Gestionar Compras e Inventarios

Cadena de Valor basada en procesos
Nivel 0 Macroprocesos
Macroprocesos de planificacin del negocio

1. Disear estrategia, procesos y estructuras
>
2. Planificar operaciones y objetivos anuales
Largo plazo 5 aos
Corto plazo 1 ao
Macroprocesos de ejecucin del negocio
Cliente
Externo
3. Gestionar recursos
financieros:
fondos y pagos
>
4. Gestionar compras
e inventarios
>
Proveedores
5. Mercadear vender > 6. Facturar, entregar cobrar

productos y servicios
productos y servicios
5A. Brindar servicio
6A. Brindar servicio al
financiero
cliente
5B. Brindar servicio de
mantenimiento y
desempeo del producto
Ciclo de Efectivo
Macroprocesos de soporte y control del negocio

7. Gestionar talento humano y conocimiento
8. Gestionar proyectos
9. Gestionar tecnologa de informacin
Grupos de Inters
Colaboradores
Inversionistas
10. Gestionar SSMA, responsabilidad social y soporte legal

11. Gestionar comunicacin interna y externa
12. Controlar gestin, auditora interna y externa
Subsidiarias
Comunidad
Sociedad
Medio Ambiente
Cliente
Externo
Nivel 2 - Ruta de Etapas del Proceso y Lderes orientados al Cliente
Cliente Interno comercial: Lderes Macro 4.

Cliente Interno: Todos los colaboradores
Producto: Prime - repuestos
Anlisis de brechas
Tipos de movimiento de inventario
Proceso 4.8 Administrar distribucin y movimiento de inventarios

Paso
Inicio
Ruta
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Nacionalizar y
transportar tems
importados
Recibir y
almacenar tems
para inventario/
pedido
Distribuir tems
para inventario/
pedido
Conciliar
inventario fsico y
contable
Repuestos
Prime
Repuestos
Prime
Repuestos
Prime
Repuestos
Prime
4.8.1
HITOS
Entregables
de valor
para el
cliente
L1 L2
tems
nacionalizados
tems
recibidos,
almacenados
y registrados
Leyenda
C
L
Cliente Lder
L2
4.8.2
Lder por proceso

L1 ES Comercio Exterior
L2 ES Logstica
4.8.3
tems
registrados,
entregados al
cliente o
transferidos
a almacn
L3 E Operacin Procesos L.
L4 E Repuestos CAT
L2
4.8.4
Validar y aprobar
devoluciones a
proveedor CAT
Exportar,
transportar tems
Repuestos
Prime
L3
Inventario
fsico y contable
conciliado
Procesos que tocan al cliente int./ext.

Procesos del cliente int./ ext.
Procesos internos
4.8.5
L4
tems a devolver
aprobados y listos
para su despacho
Procesos paralelos
en un paso de la Ruta
4.8.6
Fin
Ruta
Definir y validar
tems para
destruccin
Repuestos
L1
tems en punto de
destino
Procesos
secuenciales
4.8.7
L4 L2
tems destruidos
N
Normas
N3: Actividades
de la Etapa
rea de Gestin por Procesos
4.8.1 Nacionalizar y transportar tems importados

Otros Recursos por Actividad
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: tems nacionalizados

Nro. CT
Condicin
Detalle de la actividad
Actividad
_______
Embarcador
Ejec. Com.
Ext.
Recibir y validar
de los <embarcadores> Consolidado de pre

embarque
Recibir
confirmacin de arribo de naviera / aerolnea
Registrar
gua y fecha de arribo
Confirmar
nacionalizacin con marca, modelo y descripcin

de los tems correspondientes para la declaracin.
Si es envo
door to door
express
Anal.
Com. Ext.
Ejec. Sen.
Com. Ext
Aduanas
Esp.
Transp.
Door to door
Si no es envo door to
Tramitar
door
nacionalizacin items :
a.-Transmisin electrnica
b.-Numeracin de la DAM
c.-Cancelacin de derechos aduaneros
d.-Asignacin de canal
e.-Recepcin y registro documentario
f.-Revisin documentaria y reconocimiento fsico
g.-Retiro de mercanca
Si se trata de d:
Asignar
canal :
h.-Verde
i.-Naranja
j.-Rojo
Si se trata de i,j
Enviar
permisos adicionales: DIGESA, MTC, constancia

bancaria, si se requiere
Recibir
aviso de levante del agente de aduanas
Registrar
fecha de levante
Coordinar
transporte de items del terminal hacia almacn

Ferreyros segn horario establecido
10
Seguir
avance de llegada del tem a terminal (Fargoline)
Ag.
Aduanas
TI
No es Door to door
10
DBS
N3: Actividades
4.8.1 Nacionalizar y transportar items importados
de la Etapa
Entregable de valor: tems nacionalizados

Nro. CT
Condicin
Actividad
Recibir y validar
de los <embarcadores>
embarque
Recibir
confirmacin de arribo de naviera / aerolnea
Registrar
Confirmar
nacionalizacin con marca, modelo y descripcin

de
los
tems
correspondientes
para
la
declaracin.
Tramitar
nacionalizacin items :
b.-Numeracin de la DAM
c.-Cancelacin de derechos aduaneros
d.-Asignacin de canal
Si
es envo
door to door
express
Consolidado
Entradas
de pre Consolidado de pre
embarque
Correo electrnico,
MS Excel y Sistema
embarcador
Consolidado diarios
Correo Electrnico
BD DBS
Si se trata de d:
Asignar
canal :
h.-Verde
i.-Naranja
j.-Rojo
Sistema de Aduanas
Si se trata de i,j
Enviar
permisos adicionales: DIGESA, MTC, constancia

bancaria, si se requiere
Correo Electrnico
Recibir
aviso de levante del agente de aduanas
Correo Electrnico
Registrar
fecha de levante
Coordinar
transporte de items del terminal hacia almacn

Ferreyros segn horario establecido
Correo Electrnico
Seguir
avance de llegada del tem a terminal (Fargoline)
Correo Electrnico
10
Registros
Herramientas
BD DBS
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
1 Recibir y
validar
del embarcador Consolidado de pre embarque

Etapa 4.8.1
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
1.1
a opcin UPMENU, UPC2900
Registrar
1.2
G de Gua, enter
Validar
1.3
si ingresaron guas el da anterior
q Posicin de trabajo
Ejec. Com. Ext.
DBS
Pantalla de gua
N
1.1
Condicional
Tarea
Ingresar a opcin UPMENU, UPC2900
Posicin de trabajo
TI
Ejec. Com. Ext
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
1.2
Condicional
Tarea
Registrar G de Gua, enter
Posicin de trabajo
TI
Ejec. Com. Ext
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
1.3
Condicional
Tarea
Validar si ingresaron guas el da anterior
Posicin de trabajo
TI
Ejec. Com. Ext
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
3 Registrar

Etapa 4.8.1
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
3.1
a UPMENU, UPC3000, colocar nmero de gua, enter.
Registrar
3.2
en campos: SOS, Fecha de gua, Monto FOB, Monto

flete, Tipo de embarque, Cdigo de agente; enter
Registrar
3.3
fecha de arribo, F6
Ejec. Com. Ext.
DBS
Pantalla de gua
N
3.1
Condicional
Tarea
Ingresar
enter.
UPME NU, UPC3000, registrar nmero de gua,
Posicin de trabajo
TI
Ejec. Com. Ext
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
3.2
Condicional
Tarea
Registrar en campos:
1. SOS
2. Fecha de gua
3. Monto FOB
4. Monto flete
5. Tipo de embarque
6. Cdigo de agente, enter.
1
3
5
Posicin de trabajo
TI
Ejec. Com. Ext
DBS
4
6
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
3.3
Condicional
Tarea
Registrar fecha de arribo, F6
Posicin de trabajo
TI
Ejec. Com. Ext
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
8 Registrar
fecha de levante
Etapa 4.8.1
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
8.1
a UPMENU, UPC3000, registrar nmero de gua, enter.
Registrar
8.2
en campos: SOS, Fecha de gua, Monto FOB, Monto

flete, Tipo de embarque, Cdigo de agente; enter
Registrar
8.3
fecha de levante, F6
Ana. Com. Ext.,

Ejec. Senior Com. Ext.
DBS
Pantalla de gua
N
8.1
Condicional
Tarea
Ingresar a UPMENU, UPC3000, registrar nmero de gua,
enter
Posicin de trabajo
Ana. Com. Ext.
Ejec. Senior Com. Ext
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
8.2
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
1. SOS
2. Fecha de gua
3. Monto FOB
4. Monto flete
5. Tipo de embarque
6. Cdigo de agente; enter
Ana. Com. Ext.,

DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
1
2
TI
5
6
N
8.3
Condicional
Tarea
Registrar fecha de levante, F6
Posicin de trabajo
Ana. Com. Ext.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y almacenar tems para inventario / pedido
de la Etapa
Actividades
1 10 de 24
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: Movimiento de ingreso efectuado y registrado

Nro. CT
Condicin
Para (a), (b):
Si es importacin
Si es importacin
compra local
Para
(a)
importados:
Para (a):
Para (a),
importados
(b)
tems
Para (a),
locales
(b)
tems
Para (b):
tems
Analista
Control Doc.
Actividad
Jefe Adm.
Sup. Almacn
TI
Operario
Almacn
Identificar
Items de ingreso:
a.- Items de stock (Fb. o transferencia)
b.- Items de emergencia (Fb. o transferencia - B/O)
c.- Devolucion por cliente o compra de tems a cliente
d.- Devolucion taller
Recibir, revisar
carga de tems de transportista de acuerdo a <horarios

establecidos>
Recibir, validar
Guias de remisin, packing list y reporte de cases
Escanear,
separar
Cdigos de barra de bultos segn dealer code (CAT)
Registrar, firmar
nmero de gua
___
___
Importacin
4
Importacin o local
5
Item emerg.
Item s tock
Actualizar
Seguimiento y control de "sabanas"
Ingresar
a casillero
Registrar
fecha de ingreso contable
Registrar
Trasladar
A zona de despacho:
- Despacho cliente
- Despacho talleres
- Despacho sucursales
Importados
7
Loca l es
DBS
N3: Actividades
de la Etapa
Condicin
Para (c):
Actividad
Ana.
Tec.
Recibir
Factura sunat e tems
Verificar
Estado fisico de tems
Posicin de Trabajo

Nro. CT
Actividades
11 24 de 24
Sup.
Alm.
Op.
Alm.
Cliente
Asist.
Proc.
Ord.
TI
Ana.
Comp.
Sup.
Vtas
Taller
A
3
Compra a cliente
4
Si es compra a cliente Generar
orden de compra
4
Si es devolucin por
cliente
shipping return
Devolucion por cliente
Revisar e ingresar a casillero
Generar
Si es devolucin por
cliente
Confirmar
Devolucin cliente
Ir
a proceso 6.2.3 "Emitir NA/NC segn factura /

boleta"
Remitir
Solicitud de devolucin a interesados del CDR
Recibir, revisar
carga del transportita de acuerdo a <horarios

establecidos>
Elaborar
Shipping return
Coordinar
Traslado de tems al almacn
Verificar
Estado fsico de tems
Ingresar
a casillero
Confirmar
Devolucin taller
7
2
Para (d):
___
___
DBS
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Para (a), (b):
Si es importacin
Si es importacin
compra local
Para
(a)
importados:
Para (a):
Para (a),
importados
(b)
tems
Para (a),
locales
(b)
tems
Para (b):
tems
Entradas
Actividad
Herramientas
Registros
Identificar
Items de ingreso:
a.- Items de stock (Fb. o transferencia)
b.- Items de emergencia (Fb. o transferencia - B/O)
c.- Devolucion por cliente o compra de tems a cliente
d.- Devolucion taller
Recibir, revisar
carga de tems de transportista de

<horarios establecidos>
Recibir, validar
Guias de remisin, packing list y reporte de cases
Escanear,
separar
Cdigos de barra de bultos segn dealer code (CAT)
BD DBS
Registrar, firmar
nmero de gua
BD DBS
Actualizar
Seguimiento y control de "sabanas"
BD DBS
Ingresar
a casillero
BD DBS
Registrar
BD DBS
Registrar
BD DBS
Trasladar
A zona de despacho:
- Despacho cliente
- Despacho talleres
- Despacho sucursales
Orden de stock,
emergencia,
devoluciones o
reingresos de taller o
cliente
acuerdo a
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
2
Condicin
Para (c):
Actividad
Recibir
Factura sunat e tems
Verificar
Estado fisico de tems
Entradas
Herramientas
Registros
Si es compra a cliente
Generar
orden de compra
BD DBS
Si es devolucin por
cliente
Generar
shipping return
BD DBS
Revisar e ingresar a casillero
BD DBS
Confirmar
Devolucin cliente
BD DBS
Ir
a proceso 6.2.3 "Emitir NA/NC segn factura /

boleta"
Remitir
Solicitud de devolucin a interesados del CDR
Recibir, revisar
carga del transportita de acuerdo a <horarios

establecidos>
Elaborar
Shipping return
Coordinar
Traslado de tems al almacn
Verificar
Estado fsico de tems
Ingresar
a casillero
BD DBS
Confirmar
Devolucin taller
BD DBS
Si es devolucin por
cliente
7
2
Para (d):
Correo Electrnico
BD DBS
Correo Electrnico
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir tems para inventario / pedido
de la Etapa
Actividades 1 9 de 23
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: Items despachados, transferidos y registrados

Nro. CT
Condicin
Actividad
Shipping list en cola de

Identificar
extraccin
Transportista
Op. Almacn
destino:
a.-Cliente recoge
b.-Cliente remite
c.-Talleres / Servicio de Campo
d.-Otro almacn
Extraer
item
Asignar, cerrar
case
Etiquetar,
embarcar
case a zona de despacho
Para (a):
Si la gua tiene mas de

Solicitar
dos das
Emitir, actualizar factura y guia
confirmacion al Asist Vtas

recoger o se remitir pedido
Asist. Control
Calidad Fact.
TI
Cliente recoge
si
cliente
Trasladar
tem a zona de despacho "cliente recoge"
Validar
datos del cliente y cantidad de tems
Coordinar,
despachar
items a cliente
DBS
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Posicin de Trabajo
Transp.
Sup. Alm
Op. Alm.
factura (antes de hacer case)
Emitir
guia de remision
Compaginar
documentos por destino
Trasladar
zona de despacho cliente remite
Generar
Reporte de
transportista
10
Visar
Reporte de guas
11
Coordinar
despacho de
establecido>
Emitir, actualizar
guia de remision
Trasladar
zona de despacho taller
Coordinar
despacho de
establecido>
Para (b):
Para (C):
Si es envo a talleres
Si es envo por servicio

Coordinar
en campo
Para (d):
guas
items
A
6
hacerlo
visar
por
el
10
de
acuerdo
11
<horario
11
items
de
acuerdo
___
<horario
despacho segn <horarios establecidos>:

-Mecnico de campo va al CDR
-Agencia envia rptos fuera de Lima
-Transporte envia rptos al interior de Lima
taller
campo
7
Emitir, actualizar guia de remision
Consolidar
carga
Coordinar
despacho de
establecido>
items
Asist. Cont.
Calidad Fact
5
Emitir, actualizar
TI
de
acuerdo
___
<horario
DBS
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Shipping list en cola de

Identificar
extraccin
destino:
a.-Cliente recoge
b.-Cliente remite
c.-Talleres / Servicio de Campo
d.-Otro almacn
Entradas

Herramientas
Registros
Guia area o maritima

con levante de aduanas
Extraer
item
BD DBS
Asignar, cerrar
case
BD DBS
Etiquetar,
embarcar
case a zona de despacho
BD DBS
Para (a):
Emitir, actualizar factura y guia
Si la gua tiene mas de

Solicitar
dos das
confirmacion al Asist Vtas si cliente recoger o

se remitir pedido
Trasladar
tem a zona de despacho "cliente recoge"
Validar
datos del cliente y cantidad de tems
Coordinar,
despachar
items a cliente
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Emitir, actualizar
factura (antes de hacer case)
Emitir
guia de remision
Compaginar
documentos por destino
Trasladar
zona de despacho cliente remite
Generar
Reporte de
transportista
10
Visar
Reporte de guas
11
Coordinar
despacho de
establecido>
Emitir, actualizar
guia de remision
Trasladar
zona de despacho taller
Coordinar
despacho de
establecido>
Para (b):
Para (C):
Si es envo a talleres
Si es envo por servicio

Coordinar
en campo
Para (d):
Entradas
guas
items
items
hacerlo
de
Herramientas
Registros
BD DBS
visar
acuerdo
por
el
<horario
BD DBS
de
acuerdo
<horario
BD DBS
despacho segn <horarios establecidos>:

-Mecnico de campo va al CDR
-Agencia envia rptos fuera de Lima
-Transporte envia rptos al interior de Lima
Emitir, actualizar guia de remision
Consolidar
carga
Coordinar
despacho de
establecido>
items
BD DBS
de
acuerdo
<horario
BD DBS
Ir a
4.8.2
Horarios: CDR - Taller (Industrial)

HORA SALIDA
(07 salidas)
Transportista
Horarios: Terminal - CDR

Das
HORA SALIDA
08:00 am
8.00 am
10:00 am
10.30 am
11:30 am
12.30 pm
02:00 pm
Transportes Bauen
Lunes a domingo
1.00 pm
04:00 pm
3.00 pm
06:00 pm
6.00 pm
08:30 pm
Medio da
Horarios: Taller (Industrial) - CDR

HORA SALIDA
(07 salidas)
Transportista
Transportista
Das
San Gabriel
Lunes a sabado
San Gabriel
Domingos
Horarios - Despachos clientes (Solo clientes Lima y Callao)

Das
HORA SALIDA
Transportista
08:30 am
1er Turno Salida 8:00 AM
Transportes Logistas SA
10:30 am
2do Turno Salida 1:30 PM
TRansportes Quinto SAC
12:00 m
02:30 pm
04:30 pm
06:30 pm
09:00 pm
Transportes Bauen
Ir a
4.8.3
Lunes a domingo
Das
Lunes a sbado
Horarios - Despachos a Sucursales

Hora corte
de pedidos
HORA SALIDA
09:00
10:30
11:00
13:00
12:30
14:00
02:30
16:00
04:00
17:30
04:30
18:30
05:30
19:30
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
25
25
25
11-59-65-69-89
MILLENIUM
MILLENIUM
MILLENIUM
SERBALAZO
11-59-65-69-89
11-59-65-69-89
---------------------------------------------_______________
SERBALAZO
SERBALAZO
34-94
34-94
34-94
80 RANSA
ANDES
ANDES
ANDES
10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-64-71-72- 10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-71-72-7374-85-98
74-85-98
73-74-85-98
74-85-98
74-85-98
74-85-98
HAGEMSA
JIRENA
HAGEMSA
JIRENA
HAGEMSA
JIRENA
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
PERU LOGISTIC
PERU LOGISTIC
PERU LOGISTIC
QUIROZ
QUIROZ
QUIROZ
16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-5455-56-78
55-56-78
55-56-78
55-56-78
55-56-78
55-56-78
FAJARDO
QUINTO
FAJARDO
QUINTO
FAJARDO
QUINTO
18-20-21-22-36-53-57 18-20-21-22-36-53-57
SERBALAZO
SERBALAZO
51-52-77
81
NOLASCO
QUINTO
82
PERU LOGISTIC
18-20-21-22-36-53-57 18-20-21-22-36-53-57 18-20-21-22-36-53-57 18-20-21-22-36-53-57

SERBALAZO
SERBALAZO
SERBALAZO
SERBALAZO
51-52-77
81
51-52-77
NOLASCO
QUINTO
NOLASCO
82
82
PERU LOGISTIC
PERU LOGISTIC
Embarcadores Repuestos
a. Forbis
b. Alexim
c. Schenker
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - Anual y cclico
de la Etapa
Condicin
Si solo
anual
es
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
inventario
Oper. DBS
turno
Actividad
Ejec. Op.
Proc.
Elaborar
listado de tems a inventariar
Elaborar, enviar
cronograma de actividades a usuarios
Registrar
discrepancias en recepcin de transferencias y

pedidos de fbrica, garantas en proceso
Regularizar
transferencias
pendientes,
pendientes
ingreso, documentos sin confirmar.
Coordinar
personal
RR.HH.
para
inventario
con
el
de
Generalista
5
Inve ntario cclico, anual
Coordinar
seguro para personal de inventario con REDHER
Coordinar
charla
de
seguridad
para
inventariadores,
auditores, contadores, etc con el Jefe de
Seguridad Industrial Ferreyros
Coordinar
almuerzos con el concesionario
Coordinar
pago de inventariadores con el Sup. Seguridad

Externa
10
Imprimir
listados a inventariar un dia antes del inventario
10
Coordinar
cierre del sistema DBS con el Jefe Dpto. SI Log.
11
Bloquear
acceso a DBS de todos los usuarios a nivel

nacional
Establecer
rangos a inventariar
Si solo
anual
Sup. Alm. J. Dpto.

Suc.
SI Log.
Inve ntario a nual
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: Inventario fsico y contable conciliado

Nro. CT
es
inventario
Inve ntario a nual
11
Si solo
anual
es
12
Si solo
anual
es
13
inventario
inventario
Inve ntario a nual
12
13
14
Generar
jobs de cuenta
15
Solicitar
liberar jobs de cuenta a informatica
14
15
Personal
eventual
TI
Digitador Ana. Op.
DBS
Posicin de Trabajo

Nro.
CT
Condicin
16
Actividad
Inventariar
Oper. DBS
turno
Ejec. Op.
Proc.
Sup. Alm.
Suc.
Jefe Dpto.
SI Log.
tems en almacn
17
Realizar
digitacin en jobs de cuenta
18
Verificar
ingreso
tems
19
Generar
jobs
de
recuenta
si
diferencias de inventario
20
Solicitar
liberar
jobs
informatica
21
Imprimir,
verificar
listados de recuenta
22
Inventariar
tems en almacn
23
Digitar
recuenta en sistema
24
Generar
reportes de sobrantes y faltantes
24
ajuste final
25
25
Si
solo
es
realizar
inventario anual
de
del
Personal
eventual
Digitador
Ana. Op.
17
listado
de
18
existen
recuenta
19
20
21
22
23
I nve ntario anual
26
publicar, enviar
a nivel nacional listado de faltantes y

sobrantes
27
realizar
investigaciones
fisicas
regularizaciones del caso
28
TI
16
completo
Actividades
15 30 de 30
I nve ntario cclico, anual

26
recibir, validar
listado contable
29
publicar, enviar

sobrantes contable
30
Realizar
ajuste contable
27
I nve ntario anual
28
Si solo es
inventario anual
29
30
Si no e s
I nve ntario anual
DBS
N3: Actividades
de la Etapa
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Entradas
Actividad
Herramientas
Registros
Calendario inventario
anual y cclico
Elaborar
listado de tems a inventariar
Elaborar, enviar
cronograma de actividades a usuarios
Registrar
discrepancias en recepcin de transferencias y

pedidos de fbrica, garantas en proceso
BD DBS
Regularizar
transferencias
pendientes,
pendientes
ingreso, documentos sin confirmar.
BD DBS
Coordinar
personal
RR.HH.
Coordinar
seguro para personal de inventario con REDHER
Correo electrnico
Coordinar
charla
de
seguridad
para
inventariadores,
auditores, contadores, etc con el Jefe de
Seguridad Industrial Ferreyros
Correo electrnico
Coordinar
almuerzos con el concesionario
Correo electrnico
Coordinar
pago de inventariadores con el Sup. Seguridad

Externa
Correo electrnico
Imprimir
listados a inventariar un dia antes del inventario
Coordinar
cierre del sistema DBS con el Jefe Dpto. SI Log.
Bloquear
acceso a DBS de todos los usuarios

nacional
13
Establecer
rangos a inventariar
14
Generar
jobs de cuenta
15
Solicitar
liberar jobs de cuenta a informatica
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
10
11
Si solo
anual
es
inventario
12
Si solo
anual
es
inventario
para
inventario
con
el
Ms
Excel,
electrnico
Correo
de
Generalista
Correo electrnico
Correo electrnico
a nivel
BD DBS
Correo electrnico
N3: Actividades
de la Etapa

Nro.
CT
Condicin
Actividad
16
Inventariar
tems en almacn
17
Realizar
digitacin en jobs de cuenta
18
Verificar
ingreso completo del listado de tems
19
Generar
jobs de recuenta si existen diferencias de

inventario
20
Solicitar
liberar jobs de recuenta a informatica
21
Imprimir, verificar
listados de recuenta
22
Inventariar
tems en almacn
23
Digitar
recuenta en sistema
24
Generar
reportes de sobrantes y faltantes
25
Si solo es inventario
realizar
anual
Entradas
Herramientas
Calendario inventario
anual y cclico
BD DBS
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
Ms Excel
ajuste final
BD DBS
26
publicar, enviar

sobrantes
27
realizar
investigaciones fisicas y regularizaciones

del caso
recibir, validar
listado contable
Correo electrnico
29
publicar, enviar

sobrantes contable
Correo electrnico
30
Realizar
ajuste contable
28
Registros
Correo electrnico
Si solo es inventario
anual
BD DBS
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Posicin de Trabajo

Nro. CT
Condicin
Actividad
Anal. Ctrl. Ejec. Senior

Doc.
Log. Alm.
TI
Jefe Log. Central / Sup.

Coord. Ctrl. Inv.
Consig. / Ana. Exac. Inv. /
Rpto. CAT
Ejec. Oper. Proc.
Ejec. Senior
Log. Trans
_______
Anal. Tc.
Tipos de ajustes:
1
Identificar
Si se trata de reclamos
Identificar
Ajustes en reclamos
Ajustes por reingresos al CDR
Ajustes en intercambio de componentes
Otros ajustes
Tipos de ajustes:
a.-Reclamo a fbrica
b.-Reclamo de garanta servicios y repuestos
c.-Reclamo al seguro por importacin
d.-Reclamo al seguro por transporte nacional
Reclamos
2
a, b, c
3
Para (a), (b), c):
Recibir, validar
formato de reclamo del Ana. Ctrl. Doc.
Para (d):
Validar, enviar
al Ana. Ctrl. Doc el

afectados o faltantes.
Registrar
Ajuste segn corresponda (Impacto contable):

Rec. Fbrica (RC 09),
Rec. Gar. Serv y Rptos (RC 15)
Rec. Seguro Impor (RC 27).
Rec. Seguro Trans. Nac. (RC 26)
Si se trata de reingresos
Identificar
de tems al CDR
Tipos de ajustes :
e.-Reingreso de taller de tems No stock
f.-Reingreso de taller de tems stock
g.-Reingreso de manguera armada
Para (e), (f):
Recibir, validar
informe del taller de tems a devolver segn

<Criterios de anlisis>
Recibir, analizar
tems a reingresar a almacn
Aprobar
Reingreso
Registrar
Ajuste segn corresponda

Dev. Taller no stock (RC 17)
Reingreso taller (RC 18)
Coordinar
Devolucin al taller
Si tem se encuentra en
buenas condiciones
Si tem no se encuentra
en buenas condiciones
listado
de
repuestos
_______
Reingresos
2
e, f
_______
DBS
N3: Actividades
de la Etapa
Posicin de Trabajo

Nro. CT
Condicin
Actividad
reporte de mangueras armadas
Registrar
ajuste Reingreso manguera armada (RC 19) para

cargar el armado de la manguera al sistema y
contablemente
Registrar
ajuste On hand (RC 01) para descargar el

despiece del armado de la manguera del sistema
Si se trata intercambio
Identificar
de componentes
Para (g):
Tipos de ajustes:
a.-Ingreso de componentes mayores
b.-Ingreso de componentes menores
Recibir y validar
la modalidad de compra
Registrar
la transferencia del componente al almacn de

destino en sistema
Registrar
ajuste Ingreso de componentes (RC 51) para

transferir al SOS 021 el componente solicitado
Comunicar
a la operacin minera que el componente est

lista para facturar
Identificar
ajustes:
a.- Inventario fsico y contable
b.- Factura duplicada
c.- Interlotes
d.- Costo de ventas
Si se trata de
tipos de asjutes
otros
TI
Ana. Ctrl. Jefe Log.

Sup.
Ana. Exac. Ejec. Oper.
Doc.
Central Consig.
Inv.
Proc. Log.
Recibir, validar
DBS
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Si el ajuste implica
monto hasta $5000
un
Si el ajuste implica
monto hasta $15000
un
Aprobar
ajuste
Aprobar
ajuste
Si el ajuste implica un
Aprobar
monto sobre los $15000
ajuste
Para (a):
Recibir, validar
formato de ajuste del almacn interesado
Si es solo ajuste fsico
Registrar
ajuste ON HAND (RC 01)
Para (b):
Identificar
duplicidad de facturacin
Para (c):
Recibir
pedido de generacin de kits armados o pedido

de tems por separado de un kit
Elaborar
pedido de ajuste por interlotes
Coordinar
la extraccin de kit armado o por cada tem de

kit
Generar
reporte de diferencias de costo
Posicin de Trabajo
Ger.
Log.
Sub.
Log.
Ana.
B/O
Ana.
Ejec. Oper.
Exac. Inv. Proc. Log.
3
B
3
a
4
c
4
d
4
Para (d):
Analizar
seleccionar
Registrar
y tems que no cargaron costo al momento de la

venta
ajuste segn corresponda:
Costo de ventas (RC 24)
Inventario fsico (RC 05)
Factura duplicada (RC 06)
Interlotes (RC 10)
Sup. Alm.
TI
DBS
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Identificar
Tipos de ajustes:
- Ajustes en reclamos
- Ajustes por reingresos al CDR
- Ajustes en intercambio de componentes
- Otros ajustes
Si se trata de reclamos
Identificar
Tipos de ajustes:
a.-Reclamo a fbrica
b.-Reclamo de garanta servicios y repuestos
c.-Reclamo al seguro por importacin
d.-Reclamo al seguro por transporte nacional
Para (a), (b), c):
Recibir, validar
formato de reclamo del Ana. Ctrl. Doc.
Para (d):
Validar, enviar
al Ana. Ctrl. Doc el

afectados o faltantes.
Registrar
Ajuste segn corresponda:

Rec. Fbrica (RC 09),
Rec. Gar. Serv y Rptos (RC 15)
Rec. Seguro Impor (RC 27).
Rec. Seguro Trans. Nac. (RC 26)
listado
de
repuestos
Si
se
trata
de
reingresos de tems al Identificar
CDR
Tipos de ajustes :
e.-Reingreso de taller de tems No stock
f.-Reingreso de taller de tems stock
g.-Reingreso de manguera armada
Para (e), (f):
Recibir, validar
informe del taller de tems

<Criterios de anlisis>
Recibir, analizar
tems a reingresar a almacn
Si tem se encuentra en
Aprobar
buenas condiciones
Registrar
Si tem no se encuentra
Coordinar
en buenas condiciones
Herramientas
Registros
Formato de reclamo
Correo electrnico
BD DBS
devolver segn
Ms Excel, Correo
electrnico
Formato de devolucin de
tem
Reingreso
Ajuste segn corresponda
Dev. Taller no stock (RC 17)
Reingreso taller (RC 18)
Devolucin al taller
BD DBS
Correo electrnico
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas

Herramientas
Registros
Recibir, validar
reporte de mangueras armadas
Registrar
ajuste Reingreso manguera armada (RC 19) para

cargar el armado de la manguera al sistema y
contablemente
BD DBS
Registrar
ajuste On hand (RC 01) para descargar el

despiece del armado de la manguera del sistema
BD DBS
Si se trata intercambio
Identificar
de componentes
Tipos de ajustes:
a.-Ingreso de componentes mayores
b.-Ingreso de componentes menores
O/C
Para (g):
Ms Excel, Correo Elect.
Recibir y validar
la modalidad de compra
Registrar
la transferencia del componente al almacn de

destino en sistema
BD DBS
Registrar
ajuste Ingreso de componentes (RC 51) para

transferir al SOS 021 el componente solicitado
BD DBS
Comunicar
a la operacin minera que el componente est

lista para facturar
Si se trata de otros
Identificar
tipos de asjutes
ajustes:
a.- Inventario fsico y contable
b.- Factura duplicada
c.- Interlotes
d.- Costo de ventas
Correo Electrnico
Correo Electrnico
Formato de ajuste
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Herramientas
Aprobar
monto hasta $5000
ajuste
Correo electrnico
Aprobar
monto hasta $15000
ajuste
Correo electrnico
Aprobar
monto sobre los $15000
ajuste
Correo electrnico
Para (a):
Recibir, validar
formato de ajuste del almacn interesado
Ms Excel, Correo
electrnico
Si es solo ajuste fsico
Registrar
ajuste ON HAND (RC 01)
Para (b):
Identificar
duplicidad de facturacin
Para (c):
Recibir
pedido de generacin de kits armados o pedido

de tems por separado de un kit
Elaborar
pedido de ajuste por interlotes
Coordinar
la extraccin de kit armado o por cada tem de

kit
Generar
reporte de diferencias de costo
Para (d):
Analizar
seleccionar
Registrar
y tems que no cargaron costo al momento de la

venta
ajuste segn corresponda:
Costo de ventas (RC 24)
Inventario fsico (RC 05)
Factura duplicada (RC 06)
Interlotes (RC 10)
Registros
BD DBS
BD DBS
Ms Excel
BD DBS
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - excepciones
de la Etapa
Posicin de Trabajo

Nro. CT
Condicin
Actividad
Detectar
discrepancia al momento de realizar la transferencia,

el ingreso o la extraccin del repuesto
Generar
excepcin por las piezas faltantes.
Comunicar
excepcin generada al supervisor
Op. Almacn
Sup. Almacn /
Jefe Alm. Suc
Ana. Ctrl. Doc.
Si se trata de faltante
Ir
en ingreso
al proceso "Generar reclamo por garanta"
en
transferencia
a Coordinar
sucursal
excepcin generada con Ejec. Rptos CAT
Validar
excepcin generada
TI
DBS
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - excepciones
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Detectar
Faltante detectado al
discrepancia al momento de realizar la momento de la
transferencia, el ingreso o la extraccin del trnsferencia a
repuesto
sucursal, extraccin o
ingreso
Generar
excepcin por las piezas faltantes.
Comunicar
excepcin generada al supervisor
Ir
en ingreso
al proceso "Generar reclamo por garanta"
en
transferencia
a Coordinar
sucursal
excepcin generada con Ejec. Rptos CAT
Validar
excepcin generada
Herramientas
Registros
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
Criterios de anlisis para aprobar devolucin de tems

por taller
a. tems con status "S" (Stock)
b. tems considerados por fbrica como retornables
c. Cantidad por dealer net del tem > $45
Compras facturas precio proveedor: FOB $, FOB S/., Gastos

Fob soles =
Precio de proveedor x tc
Gastos =
Fob soles x
Factor
areo normal
areo emergencia
areo martimo
Compras locales o proveedor local

Compra en soles =
Costo x tc
Clculo de costos en ajustes

Fob Soles =
Gastos =
Dealer net =
Consumer list =
Dealer Net * tipo de cambio

Fob soles * factor emergencia + arancel
Precio fbrica
Gastos de adquisicin =
Dealer net*factor
+ arancel
ANALISIS DE RC DE AJUSTES AL 01 DE JUNIO 2013
Tipos de ajustes
Ajustes por reclamos
Ajustes por reingreso de

tems al CDR
Otros tipos de ajustes
RC
Descripcin
Tipo
Lima
Sucursales
EJECUCION
Consignacion Gran Mineria
09
RECLAMO A FABRICA
Operativo
Rosa Vizcarra - previa

Autorizacion de Carlos
Portillo
Responsable Suc - Previa

Portillo
Responsable Site Minero previa autorizacion de Martha

Malaga.
15
RECLAMO GTIA SERVICIO Y RPTOS
Operativo

Portillo

Portillo
Responsable Site Minero Previa Autorizacion de Martha

Malaga. Con copia Carlos
Portillo
Responsable Site Minero Previa Autorizacion de Carlos

Portillo
26
RECLAMO AL SEGURO POR

TRANSPORTE NACIONAL
Operativo
Rosa Vizcarra - Previa

Autorizacion de David
Olaya

Autorizacion de David Olaya
Responsable Site Minero Previa Autorizacion de David

Olaya.
Responsable Alamcen - Previa

Autorizacion de David Olaya
27
RECLAMO AL SEGURO POR

IMPORTACION
Operativo

Portillo

Portillo
Responsable Site Minero previa autorizacion de Martha

Malaga. Con copia a Carlos
Portillo
Responsable Almacen - Previa

autorizacion de Miguel
Delgado. Con copia de Carlos
Portillo
17
DEVOLUCIN TALLER NO STOCK
Operativo

Autorizacion de la
Gerencia

Autorizacion de la Gerencia
Responsable Site Minero Previa Autorizacion de la

Gerencia

18
REINGRESO DE TALLER
Operativo

Autorizacion de la
Gerencia

Responsable Site Minero Previa Autorizacion de la

Gerencia

19
REINGRESO MANGUERA ARMADA
Operativo
Rosa Vizcarra
Responsable Suc.
Responsable Site Minero
Responsable Almacen.
05
INVENTARIO FSICO
FISICO
Crtico Y CONTABLE
06
FACTURA DUPLICADA
Crtico
J. Ruiz - con autorizacin segn importe (*)
10
INTERLOTES
Crtico
24
COSTO DE VENTAS
Crtico
50
TFR. SOS A SOS
Crtico
J. Ruiz - Enviar formato de ajuste
01
ON HAND AJU MENSUAL

(SOLO DBS)
Crtico
Con autorizacin segn

importe (*)
J. Ruiz - con autorizacin

segn importe (*)
Descargo de armado de
Descargo de Armado de
Mangueras: Responsable Mangueras: Responsable de
CDR
Suc.
Ajustes en intercambio de
componentes
Consignacion No Gran
Mineria
autorizacion de Miguel
Delgado
51
INGRESO DE COMPONENTES
Crtico

segn importe (*)

segn importe (*)
Mangueras: Responsable de
Site Minero.
Mangueras: Responsable de
consignacion
Martha Mlaga
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Actividades
1 14 de 42
Nro. CT
Condicin
Actividad
Ana.
Cores
GEODIS
__________
Identificar
<tipo de repuesto a exportar>:

a. Motores 793F, 797F
b. RMA
c. Cores
d. SIB
e. Sobre stock
Recibir, validar
factura sin valor comercial, packing list, EPA

Form (Permiso para control de contaminacin)
del Analista de Cores
Solicitar
Booking a DHL
Coordinar
fecha de carga del motor una vez recibido el

booking
Coordinar
transporte
Generar
guia de remision
Cargar
motor al camin
Codificar
cuenta donde se cargar costo de exportacin

en gua de remisin
Escanear, remitir
guas de remisin a Ana. Com. Ext.
Recibir y validar
factura comercial del Analista de Cores
Para (a):
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: tems en terminal de envo
TI
Ana. Com.
Ag.
Esp.
Serv. Esp.
Ext.
Aduanas Transp.
1
Ge n2 x Ge n 1
2
5
6
7
RMA
Para (b):
Si componente esta en
Coordinar
almacn Gambeta
Coordinar
con Jefe de Alm. la supervisin, el embalaje y la

identificacin
del
tem
con
etiqueta de
exportacin
transporte
Si componente esta en el
Generar
CDR
guia de remision, caso contrario se enva archivo

al Jefe de Alm. Prime
Si fbrica no sume el
Remitir
costo de la exportacin
factura por embalaje y por exportacin al Esp.

Gar.
N3: Actividades
de la Etapa
Actividades
15 30 de 42
Posicin de Trabajo

Nro. CT
2
Condicin
Para (c):
Recibir, validar
Casor
Aduan.
Actividad
Ana. Cores
Ana. Com.
Ext
Esp. Garant.
Core s
Comunicar
datos de la exportacin a DHL, al Esp. Trans y

al Ag. de aduana
Coordinar
Booking (DHL)
Coordinar
transporte
Solicitar
contenedor para componente menor y flatrack

para componente mayor
Generar
packing list por contenedor
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Remitir
Bill of Lading cuando parte la nave
Recibir, validar
Factura, Packing List y Gua de Remisin del

almacn
Remitir
documentos
embarcador
Coordinar
transporte
Generar, Remitir
Reporte de seguimiento "SIB" a Ana. Cores,

Esp. Lder Mej. Cont., Asist. Adm. Comp., Ejec.
Senior Com. Ext., Jefe Sop. Tec.
Actualizar
sistema SIB de fbrica cuando se reciba la

confirmacin que el tem est en fbrica
Escanear, remitir
facturas de
Garantas
Codificar, remitir
facturas de servicios a exportaciones y Adm.

Central
Para (d):
Esp.
Transp.
Ag.
Aduana
TI
4
5
mencionados
al
Ag.
10
Aduana
SIB
exportacin
al
Especialista
de
N3: Actividades
de la Etapa
Actividades
31 42 de 42
Posicin de Trabajo

Nro. CT
Condicin
Para (e):
Actividad
Recibir
factura comercial de Ejec. Senior Log.
Ejec. Senior
Log.
Ana. Com. Ext.
Op. Alm. /
Ana. Cores
TI
Esp.
Transp.
B
Sobre s tock
Comunicar
datos de la exportacin a DHL, y al Esp. Trans.
Solicitar
Booking a DHL
Coordinar
transporte
Solicitar
contenedor(es) necesarios
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Llenar
contenedores con tems
11
Remitir
a fbrica copia de BL para gestion de pago ,

originales (factura, packing list, BL, triplicate
packing list) a Forbis para su entrega a CAT
Peoria Illinois
12
Codificar
facturas o notas de crdito con Cta de DHL,

comisin de agente
13
Validar, enviar
Nota de crdito CAT a Funcionaria de Cred.
10
11
12
13
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Herramientas
Identificar
<tipo de repuesto a exportar>:

a. Motores 793F, 797F
b. RMA
c. Cores
d. SIB
e. Sobre stock
juicio experto
Recibir, validar
factura sin valor comercial, packing list, EPA

Factura, Packing List,
Form (Permiso para control de contaminacin)
EPA
del Analista de Cores
Correo electrnico
Solicitar
Booking a DHL
Correo electrnico
Coordinar
fecha de carga del motor una vez recibido el

booking
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Generar
guia de remision
Cargar
motor al camin
Codificar
cuenta donde se cargar costo de exportacin

en gua de remisin
Escanear, remitir
guas de remisin a Ana. Com. Ext.
Recibir y validar
Para (a):
Para (b):
Si componente esta en
Coordinar
almacn Gambeta
Coordinar
Factura
Correo electrnico
con Jefe de Alm. la supervisin, el embalaje y la

identificacin
del
tem
con
etiqueta
de
exportacin
Correo electrnico
transporte
Correo electrnico
Si componente esta en el
Generar
CDR
guia de remision, caso contrario se enva archivo

al Jefe de Alm. Prime
MS Excel, correo
electrnico
Si fbrica no sume el
Remitir
costo de la exportacin
factura por embalaje y por exportacin al Esp.

Gar.
Correo electrnico
Registros
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
2
Condicin
Comunicar
datos de la exportacin a DHL, al Esp. Trans y

al Ag. de aduana
Correo electrnico
Coordinar
Booking (DHL)
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Solicitar
contenedor para componente menor y flatrack

para componente mayor
Correo electrnico
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Remitir
Bill of Lading cuando parte la nave
Correo electrnico
Recibir, validar
Factura, Packing List y Gua de Remisin del Factura, Packing List,

almacn
Gua Remisin
Correo electrnico
Remitir
documentos
embarcador
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Generar, Remitir
Reporte de seguimiento "SIB" a Ana. Cores,

Esp. Lder Mej. Cont., Asist. Adm. Comp., Ejec.
Senior Com. Ext., Jefe Sop. Tec.
MS Excel, correo
electrnico
Actualizar
sistema SIB de fbrica cuando se reciba la

confirmacin que el tem est en fbrica
Escanear, remitir
facturas de
Garantas
Codificar, remitir
facturas de servicios a exportaciones y Adm.

Central
Para (d):
mencionados
exportacin
Factura
Herramientas
Recibir, validar
Para (c):
Entradas
Actividad
Correo electrnico
Correo electrnico
al
al
Ag.
Aduana
Especialista
de
Correo electrnico
Correo electrnico
Registros
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Herramientas
Recibir
factura comercial de Ejec. Senior Log.
Comunicar
datos de la exportacin a DHL, y al Esp. Trans.
Correo electrnico
Solicitar
Booking a DHL
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Solicitar
contenedor(es) necesarios
Correo electrnico
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Llenar
contenedores con tems
11
Remitir
a fbrica copia de BL para gestion de pago ,

originales (factura, packing list, BL, triplicate
packing list) a Forbis para su entrega a CAT
Peoria Illinois
12
Codificar
facturas o notas de crdito con Cta de DHL,

comisin de agente
13
Validar, enviar
Nota de crdito CAT a Funcionaria de Cred.
Para (e):
Factura
Correo electrnico,
Correo electrnico
Correo Electrnico
Correo Electrnico
Registros
Tipos de Repuestos en exportacin

a. Motores 793F, 797F (Programa Generacin 2 por Generacin1)
b. Cores
c. Return Merchand Authoritation (RMA)
SIB - Nomal
d. Send it back (SIB)
SIB - Core
e. Devolucin por sobre stock
Gastos
derechos
aduaneros
Factura
transporte local
agente de
aduanas
sin valor comercial

con valor comercial
sin valor comercial
sin valor comercial
con valor comercial
con valor comercial
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
naviera o
embarcador
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
N3: Actividades
4.8.7 Definir y validar tems para destruccin
de la Etapa
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: tems destrudos

Nro. CT
Condicin
Actividad
Coord. Ctrl. Inv.

Rep.
________________
TI
Ejec. Senior
J. Dpto. Con.
Sub. Log.
Log. Alm.
Fin.
Analizar
segn <Criterios para dar de baja a tems>,

posibles tems a ser destruidos.
Valorizar,
comparar
tems a destruir contra provisin contable
Generar, remitir
reporte de tems a ser destruidos
Recibir, revisar
relacin de tems a destruir del rea de compras
Generar
Shipping list de otros almacenes
Validar
llegada de tems a nivel nacional
Generar
Shipping list consolidado
Requerir
costo contable de tems a Jefe Dpto Cont.

Financ.
Elaborar, remitir
carta a SUNAT indicando fecha, hora, monto de

tems a destruir
10
Recibir, validar
confirmacin de SUNAT
11
Coordinar
destruccin de tems en presencia de notario y

SUNAT
11
12
Elaborar
acta (relacion de tems, cant, nmero de doc,

nmero de bulto) dando fe de la destruccin de
los tems
12
13
Confirmar
Shipping list
13
14
Recibir, revisar
comparativo de costo contable de tems al cierre

de mes
14
15
Elaborar
acta final notarial
15
10
DBS
N3: Actividades
4.8.7 Definir y validar tems para destruccin
de la Etapa
Entregable de valor: tems destrudos

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Herramientas
Analizar
segn <Criterios para dar de baja a tems>, Calendario de

posibles tems a ser destruidos.
destruccin de tems
Valorizar,
comparar
tems a destruir contra provisin contable
Generar, remitir
reporte de tems a ser destruidos
Recibir, revisar
relacin de tems a destruir del rea de compras
Generar
Shipping list de otros almacenes
Validar
llegada de tems a nivel nacional
Generar
Shipping list consolidado
Requerir
costo contable de tems

Financ.
Elaborar, remitir
carta a SUNAT indicando fecha, hora, monto de

tems a destruir
10
Recibir, validar
confirmacin de SUNAT
11
Coordinar
destruccin de tems en presencia de notario y

SUNAT
Correo electrnico
12
Elaborar
acta (relacion de tems, cant, nmero de doc,

nmero de bulto) dando fe de la destruccin de
los tems
Ms Excel
13
Confirmar
Shipping list
14
Recibir, revisar
comparativo de costo contable de tems al cierre

de mes
MS Excel
15
Elaborar
acta final notarial
MS Excel, Word
Registros
Correo electrnico, Ms
Excel
Relacin de tems a
destruir
Excel
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
a Jefe Dpto Cont.
Correo electrnico
Excel, Word
BD DBS
Criterios para dar de baja a tems

a. Items sin llamados durante 24 meses
b. Items no retornables a fbrica
c. Items deteriorados o en mal estado por almacenaje,
por mal manipuleo, etc.
Cuentas
IXXRBC PARA CAT Y ALIADOS
IXX RBA PARA AUTOMOTRIZ
IXXRBE PARA AGRICOLA
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
5 Generar
shipping list de otros almacenes

Etapa 4.8.7
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
5.1
Detalle de Tarea
a OPMENU, CRTCTRSL (Atencin a clientes)
en campos:
Registrar
Registrar
5.2
5.3
1. CUST No (+): TRFXXRP (Donde XX es el store de

origen)
2. STORE: XX (Donde XX es el store de destino)
3. Sale Type: Letra T
4. F5, F6
cantidades y nmeros de parte, F7 (2 veces para cerrar

documento).
Ejec. Senior Log. Alm.
DBS
MPO.V3.2013
Pantalla de
gua
N
5.1
Condicional
Tarea
Ingresar a OPMENU, CRTCTRSL (Atencin a clientes)
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
5.2
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
1. CUST No (+): TRFXXRP (Donde XX es el store de

origen)
2. STORE: XX (Donde XX es el store de destino)
3. Sale Type: Letra T
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Presionar F5, F6
TI
N
5.3
Condicional
Tarea
Registrar cantidades y nmeros de parte, F7 (2 veces para
cerrar documento).
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
7 Generar
shipping list consolidado

Etapa 4.8.7
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
7.1
Detalle de Tarea
OPMENU, CRTCTRSL (Atencin clientes)
De la siguiente forma:
Registrar
7.2
1.
2.
3.
4.
A en campo Sale Type

Cuentas clientes en campo CUST NO (+)
Nmero de store en campo STORE
Presionar F5 / F6
Registrar
7.3
Cantidad y nmero de parte, presionar F9 (Documento

se congela )
Tomar
7.4
Nota de pedido que figura en la parte inferior de la

pantalla (En este nmero de pedido se podrn ingresar
nuevos nmeros de parte)
DBS
Pantalla de gua
N
7.1
Condicional
Tarea
Ingresar OPMENU / CRTCTRSL (ATENCION CLIENTES)
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
7.2
Condicional
Tarea
Registrar de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
A en campo Sale Type

Cuentas clientes en campo CUST NO (+)
Nmero de store en campo STORE
Presionar F5 / F6
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
7.3
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
Registrar cantidad y nmero de parte, presionar F9

(Documento se congela)
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
7.4
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
Tomar nota de pedido que figura en parte inferior de la

pantalla. (En este nmero de pedido se podrn ingresar
nuevos nmeros de parte)
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 13 Confirmar
shipping list
Etapa 4.8.7
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
13.1
OPMENU / CRTCTRS L (ATENCION CLIENTES)
Registrar
13.2
Nmero de pedido en campo Ref Doc No y presionar

F8
Presionar
13.3
F7 (2 veces) para confirmar documentos.
Ejec. Senior Log.

Alm.
DBS
Pantalla de gua
N
13.1
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
Ingresar OPMENU / CRTCTRSL (ATENCION CLIENTES)
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.2
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
Registrar Nmero de pedido en campo Ref Doc No y

presionar F8
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.3
Condicional
Tarea
Presionar F7 (2 veces) para confirmar documentos.
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
de la Etapa
4.8.1 Nacionalizar y transportar unidades importadas
Entregable de valor: Unidades nacionalizadas

Nro. CT
Condicin
Actividad
An. Com.
Ext.
Recibir, validar
loading guide del embarcador, con reporte de

fecha de prximo arribo,
transporte asignado,
terminal - almacn Ferreyros y que
<modalidad
de compra> se encuentre en el sistema .
Comunicar
asignacin de despacho a almacn, <agentes de

aduana>, transportistas y otros interesados.
Clasificar, enviar
factura de unidad, Bill of Landing (BL), Packing

list al agente de aduanas
Declarar
en el sistema de seguros de la carga

positiva) para incoterm FOB, EXW o CFR
Si
no
cuenta
seguro CAT
con
Posicin de Trabajo
_____
_____
(La
Ag.
Aduana
Aduana
TI
Ejec. Senior
Com. Ext.
Esp.
Transp.
nacionalizacin de unidades :
Tramitar
Proceder
b.-Numeracinde la DAM
c.-Asignacin de canal
d.-Cancelacin de derechos aduaneros
_________
a revisar carga
naranja o rojo
de
acuerdo
canal:
verde,
Naranja
Rojo
7
Si es canal rojo
Coordinar
revisin fsica y documentaria
Si es canal naranja
Coordinar
revisin documentaria
Si pasa el control rojo,

Remitir, confirmar
naranja o es canal verde
10
Si el servicio lo requiere
Verde
7
envo de carga a Fargoline
Recibir, validar
facturas y
aduanas
notas
de
crdittos
del
Agente
de
Solicitar
permiso
de
carga
ancha
al
Ministerio
de
Transportes,
Comunicaciones,
Vivienda
y
Construccin para derivar carga del terminal a
almacn Ferreyros.
Registrar
fecha de llegada de naviera (unidad pasa al

inventario - incoterm DAT), levante y de ingreso a
Fargoline
10
10
DBS
N3: Actividades
4.8.1 Nacionalizar y transportar unidades importados
de la Etapa
Entregable de valor: Unidades nacionalizados

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Herramientas
Recibir, validar
loading guide del embarcador, con reporte de

fecha de prximo arribo, transporte asignado,
Loading guide
terminal - almacn Ferreyros y que <modalidad
de compra> se encuentre en el sistema .
Correo electrnico, MS
Excel
Comunicar
asignacin de despacho a almacn, <agentes de

aduana>, transportistas y otros interesados.
Correo electrnico
Clasificar, enviar
factura de unidad, Bill of Landing (BL), Packing

list al agente de aduanas
Correo electrnico
Declarar
en el sistema de seguros de la carga

positiva) para incoterm FOB, EXW o CFR
Web REHDER
Si
no
cuenta
seguro CAT
con
(La
Registros
nacionalizacin de unidades :
b.-Numeracinde la DAM
c.-Asignacin de canal
d.-Cancelacin de derechos aduaneros
Tramitar
Proceder
a revisar carga
naranja o rojo
de
acuerdo
Si es canal rojo
Coordinar
revisin fsica y documentaria
Si es canal naranja
Coordinar
revisin documentaria
Si pasa el control rojo,

Remitir, confirmar envo de carga a Fargoline
naranja o es canal verde
10
Recibir, validar
Si el servicio lo requiere Solicitar
Registrar
facturas y
aduanas
notas
de
crdittos
canal:
verde,
Correo electrnico
del
Agente
de
permiso
de
carga
ancha
al
Ministerio
de
Transportes,
Comunicaciones,
Vivienda
y
Construccin para derivar carga del terminal a
almacn Ferreyros.
fecha de llegada de naviera (unidad pasa al
inventario - incoterm DAT), levante y de ingreso a
Fargoline
Correo electrnico
BD DBS
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 10 Registrar
Fecha de llegada de naviera, levante y de ingresos a Fargoline

Etapa 4.8.1
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Datos en Actualizacin de Guas:
a. Ingresar a opcin UMC1200

b. Registrar:
Registrar
10.1
1. Cdigo de agente,
2. Rgimen de importacin,
3. Tipo de embarque,
4. Tipo de despacho,
5. Observaciones (Generalmente, nmero de permiso
de ingreso a Fargoline)
An. Com. Ext./ Ej. Senior

Com. Ext.
Las siguientes fechas:

Registrar
10.2
1.
2.
3.
Fecha de llegada de naviera

Fecha de levante
Fecha de llegada al terminal de Fargoline
DBS
Pantalla de gua
N
10.1
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
datos en Actualizacin de Guas:
Ir a
An.
Esp.Com.
Planeam.
Ext./
Org.
Ej.
Senior Com. Ext.
SAP DBS
HCM-OM
a. Ingresar a opcin UMC1200

b. Registrar:
1. Cdigo de agente,
2. Rgimen de importacin,
3. Tipo de embarque,
4. Tipo de despacho,
5. Observaciones (Generalmente, nmero de permiso de ingreso a
Fargoline)
1
3
2
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
10.2
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
las siguientes fechas:
Ir a
An.
Esp.Com.
Planeam.
Ext./
Org.
Ej.
Senior Com. Ext.
SAP DBS
HCM-OM
1.
2.
3.
Fecha de llegada de naviera

Fecha de levante
Fecha de llegada al terminal de Fargoline
1
2
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Modalidad de compra
Tipo
a. Consumo
b. Depsito
c. Das libres
Descripcin
Compra por pedidos de clientes
Compra para reporner el stock de unidades
La unidad puede permanecer en almacn
Fargoline sin efectuar pago alguno durante 25
das como mximo
Agentes de aduana
a. Palacios & Asociados Consorcio Logstico
b. Ausa Soluciones logsticas
Gastos por importe de derechos aduaneros

Tipo
a. DAM
b. Almacn
c. Comisiones del agente
d. Traccin
e. Movilidad
f. THC
g. Previo
h. Fsico
Descripcin
Declaracin de aduanas de mercancas
Gastos por almacenaje
Gastos por accesorios para movilizar mquina
Gastos por movilizar mquina
Gastos para aprobacin de documentos por la
naviera
Gastos por revisin fsica de carga en el terminal
(solicitado por Ferreyros)
Gastos cuando la carga ingresa a canal rojo
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y Almacenar unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: Unidades registradas y almacenadas

Nro. CT
Condicin
Actividad
Recibir y validar
notificacin de <autorizacin de ingreso> a

Fargoline o sucursal
Identificar
tipo de unidades a recibir:

a.- Nuevas
b.- Usadas
Si es unidad nueva a
Validar
almacn Gambeta
documento de ingreso: DAM, gua de remisin,

aviso de levante
Validar
Sucursal
documentos de ingreso: Gua remisin, Check

List
Trasladar
unidad a baha de inspeccin
Registrar
ingreso de unidad en sistema.
Recibir y revisar
informe de inspeccin
Asignar
baha
Trasladar
unidad a baha elegida
Si se trata de almacn
Registrar
Gambeta
ubicacin y estado de la unidad en sistema

usando scaner (automtico)
Si se trata de sucursal

(manual)
9
10
Registrar
Coordinar
J. Alm.
Maq.
Asist. Vta.
Suc.
Sup. Alm
TI
Ing. Serv.
Suc.
Operario
____________
Actividades
1 12 de 20
la estandarizacin de la unidad con taller
Gambeta
3
Sucursal
6
7
8
9
Gambeta
9
Sucursal
10
DBS
SMIG
N3: Actividades
de la Etapa
Condicin
Actividad
11
Registrar

despus de la estandarizacin
12
Si el Reporte de
Coordinar
Asignacin lo requiere
personalizacin o pre entrega de la unidad con

taller
13
Registrar

despus de la personalizacin o pre entrega
Si es ingreso de unidad
Recibir, validar
usada
Posicin de Trabajo
TI
Asist. Vta.
Ing. Serv. Jefe Alm.
Sup. Alm Operario
Suc.
Suc.
Maq.
DBS

Nro. CT
Actividades
13 20 de 20
11
12
13
____________
<autorizacin de ingreso > y O/C en sistema.
Coordinar
ingreso de unidad
Descargar,
trasladar
unidad a baha
Realizar
inventario con la ayuda del check list
Registrar
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
Entradas
Herramientas
Recibir y validar
Notificacin de ingreso/
notificacin de <autorizacin de ingreso> a
llegada de unidad a
Correo electrnico /
Telfono
Identificar
tipo de unidades a recibir:

a.- Nuevas
b.- Usadas
Juicio experto
Juicio experto
Validar
almacn Gambeta
documento de ingreso: DAM, gua de remisin,

aviso de levante
Validar
Sucursal
documentos de ingreso: Gua remisin, Check

List
Registros
Trasladar
unidad a baha de inspeccin
Registrar
Recibir y revisar
informe de inspeccin
Asignar
baha
Trasladar
unidad a baha elegida
Registrar
Gambeta

usando scaner (automtico)
BD DBS
Si se trata de sucursal
Registrar

(manual)
BD DBS
Coordinar
la estandarizacin de la unidad con taller
10
BD DBS
Juicio experto
N3: Actividades
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Actividad
11
Registrar

despus de la estandarizacin
12
Si el Reporte de
Coordinar
Asignacin lo requiere
personalizacin o pre entrega de la unidad con

taller
13
Registrar

despus de la personalizacin o pre entrega
Si es ingreso de unidad
Recibir, validar
usada
<autorizacin de ingreso > y O/C en sistema.
Coordinar
ingreso de unidad
Descargar,
trasladar
unidad a baha
Realizar
inventario con la ayuda del check list
Registrar
Entradas
Herramientas
Registros
BD DBS
BD DBS
O/C, Correo de
autorizacin de ingreso Correo electrnico
de unidades usadas
BD DBS
Ir a
Nivel 3
Ingreso de la unidad en sistema

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Seleccionar
5.1
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
en el Terminal Portatil la opcin INGRESO/SALIDA y la

condicin ALM-INV-RECIBIDO
Si se trata solo
de Almacn
Gambeta
Operario
Elegir
5.2
origen, Escanear o ingresar orden, Elegir o Ingresar Baha
Grabar,
verificar
5.3
grabacin, Salir
Hoja 1 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
N
5.4
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
EMMENU / MNTEMSHP
-R (Recepcin) en Campo Activity
5.5
-De acuerdo a motivo de ingreso en campo Purpose

R (Devolucin por alquiler)
L (Traslado interno, solo Lima)
D (Retorno de demostracin)
T (Traslado entre almacenes)
W (Ingresa para que a la unidad se le realice un trabajo)
O (Cuando se recibe mercadera de un proveedor)
C (No utilizar)
X (Otros motivos de ingreso)
* (Por consulta)
- ID o O/C de la unidad en campo ID No (+), si no se dispone

de la orden, colocar marca (make) y serie del equipo, enter
Registrar
5.6
5.7
Informacin en los diferentes campos excepto: Work order,

To customer, To jobsite, Fr customer, From jobsite,
Agreement.
Informacin en los diferentes campos excepto : Salesman,

Cust Order, Cust Contact, Cust Phone
Asist. Vta. Suc. /

Supervisor almacn
Hoja 2 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
5.8
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
a SMIG y a cono tractor
Si se trata solo
de Almacn
Gambeta
Supervisor de almacn
Registrar orden en sistema:
Registrar
5.9
1.
2.
3.
4.
5.
Hacer click en cono hoja

Registrar campos: Zona, Nmero y Orden, enter
(sistema jala informacin del DBS),
Modificar fecha de ingreso de ser necesario,
Hacer click en check,
Hacer click en cono disquete
Hoja 3 de 4
SMIG
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
5.10 UMMENU, seleccionar UMC1200
Registrar
5.11 orden en campo Nmero de Orden, enter.
Validar
5.12 si la fecha de ingreso a almacn fue registrada
Supervisor almacn /
Asist. Vta. Suc.
Hoja 4 de 4
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11
5.1 Si se trata solo de
Almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
en el Terminal Portatil la opcin INGRESO/SALIDA
Ir a
y la condicin ALM-INV-RECIBIDO
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
Almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Elegir
Ir a origen, Escanear o ingresar orden, Elegir o Ingresar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
Almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Verificar grabacin, Salir
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.4
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
EMMENU, seleccionar MNTEMSHP
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.5
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
-Registrar
Ir a
R (Recepcin) en Campo Activity
Sup. Alm. / Asist. Vta

Suc.
DBS
-Registrar de acuerdo a motivo de ingreso en campo Purpose

-Registrar ID o O/C de la unidad en campo ID No (+), si no se
dispone de orden, colocar marca (make) y serie del equipo, dar F6.
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.6
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en los diferentes campos de la imagen mostrada (Mdl,
Ir a
fecha, ubicacin etc), excepto: Work order, To customer, To
jobsite, Fr customer, From jobsite, Agreement.
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.7
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
Ir a
informacin en los diferentes campos excepto :
Salesman, Cust Order, Cust Contact, Cust Phone. Dar enter
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a SMIG y a cono tractor
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Alm. Org.
SAPSMIG
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
orden en sistema:
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Alm. Org.
SAPSMIG
HCM-OM
1. Hacer click en cono hoja

2. Registrar campos: Zona, Nmero y Orden, enter
(sistema jala informacin del DBS),
3. Modificar fecha de ingreso de ser necesario,
4. Hacer click en check,
5. Hacer click en cono disquete
5
1
2
4
3
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
5.10
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a UMMENU, seleccionar UMC1200
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
orden en campo Nmero de Orden, enter.
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
5.12
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Validar
si la fecha de ingreso a almacn fue registrada
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Ubicacin y estado de la unidad en sistema

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
9.1
a Ingreso/Salida en el Terminal Portatil , seleccionar la

condicin ALM-INV-INSPECCIONADO
Escanear o
registrar o
elegir
9.2
Orden y baha
Grabar,
verificar
9.3
grabacin, Salir
qPosicin de trabajo
Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11
9.1 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a Ingreso/Salida en Terminal Portatil, seleccionar la
Ir a
condicin ALM-INV-INSPECCIONADO
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
9.2 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Escanear
o registrar orden,
Ir a
Elegir o registrar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
9.3 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3

Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo

condicin ESTANDARIZACION
Ingresar
11.1
Escanear o
registrar o
elegir
11.2 Orden y baha
Grabar,
verificar
11.3 grabacin, Salir
Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11 Si se trata de
11.1
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
Ir a
y la condicin ALM-INV-ESTANDARIZACION
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
ALM INV ESTAND
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11 Si se trata de
11.2
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Actualizar
ubicacin:
Ir a
1.Escanear o ingresar orden
2.Elegir o Ingresar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
Ir a
Tareas
ALM INV ESTAND
1
2
MPO.V3.2013
Condicional
4.11 Si se trata de
11.3
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3

Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo

condicin pre entrega o personalizacin
Ingresar
13.1
Escanear o
registrar o
elegir
13.2 Orden y baha
Grabar,
verificar
Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
13.1
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
Ir a
y la condicin ALM-INV-PERSONALIZACION o PREPARACION
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.2
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Actualizar
ubicacin:
Ir a
1.Escanear o ingresar orden
2.Elegir o Ingresar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
1
2
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.3
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
autorizacin de ingreso y O/C en sistema.
3 Recibir,
validar
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
3.1
Detalle de Tarea
a EMMENU, DSPEMIEQ
Registrar
3.2
orden (Si no es de inventario, sistema indica en la parte

inferior de la pantalla: UEM1016 EQUIPMENT NOT IN
INVENTORY)
Asist. Vtas Suc

Jefe Alm. Maq.
DBS
Pantalla de gua
N
3.1
Condicional
Tarea
Ingresar a EMMENU, DSPEMIEQ
Posicin de trabajo
-
Asist. Vtas Suc

Jefe Alm. Maq.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
3.2
Condicional
Tarea
Registrar orden (Si no es de inventario, sistema indica en la
parte inferior de la pantalla: UEM1016 EQUIPMENT NOT
IN INVENTORY)
Posicin de trabajo
-
Asist. Vtas Suc

Jefe Alm. Maq.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Entregable de valor: Transferencia o despacho de unidad realizada y registrada

Nro. CT
Condicin
Recibir, validar
___________________
autorizacin de transferencias o despachos a

clientes
Validar
Gambeta
Revisar
unidad de acuerdo a Reporte de Asignacin.
Generar
comprobante de entrega para el transportista
enva
J. Alm.
Maq.
Actividad
Posicin de Trabajo
Asist.
Ing. Serv.
Sup. Alm.
Vta. Suc.
Suc.
1
TI
Esp.
Transp.
1
2
3
envi a transp.
Si
cliente
transporte
Si
cliente
transporte
transferencia
almacn
Si se tiene tarifario
Si no se tiene tarifario
Solicitar, validar
definido
cotizaciones
(03) de
transportistas
requerimientos de traslado
Aprobar
definido
cotizacin
no
o
a
enva
es
Identificar
otro
Recibir, validar
Operario
no envi a transp.
si se cuenta con tarifario
____
requisicin de rea solicitante segn <Tarifario

de fletes> confirmando disponibilidad
segn
c / tari fa
5
s / tari fa
5
Comunicar
aprobacin al proveedor e inicio de traslado
Solicitar
permiso de carga ancha al Ministerio

Transporte Comunicaciones si se requiere
Generar
Gua de Remisin
10
Trasladar
unidad a rampa
10
11
Tomar
inventario de unidad
11
12
Escanear
documentos de despacho
13
Registrar
salida de unidad en sistema
14
Seguir
avance de traslado informando cualquier novedad

surgida
de
8
12
13
13
14
SMIG
DBS
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Entregable de valor: Transferencia o despacho de unidad realizada y registrada

Nro. CT
Condicin
Entradas
Actividad
Recibir, validar
Autorizacin de
autorizacin de transferencias o despachos a
despacho o
clientes
transferencia
Validar
Revisar
unidad de acuerdo a Reporte de Asignacin.
Generar
comprobante de entrega para el transportista
Si
cliente
transporte
enva
Si
cliente
no
transporte
o
transferencia
a
almacn
enva
es
Identificar
otro
Si se tiene tarifario
5
6
Herramientas
Correo electrnico
si se cuenta con tarifario
Ms Excel
requisicin de rea solicitante segn <Tarifario

de fletes> confirmando disponibilidad
Ms Excel / Correo
electrnico
Solicitar, validar
definido
cotizaciones
(03)
de
transportistas
requerimientos de traslado
Correo electrnico
Aprobar
definido
cotizacin
Correo electrnico
Correo electrnico
Recibir, validar
segn
Comunicar
Solicitar
permiso de carga ancha al Ministerio

Transporte Comunicaciones si se requiere
Generar
Gua de Remisin
10
Trasladar
unidad a rampa
11
Tomar
inventario de unidad
12
Escanear
documentos de despacho
13
Registrar
14
Seguir
avance de traslado informando cualquier novedad

surgida
de
Registros
Correo electrnico
BD DBS
BD DBS
Correo electrnico
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 2 Validar
Ubicacin y estado de la unidad

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
Seleccionar
2.1
en terminal portatil la opcin "Consulta"
Escanear o
ingresar
2.2
orden, presionar "Buscar"
Revisar
2.3
ingreso, ubicacin, condicin, fecha, hora, usuario, finalmente

presionar Salir.
qPosicin de trabajo
Sup. Alm. / Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11
2.1 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
en terminal portatil la opcin "Consulta"
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Operario
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
2.2 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Escanear
o ingresar orden, presionar "Buscar"
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Operario
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
2.3 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Revisar,
ingreso, ubicacin, condicin, fecha, hora, usuario,
Ir a
finalmente presionar Salir.
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Operario
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
4 Generar
N4: Tareas de la
Actividad
comprobante de entrega
Etapa 4.8.3
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
4.1
a UMMENU, UMC0500 (Comprobante de entrega)
Presionar
4.2
F6 (Opcin para generar nuevo comprobante de

entrega)
en los siguientes campos:
Registrar y
grabar
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
Orden de compra:
Factura:
Fecha:
N Sunat:
Observaciones (Solo cuando la compra es a travs
del Banco).
Enter, F11, Esc
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
DBS
Pantalla de gua
N
4.1
Condicional
Tarea
Ingresar a UMMENU, UMC0500 (Comprobante de entrega)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.2
Condicional
Tarea
Presionar F6 (Opcin para generar nuevo comprobante de
entrega)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.3
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
Registrar y grabar en los siguientes campos:

1.
2.
3.
4.
5.
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
TI
DBS
Orden de compra:
Factura:
Fecha:
N Sunat:
Observaciones (Solo cuando la compra es a travs del
Banco).
Ir a
Tareas
Enter, F11, Esc
2
1
3
4
MPO.V3.2013
Ir a
Nivel 3
9 Generar
N4: Tareas de la
Actividad
gua de remisin
Etapa 4.8.3
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
9.1
a UMMENU, UMC0400 (Guas de remisin)
Presionar
9.2
F6 (Para generar nueva gua de remisin)
1.
Registrar
9.3
2.
3.
(+), para registrar motivo, de ser necesario colocar

? (sistema mostrar opciones)
V si Ferreyros utilizar recursos propios para el
despacho o B si se contratarn servicios.
OK en Atzdo
Registrar
9.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Orden de compra
Fecha de traslado
Nro. Sunat (Nmero correlativo impreso de las guas
de remisin).
Destinatario: 0000XX (XX es nmero de store)
Transporte: ? (Se muestra listado de transporte)
Cantidad, unidad, peso
Sup. Alm.
Ing. Serv.
DBS
Pantalla de gua
N
9.1
Condicional
Tarea
Ingresar a UMMENU, UMC0400 (Guas de remisin)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Ing. Serv.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
9.2
Condicional
Tarea
Presionar F6 (Para generar nueva gua de remisin)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Ing. Serv.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
9.3
Tarea
Registrar en los siguientes campos:
1.
2.
3.
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Ing. Serv.
TI
DBS
(+), para registrar motivo, de ser necesario colocar ?

sistema mostrar opciones
V si Ferreyros utilizar recursos propios para el
despacho o B si se contratarn servicios.
OK en Atzdo
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
2
1
N
9.4
Condicional
Tarea
Registrar en los siguientes campos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posicin de trabajo
-
TI
Sup. Alm.
Ing. Serv.
DBS
Orden de compra
Fecha de traslado
Nro. Sunat (Nmero correlativo impreso de las guas de
remisin).
Destinatario: 0000XX (XX es nmero de store)
Transporte: ? (Se muestra listado de transporte)
Cantidad, unidad, peso
Ir a
Tareas
3
4
5
MPO.V3.2013
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
13.1 a Ingreso/Salida en el terminal portatil
salida en el terminal portatil:

Si se trata de
almacn
Gambeta
Registrar
1.
2.
13.2
3.
4.
Grabar,
verificar
Seleccionar la condicin DESPACHADO

Escanear o ingresar orden
Elegir destino: DEMO / ALMACEN DE SUCURSAL /
CLIENTE
Seleccionar en almacn en caso sea despacho a cliente si
remitir o recoger la unidad.
Operario
Hoja 1 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
13.4 a EMMENU, seleccionar MNTEMSHP
- S (Salida) en Campo Activity

13.5 - De acuerdo a motivo de ingreso en campo Purpose
- ID o O/C de la unidad en campo ID No (+), F6
Sup. Alm / Asist. Vta. Suc.
Registrar
en los diferentes campos de la imagen mostrada (Mdl, fecha,

13.6 ubicacin etc), excepto: Work order, To customer, To jobsite,
Fr customer, From jobsite, Agreement. Dar enter
13.7
en los diferentes campos excepto : Salesman, Cust Order,

Cust Contact, Cust Phone. Dar enter
Hoja 2 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
a SMIG, luego:
Ingresar
13.8
1.
2.
Presionar cono tractor

Seleccionar e ingresar orden
Si se trata de
almacn
Gambeta
Supervisor almacn
orden del sistema:
Eliminar
13.9 1.
2.
3.
Presionar cono (lpiz) para modificaciones y salidas,

Hacer doble click en orden deseada,
Grabar.
Hoja 3 de 4
SMIG
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3

Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
13.10 a funcin UMMENU, seleccionar UMC1200
Registrar
13.11
Presionar
13.12 F1 (03 veces).
qPosicin de trabajo
en campo nmero de orden la orden de compra, enter (Los

campos se llenan automticamente), luego F8.
Supervisor de almacn /
Asist. Vta. Suc.
Ingresar
13.13 Ingresar a UMMENU, seleccionar UMC1300, enter
fechas de despacho diversas:

Registrar
13.14 1.Registrar nmero de orden, enter.

2.Registrar fecha de acta de entrega o gua remisin
3.Registrar fechas segn motivo de despacho, enter
Hoja 4 de 4
DBS
Pantalla de gua
Condicional
13.1
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ir a
Ingresar a Ingreso/Salida en el terminal portatil
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.2
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
salida en el terminal portatil:
Ir a
1. Seleccionar la condicin DESPACHADO
2. Escanear o ingresar orden
3. Elegir destino: DEMO / ALMACEN DE SUCURSAL /
CLIENTE
4. Seleccionar en almacn en caso sea despacho a cliente si
remitir o recoger la unidad.
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
1
2
3
4
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.3
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.4
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a EMMENU, seleccionar MNTEMSHP
Ir a
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.5
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
-Registrar
Ir a
S (Salida) en Campo Activity
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
-Registrar de acuerdo a motivo de ingreso en campo Purpose

-Registrar ID o O/C de la unidad en campo ID No (+), F6
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.6
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en los diferentes campos de la imagen mostrada (Mdl,
Ir a
fecha, ubicacin etc), excepto: Work order, To customer, To
jobsite, Fr customer, From jobsite, Agreement. Dar enter
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.7
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
Ir a
informacin en los diferentes campos excepto :
Salesman, Cust Order, Cust Contact, Cust Phone. Dar enter
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.8
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Ingresar
a SMIG, luego:
Ir a
1. Presionar cono tractor
2. Seleccionar e ingresar orden
Posicin de Trabajo
TI
Supervisor
Esp. Planeam.
de almacn
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.9
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Eliminar
orden del sistema:
Ir a
1. Presionar cono (lpiz) para modificaciones y salidas,
2. Hacer doble click en orden deseada,
3. Grabar.
Posicin de Trabajo
TI
Supervisor
Esp. Planeam.
de almacen
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
12.10
13.10
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
UMMENU, seleccionar UMC1200
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.11
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en campo nmero de orden la orden de compra, enter
Ir a
(Los campos se llenan automticamente), luego F8.
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.12
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Presionar
F1 03 veces.
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.13
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a UMMENU, seleccionar UMC1300, enter
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.14
4.11
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
fechas de despacho diversas:
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
Ir a
Tareas
1.Registrar nmero de orden, enter.

2.Registrar fecha de acta de entrega o gua remisin
3.Registrar fechas segn motivo de despacho, enter
2
3
MPO.V3.2013
Ir a
4.8.2
Autorizacin de ingreso y salida - almacenes prime

Ingreso
Nuevo
Usado
x
Venta
Salida
Demostracin
Sucursales
x (Por venta)
Nombre
Fabiola Salazar Miranda
Posicin de Trabajo
Ejecutivo Senior de Comercio Exterior
Norma Saldana Mercado
Analista de Control documentario
Daniela Castro Bonilla
Jefe de Operaciones
Carlos Portillo Paurinotto/

Catherine Portnoy Canazas
Ejecutivo Senior de Log. o Subgerente de Log.
Gina Gomez Rodriguez
Jefe Dpto de Facturacin
x (Exhibicin)
x
Ir a
4.8.3
x (Exhibicin
agrcola)
x (Por venta)
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - cclico, anual
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Ejec. Oper. Proc.

Sup. Alm
Log
Actividad
Generar
reporte de
almacen
Notificar
a los involucrados confirmacin del reporte
Si
se
almacenes
de barras
trata
de
con cdigo Recibir y validar
inventario
Posicin de Trabajo
en
sistema
para
TI
Jefa Dpto.
Fact
cada
notificacin en sistema
Coordinar
inicio del scaneo o conteo manual
Notificar
trmino del 1er conteo
Registrar
trmino del conteo en sistema
Generar
reporte de inventario
Analizar
diferencias de inventario fsico, contable
Coordinar
reconteo segn sea el caso
10
Notificar
trmino del 2do conteo
11
Analizar
12
Notificar
diferencias
hubiera
13
Recibir y validar
reporte de diferencias sustentada del Ejec. Proc.

Log
13
factura interna
14
14
15
De existir diferencias:
Ir
al
proceso
6.2.1
Generar
"Emitir factura", para
Actualizar
de inventario a interesados
inventario (Proceso automtico)
DBS
10
11
si los
12
15
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - cclico, anual
de la Etapa

Nro. CT
Condicin
Entradas
Actividad
Generar
reporte de
almacen
Notificar
a los involucrados confirmacin del reporte
Si
se
trata
de
almacenes con cdigo Recibir y validar
de barras
inventario
en sistema
para cada
Herramientas
Cronograma de
inventario cclico y
anual
BD DBS
Correo electrnico
notificacin en sistema
BD DBS
BD DBS
Coordinar
inicio del scaneo o conteo manual
Notificar
trmino del 1er conteo
Registrar
trmino del conteo en sistema
Generar
reporte de inventario
Ms Excel
Analizar
Ms Excel
Coordinar
reconteo segn sea el caso
Correo electrnico
10
Notificar
trmino del 2do conteo
Correo electrnico
11
Analizar
12
Notificar
diferencias de inventario a interesados si los

hubiera
excel
13
Recibir y validar
reporte de diferencias sustentada del Ejec. Proc.

Log
excel
14
15
De existir diferencias:
Ir
al
proceso
6.2.1
Generar
"Emitir factura", para
Actualizar
Registros
Correo electrnico
BD DBS
BD DBS
BD DBS
factura interna
inventario (Proceso automtico)
BD DBS
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 1 Generar
Reporte de inventario para cada almacn

Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
1.1
al UMMENU a la funcin UMC0700
1.2
Fecha, dar F4
qPosicin de trabajo
Ingresar
Ej. Oper. Proc. Log.
Registrar
1.3
1 en campo Opcin
Seleccionar
1.4
Con S almacn deseado
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
1.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a UMMENU / UMC0700
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
1.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
fecha, dar F4
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
1.3
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
1 en campo Opcin
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
1.4
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
con S almacn deseado.
Ir a
DBS automticamente genera informacin para el almacn
respectivo.
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 3 Recibir y

validar
Etapa 8.4.4
Notificacin en sistema
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
3.1
Si se trata de
almacn con
cdigo de barra
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
4 en campo opcin.
Supervisor Almacn
Registrar
3.2
abreviatura del almacn, dar enter, F4.
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
3.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
4 en campo opcin.
Ir a
Esp.Sup.
Planeam.
Allm. Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
3.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn, enter, F4
Ir a
Esp.Sup.
Planeam.
Allm. Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 4 Coordinar
Inicio del scaneo o conteo manual

Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
4.1
4.2
Si se trata de
almacn sin
cdigo de barra
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
4 en campo opcin.
abreviatura del almacn, dar enter, F4.
Supervisor Almacn
Registrar
4.3
I para inventariar y S para sobrantes, colocar cantidades,

enter
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
4.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
4 en campo opcin
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Allm Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
4.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn, enter, F4
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Allm Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
4.3
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en columna Opc I para inventariar y S para
Ir a
sobrantes, colocar cantidades, enter
Esp. Sup.
Planeam.
Allm Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Trmino del conteo en sistema

Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
6.1
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
3 en campo opcin.
Ejecutivo de operaciones
procesos logsticos
Registrar
6.2
abreviatura del almacn, F4, enter.
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
6.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
3 en campo opcin
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
6.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn en campo Cdigo de locacin,
Ir a
enter, F4
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la Actividad 7 Generar
Reporte de inventario
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
7.1
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
7 en campo opcin.
Ejecutivo de operaciones
procesos logsticos
Registrar
7.2
abreviatura del almacn, F4, enter.
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
7.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
7 en campo opcin
Ir a
Esp.
Ej. Oper.
Planeam.
Proc. Org.
Log
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
7.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn, F4, enter
Ir a
Esp.
Ej. Oper.
Planeam.
Proc. Org.
Log
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
4.8.7 Exportar, transportar unidades
de la Etapa
Nro. CT
Condicin
Actividad
Solicitar, validar
Posicin de Trabajo
Entregable de valor: Unidad en terminal de envo

Esp.
Compras
Prime
-Cotizaciones a naviera, incluyendo frecuencia de

envo al puerto de destino.
-Costo de seguro a Dpto Aduanas
-Costo de flete terrestre a Especialista de
transporte
Ejec.
Compras
Cl. Prime
Ejec.
Com. Ext
Calcular, enviar
valor CIF a comercial
Coordinar
posibles fechas de salida con comercial
Solicitar
confirmacin de reserva (Booking) a naviera
Recibir, validar
booking de la naviera
Consultar
disponibilidad de unidad y transportista
Confirmar
fecha en la cual la unidad estar listo para su

despacho
Si se trata de transporte Seleccionar
Esp.
Transport
e
TI
Ag.
Aduana Transp
s
Jefe
alm.
Maq
__________
proveedor
segn
<Tarifario
confirmando disponibilidad
de
fletes>
Comunicar
Confirmar
a todos los involucrados

iniciarse
10
Validar, enviar
booking y factura comercial al agente de aduana
11
Recibir, codificar
nmero de cuenta en factura de la naviera (Bill of

lading) para envo al pool.
12
Tramitar
documentos de la unidad ante Aduanas
13
Trasladar
unidad al terminal
14
Recibir y codificar
cuenta en factura de comisin del agente de

aduana para envo al pool.
sobre el traslado a
_________________
10
11
12
13
14
N3: Actividades
4.8.7 Exportar, transportar unidades
de la Etapa
Entregable de valor: Unidad en terminal de envo

Nro. CT
Condicin
Actividad
Solicitar, validar
Entradas
Herramientas
-Cotizaciones a naviera, incluyendo frecuencia de

envo al puerto de destino.
Correo de confirmacin
-Costo de seguro a Dpto Aduanas
de tems para exportar
-Costo de flete terrestre a Especialista de
transporte
Correo electrnico
Calcular, enviar
valor CIF a comercial
Ms Excel
Coordinar
posibles fechas de salida con comercial
Correo electrnico
Solicitar
confirmacin de reserva (Booking) a naviera
Correo electrnico
Recibir, validar
booking de la naviera
Consultar
disponibilidad de unidad y transportista
Correo electrnico
Confirmar
fecha en la cual la unidad estar listo para su

despacho
Correo electrnico
proveedor
segn
<Tarifario
confirmando disponibilidad
Correo electrnico
Si se trata de transporte Seleccionar
Confirmacin de la
reserva (Booking)
de
fletes>
Correo electrnico
Comunicar
Correo electrnico
Confirmar
a todos los
iniciarse
Correo electrnico
10
Validar, enviar
booking y factura comercial al agente de aduana
11
Recibir, codificar
nmero de cuenta en factura de la naviera (Bill of

lading) para envo al pool.
12
Tramitar
documentos de la unidad ante Aduanas
13
Trasladar
unidad al terminal
14
Recibir y codificar
cuenta en factura de comisin del agente de

aduana para envo al pool.
involucrados
sobre el traslado a
Factura comercial
Correo electrnico
Registros
TARIFARIO DE TRANSPORTE
Soles (Sin IGV.)
Localidad
Kms.
ALTO CHIC.
710
ANTAMINA
450
AREQUIPA
1100
AYACUCHO
575
BAGUA
1200
CAJAMARCA
870
CAMANA
800
CERRO DE PASCO
315
CERRO VERDE
1020
CHICLAYO
780
CHIMBOTE
440
CUAJONE
1200
CUZCO
1250
HUANCAYO
310
HUARAZ
400
ICA
325
ILO
1280
JULIACA
1285
PIERINA
530
PISCO
250
PIURA
1050
PUCALLPA
840
PUNO
1450
TACNA
1348
TARAPOTO
1400
TARMA
245
TINTAYA
1300
TOQUEPALA
1200
TRUJILLO
570
TUMBES
1310
YANACOCHA
912
Camabaja T4S4
(35 Ton. A 40 ton.)
Camabaja T3S4
(Hasta 35 Ton.)
11,440
9,100
12,000
9,100
13,700
13,000
10,800
9,100
13,000
10,400
6,300
13,000
14,000
6,800
9,100
5,200
13,000
13,100
8,000
4,800
11,700
11,700
15,000
14,000
16,300
6,900
13,700
13,300
7,000
13,700
13,700
9,680
8,580
10,780
7,700
11,550
11,000
9,130
7,700
11,000
8,800
5,280
11,000
13,200
5,720
7,700
4,400
11,000
11,550
6,820
4,070
9,900
9,900
12,650
11,000
13,750
5,830
11,550
11,220
6,270
11,550
11,550
Camabaja T3S3
(Hasta 28 Ton.)
7,480
5,940
8,360
6,710
9,900
8,030
7,095
6,160
7,810
6,820
3,850
8,910
11,000
4,620
6,050
3,740
9,350
10,010
5,830
3,520
8,470
8,580
10,450
9,460
11,000
4,785
9,350
9,130
4,950
9,350
8,250
Camabaja T3S2
(Hasta 20 Ton.)
Ir a
4.8.3
Plataforma T3S3
(Hasta 28 Ton.)
7,150
5,500
7,150
5,610
7,700
7,150
6,490
5,170
7,150
5,940
3,410
7,260
10,120
4,070
4,840
3,080
7,700
9,350
5,170
2,860
7,040
7,370
9,570
7,920
9,240
3,960
8,360
7,920
4,400
8,800
7,480
LOCAL
1,800
1,600
1,200
1,000
CANTERA (x viaje)
1,800
1,600
1,200
1,000
ESCOLTA (x da)
450
450
450
Plataforma T3S2
(Hasta 20 Ton.)
4,235
4,290
5,170
3,960
6,160
4,840
4,290
3,520
5,115
3,960
2,420
5,775
7,480
2,640
2,970
2,090
6,050
6,820
3,190
1,870
4,950
5,280
7,480
6,215
7,700
1,980
6,215
6,050
2,970
6,050
5,390
800
30/04/2012
Camin C3 (Hasta Camin C2 (Hasta Camin C2' (Hasta

11 ton.)
8 ton.)
4 ton.)
3,740
3,465
4,620
3,740
5,280
4,400
3,905
3,190
4,345
3,740
2,200
5,060
6,710
2,310
2,640
1,650
4,840
5,940
2,860
1,540
4,730
4,620
6,600
5,280
6,930
1,870
5,500
5,280
2,750
5,720
4,950
700
Ir a
4.8.7
3,520
2,970
3,080
2,530
3,410
3,080
2,530
2,750
3,740
2,310
1,540
3,960
4,180
1,760
2,310
1,320
3,520
4,510
2,530
1,210
2,860
3,740
4,840
3,960
4,840
1,540
4,290
4,125
1,760
3,740
3,190
600
2,860
2,420
2,200
1,870
2,640
2,530
1,705
2,090
1,980
1,760
1,320
2,310
3,520
1,430
1,760
990
2,310
3,190
2,090
880
2,090
3,190
3,300
2,750
3,410
1,320
3,190
2,750
1,540
3,080
2,530
500
1,870
1,540
1,540
1,430
1,980
1,760
1,320
1,320
1,540
1,320
935
2,035
2,420
1,210
1,320
770
1,925
2,420
1,485
660
1,650
2,310
2,640
2,200
2,640
990
2,200
2,145
1,210
2,310
1,870
500
Impacto contable actividad: "Codificar cuenta en factura de comisin del agente"
Cuenta de comision (281001), la contrapartida

es 421000 cuenta de proveedores
ANALISIS DE BRECHAS - REPUESTOS

Semforo
< =1.5 Mejoras implementadas
> 1.5 Mejoras por implementar de prioridad 2
> 2.0 Mejoras por implementar de prioridad 1
Pesos por Factor Crtico

40%
50%
10%
Factores Crticos
Diseo de Procesos adecuado
Nivel Procesos
Pq
4.8
TI
1.14
Administrar distribucin y movimientos de items
2.18
2.29
1.00
S
4.8.1
Nacionalizar y transportar items importados
----
4.8.2
Recibir y almacenar items para inventario / pedido
----
1.68
----
1.00
S
4.8.3
Distribuir unidades para inventario / pedido
----
1.95
----
1.16
S
4.8.4
Conciliar inventario fsico y contable
----
4.8.5
Validar y aprobar devoluciones al proveedor
---1.30
4.8.6
Definir y validar tems para destruccin
1.70
----
4.8.7
Exportar, transportar tems
----
2.00
Revisar y actualizar procesos de recibir y
almacenar items
2.00
Revisar y actualizar procesos de
Transferir, despachar y transportar items
para inventario / pedido de almacn a
almacn
2.00
2.00
3.00
Normar los procesos para devolucin de
Proveedores no tienen sistematizado proceso
tems. Algunos proveedores no tienen
de devolucin
poltica de devolucin
1.85
3.00
Normar los procesos para destruccin de
tems
---1.30
3.00
Normar los procesos para inventario

anual
---1.38
2.57
Diferentes sistemas al recibir avisos de llegada Normar procesos de nacionalizar items

1.03
Control
1.78
----
3.00
Normar los procesos para exportacin de
items
ANALISIS DE BRECHAS - PRIME

Semforo
< =1.5
> 1.5
> 2.0
Mejoras implementadas
Mejoras por implementar de prioridad 2
Mejoras por implementar de prioridad 1
Pesos por Factor Crtico

50%
50%
Factores Crticos
Nivel Procesos
Pq
4.8
4.8.1
TI
Control
3.00
3.00
Administrar distribucin y movimientos de inventarios

Nacionalizar, transportar unidades importados
Implemenatr workflow de seguimiento
Actualizar procedimiento de compras prime en

N&P
3.00
4.8.2
Recibir y almacenar unidades para inventario / pedido
Actualizar normas:
-Ingreso de unidades al almacn como parte de
pago (LOG-LYA-PR-018)
-Ingreso de unidades por incautacin (LOG-LYAPR-017)
-Ingreso de unidades por devolucin de
alquileres (LOG-LYA-PR-001)
----
3.00
S
4.8.3
Distribuir unidades para inventario / pedido
Actualizar procedimientos de transferencia y

despacho
----
3.00
S
4.8.4
Conciliar inventario fsico, contable
----
Normar proceso de inventario cclico y contable

3.00
4.8.5
Exportar, transportar unidades
Implementar workflow de seguimiento
3.00
Normar el proceso para exportacin
Tipos de movimientos de tems

No.
Descripcin
1 Movimiento de tems por ingreso a almacn

1.1 tems de stock y B/O
1.1.1 Stock y B/O de tems importados
1.1.2 Stock y B/O de tems locales
1.2 Devolucin de tems por el cliente

1.3 Devolucin de tems por OT
1.4 Compra de tems a clientes
2 Movimiento de tems por salida de almacn

2.1 Transferencia de tems de almacn a almacn
2.1.1 tems transferidos de stock y B/O
2.2 Venta-entrega de tems para Clientes nacionales

2.2.1 Cliente recoge
2.2.2 Despacho a cliente
2.3 Venta-entrega de tems para Clientes del exterior

2.4 Venta-entrega de tems para Ots
2.4.1 Tcnico mecnico recoge
2.4.2 Despacho a taller/ site correspondiente
2.5 Devolucin de tems a proveedor del exterior (CAT)

2.5.1 Devolucin Cores
Sobre stock retornable
2.5.2
Rapid Respond
2.5.3 Devolucin refresh
2.5.4 Devolucin new generation
2.5.5 Devolucin SIB, SIB - CORES, RMA,
2.6 Destruccin de tems
Movimientos de tems por ajustes de faltantes, sobrantes e

interlotes de inventario
3.1 Ajustes de tems por operacin

3.1.1 tems por interlotes
3.1.2 Reingreso manguera armada
3.1.3 tems de transferencias de SOS a SOS
3.1.4 tems de transferencias de SOS a SOS componentes PIC
3.2 Ajustes de tems por error en operacin/sistema
3.2.1 tems pendientes de costo de ventas
3.2.2 tems de factura duplicada
3.2.3 Devolucin de tems por taller de Ots abiertas
3.2.4 tems de reingreso de taller sobrantes de Ots cerradas
3.3 Ajustes de tems faltantes/sobrantes y de reclamo de garanta
3.3.1 tems faltantes de excepciones
3.3.2 tems faltantes/ sobrantes de Inventario fsico/ contable
3.3.3 tems faltantes/ sobrantes por reclamo a fbrica
3.3.4 tems faltantes/ siniestrados de reclamo al seguro por importacin
3.3.5 tems faltantes/ siniestrados de reclamo al seguro por transporte nacional
3.3.6 tems de reclamo de garanta de servicios y repuestos

Gestionar Compras e Inventarios

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Gestionar Compras e Inventarios

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Formate disponibile

Cadena de Valor basada en procesos

Macroprocesos de planificacin del negocio

2. Planificar operaciones y objetivos anuales

Largo plazo 5 aos

Macroprocesos de ejecucin del negocio

5. Mercadear vender > 6. Facturar, entregar cobrar

Macroprocesos de soporte y control del negocio

10. Gestionar SSMA, responsabilidad social y soporte legal

Nivel 2 - Ruta de Etapas del Proceso y Lderes orientados al Cliente

Cliente Interno comercial: Lderes Macro 4.

Tipos de movimiento de inventario

Proceso 4.8 Administrar distribucin y movimiento de inventarios

Lder por proceso

Procesos que tocan al cliente int./ext.

rea de Gestin por Procesos

4.8.1 Nacionalizar y transportar tems importados

Entregable de valor: tems nacionalizados

de los <embarcadores> Consolidado de pre

confirmacin de arribo de naviera / aerolnea

gua y fecha de arribo

nacionalizacin con marca, modelo y descripcin

permisos adicionales: DIGESA, MTC, constancia

aviso de levante del agente de aduanas

transporte de items del terminal hacia almacn

avance de llegada del tem a terminal (Fargoline)

rea de Gestin por Procesos

Entregable de valor: tems nacionalizados

confirmacin de arribo de naviera / aerolnea

gua y fecha de arribo

nacionalizacin con marca, modelo y descripcin

Otros Recursos por Actividad

permisos adicionales: DIGESA, MTC, constancia

aviso de levante del agente de aduanas

transporte de items del terminal hacia almacn

avance de llegada del tem a terminal (Fargoline)

del embarcador Consolidado de pre embarque

rea de Gestin por Procesos

a opcin UPMENU, UPC2900

si ingresaron guas el da anterior

Ejec. Com. Ext.

Ejec. Com. Ext

Ejec. Com. Ext

Ejec. Com. Ext

gua y fecha de arribo

a UPMENU, UPC3000, colocar nmero de gua, enter.

en campos: SOS, Fecha de gua, Monto FOB, Monto

Ejec. Com. Ext.

UPME NU, UPC3000, registrar nmero de gua,

Ejec. Com. Ext

Ejec. Com. Ext

Ejec. Com. Ext

rea de Gestin por Procesos

a UPMENU, UPC3000, registrar nmero de gua, enter.

en campos: SOS, Fecha de gua, Monto FOB, Monto

Ana. Com. Ext.,

Ana. Com. Ext.,

Entregable de valor: Movimiento de ingreso efectuado y registrado

Para (a), (b):

Otros Recursos por Actividad

carga de tems de transportista de acuerdo a <horarios

Guias de remisin, packing list y reporte de cases

Cdigos de barra de bultos segn dealer code (CAT)

Seguimiento y control de "sabanas"

fecha de ingreso contable