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NORTE
PROYECTO DE INVERSION
Tema:
Implementacin de Contenedores Soterrados
para el mejor manejo de residuos slidos en la
ciudad de Cajamarca por parte de la empresa
CajamarClean S.R.L
Docente:
Ing. Elmer Aguilar Briones
Integrantes:
Acua Peralta, Pierre.
2015
CAPITULO I
GENERALIDADES
pg. 2
Proyecto de Inversin
1.3.
Sector o industria
pg. 3
Proyecto de Inversin
1.5.
pg. 4
Proyecto de Inversin
1.6.
Objetivos
1.6.1. Organizacionales
Se una empresa lder en la empresa nacional.
Lograr la satisfaccin de nuestros clientes.
Lograr que la comunidad de Cajamarca empiece a tomar conciencia sobre
la importancia de reciclar.
1.6.2. De marketing
Captar a ms clientes mediante las vas de medios de comunicacin.
Fidelizar a nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades a traves de
nuestro producto.
Posicionar nuestra marca en la mente de nuestro pblico objetivo,
asocindola a unos valores compartidos y estableciendo un vnculo
emocional.
1.6.3. Operacionales
Elaborar el estudio tcnico.
Desarrollar un proceso para la comercializacin del producto.
Contar con personal especializado y capacitado
1.6.4. Financieros
Tener liquidez, de este modo cumplir con el pago de proveedores.
Recuperar la inversin en el menor tiempo posible.
Alcanzar buenos niveles de rentabilidad.
Cubrir las deudas financieras con los fondos que genere el proyecto
1.6.5. Sociales.
Reducir el riesgo de contagio de la poblacin con enfermedades
asociadas a la basura.
Desarrollar
pg. 5
Proyecto de Inversin
pg. 6
Proyecto de Inversin
ACTIVIDADES
Bsqueda de informacin
Diagnstico de las condiciones
1
Propuesta de alternativas
Anlisis de Datos y extraccin de informacin
Identificacin del Proyecto
Establecimiento de Objetivos
2
Estudio de Mercado
Investigacin de Mercado
Localizacin y Tamao del proyecto
Factores condicionales del tamao del proyecto
Factores que inciden en las decisiones
3
localizacin
Esquema de macro y micro localizacin
Aspectos organizacionales y legales
Financiamiento del Proyecto
Flujo de Caja
4
Estados Financieros Proyectados
Estado de Resultados
Evaluacin Econmica Financiera
Riesgo del Proyecto
5
Anlisis de Sensibilidad
Fundamento de evaluacin social
Anlisis del proyecto en su mayor avance
Testeo con Usuarios
Calidad del proyecto
6
Adquisiciones del Proyecto
Presentacin Final del Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
pg. 7
de
Proyecto de Inversin
SEMANAS
9 10
11
12
13
14
15
1.8. Ejecutores
La unidad ejecutora del estudio de viabilidad correspondiente, est constituida por los
estudiantes de la carrera de Ingeniera Industrial de la Universidad Privada del Norte:
Acua Peralta, Pierd
Araujo Alcalde, Daniel
Araujo Silva, Katia.
Horna Lpez, Guadalupe.
Regalado Chilon, Evelyn.
Salazar Lezama, Fernando.
Vsquez Medina, Nadya.
pg. 8
Proyecto de Inversin
CAPITULO II
Estudio de mercado
pg. 9
Proyecto de Inversin
pg. 10
Proyecto de Inversin
pg. 11
Proyecto de Inversin
tasas del pago del impuesto a la renta de acuerdo a la categora en la cual est
la empresa.
(11)
pg. 12
Proyecto de Inversin
pg. 13
Proyecto de Inversin
prevencin,
adecuacin
arquitectnica,
cercos
perimtricos,
Requisitos:
pg. 14
Proyecto de Inversin
Plano de localizacin a escala 1/5000 y plano de ubicacin a escala 1/500, con coordenadas
UTM y cuadro normativo. Suscritos por el profesional(es) y propietario(s).
Plazo: 30 das
c) FISCALIZACIN.
d) RESPONSABILIDADES
pg. 15
Proyecto de Inversin
pg. 16
Proyecto de Inversin
Artculo 120.- El tratamiento de las reas libres de las edificaciones existentes debe estar
asociado a la categora, tipologa, uso de suelo y caractersticas de las mismas.
Artculo 121.- En la obra nueva, el rea libre no ser menos del 25% para terrenos
ubicados en esquina y para terrenos de ubicacin intermedia no ser menor del 30%.
i)
COEFICIENTE DE EDIFICACIN
Artculo 129.- Para efectos que la edificacin logre una unidad arquitectnica de conjunto
en el Centro Histrico, los coeficientes de edificacin mximos sern los siguientes:
b) En el sector de Segundo Orden: Coeficiente 3.2
Artculo 130.- En reas de Estudios Especiales, el coeficiente de edificacin se determina
por estos Estudios y a juicio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de la Sub
Gerencia de Gestin del Centro Histrico, en ningn caso el coeficiente ser mayor de 3.2
j)
ELEMENTOS ARQUITECTNICOS.
pg. 17
Proyecto de Inversin
g) LICENCIAS
Artculo 165.- Para la calificacin de los proyectos para obtener Licencias de Construccin
se constituir la Comisin Tcnica de evaluacin de Proyectos del Centro Histrico que
estar conformada por:
DRC C:
01 Representante
SGGCH:
01 Arquitecto
01 Ingeniero Civil 01 representante del CAP y 01 representante del CIP
A. Nivel Nacional
pg. 18
Proyecto de Inversin
Pas
ranking
PIB
2015
cpita
2015
millones de USD
USD
---
---
Sudamrica 6,589,274
15,864
Brasil
3,172,815
15,518
26
Argentina
780,345
22,924
31
Colombia
882,977
14,164
35
Venezuela
501,226
9,787
43
Chile
482,802
23,170
46
Per
473,322
12,438
63
Ecuador
192,728
11,439
91
Bolivia
74,836
6,130
92
Uruguay
73,056
21,387
10
100
Paraguay
61,587
8,776
11
151
Surinam
9,766
17,502
12
160
Guyana
5,814
7,279
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) (octubre de 2014). Report for Selected Countries
and Subjects. World Economic Outlook Database, October 2014 (en ingls). Consultado el 4 de
enero de 2015.
Elaboracin: propia
pg. 19
Proyecto de Inversin
El PIB Per cpita de Per en 2014 fue de 4.852, 60 menor que en 2013, cuando fue de
4.912. Para ver la evolucin del PIB per cpita resulta interesante mirar unos aos atrs y
comparar estos datos con los del ao 2004 cuando el PIB per cpita en Per era de 2.002.
Si ordenamos los pases que publicamos en funcin de su PIB per cpita, Per se encuentra
en el puesto 95 de los 196 pases de los que publicamos este dato.
TABLA N03: Datos de la evolucin del PIB y PBI per cpita en Per desde 1999 hasta 2014
Var. Anual
Var.
Anual
2014
152.416
2,4%
2014
4.852
-1,1%
2013
151.999
5,8%
2013
4.912
0,4%
2012
149.920
6,0%
2012
4.920
20,8%
2011
122.606
6,5%
2011
4.086
9,3%
2010
111.962
8,5%
2010
3.789
26,7%
2009
87.040
1,0%
2009
2.991
3,7%
2008
82.632
9,1%
2008
2.883
9,2%
2007
74.554
8,5%
2007
2.642
4,3%
2006
69.993
7,5%
2006
2.532
14,5%
2005
60.180
6,3%
2005
2.211
10,5%
2004
53.655
5,0%
2004
2.002
1,2%
2003
52.214
4,2%
2003
1.978
-10,8%
2002
57.656
5,5%
2002
2.218
-1,5%
2001
57.628
0,6%
2001
2.251
2,8%
2000
55.199
2,7%
2000
2.190
17,4%
1999
46.285
1,5%
1999
1.865
pg. 20
Proyecto de Inversin
En el ao 2012, el Producto Bruto Interno del pas a precios corrientes, ascendi a 538 mil
6 millones de nuevos soles; la participacin ms alta la tuvo el departamento de Lima que
alcanz el 45,0%, seguido por los departamentos de: Arequipa (5,4%), La Libertad (4,7%),
Piura (4,6%), Ancash (3,8%), Cusco (3,4%), Ica (3,0%), Junn (2,8%), Cajamarca (2,7%),
Lambayeque (2,5%) y Puno (2,1%), entre otros; mientras que, los departamentos de
Ucayali, Hunuco, Huancavelica, Madre de Dios, Amazonas, Tumbes y Apurmac
representaron cada uno menos del uno por ciento.
TABLA N04: PBI Percapita segn departamento
pg. 21
Proyecto de Inversin
pg. 22
Proyecto de Inversin
Por su parte, la municipalidad distrital de Los Baos del Inca ha realizado un gasto de 184
mil 879 nuevos soles en Limpieza Pblica, lo que equivale al 0.44% de su gasto total;
mientras que la municipalidad distrital de Jess es el gobierno que menos ha invertido en
dicho sector, con 6 mil 350 nuevos soles ejecutados hasta la fecha de consulta, es decir el
0.075% de su gasto total de inversiones. Entre las principales actividades/proyectos que
pg. 23
Proyecto de Inversin
Ejecutado Avance
Servicio
Pblica
Limpieza
5,640,891 5,471,091
97
Baos
Inca
del Servicio
Pblica
Limpieza
258,905
184,879
71.4
Jess
Servicio
Pblica
Limpieza
6,350
6,350
100%
pg. 24
Proyecto de Inversin
Superficie
Poblacin
Densidad
Provincia
(Km2)
Estimada 2014
Poblacional
Hab/km2
PER 1/
1,286,966.66
30,814,175
24
CAJAMARCA
33,317.54
1,525,064
46
Cajamarca
2,979.78
381,725
128
Cajabamba
1,807.64
80,240
44
Celendn
2,641.59
95,624
36
Chota
3,795.10
165,773
44
Contumaz
2,070.33
32,155
16
Cutervo
3,028.46
141,705
47
777.15
101,597
131
Jan
5,232.57
198,877
38
San Ignacio
4,990.30
147,465
30
San Marcos
1,362.32
54,565
40
San Miguel
2,542.08
56,349
22
San Pablo
672.29
23,503
35
Santa Cruz
1,417.93
45,486
32
Hualgayoc
pg. 25
Proyecto de Inversin
Mar.
Abr.
May.
2013
Jun. Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
741.7
741.3 742.3 742.6 743.4 743.2 743.0 742.5 742.3 742.0 741.4 741.7
22.1
21.8
15.1
15.2
14.9
13.7
13.4
14.2
15.0
15.1
15.4
14.4
61.5
98.0
213.6 73.8
65.6
7.5
5.7
8.9
3.1
110.7 17.0
51.9
67.0
68.0
71.0
69.0
70.0
65.0
60.0
57.0
53.0
64.0
55.0
61.0
6.2
3.6
3.1
6.1
4.8
6.2
7.3
6.6
7.2
4.7
6.2
5.7
3.3
3.1
2.6
3.1
3.4
3.4
4.4
4.0
4.5
2.9
3.7
3.5
2.1.2.Micro entorno.
2.1.2.1.
Clientes potenciales.
Nuestros clientes potenciales son todos municipios y empresas del sector
privado que quieran adquirir nuestro producto, que estn conformados
principalmente por las municipalidades distritales de Cajamarca.
2.1.2.2.
Consumidores.
Considerando que los contenedores soterrados es un sistema moderno de
recojo de residuos domsticos y a que sobre todo contribuye a la limpieza
pg. 26
Dic.
Proyecto de Inversin
distrital
Encaada,
Municipalidad
distrital
Jess
Competencia.
a) Competencia directa.
La competencia directa de la empresa son todas aquellas empresas que ofrecen
el mismo sistema, dirigidos a un mismo mercado. Es por esta razn que nuestra
competencia directa est conformado por los competidores tanto nacionales
como internacionales.
Los principales competidores a nivel nacional se est considerado a todas las
empresas dedicandas al diseo e instalacion de contenedores soterrados a nivel
nacional el ms importante es Equipamento Urbano. Ver TABLA N08.
TABLA N08: Empresas dedicadas al diseo e instalacion de contenedores
soterrados.
Empresa
Localidad
Surquillo,Lima-
Equipamento Urbano
Per
Sokton
Espaa
Equinord
Espaa- Peru
TNL Equipamientos
Espaa
Ambientales, S.L.
pg. 27
Proyecto de Inversin
Aseca
Mexico
Espaa
Biurrarena, S.C.
Espaa
Thesal
Espaa
Sanimobel, S.A.
Espaa
Elaboracion Propia
b) Competencia Indirecta
La competencia indirecta son todas aquellas empresas dedicadas a la venta de
productos sustitutos; en este caso seran los contenedores comunes. Algunas
de estas seran: Ecosistemas Rosales S.A.C (Per); Ecocentury (Per), Industria
Metalice Rucsa entre otros
2.1.2.4.
Proveedores.
Email: ventas@disa.com.pe
pg. 28
Proyecto de Inversin
BAVIG S.A.C.
E-mail: contacto@bazanvigo.com
b. Barreras de Salida
En nuestro
pg. 29
Proyecto de Inversin
Leyenda:
2
2
n=tamao muestral
Z = valor correspondiente al nivel de confianza elegido (95%)
p/q = probabilidades con las que se presenta el fenmeno(p=70%) (q=30%)
e= margen de error permitido (5%)
Aplicando la frmula se tiene:
departamento de Cajamarca.
-
pg. 30
Proyecto de Inversin
Sistema
Nacional
de
Informacin
Ambiental
(SINIA).
http://sinia.minam.gob.pe)
Proyecto de Inversin
Demogrficos
El proyecto est dirigido a las principales municipalidades distritales del
departamento de Cajamarca, que no cuenten con un servicio de almacenamiento
de residuos slidos para sus habitantes o por el contrario aquellas municipalidades
que quieran hacer una buena gestin de los residuos slidos urbanos
implementndolo con esta alternativa de Contenedores Soterrados.
Socioeconmico
Municipalidades que cuenten con el presupuesto para la instalacion de contenedores
soterados en sus principales puntos de acopio de residuos domesticos.
2.2.5. Anlisis de la demanda
pg. 32
Proyecto de Inversin
b. Producto Real.
Se presenta un sistema soterrado que tiene una excelente capacidad de volumen
de residuos slidos y domsticos, est basado en un mecanismo Mecnico
Estandar. En la Figura N05 se muestra el Diseo Soterrados.
pg. 33
Proyecto de Inversin
con
sistema alza
i.
ii.
HISTOGRAMA N02: Cantidad promedio diario de residuos slidos recolectados, segn Departamento,
2012-2014 (toneladas)
pg. 34
171
49
Ucayali
13 15
Lima Metropolitana
27
Tumbes
Loreto
Lima
La Libertad
Lambayeque
Junn
Ica
Hunuco
Huancavelica
Cusco
Callao 1/
Cajamarca
Arequipa
Ayacucho
Apurmac
ncash
29
11 20
San Martn
38
77
64
Puno
43
51
Tacna
83
77
128
109
Piura
80
123
95
Pasco
108
Moquegua
84
127
Madre de Dios
109 112
Lima Provincias3/
166
Amazonas
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Proyecto de Inversin
AO 2011
(Meta)
SIGERSOL
AO 2012
MEF
SIGERSOL
(S/.)
MEF
(S/.)
Amazonas
1,392.007
2,363,004
6,042,309
Ancash
10,903,615
17,962,186
22,947,511
5,324,928
Apurimac
586,970
2,946,213
2,098,234
12,205,368
Arequipa
9,713,649
25,767,959
27,795,180
26,994,216
Ayacucho
5,956,148
8,650,628
15,340,792
10,757,376
Cajamarca
2,213,171
13,229,762
17,015,004
4,204,512
Callao
45,732,933
64,429,073
47,204,007
Cusco
6,945,229
26,461,357
24,311,749
82,435,320
Huancavelica
1,541,630
6,142,334
1,939,789
6,713,244
Huanuco
2,433,004
7,628,552
8,140,336
1,530,216
Ica
12,085,681
23,951,216
26,905,765
18,900,948
Junin
6,861,883
22,066,307
20,783,824
10,742,436
La Libertad
15,719,399
18,631,227
32,059,774
17,003,904
Lambayeque
17,623,971
43,519,324
25,499,312
447,468
Lima
230,108,982
396,063,805
457,251,007
303,686,712
Loreto
11,556,685
18,357,474
16,317,143
81,456
Madre de Dios
2,818,629
3,705,532
2,879,907
252,000
Moquegua
3,453,315
3,423,553
4,713,259
12,720
Pasco
2,876,792
6,466,217
4,818,090
8,633,016
Piura
10,763,473
41,508,854
29,076,452
26,260,956
Puno
6,163,679
12,926,157
10,643,142
1,604,508
San Martin
3,108,785
8,781,364
6,726,886
18,460,164
Tacna
2,435,066
8,960,372
6,726,886
Tumbes
3,710,250
12,572,243
5,187,400
19,994,172
Ucayali
4,382,197
12,572,243
6,989,190
25,574,196
TOTAL
421,087,143.000
801,411,461
828,889,619
601,819,836
pg. 35
Proyecto de Inversin
El Programa del gasto municipal en limpieza pblica fue S/. 801,4 Millones de nuevos soles
en el 2011, considerando la informacin de transparencia econmica del Ministerio de
Economa y Finanzas - MEF. A partir del 2012 el programa cambia de denominacin por el
de divisin funcional, y el subprograma por el de grupo funcional teniendo como gasto en
limpieza pblica S/. 601 819 836 nuevos soles. Los Gastos realizados en limpieza pblica
segn el reporte de las municipalidades al SIGERSOL 2011 y 2012 tuvo un incremento de
96.8%.
AO 2012
Gasto
Departamento Poblacin
(Meta)
Atendida
Gasto -MEF
Promedio
Poblacin
por
Atendida
Gasto
Gasto -MEF Promedio por
Habitante
Habitante
(Hab.)
(S/.)
(S/. /hab.)
(Hab.)
(S/.)
(S/. /hab.)
Amazonas
417,508
0.00
Ancash
1,122,792
17,961,515
16.00
1,129,391
5,324,928
4.71
Apurimac
449,365
2,945,763
6.56
451,881
12,205,368
27.01
Arequipa
1,231,553
25,761,568
20.92
1,245,251
26,994,216
21.68
Ayacucho
658,400
8,650,628
13.14
666,029
10,757,376
16.15
Cajamarca
1,507,486
13,228,489
8.78
1,513,892
4,202,512
2.78
Callao
955,385
64,426,038
67.43
926,826
0.00
Cusco
1,283,540
26,429,054
20.59
1,292,175
82,435,320
63.80
Huancavelica
479,641
6,134,829
12.79
483,580
6,713,244
13.88
Huanuco
834,054
7,628,552
9.15
840,984
1,530,216
1.82
Ica
755,508
23,948,701
31.70
763,558
18,900,948
24.75
Junin
1,311,584
22,065,687
16.92
1,321,407
10,742,436
8.13
La Libertad
1,769,181
18,626,790
10.53
1,791,659
17,003,904
9.49
Lambayeque
1,218,492
43,512,654
35.71
1,339,260
447,468
0.36
Lima
9,291,850
396,054,368
42.62
943,493
303,686,712 32.18
pg. 36
Proyecto de Inversin
Loreto
995,355
18,357,474
18.44
1,006,953
81,456
0.08
3,705,532
29.79
127,639
252,000
1.97
Moquegua
172,995
3,423,367
19.79
174,859
12,720
0.07
Pasco
295,315
6,465,171
21.89
297,591
8,633,016
29.01
Piura
1,784,551
41,505,388
23.26
1,799,607
26,260,956
14.59
Puno
1,364,752
12,926,157
9.47
1,377,122
1,604,508
1.18
San Martin
794,730
8,771,143
11.04
806,452
18,460,164
22.89
Tacna
324,498
8,958,758
27.61
328,915
0.00
Tumbes
224,895
4,896,748
21.77
228,227
1,994,172
87.61
Ucayali
471,351
12,543,194
26.61
477,616
25,574,196
53.55
TOTAL
29,793,916
801,411,461
26.90
AO 2011
Departamento
(Meta)
Gasto MEF
AO 2012
Ingreso
(S/.)
Dficit
de
Recaudacin
(%)
Dficit
Recaudacin
(%)
Amazonas
1,285,380
78.50
Ancash
17,961,515
8,894,617
50.48
5,324,928
1,768,938
66.78
Apurimac
2,945,763
449,834
84.73
12,205,368
387,120
96.83
Arequipa
25,761,568
9,190,661
64.32
26,994,216
557,298
97.04
Ayacucho
8,650,628
1,615,281
81.33
10,757,376
1,468,602
86.35
Cajamarca
13,228,489
3,382,314
74.43
42,045,512
4,542,396
-8.04
Callao
64,426,038
3,382,314
50.91
151,884,738 52.20
Cusco
26,429,054
2,929,969
88.91
82,435,320
1,506,762
98.17
Huancavelica
6,134,829
133,242
97.83
6,713,244
2,873,232
57.20
Huanuco
7,628,552
1,440,562
81.12
1,530,216
17,814
98.84
Ica
23,948,701
3,186,920
86.69
18,900,948
1,052,706
94.43
Junin
22,065,687
7,288,071
66.97
10,742,436
1,123,914
89.54
La Libertad
18,626,790
18,982,948
-1.91
17,003,904
100.00
pg. 37
de
Proyecto de Inversin
Lambayeque
43,512,654
11,747,845
Lima
396,054,368
Loreto
18,357,474
73.00
447,468
17,059,248
71.20
266,816,176 32.63
303,686,712 13,484,982
95.56
2,672,787
85.44
81,456
39,000
52.12
1,106,471
70.14
252,000
70,764
71.92
Moquegua
3,423,367
1,932,575
43.55
12,720
9,024
29.06
Pasco
6,465,717
572,298
91.15
8,633,016
249,300
97.11
Piura
41,505,388
11,869,071
74.40
26,260,956
1,300,878
95.05
Puno
12,926,157
3,970,290
69.28
1,604,508
430,548
73.17
San Martin
8,771,143
2,685,476
69.38
18,460,164
3,552,180
80.76
Tacna
8,958,758
2,486,010
72.25
52,638
72.50
Tumbes
4,896
952,755
80.54
19,994,172
316,170
98.42
Ucayali
12,543,194
2,402,616
80.85
25,574,196
4,304,328
83.17
TOTAL
801,411,461
39,882,047
50.23
Ao
Generacin
RS
Barrido RS
(Ton/da)
0
2007 31.96
pg. 38
Generacin
Generacin
Barrido RS
Generacin
Barrido RS
Generacin
Barrido RS
Barrido
(Ton/Ao)
(Ton/ Noche)
(Ton/Ao)
(Ton/Ao)
11665,77
16.60
6059,00
17724,77
Proyecto de Inversin
2008 32.84
11985,41
17,05
6225,02
18210,42
2009 33.74
12313,81
17,52
6395,58
18709,39
2010 34,66
12651,21
18,00
6570,82
19222,03
2011 35,61
12997,85
18,50
6750,82
19748,71
2012 36,59
13353,99
19,00
6935,82
20289,82
2013 37,59
13719,89
19,52
7125,88
20845,77
2014 38,62
14095,81
20,06
7321,13
21416,94
2015 39,68
14482,04
20,61
7521,72
22606,67
2016 40,76
14878,85
21,17
7727,82
23226,09
10
2017 41,88
15286,53
21,75
7939,56
25226,09
RS
de
Recoleccin Recoleccin
Centros
Ao
Poblacin
GPc
Hab.
Kg/hab/dia
Generacin educativos,
Generacin
de
RS Barrido
RSD comercios,
(ton/dia)
Instituciones, (Ton/dia)
Restaurantes
y
Mercado
y transporte y transporte
de Residuos de Residuos
Slidos
Slidos
Municipales Municipales
(ton/da)
(ton/ao)
(ton/dia)
0
131,086.000 0.7
91.76
81.5
48.56
221.82
80964.74
134,678
95.22
82.32
32.84
210.37
76784.65
pg. 39
0.71
Proyecto de Inversin
138,368
0.71
98.80
83.14
33.74
215.68
78722.83
142,159
0.72
102.53
83.97
34.66
221.16
80722.35
146,054
0.73
106.39
84.81
35.61
226.81
82785.32
150,056
0.74
110.40
85.66
36.59
232.64
84913.98
154,168
0.74
114.56
86.51
37.59
238.66
87110.6
158,392
0.75
118.87
87.38
38.62
244.87
89377.57
162,732
0.76
123.35
88.25
39.68
251.28
91717.35
167,191
0.77
128.00
89.14
40.76
257.90
91132.47
10
171,772
0.77
132.82
90.03
41.88
264.73
96625.6
A Poblacin
o
Hab.
GPc
Kg/hab/d
a
Generaci
n
Residuos
de Slidos
Restaur
RSD
Orgnicos antes
(ton/da)
en
RSD (ton/da
(ton/da)
pg. 40
RSO en
100%
de RSO
en
Mercad
o
(ton/da
)
Generaci Generaci
n
de n
de
Residuos
Residuos
Slidos
Slidos
Orgnicos Orgnicos
(ton/da)
(ton/ao)
Proyecto de Inversin
0.7
91.76
51.55
1.6
12.00
65.15
18816.07
134,678
0.71
95.22
53.49
1.62
12.12
67.23
19524.95
138,368
0.71
98.80
55.51
1.63
12.24
69.38
20260.53
142,159
0.72
102.53
57.6
1.65
12.36
71.61
21023.83
146,054
0.73
106.39
59.77
1.66
12.49
73.92
21815.88
150,056
0.74
110.40
62.02
1.68
12.61
76.32
22637.77
154,168
0.74
114.56
64.36
1.7
12.74
78.79
23490.62
158,392
0.75
118.87
66.78
1.72
12.87
81.36
24375.61
162,732
0.76
123.35
69.3
1.73
12.99
84.03
25293.94
167,191
0.77
128.00
71.91
1.75
13.12
86.78
26246.86
10
171,772
0.77
132.82
74.62
1.77
13.26
89.64
27235.68
GPc
Kg/hab/
da
17.19%
de
Genera Residuo
cin de s
RSD
Slidos
(ton/d Inorgni
a)
cos en
RSD
(ton/da)
Generac
in
de
RS
de
Centros
Educativ
os
(ton/da)
Generac
in
de
RS
de
centros
Comerci
ales
(ton/da)
80% de
Residuo
Generac s
in
de Slidos
RS
de Inrgani
Instit.
cos en
(ton/da) CE.CC e
INST.
(ton/da)
genera
cin
de RS
inorg
nicos
(ton/di
a)
Ao
Poblaci
n Hab.
131,086.
0.7
000
91.76
15.77
1.5
61.00
5.00
54
69.77
134,678
95.22
16.37
1.52
61.61
5.05
54.54
70.91
pg. 41
0.71
Generaci
n de RS
Inorgni
cos
(ton/dia)
25467.3
6
25881.3
6
Proyecto de Inversin
138,368
0.71
98.80
16.98
1.53
62.23
5.1
55.09
72.07
142,159
0.72
102.53 17.62
1.55
62.85
5.15
55.64
73.26
146,054
0.73
106.39 18.29
1.56
63.48
5.2
56.19
74.48
150,056
0.74
110.40 18.98
1.58
64.11
5.26
56.75
75.73
154,168
0.74
114.56 19.69
1.59
64.75
5.31
57.32
77.01
158,392
0.75
118.87 20.43
1.61
65.40
5.36
57.9
78.33
162,732
0.76
123.35 21.2
1.62
66.05
5.41
58.47
79.68
167,191
0.77
128.00 22
1.64
66.71
5.47
59.06
81.96
10
171,772 0.77
132.82 22.83
1.66
Fuente: Gerencia de Desarrollo ambiental
67.38
5.52
59.65
82.48
26305.5
26740.1
2
27185.5
4
27643.1
3
28110.2
4
28590.2
6
29082.5
6
29587.5
7
30105.7
pg. 42
Proyecto de Inversin
pg. 43
Proyecto de Inversin
Fuente: El Comercio
o
Distrito de Rimac.
Invertir 4 millones de soles en instalar 60 mdulos soterrados para recojo de basura
El primer contenedor se trata de una prueba piloto instalado en la avenida Francisco
Pizarro, formando as y contribuyendo singularmente con la imagen de un distrito
moderno y culto
Por otra parte los distritos que al 2011 han incluido a los recicladores en sus programas de
gestin de residuos slidos son: Carabayllo, Comas, Independencia, San Martn de Porres,
Rmac, Pueblo Libre, Magdalena, Ate, La Victoria, Surquillo, San Juan de Miraflores, Villa
el Salvador, Villa Mara del Triunfo, San Juan de Lurigancho, El Agustino, San Luis, Santa
Anita, Lurigancho Chosica, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurn y Lima Cercado.
HISTOGRAMA N04: Demanda De Contenedores Soterrados En Los Distritos De Lima
Mercado Nacional
70
60
60
50
50
40
30
20
10
1
Miraflores
San borja
Surco
Jesus Maria
Rimac
Elaboracin Propia
pg. 44
Proyecto de Inversin
Mercado Internacional.
Mxico
Se implementaron dos contenedores subterrneos en el Mercado 5 de Mayo, los
cuales cuentan con una capacidad de cinco metros cbicos para los desechos. Esta
estrategia responde a la demanda de la ciudadana de mejorar las condiciones y el
entorno de los mercados municipales.
Sevilla
Se trata de 65 contenedores soterrados, 33 de ellos destinados a la recogida selectiva,
en 22 puntos del centro de la ciudad. Ahora mismo, queda pendiente la instalacin de
un punto con tres contenedores sin finalizar por incidencias arqueolgicas, y otros tres
puntos aparte de este proyecto, en ejecucin por la Gerencia de Urbanismo en la calle
Almirante Lobo con ocho contenedores.
Argentina: El ministerio de Espacio Pblico inform que hasta el momento son 35 los
contenedores instalados en 12 puntos del Microcentro, que reaprovecha as el espacio
en va pblica y permite una mayor capacidad de recepcin de residuos en
contenedores que van desde los 2,5 y los 5 metros cbicos
pg. 45
Proyecto de Inversin
Mercado Internacional
70
60
50
40
30
20
10
0
Mexico
sevilla
Argentina
Elaboracin Propia
pg. 46
Proyecto de Inversin
pg. 47
Proyecto de Inversin
Ao
Cdig
o MPC
Ao
Capa
Capa
citac
acin (m3)
in
Turn
os
Recolec
del
cin por
viaje vehcul
turn o
o
ton/da
rea
(m2)
rea (ha)
acumula
da
248
2007
12
BUENA
12
27,567.09 5.46
246
2007
12
BUENA
24
28,163.35 8.27
246
2007
12
BUENA
12
28,777.66 11.15
215
2001
12
24
29,410.65 14.09
214
2001
12
12
30062..97 17.1
205
2000
15
15
30,735.30 20.17
204
2000
15
7.5
15
31,428.37 23.31
203
2000
15
REGULAR
7.5
15
32,142.90 26.53
228
2004
BUENA
2.4
9.6
32,879.65 29.82
10
119
1988
33,639.41 33.18
OPERATIV
A
REPARACI
ON
REGULAR
REPARACI
ON
REPARACI
ON
REPARACI
11
120
TOTAL
1988
ON
58.9
4
146.6
pg. 48
Proyecto de Inversin
Ao
Generacin
RS
Generacin
Barrido RS
(Ton/dia)
Generacin
Generacin Generacin
(Ton/Ao)
(Ton/
(Ton/Ao)
(Ton/Ao)
Noche)
0
2007 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2008 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2009 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2010 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2011 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2012 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2013 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2014 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2015 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2016 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
10
2017 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
pg. 49
Proyecto de Inversin
Residuos
Slidos de
Residuos
Slidos
Municipales (ton/da)
Municipales (ton/ao)
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
130,06
47 472,27
10
130,06
47 472,27
Las variables que afectan directa e indirectamente a la oferta son las siguientes:
pg. 50
Proyecto de Inversin
pg. 51
Proyecto de Inversin
2011
2012
2013
2014
2015
JESUS
15,069
15,012
14,947
14,874
14,792
14,703
NAMORA
10,316
10,391
10,461
10,525
10,583
10,637
CACHACHI
26,297
26,419
26,530
26,631
26,719
26,794
CONDEBAMBA
14,061
14,054
14,041
14,017
13,988
13,954
LA ENCAADA
24,554
24,509
24,451
24,379
24,291
24,190
BELLAVISTA
16,217
16,059
15,895
15,724
15,545
15,361
39,096
39,846
40,588
41,321
42,043
42,753
LLACANORA
5,294
5,312
5,328
5,342
5,354
5,363
MADGALENA
9,792
9,771
9,748
9,721
9,688
9,650
ASUNCION
12,867
12,980
13,086
13,185
13,279
13,365
2011
2012
2013
2014
2015
CAJAMARCA
1,500,584
1,507,486
1,513,892
1,519,764
1,525,064
1,529,755
CAJAMARCA
355,287
361,991
368,639
375,227
381,725
388,140
CAJABAMBA
79,794
79,957
80,086
80,182
80,240
80,261
CELENDIN
95,077
95,275
95,433
95,550
95,624
95,652
CHOTA
169,288
168,513
167,670
166,757
165,773
164,714
CONTUMAZA
32,997
32,806
32,602
32,385
32,155
31,912
CUTERVO
145,397
144,560
143,667
142,716
141,705
140,633
HUALGAYOC
98,275
99,159
100.009
100,822
101,597
102,328
JAEN
197,488
197,962
198,354
198,661
198,877
199,000
SAN
143,267
144,398
145,478
146,502
147,465
148,364
54,581
54,609
54,622
54,602
54,565
54,486
INGNACIO
SAN
MARCOS
pg. 52
Proyecto de Inversin
58,555
58,033
57,492
56,931
56,349
55,745
SAN PABLO
24,230
24,062
23,885
23,698
23,503
23,298
46,161
45,995
45,731
45,486
45,222
pg. 53
Proyecto de Inversin
Internet.
Pginas amarillas.
Radio y televisin.
Cmaras de comercio.
pg. 54
Proyecto de Inversin
pg. 55
Proyecto de Inversin
pg. 56
Proyecto de Inversin
pg. 57
Proyecto de Inversin
INICIO
Definir criterios de
evaluacin
S
No
Ms
criterios?
No
Matriz de
evaluacin
Evaluar
proveedor
Puntuacin del
Proveedor
Sabes qu?
No
Reporte no
aceptacin
Reporte de
aceptacin
Actualizar Base de
Datos
Fin
pg. 58
Proyecto de Inversin
ESTADO: Es el estado del criterio. Se considera que slo hay tres estados posibles
para describir a un tem. Estos son: Cumplido, en proceso y no cumplido (ver ID).
PUNTUACIN (NORMALMENTE OCULTO): Es un campo de la matriz en el que se
asigna un valor para cada estado de los tems. Por definicin, los valores asociados
a estos, son:
CUMPLIDO: 100%
ID
ITEM
ITEM 01
ITEM 03
ITEM 02
Total
ESTADO
CUMPLIDO
EN PROCESO
NO
CUMPLIDO
1 de 3 objetivos
cumplido
PUNTUACION PESO
PONDERACIN
100 %
30%
30%
50%
30%
15%
0%
40%
0%
50%
0%
45%
PESO: Es el peso que tiene cada tem dentro de un criterio. Se considera que
algunos tems son ms importantes que otros, y se les asigna mayor.
PONDERACIN: Es el producto de la puntuacin (campo oculto) y el peso del tem.
Establece qu tanto porcentaje del criterio fue cumplido.
TOTAL DE OBJETIVOS CUMPLIDOS: Es una celda en la que se indica cuntos
tems han sido cumplidos.
pg. 59
Proyecto de Inversin
EMPRESA
USUARIOS
FINALES
pg. 60
Proyecto de Inversin
En cuanto a los factores legales, Para el desarrollo del proyecto, nos encontramos
regidos por la ley General de Residuos Slidos N 27314, reglamento de la ley General
de RRSS N 28245, ley general del medio ambiente N 28611, ley orgnica de
municipalidades N 27972, ley general de salud N 26842. En general, estas leyes
favorables son los relacionados con los trmites de simplificacin administrativa de
constitucin de la empresa.
2.5.
ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
pg. 61
Proyecto de Inversin
Formato verde
Biurrarena
Thesal
Sotkon
Samimobel
Aseca
Tnl
pg. 62
Proyecto de Inversin
Equipamiento urbano.
PRECIO COSTE
PLAZA CONVENENCIA
La competencia cuenta con una amplia red propia de servicios de asistencia tcnica
teniendo delegaciones en las provincias de cada pas. De esta manera se estn
garantizando a sus clientes de mejor forma.
Estas empresas lideran en el mercado del pas donde se encuentran. La calidad y la
seguridad de sus productos hacen que los mismos sean un referente a nivel mundial y as
es una forma de comercializar estos contenedores por medias las recomendaciones del
pblico en general.
Tambin comercializan estos contenedores mediante la visita directa a cada una de las
organizaciones, por medio de un sitio web y por redes sociales.
PROMOCION COMUNICACIN.
La competencia realiza su promocin mediante:
Se aseguran de que su logo sea fcil de leer, simple para imprimir, fcil de recordar
y verstil. Su diseador grfico les ayuda a idear algo.
Campaas y charlas para brindar informacin sobre los contenedores haciendo que
la gente sienta la necesidad de tenerlos.
pg. 63
Proyecto de Inversin
CAPITULO III
ESTUDIO TCNICO
pg. 64
Proyecto de Inversin
a. Contenedores urbanos
El contenedor con ruedas y tapa est fabricado en polietileno de alta densidad, lo
cual ofrece gran resistencia trmica y qumica, ademas de resistencia a los
golpes, es muy ligero, y es ideal para basura hmeda. Sus ruedas de gran
dimetro facilitan su transportacin y cuentan con freno las dos delanteras para
evitar que se mueva. Sus soportes laterales permiten que el contenedor sea
vaciado tanto hacia adelante como hacia atrs.
Especificaciones Tcnicas:
Contenedores de 400 800 1100 Fabricado en polietileno de alta
densidad.
Proteccin contra los rayos UV. 4 ruedas de caucho de 200 mm, 2 con
freno.
Tapn de vaciado. Asas de fcil agarre en el frontal y laterales.
Resistente a cambios bruscos de temperatura de color. Norma Europea
DIN/AFNOR y EN 840-2.
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.
Medidas de 103 cm de largo, 136 cm de ancho, 129 de alto y con un peso
de 50 kg/und.
pg. 65
Proyecto de Inversin
estilo europeo desde 120 Ltrs. - 1100 Ltrs, del modelo Modelo D6213. Puede
levantar uno o dos contenedores de dos ruedas a la ves o un contenedor
grande de cuatro ruedas.y sistema para contenedores subterrneos.
Especificaciones Tecnicas
Marca: Perkins
c. Estructura.
Cuerpo de la cuba
pg. 66
Proyecto de Inversin
Refuerzos estructurales.
Tapas de cierre.
pg. 67
Proyecto de Inversin
Tapa superior.
pg. 68
Proyecto de Inversin
pg. 69
Proyecto de Inversin
pg. 70
Proyecto de Inversin
Desde dicha arqueta sale un tubo de PVC de 40 mm hasta la parte superior del foso
que nos servir para poder realizar operaciones de desage, conectndose, a
continuacin, al alcantarillado. De este modo si fuese necesario se colocara en la
parte superior una boca de riego modelo para el achique de lquidos mediante
succin.
b) Plataforma Peatonal.
pg. 71
Proyecto de Inversin
3.1.2.
pg. 72
Proyecto de Inversin
Anchura: 1.30 m.
Profundidad: 1.57 m
pg. 73
Proyecto de Inversin
pg. 74
Proyecto de Inversin
del equipo soterrados, por lo que se ha tenido especial cuidado con la esttica del
equipo evitando los cantos vivos y cortantes dndole una forma ergonmica
cumpliendo los requisitos de durabilidad y esttica para satisfacer los deseos de los
diseadores: el buzn est fabricado en acero inoxidable. Previamente las
superficies han sido tratadas en nuestras instalaciones mediante un tnel
automtico de fosfatado desengrase aclarado y pasivado para preparar a la pieza
antes de ser pintada tambin se le aplica unas capas de imprimacin para dar ms
agarre a la pintura llamadas wash-primer.
6) Sistema de elevacin.
pg. 75
Proyecto de Inversin
Una gra nica en el camin y un solo operador son todo lo que se necesita
para realizar el proceso de descarga en 2 a 3 minutos. El sistema mecnico no
requiere complicados mecanismos de elevacin para cada contenedor.
Mxima sencillez. Para la carga del contenedor, el vehculo contara con un alza
pg. 76
Proyecto de Inversin
pg. 77
Proyecto de Inversin
3.2.4.
Los procesos de produccin en planta o fbrica son todos aquellos procesos que
abarca
pg. 78
Proyecto de Inversin
pg. 79
Proyecto de Inversin
pg. 80
Proyecto de Inversin
pg. 81
Proyecto de Inversin
pg. 82
Proyecto de Inversin
Recepcion y Almacen de MP
Diseo estructura de
contenedores y hormigon
Corte e inspeccion de
planchas y barras metalicas
Plancha metalica
Traslado a Ensamblado y
soldadura de estructura metalica
Ensamblado y soldadura de
estructura metalica
Acabado de estructura
metalica
Elaboracion Hormigon
Elaboracion Plataforma
Seguridad
cemento
fi erros
Excavaciones
Exca va dora
Acoplamiento de contenedor a la
plataforma de seguridad y a la estructura
metlica
Excavaciones
Traslado de hormigon,
estructura y plataforma
de seguridad
Colocado hormigon
prefabricado
Acoplamiento de
estructura metalica y
plataforma de seguridad
Buzones
pg. 83
PT:
Si s temadecontenedores
Proyecto
Inversin s oterra dos
Nombre de la operacin
Total de Operaciones
Operacin
Operacin e Inspeccin
Transporte
Almacn
Total
13
El equipo dispone de un sistema elctrico para la gra del vehculo que permite su elevacin
hasta tener los contenedores interiores a nivel de la superficie.
pg. 84
Proyecto de Inversin
c)
pg. 85
Proyecto de Inversin
Empresa
3.2.1.5.
pg. 86
9p3
4 - 5m3/h
863mm de dimetro x 970 de profundidad
Construido con plancha lac 5/32"
3 largas de doble platina.
Por muelles para un transporte suave
Con polea de doble canal y fajas en v
Por solida volante
Con aro 13"
225kg.
Proyecto de Inversin
Motor
Modelo
Potencia
Combustible.
Arranque
Kohler
Magnum8
8.0hp
Gasolina 90
Manual retrctil
b) Paletas.
Especificaciones tcnicas
Mango de Haya Barnizado - Robustez
Varola Cincada Antixido
Espiga Forjada - Seguridad
Hoja Acero Laminado - Elasticidad
Aceros Tratados Trmicamente - Dureza
Superficie Barnizada Anticorrosivo - Elegancia
Especificaciones Tcnicas
pg. 87
Proyecto de Inversin
pg. 88
Proyecto de Inversin
pg. 89
Proyecto de Inversin
Nota: Existirn algunos equipos que por la dimensin del proceso sern alquilados.
3.2.1.5.1. De Gestin.
Fuente: Elaboracin
propia
a. Planificacin.
Como subsistema de
control
corresponde al proceso
por
establece objetivos y
determina
pg. 90
el
estratgico,
cual
la
empresa
mtodos
para
Proyecto de Inversin
b. Evaluar.
o mejorar
el
desempeo
del mismo.
Corrigiendo
desviaciones,
pg. 91
Proyecto de Inversin
Fuente:
pg. 92
elaboracin Propia
Proyecto de Inversin
pg. 93
Proyecto de Inversin
pg. 94
Proyecto de Inversin
Excelente
10
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
pg. 95
Proyecto de Inversin
Matriz de enfrentamiento
Factor
Mercado
Mercado
Proximidad a la
materia prima
Disponibilidad
de mano de obra
Abastecimiento
de energa
Abastecimiento
de Agua
Servicio de
transporte
Terreno
Clima
Eliminacin de
Desechos
Reglamentacin
Condiciones de
Vida
Proximidad a la
materia prima
1
Abastecimiento
Disponibilidad
de mano de obra de energa
1
1
Abastecimiento Servicio de
transporte
de Agua
1
1
Terreno
Clima
Condiciones de
Vida
1
Desechos Reglamentacin
10
0.18
18
0.16
16
0.14
14
0.11
11
0.14
14
0.09
0
0
1
1
0
1
2
2
0.04
0.04
4
4
0.05
0.05
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
pg. 96
Total
Proyecto de Inversin
1.00
Factor
Ponderacin
Mercado
Proximidad a la
materia prima
Disponibilidad
de mano de
obra
Abastecimiento
de energa
Abastecimiento
de Agua
Servicio de
transporte
Terreno
Clima
Eliminacin de
Desechos
Reglamentacin
Condiciones de
Vida
18
16
Cajamarca
Calificacin Ponderacin
6
108
8
128
14
112
10
140
11
10
110
10
110
14
84
84
36
72
4
4
5
8
4
2
32
16
10
8
4
2
32
16
10
5
2
6
6
30
12
6
8
30
16
Puntaje
610
Puntaje
746
Con esta informacin se determina que la mejor localizacin para la planta es la provincia
de Cajamarca.
pg. 97
Proyecto de Inversin
CAPITULO IV
ESTUDIO LEGAL
pg. 98
Proyecto de Inversin
ESTUDIO LEGAL
En este tem se tratar todos los requerimientos regulatorios y legales que el
proyecto y/o empresa necesita para entrar en funcionamiento de acuerdo a las
normas dispuestas.
4.1.
Forma societaria
Las sociedades se rigen por la ley 26887, Ley General de Sociedades,
vigente desde 1 de enero de 1998. Ests prev diversas clases de
sociedades entre ellas las ms conocidas son las Sociedades Annimas
Abiertas y Cerradas, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La forma
societaria de la empresa Cajamarclean S.R.L, es Sociedad de
Responsabilidad Limitada, debido a que la responsabilidad est limitada
al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas,
no responde con el patrimonio personal de los socios. La condicin de socio
no puede transmitirse libremente, existiendo el derecho de tanteo a favor
de los socios restantes e incluso de la propia sociedad, que podr adquirir
la participacin del socio saliente previa reduccin del capital social. Al igual
que en las Sociedades Annimas, el nmero mnimo de fundadores es de
uno. Los accionistas sern de 7 integrantes, esta cantidad ir aumentando
sin sobrepasar los veinte integrantes.
Las caractersticas de una S.R.L, segn Valenzuela (2010), son las
siguientes:
Capital: El capital social es representada por acciones y se integra
con participaciones, la cual se realiza mediante escritura pblica y
deber estar inscrita en el Registro Pblico de Personas Jurdicas.
Accionistas: Cuenta con un mnimo de dos y un mximo de veinte
socios
rganos de la sociedad: Junta General de Socios y la Gerencia
Duracin: Indeterminado
4.2.
pg. 99
Tasas Municipales
Proyecto de Inversin
pg. 100
Proyecto de Inversin
de
a) Legislacin laboral
La legislacin laboral est regida segn el Texto nico Ordenado del
Decreto Legislativo N 728, Ley de productividad y competitividad laboral
Decreto Supremo N 003-97-TR. Esta Ley tiene como objetivos fomentar la
capacitacin y formacin laboral como mecanismos de mejoramiento de
sus ingresos y la productividad del trabajo, propiciar la transferencia de las
personas ocupadas, proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario,
entre otros.
Contribuciones
pg. 101
Proyecto de Inversin
pg. 102
Proyecto de Inversin
b) Legislacin tributaria
Proyecto de Inversin
4.4.
pg. 104
Proyecto de Inversin
Resolucin
Si no hubieren presentado oposiciones, o si ya venci el plazo para contestar las
oposiciones formuladas, se examinar si el signo solicitado a registro rene los
requisitos de registrabilidad establecido por la ley.
En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciar sobre stas y sobre la concesin del registro de la marca mediante
resolucin.
4.4.2. Regulacin sanitaria y ambiental
pg. 105
Proyecto de Inversin
pg. 106
Proyecto de Inversin
CAPITULO V
ESTUDIO
ORGANIZACIONAL
pg. 107
Proyecto de Inversin
5.1.
Planeamiento estratgico
5.1.1
Misin
Somos una empresa dedicada al diseo, elaboracin e instalacin de contenedores
soterrados, contribuyendo y aportando valor a la sociedad en su conjunto;
brindndoles asesora en la gestin de residuos slidos municipales.
5.1.2
Visin
Consolidarnos como la primera empresa que disea, elabora e instala contenedores
soterrados, reconocida a nivel nacional e internacional por la gestin de residuos
slidos, as tambin en la calidad de sus productos e instalacin.
5.1.3
Anlisis FODA
Fortalezas
-
Mecanismo de elevacin
Ventaja competitiva
Oportunidades
pg. 108
Debilidades
-
Falta de financiamiento
Amenazas
5.1.4
Permisos legales
Problemas sociales
Cambios climticos
Estrategias
-
Nuestro mercado no ser limitado, es por ello que para mayores ingresos se
tomar en cuenta la difusin publicitaria, teniendo spots publicitarios de tal
manera que la empresa sea cada vez ms conocida.
5.2.
Plan de Mercadotecnia
El plan de crecimiento comercial cuenta con los siguientes objetivos:
-
pg. 109
Proyecto de Inversin
Marketing Directo
Al inicio de las operaciones se enviarn correos personalizados a los gerentes o jefes de recursos
humanos de las empresas de la cartera de clientes. Estos correos poseern la siguiente estructura:
Breve descripcin de quines somos; en este punto se dar a conocer nuestra misin,
visin y nuestros objetivos.
Para un mayor detalle de todos los servicios que brindamos se adjuntar un brochure con todos los
datos de contacto, el staff de los colaboradores e imgenes, para captar la atencin del pblico
objetivo.
Venta personal
Brooke Street Solution( BSS), a diferencia de las empresas competidoras, cuenta con un
representante de servicios. El cual cumple con un perfil netamente comercial y especializado en
visitas a empresas y trabajo de campo. Cuenta con herramientas como:
Tarjetas de presentacin.
Cartera de clientes.
Cartas de presentacin.
Movilidades.
Quines somos?
Atributos de marca
Valores
Cmo contactarnos?
Sucursal
Ofertas laborales
pg. 110
Proyecto de Inversin
CAPITULO VI
ESTUDIO DE
INGRESOS Y COSTOS
pg. 111
Proyecto de Inversin
Concepto
Trompo Mezclador
S/.
4,199.00
S/.
25.00
S/.
99.00
S/.
6,800.00
S/.
649.00
S/.
1,200.00
S/.
549.00
Total
S/. 4,199.00
S/.
50.00
S/.
99.00
S/. 6,800.00
S/.
649.00
S/. 1,200.00
S/.
549.00
S/. 13,546.00
Costos Administrativos
Muebles y Enseres
Concepto
Cantidad
Escritorio
Silln
Sillas
Sof
Archivadores
Impresora
Computadora
Total
Costo Unitario
S/.
360.00
S/.
570.00
S/.
99.00
S/.
52.00
S/.
350.00
S/.
17.00
S/.
420.00
S/.
230.00
S/.
3,200.00
Costo Total
S/.
360.00
S/.
570.00
S/.
99.00
S/.
416.00
S/.
350.00
S/.
85.00
S/.
420.00
S/.
230.00
S/. 6,400.00
S/. 8,930.00
Costos Totales
pg. 112
Costo Total
S/. 22,476.00
Proyecto de Inversin
S/.
4,199.00
S/.
50.00
S/.
99.00
1 Vibopisn (Compactadora)
S/.
6,800.00
S/.
649.00
1 Tronzadora
S/.
549.00
1 Escritorio
S/.
360.00
S/.
570.00
1 Silln
S/.
99.00
S/.
416.00
1 Sofa
S/.
350.00
5 Archivadores
S/.
85.00
S/.
420.00
1 Impresora
S/.
230.00
S/.
1,200.00
1 Computadora
S/.
6,400.00
S/.
22,476.00
Sin IGV
pg. 113
Licencia de Funcionamiento
S/.
85.00
Registro de Marca
S/.
160.00
Elaboracin de Minuta
S/.
20.00
Regulacin Sanitaria
S/.
180.00
Notario
S/.
50.00
S/.
9.00
S/.
210.00
S/.
32.80
Pgina Web
S/.
100.00
Total
S/.
846.80
Proyecto de Inversin
Costo. Total
S/.
1,836.90
S/.
3,578.90
S/.
1,199.20
S/.
71.80
S/.
119.80
S/.
269.00
S/.
399.80
Mano de obra
Concepto
pg. 114
Costo
Unidad Unitario
Gerente
S/. 4,466.60
Administrador
S/. 2,679.96
Proyecto de Inversin
Costo
total
S/.
4,466.60
S/.
2,679.96
6.2.3.
S/. 2,233.30
jefe de mantenimiento
S/. 2,233.30
colaborador de instalacin
personal administrativo
10
1
S/. 450.00
S/. 375.00
S/.
2,233.30
S/.
2,233.30
S/.
4,500.00
S/. 375.00
alquiler de local
servicio de agua
servicio de luz
Gerente
Administrador
supervisor de salud, seguridad y medio
ambiente
jefe de mantenimiento
colaborador de instalacin
servicio de telefona e internet
personal administrativo
Total
pg. 115
cantidad
sueldo bruto
Es-salud (9%)
gratificacin
(0.1667)
vacaciones
(0.0833)
CTS
(0.0833)
Costo
Mensual
1
1
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,800.00
S/. 1,080.00
S/. 333.40
S/. 200.04
S/. 166.60
S/. 99.96
S/. 400.00
S/. 45.00
S/. 90.00
S/. 166.60 S/. 4,466.60
S/. 99.96 S/. 2,679.96
1
1
10
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 450.00
S/. 900.00
S/. 900.00
--
S/. 166.70
S/. 166.70
--
S/. 83.30
S/. 83.30
--
S/. 83.30
S/. 83.30
--
S/. 375.00
Proyecto de Inversin
S/. 2,233.30
S/. 2,233.30
S/. 450.00
S/. 189.00
S/. 375.00
Costo Anual
S/. 4,800.00
S/. 540.00
S/. 1,080.00
S/. 53,599.20
S/. 32,159.52
S/. 26,799.60
S/. 26,799.60
S/. 54,000.00
S/. 2,268.00
S/. 4,500.00
S/. 206,545.92
cantidad
sueldo Bruto
Es-salud
(9%)
1
1
1
1
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 450.00
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 405.00
S/. 900.00
gratificacin vacaciones
(0.0833)
(0.1667)
S/. 166.70
S/. 166.70
S/. 75.02
S/. 166.70
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 37.49
S/. 83.30
pg. 116
Costo por ao
S/. 146,952.00
S/. 286,312.00
S/. 95,936.00
S/.
5,744.00
S/.
9,584.00
S/. 21,520.00
Proyecto de Inversin
CTS
(0.0833)
Costo
Mensual
Costo Anual
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 37.49
S/. 83.30
S/. 2,233.30
S/. 2,233.30
S/. 1,004.99
S/. 2,233.30
S/. 26,799.60
S/. 26,799.60
S/. 12,059.82
S/. 26,799.60
Plancha metlica
S/.
199.90
S/.
399.80
S/. 31,984.00
Mano de obra
Unidad Costo
Unitario
1
S/. 4,466.60
Concepto
Gerente
Administrador
S/. 2,679.96
S/. 2,233.30
S/. 2,233.30
colaborador de instalacin
10
S/. 450.00
personal administrativo
S/. 375.00
Costo
total
S/.
4,466.60
S/.
2,679.96
S/.
2,233.30
S/.
2,233.30
S/.
4,500.00
S/.
375.00
Costo por
ao
S/.
53,599.20
S/.
32,159.52
S/.
26,799.60
S/.
26,799.60
S/.
54,000.00
S/. 4,500.00
pg. 117
15.3
28.8
3.6
32.4
85
160
20
180
Proyecto de Inversin
Tasa
10%
10%
10%
10%
vida til-aos
10
10
10
10
pg. 118
9
1.62
37.8
5.904
50
9
210
32.8
Proyecto de Inversin
10%
10%
10%
10%
10
10
10
10