Nova verso

NF-e 3.10

ndice
As principais mudanas relacionadas com o layout da NF-e 3.10 so:................ 3
Alteraes no sistema: ........................................................................................................................ 4
PREFERNCIAS DA EMPRESA / ABA NF-E ....................................................... 4
CADASTRO DE PARCEIROS .......................................................................... 4
CADASTRO DE ALQUOTAS DE ICMS ............................................................. 5
CADASTRO DE TOP\ Aba Impresso .............................................................. 6
NOTA FISCAL REFERENCIADA (tag: nfref)...................................................... 9
CENTRAIS DE ATENDIMENTO (NOTAS / XML) ................................................. 9
IDENTIFICADOR DE LOCAL DE DESTINO DA OPERAO (TAG: IDDEST) .......... 10
ICMS DIFERIDO........................................................................................ 10
IPI DEVOLVIDO ........................................................................................ 14
NF-E MISTA / CONJUGADA (SERVIOS E PRODUTOS) ................................... 15
NOTAS DE IMPORTAO (NACIONALIZAO) .............................................. 16
Verses: .................................................................................................. 21
Observaes Finais ........................................................................................................................... 21

Nova verso da NF-e (3.10)

AS PRINCIPAIS MUDANAS RELACIONADAS COM O LAYOUT DA NF-E 3.10 SO:
Compatibilizao do layout da NF-e com o layout da NFC-e* (Nota Fiscal Eletrnica
para Consumidor Final), adotando um layout nico para os dois modelos de documento
fiscal.
Identificao de venda para Consumidor Final atravs da NF-e.
Identificao de venda presencial ou pela Internet e outros meios de atendimento.
Identificao do tipo de operao (interna na UF, interestadual ou operao com o
exterior).
Identificao da finalidade de emisso da NF-e para devoluo, aceitando
unicamente itens referentes devoluo / retorno de mercadorias.
Identificao, no layout da NF-e, para destinatrio que possui Inscrio Estadual,
mesmo no sendo contribuinte do ICMS, para as UF que adotam este tipo de controle.
A verso 3.10 possui novos motivos de desonerao de ICMS, sendo desativado o
motivo 2-Deficiente fsico.
Ampliao na informao sobre a tributao do ICMS, para alguns grupos de
tributao (CST 20, 30, 40, 51, ).
Mudanas solicitadas pela ABRASF para a NF-e conjugada (mercadorias e servios).
Mudanas de ordem tcnica nas validaes da NF-e / NFC-e, como validaes de
CFOP, NCM, CST, etc.
Novas informaes em notas de importao.
* A NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final), ainda no foi adotada
por todos os estados, e a obrigatoriedade para os estados que j a definiram, em geral
esta escalonada e com cronograma definido, procure informaes junto a SEFAZ do seu
estado para verificar se necessria sua adeso, e aps isto nossa Unidade local
para maiores informaes da nossa soluo.

IMPORTANTE: A partir de 01/04/2015 o novo layout para a Nota Fiscal

Eletrnica (NF-e 3.10) ser a nica verso vlida para emisso da NF-e, sendo
desativada a verso atual 2.0 em 31/03/2015. Desta forma a verso da NF-e
em utilizao dever ser alterada nas Preferncias da Empresa, aba NF-e, assim
como as demais configuraes e verificaes conforme descrito a seguir.

Alteraes no sistema:
PREFERNCIAS DA EMPRESA / ABA NF-E
As opes comuns da NF-e e NFC-e esto agora unificadas nesta aba, sendo que o
campo da Verso NF-e permite a escolha da verso.

Nota: A partir de 01/04/2015, todas as empresas que emitem NF-e devem ter este
campo marcado com a opo Verso NF-e e NFC-e 3.10.
Deve-se informar o cdigo da verso necessria no campo verso NF-e:
401 = Verso NFe 2.0 (poder ser utilizada at 31/03/15)
502 = Verso NFe 2.0 e NFCe 3.10 (pode ser utilizada at 31/03/15)
503 = Verso NFe e NFCe 3.10 (ser obrigatria a partir de 01/04/2015)

CADASTRO DE PARCEIROS:
Tag idEstrangeiro: Identificao do destinatrio no caso de comprador estrangeiro.
Na aba Identificao deve-se informar no campo Identificao de Estrangeiro o
nmero do documento, no caso de comprador Estrangeiro.

Informao necessria em notas de venda em que o destinatrio estrangeiro.

Ateno: Informar na gerao da NF-e a TAG < idEstrangeiro> no caso de operao
com o exterior ou para comprador estrangeiro. Assim informa-se o nmero do
passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. A
informao deste campo deve ter no mnimo 5 e no mximo 20
caracteres/nmeros.
Obs: este campo poder ficar vazio para outras situaes.

CADASTRO DE ALQUOTAS DE ICMS

No campo "Cd.Mot.Desonerao ICMS" foi desativada a opo 2-Deficiente
Fsico.
A verso 3.10 da NF-e ir trabalhar tambm com os motivos de desonerao de CIMS:
10-Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12)
11-Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12)
12-Orgo de fomento ou desenvolvimento agropecurio.
E far as seguintes validaes conforme regras do layout 3.10:
- No momento de salvar a alquota, se o motivo de desonerao for "2=Deficiente
Fsico (Desativado)", ser demonstrada a mensagem de alerta:
Motivo de Desonerao 2-Deficiente Fsico foi desativado na verso 3.10 da NF-e,
altere o motivo para 10-Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12) ou 11Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).
- Para o CST 20, 70, 90 sero aceitos apenas os motivos de desonerao = [3, 9, 12]
- Para o CST 30 sero aceitos apenas os motivos de desonerao = [6, 7, 9]
5

- Para o CST 40, 41, 50 sero aceitos apenas os motivos de desonerao =

[1,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
Segue abaixo a lista dos cdigos de motivos de desonerao vlidos:
1=Txi;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).;
12= rgo de fomento ou desenvolvimento agropecurio

CADASTRO DE TOP\ ABA IMPRESSO

Configurao do Cdigo para Finalidade de Devoluo
A opo "Devoluo" no campo "NF-e" da aba Impresso, deve ser selecionada em
TOPs de uso exclusivo para devolues.

Na verso 2.0 da NF-e, tnhamos na tag FinNfe as opes: 1- NF-e normal / 2-NF-e
complementar / 3 NF-e de ajuste.
Com a Verso 3.10 NF-e, tem-se:
1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devoluo.
extremante importante fazer a reviso das TOPs de devolues para garantir
compatibilidade com os CFOPs corretos.
IMPORTANTE: Mesmo sem a marcao da TOP (campo NF-e) informando que trata-se
de uma devoluo, se o sistema identificar uma CFOP de devoluo, ele enviar na tag
de finalidade <FinNfe> a informao de que uma devoluo desde que o CFOP seja
de devoluo, para os demais casos como notas de retorno e remessa, no haver
impacto na operao, pois o sistema neste caso enviar a finalidade como uma nota
normal.
Dentre as validaes que a RFB far a partir da Verso 3.10 da NF-e, esto as de
CFOPs de operaes distintas, por exemplo, validar se um CFOP de devoluo em
uma operao de devoluo, desta forma a utilizao e parametrizao correta, devem
ser efetuadas para no ocorrer rejeies por estes motivos.
7

Exemplo de regras de validao que sero aplicadas pelo sistema da SEFAZ:

Devolues
Regra

Para as NF-e com finalidade de devoluo de mercadoria

(tag:finNFe=4), somente sero aceitos CFOP de devoluo de
mercadoria

Rejeio

CFOP invlido para NF-e com finalidade de devoluo de

mercadoria

Desonerao ICMS
Regra

Se informado tag:motDesICMS = 7 (desonerao Suframa):

deve ser informado um dos CFOP abaixo:
1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110,
5120, 5151, 5152, 5651, 5652, 5654, 5655, 5658, 5659, 5910,
6109, 6110, 6120, 6122, 6123, 6151, 6152, 6651, 6652, 6654,
6655, 6658, 6659, 6910 (NT 2012/003).

Rejeio

CFOP de operao isenta para ZFM diferente do previsto

Lista de CFOPs vlidos para devolues:

CFOP's Para dentro do Estado:
Entrada: 1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1209, 1410, 1411, 1503, 1504, 1505, 1506,
1553, 1660,
1661, 1662, 1918, 1919.
Sada: 5201, 5202, 5208, 5209, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5503, 5553, 5555,
5556, 5660, 5661,
5662, 5918, 5919, 5921.
CFOP's Para fora do Estado:
Entrada: 2201, 2202, 2203, 2204, 2208, 2209, 2410, 2411, 2503, 2504, 2505, 2506,
2553, 2660,
2661, 2662, 2918, 2919, 3201, 3202, 3211, 3503, 3553.
Sada: 6201, 6202, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6553, 6555,
6556, 6660, 6661,
6662, 6918, 6919, 6921, 7201, 7202, 7210, 7211, 7553, 7556.
Fonte: NT2013.005 (verso 1.21), Anexo XI.01, pginas 129 a 131 os CFOPS Validos
para devoluo.

NOTA FISCAL REFERENCIADA (TAG: NFREF)

Importante: ser validada tambm nas Notas Fiscais de Devolues, se foi ou no
informada a Nota de Origem, ocasionando erro/rejeio no caso de no haver esta
informao.
Ento, em Notas de Devoluo, o sistema sempre enviar a Nota de Origem da
devoluo em questo.
Esta informao sempre foi obrigatria no mbito fiscal, a partir de agora ser apenas
validado se est sendo enviada ou no a informao.
Indicador de Presena do Comprador NF-e/NFC-e: Na TOP de NF-e ou NFC-e,
deve-se informar neste campo, se trata-se ou no de uma operao presencial.
Quando o indicador for presencial a Nota no poder ter frete.
Sero vlidos apenas o seguintes 'Indicadores de presena', de acordo com o modelo
NF-e (55) ou NFC-e (65):
Se for uma NF-e (Modelo = 55) so validos os indicadores de presena (indPres) =
0,1,2,3,9.
Se for uma NFC-e (Modelo = 65) so validos os indicadores de presena (indPres) = 1
ou 4.

Lista de Indicadores de presena:

0=No se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Tele atendimento;
4=NFC-e em operao com entrega em domiclio;
9=Operao no presencial, outros.

CENTRAIS DE ATENDIMENTO (NOTAS / XML)

INDICADOR DE PRESENA DO COMPRADOR NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO
MOMENTO DA OPERAO (Tag indPres)

Tambm no cabealho da nota h a possibilidade de informar ou alterar o indicador

de presena do comprador, sendo possveis os seguintes cdigos:

Obs: Para a NFC-e, somente so aceitas as opes 1 e 4, sendo que a opo 4

exclusiva para a NFC-e, os demais podem ser usados para a NF-e.

IDENTIFICADOR DE LOCAL DE DESTINO DA OPERAO (TAG: IDDEST)

No layout da NF-e 3.10 encontra-se o identificador do destino da operao:
1=Operao interna;
2=Operao interestadual;
3=Operao com exterior
Sendo que esta informao ser automtica de acordo com o CFO / UF ou Pas
destino, desta forma no necessrio a interveno do usurio para a gerao desta
informao.

ICMS DIFERIDO
As tags (vICMSOp, pDIF, vICMSDif) sero usadas na gerao do XML da NF-e 3.10
para a tributao de diferimento (CST 51), para alguns estados ser obrigatrio e
para outros no.

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Os estados do Paran e So Paulo exigem estas Tags, desta forma devem-se

informar todos os dados necessrios no cadastro de alquotas, para atender esta
obrigatoriedade conforme ser explicado a seguir.
No layout da NF-e:
D. Grupo ICMS51 - Diferimento
Os campos opcionais descritos abaixo sero usados para o controle e a orientao no
clculo do valor do ICMS, considerando o valor do ICMS da operao, o valor diferido
e o valor do ICMS devido:
vICMSOp - Valor do ICMS da Operao / Valor como se no tivesse o diferimento.
Pegando o clculo que j temos hoje do ICMS normal, ou seja, o valor da Base de
clculo * alquota do ICMS sem aplicar o % do diferimento.
pDif - Percentual do diferimento / No caso de diferimento total, informar o percentual de
diferimento "100".
Ir pegar o valor que est no campo TGFICM. OUTORGA.
vICMSDif - Valor do ICMS diferido
O campo vICMSDif calculado com base no campo vICMSOp * pDif

Conceito, Caso de uso/ Exemplo e Configurao:

Conceitos envolvidos: Diferimento o contrrio da Substituio Tributria (ST), ou
seja, a tributao postergada para a prxima etapa, j no ST antecipada. Pode
haver diferimento parcial ou total, isto determinado geralmente pelos produtos
comercializados. Assim, em um diferimento parcial eu como contribuinte vou
pagar parte do ICMS j na minha operao, e o restante ser de responsabilidade do
adquirente, posteriormente, no diferimento total no irei tributar, ou seja, no
terei ICMS devido nesta operao, sendo de obrigatoriedade do adquirente na sua
totalidade.

Exemplo/Diferimento Parcial:
Valor dos produtos: 800,00
Modalidade de BC ICMS: 3-Valor da operao
Alquota de ICMS: 27,00%
Alquota diferimento: 55,56%

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Demonstrao do clculo:

No Sistema:
Tela: Arquivo\ Cadastro\Alquotas
Conforme exemplo acima:

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Como devem ficar neste exemplo as tags:

<ICMS>
<ICMS51>
<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>800.00</vBC>
<pICMS>27.0000</pICMS>
<vICMSOp>216.00</vICMSOp>
<pDif>55.56</pDif>
<vICMSDif>120.00</vICMSDif>
<vICMS>96.00</vICMS>
</ICMS51>
</ICMS>

Exemplo/Diferimento Total:
Nesta situao de diferimento total, ou seja, alquota dif = 100%, o resultado ficar
assim:

<ICMS51>
<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>800.00</vBC>
<pICMS>27.0000</pICMS>
<vICMSOp>216.00</vICMSOp>
<pDif>100.00</pDif>
<vICMSDif>216.00</vICMSDif>
<vICMS>0.00</vICMS>
</ICMS51>
Para os clientes que usam o diferimento total usando o campo reduo de base
informando 100%, este procedimento NO esta sendo aceito pelos estados do
Paran e So Paulo, assim devem ser informados os dados necessrios no cadastro
de alquotas de ICMS, para preenchimento das novas Tags conforme os exemplos
acima.
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Se por ventura outros estados adotarem esta validao, o sistema atender da mesma
forma bastando configurar/preencher os campos, que j existem hoje conforme descrito
acima.

Importante:
Se for usado o CST 51, informando a alquota de ICMS e no for informado o % de
Diferimento, ICMS ocasionar erro nos clculos e consequentemente rejeio da NFe.
Se for usado o CST 51, informado o % diferimento e no informado o % de ICMS,
tambm ocorrer erro nos clculos e consequentemente rejeio da NFe.
Para os outros estados, que no esto cobrando\ validando as tags (vICMSOp,
pDIF, vICMSDif) para o CST51, o procedimento informando a reduo de 100% sem
informar o % de diferimento ainda ser possvel, mas o ideal configurar a alquota
adequadamente, quando possuir os dados necessrios.
Neste caso as tags sero geradas da seguinte forma:
<ICMS51>
<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<pRedBC>100.0000</pRedBC>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
</ICMS51>
Devem ser usadas as verses / releases a partir de 10/04/2015 (MGE/G1).

IPI DEVOLVIDO
Na NF-e 3.10 as tags pDevol e vIPIDevol tm como objetivo que seja informado o
valor da devoluo do IPI. Para efeito da legislao do imposto, a operao de
devoluo tem por objetivo anular todos os efeitos da operao anterior, inclusive
os tributrios. Assim, a tributao a ser utilizada na operao de devoluo ser a
mesma aplicada na operao original.
Logo, o layout da NF-e 3.10 apresentar o grupo de tags, opcional, para que as
empresas possam informar o valor do IPI devolvido, para um determinado item da
NF-e. Este novo grupo somente poder ocorrer para NF-e de devoluo de mercadoria
(tag:finNFe=4).
aplicado na devoluo de compra de empresas que NO calculam IPI que
efetuaram a compra e receberam a nota fiscal com os valores destacados do IPI, e que
na devoluo para empresa fornecedora precisaro destacar o IPI da compra, para que
o fornecedor possa se creditar deste imposto no retorno.

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Se a empresa calcular IPI sendo que a informao por item, no sero geradas as
tags de IPI devolvido, em caso de devoluo, pois estas informaes j sero destacadas
nos campos prprios do IPI.
Tecnicamente as Tags pDevol e vIPIDevol sero preenchidas da seguinte forma:
- A tag pDevol dever ser preenchida com o percentual da mercadoria que est
sendo devolvido, para verificar este valor dever ser feita a diviso o do mdulo da
quantidade total da mercadoria (nota referenciada) pelo mdulo da quantidade da
baixa efetiva devolvida (verificado na nota / produto referenciado na devoluo). O
valor mximo deste percentual 100%, no caso de devoluo total da mercadoria.
- A tag vIPIDevol dever ser preenchida com o valor do IPI da baixa da devoluo.
Exemplo no XML de uma empresa que NO calcula IPI efetuando a devoluo de
compra:
IPI devolvido para o produto:
<impostoDevol>
<pDevol>100.00</pDevol>
<IPI>
<vIPIDevol>2.50</vIPIDevol>
</IPI>
</impostoDevol>
Obs.: Para demonstrar estes valores no DANFE, dever ser adequado no seu modelo
caso necessite, lembrando que os valores so por item, quando existirem.

NF-E MISTA / CONJUGADA (SERVIOS E PRODUTOS)

(Apenas para UFs que permitem esta modalidade)
- No grupo <ISSQN> a tag cListServ* ter o formato "NN.NN". Esta informao j era
enviada na NF-e, na verso 3.10 da NF-e houve apenas adequao a formatao
no envio.
- Tag <indISS>* conforme o campo "Cd.Nat.Operao de ISS" da TOP.
- Tag <indIncentivo>* conforme o campo "Incentivo Fiscal ISSQN" da aba "NF-e"
nas Preferncias da Empresa. (o default no, se estiver vazio a informao).
- Tag <cRegTrib> conforme o campo "Reg.Esp.Tributao ISS" da aba "NFS-e" das
Preferncias da Empresa.
- No grupo <ISSQNtot> a tag <dCompet> - Data da prestao do servio, ser
alimentada automaticamente com o campo "Data de Ent./Sada" da nota se o
parmetro USADTENTSAISERV estiver ligado, caso contrrio ser alimentada pelo
campo "Data da Negociao" da nota.

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NOTAS DE IMPORTAO (NACIONALIZAO)

PREMISSAS
Obs.: As questes de importao esto disponveis a partir das verses: 4.5.0.26,
4.6.0.15, 4.7.0.2 ou superiores.

_ O campo "Digitar informaes sobre Importao?", da aba 'Validaes' da TOP

deve estar marcado.
_ O CFOP 3949 ser validado pela SEFAZ.
_ No cadastro de Alquotas de ICMS as Excees, nos campos "Tipo 1" e "Tipo 2", a
lista do tipo "Por tipo de transporte de importao" apresenta tambm as opes:
11=Courier e 12=Handcarry.
_ Controle de Importao por Item: A NF-e verso 3.10 possui alguns controles
adicionais para a importao, e algumas regras de validao para a verificao da
integridade da informao prestada. Isto se dar pelas tags do grupo DI do XML,
conforme segue:

O layout da NF-e 3.10 exige algumas informaes em notas de importao conforme

destacado abaixo.
Estas informaes devem constar no cabealho da nota, ou ento nos detalhes de
importao de cada item, se houver diferena para cada item da nota.
No XML da NF-e, estas informaes ficam dentro do grupo <DI>. So elas:
- Via de Transporte Internacional tag <tpViaTransp>
1=Martima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal
6=Ferroviria;
7=Rodoviria;
8=Conduto / Rede Transmisso;
9=Meios Prprios;
10=Entrada / Sada ficta;
11=Courier;
12=Handcarry.
- Forma de importao quanto a intermediao (Obrigatria) - tag <tpIntermedio>
1=Importao por 'C-Compra e Venda';
2=Importao por 'O-Conta e Ordem';
3=Importao por 'E-Encomenda';
- CNPJ Adquirente ou Encomendante tag <CNPJ>
Quando a Forma de Importao for 2 ou 3 (Fluvial ou Lacustre), ser obrigatria a
informao do CNPJ do Adquirente ou Encomendante da mercadoria.
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Sero informados os zeros no significativos.

- UF Adquirente ou Encomendante tag <UFTerceiro>
Quando a Forma de Importao for 2 ou 3 (Fluvial ou Lacustre), ser obrigatria a
informao da UF do Adquirente ou Encomendante da mercadoria.
No ser aceito o valor "EX".
- Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante tag
<vAFRMM>.
A tag deve ser informada no caso da via de transporte martima. No caso da
Declarao de Importao, o valor informado do "Adicional ao Frete para
Renovao da Marinha Mercante" (tag <vAFRMM>) poder ser zero.

Central de Atendimento ao Cliente

O cabealho da nota (TGFCAB) trar os campos:

Tipo de Transporte - Campo no obrigatrio e com valor padro nulo.
Tipo Processo Importao - Campo no obrigatrio e com valor padro nulo, trar as
seguintes opes:
C-Compra e Venda
O-Conta e Ordem
E-Encomenda
CNPJ Adquirente Importao - Campo com 14 posies numricas, no obrigatrio
e valor padro nulo. Possui o formato de CNPJ, inclusive considerando os zeros a
esquerda. Ao salvar o lanamento o CNPJ ser validado.
17

UF Adquirente Importao - Campo com 2 posies (letras maisculas), no

obrigatrio com valor padro nulo. Este campo no aceitar a informao 'EX' (Exterior).
Nota: A "Declarao de Importao e Adies" (TGFIDI) do item da nota, tambm
trar estes 4 campos. Na duplicao de nota ou no faturamento, estes campos ficaro
vazios.

Gerao de tags no XML

Quando na "Importao" com TOP marcada para 'Digita Informaes de Importao', o
sistema ir gerar as seguintes tags no XML:
Tag <tpViaTransp> dentro do grupo <DI> conforme a informao do "Tipo de
Transporte" nas informaes de importao do Item da Nota (TGFIDI), se este estiver
vazia, usar a informao do cabealho da nota. Se ambos os campos estiverem vazios
a confirmao da nota ir barrar a emisso, avisando que o "Tipo de Transporte"
precisa ser preenchido.
- Tag <tpIntermedio> dentro do grupo <DI> conforme a informao do "Tipo
Processo Importao" nas informaes de importao do Item da Nota (TGFIDI), se
estiver vazio, usar o "Tipo Processo Importao" do cabealho da nota. Se ambos
estiverem vazios na confirmao da nota ser barrada a emisso da NF-e avisando ao
usurio que precisa ser informado o "Tipo Processo Importao".
- Quando o "Tipo Processo Importao" for 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem',
o sistema ir gerar a tag <CNPJ> dentro do grupo <DI> conforme a informao do
CNPJ do adquirente ou encomendante, nas informaes de importao do item
(TGFIDI), se este estiver vazio, usar a informao do cabealho da nota. Se ambos
estiverem vazios a confirmao da nota ir barrar a emisso, avisando que necessrio
a informao CNPJ do adquirente ou encomendante. Quando o "Tipo Processo
Importao" for diferente de 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem' o sistema no
gerar a tag <CNPJ>.
- Quando o "Tipo Processo Importao" for 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem',
o sistema ir gerar a tag <UFTerceiro> dentro do grupo <DI> conforme a UF do
adquirente ou encomendate nas informaes de importao do item (TGFIDI), se esta
estiver vazia, usar a informada no cabealho da nota. Se ambas estiverem vazias na
confirmao da nota ser barrada a emisso da NF-e avisando que precisa ser informada
a UF do adquirente ou encomendate . Quando o "Tipo Processo Importao" for
diferente de 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem' a tag <UFTerceiro> NO ser
gerada.
- Quando o "Tipo de Transporte" a ser colocado na tag <tpViaTransp> for igual a
"1=Martima", o sistema enviar tambm a tag "vAFRMM" com o valor do campo
"Valor da AFRMM" das informaes de importao do item. Quando o "Tipo de
Transporte" for diferente de "1=Martima" a tag "vAFRMM" no sera gerada no
XML.
18

Ateno Implantadores: Para melhor compreenso de quais tabelas e campos so

buscados os valores, para gerar as tags do XML, segue:
Grupo <DI>, tags:
- tpViaTransp: TGFCAB.VIATRANSP ou TCECAB.VIATRANSP ou TGFIDI.VIATRANSP
- tpIntermedio: TGFCAB.TIPPROCIMP ou TCECAB.TIPO ou TGFIDI.TIPPROCIMP
- CNPJ: TGFCAB.CNPJADQUIRENTE ou TGFIDI.CNPJADQUIRENTE
- UFTerceiro: TGFCAB.UFADQUIRENTE ou TGFIDI.UFADQUIRENTE
- vAFRMM: se tpViaTransp for '01', ento gerar <vAFRMM>0.00</vAFRMM>,
seno, no gerar.

Validaes na confirmao da nota de Nacionalizao:

Para Notas de Nacionalizao a TOP deve estar marcada com a opo "Digita
informaes de importao", ento, na confirmao da Nota o sistema far as seguintes
validaes:
Para Notas de Nacionalizao a TOP deve estar marcada com a opo "Digita
informaes de importao", ento, na confirmao da Nota o sistema far as seguintes
validaes:
* Verificar se o "Tipo de Transporte" foi informado em todos os itens ou no
cabealho da Nota.
Se houver algum item sem esta informao e no cabealho da nota o "Tipo de
Transporte" tambm no tiver sido informado, o sistema emitir mensagem de aviso.
* Verificar se o "Tipo Processo Importao" foi informado em todos os itens ou no
cabealho da Nota.
Se algum item da Nota no tiver sido informado e nem o cabealho desta trouxer a
informao do "Tipo Processo Importao", o sistema emitir mensagem de alerta ao
usurio.
* Quando o "Tipo Processo Importao" for 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem',
o sistema verificar se o CNPJ do adquirente ou encomendante foi informado em
todos os itens ou no cabealho da Nota.
A verificao ser por Item, mas considerando sempre a regra de que, se o Item
estiver vazio o sistema usar o valor informado no cabealho da Nota para ambos os
campos "Tipo Processo Importao" e "CNPJ Adquirente Importao". Se em

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algum item, o tipo for 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem' e no tiver o CNPJ nem
no Item nem na Nota, o sistema exibir a mensagem de aviso.
* Quando o "Tipo Processo Importao" for 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem',
o sistema verificar se a UF Adquirente ou Encomendante foi informada em todos os
Itens ou no cabealho da Nota.
A verificao ser por Item, mas considerando sempre a regra de que se estiver vazio
no Item o sistema usar o valor informado no cabealho da Nota para ambos os
campos "Tipo Processo Importao" e "UF Adquirente Importao". Se em algum
item, o tipo informado for 'E-Encomenda' ou 'O-Conta e Ordem' e no houver a UF
no Item ou na Nota, o sistema exibir a mensagem de aviso.
Ateno Implantadores: Se existir algum erro a Nota no ser confirmada. Exemplo
de mensagens de erro:
1) Erros para o Cd.Produto xxxx. Nro.Doc.Importao xxxx.
2) Falta informar o "Tipo de Transporte".
3) Falta informar o "Tipo de Processo".
4) Falta informar o "CNPJ do Adquirente" para processo de "Encomenda" ou "Conta
e Ordem".
5) Falta informar a "UF do Adquirente" para processo de "Encomenda" ou "Conta e
Ordem".

MGE Importao
* Na gerao da Nota de Nacionalizao, os campos das tabelas TGFCAB e TGFIDI
sero alimentados, automaticamente, com os valores que foram informados no
Processo/Pedido de Importao, e com os campos do "Parceiro (*)" (CODPARCNAC).

- NOTAS DE EXPORTAO
Obs.: As questes de exportao esto disponveis a partir das verses: 4.5.0.26,
4.6.0.15, 4.7.0.2 ou superiores.
No h alterao para o usurio. Apenas internamente foram alteradas duas tags dentro
do grupo <exporta> enviado no XML da nota:
A tag <UFEmbarq> passa a ser gerada como <UFSaidaPais>.
A tag <xLocEmbarq> passa a ser gerada como <xLocExporta>.

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VERSES:
O sistema Sankhya est preparado para a emisso da nova verso da NF- e a
partir das verses listadas abaixo:

MGE / Mitra:
Verso do MGE\Mitra

SanNfe compatvel

4.7 quaisquer release

4.6 quaisquer release
4.5 quaisquer release
4.4.0.05 ou superior

2.16b15 acima
2.17b20 acima
2.18b16 acima
2.19

4.3.0.24 ou superior

Observaes Finais
A verso 3.10 da NF-e j pode ser utilizada tanto em ambiente de Homologao quanto
em Produo.
imprescindvel fazer a atualizao e iniciar a validao o quanto antes para
evitar problemas, pois as mudanas so muitas e a partir de 01/04/2015 a verso 2.0
deixar de funcionar, obrigando o funcionamento da verso 3.10.
Lembrando que no basta apenas fazer a atualizao da verso/release do sistema, as
configuraes so absolutamente necessrias para a emisso de NF-e verso
3.10.
Em caso de problemas ou dvidas entrar em contato com nosso Help Desk.

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