04 Formulacion - Perfil de Nivel Inical PDF

PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL
DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA HUNUCO REGIN HUNUCO
4.1.
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la

preinversin, la inversin y la post inversin, se ha estimado la duracin de cada
uno de ellos, as como la unidad de tiempo en la que se trabajarn en cada fase.
GRAFICO N 10
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la

suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. El horizonte de
evaluacin es el perodo a lo largo del cual se han realizado las proyecciones de
la oferta y la demanda.
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO.
CUADRO N 15
FASE
PRE
INVERSION
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION

INVERSION
MESES
DURACION
ACTIVIDAD
POST INVERSION
AOS
4
10
Elaboracn de perfil
Estudios y Expediente tcnico
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
En lo que respecta al horizonte de evaluacin, se ha considerado de 10 aos para

ambas alternativas de acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos
por el SNIP.
En lo referente al perodo de vida til del proyecto, para ambas alternativas se
estima un periodo de vida til de 30 aos.
rea de influencia del proyecto.
Para poder determinar cules son las instituciones educativas que se encuentran
en el mbito de influencia se ha considerado los parmetros reconocidos en el
sector educacin, que para instituciones educativas del nivel Inicial establece un
radio de influencia mximo de 500 mts, con una distancia mxima de transporte
de 15 minutos.
La poblacin escolar atendida en el ao 2014 fue de 40 alumnos, que
corresponden estudiantes de nivel Inicial y primaria.
CUADRO N 16
rea de influencia del Proyecto
Cdigo
modular
Nombre
de la
I.E.
Nivel /
Cdigo
Modalidad
Local
Localidad
Alumnos Docentes Secciones

(2014)
(2014)
(2014)
San Cristbal
33210
Inicial y
de
primaria
Pucumarca
Total
40
<2
40
Fuente: ESCALE MINEDU

La poblacin estudiantil potencial en el rea de influencia del proyecto se
tiene un total de 40 nios entre inicial y primaria.
CUADRO N 17
Poblacin Estudiantil potencial y proyeccin al ao 2014
Grado de Estudios
Turno /
Seccin
Nivel Inicial y primaria
2010
2011
2012
2013
2014
39
39
42
40
40
Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo.

Se ha identificado las vulnerabilidades a la que podra estar expuesta la
infraestructura desde el punto de vista de la Exposicin, Fragilidad y Resiliencia.
En el desarrollo del Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del
proyecto muestra a travs de la Lista de generacin de vulnerabilidades la
siguiente informacin:
CUADRO N 18
ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTAS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
SI
NO
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros

de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es

posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
SI
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el

tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y

fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de

ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
SI
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,

sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
NO
NO
X
Fuente: Elaboracin Propia
El rea de influencia del proyecto, se ubica en la zona 2 del mapa de zonificacin

ssmica del Per, por lo que es una zona de sismicidad media. En el diseo de la
infraestructura se ha tenido en cuenta esta informacin para los diseos, de
acuerdo a las normas de diseo sismorresistente del Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente, adems estas normas clasifican a las edificaciones
escolares como esenciales, cuya funcin no debe interrumpirse despus de
ocurrido un sismo, adems de la relevante funcin que desempean en la
atencin y gestin de la emergencia.
4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA.
El Proyecto involucrar la mejora de la prestacin de servicios educativos en

educacin bsica regular: nivel primario.
Como se mencion en la Identificacin, los proyectos alternativos planteados se
concentran en mejorar el servicio educativo en la a atencin de la poblacin
escolar en la I.E. N 33210 de San Cristbal de Pucumarca
en el distrito de
Chinchao, provincia de Hunuco, regin de Hunuco.
Entre las caractersticas del servicio tenemos: Forma escolarizado, polidocente

multigrado, turno contino slo en la maana.
El diagnstico de la situacin de la demanda actual y sus principales
determinantes son los que se indican a continuacin:
4.2.1 La poblacin de Referencia
La poblacin de referencia del proyecto es la poblacin total del rea de
influencia del proyecto, que est representado por las poblaciones del distrito de
Chinchao, con una Tasa de crecimiento del distrito de Chinchao es de 1.0%
segn los censos de los aos 1995 y 2014, lo cual ser tomado en cuenta en
este proyecto.
4.2.2 Poblacin Potencial
Esta poblacin se estima y proyecta sobre la base de la poblacin referencial,
luego ser necesario proyectar esta proporcin en el tiempo, utilizando para ello
la tasa de crecimiento de la poblacin por grupo de edad y asumiendo que no
cambian las caractersticas educativas de los mencionados grupos.
La I.E. N 33210 de San Cristbal de Pucumarca
se viene atendiendo en el
ao 2014 a 40 nios.
4.2.3 Poblacin demandante efectiva sin proyecto.
La poblacin demandante efectiva es la fraccin de la poblacin de referencia que
demanda los servicios que brinda el proyecto, para el caso presentado, la
demanda est compuesta por la poblacin que es atendida en el nivel educativo
inicial y que se encuentra en el rea de influencia del local escolar intervenido.
En el rea de influencia del nivel inicial, y todo el alumnado procede del rea de
influencia del proyecto.
La accesibilidad entre los centros poblados del rea de influencia es dificultosa, la
geografa
es
accidentada,
no
hay
transporte
diario,
el
tiempo
para
transportarse a pie supera los 15 minutos (tiempo mximo establecido en las

Normas Tcnicas de diseo de locales escolares para el nivel primario). En ese
sentido de acuerdo al sustento anterior, el anlisis de la demanda se realizar
para el mismo centro educativo materia de intervencin del proyecto.
En ese sentido de acuerdo al sustento anterior, el anlisis de la demanda se
realizar para el mismo centro educativo materia de intervencin del proyecto.
El comportamiento histrico de los alumnos del nivel primario atendidos por la
I.E. N 33210 de San Cristbal de Pucumarca durante los ltimos aos es la que
se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 19
Grado de
Turno /
Estudios
Seccin
Nivel Inicial y primaria
2014
40
El anlisis del cuadro anterior nos indica que la poblacin estudiantil en la I.E. N
33210 de San Cristbal de Pucumarca
en general ha ido aumentando.
Proyeccin de la Demanda.
A continuacin se calcular la proyeccin de la demanda para el horizonte del
proyecto, en base a las nminas de matrcula de los ltimos 05 aos, a travs de
los cuales se calcula la tasa de crecimiento anual grado por grado. Esta se
calcula como el promedio simple de las tasas de crecimiento interanual, pero con
la finalidad de no sobredimensionar el proyecto, se tomar como valor mximo la
tasa de crecimiento poblacional de la provincia.
Tasa anual de crecimiento

La metodologa consiste en dividir la diferencia de alumnos entre un ao y otro y
la cantidad de alumnos actual:
TC
P0
P0
100
Teniendo en cuenta que: si TC prom < 0, entonces TC prom=0, tambin si TC

prom > TC prov., TC prom = TC prov., donde la tasa de crecimiento poblacional
del distrito de Chinchao es de 1.0%. Con estas recomendaciones las tasas de
crecimiento a utilizarse se muestran en la ltima columna del siguiente cuadro.
Mati Mat2010 * (1 TC prom ) (i 2010)
CUADRO N 20
TENDENCIA HISTORICA DE LA I.E. 33210 del C.P. San Cristbal de
Pucumarca
TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL
m
Censo 2014
8,004
Censo 2000
6,219
1.002
0.0016
Tasa
1.29 intercensal 0.16%
14
0.09214286
Fuente: Elaboracin propia

Haciendo este clculo para cada ao, se obtiene la siguiente proyeccin de la
demanda efectiva sin proyecto para todos los grados de educacin inicial y
primaria de la I.E. N 33210 San Cristbal de Pucumarca.
CUADRO N 21
Ao de Estudios
Turno /
Seccin
INICIAL Y
PRIMARIA
Maana
Nivel Inicial
Proyeccin de la Oferta Racionalizada 2017-2026
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
Fuente: Elaboracin propia, segn nmina de matricula

Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en la
I.E. N 33210 San Cristbal de Pucumarca, en el horizonte del proyecto ir en
aumento, hasta llegar a 43 estudiantes en el ao 10 del horizonte del proyecto.
4.2.4 Poblacin demandante efectiva con proyecto.
La poblacin demandante efectiva con proyecto, o demanda efectiva con
proyecto, puede ser diferente de la demanda sin proyecto, si las acciones
consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada con
respecto a la importancia de recibir estos servicios. En la prctica, estas acciones
pueden generar los siguientes efectos:
Que gracias al proyecto, se mejore los niveles de eficiencia en el desarrollo de

las clases, aumentando el nivel de los estudiantes, por lo que disminuira los
casos de migracin y desercin escolar.
Que parte de la poblacin potencial que no asista, empiece a hacerlo gracias

al proyecto (incremento de la poblacin demandante efectiva).
Los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar la
calidad educativa, lo cual se traducira en efectos positivos en el rendimiento de
los alumnos y acceso.
Para la demanda efectiva con proyecto se ha utilizado en base a los clculos
de la demanda efectiva sin proyecto, que utiliza la informacin histrica de la
matrcula de la institucin educativo de nivel inicial, es posible utilizar el
mismo procedimiento usado en el paso previo para estimar la poblacin
demandante efectiva con proyecto. Los resultados se presentan en os

cuadros siguientes.
CUADRO N 22
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Ao de Estudios
Turno /
Seccin
INICIAL Y
PRIMARIA
Maana
Nivel Inicial
Proyeccin de la Oferta Racionalizada 2016-2025
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
Fuente: Elaboracin propia, segn nmina de matricula

Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en
la I.E.
33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca, en el horizonte del
proyecto va en aumento, hasta llegar a un total de 43 estudiantes en el ao

2026.
4.3.
El
ANLISIS DE OFERTA.
anlisis
debe
efectuarse,
sobre
la
base
de
la
oferta
del
servicio
(Infraestructura disponible) de los centros educativos accesibles de la zona de

influencia del proyecto que oferten servicio del nivel Inicial, en este sentido
dentro de la zona de Influencia del proyecto slo se cuenta con la oferta de la
I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca para tal fin, lo que significa
que no hay ningn otro centro educativo accesible, por lo que el anlisis se
realizar sobre el mismo centro educativo materia del proyecto.
4.3.1. OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL.

La oferta en la situacin actual est dada por la disponibilidad de recursos
fsicos y humanos para atender o prestar el servicio educativo, lo que viene a
ser la poblacin estudiantil del rea de influencia, por nivel, seccin y aula, tal
conforme se viene atendiendo en el centro educativo.
Infraestructura
De acuerdo a la evaluacin realizada en el diagnstico de la situacin actual se
ha revelado que la I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca, cuenta
con 02 aulas: esta es de material rustico que se encuentra en psimas
condiciones por colapsar; no cuenta con servicios higinicos adecuados, slo
existe letrina.
En el cuadro siguiente se muestra la oferta actual con las caractersticas de cada
ambiente:
CUADRO N 23
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL
N de
Area del
Indice de
SECCIO
Tipo de
AULA GRADO
AMBIENTE Alumnos Ambiente Ocupacin
Estado Recomendacin
Observaciones
N
Construc.
2014
(m2)
(m2)
Construccin rustico de 07 aos de antiguedad, la
INICIAL Y
MATEARIAL
En
infraestructura no presta garantias pedagogicas y de
A1 PRIMARI VARIAS
AULA
40
56.00
1.40
NOBLE CON uso/Inade
Creacin
seguridad, asi esta ubicado en un espacio reducido
TIJERALES cuada
A
sin exparcimiento de los nios.
TOTAL
40
FUENTE: Elaboracion del proyectista.
De acuerdo al cuadro anterior, se tiene que el I.E. N 33210 del C.P. San
Cristbal de Pucumarca, en el 2014 atendi a 40 estudiantes, de los cuales el 02
aulas son inadecuadas, de acuerdo a las recomendaciones de las normas de
diseo de locales escolares para el nivel inicial, no cuenta con patio de formacin
y recreacin, SS.HH, por lo que ser necesario la construccin de estas.
Mobiliario
Los mdulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula con equipos
como: mesas, sillas, pupitre y silla para docente y para ambiente administrativo,
mueble para materiales didcticos, etc. La oferta de mobiliarios de la I.E. N
33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca se muestra a continuacin:
CUADRO N 24
ESTADO DESCRIPTIVO DE LOS MOBILAIRIOS DE LA I.E.P. 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca
CATEDR
GRADO
MESAS BIPERSONALES
SECCION
BUENO
SILLAS UNIPERSONALES
DETERIORADO INOPERATIVO
BUENO
DETERIORADO INOPERATIVO
A
BUENO
10
10
TOTAL
FUENTE: Elaboracin del proyectista

4.3.2. OFERTA
Como se refiri en el diagnstico, ningn ambiente se encuentra adecuado para
brindar el servicio educativo, por lo que la oferta real de la I.E. N 33210 del C.P.
San Cristbal de Pucumarca es cero en el aula correspondiente inicial.
Las aulas inoperativas y deterioradas no forman parte de la oferta, siendo la
oferta real cero.
La I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca cuenta con 02 aulas para
el desarrollo de las clases; de las cuales las dos aulas se encuentran en mal
estado.
No se tiene un mdulo de servicios higinicos adecuadas para nios, nias y
docentes solo existe letrina.
La I.E. no cuenta con infraestructura para realizar deportes tal como se
recomienda en las normas tcnicas.
4.3.3. OFERTA SITUACIN SIN PROYECTO OPTIMIZADA.

La optimizacin de la oferta en la situacin sin proyecto radica en ensayar
alternativas de reorganizacin con los recursos disponibles actualmente.
Cualquiera de las alternativas de optimizacin constituir la situacin optimizada,
sin que ello demande inversin alguna. La optimizacin de la oferta en una
situacin sin proyecto implica realizar lo siguiente:
1.
Redistribucin de la demanda: que secciones con alumnos ms numerosos

sean reubicados a aulas ms grandes respetando ndices de ocupacin por
alumno.
La I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca no
ambientes adecuados, por lo que
cuenta con
es necesario un reordenamiento de la
oferta.
2.
Implementacin de nuevos turnos.

Al evaluar la posibilidad de la implementacin del turno tarde se analiz la
composicin de la matrcula, debido a que la I.E. N 33210 del C.P San
Cristbal de Pucumarca, presta el servicio de educacin inicial, teniendo
cuenta que el rea de influencia es una zona rural y tratndose de nios
entre 03,04 y 05 aos, teniendo en cuenta la falta de energa elctrica en
los anexos de donde provienen muchos estudiantes y la falta de transporte
en la zona, la dificultad de acceso por las condiciones geogrficas de la
zona, NO es posible implementar el turno de la tarde.
3.
Reubicacin de los alumnos en otro centro educativo del rea de influencia.

Al analizar esta posibilidad, se ha constatado que no existen
otros dos
centros educativos dentro del rea de influencia del proyecto, con inicial
completa, necesariamente los estudiantes del rea de influencia culminan
sus estudios primarios en la I.E. N 33210 del C.P. Sn Cristbal de
Pucumarca.
En consecuencia, I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca no cuenta

con aulas adecuadas, no es posible aplicar cualquiera de las alternativas de
optimizacin antes mencionadas, sin que ello demande inversin alguna, en tal
sentido, la optimizacin de la oferta no es posible efectuar, siendo
La oferta de la situacin sin proyecto optimizada a lo largo del horizonte del
proyecto se muestra a continuacin:
CUADRO N 25
OFERTA SIN PROYECTO (ofertas1/aulas de 56.00 M, 20/alum. a 2.07 m/alum.)
Ao de
Estudios
Proyeccin Oferta Optimizada 2017 - 2026

Turno /
Seccin 2016 2017 2018 2013 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INICIAL
Maana
PRIMARIA
Maana
Nivel Inicial

Segn el cuadro anterior no se puede atender a los alumnos en la situacin
actual.
CUADRO N 26
OFERTA CON PROYECTO (02 aulas/20, 56.00 m) ZONA RURAL
Grado o
Ao
Turno /
de
Seccin
Estudios
Nivel Inicial y
Primaria
Proyeccin de la Poblacin Demandante 2017 - 2026
2017
2018
41
41
2019 2020
41
42
2021
2022
2023
2024
2025
2026
42
42
42
43
43
43

En la situacin con proyecto, se atender adecuadamente a 43 estudiantes del
nivel inicial y primaria.
CUADRO N 27
OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS (ofertas 2/aulas de 56.00 M, 20/alum. a
0.62m/alum.)
Turno
Ao de
Estudios
/
Seccin
Proyeccin Oferta Optimizada 2017 - 2026

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 Aos
Maana
4 Aos
Maana
5 Aos
Maana
Nivel Inicial

En la actualidad la institucin educativa N33210 del C.P. San Cristbal de
Pucumarca, cuenta con 2 aulas de 56 m2 en condiciones inadecuadas, y adems
cuenta con 02 docente por lo que ser necesario dos aulas para esta institucin.
4.4.
BALANCE DEMANDA - OFERTA
El nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el

proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin
con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del Balance Demanda - Oferta sin
proyecto para el proyecto, calculado para el horizonte del proyecto.
CUADRO N 28
Grado o Ao
de Estudios
Turno /
Seccin
Nivel Inicial y
Primaria
Proyeccin de la Poblacin Demandante 2016 - 2025
2016
41
2017 2018 2019 2020 2021 2022

41
41
42
42
42
2023 2024 2025
42
43
43
43
FUENTE: Elaboracin del proyectista.

Del cuadro anterior, se desprende que existe dficit que requiere ser atendido,
durante el horizonte del proyecto, por lo que se concluye que existe demanda
insatisfecha que requiere ser atendido y que en una situacin Sin Proyecto
optimizada, no es posible atender a la demanda.
Poblacin objetivo
Para el caso desarrollado, la poblacin objetivo es equivalente a la poblacin
carente que est representada por el total de la demanda proyectada, esto se
debe a que no es posible atender a ningn estudiante en la oferta optimizada sin
proyecto. La poblacin objetivo se muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N 29
Grado de
Estudios
TOTAL INICIAL
PROYECCION
2016 2017 2018 2019 2020

41
41
41
42
42
2021
2022
2023
42
42
43
2024 2025
43
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
43
420
Determinacin de la infraestructura y recursos fsicos necesarios para

ofrecer los servicios de los proyectos alternativos.
Se requieren identificar las necesidades de infraestructura y recursos fsicos que
permitirn la adecuada provisin de los servicios educativos involucrados en el
proyecto que se analiza, dados el volumen total de alumnos que se plantea
atender, por nivel y grado educativo, los espacios disponibles en la actualidad y
los que potencialmente puedan utilizarse.
A continuacin se proceder a mostrar el clculo de los requerimientos de los
principales
recursos
de
los
proyectos
alternativos
analizados:
las
aulas
educativas (materiales).
La I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca es un centro educativo
unidocente, por lo tanto los requerimientos de recursos fsicos y humanos se
determinarn teniendo en cuenta esta caracterstica.
CUADRO N 30
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO (aulas)
Grado de
Estudios
INICIAL Y
PRIMARIA
Total
PROYECCION
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
10

Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y
que
todos
stos
dependen
bsicamente
del
nmero
de
secciones
que
efectivamente brindarn servicios en dicho centro educativo, ser necesario

calcular balances oferta-demanda para cada tipo de recurso en trminos de
nmero de secciones.
As, determinaremos el nmero de secciones necesario para cubrir la demanda
efectiva con proyecto por grado, para lo cual se dividir el nmero de alumnos
de cada grado entre el nmero ptimo de alumnos por seccin y se redondear
el resultado al entero superior.
CUADRO N 31
Brecha de ambientes
Secciones
requeridas
Oferta
optimizada
Brecha de
ambientes
2016
2017
2018
2
0
2
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Segn este ltimo cuadro, para cubrir con la demanda efectiva de la situacin
con proyecto dirigida a la I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca se
necesitar 02 aula educativas.
Seguidamente se proceder a calcular las brechas (oferta-demanda) por tipo de

recurso y los requerimientos necesarios para cubrirlas.
En este sentido, la brecha de ambientes estara dada por la diferencia entre el
nmero total de ambientes requeridos y la oferta optimizada de ambientes
(recurdese que se ofrece un solo turno).Por otro lado, dado que no existe oferta
real en lo que respecta a las obras complementarias, la poblacin objetivo para
ellos corresponde a la demanda total de la institucin educativa a ser
intervenida.
Costos a Precios de Mercado y a Precios Sociales
a) Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos sin proyectos, est dado por la situacin optimizada, las cuales no
pueden ser determinadas por presentar una infraestructura inadecuada y de
alto riesgo para los servicios educativos demandados; es decir los costos sin
proyecto son CERO.
b) Costos en la Situacin Con Proyecto
Alternativa 01
Los costos que involucra la alternativa 01, se detalla en el siguiente cuadro:
COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS

SOCIALES
ALTENATIVA 01
NOMBRE DEL PROYECTO :
DISTRITO
HUANUCO CHINCHAO
DIRECCIN
S.C PUCUMARCA
RURAL
HUANUCO
PROVINCIA
ZONA
DEPARTAMENTO
"MEJORAMEINTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N

33210 S.C. PUCUMARCA , DISTRITO DE CHINCHAO,
PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO"
UBICACIN
CARACTERSTICAS CONSTRUCTIVAS:
TIPO
SUELO
TERRENO N 01 Sistema Estructural Mixta , con

muros de ladrillo, Techo de tijerales y Cobertura
aligerada
Verificar en
campo
CODIGO
SNIP
NIVELES EDUCATIVOS
FECHA
DEL PIP
INICIAL
14/07/2015
DESCRIPCIN
REA M UND.
REA M
TOTAL
COSTO S/. /
COSTO
M o COSTO
TOTAL (S/.)
UNITARIO
INFRAESTRUCTURA
BSICA
MODULO N I : 02 AULAS
OCTAGONALES
AULAS
113.34
2
56.67
MODULO
N
II
:
COMEDOR
+SSHH+CUBICULO DOCENTE
COMEDOR +SSHHCUBICULO DOCENTE
MODULO N III : AULAS
NVEL PRIMARIA Y AREA
ADMINISTRATIVA
AULAS Y AREA
ADMINISTRATIVA
MODULO N IV : SS.HH
PRIMARIA
SS.HH PRIMARIA
79.56
262.095
74.97
MODULO N V : LOSA
MULTIDEPORTIVA+AREA
DE JUEGOS INFANTILES
LOSA
MULTIDEPORTIVA+ARE
672.12
MODULO N VI : CERCO
PERIMETRICO +
ENTRADA PRINCIPAL
CERCO PERIMETRICO +
ENTRADA PRINCIPAL
138.02
1,182.44
MODULO N VII: PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL
1,182.44
1,404.75
105,314.04
93.12
62,590.4
1,204.17
166,199.75
138.02
SUB-TOTAL
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
SUB-TOTAL
185,323.45
672.12
138.02
551.02
74.97
672.12
121,001.80
336.33
74.97
1,520.89
79.56
336.33
192,167.86
113.34
79.56
1,695.50
832,597.30
14.96
1,182.44
2,364.88
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDAD 6%
SUB-TOTAL
17,690.32
850,287.62
850,287.62
8%
8%
68,023.01
6%
6%
51,017.26
969,327.89
IMPUESTO GENERAL A
LAS VENTAS 18%
18%
174,479.02
18%
TOTAL PRESUPUESTO
1,143,806.91
SUPERVISIN
5.00%
5.00%
57,190.35
EXPEDIENTE TECNICO
8.00%
8.00%
68,023.01
IMPACTO AMBIENTAL
1
Costo por metro cuadrado Infraestructura Bsica
T. de
Cambio
Los costos de
S/.1269,020.26.
inversin
17,690.32
S/. 1,269,020.27
2,038.78 US$
6,483.31 S/.
3.18
precios
de
mercado
de
la
alternativa 01,
son
Alternativa 02
Los costos que involucra la alternativa 02, se detalla en el siguiente cuadro:
"MEJORAMEINTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. N 33210 S.C. PUCUMARCA , DISTRITO DE
CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO - REGION
HUANUCO"
UBICACIN
NOMBRE DEL PROYECTO :
DISTRITO
HUANUCO CHINCHAO
CARACTERSTICAS CONSTRUCTIVAS:
TERRENO N 01 Sistema Estructural Mixta , con muros de
ladrillo, Techo de losa maciza
DESCRIPCIN
REA M
UND.
DIRECCIN
S.C PUCUMARCA
RURAL
HUANUCO
PROVINCIA
ZONA
DEPARTAMENTO
TIPO
NIVELES EDUCATIVOS
SUELO
Verificar
en
INICIAL
campo
COSTO
REA
S/. / M o
COSTO
M
COSTO
TOTAL (S/.)
TOTAL
UNITARIO
CODIGO
SNIP
FECHA
DEL PIP
14/07/2015
INFRAESTRUCTURA BSICA
MODULO N I : 02 AULAS
OCTAGONALES
113.34
1,976.70
224,039.45
AULAS
56.67
MODULO N II : COMEDOR
+SSHH-+CUBICULO DOCENTE
COMEDOR +SSHH- CUBICULO

DOCENTE
79.56
79.56
MODULO N III : AULAS Y

AREA ADMINISTRATIVA
AULAS Y AREA
ADMINISTRATIVA
262.095
MODULO N IV : SS.HH
PRIMARIA
74.97
MODULO N V : LOSA
MULTIDEPORTIVA+AREA DE
JUEGOS INFANTILES
LOSA MULTIDEPORTIVA+ARE
672.12
MODULO N VI : CERCO
PERIMETRICO + ENTRADA
PRINCIPAL
CERCO PERIMETRICO +
ENTRADA PRINCIPAL
SUB-TOTAL
MODULO N VII: PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL
138.02
185,323.45
1,404.75
105,314.04
93.12
62,590.4
1,204.17
166,199.75
672.12
138.02
551.02
74.97
672.12
134,412.26
336.33
74.97
1
1,689.45
79.56
336.33
SS.HH PRIMARIA
113.34
138.02
1,182.44
1,182.44
877,879.35
14.96
17,690.32
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1,182.44
SUB-TOTAL
2,364.88
895,569.67
COSTOS DIRECTOS
895,569.67
GASTOS GENERALES 10%
8%
8%
71,645.57
UTILIDAD 6%
SUB-TOTAL
6%
6%
53,734.18
1,020,949.42
18%
18%
183,770.90
IMPUESTO GENERAL A LAS

VENTAS 18%
TOTAL PRESUPUESTO
1,204,720.32
SUPERVISIN
5.00%
5.00%
60,236.02
EXPEDIENTE TECNICO
8.00%
8.00%
71,645.57
IMPACTO AMBIENTAL
1
Costo por metro cuadrado Infraestructura Bsica
T. de
Cambio
17,690.32
6,933.07 S/.
S/. 1,336,601.91
2,180.21 US$
3.18
Los costos de inversin a precios de mercado de la alternativa 01, son

S/. 1336,601.91
4.5 DESCRIPCIN TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO.

En base a la poblacin objetivo, se ha estimado el nmero de ambientes que
proveer el proyecto. Teniendo en cuenta que la I.E. N 33210 del C.P. San
Cristbal de Pucumarca, brinda servicios en educacin inicial y que atender
slo en el turno de la maana, se requieren ambientes para aulas,
patio
multiuso, servicios higinicos para alumnos, profesores, cerco perimtrico y

tanque sptico y pozo percolador, ambientes administrativos, segn el cuadro
siguiente.
CUADRO N 32
PRUPUESTA TECNICA A INTERVENIR
UNIDAD
COMPONENTES
DE
AREA POR
CANTIDAD AMBIENTE
MEDIDA
(M2)
AREA
TOTAL
(M2)
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Aulas nivel Inicial
M2
56.00
112.00
Depsito
M2
4.04
8.08
Cocina-comedor
M2
46.85
46.85
SS.HH. Nios
M2
4.79
9.58
Aulas nivel primaria
M2
48.32
96.64
Direccin
M2
11.3
11.3
Sala de profesores
M2
11.58
11.58
Sala de espera
M2
16.9
16.9
SS.HH. profesores
M2
2.87
5.74
Losa multideportiva
M2
420
420
UND
3.60 ml
3.60 ml
cerco perimtrico tipo caravista
ML
90.84 ml
90.84 ml
cerco perimtrico tipo reja metlica
ML
184.80 ml
184.80 ml
Mesas unipersonales Aula
Unid
40
Sillas para aulas
Unid
40
Pupitres
Unid
Portn de ingreso
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
As la descripcin de cada alternativa es:

ALTERNATIVA I
Creacin de 01 pabelln octogonal con cobertura liviana (tijerales) de

aulas: 02 aulas de 56 m2 cada uno; cocina comedor estudiantil de 46.85
m2, mdulo de primaria + rea administrativa 336.33 de m2, losa
multideportiva + rea de juegos infantiles de 578.24 m2 y un cubculo
docente de 4.04 m2.
ALTERNATIVA II
Creacin de 01 pabelln octogonal con cobertura de losa maciza de aulas:

02 aulas de 56 m2 cada uno; cocina comedor estudiantil de 46.85 m2,
mdulo
de
primaria
rea
administrativa
336.33
de
m2,
losa
multideportiva + rea de juegos infantiles de 578.24 m2 y un cubculo

docente de 4.04 m2.
1.1.
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos en la situacin Sin proyecto, estn representados por los costos de
operacin y mantenimiento de la I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de
Pucumarca. Los gastos de operacin, estn dados por el pago de remuneraciones
del personal de direccin, profesores, personal administrativo y de servicio, el
mismo que incluye las asignaciones de escolaridad y los beneficios de aguinaldo
por fiestas patrias y navidad. Adems comprende los gastos de pago de servicios
de agua, luz y telfono, as como los gastos en materiales de escritorio y de
limpieza.
Los gastos de mantenimiento, estn referidos a los gastos en mantenimiento y
refaccin de las aulas de la institucin educativa, reparacin de mobiliarios y
pinturas de las pizarras.
Los costos se han obtenido a partir de las estimaciones realizadas por la
direccin de la institucin educativa, en el Anexo: Documentos de sostenibilidad
se adjunta tales documentos.
En los siguientes cuadros se muestra los costos en la situacin sin proyecto tanto
a precios privados como sociales proyectados a lo largo del horizonte del
proyecto.
Estimacin de Costos a Precios Sociales.
Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los
costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de correccin.
GRAFICO N 11
COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
En los siguientes cuadros se muestra los costos en la situacin sin proyecto tanto
a precios privados como sociales proyectados a lo largo del horizonte del
proyecto.
CUADRO N 33
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
COSTO
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
MENSUAL
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
COSTO
ANUAL
Und
Und
Und
Und
12.00
1,500.00
18,000.00
18,000.00
0
0
10.00
10.00
1,090.00
1,108.00
0.00
0.00
10.00
1,108.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
12.00
0.00
120.00
0.00
1
0
12.00
0.00
10.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO
18,120.00
Fuente: Equipo Formulador.
CUADRO N 34
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
HABER
COSTOS
COSTOS
FACTOR DE
RUBROS
Unidad CANTIDAD MESES
MENSUAL PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
MANTENIMIENTO
Und
Und
Und
Und
2
0
0
0
12.00
10.00
10.00
10.00
1,500.00
1,090.00
1,108.00
1,108.00
Glb.
Glb.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
0
0
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
18,120.00
1.000
1.000
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101.64
0.00
101.64
0.00
0.00
18,101.64
Factores de correccin
Para bienes y servicios nacionales:
1 / 1 + 0.18
= 0.847
Para mano de obra calificada:
1 / 1 + 0.10
= 0.909
Para mano de obra no calificada:
= 0.410
(Segn Anexo SNIP-10 para sierra zona rural)
1.1.
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos en la situacin con proyecto estn representados por los costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. Dentro de los
costos de inversin se tiene los costos que demanda la formulacin del
expediente tcnico, los costos que demanda la construccin de la infraestructura
complementaria, de acuerdo a las caractersticas tcnicas especificadas para
cada alternativa, as como los gastos generales, imprevistos y los gastos de
supervisin.
CUADRO N 35
ESTRUCTURA DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
(S/.)
A. COSTOS DIRECTOS
COSTO TOTAL
(S/.)
AULAS NIVEL INICIAL
GLB.
1.00
192,167.86
850,287.62
192,167.86
COCINA-COMEDOR + SS.HH. + CUBICULO DOCENTE
GLB.
1.00
121,001.80
121,001.80
AULAS NIVEL PRIMARIA + AREA ADMINISTRATIVA
GLB.
1.00
185,323.45
185,323.45
SS.HH. PRIMARIA
GLB.
1.00
105,314.04
105,314.04
LOSA MULTIDEPORTIVA + AREA DE JUEGOS INFANTILES
GLB.
1.00
62,590.40
62,590.40
CERCO PERIMETRICO + INGRESO
GLB.
1.00
166,199.75
166,199.75
GLB.
1.00
17,690.32
17,690.32
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (%CD)
GLB.
1.00
68,023.01
418,732.65
68,023.01
GASTOS GENERALES(%CD)
GLB.
1.00
68,023.01
68,023.01
UTILIDAD (%CD)
GLB.
1.00
51,017.26
51,017.26
IGV (18%)
GLB.
1.00
174,479.02
174,479.02
GLB.
1.00
57,190.35
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE SUPERVISION (%CD)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.
57,190.35
1,269,020.27
CUADRO N 36
ESTRUCTURA DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDA
COSTO
COSTO TOTAL
D
PARCIAL (S/.)
(S/.)
A. COSTOS DIRECTOS
895,569.67
AULAS NIVEL INICIAL
GLB.
1.00
224,039.45
224,039.45
GLB.
1.00
134,412.26
134,412.26
GLB.
1.00
185,323.45
185,323.45
SS.HH. PRIMARIA
GLB.
1.00
105,314.04
105,314.04

GLB.
1.00
62,590.40
62,590.40
GLB.
1.00
166,199.75
166,199.75
GLB.
1.00
17,690.32
17,690.32
441,032.24
GLB.
1.00
71,645.57
71,645.57
GLB.
1.00
71,645.57
71,645.57
UTILIDAD (%CD)
GLB.
1.00
53,734.18
53,734.18
IGV (18%)
GLB.
1.00
183,770.90
183,770.90
GLB.
1.00
60,236.02
60,236.02
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.
1,336,601.91
CUADRO N 37
ESTRUCTURA DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo total a
precios de
mercado
68,023.01
Factor de
correccin
0.909
Costo a
precios
sociales
61,832.92
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
788,282.03
465,366.30
572,975.89
0.847
394,165.26
0.909
178,810.64
Insumo de origen importado (equipos)

Mano de Obra No Calificada
126,204.36
Mano de Obra Calificada
196,711.37
Resultado 02
236,484.61
214,964.51
0.847
0.00
236,484.61
0.909
214,964.51
Supervisin
57,190.35
0.909
51,986.03
Gastos Generales
68,023.01
0.909
61,832.92
Utilidad
51,017.26
0.909
46,374.69
Insumo de origen importado

Total
1,269,020.27
1,009,966.95
CUADRO N 38
ESTRUCTURA DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo total a
precios de
71,645.57
Factor de
correccin
0.909
Costo a
precios
65,125.82
Costo Directo
Resultado 01
830,261.98
620,135.91
491,508.46
0.847
416,307.67
208,614.64
0.410
85,532.00
130,138.88
0.909
118,296.24
Resultado 02
249,078.59
226,412.44
0.847
0.00
249,078.59
0.909
226,412.44
Supervisin
60,236.02
0.909
54,754.54
Gastos Generales
71,645.57
0.909
65,125.82
Utilidad
53,734.18
0.909
48,844.37

Total
1,336,601.91
1,080,398.91
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto.

Los gastos de operacin estn dados por las remuneraciones del personal
directivo, docentes, personal administrativo y de servicio de la I.E. N 33210 del
C.P. San Cristbal de Pucumarca, as como el pago de los servicios de agua y
electricidad, adquisicin de materiales de escritorio, limpieza y otros. Mientras
que los gastos de mantenimiento estn dados por gastos de mantenimiento de la
infraestructura, mobiliarios y equipamiento con los que contar el centro
educativo.
Los costos de conservacin y mantenimiento de la infraestructura son necesarios
para que la vida til sea garantizada y que se genere los beneficios previstos en
el proyecto, es por esta razn necesario realizar el mantenimiento rutinario y
peridico a fin de garantizar su habitabilidad y confort y mantener en buenas
condiciones la infraestructura.
CUADRO N 39
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT. 01
COSTO
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
MENSUAL
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Und
Und
Und
Und
2
0
1
0
12.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,090.00
1,090.00
1,108.00
Glb.
Glb.
1
1
1.00
10.00
100.00
10.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
12.00
12.00
5.00
5.00
3.00
15.00
50.00
25.00

MANTENIMIENTO
COSTO
ANUAL
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
200.00
100.00
100.00
591.00
36.00
180.00
250.00
125.00
18,791.00
CUADRO N 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
HABER
COSTOS
F A C T OR D E
RUBROS
Unidad CANTIDAD
MESES
COSTOS SOCIALES
MENSUAL
PRIVADOS C OR R EC C ION
Personal
18,000.00
18,000.00
Director/Docente
Und
1
12.00
1,500.00
18,000.00
1.000
18,000.00
Docente
Und
0
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Auxiliar
Und
1
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Administrativo
Und
0
0.00
1,108.00
0.00
1.000
0.00
Insumos
200.00
169.40
Pintura
Glb.
1
1.00
100.00
100.00
0.847
84.70
Material limpieza
Glb.
1
10.00
10.00
100.00
0.847
84.70
Servicios
591.00
500.58
Agua
Glb.
1
12.00
3.00
36.00
0.847
30.49
Luz
Glb.
1
12.00
15.00
180.00
0.847
152.46
Glb.
1
5.00
50.00
250.00
0.847
211.75
Glb.
1
5.00
25.00
125.00
0.847
105.88
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
18,791.00
18,669.98
CUADRO N 41
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT. 02
COSTO
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
MENSUAL
Personal
Director/Docente
Docente
Auxiliar
Administrativo
Insumos
Pintura
Material limpieza
Servicios
Agua
Luz
Und
Und
Und
Und
1.00
0
1
0
12.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,090.00
1,090.00
1,108.00
Glb.
Glb.
1
1
1.00
10.00
500.00
10.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
12.00
12.00
5.00
5.00
3.00
15.00
500.00
25.00

MANTENIMIENTO
COSTO
ANUAL
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
600.00
500.00
100.00
2,841.00
36.00
180.00
2,500.00
125.00
21,441.00
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
HABER
COSTOS
F A C T OR D E
RUBROS
Unidad
CANTIDAD
MESES
COSTOS SOCIALES
MENSUAL
PRIVADOS C OR R EC C ION
Personal
18,000.00
18,000.00
Director/Docente
Und
1.00
12.00
1,500.00
18,000.00
1.000
18,000.00
Docente
Und
0
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Auxiliar
Und
0
0.00
1,090.00
0.00
1.000
0.00
Administrativo
Und
0
0.00
1,108.00
0.00
1.000
0.00
Insumos
600.00
508.20
Pintura
Glb.
1
1.00
500.00
500.00
0.847
423.50
Material limpieza
Glb.
1
10.00
10.00
100.00
0.847
84.70
Servicios
2,841.00
2,406.33
Agua
Glb.
1
12.00
3.00
36.00
0.847
30.49
Luz
Glb.
1
12.00
15.00
180.00
0.847
152.46
Glb.
1
5.00
500.00
2,500.00
0.847
2,117.50
Glb.
1
5.00
25.00
125.00
0.847
105.88
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
21,441.00
20,914.53
1.2.
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales para las dos alternativas, provienen
de la diferencia
entre los costos en la situacin con proyecto menos los costos en la situacin sin
proyecto, cuyo mayor porcentaje est representado por los gastos de inversin
para cada alternativa, conforme a las caractersticas tcnicas seleccionadas para
cada alternativa.
GRAFICO N 12
Flujo de costos
con proyecto
Flujo de costos
sin proyecto
Flujo de costos
incrementales
Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa tanto a precios privados como sociales.
PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 43
RUBROS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

AO
0
10
INVERSION DEL PROYECTO

1,269,020.27
A. COSTOS DIRECTOS
AULAS NIVEL INICIAL
192,167.86
121,001.80
AULAS NIVEL PRIMARIA + AREA ADMINISTRATIVA 185,323.45
SS.HH. PRIMARIA
105,314.04
62,590.40
166,199.75
17,690.32
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (%CD) 68,023.01
68,023.01
UTILIDAD (%CD)
51,017.26
IGV (18%)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
174,479.02
57,190.35
1,269,020.27
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
29,691.00
28,900.00
791.00
29,691.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
1,269,020.27
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B)
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
11,571.00
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
Fuente: Elaboracion del proyectista.
Estudio a Nivel de Perfil: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE PUCUMARCA , DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO.
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 44
RUBROS
A. COSTOS DIRECTOS
AULAS NIVEL INICIAL
SS.HH. PRIMARIA
UTILIDAD (%CD)
IGV (18%)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

AO
0
10
1,336,601.91
224039.45
134412.26
185323.45
105314.04
62590.40
166199.75
17690.32
71,645.57
71,645.57
53,734.18
183,770.90
60,236.02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO
32,341.00
28,900.00
3,441.00
1,336,601.91 32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00 32,341.00
28,900.00 28,900.00
3,441.00 3,441.00
32,341.00 32,341.00
32,341.00 32,341.00
28,900.00 28,900.00
3,441.00 3,441.00
32,341.00 32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
32,341.00
28,900.00
3,441.00
32,341.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B)
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
1,336,601.91 14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
18,120.00
18,000.00
120.00
18,120.00
14,221.00
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 45
RUBROS
A. COSTOS DIRECTOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Materiales e Insumos
UTILIDAD (%CD)
PROYECTO
OPERACIN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

AO
0
10
29,569.98
28,900.00
29,569.98
28,900.00
29,569.98
28,900.00
669.98
669.98
669.98
29,569.98
29,569.98
29,569.98
29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98
18,101.64
18,000.00
18,101.64
18,000.00
18,101.64
18,000.00
18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
101.64
101.64
101.64
18,101.64
18,101.64
18,101.64
18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64
11,468.34
11,468.34
11,468.34
11,468.34 11,468.34 11,468.34 11,468.34 11,468.34 11,468.34 11,468.34
126,204.36
196,711.37
465,366.30
61,832.92
68,023.01
46,374.69
57,190.35
1,021,703.00
MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
(A-B)
1,021,703.00
MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
OPERACIN
1,021,703.00
29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98 29,569.98

28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
669.98
101.64
HUNUCO REGIN HUNUCO
CUADRO N 46
RUBROS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

AO
0
10

A. COSTOS DIRECTOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Materiales e Insumos
UTILIDAD (%CD)
IGV (18%)
PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
1,203,481.55
31,814.53
28,900.00
2,914.53
32,105.98 32,426.58 32,779.24 33,167.16 33,593.87

28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00
3,205.98 3,526.58 3,879.24 4,267.16 4,693.87
34,063.26 34,579.59 35,147.55 35,772.30

28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00
5,163.26 5,679.59 6,247.55 6,872.30

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
1,203,481.55 31,814.53
32,105.98 32,426.58 32,779.24 33,167.16 33,593.87
34,063.26 34,579.59 35,147.55 35,772.30
18,101.64
18,000.00
101.64
18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
101.64
101.64
101.64
101.64

18,101.64
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (AB)
1,203,481.55 13,712.89
18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64
18,101.64 18,101.64 18,101.64 18,101.64
14,004.34 14,324.94 14,677.60 15,065.52 15,492.23
15,961.62 16,477.95 17,045.91 17,670.66
208,614.64
344,708.68
416,307.67
65,125.82
65,125.82
48,844.37
54,754.54

04 Formulacion - Perfil de Nivel Inical PDF

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04 Formulacion - Perfil de Nivel Inical PDF

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PIP: INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 33210 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTBAL

DE PUCUMARCA, DEL DISTRITO CHINCHAO, PROVINCIA HUNUCO REGIN HUNUCO

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION.

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la

El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la

CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION

En lo que respecta al horizonte de evaluacin, se ha considerado de 10 aos para

Alumnos Docentes Secciones

Fuente: ESCALE MINEDU

Nivel Inicial y primaria

Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo.

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)

1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el

2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y

3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,

Fuente: Elaboracin Propia

El rea de influencia del proyecto, se ubica en la zona 2 del mapa de zonificacin

El Proyecto involucrar la mejora de la prestacin de servicios educativos en

Chinchao, provincia de Hunuco, regin de Hunuco.

Entre las caractersticas del servicio tenemos: Forma escolarizado, polidocente

La I.E. N 33210 de San Cristbal de Pucumarca

transportarse a pie supera los 15 minutos (tiempo mximo establecido en las

Nivel Inicial y primaria

en general ha ido aumentando.

Tasa anual de crecimiento

Teniendo en cuenta que: si TC prom < 0, entonces TC prom=0, tambin si TC

Mati Mat2010 * (1 TC prom ) (i 2010)

Fuente: Elaboracin propia

Proyeccin de la Oferta Racionalizada 2017-2026

Fuente: Elaboracin propia, segn nmina de matricula

Que gracias al proyecto, se mejore los niveles de eficiencia en el desarrollo de

Que parte de la poblacin potencial que no asista, empiece a hacerlo gracias

demandante efectiva con proyecto. Los resultados se presentan en os

Proyeccin de la Oferta Racionalizada 2016-2025

Fuente: Elaboracin propia, segn nmina de matricula

33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca, en el horizonte del

proyecto va en aumento, hasta llegar a un total de 43 estudiantes en el ao

(Infraestructura disponible) de los centros educativos accesibles de la zona de

4.3.1. OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL.

FUENTE: Elaboracion del proyectista.

FUENTE: Elaboracin del proyectista

4.3.3. OFERTA SITUACIN SIN PROYECTO OPTIMIZADA.

Redistribucin de la demanda: que secciones con alumnos ms numerosos

Implementacin de nuevos turnos.

Reubicacin de los alumnos en otro centro educativo del rea de influencia.

En consecuencia, I.E. N 33210 del C.P. San Cristbal de Pucumarca no cuenta

Proyeccin Oferta Optimizada 2017 - 2026

FUENTE: Elaboracin del proyectista

Proyeccin de la Poblacin Demandante 2017 - 2026

FUENTE: Elaboracin del proyectista

Proyeccin Oferta Optimizada 2017 - 2026

FUENTE: Elaboracin del proyectista

BALANCE DEMANDA - OFERTA

El nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el

Proyeccin de la Poblacin Demandante 2016 - 2025

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023 2024 2025

FUENTE: Elaboracin del proyectista.

2016 2017 2018 2019 2020