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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Uso de energa

Descripcin

Impacto Ambiental

Interpretacin
Criterio Legal

Aspecto Ambiental

VALORACION
LEGAL
Criterio Legal y
de otra ndole

Tipo Aspecto
Ambiental

VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Interpretacin
del Nivel de
Impacto

Responsable de la
Actividad / Tarea

DESCRIPCION DEL
IMPACTO AMBIENTAL

Nivel de
Impacto

Actividad / Tarea

DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL

Medidas
correctivas
(mc)

Proceso / Servicio

Condicin
operacin

DESCRIPCIN DE PROCESOS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS

Diana Hidalgo Buitrago

Febrero de 2012

Persistencia
(por)

Actualizado por:
Fecha de Actualizacin:

Magnitud (m)

HSEQ COMPASS GROUP SERVICES

OFICINA CENTRAL
TODAS LAS ACTIVIDADES

Frecuencia /
Probabilidad
(f/p)

rea:
Unidad/Centro:
Servicio:

VALORACION
DEL FINAL DEL
IMPACTO
AMBIENTAL

Grado de
Aceptabilidad de
Aspecto

Energa secundaria

Uso de energa elctrica para

funcionamiento de equipos de
computo y telecomunicaciones

Agotamiento del
recurso hdrico

Contaminacin del aire

375

Medio

N.A

Aceptable

225

Bajo

N.A

Controles Propuestos
Controles Existentes
Fuente - Medio

Aceptable
Programa de ahorro y uso
eficiente de energa

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Controles
administrativos

Programas

Competencia, formacin y toma

de conciencia

Mantenimiento
preventivo de
instalaciones y
equipos elctricos/
Inspecciones HSE.

Programa de
ahorro y eso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Uso de energa

Energa secundaria

Uso de energa elctrica para

funcionamiento de equipos de
computo y telecomunicaciones

Residuos

Reciclables

Reuso y reciclado de papel bond,

kraff, peridico, cartn y algunos
plsticos.

Aprovechamiento de
materiales, obteniendo
como resultado la
reduccin en el
consumo de materias
primas

25

Bajo

N.A

Aceptable

Implementacin
Separacin en la fuente,
campaa 3Rs , para
Programa de gestin de
Dotacin de canecas
motivar la reduccin
Programa de
residuos.
de acuerdo a cdigo
de residuos, reuso y
manejo de
Entrega de materiales a
de colores.
reciclar. Canecas
residuos slidos
empresa
que
realiza
Inspecciones HSE
de acuerdo a
aprovechamiento.
cdigo de colores.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Residuos

Inorgnicos

Desecho de, empaques no

reciclables, servilletas y pauelos
desechables.

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

225

Bajo

N.A

Aceptable

Implementacin
campaa 3Rs , para
Dotacin de canecas
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de
de acuerdo a cdigo
Programa de gestin de de residuos, reuso y
manejo de
de colores.
residuos.
reciclar. Canecas
residuos slidos
Inspecciones HSE
de acuerdo a
cdigo de colores.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Peligrosos

Desechos de tners y cartuchos al

final de su vida til. Tambin incluye
envases de tintas para recarga.

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

Aceptable

Implementacin
Actas de disposicin,
campaa, para
con empresas
motivar la reduccin
autorizadas por
Separacin en la fuente, de residuos, reuso y CGSC, de acuerdo a Programa de
Programa de gestin de
disposicin
evaluacin de
manejo de
residuos.
ambientalmente
Proveedor y
residuos slidos
segura. Canecas
procedimiento
para clasificacin
definido.
de residuos.
Inspecciones HSE

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

135

Bajo

N.A

Aceptable

Implementacin
Actas de disposicin,
campaa, para
con empresas
motivar la reduccin
autorizadas por
Separacin en la fuente, de residuos, reuso y CGSC, de acuerdo a Programa de
Programa de gestin de
disposicin
evaluacin de
manejo de
residuos.
ambientalmente
Proveedor y
residuos slidos
segura. Canecas
procedimiento
para clasificacin
definido.
de residuos.
Inspecciones HSE

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

375

Medio

N.A

Aceptable

Programa
residuos.

Implementacin
Dotacin de canecas
campaa 3Rs , para
Programa de
de acuerdo a cdigo
motivar la reduccin
manejo de
de colores.
de residuos, reuso y
residuos slidos
Inspecciones HSE
reciclar

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Directores/ Analistas/
Asistentes

Trabajo de oficina

Residuos

135

Bajo

N.A

GESTIN COMERCIAL,
COMPRAS, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
OPERACIONES, GESTION
HUMANA, HSEQ Y OTRAS.

Residuos

Peligrosos

Desecho de pilas alcalinas y

Contaminacin de suelo
recargables, provenientes de equipos y cuerpos de agua por
u otros artefactos.
inadecuada disposicin

Recursos

Materia Prima

Consumo de insumos y productos

(papel)

Agotamiento de fuentes
de recursos naturales
renovables

Recursos

Naturales

Consumo de agua para sanitarios y

lavamanos.

Agotamiento de fuentes
de recursos naturales
renovables

225

Bajo

N.A

Agua Residual

Vertimiento

Vertimientos con cargas de DBO y

DQO, tensoactivos, compuestos
fenolicos, cambios de pH, aumento
de los SS y SST.

Contaminacin de
fuentes de agua, por
disposicin no
controlada

75

Bajo

N.A

Agotamiento de fuentes
de recursos naturales
renovables

45

Bajo

Sanitarias

de

gestin

de

Aceptable

Programa de ahorro y uso

eficiente de agua

Inspeccin de las
llaves, pocetas y
tuberas / Reporte de
fugas al Cliente/
Programa de
seguimiento de
ahorro y uso
indicadores de
eficiente del agua
consumo con el
Cliente/ Inspecciones
HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del agua

Aceptable

Publicacin de
Instalacin de
Programa
de
gestin sealizacin para
sistemas
ambiental.
prevenir el
ahorradores de agua
Programa de
Pretratamiento de aguas
vertimiento de
para descarga de gestin ambiental
residuales.
materiales (slidos
sanitarios/
y lquidos).
Inspecciones HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Sensibilizacin de contaminacin
hdrica.

N.A

Aceptable

Publicacin de
Programa de ahorro y uso sealizacin para
eficiente de agua
motivar el uso
eficiente del agua.

Inspeccin de las
llaves, pocetas y
tuberas / Reporte de
fugas al Cliente/
Programa de
seguimiento de
ahorro y uso
indicadores de
eficiente del agua
consumo con el
Cliente/ Inspecciones
HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del agua

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente del agua.

Empleados y visitantes

Almacenamiento de
alimentos y otros
requeridos en el
proceso

CONTROL OPERACIONAL

Recursos

Naturales

Consumo de agua para limpieza de

espacios y equipos.

Residuos

Inorgnicos

Contaminacin de suelo
Desecho de empaques y envases de
y cuerpos de agua por
alimentos, no apto para reciclaje.
inadecuada disposicin

225

Bajo

N.A

Aceptable

Implementacin
campaa 3Rs , para
Dotacin de canecas
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de
de acuerdo a cdigo
Programa de gestin de de residuos, reuso y
manejo de
de colores.
residuos.
reciclar. Canecas
residuos slidos
Inspecciones HSE
de acuerdo a
cdigo de colores.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Residuos

Reciclables

Residuos de papel, cartn y plsticos,

Agotamiento del
provenientes del embalaje de
recurso hdrico
alimentos

15

Bajo

N.A

Aceptable

Implementacin
campaa 3Rs , para
Dotacin de canecas
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de
de acuerdo a cdigo
Programa de gestin de de residuos, reuso y
manejo de
de colores.
residuos.
reciclar. Canecas
residuos slidos
Inspecciones HSE
de acuerdo a
cdigo de colores.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Especiales

Generacin de residuos de envases

de desinfectantes y sustancias
limpiadoras corrosivas

Aceptable

Verificacin de fichas
tcnicas
(composicin).
Devolucin posPrograma de
de Consumo total del
consumo o
manejo de
producto qumico
disposicin
residuos slidos
certificada de
envases/
Inspecciones HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Auxiliar General/Chef/ Residuos

Supervisor

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

Pgina 1

135

Bajo

N.A

Programa de manejo
residuos slidos

Uso de energa

Interpretacin
Criterio Legal

Criterio Legal y
de otra ndole

Impacto Ambiental

Interpretacin
del Nivel de
Impacto

Descripcin

Nivel de
Impacto

Aspecto Ambiental

Medidas
correctivas
(mc)

Tipo Aspecto
Ambiental

Persistencia
(por)

Auxiliar General/Chef/
Supervisorde la
Responsable
Actividad / Tarea

Magnitud (m)

Almacenamiento de
alimentos y otros
requeridos en el
Actividad
/ Tarea
proceso

Frecuencia /
Probabilidad
(f/p)

Proceso / Servicio

Condicin
operacin

Pgina 2 de 326120223.xls

Grado de
Aceptabilidad de
Aspecto

Energa secundaria

Consumo de energa para iluminacin

Agotamiento del
de reas y funcionamiento de equipos
recurso hdrico
de refrigeracin y congelacin.

225

Bajo

N.A

Aceptable

225

Bajo

N.A

Controles Propuestos
Controles Existentes
Fuente - Medio

Aceptable
Programa de ahorro y uso
eficiente de energa

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Controles
administrativos

Programas

Competencia, formacin y toma

de conciencia

Mantenimiento
preventivo de
instalaciones y
equipos elctricos/
Inspecciones HSE.

Programa de
ahorro y eso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Uso de energa

Energa secundaria

Consumo de energa para iluminacin

de reas y funcionamiento de equipos Contaminacin del aire
de refrigeracin y congelacin.

Emisiones

Sustancias Agotadoras
de la Capa de Ozono

Presente en equipos de refrigeracin

Contaminacin del aire
y congelacin.

45

Bajo

N.A

Aceptable

Protocolo de
Programa
de
gestin
Mantenimiento
Compra de equipos
ambiental.
preventivo y
Programa de
con gas refrigerante
Mantenimiento preventivo de
correctivo de equipos gestin ambiental
libre de SAOs
equipos de refrigeracin
de refrigeracin /
Inspecciones HSEQ

Agua Residual

Vertimiento

Vertimientos con cargas de DBO y

DQO altas, tensoactivos, compuestos
fenolicos, cambios de pH, aumento
de los SS y SST, durante limpieza de
espacios y equipos.

Contaminacin de
fuentes de agua, por
disposicin no
controlada

135

Bajo

N.A

Aceptable

Programa
de
gestin
ambiental. Uso de productos
biodegradables, dosificacin
de productos /Tratamiento de
aguas residuales por parte
del Cliente

Contingencia

Derrame

Derrames de aceites de cocina,

productos para la limpieza y
desinfectantes.

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

27

Bajo

N.A

Aceptable

Programa de manejo de
residuos slidos /Programa
Kit para derrame de
Programa de
de manejo de residuos
Inspecciones HSEQ
sustancias qumicas
gestin ambiental
peligrosos, especfico del
Cliente

Naturales

Consumos de agua para Limpieza y

coccin de alimentos, actividades de
lavado de utensilio y equipos de
cocinas, as como de higine de
instalaciones.

Agotamiento del
recurso hdrico

Aceptable

Publicacin de
Programa de ahorro y uso sealizacin para
eficiente de agua
motivar el uso
eficiente del agua.

Contaminacin de
fuentes de agua, por
disposicin no
controlada

225

Bajo

N.A

Aceptable

Publicacin de
Programa
de
gestin
sealizacin para
ambiental.
motivar la reduccin
Programa Trim Trax
de residuos lquidos Tabla de dosificacin
Uso
de
productos
de alimentos.
de productos
biodegradables, dosificacin
Uso continuo de
qumicos/
de productos.
productos
Inspecciones HSEQ
Pretratamiento de aguas
biodegradables/
residuales
de
Cocina
dotacin de
(trampas de grasa).
medidores

RESTAURANTE 235
N

Recursos

225

Bajo

N.A

Uso continuo de
productos
biodegradables/
dotacin de
medidores

Tabla de dosificacin
de productos
qumicos/
Inspecciones HSEQ

Publicacin de
informacin
Dotacin de canecas
Programa de
campaa Trim Trax. de acuerdo a cdigo
manejo de
Canecas de
de colores.
residuos slidos
acuerdo a cdigo
Inspecciones HSE
de colores.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Programa de
Inspecciones HSEQ manejo de
residuos slidos

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Vertimiento

Residuos

Orgnicos

Residuos de alistamiento,
sobreproduccin, producto no
conforme, muestras testigo y restos
de ingesta.

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

135

Bajo

N.A

Aceptable

Programa de manejo
residuos slidos.
Programa Trim Trax

Residuos

Inorgnicos

Contaminacin de suelo
Desecho de empaques y envases de
y cuerpos de agua por
alimentos, no apto para reciclaje.
inadecuada disposicin

375

Medio

N.A

Aceptable

Separacin en la fuente,
entrega de materiales a
empresa
que
realiza
aprovechamiento.

Residuos

Especiales

Residuos de grasa y aceites usados,

de origen vegetal y animal.

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

81

Bajo

N.A

Aceptable

Programa de manejo
residuos.
Programa Trim Trax

Agotamiento de fuentes
de recursos naturales
no renovables

Programa de ahorro y uso

eficiente de energa

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Mantenimiento
preventivo de
gasodomsticos/
Inspecciones HSE.

Programa de ahorro y uso

eficiente de energa

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Mantenimiento
preventivo de
instalaciones y
equipos elctricos/
Inspecciones HSE.

Uso de energa

Energa primaria

Consumo de gas natural para

funcionamiento de algunos equipos
de cocina.

Uso de energa

Energa secundaria

Consumo de energa para iluminacin

Agotamiento del
y funcionamiento de algunos equipos
recurso hdrico
de cocinas.

375

Medio

N.A

Aceptable

135

Bajo

N.A

Aceptable

Pgina 2

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del agua

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en manejo seguro de
productos qumicos (ficha tcnica
y hoja de seguridad).
Implementacin campaa Trim
Trax

Agua Residual

Chef/ Aux. de Cocina/

Aux. General

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en plan de
contingencias/emergencia.

Programa de
gestin de
residuos

Produccin de
alimentos

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
Programa de
responsabilidades en HSEQ,
gestin residuos Capacitacin en manejo seguro de
productos qumicos (ficha tcnica
y hoja de seguridad)

Inspeccin de las
llaves, pocetas y
tuberas / Reporte de
fugas al Cliente/
Programa de
seguimiento de
ahorro y uso
indicadores de
eficiente del agua
consumo con el
Cliente/ Inspecciones
HSEQ

Vertimientos con cargas de DBO y

DQO altas, grasas, tensoactivos,
compuestos fenolicos, cambios de
pH, aumento de los SS y SST.

de

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Sensibilizacin de contaminacin
atmosfrica.

N.A.

Publicacin de
informacin
Certificacin de
de campaa Trim Trax.
tratamiento y/o
Programa de
Recipiente
aprovechamiento de manejo de
destinado para
residuos de aceite. residuos
almacenamiento de Inspecciones HSE
residuos de aceite.
Programa de
ahorro y eso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Programa de
ahorro y eso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Persistencia
(por)

Medidas
correctivas
(mc)

Interpretacin
Criterio Legal

Uso de energa

Energa secundaria

Consumo de energa para iluminacin

y funcionamiento de algunos equipos Contaminacin del aire
de cocinas.

225

Bajo

N.A

Aceptable

Emisiones

Sustancias Agotadoras
de la Capa de Ozono

Presente en equipos de refrigeracin

Contaminacin del aire
y congelacin.

45

Bajo

N.A

Aceptable

Protocolo de
Programa
de
gestin
Mantenimiento
Compra de equipos
ambiental.
preventivo y
Programa de
con gas refrigerante
Mantenimiento preventivo de
correctivo de equipos gestin ambiental
libre de SAOs
equipos de refrigeracin
de refrigeracin /
Inspecciones HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Sensibilizacin de contaminacin
atmosfrica.

Naturales

Consumo de agua para preparacin

de bebidas calientes

Agotamiento del
recurso hdrico

135

Bajo

N.A

Aceptable

Programa de ahorro y uso

eficiente de agua

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente del agua.

Inspeccin de las
llaves, pocetas y
tuberas / Reporte de
fugas al Cliente/
Programa de
seguimiento de
ahorro y uso
indicadores de
eficiente del agua
consumo con el
Cliente/ Inspecciones
HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del agua

Energa secundaria

Consumo de energa para

funcionamiento de equipos de
Cafetera

Agotamiento del
recurso hdrico

135

Bajo

N.A

Aceptable

Consumo de energa para

funcionamiento de equipos de
Cafetera

Programa de ahorro y uso

eficiente de energa
Contaminacin del aire

225

Bajo

N.A

Aceptable

Acompaamiento
en implementacin
de controles con el
Cliente

Mantenimiento
preventivo de
instalaciones y
equipos elctricos/
Inspecciones HSEQ.

Reciclables

Generacin de residuos de
empaques plsticos

Aprovechamiento de
materiales, obteniendo
como resultado la
reduccin en el
consumo de materias
primas

45

Bajo

N.A

Aceptable

Separacin en la fuente,
Programa de gestin de
residuos.

N.A.

Uso de energa

Energa primaria

Consumo de derivados del petroleo

para generacin de energa en
funcionamiento motos.

Agotamiento de fuentes
de recursos naturales
no renovables

Emisiones

Gases

Emisiones

Puntos de caf

Todos los empleados Uso de energa

Uso de energa

Residuos

Tipo Aspecto
Ambiental

Recursos

Mensajera

Criterio Legal y
de otra ndole

Magnitud (m)

Grado de
Aceptabilidad de
Aspecto

Responsable de la
Actividad / Tarea

Mensajero motorizado

Aspecto Ambiental

Energa secundaria

Descripcin

Impacto Ambiental

Nivel de
Impacto

Frecuencia /
Probabilidad
(f/p)

Actividad / Tarea

Condicin
operacin

Proceso / Servicio

Interpretacin
del Nivel de
Impacto

Pgina 3 de 326120223.xls

Controles Propuestos
Controles Existentes
Programa de ahorro y uso
eficiente de energa

Publicacin
de
Fuente
- Medio
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Publicacin de
Informacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

375

Medio

N.A

Aceptable

Programa de ahorro y uso

eficiente de energa

Emitidos por lo escapes de las motos. Contaminacin del aire

225

Bajo

N.A

Aceptable

Programa
ambiental

de

gestin

Sonora

Continua emisin de niveles

incmodos de ruido, por
funcionamiento de motos.

Contaminacin del aire

15

Bajo

N.A

Aceptable

Programa
ambiental

de

gestin

Agotamiento del
recurso hdrico

225

Bajo

N.A

Aceptable

Programa de ahorro y uso

eficiente de agua

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente del agua.

225

Bajo

N.A

Aceptable

Programa
de
gestin
ambiental. Uso de productos
biodegradables, dosificacin
de productos /Tratamiento de
aguas residuales por parte
del Cliente

Uso continuo de
productos
biodegradables/
dotacin de
medidores

Limpieza de Oficinas y
puestos de trabajo,
baos, zonas
comunes y otras
subreas.

Aux. General

Recursos

Naturales

Aux. General

Agua Residual

Vertimiento

Vertimientos con cargas de

tensoactivos, compuestos fenolicos,
cambios de pH, aumento de los SS y
SST.

Contaminacin de
fuentes de agua, por
disposicin no
controlada

Especiales

Generacin de residuos de envases

de desinfectantes y sustancias
limpiadoras corrosivas

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

Aux. General

Residuos

Inorgnicos

Aux. General

Uso de energa

Energa secundaria

INSPECCIN Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSTALACIONES

Residuos

Desecho de elementos de aseo y de

proteccin personal, deteriorados o
en desuso

Mantenimiento de
equipos de computo y
telecomunicaciones

Aux. General

Aux. General

Aux. General

Tcnico Sistemas/
Jefe Sistemas

Uso de energa

Otros

Residuos

Energa secundaria

135

Bajo

N.A

Programa de
ahorro y eso
Programas
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Competencia,
y toma
Induccinformacin
en aspectos
de conciencia
ambientales,
compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Programa de
ahorro y eso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Programa de
Inspecciones HSEQ manejo de
residuos slidos

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Mantenimiento
preventivo de
gasodomsticos/
Inspecciones HSE.

Programa de
ahorro y uso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Verificar
Mantenimiento
preventivo de
equipos

Solicitar revisin
Tcnico mecnica y
de gases/
Programa
de
Inspecciones HSEQ/
gestin ambiental.
solicitar certificado
de calidad de
combustible.

Verificar
Mantenimiento
preventivo de
equipos

Inspecciones HSEQ

CAFETERA, ASEO Y
ACTIVIDADES DE APOYO

Consumos de agua para limpieza de

reas

Controles
Mantenimiento
administrativos
preventivo de
instalaciones y
equipos elctricos/
Inspecciones HSE.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas de uso
adecuado y racional de aceites y
combustibles.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
Programa
de responsabilidades en HSEQ,
gestin ambiental. Capacitacin en prcticas de uso
adecuado y racional de aceites y
combustibles.

Inspeccin de las
llaves, pocetas y
tuberas / Reporte de
fugas al Cliente/
Programa de
seguimiento de
ahorro y uso
indicadores de
eficiente del agua
consumo con el
Cliente/ Inspecciones
HSEQ

Tabla de dosificacin
de productos
qumicos/
Inspecciones HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para
optimizar lo tiempos de coccin.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del agua

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
Programa de
responsabilidades en HSEQ,
gestin residuos Capacitacin en manejo seguro de
productos qumicos (ficha tcnica
y hoja de seguridad)

Aceptable

Programa de manejo
residuos slidos

Verificacin de fichas
tcnicas
(composicin).
Devolucin posPrograma de
de Consumo total del
consumo o
manejo de
producto qumico
disposicin
residuos slidos
certificada de
envases/
Inspecciones HSEQ

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Implementacin
campaa 3Rs , para
Dotacin de canecas
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de
de acuerdo a cdigo
Programa de gestin de de residuos, reuso y
manejo de
de colores.
residuos.
reciclar. Canecas
residuos slidos
Inspecciones HSE
de acuerdo a
cdigo de colores.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Programa de
ahorro y eso
eficiente de
energa.
Programa de
mantenimiento
preventivo correctivo.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

375

Medio

N.A

Aceptable

Consumo de energa para iluminacin

Agotamiento del
de reas de trabajo y funcionamiento
recurso hdrico
de equipos para la limpieza

135

Bajo

N.A

Aceptable

Consumo de energa para iluminacin

de reas de trabajo y funcionamiento Contaminacin del aire
de equipos para la limpieza

225

Bajo

N.A

Aceptable

375

Medio

N.A

Aceptable

Programa
residuos.

Implementacin
Dotacin de canecas
campaa 3Rs , para
Programa de
de acuerdo a cdigo
motivar la reduccin
manejo de
de colores.
de residuos, reuso y
residuos slidos
Inspecciones HSE
reciclar

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Aceptable

Actas de disposicin,
Implementacin
con empresas
campaa, para
autorizadas por
Separacin en la fuente, motivar la reduccin CGSC, de acuerdo a Programa de
Programa de gestin de de residuos, reuso y
evaluacin de
manejo de
residuos.
disposicin
Proveedor y
residuos slidos
ambientalmente
procedimiento
segura.
definido.
Inspecciones HSE

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Agotamiento de fuentes
de recursos naturales
no renovables

Materia Prima

Consumo de insumos y productos

(bolsas plsticas)

Peligrosos

Residuos de Aparatos Elctricos y

Electrnicos - RAEE (monitores,
Contaminacin de suelo
CPU, impresoras, registradoras,
y cuerpos de agua por
telfonos).
inadecuada disposicin
Residuos de bateras y acumuladores
de equipos, desgastados.

Programa de ahorro y uso

eficiente de energa

Pgina 3

135

Bajo

N.A

de

gestin

de

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Mantenimiento
preventivo de
instalaciones y
equipos elctricos/
Inspecciones HSE.

INSPECCIN Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSTALACIONES

Aux. de Mantenimiento Residuos

Aux. de Mantenimiento Residuos

Interpretacin
Criterio Legal

Criterio Legal y
de otra ndole

Impacto Ambiental

Interpretacin
del Nivel de
Impacto

Descripcin

Nivel de
Impacto

Aspecto Ambiental

Medidas
correctivas
(mc)

Tipo Aspecto
Ambiental

Persistencia
(por)

Responsable de la
Actividad / Tarea

Magnitud (m)

Actividad / Tarea

Frecuencia /
Probabilidad
(f/p)

Proceso / Servicio

Condicin
operacin

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Grado de
Aceptabilidad de
Aspecto

Residuos de aislantes, polvo y otros.

Contaminacin de suelo
y cuerpos de agua por
inadecuada disposicin

135

Bajo

N.A

Aceptable

Reciclables

Residuos de metales como hierro,

cobre, estao (soldadura)

Aprovechamiento de
materiales, obteniendo
como resultado la
reduccin en el
consumo de materias
primas

27

Bajo

N.A

Aceptable

375

Medio

N.A

Aceptable

81

Bajo

N.A

Aceptable

Inorgnicos

Mantenimiento locativo
A

Aux. de Mantenimiento Residuos

Peligrosos

Contaminacin de suelo
Residuos de luminarias fluorescentes,
y cuerpos de agua por
balastos, pinturas y disolventes
inadecuada disposicin

Aux. de Mantenimiento Uso de energa

Energa secundaria

Para el funcionamiento de equipos

usados en el mantenimiento

Agotamiento del
recurso hdrico

Controles Propuestos
Controles Existentes
Fuente - Medio
Implementacin
campaa 3Rs , para
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de gestin de de residuos, reuso y
residuos.
reciclar. Canecas
de acuerdo a
Implementacin
cdigo de colores.
campaa 3Rs , para
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de gestin de de residuos, reuso y
residuos.
reciclar. Canecas
de acuerdo a
cdigo de colores.
Implementacin
campaa, para
Separacin en la fuente, motivar la reduccin
Programa de gestin de de residuos, reuso y
residuos.
disposicin
ambientalmente
segura.

Programa de ahorro y uso

eficiente de energa
N

Aux. de Mantenimiento Uso de energa

Actividades
9

Elabor
Diana Hidalgo Buitrago

Nombre:
Firma:
Fecha:

TIPO ASPECTO

ASPECTO

RECURSOS

Agua Residual
Naturales
Materia Prima

Emisiones
Potenciales
Uso de energa
Contingencia
Otros

Impactos
7

Reviso

Para el funcionamiento de equipos

usados en el mantenimiento

Aceptable
47

Contaminacin del aire

No Aceptable
0

Aprob

Febrero de 2012

Recursos

Residuos

Aspectos
14

Energa secundaria

AGUA RESIDUAL
Vertimiento
Agua Industrial
Agua Domestica

IMPACTO
Contaminacin del aire

NO ACPETABLE
ACEPTABLE
Si N=Alto y P=No cumple Si N=Medio y P= Parcial

Aprovechamiento de materiales,
obteniendo como resultado la reduccin
en el consumo de materias primas

- Si N=Alto y P=Parcial
- Si N=Medio y P=Cumple
Contaminacin del suelo, vertido de
sustancias peligrosas a redes de
alcantarillado, generado mayor
concentracin de contaminantes en aguas
- Si N=Medio y P=No cump- Si N=Bajo y P=Parcial
residuales
- Si N=Bajo y P=No cumpl - Si N=Bajo y P=Cumple
Agotamiento del recurso hdrico
Contaminacin de fuentes de agua, por
- Si N=Alto y P=Cumple
disposicin no controlada
Contaminacin de suelo y cuerpos de
agua por inadecuada disposicin
Agotamiento de fuentes de recursos
naturales no renovables
Transmisin de infecciones y
enfermedades

RESIDUOS
Orgnicos
Inorgnicos
Reciclables
Peligrosos
Especiales
EMISIONES
Gases
Vapores
Slidos
Sonora
Sustancias
Agotadoras de la
Capa de Ozono
USO DE ENERGA
Energa primaria
Energa secundaria
OTROS
Derrame
Vertido

Pgina 4

135

Bajo

N.A

Aceptable

Publicacin de
sealizacin para
motivar el uso
eficiente de la
energa.

Controles
administrativos

Programas

Dotacin de canecas
Programa de
de acuerdo a cdigo
manejo de
de colores.
residuos slidos
Inspecciones HSE
Dotacin de canecas
Programa de
de acuerdo a cdigo
manejo de
de colores.
residuos slidos
Inspecciones HSE
Actas de disposicin,
con empresas
autorizadas por
CGSC, de acuerdo a Programa de
evaluacin de
manejo de
Proveedor y
residuos slidos
procedimiento
definido.
Inspecciones HSE
Programa de
ahorro y eso
Mantenimiento
eficiente de
preventivo de
energa.
instalaciones y
Programa de
equipos elctricos/
mantenimiento
Inspecciones HSE.
preventivo correctivo.

Competencia, formacin y toma

de conciencia
Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.
Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.
Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en segregacin en la
fuente.

Induccin en aspectos
ambientales, compromisos y
responsabilidades en HSEQ,
Capacitacin en prcticas para el
ahorro y uso eficiente del energa

Pgina 5 de 326120223.xls

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