecto
6.8.
Implementacin
de
nuevas
tecnologas,
normas
o
procedimientos sin el entrenamiento
adecuado.
_ No disponibilidad de fomatos en el
sitio de trabajo.
. Ubicacin inadecuada del trabajador,

de acuerdo a sus cualidades y
exigencias de la tarea.
Otros
. El diseo es inconsistente
. La necesidad de una
reparacin
12.4.
Inadecuada manipulacin de
los materiales
13.8.
Falla del equipo antes de

tiempo de vida til, falla en
condiciones normales de
operacin
6.9.
No se hace el esfuerzo necesario

para capacitar el personal
Manejo inadecuado de
Operaciones Concurrentes
. Entrega de documentos de referencia,

instrucciones inadecuados
No aplica
. No se revisa
independientemente el diseo, no
se tiene estudios de ingeniera
(clculos estructurales, clculos
hidrulicos, otros)
No se definen caractersticas
tcnicas y operacionales para
componentes (tuberas, vlvulas,
accesorios, instrumentacin,
otros)
. La revisin de partes
12.5.
Inadecuado almacenaje de los

materiales
13.9.
No se lleva histrico de
condiciones de operacin
del equipo o herramienta
. La substitucin de partes
12.6.
Inadecuado empaque de los

materiales
13.10. No se realizan las pruebas o

inspecciones requeridas
. Requisitos contradictorios
15.11. No se usa terminologa estandarizada
Deterioro y desgaste
excesivo.
12.7.
Se vence la duracin del

material o producto
. Formato confuso
15.12. No se usan tcnicas de verificacin y

repeticin
. No se planea
adecuadamente su uso
12.8.
Inadecuada identificacin de
los materiales peligrosos.
13.11. No se tienen establecidos

criterios de aceptacin de
equipos o herramientas, no
se
realizan
chequeos
preoperacionales.
13.12.
. Ms de una accin por paso
15.13. Instrucciones muy largas.
no
da
3.8.
Se est bajo la influencia

de medicamentos
4.8.
Se
exige
extrema
concentracin
y
percepcin
. Se critica
adecuado
. Variacin
atmosfrica
3.9.
Otros
4.9.
Rutina, Monotona
. Presin por parte de

compaeros de trabajo
Otros
.
No
se
adecuadamente
desempeo
evala
el
. Diseo inadecuado del programa

de capacitacin
_ No se efecto
aplic la norma.
8,3
No se realizan o se conducen auditoras

de HSE en forma inadecuada de los
centros de trabajo
10.2.
No aplica
. El proceso disciplinario no
es adecuado
. Objetivos y/o metas inadecuadas

de la capacitacin
_ No se aplica lo planeado
8.4.
Identificacin inadecuada de los riesgos

en el rea de trabajo y de la actividad.
10.3.
No se efectuaron anlisis de
riesgos y operabilidad (HAZOP,
SAFOP, otros)
_ No se involucr a todos los actores

en la planeacin
8.5.
Medidas correctivas inadecuadas para

incidentes y riesgos ya identificados.
10.4.
Inadecuado diseo ergonmico.
5.5.
No aplica
el
rendimiento
los
actualizacin
de
8.2.
. Insuficiente de oxgeno
7,2
Se exhibe un comportamiento 6.10. El personal no ha sido entrenado

inadecuadamente agresivo
en Observacin Preventiva
5.6.
Se
usan
incentivos
produccin inadecuados.
5.7.
Se siente apurado por parte

del supervisor
5.8.
El empleado percibe que est

siendo apurado
5.9.
Temeridad:
Operacin
en
entornos
o
ambientes
extremos
(tormentas,
condiciones
de
la
va,
entornos hostiles)
No aplica
planeacin
ni
se
11.4.
11,5
14.4. Los PNPG no se ponen en

prctica debido a deficiencias.
_ No se aplican las barreras

identificadas en la planeacin
8.6.
No se manejan adecuadamente la
gestin de cambio
10.5.
Inadecuada supervisin de la
construccin
. Se prolonga el servicio del

equipo
12.9.
Disposicin inadecuada de
desechos
_ No estn aprobados
15.14. Hay interferencia en la comunicacin
Desconocimiento de responsables de
autoridades de rea y realizacin de
actividades sin su aprobacin
8.7.
Inadecuada o ningn tipo de reuniones

de seguridad.
10.6.
Inadecuada evaluacin del estado

de preparacin para iniciar
operaciones.
. No se carga adecuadamente
12,10
Inadecuado uso de los datos

de seguridad, salud y medio
ambiente.
13.14. No mantenimiento y
calibracin a elementos de
salvaguarda
. La secuencia de los pasos a

seguir no es exacta
15.15. No se realiza reuniones preoperacin
7,3
No existe plan de emergencia
8.8.
Sistema inadecuado para reportar e

investigar incidentes, no se divulgan los
hallazagos de eventos previos
10.7.
Inadecuada supervisin de las

operaciones iniciales.
. Se utiliza en labores para las

cuales no ha sido diseado
12,11
Especificaciones inadecuadas
del solicitante al comprador
13.15. Uso de equipos o

herramientas en
operaciones para los cuales
no estn diseados.
. Las instrucciones a seguir son

confusas
15.16. Falta
de
medios
comunicacin
7,4
No se divulg plan de emergencia
8,9
La evaluacin o el mtodo para medir el

desempeo son inadecuados.
10.8.
La evaluacin y/o documentacin

sobre cambios realizados es
inadecuada
11,6
El equipo o herramienta es
manejada por personal que no
est capacitado para usarlo
12.12. No se exigen las

certificaciones requeridas para
el producto
13.16. Falta
de
evaluacin
eventos de falla previos
de
- Se cometen errores tecnicos

o no incluyen todos los pasos
15.17. Medios y/o canales de comunicacin no

operativos.
7,5
Desconocimiento de reporte u
obtencin de ayuda en caso de
emergencia
8.10. Supervisor no competente, inexperto en

la operacin
10.9.
Evaluacin
de
condiciones
operacionales inadecuada.
11.7.
Inadecuada asignacin de
funciones.
12.13. Adquisicin de productos no

certificados
13.17. No
implementacin
recomendaciones
eventos de falla previo.
de
en
. Se utilizan demasiadas
referencias
15.18. Otros
7,6
Personal no entrenado en manejo de

emergencias
8.11. No supervisin de actividades
10.9.
No aplicacin de procedimientos
de prueba y aceptacin, entrega al
operador - mantenedor.
. No se identifica al personal
apropiado
12.14. Otros
13.18. No evaluacin de impacto

del cambio de un equipo o
herramienta.
7,7
Otros
8.11. Otros
10.9.
No entrega de manuales y planos

asbuilt,
P&ID,
actualizados
al
operador - mantenedor.
. No se dispone del personal

apropiado
No aplica
No aplica
10.10.
Otros
No aplica
No aplica
. No se provee prersonal
apropiado
. No se incluyen situaciones
que podran presentarse
13.19. No
se
tienen 14.5. No se hace cumplir con los
procedimientos
de
PNPG en forma adecuada.
aislamiento
(Bloqueo
y
Etiquetado de equipos)
13.20. No se
tienen elementos
. No se controla el trabajo en forma
para colocar equipos en
adecuada
Estado
Mecnico
Nulo
(Bloqueo y Etiquetado)
11,8
Consideraciones inadecuadas
de factores
humanos/ergonmicos
13.21. No se aplic procedimiento

de Estado Mecnico Nulo
. Falta de experiencia o
conocimiento por parte del
supervisor
11,9
Uso de estndares o
especificaciones inadecuadas
13.22. No se evalu efecto en los

procesos
al
colocar
el
equipo en Estado Mecnico
Nulo
- No se hace enfasis acerca del

cumplimiento de los PNPG
Inadecuado control,
inspeccin y auditoria.
13.23. No
calibracin
instrumentos
. Falta de documentacin
13.24. Sobrecarga de equipos o

herramientas con
conocimiento (abuso)
. Falta de asignacin de
personal que corrija las
anomalas encontradas
13.25. Sobrecarga de equipos o

herramientas no intencional
(abuso)
- La distribucion a los equipos

de trabajo es incompleta
. No se responsabiliza al
encargado de hacer las
correcciones
13.26. Otros
- La traduccion a los idiomas

pertinentes es incompleta
11,10
11.11. No se realiza coordinacin

previa entre los diferentes
actores
de
. No se hace un llamado de
atencin por incumplimiento de
los PNPG
14.6. Inadecuada comunicacin
acerca de los PNPG.
No aplica
-No se integran al programa de

capacitacion
11.12. Otros
. Se usan revisiones caducas

de los PNPG
No aplica
14.7. No existe mecanismo de

retroalimentacin por parte del
usuario hacia el generador del
PNPG
14.8. Otros
No aplica
FASE CORRECTIVA: PROPUESTAS PARA ACCIN CORRECTIVA

Relacionlo con el Sistem a de Gestin de Salud, Seguridad y Medio Am biente (HSE MS)
ELEMENTOS DEL HSE MS

INFORMACIN, COMUNICACIONES
Y CONT ROL DE DOCUMENT OS
MANEJO DEL RIESGO
MANEJO DE SOCIOS CONT RAT IST AS
15.10. Inadecuada comunicacin de las

regulaciones de seguridad, medio
ambiente y salud.
Los equipos o herramientas

no cuentan con guardas
13.13. Falta de elementos de
salvaguarda
de
5.10. Otros
ENT RENAMIENT O,
COMPET ENCIAS Y
COMPORT AMIENT O
Comunicacin
15.2.
. Evitar incomodidades
movimiento
LIDERAZGO,
RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO
15
15.1.
. No se asigna la
responsabilidad de quien hace
cumplir los PNPG
. El diseo de referencia es
incorrecto?
Demasiadas
exigencias para tomar
decisiones
4.1O
Polticas, normas,
procedimientos y guas
(PNPG)
9.2. Inadecuada evaluacin de la

capacidad del contratista.
4.7.
No aplica
14
14.1. Falta de PNPG para las

labores:
. No se definen claramente las

relaciones entre supervisor y empleado
el
presin
No se realiza una evaluacin

adecuada de riesgos y
necesidades
_Certificados no diligenciados
Lentitud
aprendizaje
la
Herramientas y equipo
13.1.
Falta de suficiente prctica en las

labores
en
que
se
ha
sido
capacitado
3.7.
de
13
Inspeccin de recepcin y
aceptacin deficiente, no se
contemplan los
. Se dan especificaciones
incorrectas en la solicitud de
compra
6.2.
. Temperaturas extremas
Compra, administracin y
control de materiales
. Ahorrar tiempo y esfuerzo
sostener el
sustancias
en
Ingeniera y diseo
DISEO Y CONST RUCCIN DE

INST ALACIONES
CONT ROL DE OPERACIONES,

OPERACIN Y MANT ENIMIENT O DE
INST ALACIONES
REPORT E, ANLISIS,
INVEST IGACIN DE INCIDENT ES
201
INSPECCIN, AUDIT ORAS,

MONIT OREO Y SEGUIMIENT O DEL
DESEMPEO
SALUD
GEST IN AMBIENT AL
OPERACIONES LIMPIAS
RESPUEST A A EMERGENCIAS
No aplica
canales
de
ANEXO 33 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS.

.
Proceso SySO
Rev. JUN. /14
Versin 0
Pgina 202 de 214
SIG-HSEQ-I-022
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
15-06-14
Oscar Guarin.
REVIS
APROB
DESCRIPCIN
Para aprobacin
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OBJETO
ALCANCE
DEFICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS
DESCRIPCIN
DIAGRAMA DE FLUJO
COSIDERACIONES SySO
REGISTROS
OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas para el adecuado control de los
registros generados internamente o recibidos de las partes interesadas de BOPECA SAS.
ALCANCE
Aplica para todos los registros externos y documentos externos que maneje BOPECA S.A.S
DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVITURAS
Identificacin: Se refiere a la identificacin del formato por medio de cdigos establecidos en
el procedimiento de control de documentos.
202
Almacenamiento: Se refiere a la manera de almacenar los registros en fsico o en sistema.

Proteccin y recuperacin: Se refiere a la manera establecida para proteger o recuperar un
registro si es en sistema o fsico de acuerdo a lo establecido en la empresa.
Tiempo de retencin: Se refiere al tiempo que se guardan los registros en la empresa de
acuerdo al rea y al documento.
Disposicin: Se refiere a que debe hacer despus de cumplido ese tiempo de retencin del
documento.
DESCRIPCIN
RESPONSABILIDADES
Cada responsable de proceso establece el tiempo de retencin de cada registro, es
responsable tambin del control del registro asegurando los lugares de archivo, siendo estos
adecuados para su conservacin y proteccin. Tambin informa al encargado del sistema SySO,
los cambios respectivos.
Es responsabilidad de SySO, actualizar la lista maestra de registros de acuerdo a los cambios
previamente informados por los responsables del proceso y aprobados por las gerencias de
rea.
Proceso SySO
Rev. JUN. /14

Versin 0
Pgina 4 de 214
SIG-HSEQ-I-022
4. CONTROL DE LOS REGISTROS

4.1. DEFINICION
Registro es todo documento que contenga informacin o evidencia de los sistemas de
gestin, tales como formatos diligenciados, informes, actas, certificados internos y externos.
DILIGENCIAMIENTO
Todo documento que se establezca como registro de los sistemas de gestin es identificado
mediante un ttulo y cdigo, en el caso de los formatos y se diligencia de tal forma que la
informacin cumpla con los siguientes requisitos:
203
Permanencia: Que no pueda borrarse o modificarse sin dejar evidencia de cualquier cambio.
Legibilidad: Que pueda leerse fcilmente.
Exactitud: Que incluya clculos y datos correctos y completos.
Claridad: Que todo el que lo lea pueda entenderlo de la misma forma.
Consistencia: Que toda la informacin requerida como fecha y unidades de medida est
presentada siempre igual. Nota: La fecha se indica empleando el sistema mes-da-ao y las
unidades de medida, empleando siempre que sea posible el sistema internacional de unidades.
RECOLECCIN, ARCHIVO Y DISPOSICIN
Los registros de cualquiera de los sistemas de gestin son recolectados y archivados segn lo
indicado en el Control de registros durante el tiempo de retencin establecido por el
responsable del proceso que lo genera, teniendo en cuenta la reglamentacin vigente y los
compromisos que se adquieran con las partes interesadas.
Los registros se almacenan en medio magnticos o impresos, identificando cada carpeta con el
nombre del documento y se organizan en forma consecutiva, cronolgica o alfabtica.
RECUPERACIN
Cualquier parte interesada (Ejemplo: funcionarios, cliente, proveedor, entes gubernamentales
u organismo certificador) que necesite consultar un registro lo solicita al responsable del
proceso. Esta entrega es autorizada por los Gerentes de rea (Gerente Tcnico, Gerente
General).
Por medio de la lista maestra de registros se puede buscar e identificar donde se encuentra
archivado un registro.
Cada vez que se disee o actualice un documento que se constituya en registro de cualquiera
de los sistemas de gestin, el responsable de su control, informa a SySO, para que haga la
respectiva actualizacin.
Todo documento electrnico susceptible de ser controlado y que se encuentre en el sistema
de informacin BOPECA S.A.S., se crea o modifica y se deja constancia de lo anterior en los
espacios de control que se han diseado en el mismo documento electrnico.
Las modificaciones en los documentos electrnicos los aprueba el mismo que los realiza la
divulgacin, por cuanto le permite acceder al sistema de acuerdo a los niveles de acceso
establecidos en una tabla de accesos que reside en el sistema.
DIAGRAMA DE FLUJO
NO APLICA
CONSIDERACIONES SySO.
204
NO APLICA
NO APLICA
REGISTROS
Listado maestro de registros
ANEXO 34: PROCEDIMIENTO AUDITORAS INTERNAS.
Rev. 0, Jun /14

Pgina 205 de 214
AUDITORIA INTERNA
SIG-HSEQ-I -003
AUDITORIA INTERNA
REVISIN
No.
0
FECHA
ELABOR
01-06-14
Oscar Guarin
REVIS
DESCRIPCIN
Para aprobacin
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
APROB
OBJETO
ALCANCE
DEFINICIONES, SIMBOLO Y ABREVIATURAS
DESCRIPCIN
RESPONSABLES
PLANIFICACIN DE AUDITORIAS
PREPARACIN DE LA AUDITORIA
INFORME DE LA AUDITORIA
ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
CONDICIONES DE GENERALES
205
REGISTROS
Rev. 0, Jun /14

Pgina 3 de 214
AUDITORIA INTERNA
SIG-HSEQ-I -003
OBJETO
Establecer el procedimiento para la planificacin, preparacin, ejecucin y registro de las
auditoras internas y externas de los Sistemas de Gestin de BOPECA S.A.S, y sus actividades
de seguimiento, con el fin de verificar si se cumplen las disposiciones preestablecidas con
respecto a las normas RUC, ISO 9001, 14001, y las disposiciones de la compaa; si stas se
aplican en forma eficaz y si son aptas para alcanzar los objetivos del Sistema de Gestin HSEQ.
ALCANCE
El presente instructivo tiene como alcance las auditoras internas al sistema HSEQ de BOPECA.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se
cumplen los criterios de auditora.
Auditor interno: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora interna de en
SySO en BOPECA S.A.S. Para cada auditoria se designara un Equipo Auditor y se nombra un
Auditor Lder para dirigir la auditoria. (Este auditor puede ser externo, pero con licencia en
Salud Ocupacional).
Auditado: Responsable del proceso, sobre el cual se realiza la auditora. Tambin tiene alcance
a los participantes del proceso.
Cliente. Responsable del proceso que solicita la auditora.
Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
Evidencia de la auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que
son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
Hallazgos de la auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada
frente a los criterios de la auditora.
No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado. La definicin se aplica a la
desviacin o a la ausencia de uno o varios elementos del Sistema de gestin en relacin con los
requisitos especificados.
Conclusiones de la auditora: Resultado de una auditora que proporciona el Equipo Auditor.
206
Rev. 0, Jun /14

Pgina 4 de 214
AUDITORIA INTERNA
SIG-HSEQ-I -003
DESCRIPCIN
4.1
RESPONSABLES
El Representante de la Gerencia en Sistemas de Gestin es el responsable de coordinar el

entrenamiento de los Auditores internos, la seleccin y evaluacin de la competencia de los
mismos.
4.2
PLANIFICACIN DE LAS AUDITORAS
El Representante de la Gerencia en Sistemas de Gestin prepara el Programa de auditoras

internas del sistema de gestin, asegurndose que cada uno de los procesos del sistema est
incluido en la auditoria.
Adicionalmente, se pueden planear otras auditoras por solicitud del responsable del proceso
con base en los anlisis de las quejas de los clientes, las no conformidades detectadas en un
proceso, un producto o la no obtencin de algn objetivo del Sistema de Gestin SySO..
4.3
PREPARACIN DE LA AUDITORA
Durante la preparacin de cada auditora interna, el auditor interno bajo la coordinacin del
Representante de la Gerencia en sistemas de gestin, elabora el Informe de auditora interna
del sistema de gestin del cual enva copia con anterioridad al Responsable del proceso
auditado para que ste se asegure de contar con el personal responsable de las actividades y la
logstica e informacin necesarias para el desarrollo de la auditora.
4.4
EJECUCIN DE LA AUDITORIA
Durante la ejecucin de la auditora interna se desarrollan las siguientes etapas:

Reunin de apertura, para dar inicio a la auditora y reconfirmar el plan.
Entrevistas con los Responsables del proceso y de las diferentes actividades que se estn
auditando y observacin en campo, cuando se considere necesario.
Revisin y anlisis de los procedimientos, instructivos y registros u otros documentos
aplicables a los procesos para recolectar evidencias, incluyendo los documentos externos
necesarios.
Reunin de los Auditores con los Auditados, para informar sobre los hallazgos de la auditora y
confirmar las no conformidades, en el formato de SIG-HSEQ-F-12 Identificacin, anlisis y
soluciones de no conformidades, acciones correctivas, preventivas o de mejora.
207
Reunin de cierre una vez finalizada la auditora, adjuntando las SIG-HSEQ-F-12 Identificacin,
anlisis y soluciones de no conformidades, acciones correctivas, preventivas o de mejora. En
el campo de conclusiones del informe se describen los aspectos favorables y los aspectos por
mejorar (cuando aplique) y se relacionan las no conformidades que hayan sido reportadas; se
recoge la firma del Responsable del proceso en seal de aceptacin y se le entrega copia de
cada uno de estos registros para la definicin e implementacin, de acciones correctivas .
4.5
INFORME DE LA AUDITORIA
El Representante de la Gerencia en Sistemas de gestin prepara el Informe global del ciclo de

auditoras y lo entrega al Gerente General para hacer de su conocimiento las conclusiones
sobre el estado del sistema de gestin y para su anlisis durante la revisin por la direccin.
4.6
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
El Representante de la Gerencia en Sistemas de gestin actualiza el estado de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora y coordina con el Equipo Auditor el seguimiento en la
fecha definida por el Responsable del proceso auditado y procede al cierre de estas
desviaciones
DIAGRAMA DE FLUJO
No Aplica
No Aplica
CONSIDERACIONES HSEQ
No Aplica
No Aplica
REGISTROS
SIG-HSEQ-F-12 Identificacin, anlisis y soluciones de no conformidades, acciones correctivas,
preventivas o de mejora.
208
Anexo 35 Formato De Inspeccin Gerencial.

SISTEMA DE GESTION SySO
Rev 0. Jun -2014
FORMATO
INSPECCION GERENCIAL
Pg. 1 de 1
SIG-HSEQ-F-11
Fecha de revision:
Realizado
INSPECCIN GERENCIAL
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
No.
DESCRIPCIN
Hay publicadas politicas que incluyan la salud ocupacional. No Alcohol,

No Drogas, No tabaquismo, Salud Ocupacional, comportamiento el la via
etc.
Se lleva seguimiento a las enfermedades profecionales?
Se llevan registros de las inspecciones de seguridad?.
Los trabajadores conocen los rieagos a los cuales estan expuestos?
El reglamento de higiene y seguridad industrial y el interno se encuentran

publicados?.
Estan publicados los resultados de los indicadores de accidentalidad?.
Estan publicados los resultados de la revision gerencial?
Estan publicados los resultados del cierre de No conformes?.
SI
NO
NA OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SI
NO
NA
SI
NO
NA
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

No.
DESCRIPCIN
Los trabajadores conocen campaasde vigilancia epidemiologica que se

llevan en la compaia?
Los trabajadores han participado en actividades de medicina preventiva

del trabajo? (Ej: Pausas activas, vacunacion, examenes medicos, etc)
Se identifican publicaciones o capacitaciones de acuerdo a los riesgos

endemicos, referentes riesgos del sitio inspeccionado?
Se encuentran publicados
ausentismo?
los
resultados
de los
indicadores de
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

No.
DESCRIPCIN
Se identifica la implementacion de controles de los riesgos, de acuerdo

con el area inspeccionada?.
Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales estan expuestos?
A los trabajadores le han entregado elementos de proteccion personal, de

acuerdo con los riesgos?
Se cuenta con una reserva suficiente de EEP, para satifacer

necesidades prioritarias?.
Se lleva registro individual del suministro y reposicion de los EEP ( con la

forma de recibido de cada trabajador)
las
Se da instruccin sobre el uso de los EEP?.
Se llevan registros y evaluaciones de las capacitaciones dictadas?
El area inspeccionada se encuentra en buenas condiciones de oreden y

aseo? ( Ej: Cada cosa en su lugar, Pasillos libres, escritorios sin exceso
de papeles y limpios, sillas limpias, etc.
BRIGADA DE EMERGENCIA
Los extintores se encuentran bien ubicados, en un sitio fijo, libre sin
1
obstrucciones, no vencido de mantenimiento y con sealizacion?
Se identifica que la sealizacion de emergencia, dirige hacia el lugar de
2
encuentro?
Se identifica publicado el plano de evacuacion al ingreso de las
3
instalaciones?
Se encuentran en un lugar fijo la camilla y el botiquin con elementos
4
minimos para atender una emergencia?
Los trabajadores conocen las vias de evacuacion e identifican los
5
brigadistas del area?
COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGIA OCUPACIONAL
No.
DESCRIPCIN
Llos trabajadores identifican los representantes del copaso y la funsion

que cumple?
Llos trabajadores identifican los representantes del comit de convivencia

y la funcion que cumple?
Responsable de la inspeccin
SySO
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210
211
ANEXO 3
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.
DESCRIPCIN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
FORMULARIO
TTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, CON BASE A LA NORMA OHSAS
18001: 2007 PARA UNA EMPRESA DE IZAJE Y TRANSPORTE DE CARGAS DE
EQUIPOS PETROLEROS.
SUBTTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos
GUARIN MONTENEGRO
Nombres Completos
OSCAR GUARIN
DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos
Nombres Completos
PULIDO MORENO
LUIS MANUEL
Pregrado
X
FACULTAD
INGENIERIA
PROGRAMA ACADMICO
Tipo de programa ( seleccione con x )
Especializacin
Maestra
Doctorado
Nombre del programa acadmico

INGENIERIA INDUSTRIAL
Nombres y apellidos del director del programa acadmico
OLGA LUCIA ARAOZ CAJIAO
TRABAJO PARA OPTAR AL TTULO DE:
INGENIEROINDUSTRIAL
PREMIO O DISTINCIN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mencin especial):
CIUDAD
BOGOTA
Dibujos
Pinturas
AO DE PRESENTACIN DE LA TESIS
NMERO DE PGINAS
O DEL TRABAJO DE GRADO
2014
210
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con x )
Tablas, grficos y
Planos
Mapas
Fotografas
Partituras
diagramas
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por
la Universidad a travs de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo
de Grado quedar solamente en formato PDF.
212
MATERIAL ACOMPAANTE
TIPO
DURACIN
(minutos)
FORMATO
CANTIDAD
CD
DVD
Otro Cul?
Vdeo
Audio
Multimedia
Produccin
electrnica
Otro Cul?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAOL E INGLS
Son los trminos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar
estos descriptores, se recomienda consultar con la Seccin de Desarrollo de Colecciones de la
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les
orientar).
ESPAOL
INGLS
SEGURIDAD INDUTRIAL
INDUSTRIAL SAFETY
SALUD OCUPACIONAL
OCCUPATIONAL HEALTH
CERTIFICACIN
CERTIFICATION
MEJORA CONTINUA
CONTINUOUS IMPROVEMENT
MEDICINA PREVENTIVA
PREVENTIVE MEDICINE
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAOL E INGLS
(Mximo 250 palabras - 1530 caracteres)
En la actualidad las empresas se han visto abocadas a buscar permanentemente una mejora
en sus procesos, ya que su socio estratgico (Cliente) as lo exige.
Existen herramientas que permite a la organizaciones estar a la vanguardia de las
necesidades uno de estas son los Sistemas de Gestin, los cuales facilitan que el conjunto
de procesos, recursos, competencias y personas de las organizaciones acten de manera
eficaz y efectiva. Dentro de este contexto los Sistemas de Gestin y especficamente el
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a travs de la Norma NTC OSHAS 18001,
permite el cuidado y la proteccin del medio y el recurso ms importante dentro de las
compaas, el Humano.
Las empresas que se encuentran buscando la mejora continua en trminos de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional siempre deben estar pensando en los constantes cambios
que tiene el mercado. Este trabajo ha permitido al autor de esta investigacin como parte de
un compromiso acadmico y laboral realizar una PROPUESTA PARA LA
ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, CON BASE A LA NORMA OHSAS 18001 PARA UNA EMPRESA DE
IZAJE Y TRANSPORTE DE CARGAS DE EQUIPOS PETROLEROS. Con el fin de
minimizar los riesgos que tienen los colaboradores dentro de su lugar de trabajo.
213
214

Sistema de Gestion Implementado en El Sector de Mineria

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIN DEL

SCAR MAURICIO GUARIN MONTENEGRO

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

SCAR MAURICIO GUARIN MONTENEGRO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

NDICE DE TABLAS ................................................................................................................... VII

MARCO TERICO ................................................................................................................ 23

HISTORIA Y EVOLUCIN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ........................ 23

4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL ...................................................................................................................... 24

4.8. NORMAS. ............................................................................................................................................ 28

8. ESTADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS FRENTE A LA NORMA 18001 Y

9. DEFINICIN DE VARIABLES CRTICAS DEL PROCESO PARA LA CREACIN DEL SISTEMA

10. PLAN DE ACCIN A NIVEL ESTRATGICO, TCTICO Y OPERATIVO PARA NIVELAR EL

10.1.2 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, DETERMINACIN DE CONTROLES. ...... 71

10.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SALUD

12. EVALUAR FINANCIERAMIENTA LA POSIBLE IMPLEMENTACIN DEL

13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ...........................................................................106

Anexo 23. Estndar De Izaje Cargas

crecimiento a la organizacin. De esta forma aportar a la generacin de empleo que

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El petrleo ha sido uno de las principales fuentes de energa en el mundo y una de la

Petrleo en el mundo http (consultado el 08/09/2013)

(Informacin Estadstico del Petroleo)

Ilustracin 1 Aumento De Produccin Anual De PETROLEO En Colombia En BDP

Cabezotes con brazo hidrulico.

Camiones con brazo hidrulico.

1.1.3 PROBLEMTICA DE LA EMPRESA

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

3.2 JUSTIFICACIN PARA LA EMPRESA DE IZAJES Y TRASNPORTE DE EQUIPOS PETROLEROS

innumerables inconformidades de acuerdo a los estndares de calidad que exigen los

Esta informacin permite analizar detalladamente cual es el rea que presenta ms

Ilustracin 4 Diagrama De Pareto Porcentaje No Conformidades

El rea de seguridad y salud ocupacional representa el 20% de las reas totales de la

3.3 JUSTIFICACIN SOCIAL

Aportar a la mejora continua y posicionar como el mejor socio estratgico del

Al implantar el proyecto en la organizacin demuestra al cliente, proveedores y

4.1 HISTORIA Y EVOLUCIN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

(Reconocimiento Historico de la Higiene y Seguridad Industrial)

(Historia de La Seguridad Industrial, 2010)

los colaboradores, a mayor satisfaccin, mayor calidad y productividad en el lugar de

4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.3 SALUD OCUPACIONAL

las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

4.4 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL.

(SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 1996)

4.6. ENFERMEDAD LABORAL.

2,02 millones de personas mueren cada ao debido a enfermedades relacionadas

cada da mueren 5.500 personas a causa de dichas enfermedades, aquellas que se

Cada ao se registran 160 millones de casos de enfermedades profesionales no

(Ley de Riegos Laborales, 1991)

Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros

(Vanegas & Vivas)

3. Verificar: Realizar el seguimiento evaluar y medir los resultados obtenidos.

Ilustracin 5 ciclo PVHA

La implementacin de esta herramienta en los Sistemas de Gestin

Las normas de calidad

(Herrera & Xalapa, 2008)

4.9. NORMA OHSAS 18001

(Nota Sobre la Calidad,Todo lo que debe Saber , 2013)

b) El OHSAS 18002, encargado de brindar los lineamientos para la correcta

4.10. Norma tcnica colombiana NTC-OHSAS 18001

(Ohsas 18001. Todo lo que Debe Saber , 2013)