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Plan de mejora

SALON DE BELLEZA UNISEX


PAULINA SPA

Nombre participante: Paulina Aristides Gavilan Ccallalli

Direccin del negocio: calle independencia S/N, Distrito de Ica. Ica Per

2016

INDICE

Resumen Ejecutivo
Captulo I. Diagnstico del Negocio
1.1 Nombre del negocio
1.2 Oportunidad de mejora detectada
1.3 Misin y Visin
1.3.1 Misin
1.3.2 Visin
Captulo II. Anlisis del Mercado
2.1 Estimacin del mercado
2.2 Propuesta de valor
2.3 Ventajas competitivas
2.4 Estrategias de marketing
Captulo III. Anlisis Tcnico
3.1 Diseo del producto o servicio
3.2 Descripcin del proceso/operaciones
3.3 Localizacin y distribucin fsica del negocio
3.4 Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos
Captulo IV. Evaluacin Econmica
4.1 Inversin inicial
4.2 Clculo de costos
4.3 Determinacin del punto de equilibrio
4.4 Flujo de caja
CONCLUSIONES
ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

Saln de Belleza Unisex Paulina Spa: Esta empresa se dedica a cortes de


cabello, tintes y ondulaciones a nios de 1 ao a adulto mayor.
La finalidad de cortes de tintes ondulaciones es brindar a las familias y clientes
un buen producto de alta calidad al pblico.
Los productos que se ofrecen por sus novedosos diseos y cortes de moda
muy atractivos para el pblico en general.
Les daremos a los padres la tranquilidad y seguridad con sus nios al
brindarles un espacio infantil como por ejemplo una televisin para que el nio
se distraiga y el padre pueda cortarse tranquilamente sin preocuparse de nada.
Se proyecta a crecer ofreciendo nuevos productos y nuevas tendencias de
cortes.

CAPITULO I: DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

I.1 Nombre del negocio


La empresa se dedica a cortes, tintes y ondulaciones para nios, adolescentes
y adultos, lleva por nombre comercial Paulina spa. Se caracteriza por
disponer de productos exclusivos, modelos novedosos, de corte a la moda.

Nombre Comercial
Direccin
Representante
Inicio de actividades

1.2.

: Saln de Belleza Unisex Paulina Spa


: Calle Independencia S/N, distrito de Ica. Ica Per
: Paulina Aristides Gavilan Ccallalli
: 2015

Oportunidad de mejora detectada

Utilizaremos o brindndoles buenos productos a mis clientes en calidad de


mejora para el crecimiento demogrfico debido a la formacin de muchas
familias jvenes.
1.3.

Misin y Visin

1.3.1. Misin

Satisfacer las necesidades y problemas de mis clientes con la finalidad de


atraerlos dndoles facilidades con mi servicio razonable de rentabilidad,
confianza y buena atencin.
.
1.3.2. Visin
Ser una empresa lder en el futuro en cortes de cabello para nios y adultos y
tintes para damas y ondulaciones con productos de calidad y diseos
novedosos en cortes con nuevas tendencias, novedades en tintes y
ondulaciones.

CAPTULO II. ANLISIS DEL MERCADO


2.1 Estimacin del mercado
El segmento del negocio esta conformado por cortes, tintes y ondulaciones por
clientes.
Geogrfica
El negocio est orientado a brindar cortes de cabello para nios, jvenes y
adultos; el negocio est a la vista de cualquier persona ya sea para jvenes,
adultos, lo que trae consigo el aumento de familias.
Demogrfica
Para el estudio de mercado del negocio de corte de cabellos para nios se
tomo en cuenta a personas y familias que tengan nios y jvenes de ambos
sexos de 4 a 14 aos de edad, basndonos en los distritos de Ica, La tinguia y
Parcona a quienes pueden ver como exhibimos nuestros productos exclusivos,
novedosos y de calidad.
Psicogrficas
Por lo general las personas buscan cortes de ultima moda, productos
exclusivos, de acuerdo a la preferencia de los clientes.
Dirigido a personas que quieran tener un corte de cabello de ultima moda con
nuestros productos exclusivos.

ESTIMACION DEL MERCADO

Distritos

Poblacin
Crecimien
por
Distrito
to
(Universo)

Ica

131,003

La tinguia
Parcona
2015
2016

35,641
54,747
221,391
1.3%

224,269

Poblacin
estimada por
grupo de edad 4 a
14 aos
26,425
7,190
11,042
44,657
45,238

ESTIMACION DEL MERCADO


Mercado Potencial

MP =

45,238

% Disp.

Mercado Disponible

MD =

% Efec.

85%
38,453

30.00%

Mercado Efectivo

ME =

11,536

% Obj.
MO =

10.00%

Mercado Objetivo
ndice de Consumo Per
Cpita

CPC
(Anual)

1,154

10.89

2.2 Propuesta de valor

La atencin que les brindaremos mientras nuestros clientes esperan es


nuestra red Wi-fi a los nios y adultos.

Se contar con un mini-centro de entretenimiento infantil dentro de la


tienda para que los nios se sientan atrados y felices de comprar.

2.3 Ventaja competitiva

A las madres se les brinda orientacin para una adecuada combinacin


de colores de tintes, la buena conservacin y lavado de cabello.

Contaremos con nuestro catalogo de nuestros productos con el cual


podrn elegir uno de ellos.

2.4 Estrategias de marketing


La estrategia de marketing basado en la diferenciacin son las siguientes:
Estrategia de producto
Los cortes que ofrecemos es de acuerdo al tipo de rostro, y los tintes es de
acuerdo al color de piel exclusiva.

Se procurar ofrecer en combos tales como:

Corte de cabello clsico: para uso cotidiano.


Corte de cabello casual: para uso en reuniones, paseos.
Corte de cabello para eventos: para uso de fiestas, compromiso.

Estrategia de precio
Los precios de los combos en cortes de cabello oscilaran en:

Corte de cabello degrafilado: precio promedio S/. 10.00


Trituracin del cabello : precio promedio S/. 57.00
Ondulacin S/. 37.00

Estrategia de promocin

Nuestra mejor carta de presentacin es la amabilidad, paciencia y


cordialidad.
Por compras importantes se le hace un regalo especial.

Estrategia de la plaza

A parte de la tienda, los productos de Pamela Spa se dara adicionales


para fiestas costumbristas, la cinta roja y blanca como calendario cvico.

Se vender productos con vitrinas de alta calidad.


7

CAPTULO III: ANLISIS TCNICO


3.1 Descripcin del producto o servicio
Los cortes al cliente femenino se da de acuerdo al volumen, tipo de cabello.
Los tintes de acuerdo tejido capilar, las ondulaciones de acuerdo al rostro.
FICHA TCNICA DEL PRODUCTO
Nombre del producto
CORTES, DEGRAFILADO

Caractersticas del producto: Este producto


es de buena calidad atractivo y cmodo
para los clientes.
Materia prima:

Capas
Toallas
Shampu

FICHA TCNICA DEL PRODUCTO


Nombre del producto
ONDULACION

caractersticas del producto


Ondulado que permite que la persona tenga la
fibra capilar.
Color
Negro

Diseos

Variados

Cantidad venta mensual

15 unidades promedio.

Precios de venta

S/. 37.00
Los colores pueden ser focalizados y
rasgados
Varios

Otras caractersticas
Sector

FICHA TCNICA DEL PRODUCTO


Nombre del producto
Tinturacin

Caractersticas del producto


Tintes con liquido palitemidos
Materia prima

algodn pima

Corte

Variados

Tinte

de # 14

Ondulado

Variados

Cantidad de produccin mensual

50 unidades promedio.

Precios de venta

S/.57.00
Considerar que se tendr en cuenta la
temporada
Saln Paulina spa

Otras caractersticas
Sector

3.2 Descripcin del proceso


Se describe FLUJOGRAMA del proceso de compra y venta
1. Requerimiento de cortes, tintes y ondulaciones.- Se realiza la lista de los
productos a comprar.
2. Visita a los proveedores.- Visita de observacin, segn las caractersticas de
los productos.
3. Bsqueda de nuevos cortes.- Me actualizo viendo programas de cortes que
estn a la moda.
4. Eleccin del proveedor.- Eleccin segn modelos innovadores y atractivos.
5. Eleccin de corte.- despus de pactar el precio se lleva a cabo el corte.
6. Traslado del corte.-El diseo de los cortes desde el centro al distrito Tinguia.

10

7. Ubicacin de productos.- De forma ordenada para su exhibicin y venta.


8. Actualizacin de precios.-Se le actualiza a la asistente de ventas con los
ltimos precios y pueda realizar las ventas
9. Ventas.- Ofrecimiento de los productos y brindando precios razonables.

3.3 Localizacin y distribucin fsica del negocio


Se presenta la localizacin del negocio:

Distribucin fsica:

11

Salon de belleza unisex Paulina spa

Distribucin fsica:
AREA

ESPACIO
REQUERIDO

Recepcin y finanzas

2 m2

Atencin al cliente

8 m2

Almacn
AREA TOTAL

2 m2
12 m2

El Espacio del saln de belleza esta distribuido de acuerdo a las


recomendaciones de Defensa Civil y respetando el rea libre para la
circulacin.

AREA DE RECEPCIN Y FINANZAS.Es el rea donde se recepcionan los pedidos y se manejan las
finanzas.

AREA ATENCION AL CLIENTE.- Es el espacio donde se le va atender


al cliente en los servicios de corte, tinturacion, ondulacin, planchado y
dems atenciones que pida el cliente.

AREA DE ALMACN.- Es un espacio destinado para almacenar los


implementos que se compra de reserva.
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3.4 Recursos necesarios


Se precisa los siguientes recursos necesarios para la presente unidad de
negocio:
Materiales
ITEM
1
2
3
4
5
6

MATERIALES
Peine
Tijeras
Espejos
Toallas
Muebles
Silla giratoria

CANTIDAD
4
4
2
10
1 juego*
2

Peine.- nos ayudara en los cortes que realizaramos .


Tijeras.- con ellas cortaramos el cabello de nuestros clientes y tambin
nos servira para realizar las diferentes tcnicas de corte.
Espejo.- estaran en nuestro saln para que nuestros clientes puedan
ver como le hacemos los cortes y como les queda.
Toallas.- servira para poder secar el cabello de nuestros clientes
despus del lavado.
Muebles.- Para el uso de nuestro personal.
Silla giratoria.- para que se sienten nuestros clientes mientras le
realizamos los cortes.

Equipos
ITEM
1
2
3
4
5
6

EQUIPO
Maquina de corte
Secadora de Cabello
Plancha
Rizadora
Maquina de pulir
Tijeras

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

13

INSTALACIONES
ITEM INSTALACIONES
2 Exhibidor
3 Telfono

CANTIDAD
1
1

Exhibidor .- Es el mobiliario mostrador donde se exhiben los

productos necesarios para el servicio que brindamos.


Telfono.- para la atencin va telefnica.

CAPTULO IV: EVALUACIN ECONMICA


4.1 Inversin Inicial
Se precisa la estructura de inversin para la presente unidad de negocio:
La inversin inicial del plan de negocios es S/.7,880.00, el cual se encuentra integrada
por Gastos pre operativos por un monto de S/ 450.00, la inversin fija del negocio por
un monto de S/. 3,610 y Capital de trabajo por un monto de S/. 3,820.

ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL


Inversiones (soles)
CONCEPTO

U.M.

CANT.

P.UNIT. S/

ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y equipo

TOTAL S/
3,610.00

Maquina de corte

ud

200.00

200.00

Secadora de cabello

Ud

200.00

200.00

Plancha

Ud

450.00

450.00

Rizadora

Ud

250.00

250.00

Maquina de Pulir

Ud

680.00

680.00

Tijeras

Ud

150.00

150.00

Sub total S/.

1,930.00

II. Muebles y enseres

14

Sillas giratorios

unidad

580.00

580.00

Vitrinas exhibidoras

unidad

300.00

300.00

Espejos

unidad

200.00

200.00

Enseres

global

200.00

200.00

Lavadero

unidad

III CAPITAL DE TRABAJO


Capital fijo

mes

Capital variable

mes

400.00
Sub total S/.

1,930

400.00
1,680.00

1,930.00

1,890
Sub total S/.

1,890.00
3,820.00

IV GASTOS PREOPERATIVOS
luz

mes

150.00

150.00

Agua

mes

100.00

100.00

gastos de constitucin

mes

200.00
Sub total S/.

200.00
450.00

Total Inversiones

7,880.00

4.2 Clculo de costos


Los costos fijos mensuales para el Plan de Negocio son de S/. 1,930.00.
Asimismo los costos variables mensuales para el primer producto es de S/.
180, para el segundo producto es S/. 1,020 y para el tercer producto es de
S/.690.
Costos fijos:

COSTOS FIJOS MENSUALES


Descripcin

Agua
Luz
Internet, telefonia y
cable
Sueldos
Alquiler de local
Depreciacion y
amortizacion

U.M
Cant.
.

me
s
me
s
me
s
me
s
me
s

Valor
Unitario

Monto

50.00

S/. 50.00

100.00

S/. 100.00

80.00

S/. 80.00

1
1

1,000.0
S/. 1,000.00
0
700.00

S/. 700.00

579.00

S/. 0.00
15

Total de costos fijos

S/. 1,930.00

Costos variables:
Corte degrafilado

10

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 1 (PARA UN MES)


Descripcin

Shamp
Utensilios

U.M.

Cant.

unidad
global

Valor
Unitario

1
1

0.70
0.50

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES

Tinturacion de
cabello

Servicio a
realizar

Monto

0.70
0.50

150.00

1.20

180.00

57

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 2 (PARA UN MES)


Descripcin
Tinte
oxigenta
ampolla
lavado

U.M.

Cantidad

Valor
Unitario

unidad
unidad
unidad
unidad

1
1
1
1

12.00
6.00
7.00
0.50

12.00
6.00
7.00
0.50

40.00

25.50

25.50

1,020.00

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES

Ondulacion

Servicio a
realizar

Monto

37

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 3 (PARA UN MES)


U.M.

Cantidad

Valor
Unitario

liquido de ondular

unidad

9.00

9.00

neutralizante
crema
ampolla

unidad
unidad
unidad

1
1
1

2.00
5.00
7.00

2.00
5.00
7.00

30.00

23.00

23.00

690.00

Descripcin

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES


TOTAL COSTOS VARIABLES MENSUAL

Servicio a
realizar

Monto

49.70

1,890.00

4.3 Determinacin del punto de equilibrio


16

PUNTO DE EQUILIBRIO

Productos/servicio
CENTRO DE
ENTRETENIMIENTO

CONCEPTO

JUEGO DE
COMEDOR

JUEGO DE SALA

10.00

57.00

37.00

1.20

25.50

23.00

Margen de Contribucion

9.29

31.61

13.79

Proporcion de Ventas

30%

30%

40%

1,158.00

579.00

193.00

124

18

14

1,308

1,046

515

Precio de Venta
Costo Variable Unitario

Costos Fijos

1,930.00

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES


PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES
(es el PE en Unds. X Precio)

Las ganancias fijadas por cada servicio es el siguiente:


PRODUCTO 1 :

Corte degrafilado

CTU

(clculo
automtico)
ganancia esperada como % del precio de
15.00%
venta
8.92

Precio de
Venta

(clculo

10 automtico)

PRODUCTO 2 :

Tinturacion de cabello

CTU

(clculo
automtico)
ganancia esperada como % del precio de
30.00%
venta
39.98

Precio de
Venta

(clculo

57 automtico)

PRODUCTO 3 :

Ondulacin

CTU

Precio de
Venta

(clculo
automtico)
ganancia esperada como % del precio de
20.00%
venta
29.43

37

(clculo
automtico)

17

Nota: Los precios y costos, no incluyen el IGV.

De acuerdo a los cuadros anteriores, se tiene lo siguiente resultados al mes:

El punto de equilibrio para el primer SERVICIO ser de 124 unidades.


Esto representa S/ 1 308.

El punto de equilibrio para el segundo SERVICIO ser de 18 unidades.


Esto representa S/. 1 046

El punto de equilibrio para el tercer SERVICIO ser de 14 unidades.


Esto representa S/. 515
4.4 Flujo de Caja Econmico

El flujo de caja econmico es aquel que toma todas las informaciones


relevantes sobre los ingresos operativos proyectados y los egresos necesarios,
ya sean inversiones o gastos operativos, y seala en qu momento se
requerir el financiamiento, desde cuando se alcanzara el punto de equilibrio y
estima el nivel de ganancias que se lograra desde entonces.
En el cuadro se muestra el flujo de caja econmico expresado en soles, la
nueva unidad de negocio requiere una inversin inicial de S/. 7,880.00 y
generan unos flujos anuales de S/1 677 el primer ao, el segundo ao es de
S/.5 891 y el tercer ao es S/. 9 060.
El valor actual neto econmico del negocio es de S/. 250 y la tasa interna de
retorno es de 37.05% por lo que se afirma que es mayor al costo de
oportunidad de capital.
PERIO
LIQUIDA
AO 1 AO 2 AO 3
DO 0
CION
INGRESOS
VENTAS TOTALES

59,546

66,439

73,332

Valor de
Rescate

EGRESOS
INVERSIN TOTAL

7,880

ACTIVO FIJO

3,610

CAPITAL DE TRABAJO

GASTOS PRE-OPERATIVOS

450

RECUPERACION DE CAPITAL
DE TRABAJO

2,008

18

COSTOS

57,150

58,023

63,258

COSTOS FIJOS

34,470

32,289

34,470

COSTOS VARIABLES

22,680

25,734

28,788

COSTOS Y GASTOS
TOTALES

57,150

58,023

63,258

IMPUESTO A LA
RENTA (30%)

719

2,525

3,022

FLUJO DE CAJA
ECONMICO

-7,880 1,677 5,891 9,060

COK MENSUAL (%)

35.2%
2.5%

VANE

250

TIRE

37.05%

COK ANUAL (%)

CONCLUSIONES

El saln de belleza propio como mejora en el negocio de saln de belleza,


exige una inversin inicial de S/.7,880.00 y presenta un valor actual neto
(VANE) positivo siendo el monto de S/.250, con una tasa interno de retorno
(TIRE) de 37.05 % mayor al costo de oportunidad de capital, lo que explica que
el negocio es rentable.

Anexos
Aplicacin de encuesta
Para conseguir el objetivo real de las ventas se elabor una encuesta al pblico
especialmente a madres y familias con nios formulando unas preguntas
sencillas.
1.- cada que tiempo se corta el cabello?
Hombres cada 15 das
Mujeres cada 30 das
Nios
cada 15 das
19

2.- se animara a pintarse el cabello?


El 65% dijo que si
El 35% dijo que no
3.- se hara una ondulacin de cabello?
El 62% dijo que si
El 28% dijo que tal vez
El 10% dijo que no

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