Sunteți pe pagina 1din 15

Entitatea public Primaria

PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

PROCEDUR DE SISTEM PENTRU IMPLEMENTAREA


STANDARDULUI 5 OBIECTIVE
COD: P.S. 5
Ediia 1
Revizia 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a


reviziei n cadrul ediiei procedurii de sistem

1.1.

Elemente privind
responsabilii/operaiunea
1
Elaborat/Revizuit

1.2.
1.3.

Verificat
Aprobat

Numele i
prenumele
2

Funcia

Data

Semntura

Viceprimar
Ref. Res. umane
Inspector
Referent
Inspector
Inspector
Inspector
Referent
Casier
Referent

Secretar comuna
Primar

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii de sistem


Ediia sau, dup caz,
revizia n cadrul
ediiei

Componenta revizuit

Modalitatea
reviziei

2.1.
2.2.

Ediia I
Revizia 1

2.3.

Revizia 2

Revizia .

.
.
2.n

Ediia a II a
Revizia 1

Modificarea,
completarea H.G. nr.
(privind organizarea i
funcionarea . ... )
Modificarea,
completarea sau
abrogarea
Modificarea,
completarea sau
abrogarea

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei
sau reviziei ediiei
4
12.01
12.03

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii de sistem
Scopul
difuzrii
1
3.1. aplicare

3.2.
.

...
..

aplicare

informare
..
eviden
..
arhivare

.. alte
scopuri
3.n

Exemplar
nr.
2

Compartiment
3
Administrativ
Res. Umane
Agricol
Agricol
Sit. Urgenta
Contabilitate
Contabilitate
Taxe si imp
Taxe si imp
Asistenta soc
Cultura
Sit urgenta
Sit urgenta
Administrativ
Administrativ

Funcia
4
Viceprimar
Ref.res um
Inspector
Referent
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector
Casier
Referent
Bibliotecar
Sofer PSI
Sofer PSI
Muncitor
Guard

Numele i
prenumele
5

Data
primirii
6

Semntura
7

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

4. Scopul procedurii de sistem


4.1. Stabilete modul de derulare a procesului privind implementarea i dezvoltarea Standardului 5
Obiective, prin intermediul cruia conducerea Primaria Bicles stabilete obiectivele generale astfel nct
acestea s fie n concordan cu misiunea entitii publice i s se refere la realizarea unor servicii publice
de calitate, n condiii de eficien, eficacitate i economicitate.
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate pentru implementarea Standardului 5
Obiective.
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului.
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe manager l
sprijin n luarea deciziei.

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem


5.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 5 Obiective stabilete activitile care
trebuie realizate n vederea implementrii i dezvoltrii acestui standard.
5.2. n implementarea Standardului 5 Obiective este implicat conducerea entitii publice, care
stabilete obiectivele generale ale entitii publice, transpunndu-le n obiective specifice i n rezultate
ateptate pentru fiecare activitate care urmeaz s se desfoare n cadrul entitii publice.
5.3. Principalele activiti derulate n vederea implementrii Standardului 5 Obiective sunt urmtoarele:
stabilirea obiectivelor specifice;
definirea obiectivelor specifice astfel nct s rspund pachetului S.M.A.R.T;
stabilirea activitilor individuale;
actualizarea/reevaluarea obiectivelor ori de cte ori se constat modificarea ipotezelor/premiselor
care au stat la baza fixrii obiectivelor, ca urmare a transformrii mediului intern i/sau extern.
5.4. Compartimentele furnizoare de date i/sau care depind de implementarea Standardului 5 Obiective
sunt:
Conducerea Primariei Bicles
Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial;
Toate compartimentele din cadrul Primariei Bicles

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate


6.1. Reglementri internaionale
6.2. Legislaie primar
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare/Legea nr.
273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legile bugetare anuale;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind
coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii principali de
credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
6.3. Legislaie secundar
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitilor publice.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
Regulamentul privind organizarea i funcionarea Primariei Bicles
Instruciuni

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura de sistem


7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.
1.

Termenul
Obiective

2.

Obiective individuale

3.

Obiective generale

4.

Obiective specifice

5.

Procedura de sistem

6.

Procedura operaional

7.
8.

Ediie a unei proceduri


de sistem
Revizia n cadrul unei ediii

Definiia i/sau, dac este cazul,


actul care definete termenul
Efectele pozitive pe care conducerea entitii publice ncearc
s le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care
conducerea ncearc s le evite
Exprimri cantitative sau calitative ale scopului pentru care a
fost creat i funcioneaz postul respectiv. Aceste obiective se
realizeaz prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenei
profesionale, a autonomiei decizionale i a autoritii formale
de care dispune persoana angajat pe postul respectiv
inte exprimate sub form de efect, fixate pe termen mediu
sau lung, la nivelul global al entitii publice i/sau al
funciunilor acesteia, enunate n actul normativ de organizare
i funcionare al entitii sau stabilite de conducere n planul
strategic i documentele de politici publice
Obiective rezultate prin derivare din obiectivele generale i
care constituie, de regul, inte intermediare ale unor activiti
ce trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunztor s
fie ndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv, sub form de
rezultate, i se stabilesc la nivelul fiecrui compartiment din
cadrul entitii publice
Procedur care descrie o activitate sau un proces care se
desfoar la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor
dintr-o entitate public
Prezentarea formalizat n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat
n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual
Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri de
sistem aprobat i difuzat
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele
asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediii a procedurii de sistem, aciuni carea au fost
aprobate i difuzate

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
n

Abrevierea
P.S.
E
V
A
Ap.
Ah.

Termenul abreviat
Procedur de sistem
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

8. Descrierea procedurii de sistem


8.1. Generaliti
Prezenta procedur de sistem stabilete un set de reguli i operaiuni unitare, precum i
responsabiliti n activitatea de implementare i dezvoltare a Standardului 5 Obiective.
Stabilirea obiectivelor compartimentelor i implicit ale entitii publice constituie un proces n
cadrul cruia sunt fixate prioritile compartimentelor n concordan cu actele normative aplicabile,
documentele de planificare, resursele avute la dispoziie i domeniile de responsabilitate.
Obiectivele trebuie s fie astfel definite nct s rspund pachetului S.M.A.R.T (Specifice,
Msurabile, De atins, Realiste, Cu termen de realizat).
Compartimentele reevalueaz obiectivele stabilite ori de cte ori se modific actele normative care
au stat la baza stabilirii obiectivelor. n acest sens, compartimentele ntocmesc planuri anuale sau
multianuale, n conformitate cu prevederile legale care reglementeaz activitatea instituiei publice, n
care sunt cuprinse activitile i resursele necesare pentru ndeplinirea obiectivelor.
n vederea monitorizrii gradului de ndeplinire a obiectivelor, se vor elabora indicatori de
performan asociai obiectivelor.
Pentru ndeplinirea obiectivelor, compartimentele stabilesc activitile care pot fi transpuse n
proceduri operaionale.
Obiectivele generale reprezint misiunea instituiei publice care deriv din programul de guvernare
i din actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea instituiei publice.
Obiectivele generale se descompun n obiective specifice/operaionale, pn la nivel individual,
acestea formnd un ansamblu coerent de obiective subordonate celor generale.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor utilizate
Anexa 1 Adres prin care se solicit compartimentelor s stabileasc obiective specifice, cu
indicatori de performan asociai acestora, termenul de realizare i resursele necesare;
Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul entitii publice;
Rapoarte de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci cnd apar modificri legislative
cu privire la activitatea entitii publice.
8.2.2. Coninutul i rolul documentelor utilizate
Adresa prin care se solicit compartimentelor stabilirea obiectivelor specifice i indicatori de
performan asociai acestora, termenul de realizare i resursele necesare;
Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul entitii publice;
Rapoarte de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci cnd apar modificri legislative
cu privire la activitatea entitii publice.
8.2.3. Circuitul documentelor

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

Adresa prin care se solicit compartimentelor stabilirea obiectivelor specifice i indicatorii de


performan asociai acestora, termenul de realizare i resursele necesare se nainteaz ctre toate
compartimentele din cadrul entitii publice.
Obiectivele specifice i indicatorii de performan asociai acestora se inainteaz Comisiei de
monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de
control intern/managerial, pentru elaborarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la
nivelul entitii publice.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
Resursele materiale necesare implementrii Standardului 5 Obiective sunt: calculatoare personale,
birourile, rechizite.
8.3.2. Resurse umane
Resursele umane necesare implementrii Standardului 5 Obiective sunt: Comisia de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial, conducerea entitii publice, salariaii.
8.3.3. Resurse financiare
Resursele financiare necesare implementrii Standardului 5 Obiective sunt stabilite prin bugetul entitii
publice.
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii
Pentru implementarea Standardului 5 Obiective, Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial va proceda la:
ntocmirea, aprobarea i difuzarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la
nivelul entitii publice;
ntocmirea, aprobarea i difuzarea Raportului de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite,
atunci cnd apar modificri legislative cu privire la activitatea entitii publice.
8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii
Implementarea i dezvoltarea Standardului 5 Obiective presupune derularea urmtoarelor activiti:
ndeplinirea obiectivelor stabilite, prin planificarea resurselor n concordan cu actele normative
care reglementeaz organizarea i funcionarea instituiei publice;
Evaluarea stadiului ndeplinirii obiectivelor.
8.4.3. Verificarea rezultatelor activitii privind implementarea Standardului 5 Obiective
Existena unui sistem prin care sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul tuturor
compartimentelor;
Definirea obiectivelor astfel nct s rspund pachetului de cerine S.M.A.R.T;
Existena unui sistem prin care sunt reevaluate obiectivele specifice atunci cnd se constat
modificri ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixrii acestora.
Indicator de evaluare

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

Numrul obiectivelor realizate / Numrul obiectivelor stabilite x 100

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Compartimentul
(postul)/aciunea
I
(operaiunea)
0
1
a
E
b
c
d

5.
6.

e
f

II

III

IV

VI

V
A
Ap.
Ap.
Ah.

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Nr.
Denumirea Elaborator Aprob Numr de
anex
anexei
exemplare
0
1
2
3
4
1.
2.

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

11. Cuprins
Numrul
componentei
n cadrul
procedurii
de sistem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem


Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,
dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii de sistem
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii de sistem
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,
revizia din cadrul ediiei procedurii de sistem
Scopul procedurii de sistem
Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura de sistem
Descrierea procedurii de sistem
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

Pagina

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

PROCEDURA
Pas

Responsabil(i)

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

I. STABILIREA OBIECTIVELOR SPECIFICE


1.

2.

Comisia de
Solicit, prin adres, conductorilor compartimentelor s
monitorizare,
stabileasc:
coordonare i ndrumare
obiectivele specifice compartimentelor;
metodologic a
indicatorii de performan asociai obiectivelor;
implementrii i/sau
resursele necesare (financiare, umane, materiale)
dezvoltrii sistemului de
ndeplinirii obiectivelor;
control
termenele la care vor fi ndeplinite obiectivele.
intern/managerial
Conducerea
Stabilete i transmite, prin adres, informaiile solicitate.
compartimentelor

31.12.2015

Indicatorii de
performan stabilii
nu sunt asociai
obiectivelor.

31.12.2015

Indicatorii de
performan
asociai obiectivelor
nu sunt relevani.

II. ELABORAREA PLANULUI ANUAL I A PLANULUI MULTIANUAL PRIVIND OBIECTIVELE GENERALE I SPECIFICE
1.

Comisia de
Elaboreaz Planul multianual i anual pe baza aciunilor
monitorizare,
stabilite de compartimentele de specialitate, care cuprinde:
coordonare i ndrumare
obiectivele specifice compartimentelor;
metodologic a
indicatorii de performan asociai obiectivelor;
implementrii i/sau
resursele necesare (financiare, umane, materiale)
dezvoltrii sistemului de
ndeplinirii obiectivelor;
control
termenele la care vor fi ndeplinite obiectivele.
intern/managerial

31.12.2015

Nu sunt trecute toate


obiectivele specifice.

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Pas

Responsabil(i)

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

Descriere

Timp
Termen**
Riscuri
alocat*
III. ELABORAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE A OBIECTIVELOR SPECIFICE ATUNCI CND SE CONSTAT
MODIFICRI ALE IPOTEZELOR/PREMISELOR CARE AU STAT LA BAZA MODIFICRII ACESTORA
1.

Comisia de
Solicit, prin adres, conductorilor compartimentelor s
monitorizare,
reevalueze obiectivele stabilite, n cazul n care apar
coordonare i ndrumare modificri legislative.
metodologic a
implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de
control
intern/managerial
IV. MONITORIZAREA I ACTUALIZAREA PLANULUI MULTIANUAL I A PLANULUI ANUAL

31.12.2015

Se face rectificare
bugetar i fondurile
alocate nu mai sunt
suficiente pentru
ndeplinirea
obiectivelor.

1.

31.12.2015

Planul multianual i
Planul anual nu sunt
actualizate n cazul
modificrilor
legislative.

Comisia de
monitorizare,
coordonare i ndrumare
metodologic a
implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de
control
intern/managerial

Monitorizeaz realizarea Planului multianual i a Planului


anual.
Actualizeaz Planul multianual i Planul anual, n cazul
modificrilor legislative.

* Timpul alocat operaiunii l stabilete fiecare entitate public n funcie de specificul acesteia.
** Termenul pentru realizarea operaiunii se stabilete de fiecare entitate public n funcie de specificul acesteia.

Entitatea public Primaria


PRIMAR

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 5 Obiective
COD P.S. 5

Ediia 1 Nr. de exemplare 4


Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina din 16
Exemplar nr. ..

Anexa 1:
Adres prin care se solicit compartimentelor s stabileasc obiective specifice,
cu indicatori de performan asociai acestora, termenul de realizare
i resursele necesare
PRIMARIA BICLES
Nr. din

Ctre
(se va trece denumirea compartimentului din cadrul entitii publice,
precum i numele, prenumele i funcia conductorului compartimentului)

n vederea stabilirii obiectivelor specifice, conform Standardului 5 Obiective din Anexa 1 la


O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitilor publice, v
solicitm s ne transmitei, pn la data de 31.12.2015, urmtoarele:
obiectivele specifice compartimentului dvs.;
indicatorii de performan asociai obiectivelor stabilite;
resursele (financiare, umane, materiale) necesare ndeplinirii obiectivelor;
termenele la care vor fi ndeplinite obiectivele stabilite.

Cu mulumiri,
COANDA LUCIAN LAURENTIU
Preedintele Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic
a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial