Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
VICERRECTORADO ACADMICO
COORDINACIN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIN DE PASANTAS
PROYECTO DE CARRERA: ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
Informe Tcnico Final de Pasanta presentado para optar por el Titulo de Licenciado en la
especialidad de Administracin de Empresas
INDICE
Pg.
INTRODUCCIN............................................................................................1
DESARROLLO............................................................................................... 3
Generalidades de la empresa..................................................................... 3
Misin........................................................................................................ 4
Visin..........................................................................................................4
Objetivos.................................................................................................... 4
Estructura Organizativa de la Empresa.......................................................5
Descripcin del rea de pasanta.................................................................6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................7
Objetivo General............................................................................................9
PLAN DE TRABAJO..................................................................................10
Tcnicas de investigacin utilizadas para el logro
de las actividades...........................................................................................10
Logros alcanzados con el plan de trabajo..................................................12
Actividades realizadas fuera del plan de trabajo........................................19
Actividades realizadas durante la pasanta.................................................22
INTRODUCCIN
DESARROLLO
Generalidades de la Empresa
Objetivos
La prevencin.
El mantenimiento.
El restablecimiento de la salud.
Misin
Superar las expectativas de nuestros clientes, proveedores, socios y empleados,
ofreciendo a toda la poblacin en un ambiente de armona y bienestar, el surtido ms
amplio de productos y servicios de salud, con un alto contenido de innovacin y
diferenciacin.
Visin
Ser reconocido como la primera opcin de salud y bienestar al detal, para toda la
poblacin.
permiten
OBJETIVO GENERAL
Optimizar el proceso de control de los productos con fallas reportadas por los
distintos departamentos de la Empresa Farmacia Salud Araima, C. A. (Locatel).
Puerto Ordaz - Estado Bolvar.
PLAN DE TRABAJO
Tipo de investigacin
De Campo
De la misma manera Sabino C. (2000) estableci: La investigacin de campo, es
la investigacin que se basa en informaciones o datos primarios obtenidos
directamente de la realidad (pg.81).
1
0
Diseo de la Investigacin
El diseo utilizado fue la investigacin descriptiva. Segn Tamayo y Tamayo
(1991): La investigacin descriptiva es la descripcin, registro, anlisis e
interpretacin de la naturaleza actual, composicin o procesos de los fenmenos, este
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cmo una persona, grupo o
cosa, se produce o funciona en el presente.
La investigacin desarrollada se emplea de forma Descriptiva ya que se tuvo que
analizar cada uno de los productos con reportados, con el fin de detectar los motivos
que causaron las fallas; de la misma manera es descriptiva debido a que se que se
describir de qu manera se realiza el Proceso de Control de Fallas.
11
Se pudo apreciar que cada da se presentan reportes de fallas nuevas, y a pesar que
la analista desempea sus funciones de manera sistemtica y ordenada, trae como
consecuencia sobrecarga de trabajo para el empleado. Cabe destacar que este personal
realiza un trabajo de vital importancia ya que es el responsable de solucionar las
fallas presentadas y as evitar las confusiones que estas ocasionan a la empresa
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN DE LAS FALLAS REPORTADAS
RESPONSABLE
PAS
O
1
2
ANALISTA
DE
INVENTARI
O
3
4
5
ACCIO
N
Recibir en fsico y por el correo electrnico los
reportes de productos con fallas
En el formato Reporte de fallas buscar y
seleccionar solo los productos con fallas.
Transcribir en el Cuadro de Control de Fallas
Reportadas, los productos encontrados
En el almacn indicado, verificar que la cantidad
existente coincida con la reportada
Colocar en el formato Cuadro de Control de
Fallas, la cantidad verificada en el almacn.
PROCEDIMIENTO:
VERIFICACION DE LA UNIDADES EN EL SISTEMA SAP
Ver anexo 2 y 3
RESPONSABLE
PAS
O
ACCIO
N
En la PC, en Escritorio, hacer doble clic en SAP
2
3
ANALISTA
de almacn
DE
INVENTARI
O
6
7
las unidades
que aparecen en
la transaccin (MB52).
Colocar en el Cuadro de Control de Fallas
ANALISIS DE LA FALLAS
Ver anexo 4
RESPONSABLE
PAS
O
1
2
3
ACCIO
N
Realizar doble clic en la transaccin
Lista Documentos material (MB51)
Colocar el Centro (clave) y en material, agregar
el cdigo SAP del producto que se va a analizar.
Luego, clic en ejecutar (el relojito) para
visualizar los movimientos de la mercanca.
Aplicar el Mtodo Contable PEPS para analizar
ANALISTA
DE
INVENTARI
Luego,
7
buscar
en
fsico
las
facturas
PROCEDIMIENTO:
AJUSTES DE FALLAS
Ver anexo 3
RESPONSABLE
PAS
O
ACCIO
N
En el formato Cuadro de Control de Fallas de
ANALISTA
DE
INVENTARI
O
NOTA: Ajustes
-
Ver anexo 5
2
0
Se descargaron los almacenes 1000 y 2000 con cada uno de los grupos de
artculos y as se visualizaron las existencias en cada uno de estos. Los almacenes
4000 y 6000 se descargan solos. Cabe destacar que esta actividad se realiza todos los
das.
De acuerdo a su condicin, clasificacin de los productos retirados de tienda:
donacin, desechar, reparar entre otros. Esta clasificacin se realizo en un
formato donde se encuentra registrada informacin de productos con
diferentes motivos no aptos para el cliente (daado, vencido, sin fsico, etc.)
Conteo de productos de los proveedores Pfizer, Sanofi y Boringer; con el fin
de verificar y comparar las cantidades existentes en fsico y en el Sistema
SAP.
Se realizo un inventario de todos los productos prximos a vencerse en el rea
de farmacia.
Cierre de mes: se realizo al final de cada mes en el sistema SAP,
especficamente en la transaccin MB52, donde se descargan todos los tipos
de almacn (1000,2000,4000 y 6000) con el fin de visualizar el inventario en
cada cierre de mes.
Reparacin de productos daados que luego fueron devueltos a tienda por el
personal de almacn el cual los organiza, y as puedan llegar a manos del
consumidor final. Tambin se destinaron productos para donacin.
Clasificacin de productos destinados a donacin especficamente para nios
(teteros, juguetes, chupones, etc.), los cuales fueron verificados tanto en fsico
como en el sistema SAP.
Inventario en la tienda de productos que se encuentran en el caso de la cuenta
EM/RF (EM: entrada de mercanca y RF: registro y verificacin de factura),
para verificar la existencia real de los artculos.
21
Seman
as
Fecha
Actividad
es
Reconocimiento del lugar de la realizacin de la
pasanta.
Del
16/05/2011
al
20/05/2011
Del
23/05/2011
al
el control de devoluciones.
Inventario de productos de PEPSI tanto en el almacn
como en la tienda.
27/05/2011
Cierre de mes
3
Del
30/05/2011
al
Del
6/06/2011
al
10/06/2011
Del
5
13/06/2011
al
17/06/2011
Reparacin
Del
20/06/2011
al
24/06/2011
Locatel.
Del
27/06/2011
al
estaban almacenados.
01/07/2011
Organizacin
Ajustes de productos
con fallas.
y clasificacin
de documentos de
acuerdo a las franquicias que integran la empresa
Locatel
Del
04/07/2011
nios.
al
08/07/2011
departamentos
de Farmacia
Saludcon
Araima.
Analizar
los diferentes
productos
fallas reportadas
por los diferentes departamentos de la empresa.
Del
11/07/2011
10
al
22/07/2011
11
Del
12
25/07/2011
al
Del
13
8/08/2011
al
Del
14
15/08/2011
al
19/08/2011
estaban almacenados.
15
16
Del
22/08/2011
al
Del
29/08/2011
al
Facilidades
El personal de Farmacia Salud Araima C.A. fue colaborador a la hora de
solicitar informacin para la realizacin del informe de pasanta.
El Departamento de Cuentas por Pagar posee un archivo organizado
alfabticamente de los proveedores; el cual garantiza una bsqueda eficaz a la
hora de necesitar un documento, ya sea factura, orden de compra o nota de
crdito u otros.
La Empresa cuenta con la tecnologa del sistema SAP automatizado que
facilita el manejo de la informacin.
Se obtuvo material de papelera, impresiones y sistemas automatizados.
Se conto con asesora profesional suministrada por el personal del
departamento de inventario.
Dificultades
En el Departamento de Inventario no existe el personal suficiente para los
procedimientos largos y tediosos realizados en el mismo.
El Departamento de Inventario no cuenta con suficiente espacio fsico, lo cual
dificulta el trabajo de pasanta.
Mensualmente los distintos departamentos de la empresa reportan cantidades
de gran significacin de productos con fallas, es decir, no presentan
cantidades iguales en fsico y en el sistema SAP (MB51-Stock en Almacn
por Material)
En el formato de productos con fallas, tambin indican productos que no
presentan ningn problema, ni poseen cdigo SAP, por consiguiente esto hace
ms tardo encontrar o reconocer los que poseen fallas.
Realizacin del stock diario, con el fin de visualizar cuanta existencia hay en
cada almacn.
Conocimiento a fondo sobre el Proceso de Control de Productos con Fallas
Reportadas por los distintos departamentos de la empresa Farmacia Salud
Araima.
CONCLUSION
RECOMENDACIONES
3
0
31
GLOSARIO DE TERMINOS
la
realizacin de alguna cosa, tanto para armar, o como para utilizar de alguna
manera que nos sea necesario. Esto seria una seguidilla de pasos a las cuales
hay que seguir uno a uno para lograr un objetivo en concreto.
Inventario: Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso
ordinario del negocio o para ser consumidos en la produccin de bienes o
servicios para su posterior comercializacin.
Mtodo Contable PEPS: Consiste bsicamente en darle salida del inventario a
aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios
quedarn aquellos productos comprados ms recientemente.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
REFERENCIAS ELECTRNICAS
http://www.gerencie.com/metodo-peps.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventar
Reporte al departamento
de inventario
Reportes al departamento
de compras
4
0
41
Se aplica el Mtodo PEPS, puesto que las primeras unidades que entran son las
primeras que se salen o se venden.
En clase de movimiento, y verifica cada uno para detectar si la falla ocurri por un mal
ingreso (cantidades quo no coinciden con la sealada en la factura)
Presionar aceptar
Reportes de Fallas
El departamento de Afiliaciones deber registrar todos los productos detectados con fal
En este caso, el departamento de Equipos Mdicos deber registrar todos los productos