COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SALUD DE SANTANDER

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de realizacin de la auditora:

INT-FO-16
VERSION: 03
Aprobado: 06-05-2013

Febrero 24 del 2015

Verificar el cumplimiento de la normatividad, polticas generales e

institucionales en el proceso de hojas de vida y registro de novedades,
Verificar el cumplimiento de la normatividad, polticas generales e
institucionales en los procesos de contratistas.
Objetivo

Verificar que el proceso de nmina y provisin de prestaciones de ley y

pensiones
Verificar el cumplimiento de la normatividad, polticas generales e
institucionales en el proceso de bienestar social, Copass y Balance
Scored

Alcance

Criterios

Aplica a recurso humano, contabilidad y a funcionarios contratados directos e

indirectos
Cdigo Sustantivo de trabajo
Constitucin poltica
Ley 1010/2006 acoso laboral
Ley 1562/12 sistemas de riesgos ( contratistas)
Resolucin 0156 Informe de accidente de trabajos y enfermedades profesionales
Decreto 727 /2012 Resolucin 227 de 2005. Por la cual se aprueba el
Programa de Salud Ocupacional y se adoptan otras disposiciones
Resoluciones 652/2012de convocatoria a elecciones de miembros
para integrar el Comit Paritario de Salud Ocupacional

EQUIPO AUDITOR
Auditores

Auditor Lder

SANDRA MARCELA ESPITIA GONZALEZ

REUNION DE APERTURA
Lugar:
Fecha:
Hora:

ESTUDIANTES
REUNION DE CIERRE

BUCARAMANGA Lugar:
27.02.2016
2:30 P.M

Observadores

BUCARAMANGA

Fecha:

27.02.16

Hora:

4.00 P.M

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SALUD DE SANTANDER

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

INT-FO-16
VERSION: 03
Aprobado: 06-05-2013

AGENDA DE AUDITORIA
Fecha

Hora

FEBRERO 27/2016

2:00 P.M

Febrero 27/ 2016

2:00 p.m.

Febrero 27 /2016

2:00 p.m.

Febrero 27/2016

2:00 p.m.

Febrero 27/2016

2:00 p.m.

Febrero 27/ 2016

2:00 p.m.

Febrero 27/2016
OBSERVACIONES

2:00 p.m.

Proceso/Actividad
Requisito a auditar
Revisar proceso de
contratacin hoja de vida,
pruebas y entrevistas
Revisar nmina del mes de
enero de 2016 de empleados
directos y sus pagos
Revisar novedades de
incapacidades y ausentismo
laborales
Revisar la contabilizacin de la
nmina y sus provisiones para
prestaciones de ley
Revisar Balance Scored
evaluacin de desempeo
Revisar pago a contratista
auxiliares de enfermera
Revisar el copass y el comit
paritario actividades

Auditor
(es)

Auditado

CARLOS
PEREZ

CARLOS
RUEDA

MISSEL

ANDREA
ANDRADE

YESENIA
GUSTAVO BUSTOS
MARTHA
YOLANDA
ERWIN
ANGARITA

LORENA
CHAPARRO
PAOLA
LIZARAZO
CAMILA
NELSON
MONTESINO
GUSTAVO RUBIELA
MEZA
MARTINEZ

Adicional a las entrevistas realizadas a los lderes y responsables de cada proceso, de ser necesario se
requerir informacin a otras reas o se entrevistara a otras personas que puedan estar involucradas en el
proceso