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Direccin del negocio: calle independencia S/N, Distrito de Ica. Ica Per
2016
INDICE
Resumen Ejecutivo
Captulo I. Diagnstico del Negocio
1.1 Nombre del negocio
1.2 Oportunidad de mejora detectada
1.3 Misin y Visin
1.3.1 Misin
1.3.2 Visin
Captulo II. Anlisis del Mercado
2.1 Estimacin del mercado
2.2 Propuesta de valor
2.3 Ventajas competitivas
2.4 Estrategias de marketing
Captulo III. Anlisis Tcnico
3.1 Diseo del producto o servicio
3.2 Descripcin del proceso/operaciones
3.3 Localizacin y distribucin fsica del negocio
3.4 Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos
Captulo IV. Evaluacin Econmica
4.1 Inversin inicial
4.2 Clculo de costos
4.3 Determinacin del punto de equilibrio
4.4 Flujo de caja
CONCLUSIONES
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre Comercial
Direccin
Representante
Inicio de actividades
1.2.
Misin y Visin
1.3.1. Misin
Distritos
Poblacin
Crecimien
por
Distrito
to
(Universo)
Ica
131,003
La tinguia
Parcona
2015
2016
35,641
54,747
221,391
1.3%
224,269
Poblacin
estimada por
grupo de edad 4 a
14 aos
26,425
7,190
11,042
44,657
45,238
MP =
45,238
% Disp.
Mercado Disponible
MD =
% Efec.
85%
38,453
30.00%
Mercado Efectivo
ME =
11,536
% Obj.
MO =
10.00%
Mercado Objetivo
ndice de Consumo Per
Cpita
CPC
(Anual)
1,154
10.89
Estrategia de precio
Los precios de los combos en cortes de cabello oscilaran en:
Estrategia de promocin
Estrategia de la plaza
Capas
Toallas
Shampu
Diseos
Variados
15 unidades promedio.
Precios de venta
S/. 37.00
Los colores pueden ser focalizados y
rasgados
Varios
Otras caractersticas
Sector
algodn pima
Corte
Variados
Tinte
de # 14
Ondulado
Variados
50 unidades promedio.
Precios de venta
S/.57.00
Considerar que se tendr en cuenta la
temporada
Saln Paulina spa
Otras caractersticas
Sector
10
Distribucin fsica:
11
Distribucin fsica:
AREA
ESPACIO
REQUERIDO
Recepcin y finanzas
2 m2
Atencin al cliente
8 m2
Almacn
AREA TOTAL
2 m2
12 m2
AREA DE RECEPCIN Y FINANZAS.Es el rea donde se recepcionan los pedidos y se manejan las
finanzas.
MATERIALES
Peine
Tijeras
Espejos
Toallas
Muebles
Silla giratoria
CANTIDAD
4
4
2
10
1 juego*
2
Equipos
ITEM
1
2
3
4
5
6
EQUIPO
Maquina de corte
Secadora de Cabello
Plancha
Rizadora
Maquina de pulir
Tijeras
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
13
INSTALACIONES
ITEM INSTALACIONES
2 Exhibidor
3 Telfono
CANTIDAD
1
1
U.M.
CANT.
P.UNIT. S/
ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y equipo
TOTAL S/
3,610.00
Maquina de corte
ud
200.00
200.00
Secadora de cabello
Ud
200.00
200.00
Plancha
Ud
450.00
450.00
Rizadora
Ud
250.00
250.00
Maquina de Pulir
Ud
680.00
680.00
Tijeras
Ud
150.00
150.00
1,930.00
14
Sillas giratorios
unidad
580.00
580.00
Vitrinas exhibidoras
unidad
300.00
300.00
Espejos
unidad
200.00
200.00
Enseres
global
200.00
200.00
Lavadero
unidad
mes
Capital variable
mes
400.00
Sub total S/.
1,930
400.00
1,680.00
1,930.00
1,890
Sub total S/.
1,890.00
3,820.00
IV GASTOS PREOPERATIVOS
luz
mes
150.00
150.00
Agua
mes
100.00
100.00
gastos de constitucin
mes
200.00
Sub total S/.
200.00
450.00
Total Inversiones
7,880.00
Agua
Luz
Internet, telefonia y
cable
Sueldos
Alquiler de local
Depreciacion y
amortizacion
U.M
Cant.
.
me
s
me
s
me
s
me
s
me
s
Valor
Unitario
Monto
50.00
S/. 50.00
100.00
S/. 100.00
80.00
S/. 80.00
1
1
1,000.0
S/. 1,000.00
0
700.00
S/. 700.00
579.00
S/. 0.00
15
S/. 1,930.00
Costos variables:
Corte degrafilado
10
Shamp
Utensilios
U.M.
Cant.
unidad
global
Valor
Unitario
1
1
0.70
0.50
Tinturacion de
cabello
Servicio a
realizar
Monto
0.70
0.50
150.00
1.20
180.00
57
U.M.
Cantidad
Valor
Unitario
unidad
unidad
unidad
unidad
1
1
1
1
12.00
6.00
7.00
0.50
12.00
6.00
7.00
0.50
40.00
25.50
25.50
1,020.00
Ondulacion
Servicio a
realizar
Monto
37
Cantidad
Valor
Unitario
liquido de ondular
unidad
9.00
9.00
neutralizante
crema
ampolla
unidad
unidad
unidad
1
1
1
2.00
5.00
7.00
2.00
5.00
7.00
30.00
23.00
23.00
690.00
Descripcin
Servicio a
realizar
Monto
49.70
1,890.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
Productos/servicio
CENTRO DE
ENTRETENIMIENTO
CONCEPTO
JUEGO DE
COMEDOR
JUEGO DE SALA
10.00
57.00
37.00
1.20
25.50
23.00
Margen de Contribucion
9.29
31.61
13.79
Proporcion de Ventas
30%
30%
40%
1,158.00
579.00
193.00
124
18
14
1,308
1,046
515
Precio de Venta
Costo Variable Unitario
Costos Fijos
1,930.00
Corte degrafilado
CTU
(clculo
automtico)
ganancia esperada como % del precio de
15.00%
venta
8.92
Precio de
Venta
(clculo
10 automtico)
PRODUCTO 2 :
Tinturacion de cabello
CTU
(clculo
automtico)
ganancia esperada como % del precio de
30.00%
venta
39.98
Precio de
Venta
(clculo
57 automtico)
PRODUCTO 3 :
Ondulacin
CTU
Precio de
Venta
(clculo
automtico)
ganancia esperada como % del precio de
20.00%
venta
29.43
37
(clculo
automtico)
17
59,546
66,439
73,332
Valor de
Rescate
EGRESOS
INVERSIN TOTAL
7,880
ACTIVO FIJO
3,610
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS PRE-OPERATIVOS
450
RECUPERACION DE CAPITAL
DE TRABAJO
2,008
18
COSTOS
57,150
58,023
63,258
COSTOS FIJOS
34,470
32,289
34,470
COSTOS VARIABLES
22,680
25,734
28,788
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
57,150
58,023
63,258
IMPUESTO A LA
RENTA (30%)
719
2,525
3,022
FLUJO DE CAJA
ECONMICO
35.2%
2.5%
VANE
250
TIRE
37.05%
CONCLUSIONES
Anexos
Aplicacin de encuesta
Para conseguir el objetivo real de las ventas se elabor una encuesta al pblico
especialmente a madres y familias con nios formulando unas preguntas
sencillas.
1.- cada que tiempo se corta el cabello?
Hombres cada 15 das
Mujeres cada 30 das
Nios
cada 15 das
19
20