Curso MM Parametrizacion 02

Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Maestro de Materiales
Gestin de Stocks
E. Gestin de Stocks..........................................................................................................................................................4
E.1. Maestro de Materiales................................................................................................................................................4
E.1.1. Tipos de Material............................................................................................................................................4
E.1.1.1. Procedimiento para Crear un Tipo de Material...........................................................................................4
E.1.1.2. Procedimiento para Modificar un Tipo de Material....................................................................................9
E.1.1.3. Procedimiento para Visualizar un Tipo de Material....................................................................................9
E.1.1.4. Rangos de Nmeros por Tipo de Material...................................................................................................9
E.1.2. Definicin de Status de Material.......................................................................................................................12
E.1.3. Representacin del Nmero de Material...........................................................................................................15
E.1.3.1. Nmero Mximo de Caracteres..................................................................................................................16
E.1.3.2. Mscara de Edicin...................................................................................................................................16
E.1.3.3. Orden Lexicogrfico...................................................................................................................................16
E.1.3.4. Ceros Iniciales............................................................................................................................................17
E.1.4. Grupo de Artculos............................................................................................................................................17
E.1.4.1. Grupo de Autorizaciones............................................................................................................................17
E.1.4.2. Unidad de Medida Propuesta.....................................................................................................................18
E.1.5. Seleccin de Campos del Maestro de Materiales por Referencia de Campo...................................................18
E.2. Rangos de Nmeros para Documentos Financieros y de Material......................................................21
E.2.1. Documentos Financieros...................................................................................................................................21
E.2.1.1. Definicin de Clases de Documento Financiero........................................................................................22
E.2.1.2. Rangos de Nmeros para Documentos Financieros..................................................................................26
E.2.2. Documentos de Material...................................................................................................................................27
E.2.2.1. Determinacin de Clase de Documento por Tipo de Movimiento.............................................................27
E.2.2.2. Asignacin de Rangos por Clase de Documento de Material...................................................................31
E.2.3. Reservas............................................................................................................................................................33
E.3. Salida de Mercancas...................................................................................................................................34
E.3.1. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento.........................................................................................34
E.3.1.1. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Centro...............................................................35
E.3.1.2. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Clase de Movimiento........................................36
E.3.2. Stocks Negativos................................................................................................................................................36
E.3.3. Ingreso Manual de Cuentas de Mayor..........................................................................................................39
E.3.4. Reglas de Copia desde Posiciones de Otros Documentos................................................................................40
E.4. Entrada de Mercancas................................................................................................................................42
E.4.1. Lmites de Tolerancia con Referencia a Facturas.............................................................................................42
E.4.2. Anulacin de Entrada de Mercancas con Referencia a Facturas....................................................................46
E.4.4. Creacin Automtica de Pedidos......................................................................................................................48
E.4.5. Ingreso Manual de Cuentas de Mayor..............................................................................................................49
E.4.6. Reglas de Copia desde Posiciones de Otros Documentos................................................................................50
E.4.7. Indicador de Entrega Final de Pedidos............................................................................................................52
E.4.8. Fecha Preferente de Consumo..........................................................................................................................53
E.4.8.1. Activacin del Control de Fecha Preferente de Consumo por Centro.......................................................54
E.4.8.2. Determinacin de la Reaccin del Sistema Cuando Est Activo el Control de Fecha Preferente de
Consumo..................................................................................................................................................................54
E.5. Movimientos Automticos............................................................................................................................55
1
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Autor:
Daniel
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Fecha de
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27/08/2016
E.5.2. Ingreso Manual de Cuentas de Mayor..............................................................................................................58
E.5.3. Fecha Preferente de Consumo..........................................................................................................................60
E.5.3.1. Activacin del Control de Fecha Preferente de Consumo por Centro.......................................................61
E.5.3.2. Determinacin de la Reaccin del Sistema Cuando Est Activo el Control de Fecha Preferente de
Consumo..................................................................................................................................................................61
E.6. Reservas........................................................................................................................................................61
E.6.1. Parametrizacin de Valores Propuestos...........................................................................................................61
E.6.1.1. Indicador de Movimiento Permitido..........................................................................................................63
E.7. Clases de Movimiento..................................................................................................................................63
E.7.1. Especificacin de un Motivo de Movimiento....................................................................................................63
E.7.2. Parmetros de Clases de Movimiento...............................................................................................................65
E.7.2.1. Primer Nivel: Parmetros Relacionados Directamente a Clases de Movimiento.....................................67
E.7.2.2. Segundo Nivel A: Denominaciones de las Clases de Movimiento en Funcin del Stock Especial que
Afectan.....................................................................................................................................................................69
E.7.2.3. Segundo Nivel B: Transacciones Permitidas.............................................................................................70
E.7.2.3. Segundo Nivel C: Textos de Ayuda por Transaccin..................................................................................71
E.8. Determinacin de Stocks.............................................................................................................................71
OSPX......................................................................................................................................................................71
E.8.1. Primer Nivel A: Grupos de Determinacin de Stocks.......................................................................................72
E.8.2. Primer Nivel B: Reglas de Determinacin de Stocks........................................................................................72
E.8.3. Primer Nivel C: Parmetros por Combinacin de Grupos y Reglas de Determinacin de Stocks..................73
E.8.3.1. Prioridad de Ordenamiento de Stocks.......................................................................................................75
E.8.3.2. Nmero Mximo de Particiones.................................................................................................................75
E.8.3.3. Indicador de Control de Ejecucin de Determinacin de Stocks..............................................................76
E.8.4. Segundo Nivel: Definicin de Preferencia entre Stock Propio y Consignacin...............................................76
E.8.5. Reglas de Dertminacin de Stocks por Mdulo................................................................................................76
E.8.5.1. Gestin de Stocks.......................................................................................................................................76
E.8.5.2. Ordenes de Fabricacin.............................................................................................................................77
E.8.5.3. Fabricacin Repetitiva...............................................................................................................................78
E.8.5.5. Kanban.......................................................................................................................................................79
E.8.5.6. Entregas SD................................................................................................................................................80
E.8.5.7. Gestin de almacenes (Warehouse Management)......................................................................................80
F. Valoracin y Determinacin de Cuentas.......................................................................................................80
F.1. Valoracin.......................................................................................................................................................81
F.1.1. Tipos de Valoracin...........................................................................................................................................81
F.1.1.1. Precio Standard..........................................................................................................................................81
F.1.1.2. Precio Medio Variable................................................................................................................................81
F.1.2. Nivel de Valoracin............................................................................................................................................82
F.2. Clave para Determinacin de Cuentas......................................................................................................83
F.2.1. El Plan de Cuentas............................................................................................................................................84
F.2.1.1. Sociedad de un Centro................................................................................................................................84
F.2.1.2. Plan de Cuentas de una Sociedad FI..........................................................................................................85
F.2.2. La Clave de Operacin y el Modificador de Cuenta.........................................................................................87
F.2.2.1. Clase de movimiento...................................................................................................................................88
F.2.2.2. Tipo de Stock Especial................................................................................................................................88
F.2.2.3. Indicador de Actualizacin de Valor..........................................................................................................88
F.2.2.4. Indicador de Actualizacin de Cantidad....................................................................................................88
F.2.2.5. Indicador de Movimiento............................................................................................................................88
F.2.2.6. Indicador de Imputacin.............................................................................................................................89
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F.2.2.7. Regla de Contabilizacin............................................................................................................................89
F.2.2.8. Contador Correlativo de Registro..............................................................................................................89
F.2.2.9. Clave de Operacin....................................................................................................................................89
F.2.3. Cdigo de Agrupacin de Valoracin................................................................................................................91
F.2.3.1. Activacin de Constante de Modificacin de Valoracin...........................................................................91
F.2.3.2. Asociacin de Cdigo de Agrupacin de Valoracin a Ambitos de Valoracin.........................................92
F.2.4. La Categora de Valoracin...............................................................................................................................92
F.2.4.1. Definicin de Referencias de Categoras de Valoracin............................................................................93
F.2.4.2. Asociacin de Categoras de Valoracin con sus Referencias...................................................................94
F.2.4.3. Asociacin de Categoras de Valoracin con sus Referencias...................................................................95
F.3. Determinacin de Cuentas..........................................................................................................................96
F.3.1. Determinacin de la Clave de Contabilizacin.................................................................................................97
F.3.2. Definicin de Normas para Clave de Operacin..............................................................................................98
F.3.2.1. Indicador Debe/Haber................................................................................................................................99
F.3.2.2. Indicador de Agrupacin General..............................................................................................................99
F.3.2.3. Indicador de Agrupacin de Valoracin.....................................................................................................99
F.3.2.4. Indicador de Categora de Valoracin.......................................................................................................99
F.3.3. Determinacin de Cuentas..............................................................................................................................100
G . Estructura................................................................................................................................................................100
Centro........................................................................................................................................................................100
Organizacin de Compras.........................................................................................................................................102
Actualizar Almacen....................................................................................................................................................103
Parmetros de centros...............................................................................................................................................104
Faltas activas.............................................................................................................................................................105
Contab.sincrnica registros utilizacin lotes........................................................................................................106
Utilizacin..............................................................................................................................................................106
Dependencias.........................................................................................................................................................106
Verificar fecha de caducidad/produccin..............................................................................................................106
Utilizacin..............................................................................................................................................................106
Utilizacin de la lista de materiales......................................................................................................................106
Utilizacin..............................................................................................................................................................106
Clase de operacin................................................................................................................................................107
Asignacin.................................................................................................................................................................107
Centro a Sociedad..................................................................................................................................................107
Centro a Divisin...................................................................................................................................................107
Estructura de Compras a Sociedad.......................................................................................................................109
Estructura de Compras a Centro...........................................................................................................................109
Crear Grupos de Compra..........................................................................................................................................110
Determinar areas de compra.....................................................................................................................................110
Tipos de Material.......................................................................................................................................................111
Determinacin de Cambio de status de mensajes del sistema...................................................................................112
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E. Gestin de Stocks
E.1. Maestro de Materiales

E.1.1. Tipos de Material
La parametrizacin de tipos de material sirve para definir caractersticas generales que van a compartir
todos los materiales que pertenezcan a estos tipos.
Acceso
Logstica general > maestro de materiales > Parametrizaciones basicas > Tipos de material > Fijar
propiedades de los tipos de material.
Transaccin
OMS2.
Luego de llamar a la transaccin correspondiente, aparece la siguiente pantalla:
E.1.1.1. Procedimiento para Crear un Tipo de Material

Para comenzar la creacin se presiona el botn Copiar como. Los tipos de materiales siempre se crean
como copia de uno existente. Aparece la siguiente pantalla:
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En el campo libre se escribe el cdigo del nuevo tipo a crear, por ejemplo, ZROH. Como vamos a crear
este tipo con referencia al ROH standard, entonces hacemos doble clic sobre el tem Materia prima o lo
seleccionamos y presionamos el botn Seleccin.
Como se aprecia, en la pantalla aparecen ya llenos varios datos, todos ellos son provenientes del ROH
original.
E.1.1.1.1. Organizacin de Vistas
En la pantalla actual se observan los parmetros referentes a la organizacin de las vistas de los
materiales que pertenezcan al tipo que se est creando. A continuacin, una breve explicacin de todos
estos parmetros, con excepcin, de aquellos que sean de uso exclusivo de SAP Retail:
E.1.1.1.1.1. Referencia de Campo
La configuracin de acceso a los campos del maestro de materiales es por referencia de campo, es decir,
para cada cdigo de referencia de campo se define una configuracin de acceso a cada campo del
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maestro de materiales entre las opciones: obligatorio, visualizacin, modificacin, invisible. Se requiere
haber configurado las referencias de campo. El tipo de material tomar la configuracin de la referencia de
campo, que se haya definido en este parmetro.
E.1.1.1.1.2. Grupo de Autorizaciones
Se define un grupo de autorizaciones mediante el que se puede controlar el acceso de algunos usuarios a
datos de materiales del tipo en cuestin.
E.1.1.1.1.3. Indicador de Pedidos Internos
Se tienen 3 opciones:
No permite.
Permite con advertencia.
Permite.
Mediante este parmetro se controla si se permite que los materiales que pertenezcan a este tipo puedan
tener gestin de fabricacin dentro del sistema. En el ejemplo, se aprecia que el tipo de material original
ROH (materia prima) tiene marcada la opcin No permit., lo que es lgico ya que una materia prima no se
fabrica normalmente.
E.1.1.1.1.4. Indicador de Pedidos Externos
Se tienen 3 opciones:
No permite.
Permite con advertencia.
Permite.
Mediante este parmetro se controla si se permite que los materiales que pertenezcan a este tipo puedan
tener gestin de compras o de aprovisionamiento externo en general (como traslados). En el ejemplo, se
parecia que el tipo de material original ROH (materia prima) tiene marcada la opcin Permit., lo que es
lgico ya que una materia prima normalmente se compra.
E.1.1.1.1.5. Indicador de no Verificacin de Rango de Nmero Externo
Si esta opcin est marcada, el sistema no verificar cuando un usuario cree un material con asignacin
externa de nmero, si el nmero asignado pertenece o no al rango asignado al tipo de material. De lo
contrario, existir verificacin, y el sistema rechazar un nmero externo no comprendido en el rango
asignado, con un mensaje de error.
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E.1.1.1.1.6. Grupo de Tipo de Posicin
Este es un parmetro que se ingresa en las vistas de organizacin de ventas, y tiene efectos en el control
de los despachos en el mdulo SD. Aqu, sirve para definir que para todo material de este tipo, tenga por
defecto un mismo valor para el grupo de tipo de posicin.
E.1.1.1.1.7. Status de Material en Todos los Centros
Este es un status que normalmente se asigna en el maestrio de materiales en la vista de datos base 1. Su
finalidad es limitar el uso de un material a ciertos mbitos. Aqu, sirve para definir que por defecto un
material creado con este tipo, tenga un determinado valor para este parmetro. Debe recordarse que este
status tiene (en el sistema standard) 4 opciones:
01
Bloqueo para aprovisionamiento/almacn.
02
Bloqueo para hoja de ruta/lista de materiales.
03
Bloqueo solo para aprovisionamiento.
99
Bloqueo total.
E.1.1.1.1.8. Indicador de Pieza de Fabricante
Si esta opcin est marcada, todos los materiales que pertenezcan a este tipo, sern considerados como
piezas de fabricante en el mdulo MM.
E.1.1.1.1.9. Indicador de Estructura Cuantitativa
Si esta opcin est marcada, todo material que pertenezca a este tipo tendr clculos de costos con
estructura cuantitativa (a travs de listas de materiales y hojas de ruta), de lo contrario, no.
E.1.1.1.2. Cantidades y Valores
Terminados de ingresar los parmetros descritos, se pasa a definir los parmetros que tienen que ver con
la gestin de cantidades y valores para el tipo de material que se est creando. Para hacer esto, se
presiona el botn Cantidad/valor. Debe aparecer la siguiente pantalla:
A continuacin la lista de parmetros que se utilizan en esta pantalla:

E.1.1.1.2.1. Indicador de Material Configurable
Este indicador define que un material pueda tener categoras de variantes como material configurable 1.
El trmino material configurable se refiere a un material que tiene la caracterstica de poder ser confeccionado de
muchas formas segn los requerimientos, por ejemplo, de un cliente en particular.
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E.1.1.1.2.2. Indicador de Subproducto
Si esta opcin est marcada, los materiales que tengan este tipo, podrn tener listas de materiales donde
hayan subproductos.
E.1.1.1.2.3. Indicador de Actualizacin de Cantidades
Define si cuando haya movimiento de stock, las cantidades se van a actualizar:
De la misma forma en todos los mbitos de valoracin2.
En ningn mbito de valoracin.
De formas diferentes por mbito de valoracin.
E.1.1.1.2.4. Indicador de Actualizacin de Valores

Define si cuando haya movimiento de stock, los valores se van a actualizar:
De la misma forma en todos los mbitos de valoracin.
En ningn mbito de valoracin.
De formas diferentes por mbito de valoracin.
E.1.1.1.2.5. Indicador de Precio Standard

Si esta opcin est marcada, al crear un material de este tipo, el sistema propone que el control de precio
del material se base en el precio standard de la vista de contabilidad 1. Se propone el valor S para el
material en el campo Control de precios.
E.1.1.1.2.6. Indicador de Obligatoriedad del Indicador de Control de Precio Standard
Si esta opcin est marcada, al crear un material de este tipo, el sistema har que la propuesta dada por el
parmetro anterior sea inmodificable. De lo contrario, podr ser modificada.
E.1.1.1.2.7. Indicador de Precio Medio Variable
Si esta opcin est marcada, al crear un material de este tipo, el sistema propone que el control de precio
del material se base en el precio medio variable de la vista de contabilidad 1. Se propone el valor V para
el material en el campo Control de precios.
Debe tenerse en cuenta que si se marca esta opcin el sistema desmarcar automticamente el indicador
de precio standard y viceversa.
El mbito de valoracin es un nivel organizacional contable que permite tener diferentes formas de contabilizar los
movimientos de un material segn la sociedad, centro, etc. donde se haya producido el movimiento. Se puede crear
mbitos de valoracin por sociedad o por centro.
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E.1.1.1.2.8. Indicador de Obligatoriedad del Indicador de Control de Precio Medio Variable
Si esta opcin est marcada, al crear un material de este tipo, el sistema har que la propuesta dada por el
parmetro anterior sea inmodificable. De lo contrario, podr ser modificada.
E.1.1.2. Procedimiento para Modificar un Tipo de Material
Para modificar un tipo de material se presiona el botn Modificar.
En el campo libre se escribe el cdigo del tipo a modificar y se presiona ENTER o se selecciona el tipo
elegido de la lista que aparece en la pantalla y se presiona el botn Seleccin.
A partir de aqu se procede segn las pautas dadas para la creacin del tipo de material.
E.1.1.3. Procedimiento para Visualizar un Tipo de Material
Para modificar un tipo de material se presiona el botn Visualizar.
En el campo libre se escribe el cdigo del tipo a visualizar y se presiona ENTER o se selecciona el tipo
elegido de la lista que aparece en la pantalla y se presiona el botn Seleccin.
A partir de aqu se procede segn las pautas dadas para la creacin del tipo de material.
E.1.1.4. Rangos de Nmeros por Tipo de Material
La definicin de los rangos de nmero interno y externo de los tipos de material es similar aunque no igual
a la de los documentos de compras.
Acceso
Logstica general > maestro de materiales > Parametrizaciones basicas > Tipos de material > Especificar
rangos de nmeros por tipo de material.
Transaccin
MMNR.
Procedimiento
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El procedimiento desde esta pantalla es el mismo que en el caso de los documentos de compras, con la
nica diferencia de que cuando se presiona el botn Intervalos con el lpiz a la izquierda para modificar
como se haca en compras, el sistema no permite agregar nuevos intervalos solo modificar los rangos de
los existentes. Esto es as, porque en otra pantalla es en donde se agregan los rangos nuevos. Para
acceder a esta otra pantalla se presiona el botn Grupos que tiene un lpiz a la izquierda.
Esta pantalla tiene una forma muy especial de proceder. La idea general, es que se tienen por un lado
tipos de material (que aparecen con letras de color negro) y por otro lado los rangos (que aparecen con
letras de color azul y con un check a su izquierda). En los casos que se ven en el ejemplo las
descripciones de los rangos coinciden en los cdigos de los tipos de material a los que estn asignados.
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Aqu se ve una lista de tipos de material que no tienen rango asignado. Los rangos se asignan mediante
los siguiendo los pasos:
1. Se selecciona el rango que va a asignar, marcndolo con el check que est a su izquierda.
2. Se selecciona el tipo de material que va a recibir el rango posicionando el cursor sobre l y siguiendo
la secuencia de men: Tratar > Marcar elemento. Nos daremos cuenta de que el tipo se ha
seleccionado porque cambia de color a azul. Se pueden asociar rangos libres o rangos ya asignados a
otros tipos de material.
3. Se presiona el botn Elemento/Grupo
Si queremos crear un rango totalmente nuevo, debemos hacer lo siguiente antes:
1. Crear el rango nuevo siguiendo la secuencia de men: Grupo > Insertar. Debe aparecer la siguiente
pantalla:
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2.
3. Aqu se digita el nombre del rango, y el lmite inferior y superior del rango. Puede incluirse un rango
interno y un externo a la vez, y en el caso de los internos especificarse un nmero de inicio o actual.
Finalizado todo lo anterior, se presiona ENTER. Debemos regresar a la pantalla anterior
Obsrvese que ahora aparece un rango sin tipo de material asignado.

Para terminar una vez terminados todos los cambios, no olvidar grabarlos, siguiendo la secuencia de
men: Objeto rango nmeros > Grabar.
E.1.2. Definicin de Status de Material
En el punto E.1.1.1. se habl de que se puede especificar un valor por defecto para el campo status de
material para todos los centros. En este punto mostraremos cmo configurar estos status de material.
Acceso
Logstica general > maestro de materiales > Parametrizaciones para campos centrales > Definir status de
material.
Transaccin
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OMS4.
Procedimiento
Al hacer doble clic a algn tem de la lista se obtiene:
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Aqu se definen todos los tipos de bloqueo que puede tener un material. En cada tipo de bloqueo se
pueden definir los siguientes valores:
No hay bloqueo.
Aparecer un mensaje de advertencia si el usuario usa la funcionalidad bloqueada, pero el sistema

lo dejar continuar.
Aparecer un mensaje de error si el usuario usa la funcionalidad bloqueada, y el sistema no

permitir continuar la operacin.
A continuacin, la lista de los bloqueos:
Bloqueo a la gestin de compras.
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Bloqueo para que material no tenga listas de materiales.
Bloqueo para que material no sea componente de una lista de materiales.
Bloqueo para que material no tenga hojas de ruta.
Bloqueo para que material no tenga necesidades primarias planificadas 3.
Bloqueo de pronsticos4.
Bloqueo de MPS/MRP.
Bloqueo de planificacin a largo plazo.
Bloqueo para que material no pueda tener rdenes de fabricacin.
Bloqueo para que material no pueda ser componente de una orden de fabricacin.
Bloqueo para que si el material tiene una hoja de ruta, no se le pueda asignar un MAF 5.
Bloqueo a la creacin de lotes de inspeccin en control de calidad.
Bloqueo a la gestin de mantenimiento, ya sea como componente de equipo o como material

consumido o comprado para una orden de mantenimiento.
Bloqueo a la gestin de stocks, para que el material no pueda tener documentos de material.
Bloqueo al clculo de costos del material.
E.1.3. Representacin del Nmero de Material

Acceso
Logstica general > maestro de materiales > Parametrizaciones basicas > Fijar representacin del nmero
de material.
Transaccin
OMSL.
Las necesidades primarias planificadas o NPP se usan en planificacin (mdulo PP), para crear estimados de ventas
o planes de produccin.
4
El pronstico es una metodologa que permite estimar el consumo de materiales en base a datos histricos (mdulo
MM).
5
El MAF (medio auxiliar de fabricacin) es un elemento usado en el mdulo PP que sirve para asociar un documento,
plano, grfico a un material, hoja de ruta, orden de fabricacin, etc.
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Procedimiento
Aqu se definen los siguientes parmetros:

E.1.3.1. Nmero Mximo de Caracteres
Es el nmero de caracteres mximo que va a mostrar el sistema, en todas sus pantallas y reportes. Solo
puede especificarse hasta 18 caracteres.
E.1.3.2. Mscara de Edicin
Si se define este parmetro, el nmero de material siempre tendr que ser ingresado en el formato que se
defina, por ejemplo, si se escribe: ___-____ , entonces, el nmero de material siempre tendr que tener 3
caracteres, luego en guin, y luego 4 caracteres ms.
E.1.3.3. Orden Lexicogrfico
Si esta opcin est marcada, todos los ordenamientos por nmero de material se harn en el sistema
asumiendo que todos son caracteres alfanumricos, por ejemplo: el cdigo 150 estar antes que el cdigo
50; mientras que si no est marcada la opcin, el ordenamiento ser asumiendo el orden numrico cuando
corresponda, por ejemplo, el cdigo 150 estar despus que el cdigo 50.
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E.1.3.4. Ceros Iniciales
Si esta opcin est marcada, el sistema mostrar siempre los ceros a la izquierda de cada nmero de
material, as por ejemplo, el material con cdigo 150 aparecer con el cdigo 000000000000000150.
E.1.4. Grupo de Artculos
Este parmetro se asocia en la vista de datos base 1. Aqu a diferencia de la transaccin OMQW que se
mostr en la configuracin de compras, s se puede crear grupos de artculos. La otra solo tena el
propsito de asignar categorias de valoracin al grupo de artculos. En la opcin de configuracin que
mostramos aqu, se configura los aspectos generales del grupo de artculos.
Acceso
Logstica general > maestro de materiales > Parametrizaciones para campos centrales > Definir grupos de
artculos.
Transaccin
OMSF.
Procedimiento
Al llamar a la transaccin, aparece la lista de grupos de artculos:
Aqu se definen bsicamente 2 parmetros:

E.1.4.1. Grupo de Autorizaciones
Sirve para poder controlar el acceso de los usuarios a materiales que contengan este grupo de articulos.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.1.4.2. Unidad de Medida Propuesta
Sirve para que al asignar el grupo de artculos a un material, el sistema proponga una unidad para la
medicin de su peso. La misma, aparece en la vista de datos base 1.
E.1.5. Seleccin de Campos del Maestro de Materiales por Referencia de Campo
Acceso
Logstica general > Datos bsicos Logstica: maestro de materiales > Material > Seleccin de campos >
Pantalla de datos: actualizar seleccin de campos.
Transaccin
No tiene.
En esta opcin se configura el tipo de acceso que se va a tener en los campos del maestro de materiales.
Se crean cdigos de referencia de campos, donde cada uno puede representar 4 objetos:
Ramo: Todos los materiales del mismo ramo tienen el mismo nivel de acceso.
Tipo de material: Todos los materiales del mismo tipo tienen el mismo nivel de acceso.
Transaccin: El nivel de acceso depende de la transaccin usada para entrar al maestro de materiales.
Centro: El nivel de acceso depende del centro al que se ha entrado en el maestro de materiales.
Los niveles de acceso de cada referencia de campo, ya sea ste un centro, una transaccin, un tipo de
material, o un ramo; otorgan el acceso campo por campo del maestro de materiales, y especificando en
cada campo el tipo de acceso. Los tipos posibles son los siguientes:
Entrada oblgatoria: Es obligatorio llenar el campo, antes de efectuar cualquier otra operacin.
Entrada opcional: El campo se puede llenar, pero el sistema no lo exige.
Solo visualizacin: No importando si se ingres a modificar o visualizar, el sistema mantendr el

campo bloqueado6.
Suprimido: El campo es invisible para el usuario.
Procedimiento
Al llamar a la transaccin, aparece la siguiente pantalla:
En algunos casos un campo puede aparecer bloqueado por otras razones, como por ejemplo, que se est llenando
una vista de nivel de centro, pero en la pantalla se puede ver un campo vlido para todos los centros.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Como se ve, esta es la lista de referencias de campo, y a la derecha de cada uno, hay una secuencia de
caracteres, expresados en puntos, menos, ms y asterisco. Cada uno de estos caracteres representa un
grupo de campos. Y cada smbolo un tipo de acceso. El acceso de cada uno es vlido para todos los
campos includos en el grupo. El significado de cada smbolo es el siguiente:
(.)
Entrada opcional.
(+)
Entrada oblgatoria.
(-)
Suprimido.
(*)
Solo visualizacin.
1. No se puede cambiar la asignacin de campos a cada grupo de campos
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.2. Rangos de Nmeros para Documentos Financieros y de Material
E.2.1. Documentos Financieros
Los documentos financieros son documentos de los mdulos FI y CO que se generan automticamente
con cada movimiento de stocks, aunque no se generan en todos los casos.
La configuracin de las clases de documento financiero se puede accesar en forma directa o indirecta.
Acceso Indirecto
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Asignacin de nmeros > Fijar asignacin de nmeros para
documentos de contabiliz.
Transaccin
OMBA.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Desde aqu se puede proceder segn la configuracin que se quiera tratar, presionando el botn
adecuado, segn la accin a realizar.
E.2.1.1. Definicin de Clases de Documento Financiero
Cada clase tiene un cdigo que luego se ha de asociar con rangos de nmeros. La forma en que el
sistema elige la clase que corresponde segn el tipo de operacin que se est realizando se define en la
configuracin del mdulo FI/CO.
Acceso Directo
OBF4.
Acceso Indirecto
Se presiona el botn Clases-doc Contabilidad Financiera en la pantalla de la transaccin OMBA.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Al hacer doble clic sobre alguna de las clases de documento aparece la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Aqu se pueden definir los siguientes parmetros:

E.2.1.1.1. Cdigo de Rango de Nmeros
Se define un cdigo de rango de nmeros. Los lmites de estos cdigos se vern ms adelante.
E.2.1.1.2. Clase de Documento de Anulacin
Es la clase de documento que selecciona el sistema cuando se anula el documento de material que origin
el documento financiero.
E.2.1.1.3. Grupo de Autorizaciones
Sirve para controlar el acceso de los usuarios a documentos financieros de esta clase.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.2.1.1.4. Indicador Clases de Cuentas Permitidas: Activos Fijos
Si esta opcin est marcada, el sistema permitir utilizar cuentas de mayor que pertenezcan al tipo ANL.
o Activos fijos.
E.2.1.1.5. Indicador Clases de Cuentas Permitidas: Deudor
Si esta opcin est marcada, el sistema permitir utilizar cuentas de mayor que se usen para provisiones
de cuentas por cobrar de clientes.
E.2.1.1.6. Indicador Clases de Cuentas Permitidas: Acreedor
Si esta opcin est marcada, el sistema permitir utilizar cuentas de mayor que se usen para provisiones
de cuentas por cobrar de proveedores.
E.2.1.1.7. Indicador Clases de Cuentas Permitidas: Material
Si esta opcin est marcada, el sistema permitir utilizar cuentas de mayor que pertenezcan al tipo MAT.
o Gestin de materiales.
E.2.1.1.8. Indicador Clases de Cuentas Permitidas: Cuenta de Mayor
Si esta opcin est marcada, el sistema permitir utilizar cuentas de mayor que pertenezcan al tipo
SAKO o Cuenta de mayor.
E.2.1.1.9. Indicador de Contabilizacin Neta
Si esta opcin est marcada, el sistema deducir los descuentos que puedan producirse en el documento,
y tomar solo el importe neto para cada posicin del documento financiero.
E.2.1.1.10. Indicador de Una Sola Cuenta de Deudor/Acreedor
Si esta opcin est marcada, los documentos financieros que sean de deudor o acreedor (como facturas)
no generarn varias cuentas sino una sola en el documento, aunque la contabilizacin haya generado
varias posiciones.
E.2.1.1.11. Indicador de Contabilizaciones Negativas
Si esta opcin est marcada, los documentos finacieros que sean de esta clase, pueden usar importes
negativos en cada posicin del documento. Esto se usa para hacer correcciones de imputaciones errneas
en FI. Se requiere adems que la sociedad permita contabilizaciones negativas en sus documentos
financieros. Esto se puede verificar en la transaccin OBY6 en el parmetro Contab.negativas permitidas.
Esta configuracin es del mdulo FI, por lo que no se detalla en este documento.
E.2.1.1.12. Indicador de Nmero de Referencia
Si esta opcin est marcada, los documentos de esta clase requerirn al crearse un nmero de referencia.
Esto es til, por ejemplo, para las facturas de proveedores. En el campo de nmerod e referencia
podremos colocar el nmero de la factura del proveedor como referencia.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.2.1.1.13. Indicador de Texto de Cabecera
Si esta opcin est marcada, los documentos de esta clase requerirn un texto de cabecera.
E.2.1.1.14. Indicador de Solo Batch Input
Si esta opcin est marcada, el sistema solo permitir el uso de esta clase para documentos que se
ingresen al sistema por medio de un bacth input7.
E.2.1.1.15. Tipo de Cotizacin por Defecto
Aqu puede definirse qu tipo de cotizacin se usa en los documentos en moneda extranjera. En caso de
que no se haya definido nada aqu, el sistema utilizar el tipo de cotizacin M.
E.2.1.2. Rangos de Nmeros para Documentos Financieros
Aqu es donde se define los cdigos de los rangos asignados en el punto anterior en el parmetro Rango
nmeros.
Acceso Directo
FBN1.
Acceso Indirecto
Se presiona el botn Rangos nm. Contabilidad Financiera en la pantalla de la transaccin OMBA.
Procedimiento
El batch input es una tcnica de actualizacin rpida en SAP. Es til cuando se requiere ingresar mucha informacin
al sistema en poco tiempo.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
A partir de aqu el procedimiento es igual al descrito para los documentos de compras. Solo debe tenerse
presente que los rangos de documentos financieros se definen con validez solo para un ejercicio.
E.2.2. Documentos de Material
Los documentos de material son los que se crean con cada movimiento de stocks. Sin embargo, los
movimientos de stocks tienen mltiples orgenes. Pueden ser creados en el mdulo MM como una salida
de mercancas contra centro de costo, o pueden crearse automticamente en otros mdulos, como un
despacho de ventas en el mdulo SD. Veamos cmo se determinan los rangos para todos estos
documentos.
E.2.2.1. Determinacin de Clase de Documento por Tipo de Movimiento
El primer paso para poder determinar el rango de los documentos de material es determinar a qu clase
pertenece el documento. Estas clases son similares, pero no iguales, a las clases de documento
financieras. A continuacin, veremos cmo se determina la clase de documento para cada tipo de
documento de material.
E.2.2.1.1. Para Salida de Mercancas
Aqu las salidas de mercancas se refieren exclusivamente a aquellas que se han creado utilizando el
mdulo MM.
Acceso
Transaccin
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
OMBA.
Procedimiento
(Vista recientemente)
Se presiona el botn Clase-doc. Salida-mercancas. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Aqu se define la clase de documento segn la transaccin que lo cre. Obsrvese que las nicas
transacciones presentes en esta pantalla son referidas a varios tipos de salidas de mercancas, aunque se
incluyen tambin el traslado/traspaso (MB1B).
E.2.2.1.2. Para Entrada de Mercancas
Aqu las entradas de mercancas se refieren exclusivamente a aquellas que se han creado utilizando el
mdulo MM.
Acceso
Transaccin
OMBA.
Procedimiento
Se presiona el botn Clase-doc. Entrada-mercancas. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Aqu se define la clase de documento segn la transaccin que lo cre. Obsrvese que las nicas
transacciones presentes en esta pantalla son referidas a varios tipos de entradas de mercancas. Ntese
tambin que hay algunas transacciones que no tienen clase de documento asignado. Estas transacciones,
si se observa bien son las de: devolucin, copia y anulacin. Todas ellas copian la clase de documento del
documento para el que se est devolviendo, copiando o anulando.
E.2.2.1.3. Para Movimientos Automticos
Aqu las entradas de mercancas se refieren exclusivamente a aquellas que se han creado mdulos que no
son MM, como SD, PP, PM, etc. Se les llama automticos, porque son creados en forma invisible para el
usuario. Por ejmplo, un ingreso de produccin, se reporta en MM mediante la transaccin CO11 o MF40,
en ellas el usuario ingresa las cantidades que se han producido y consumido, junto con ms informacin
relevante para su propio mdulo y para FI/CO. Mientras tanto, por detrs, el sistema crea documentos de
material que sustentan el ingreso y/o consumos reportados por el usuario.
Acceso
Transaccin
OMBA.
Procedimiento
Se presiona el botn Tipo documento movimientos automticos. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Debemos asegurarnos de que aqu se encuentren todas las transacciones que creen documentos de
material automticos.
E.2.2.1.4. Para Toma de Inventario Fsico
La toma de inventario fsico es un procedimiento que en el sistema busca ajustar las cantidades de stock
en el sistema, con las que se producen en la realidad. La ltima parte de este proceso consiste en crear
todos los ajustes al inventario que sean necesarios para que el stock del sistema se ajuste a la realidad. La
forma en que se determina la clase de estos documentos de material es lo que se trata en este punto.
Acceso
Transaccin
OMBA.
Procedimiento
Se presiona el botn Clase-doc Inventario. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.2.2.2. Asignacin de Rangos por Clase de Documento de Material

La definicin de los rangos de nmero interno y externo para las clases de documento tal cual se
determinaron anteriormente, es lo que se trata en este punto. Veremos que para cada clase de documento
se define uno o ms rangos.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Asignacin de nmeros > Fijar asign.de nmeros
p.documentos de material e inventario.
Transaccin
OMBT.
Procedimiento
El procedimiento desde esta pantalla es el mismo que en el caso de los documentos de compras, con la
nica diferencia de que cuando se presiona el botn Intervalos con el lpiz a la izquierda para modificar
como se haca en compras, el sistema no permite agregar nuevos intervalos solo modificar los rangos de
los existentes. Esto es as, porque en otra pantalla es en donde se agregan los rangos nuevos. Para
acceder a esta otra pantalla se presiona el botn Grupos que tiene un lpiz a la izquierda, luego de lo
cual, debe aparecer lo siguiente:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Esta pantalla tiene una forma muy especial de proceder. La idea general, es que se tienen por un lado
clases de documento de material (que aparecen con letras de color negro) y por otro lado los rangos (que
aparecen con letras de color azul y con un check a su izquierda).
Ahora, el propsito de la pantalla es asociar los rangos (de azul) con las clases de documento de material
(de negro). La seccin de clases de documento sin asignar esta vaca, de lo contrario, en ella apareceran
las clases de documento que no tienen rango asignado. Los rangos se asignan mediante los siguiendo los
pasos:
1. Se selecciona el rango que va a asignar, marcndolo con el check que est a su izquierda.
2. Se selecciona la clase de documento de material que va a recibir el rango posicionando el cursor sobre
ella y siguiendo la secuencia de men: Tratar > Marcar elemento. Nos daremos cuenta de que la clase
de documento de material se ha seleccionado porque cambia de color a azul. Se pueden asociar
rangos libres o rangos ya asignados a otros tipos de material.
3. Se presiona el botn Elemento/Grupo. Luego de lo cual, debe producirse un cambio en la pantalla
similar a ste:
Obsrvese que la clase de documento WW se reasign al rango Nmero de invent. Por muestreo, por lo
que ahora este rango aparece asociado a 2 clases de documento de material: SI y WW. Ahora, esto es
cuando se asigna un rango ya asignado. Si queremos crear un rango totalmente nuevo, debemos hacer lo
siguiente antes:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
1. Crear el rango nuevo siguiendo la secuencia de men: Grupo > Insertar.
2. Aqu se digita el nombre del rango, el ejercicio para el que ser vlido el rango y el lmite inferior y
superior del mismo. Puede especificarse que el rango sea interno o externo, y en el caso de los
internos especificarse un nmero de inicio o actual. Finalizado todo lo anterior, se presiona ENTER.
Para terminar una vez terminados todos los cambios, no olvidar grabarlos, siguiendo la secuencia de
men: Objeto rango nmeros > Grabar.
E.2.3. Reservas
Las reservas son documentos que controlan sus rangos de forma totalmente independiente de los otros
documentos.
Acceso
reservas.
Transaccin
OMC2.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Se presiona el botn Intervalos y se llega a la siguiente pantalla:
Desde aqu, el manejo de la actualizacin de los rangos es idntico a la explicada para los documentos de
compras.
E.3. Salida de Mercancas
E.3.1. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento
Se puede configurar el sistema para que permita que en ocasiones cuando se hagan salidas de
mercancas, se creen automticamente los datos para las vistas de almacenamiento 1 y 2. Esta
parametrizacin se puede definir en 2 dimensiones:
Por centro.
Por clase de movimiento.
Cabe mencionar que para que tenga efecto esta configuracin, tanto el centro como la clase de
movimiento usada en el documento deben estar configurados para aceptar la creacin automtica de los
datos de almacenamiento.
El acceso general a ambas formas de configurar la creacin automtica de datos de almacenamiento es el
mismo hasta cierta parte.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Salida de mercancas / Traspasos > Crear almacn
automticamente.
Transaccin
OMB2.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.3.1.1. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Centro

Para efectuar la creacin por centro se presiona en la pantalla anterior el botn Centro:
En esta pantalla se marca la opcin Creacin automt. alm cuando se desee que los documentos que
hagan referencia a estos centros tengan esta funcionalidad.
E.3.1.2. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Clase de Movimiento

Para efectuar la creacin por clase de movimiento se presiona en la pantalla anterior el botn Clase de
movimiento:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
hagan referencia a estas clases de movimiento tengan esta funcionalidad.
E.3.2. Stocks Negativos
Esta opcin de configuracin permite generar en el sistema stocks negativos, que puede requerirse para
algunas empresas. El permiso para stocks negativos se puede definir en 3 niveles:
Por mbito de valoracin.
Por centro y tipo de stock especial.
Por almacn.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Salida de mercancas / Traspasos > Permitir stocks negativos.
Transaccin
OMJ1.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
En este nivel aparece la lista de mbitos de valoracin, se puede marcar la opcin Stocks negat. perm
para cada mbito de valoracin que se desee permita stocks negativos.
En el segundo nivel se puede gestionar el permiso por centro. En el caso del ejemplo, la parametrizacin
de FI dice que cada centro es un mbito de valoracin, en caso de que se hubiera definido que los mbitos
de valoracin sean grupos de centro o sociedades, entonces, en el segundo nivel se podra ver ms de un
registro:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Existe en esta pantalla un indicador por cada tipo de stock especial. Al marcar alguna de estas opciones
estarpiamos diciendo que el stock de alguna de ellas puede ser negativo, en el centro que se muestra en
el encabezado.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.3.3. Ingreso Manual de Cuentas de Mayor
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Salida de mercancas / Traspasos > Parametrizar imputacin
manual.
Transaccin
OMB6.
Mediante esta opcin de configuracin se puede determinar que el usuario escoja la cuenta de mayor para
la imputacin de la cuenta que acta como contrapartida de las salidas de mercancas. Por ejemplo,
supngase que se quiere permitir que cuando el usuario haga salidas a desguace, pueda escoger esta
cuenta contrapartida. Se hace la configuracin correspondiente y cuando el usuario quiera usar la
transaccin MB1A para hacer la salida, el sistema le mostrar el campo de cuenta de mayor para ser
llenado por l. Si no se ha especificado que el ingreso sea obligatorio, le va a quedar an la opcin de
poder dejar que el sistema determine solo esta cuenta, pero si lo desea, la podr ingresar l.
Debe tenerse muy claro que la cuenta de mayor que se permitira al usuario ingresar por s mismo es la
contrapartida a la cuenta de inventarios (balance). Cuando se hace una salida, el documento contable
normalmente hace un cargo a una cuenta contrapartida y un abono a una cuenta de inventarios, para
disminuir el valor del stock (debido a la salida), por ejemplo:
Cuenta
Debe
Haber
21XXXXXX Inventarios
9XXXXXXX Contrapartida
5,000
5,000
En este ejemplo, la cuenta 9XXXXXXX es la que queda a discrecin del usuario. No la 21XXXXXX.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Como se ve la configuracin de este permiso es por clase de movimiento. En el campo Control_Cuenta

se coloca uno de 4 cdigos, cada uno con un significado respecto de si se puede o no ingresar la cuenta
de mayor al crear el documento de salida de mercancas/traslado. Los 4 cdigos son:
El usuario puede ingresar la cuenta.
El usuario debe ingresar la cuenta obligatoriamente.
El campo se hace invisible al usuario y el sistema se encarga de determinar la cuenta apropiada.
El usuario puede ingresar la cuenta. Esta opcin es igual que ingresar el cdigo en blanco.
E.3.4. Reglas de Copia desde Posiciones de Otros Documentos
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Salida de mercancas / Traspasos > Actualizar reglas de copia
para documentos de referencia.
Transaccin
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
OMBJ.
Mediante esta opcin se puede determinar que cuando el usuario cree un documento de salida de
mercancas o traspaso, y lo haga con referencia a ciertos documentos, el sistema por defecto marque
todas las posiciones de estos documentos como seleccionadas, de manera que el usuario solo tenga que
presionar el botn Tomar, para llevar las posiciones al documento de salida. Los documentos a que se
hace referencia puede ser cualquiera de los siguientes:
Pedido (aqu las que se marcan son las posiciones del pedido).
Reserva (aqu las que se marcan son las posiciones de la reserva).
Anulacin (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a anular).
Copia (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a copiar).
Devolucin a proveedor (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a entrada
de mercancas).
Liberacin de stock bloqueado (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a
entrada de mercancas a stock bloqueado).
La posibilidad de que las posiciones del documento original aparezcan marcadas es til sobre todo cuando
estos documentos tienen muchas posiciones, aunque el usuario siempre tiene la opcin de marcar todas
las posiciones con el botn Marcar todas.
Procedimiento
Aparece una lista de transacciones de salida de mercancas (solo del mdulo MM). Se marca la opcin
Propuesta solo para las transacciones que queremos que tengan esta caracterstica.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.4. Entrada de Mercancas
E.4.1. Lmites de Tolerancia con Referencia a Facturas
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Parametrizar lmites de tolerancia.
Transaccin
OMC0.
Se puede configurar el sistema para que bloquee facturas para entradas de mercanca que no cumplan
con ciertas tolerancias en cuanto al ratio de cantidades de precio del pedido.
Este ratio es un clculo muy especial. Se sabe que cuando se crea un pedido de compras, se especifica
obviamente la cantidad a pedir, normalmente expresada en la unidad de medida base del material, aunque
puede no serlo. Por otro lado, tambin se debe especificar el precio que propone el proveedor. Esta
especificacin de precio, se hace siempre en referencia a una cantidad de unidades del material, sin
embargo, estas unidades no siempre coinciden con las unidades en que expresamos el pedido del
material.
Para ilustrar mejor este concepto, analicemos este ejemplo: pedimos 200 unidades de un material X, y
acordamos con el proveedor que nos cobrar US$ 15.00 por KG. Nosotros tenemos en nuestro maestro de
materiales una equivalencia registrada de 5 KG por unidad.
De aqu, nosotros podemos inferir que de acuerdo a nuestras equivalencias, el pedido se est haciendo
como si fuera por 1,000 KG. Dado esto, el ratio cantidad precio del pedido en el pedido sera de: 1,000
KG / 200 unidades = 5.
Sin embargo, este ratio puede tomar diferentes valores segn se tome en cuenta la entrega del proveedor
en el almacn o la factura que l mimso enve. De lo que se trata, entonces, es de controlar que el valor
del ratio en cualquiera de estos 2 documentos (entrada de mercancas o factura) no se exceda de ciertos
lmites, los cuales son los que se definen en esta opcin de configuracin.
Hay 2 formas en que se puede hacer la comparacin y cul forma usa el sistema depende nicamente de
qu documento se crea primero: si la entrada de mercancas o la factura. Veamos cmo se hace la
comparacin en cada uno de estos casos, utilizando los datos del ejemplo dado lneas atrs:
Cuando se crea primero la entrada de mercancas y luego la factura, se divide la cantidad en KG segn la
factura del proveedor entre la cantidad en unidades tambin segn la factura del proveedor. Digamos que
la factura consigna 200 unidades a un peso total de 1,025 KG. Entonces, el ratio ser igual a 1,025 KG /
200 unidades = 5.125.
Luego, se divide la cantidad en KG segn la entrada de mercancas entre la cantidad en unidades tambin
segn la entrada de mercancas. Digamos que en la EM se entr 205 unidades a 1,025 KG de peso.
Entonces, el ratio ser igual a 1,025 KG / 205 unidades = 5.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
La comparacin se hace entre el primer ratio (5.125) y el segundo ratio (5), encontrndose que la
diferencia es de 0.125 o 2.5%.
Cuando se crea primero la factura y luego la entrada de mercancas, se divide la cantidad en KG segn la
factura del proveedor entre la cantidad en unidades tambin segn la factura del proveedor. Digamos que
la factura consigna 200 unidades a un peso total de 1,025 KG. Entonces, el ratio ser igual a 1,025 KG /
200 unidades = 5.125.
Luego, se divide la cantidad en KG segn el pedido entre la cantidad en unidades tambin segn el
pedido. Como en el pedido se entr 200 unidades a 1,000 KG de peso. Entonces, el ratio ser igual a
1,000 KG / 200 unidades = 5.
La comparacin se hace entre el primer ratio (5.125) y el segundo ratio (5), encontrndose que la
diferencia es de 0.125 o 2.5%.
Y estas diferencias son las que se comparan luego con los lmites de tolerancia. Si se crea la factura con
lmite de tolerancia excedido, el sistema le asigna el tipo de bloqueo G, por lo que el encargado tendr
que liberar la factura para poder efectuar el pago. Ahora, hay 3 clases de lmites de tolerancia o claves de
tolerancia. Estas son:
B1 Tolerancia en la desviacin del ratio cantidad precio del pedido con mensaje de error.
B2 Tolerancia en la desviacin del ratio cantidad precio del pedido con mensaje de advertencia.
VP Tolerancia en la desviacin por precio medio variable. Esta clave de tolerancia no trabaja con el ratio
de cantidad precio del pedido, sino ms bien con el clculo del precio medio variable. Se supone
que control de precios del material es por precio medio variable.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Al hacer doble clic sobre alguna de las combinaciones sociedad y clave de tolerancia se tiene:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Como se ve se pueden establecer 2 tipos de lmites:
Superior.
Inferior.
Para cada uno, a su vez, se puede definir 2 tipos ms:
Absoluto.
Porcentual.
Crendose hasta 4 combinaciones posibles. Lo primero es elegir para cada combinacin si queremos o no
hacer la verificacin. Esto se hace eligiendo una de las opciones: No comprobar o Comprobar lmite.
Luego, en el caso de los lmites absolutos, se puede colocar un valor monetario, y en el caso de los lmites
porcentuales, se puede colocar un valor porcentual.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.4.2. Anulacin de Entrada de Mercancas con Referencia a Facturas
Esta opcin de configuracin sirve para permitir efectuar anulaciones de pedidos o devoluciones al
proveedor, incluso si la factura ya lleg, y se ingres al sistema. Quedara pendiente la anulacin de la
factura.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Anulacin EM a pesar de factura al
verif.factura refer.EM.
Transaccin
OMBZ.
Procedimiento
Se marca la opcin An.EM a pes.fac para las clases de movimiento que deseamos puedan generar
movimientos sin importar que la factura ya se haya ingresado al sistema. Ntese que las nicas clases de
movimeinto configurables son, efectivamente, clases de movimiento para devolucin a proveedor. No se
permite ingresar otras clases de movimiento.
Se puede configurar el sistema para que permita que en ocasiones cuando se hagan entradas de
Por centro.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Crear almacn automticamente.
Transaccin
OMB3.
Procedimiento

movimiento:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.4.4. Creacin Automtica de Pedidos
Esta opcin permite que se pueda hacer entradas de mercancas que normalmente deben hacer referencia
a un pedido, pero que por razones de negocio, no se desea que se pase por el trmite previo de la
creacin de dicho pedido. El sistema solicitar datos como el proveedor y otros que sean necesarios para
la creacin del pedido.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Crear pedido automticamente.
Transaccin
No tiene.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
la imputacin de la cuenta que acta como contrapartida de las entradas de mercancas. Por ejemplo,
supngase que se quiere permitir que cuando el usuario haga entradas por devolucin a stock bloqueado,
pueda escoger esta cuenta contrapartida. Se hace la configuracin correspondiente y cuando el usuario
quiera usar la transaccin MB1C para hacer la entrada, el sistema le mostrar el campo de cuenta de
mayor para ser llenado por l. Si no se ha especificado que el ingreso sea obligatorio, le va a quedar an
la opcin de poder dejar que el sistema determine solo esta cuenta, pero si lo desea, la podr ingresar l.
contrapartida a la cuenta de inventarios (balance). Cuando se hace una entrada, el documento contable
normalmente hace un cargo a una cuenta de inventarios y un abono a una cuenta contrapartida, para
aumentar el valor del stock (debido a la entrada), por ejemplo:
Cuenta
Debe
Haber
5,000
9XXXXXXX Contrapartida
5,000
En este ejemplo, la cuenta 9XXXXXXX es la que queda a discrecin del usuario. No la 21XXXXXX.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Parametrizar imputacin manual.
Transaccin
OMCH.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016

de mayor al crear el documento de entrada de mercancas. Los 4 cdigos son:
E.4.6. Reglas de Copia desde Posiciones de Otros Documentos

Mediante esta opcin se puede determinar que cuando el usuario cree un documento de entrada de
mercancas, y lo haga con referencia a ciertos documentos, el sistema por defecto marque todas las
posiciones de estos documentos como seleccionadas, de manera que el usuario solo tenga que presionar
el botn Tomar, para llevar las posiciones al documento de salida. Los documentos a que se hace
referencia puede ser cualquiera de los siguientes:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Pedido (aqu las que se marcan son las posiciones del pedido).
Reserva (aqu las que se marcan son las posiciones de la reserva).
Anulacin (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a anular).
Copia (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a copiar).
Devolucin a proveedor (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a entrada
de mercancas).
Liberacin de stock bloqueado (aqu las que se marcan son las posiciones del documento original a
entrada de mercancas a stock bloqueado).
La posibilidad de que las posiciones del documento original aparezcan marcadas es til sobre todo cuando
estos documentos tienen muchas posiciones, aunque el usuario siempre tiene la opcin de marcar todas
las posiciones con el botn Marcar todas.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Actualizar reglas de copia para
documentos de referencia.
Transaccin
OMBI.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Aparece una lista de transacciones de entrada de mercancas (solo del mdulo MM). Se marca la opcin
Propuesta solo para las transacciones que queremos que tengan esta caracterstica.
E.4.7. Indicador de Entrega Final de Pedidos
Esta opcin de configuracin sirve para definir que cuando se haga entradas de mercanca con referencia
a pedidos y la cantidad recibida est dentro de los lmites de tolerancia establecidos, se marque
automaticamente el indicador de entrega final de cada posicin de la entrada de mercancas. Si el
usuario lo desea, podr quitar la marca a este indicador antes de grabar el documento, puesto que se trata
de una valor de propuesta solamente.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Fijar indicador de entrega final.
Transaccin
OMCD.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Se marca la opcin Prop. entrega final para aquellos centros donde deseamos que se tenga este
comportamiento por defecto.
E.4.8. Fecha Preferente de Consumo
La fecha preferente de consumo es un dato importante para los materiales perecibles o que deben tener
un tiempo mximo de almacenamiento. Para este tipo de materiales se hace necesario controlar la fecha
de vencimiento o preferente de consumo al momento de que estos ingresen al almacn. Por ejemplo,
podramos decidir no aceptar que el proveedor nos enve un lote cuya fecha de vencimiento expire en 10
das, es probable que le exijamos que nos enve lotes que como mnimo les quede 30 das para su
vencimiento. Este perodo de tiempo mnimo que usamos para controlar la aceptacin de los lotes se
denomina en SAP Tiempo mnimo de duracin restante, y puede ingresarse en el pedido (se puede
ingresar en la pantalla Datos adicionales de cada posicin del pedido) o en el maestro de materiales (en
la vista de almacenamiento 1).
En esta opcin de configuracin se realizan 2 actividades:
Se activa o desactiva el control de fecha preferente de consumo por centro.
Si est activa, se determina la accin a tomar segn la clase de movimiento.
Si la fecha preferente de consumo est activa para un centro, el sistema seguir la indicacin dada en la
segunda actividad de configuracin. Esta indicacin puede implicar exigir el ingreso de una fecha
preferente de consumo al momento de crear la entrada de mercancas o no hacerlo. En caso de que no
est activo el control de fecha preferente de consumo, no tendr efecto, la segunda actividad de
configuracin. Tampoco tendr efecto, si no se ha ingresado el valor del parmetro tiempo mnimo de
duracin restante ni en el pedido, ni en el material.
El acceso general a ambas actividades de configuracin es el mismo hasta cierta parte.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entrada de mercancas > Parametrizar control de fecha
preferente de consumo.
Transaccin
OMJ5.
Procedimiento
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.4.8.1. Activacin del Control de Fecha Preferente de Consumo por Centro

Para activar el control de fecha preferente de consumo por centro se presiona en la pantalla anterior el
botn Centro:
En esta pantalla se marca la opcin FPC/Fabr. cuando se desee que un centro en particular tenga control
de fecha preferente de consumo.
E.4.8.2. Determinacin de la Reaccin del Sistema Cuando Est Activo el Control de Fecha
Preferente de Consumo
Para determinar cmo acta el sistema cuando est activo el control de fecha preferente de consumo, se
presiona en la pantalla anterior el botn Clase de movimiento:
En la columna ComprFechPrefC. Se especifica mediante un cdigo cul es la accin a tomar. Los

cdigos disponibles son 4:
No se verifica nada.
Se pide el valor de la FPC 8 y se verifica contra el tiempo de duracin mnima restante. Va a

depender de cmo se haya configurado el mensaje del sistema, para ver si el carcter de ste es de
error o solo de advertencia.
Se pide el FPC, pero no se verifica nada.
No se verifican las salidas de mercancas.
Fecha preferente de consumo.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.5. Movimientos Automticos
Como se mencion en anteriormente, los movimientos automticos son los que se crean en mdulos
distintos a MM, que el usuario no ve como documentos de material propiamente dichos, sino que el
sistema los genera por detrs.
Se puede configurar el sistema para que permita que en ocasiones cuando se hagan entradas o salidas de
Por centro.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimientos automticos > Crear almacn automticamente.
Transaccin
OMJ8.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016

Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016

movimiento:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
la imputacin de la cuenta que acta como contrapartida de las entradas o salidas de mercancas. Por
ejemplo, supngase que se quiere permitir que cuando el usuario haga salidas para entregas de SD,
pueda escoger esta cuenta contrapartida. Se hace la configuracin correspondiente y cuando el usuario
quiera usar la transaccin VL02 para hacer la salida, el sistema le mostrar el campo de cuenta de mayor
para ser llenado por l. Si no se ha especificado que el ingreso sea obligatorio, le va a quedar an la
opcin de poder dejar que el sistema determine solo esta cuenta, pero si lo desea, la podr ingresar l.
contrapartida a la cuenta de inventarios (balance). Cuando se hace una salida, el documento contable
normalmente hace un cargo a una una cuenta contrapartida y un abono a cuenta de inventarios, para
disminuir el valor del stock (debido a la salida), por ejemplo, en el caso de la salida contra entrega SD, el
documento contable indicara lo siguiente:
Cuenta
Debe
Haber
69XXXXXX Costo de ventas
5,000
5,000
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
En este ejemplo, la cuenta 69XXXXXX es la que queda a discrecin del usuario. No la 21XXXXXX.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimientos automticos > Parametrizar imputacin manual.
Transaccin
OMJ9.
Procedimiento

de mayor al crear el documento de entrada o salida de mercancas. Los 4 cdigos son:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
-
E.5.3. Fecha Preferente de Consumo

La fecha preferente de consumo es un dato importante para los materiales perecibles o que deben tener
un tiempo mximo de almacenamiento. Para este tipo de materiales se hace necesario controlar la fecha
de vencimiento o preferente de consumo al momento de que estos ingresen al almacn. Por ejemplo,
podramos decidir no aceptar que produccin entregue un lote cuya fecha de vencimiento expire en 10
das, es probable que le exijamos que nos enve lotes que como mnimo les quede 30 das para su
vencimiento. Este perodo de tiempo mnimo que usamos para controlar la aceptacin de los lotes se
denomina en SAP Tiempo mnimo de duracin restante, y puede ingresarse en el maestro de materiales
(en la vista de almacenamiento 1).
En esta opcin de configuracin se realizan 2 actividades:
Se activa o desactiva el control de fecha preferente de consumo por centro.
Si est activa, se determina la accin a tomar segn la clase de movimiento.
Si la fecha preferente de consumo est activa para un centro, el sistema seguir la indicacin dada en la
segunda actividad de configuracin. Esta indicacin puede implicar exigir el ingreso de una fecha
preferente de consumo al momento de crear la entrada de mercancas o no hacerlo. En caso de que no
est activo el control de fecha preferente de consumo, no tendr efecto, la segunda actividad de
configuracin. Tampoco tendr efecto, si no se ha ingresado el valor del parmetro tiempo mnimo de
duracin restante en el material.
El acceso general a ambas actividades de configuracin es el mismo hasta cierta parte.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimientos automticos > Parametrizar control de fecha
preferente de consumo.
Transaccin
OMJE.
Procedimiento
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.5.3.1. Activacin del Control de Fecha Preferente de Consumo por Centro

Para activar el control de fecha preferente de consumo por centro se presiona en la pantalla anterior el
botn Centro:
En esta pantalla se marca la opcin FPC/Fabr. cuando se desee que un centro en particular tenga control
de fecha preferente de consumo.
E.5.3.2. Determinacin de la Reaccin del Sistema Cuando Est Activo el Control de Fecha
Preferente de Consumo
Para determinar cmo acta el sistema cuando est activo el control de fecha preferente de consumo, se
presiona en la pantalla anterior el botn Clase de movimiento:
En la columna ComprFechPrefC. Se especifica mediante un cdigo cul es la accin a tomar. Los

cdigos disponibles son 4:
No se verifica nada.
Se pide el valor de la FPC y se verifica contra el tiempo de duracin mnima restante. Va a depender
de cmo se haya configurado el mensaje del sistema, para ver si el carcter de ste es de error o
solo de advertencia.
Se pide el FPC, pero no se verifica nada.
No se verifican las salidas de mercancas.

E.6. Reservas
E.6.1. Parametrizacin de Valores Propuestos

Existen algunos valores propuestos de diversos tipos que se usan en manejo de las reservas y que se
pueden especificar en la parametrizacin. En este punto veremos a todos ellos.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Reserva > Fijar valores propuestos.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Transaccin
OMBN.
Procedimiento
Para acceder a la pantalla donde se configuran estos valores se presiona en la pantalla anterior el botn
Centro:
En esta pantalla se pueden asignar valores propuestos a los siguientes parmetros:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.6.1.1. Indicador de Movimiento Permitido
Este indicador es el que permite que se creen entradas o salidas de mercancas con referencia a la
reserva. Si no est activo, no se puede hacer ningn movimiento con la reserva. Aqu en esta opcin de
configuracin se especifica si por defecto, las reservas que se creen en el centro dado, tengan activo o no
el indicador de movimiento permitido. En caso de que no est activo, siempre ser posible para el usuario
entrar a la reserva y modificarla manualmente o activarlo manualmente durante la creacin del documento,
mediante las transacciones MB21 y MB22.
E.6.1.2. Tiempo de Movimientos Permitidos
Es el nmero de das posteriores a la fecha base de la reserva en los que el sistema permite que se
ingresen movimientos de stock refereidos a la posicin de reserva. Ms all de ese perodo el sistema no
permite ningn movimiento referido a la posicin de reserva. Este parmetro se puede obviar luego en la
gestin de reservas (transaccin MBVR).
E.6.1.3. Tiempo de Permanencia
Es un tiempo comprendido entre la fecha base de la reserva y los N das anteriores a dicha fecha. Si se
define a 30 das como en el caso del ejemplo, entonces, si la fecha base de una reserva fuera un 30 de
noviembre, el tiempo de permanencia estara comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre. Transacurrido
este tiempo, la reserva puede ser borrada si se ejecuta el proceso de gestin de reservas.
E.7. Clases de Movimiento
E.7.1. Especificacin de un Motivo de Movimiento
Se puede especificar si el sistema pide o no al usuario un cdigo de motivo de movimiento al utilizar una
clase de movimiento determinada. Por razones obvias, esto es necesario, solo en algunos casos, de tal
manera que debe especificarse por clase de movimiento.
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Clases de movimiento > Almacenar motivo para movimientos
de mercancas.
Transaccin
OMBS.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Para definir los cdigos de motivo por clase de movimiento se presiona el segundo botn Motivo
movimiento9. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Como se aprecia aqu se define un juego de cdigos de motivo de movimiento por cada clase de
movimiento, cada uno con su descripcin respectiva. En el ejemplo, la clase de movimiento 122 aparece
con 3 motivos: calidad deficiente, incompleto, deteriorado; lo cual tiene sentido porque se trata de un
movimiento para devolucin a proveedor.
Si se entra al sistema en el idioma ingls, s se puede apreciar diferencia entre los textos de los botones: el primero
sera Control reason y el segundo Reason for movement.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Para definir si el sistema requiere o no el motivo durante la creacin de un documento contable, se
presiona el primer botn Motivo de movimiento en la pantalla anterior a sta, y debe aparecer la siguiente
pantalla:
Aqu, para cada clase de movimiento se define un cdigo que es el que determina si el sistema pedir o no
este dato al usuario. Se cuenta con 4 posibilidades:
El sistema permite entrar datos en el campo de motivo, pero no es obligatorio.
El sistema obliga al usuario a ingresar un motivo.
El motivo no se ingresa y ni siquiera aparece en la pantalla de creacin del documento de material.
El sistema permite entrar datos en el campo de motivo, pero no es obligatorio. Esta opcin tiene el
mismo efecto que la primera.
E.7.2. Parmetros de Clases de Movimiento

Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Clases de movimiento > Copiar clases de movimiento,
modificar.
Transaccin
OMJJ.
Procedimiento
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
La pantalla solo sirve para poder seleccionar un grupo de clases de movimiento por diversos criterios, si se
marca por ejemplo solo el criterio Clase de movimiento y se presiona ENTER
En ella especificamos los parmetros que limitarn el nmero de clases de movimiento que veremos a
continuacin. Se definen los parmetros y se presiona ENTER de nuevo. Debe aparecer la siguiente
pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
La lista de clases de movimiento en pantalla depender de cmo se limit la bsqueda en el paso anterior.
Los parmetros se definen en 2 niveles:
E.7.2.1. Primer Nivel: Parmetros Relacionados Directamente a Clases de Movimiento
Al hacer doble clic sobre cualquier clase de movimiento en la lista, llegamos al detalle de los parmetros a
asignar:
E.7.2.1.1. Indicador de Impresin de la Clase de Movimiento

El cdigo que se coloque en este campo controlar si una posicin de un documento de material que tenga
esta clase se puede imprimir.
E.7.2.1.2. Indicador de Clasificacin de Lotes
Este indicador es til para los materiales que tengan manejo de lotes. Mediante este indicador se puede
controlar si el sistema pedir o no datos para las clasificacin de lotes 10. Se tienen 5 opciones:
No se piden datos, ni el sistema efecta clasificacin de lotes.
Se realiza la clasificacin en segundo plano, es decir, en forma invisible, para el usuario.
Aparece una pantalla para ingresar valores para las caractersticas del lote solo si algunas de estas
caractersticas son olbigatorias.
10
La clasificacin de lotes es una actividad que permite ingresar al momento de crear un lote, valores para las
caractersticas que se hayan definido para l, como por ejemplo: temperatura, acidez, solubilidad, etc.
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
3
Siempre aparecer una pantalla para ingresar las caractersticas del lote, sean o no obligatorias estas
caractersticas.
Aparece la pantalla de ingreso de las caractersticas, solo si se trata de un lote nuevo.
E.7.2.1.3. Indicador de Control de Fecha Preferente de Consumo

Se repite aqu la configuracin hecha mediante las transacciones OMJ5 y OMJE.
E.7.2.1.4. Indicador de Ingreso Manual de Cuenta de Mayor
Se repite aqu la configuracin hecha mediante las transacciones OMB6, OMCH y OMJ9.
E.7.2.1.5. Indicador de Uso de Motivo de Movimiento
Se repite aqu la configuracin hecha mediante la transaccin OMBS.
E.7.2.1.6. Regla de Determinacin de Stocks
Este parmetro acta en conjunto con elg rupo de determinacin de stocks, la forma en que estos trabajan
se describe mejor en el tema E.8. Aqu simplemente se asigna la regla de determinacin que usa cada
clase de movimiento.
E.7.2.1.7. Indicador de Anulacin Permitida de Documento Aun Existiendo Facturas sin
Anular
Se repite aqu la configuracin hecha mediante la transaccin OMBZ.
E.7.2.1.8. Indicador de Creacin Automtica de Almacn
Se repite aqu la configuracin hecha mediante las transacciones OMB2, OMB3 y OMJ8.
E.7.2.1.9. Indicador de Reduccin de Necesidades
Este parmetro sirve para indicarle al sistema que cuando se produzca un movimiento con esta clase de
movimiento deben reducirse necesidades de planificacin. La forma en que se reducen estas necesidades,
y si en definitiva, se reducen realmente o no, se define en la parametrizacin de los mdulos de PP y SD.
Sin embargo, normalmente, el primer paso para implementar el funcionamiento de la reduccin de
necesidades, es marcar esta opcin.
E.7.2.1.10. Indicador de Actualizacin de Estadsticas
Este indicador define la forma en que se actualizan las estructuras del SIL de logstica y si en definitiva se
actualizan o no. Tiene 3 opciones:
No se actualizan las estadsticas.
Las estadsticas se actualizan en lnea.
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
3
Las estadsticas se actualizan en batch, es decir, en proceso de fondo, lo que implica que pueden no
actualizarse de inmediato.
E.7.2.1.11. Indicador de Actualizacin de Estadsticas de Consumo

Este indicador define la forma en que se actualizan las estadsticas de consumo dentro de las estructuras
del SIL de logstica y si en definitiva se actualizan o no. Debe saberse que SAP considera 2 tipos de
consumos:
Planificado o con reserva.
No planificado o sin reserva.
En el SIL de logstica se guardan 2 ratios al respecto:
Consumo total (planificado y no planificado).
Consumo no planificado.
En este parmetro se tiene 4 opciones:
No se actualiza nignuno de los ratios.
Se actualiza solo los consumos planificados (en el ratio de consumo total).
Se actualizan ambos ratios.
Se actualiza solo los consumo no planificados (en el ratio de consumo no planificado).
E.7.2.2. Segundo Nivel A: Denominaciones de las Clases de Movimiento en Funcin del

Stock Especial que Afectan
Se accede a este nivel seleccionando una clase de movimiento en el primer nivel y presionando el botn
de segundo nivel con el texto Textos breves. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Aqu se actualizan las denominaciones de cada clase de movimiento dependiendo de si afectan a algn
stock especial y cul de ellos afectan. Si desea puede tener la misma denominacin para todas las
posiblidades, sin importar qu tipo de stock muevan.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.7.2.3. Segundo Nivel B: Transacciones Permitidas
de segundo nivel con el texto Transacciones permitidas. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Aqu se definen las transacciones con las que se permite trabajar a la clase de movimiento, con la
posibilidad de especificar para cada transaccin si se permite o no el ingreso manual de la clase de
movimiento en la pantalla. Existen sobre este punto 5 posibilidades:
El sistema permite el libre ingreso de la transaccin.
Se permite la entrada manual de la clase de movimiento, sin importar si sta no es la que propondra
el sistema a partir del documento contra el que se hace el movimiento, por ejemplo, un pedido.
Se permite la entrada manual de la clase de movimiento, pero sta no aparece en el matchcode

para clases de movimiento, que se ve en la transaccin. Normalmente, porque nos e recomienda
usar esta clase de movimiento para dicha transaccin.
Igual que el valor 1, pero adems permite crear un pedido automticamente, si adems esto est
configurado as, para la clase de movimiento.
Igual que el valor 1, pero adems permite crear un pedido de devolucin automticamente, si
adems esto est configurado as, para la clase de movimiento.
E.7.2.3. Segundo Nivel C: Textos de Ayuda por Transaccin

de segundo nivel con el texto Textos de ayuda. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Estos textos aparecen en las listas de clases de movimientos autorizados por transaccin.
E.8. Determinacin de Stocks
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Determinacin de stocks > Definir estrategias para la
determinacin de stocks.
Transaccin
OSPX.
La determinacin es donde se define cmo es que el sistema calcula el stock disponible para efectuar una
salida de mercancas y si es posible o no hacer dicha salida. Para hacerlo se juntan 2 parmetros:
El grupo de determinacin de stocks (se asigna al material en la vista de planificacin de necesidades

2).
La regla de determinacin de stocks.
El mecanismo en que trabajan estos 2 parmetros es el siguiente:

1. Cuando se hace un movimiento de stock, el sistema determina el grupo de determinacin que tiene el
material en el maestro de materiales.
2. Por otro lado, de acuerdo a la operacin que se est realizando (venta, produccin, etc.) el sistema
busca en la configuracin de cada mdulo (PP, SD, etc.) una regla de determinacin de stocks
apropiada para la operacin que se est realizando.
3. Con la combinacin de estos 2 valores el sistema busca en la configuracin de MM en qu orden de
prioridad debe buscar los stocks disponibles para completar la operacin.
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
A continuacin, veremos cmo se definen los grupos de determinacin de stocks, las reglas de
determinacin de stocks y cmo se establecen los rdenes de prioridades para la bsqueda de stocks
disponibles.
Procedimiento
Como se ve en el primer nivel se pueden definir:
Los grupos de determinacin de stocks.
Las reglas de determinacin de stocks.
La configuracin de cada combinacin grupo-regla de determinacin de stocks.
E.8.1. Primer Nivel A: Grupos de Determinacin de Stocks

Para acceder a esta pantalla se presiona el botn de nivel 1 con el texto Grupo de determinacin de
stocks. En este caso no es necesario, hacerlo, porque al entrar a la transaccin OSPX se accede
directamente a esta pantalla, por defecto.
Como se observa, se definen cdigos grupos de determinacin de stocks por cada centro. Si el mismo
cdigo est definido en ms de un centro, no se puede asumir que son iguales, el sistema los tratar como
grupos totalmente diferentes.
E.8.2. Primer Nivel B: Reglas de Determinacin de Stocks
Para acceder a esta pantalla se presiona el botn de nivel 1 con el texto Regla determinac.stocks. Debe
aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Aqu, simplemente se define la lista de reglas de determinacin de stocks.

E.8.3. Primer Nivel C: Parmetros por Combinacin de Grupos y Reglas de Determinacin de
Stocks
Para acceder a esta pantalla se presiona el botn de nivel 1 con el texto Tabla de cabecera, determinacin
de stocks. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Obsrvese que al combinar grupos y reglas de determinacin se debe colocar un centro, porque los
grupos se definen a nivel de centro. Al hacer doble clic sobre alguna de las combinaciones entramos a la
pantalla de definicin de los parmetros de dicha combinacin:
Aqu se definen los siguientes parmetros:
E.8.3.1. Prioridad de Ordenamiento de Stocks

Existen 3 criterios bsicos para ordenear el stock:
Segn la tabla de posiciones.
Segn el valor del stock.
Segn la cantidad de cada stock.
Primero, se define para cada uno de ellos una de 3 opciones:
No efecta clasificacin.
Clasifica en forma ascendente segn el criterio.
Clasifica en forma descendente segn el criterio.
Luego, se define la prioridad entre los criterios que no hayan sido marcados con Ninguna en el campo
OrdJerarq que aparece debajo de cada uno de ellos.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
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01
Fecha de
creacin
27/08/2016
E.8.3.2. Nmero Mximo de Particiones
Se define un nmero de pariticiones para determinacin del stock disponible. Esto significa que si, por
ejemplo, se definen 3 particiones mximas, cuando hagamos una salida, si la determinacin no encuentra
stock suficiente en una ubicacin (almacn o lote), propondr sacar el stock de otra ubicacin, si tampoco
llega a cubrir la cantidad requerida, seguir buscando, hasta cubrir la cantidad requerida, o llegar al
nmero mximo de particiones.
E.8.3.3. Indicador de Control de Ejecucin de Determinacin de Stocks
Si esta opcin est marcada, el sistema mostrar en la pantalla cmo se viene realizando la determinacin
de stocks. De lo contrario, lo har en forma invisible para el usuario.
E.8.4. Segundo Nivel: Definicin de Preferencia entre Stock Propio y Consignacin
Para acceder a esta pantalla se selecciona una combinacin de grupo-regla de determinacin de stocks, y
luego, se presiona el botn de nivel 2 con el texto Tabla de posicin, determinacin de stock. Debe
aparecer la siguiente pantalla:
En cada posicin de la lista se define el tipo de stock en el que se va a buscar stock disponible, hay 2
posibilidades:
F
Stock propio.
Stock en consignacin (de clientes o proveedores).
Al lado de cada uno se define, si se desea, un almacn para la bsqueda y un orden de prioridad para
dicha bsqueda.
E.8.5. Reglas de Dertminacin de Stocks por Mdulo
Como se dijo lneas arriba la forma en que el sistema determina la regla de determinacin de stocks,
depende de la operacin que se est realizando, y obviamente, de si estas operaciones se han
configurado o no en sus propios mdulos para apuntar a determinada regla de determinacin de stocks.
En caso de que no se hayan configurado estos mdulos, el sistema usar la regla
que existe por
defecto en el sistema.
Desde MM tambin se puede acceder a la configuracin de los otros mdulos. En este documento solo
mostraremos las rutas para llegar a estas transacciones. Aunque mencionaremos tambin a gestin de
stocks, debe recordarse que este parmetro se puede configurar tambin en la clase de movimiento
(transaccin OMJJ).
E.8.5.1. Gestin de Stocks
Acceso
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Determinacin de stocks > Asignar regla de determinacin de
stocks en aplicaciones > Gestin de stocks.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
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01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Indicador que marca la regla de determinacin de stocks.

Junto con el Grupo de determinacin de stocks, la regla de determinacin de stocks forma la clave
para una estrategia de determinacin de stocks.
En el Customizing de cada aplicacin se puede definir qu operacin empresarial utilizar qu
regla.
Para que?
La indicacin de la regla de determinacin de stocks en el perfil de fabricacin repetitiva es
condicin previa para que se ejecute una determinacin de stocks para los componentes.
E.8.5.2. Ordenes de Fabricacin

Acceso
stocks en aplicaciones > Orden de fabricacin.
Transaccin
OPJ2.
Esta funcionalidad nos brinda la posibilidad de tener una estrategia de asignacin de stocks en la misma orden de
fabricacin (MP).
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
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Fecha de
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27/08/2016
Indicador de no sujeto a stock
E.8.5.3. Fabricacin Repetitiva

Acceso
stocks en aplicaciones > Fabricacin repetitiva.
Transaccin
No tiene.
Mdulo:
MM
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Daniel
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Fecha de
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27/08/2016
E.8.5.5. Kanban
Acceso
stocks en aplicaciones > Kanban.
Mdulo:
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27/08/2016
E.8.5.6. Entregas SD
Acceso
stocks en aplicaciones > Entrega.
Transaccin
No tiene.
E.8.5.7. Gestin de almacenes (Warehouse Management)
Acceso
stocks en aplicaciones > Gestin de almacenes.
Transaccin
No tiene.
F. Valoracin y Determinacin de Cuentas

En este parte veremos 2 puntos claves:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
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MM
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Fecha de
creacin
27/08/2016
El valor que utiliza el sistema para calcular el importe de cada movimiento.
Las cuentas que utiliza en el mbito de la contabilidad financiera.
F.1. Valoracin
F.1.1. Tipos de Valoracin
Al inicio del captulo E se defini cmo el sistema determina el valor para calcular el importe de los
movimientos de stock. Por cada tipo de material se escoge entre 2 opciones:
Valoracin a precio standard.
Valoracin a precio medio variable.
F.1.1.1. Precio Standard

Cuando se usa la valoracin a precio standard, todos los movimientos del material se valoran segn dicho
valor y la cantidad base respectiva. Para lograr esto se introducen 3 valores en el maestro de materiales
(vista de contabilidad 1):
El indicador de control de precios igual a S.
El precio standard.
La cantidad base a la que est referido el precio standard.
El precio standard se puede actualizar automticamente con la ejecucin de un proceso denominado

Clculo de costos.
Si se diera el caso de que un material fuera recibido (en una entrada de mercancas o en una factura) a un
precio diferente del standard, la diferencia se contabiliza a una cuenta de diferencia de precios. La
diferencia no entra al valor del inventario.
F.1.1.2. Precio Medio Variable
Cuando se usa la valoracin a precio medio variable, todos los movimientos del material se valoran segn
dicho valor y la cantidad base respectiva, con excepcin de las entradas de mercancas, recepcin de
facturas, liquidacin de costos, etc. Para lograr esto se introducen 3 valores en el maestro de materiales
(vista de contabilidad 1):
El indicador de control de precios igual a V.
El precio medio variable.
La cantidad base a la que est referido el precio medio variable.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
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Fecha de
creacin
27/08/2016
El precio medio variable se actualiza automticamente con cada entrada de mercancas (con lo valores del
pedido) y recepcin de facturas (con los valores de la factura), as como con otros procesos como la
liquidacin de costos para rdenes de fabricacin o colectores de costo.
Si se diera el caso de que un material fuera recibido (en una entrada de mercancas o en una recepcin de
factura) a un precio diferente del precio medio variable actual, la diferencia se contabiliza actualiza el valor
del inventario y se actualiza el precio medio variable de la siguiente manera:
Valor Actual del Stock =
Valor Anterior del Stock +
Cantidad Entrada x Precio Neto del Documento / Cantidad de Referencia del Precio Neto
Y luego, el PMV se actualiza de la siguiente forma:
PMV Actual = Valor Actual del Stock * Cantidad base / Stock Actual
F.1.2. Nivel de Valoracin
Al iniciarse la implementacin debe decidirse a qu nivel se van a valorar los stocks de los materiales. Esto
es, a qu nivel van a tener el mismo valor. Esto se define en la parametrizacin a nivel general.
Acceso
Estructura de le empresa > Definicin > Logstica general > Especificar nivel de valoracin.
Transaccin
OX14.
Pantalla
Mdulo:
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Daniel
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Fecha de
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27/08/2016
Como se ve en la pantalla, se tiene 2 opciones:
Valoracin a nivel de centro.
Valoracin a nivel de sociedad.
El elegir cualquiera de las 2 opciones da origen al concepto de mbito de valoracin 11. Este concepto
quedar asociado a sociedades o a centros, dependiendo de lo que se defina en esta pantalla. As, si se
elige la primera opcin, los mbitos de valoracin se identificarn con los centros, si se elige la segunda
opcin, los mbitos de valoracin se identificarn con las sociedades.
F.2. Clave para Determinacin de Cuentas
La determinacin de cuentas trabaja en SAP en base a la combinacin de 5 valores:
El plan de cuentas.
La clave de operacin.
El cdigo de agrupacin de valoracin.
El indicador de modificacin de cuenta.
La categora de valoracin.
11
El mbito de valoracin tambin es conocido dentro de la gua de implementacin como rea de valoracin, en la
versin en ingls se le conoce siempre como valuation area.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
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MM
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01
Fecha de
creacin
27/08/2016
A continuacin, iremos revisando cmo el sistema determina cada uno de estos parmetros.
F.2.1. El Plan de Cuentas
El plan de cuentas es una lista de cuentas de mayor que el sistema utiliza para crear documentos
financieros como por ejemplo los documentos contables.
Para entender cmo el sistema llega del documento de material al plan de cuentas, debemos seguir paso
a paso la secuencia en que esta operacin se ejecuta.
1. Primero, toda posicin de documento contable hace referencia a un centro.
2. Luego, el sistema verifica a qu sociedad FI pertenece el centro.
3. Finalmente, determina con qu plan de cuentas trabaja la sociedad FI.
A continuacin dnde el sistema verifica los datos descritos en los pasos 2 y 3.
F.2.1.1. Sociedad de un Centro
Cada centro se asocia a una sociedad en la configuracin. Esta configuracin se define a nivel general en
la implementacin del SAP R/3.
Acceso
Estructura de le empresa > Asignacin > Logstica general > Asignar centro a sociedad FI.
Transaccin
OX18.
Pantalla
Mdulo:
MM
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Daniel
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Manual Capacitacin
MM
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01
Fecha de
creacin
27/08/2016
F.2.1.2. Plan de Cuentas de una Sociedad FI

Esta es una configuracin estrictamente del mdulo FI. Aqu no entraremos al detalle de todos los
parmetros que se definen en esta opcin de configuracin. Solo mostraremos el plan de cuentas que es
el tema que nos aboca.
Acceso
Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera > Sociedad > Verificar y completar
parmetros globales.
Transaccin
OBY6.
Procedimiento
Al llamar a la transaccin correspondiente aparece la siguiente lista de sociedades:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
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Manual Capacitacin
MM
Versin:
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Fecha de
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27/08/2016
Al hacer doble clic sobre una sociedad:
Se ve claramente que el primer campo disponible es el de plan de cuentas. Se asume en este punto que el
cdigo de plan de cuentas se ha creado ya en la transaccin OB13 y que las cuentas correspondientes
han sido asignadas al plan en las transacciones FSP1 y FSP2.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
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Manual Capacitacin
MM
Versin:
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Fecha de
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27/08/2016
F.2.2. La Clave de Operacin y el Modificador de Cuenta
La combinacin de estos dos cdigos da una idea del tipo de operacin que se viene realizando. La clave
de operacin especifica justamente la operacin realizada, mientras que el modificador de cuenta le da
contexto, o la detalla ms. En el sistema standard solamente se puede especificar modificadores de cuenta
para 3 claves de operacin:
GBB Contrapartida de la contabilizacin de inventario.
PRD Diferencias de precio.
KON Deudas de consignacin.
En la configuracin est definida para cada clase de movimiento qu clave de operacin y qu modificador
de cuenta se usan para cada caso posible que se pueda presentar. Normalmente, esta configuracin no es
necesario modificarla. Sin embargo, si se diera el caso de que fuera necesario hacerlo, pues entonces, se
debern seguir las pautas indicadas en este documento.
Acceso
Gestin de materiales > Valoracin e imputacin > Determinacin de cuentas > Determinacin de cuentas
sin asistente > Fijar modificacin de cuentas para clases de movimiento.
Transaccin
OMWN.
Procedimiento
Al llamar a la transaccin correspondiente aparece la siguiente pantalla:
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
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Daniel
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Fecha de
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27/08/2016
Obsrvese que cada caso posible queda representado por cada combinacin de valores en la lista. Para
todo movimiento de stock, el sistema tratar de determinar la o las claves de operacin a usar y el
respectivo modificador de cuenta a usar en cada una, en funcin de lo que se configure en esta opcin y
con estos valores har posteriormente la determinacin de cuentas correspondiente.
F.2.2.1. Clase de movimiento

Se refiere a la clase de movimiento usada en el movimiento de stock.
F.2.2.2. Tipo de Stock Especial
Se refiere al cdigo de tipo de stock especial que es usado en el movimiento de stock. Si no se usa stock
especial, el sistema busca un registro donde este campo est vaco.
Indica la clase de stock especial. Si determinados stocks (por ejemplo, el stock de artculos en
consignacin) se deben gestionar independientemente del stock en almacn estndar para un material, se
fijar este indicador de stock especial para la clase de estos stocks.
F.2.2.3. Indicador de Actualizacin de Valor

Si de acuerdo a otras configuraciones, se debe actualizar el valor del stock en este movimiento, entonces,
el sistema busca un registro que tenga esta opcin marcada.
Indica que el material para el rea de valoracin correspondiente se gestiona por valores en el registro
maestro de materiales. Los valores se actualizan de forma paralela en las cuentas de mayor
correspondientes.
El hecho de que un material se lleve o no en trminos de valor, depende del tipo de material en un Centro
determinado
F.2.2.4. Indicador de Actualizacin de Cantidad

Si de acuerdo a otras configuraciones, se debe actualizar la cantidad del stock en este movimiento,
entonces, el sistema busca un registro que tenga esta opcin marcada.
F.2.2.5. Indicador de Movimiento
De acuerdo a la transaccin usada y al documento original en base al cual se est haciendo el movimiento
(por ejemplo un pedido de compras), el sistema usa uno de estos cdigos para buscar el registro
apropiado. Existen las siguientes posibilidades:
Sin referencia a ningn documento.
Con referencia a un pedido de compras.
Con referencia a una orden (CO, de fabricacin, de mantenimiento, etc.).
Mdulo:
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Daniel
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L
Con referencia a una entrega SD.
Con referencia a una operacin Kanban.
Imputacin posterior de material facilitado.
Liquidacin posterior de material UM producto/proporcin.
F.2.2.6. Indicador de Imputacin

Segn el tipo de imputacin de costos del movimiento de stock, el sistema seleccionar el registro
apropiado. Si no cabe una imputacin de costos, el sistema buscar un registro que tenga este valor en
blanco. Existen 5 posibilidades:
Sin imputacin de consumo.
Imputacin de consumo.
Imputacin a activo fijo.
Imputacin a pedido de cliente.
Imputacin a proyecto.
F.2.2.7. Regla de Contabilizacin

Este es un cdigo que el sistema asigna en funcin de la operacin realizada y est muy relacionado con
la clave de operacin.
F.2.2.8. Contador Correlativo de Registro
Este es un nmero simplemente que se crea en el sistema para poder diferenciar los resgistros en la tabla
donde se guarda la configuracin.
F.2.2.9. Clave de Operacin
Esta se selecciona dentro del programa segn la operacin realizada de la misma manera que la regla de
contabilizacin. Esto no se puede configurar.
Con todos los valores anteriores el sistema determina en esta configuracin el modificador de cuenta a
usar. Los nicos valores configurables en esta pantalla son:
El modificador de cuenta.
El indicador de comprobacin de determinacin automatica de cuenta.
Este ltimo indicador sirve para que el sistema verifique antes de intentar hacer por s mismo la
determinacin de cuentas, si el usuario ha entrado la cuenta de la contrapartida en la pantalla respectiva.
De lo contrario, ignorar si el usuario ha entrado esta cuenta y har la determinacin por s solo.
Mdulo:
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Daniel
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27/08/2016
Recurdese que para permitir al usuario entrar la cuenta de la contrapartida en la pantalla se debe ir a la
configuracin de las salidas y entradas de mercancas.
Ntese que hay algunos registros que tienen bloqueado el campo de modificador de cuenta y otros no.
Esto es porque el sistema solo permite que a las claves GBB, PRD y KON se les pueda asignar
manualmente modificadores de cuenta.
Al hacer doble clic sobre alguno de los registros mostrados en la pantalla anterior se puede ver el detalle
de los parmetros:
En esta pantalla se ven los mismos parmetros configurados en la lista anterior, pero con la diferencia que
adems aparece en la parte inferior una lista de las claves de operacin con las que interacta la clave
configurada, incluyndose a s misma. En el caso del ejemplo, el registro seleccionado aparece
representado en la lista de la parte inferior de la pantalla en la tercera fila.
Para ilustrar esto con un ejemplo, observemos qupe sucede por ejemplo durante un despacho por venta
contra entrega SD. Si suponemos que la venta se realiz usando los siguientes parmetros:
Se us la clase de movimiento 601 (CM=601).
Se realiz desde un stock especial de pedido de cliente (SE=E).
Se actualizar el valor del stock (AV=X).
Se actualizar la cantidad del stock (AC=X).
Se hizo desde una entrega SD o el documento relacionado fue una entrega SD (DR=L).
No tiene imputacin de costo (TI= ).
Por ser una venta el sistema determina por programa que la regla de contabilizacin a usar es WA01.
Entonces, los registros a usar podran ser 2:
Sin embargo, solo vamos a usar uno de ellos, puesto que el asiento contable por el despacho tendr un
cargo a una cuenta de costo de ventas y un abono a una cuenta de inventarios. La clave de operacin
para el abono a la cuenta de inventarios es fija y su valor es BSX. Esto lo fija el sistema. Lo que queda
entonces es determinar la clave de operacin para la contrapartida, y por definicin, esta sera GBB, es
decir, el registro seleccionado sera:
La consecuencia inmediata de esto es que el modificador de cuenta a usar sera VAX y como el indicador
de comprobacin de determinacin automatica de cuenta para este registro est marcado, entonces, el
sistema verificar si el usuario ingres la cuenta de la contrapartida en la pantalla, antes de intentar hacer
la determinacin de la cuenta para la contrapartida. La determinacin de la cuenta para el abono a la
Mdulo:
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Daniel
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Fecha de
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27/08/2016
cuenta de inventario se hace siempre. Esto ltimo se aprecia claramente al ver el detalle del registro
seleccionado:
F.2.3. Cdigo de Agrupacin de Valoracin

Este cdigo existe con la finalidad de poder hacer ms simple la configuracin de la determinacin de
cuentas en la transaccin OBYC. En el caso extremo se puede tener diferentes cuentas para las mismas
operaciones por cada mbito de valoracin, aunque esto no es deseable, especialmente si se han definido
muchos mbitos de valoracin en su sistema.
El propsito de este paso de configuracin, entonces, es asociar varios mbitos de valoracin en grupos
definidos por estos cdigos de agrupacin. Para luego poder configurar la determinacin de cuentas en
funcin de los grupos, lo que es ms sencillo.
Por todo lo anterior, se deduce que una vez determinada el rea de valoracin por el sistema, fcilmente
determina el cdigo de agrupacin de valoracin. Lo hace en base a esta configuracin.
F.2.3.1. Activacin de Constante de Modificacin de Valoracin
Para que el cdigo de agrupacin de valoracin pueda ser utilizado es necesario activarlo primero.
Acceso
sin asistente > Fijar control de valoracin.
Transaccin
OMWM.
Procedimiento
Se elige una de las opciones y se graba.
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Daniel
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Las reas de valoracin se agrupan con el fin de simplificar, mediante un mnimo de entradas, la gestin
de la tabla de cuentas fijas.
Utilizacin
La constante de modificacin de valoracin determina, aparte de otros factores, las cuentas de mayor que
se contabilizan para un determinado movimiento de mercancas (determinacin de cuentas automtica).
F.2.3.2. Asociacin de Cdigo de Agrupacin de Valoracin a Ambitos de Valoracin
Una vez activado el uso de estos cdigos, se asocian a los mbitos de valoracin.
Acceso
sin asistente > Agrupar reas de valoracin.
Transaccin
OMWD.
Procedimiento
Los cdigos que se asocian en esta pantalla no corresponden a ningn matchcode ni lista confeccionada
en otra parte de la parametrizacin. Simplemente se escriben cdigos para cada mbito de valoracin, no
es necesario que estos se hayan creado antes en otras reas de configuracin.
F.2.4. La Categora de Valoracin
La categora de valoracin es un cdigo que permite lograr determinar diferentes cuentas de inventarios,
dependiendo del tipo de material que se est usando en el movimiento de stocks. As, por ejemplo, un
producto terminado no debe usar la misma cuenta de inventarios que una materia prima, ni ninguno de
estos, la de un repuesto. Todo esto se logra asignando a cada material una categora de valoracin.
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27/08/2016
Este parmetro es, en realidad, un valor que se actualiza en el maestro de materiales (vista de contabilidad
1). A l llega el sistema a travs del mbito y clase de valoracin 12. Aqu se presentan 2 casos, si el mbito
de valoracin se defini como:
Sociedad, entonces, se determina la sociedad de la forma explicada en el punto F.2.1. y se toma dicha
sociedad como mbito de valoracin.
Centro, entonces, se toma el centro como mbito de valoracin.
La categora de valoracin se define en la parametrizacin por cada tipo de material. A continuacin,

veremos cmo se define y asocia a un material.
F.2.4.1. Definicin de Referencias de Categoras de Valoracin
La referencia a categora de valoracin es un cdigo agrupador de categoras de valoracin que se define
con el propsito de, primero, poder asociar un grupo de categoras de valoracin a estos cdigos, y luego,
asociar estos cdigos a tipos de material, logrando as, definir de forma indirecta, qu categoras de
valoracin puede usar cada tipo de material.
Acceso
sin asistente > Determinar categoras de valoracin.
Transaccin
OMSK.
Procedimiento
12
La clase de valoracin es un concepto asociado a la valoracin separada, que no est en el alcance de este
documento. Diremos nicamente que se puede usar para tener diferentes valores para un mismo material,
dependiendo de su pas de origen, por ejemplo, si es importado.
Mdulo:
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27/08/2016
Se presiona el botn Referencia a categ. cuenta. Debe aparecer la siguiente pantalla:
F.2.4.2. Asociacin de Categoras de Valoracin con sus Referencias

El segundo paso, es asociar a cada categora a una de las referencias creadas en el punto anterior.
Acceso
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Daniel
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Transaccin
OMSK.
Procedimiento
Una vez en la pantalla de seleccin de botones, se presiona el botn Categora valoracin, luego de lo
cual, debe aparecer la siguiente pantalla:
Obsrvese que algunas categoras de valoracin podran no tener referencia asociada, esto es vlido en el
caso del ejemplo, porque si retrocedemos un poco, veremos que el cdigo de referencia tambin se
defini como un cdigo ms.
F.2.4.3. Asociacin de Categoras de Valoracin con sus Referencias
El ltimo paso, es asociar a cada tipo de material a una de las referencias creadas en el primer punto.
Mdulo:
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Fecha de
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27/08/2016
Acceso
Transaccin
OMSK.
Procedimiento
Una vez en la pantalla de seleccin de botones, se presiona el botn Tipo de material/Ref. a categ.
cuenta, luego de lo cual, debe aparecer la siguiente pantalla:
De esta manera es, entonces, que se definen las categoras de valoracin permitidas por tipo de material.
F.3. Determinacin de Cuentas
Una vez que el sistema ha determinado la clave completa para cada posicin del documento contable a
crear, recurre al mdulo FI para definir el nmero exacto de las cuentas que va a utilizar.
La determinacin de cuentas consiste en definir 2 valores para cada posicin del documento contable.
Estos 2 valores son:
Cuenta de mayor.
Clave de contabilizacin.
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F.3.1. Determinacin de la Clave de Contabilizacin
La clave de contabilizacin es un cdigo que siempre aparecer en pares. Uno para el cargo y otro para el
abono. Por ejemplo, si se tienen las claves de contabilizacin 40 y 50, y se va a hacer un cargo a una
cuenta 69XXXXXX, el sistema seleccionar la clave 40.
Cada clave de operacin se asocia a un par de claves de contabilizacin. Los datos de categora de
valoracin, plan de cuentas, cdigo de agrupacin de valoracin y modificador de cuentas no influyen en la
determinacin de la clave de contabilizacin. Para esto, solo basta con asociar cada clave de operacin a
un par de claves de contabilizacin, una para los cargos y otra para los abonos.
Se asume aqu que se han configurado las claves de contabilizacin en FI en la transaccin OB41.
Acceso
Gestin financiera > Contabilidad principal > Operac.contables > Integracin > Gestin de materiales >
Crear cuentas para Gestin de materiales.
Transaccin
OBYC.
Procedimiento
Al llamar a la transaccin aparece la siguiente pantalla:
Como se aprecia aparece una lista de las claves de operacin existentes. Para configurar las claves de
contabilizacin para cada clave de operacin, se posiciona el curso sobre la clave de operacin deseada
seleccionandola. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
En esta pantalla se llenan lo cdigos de las claves de contabilizacin elegidas y se graba.
F.3.2. Definicin de Normas para Clave de Operacin

Para cada clave de operacin se debe definir qu tipo de valores adicionales se puede configurar en ella.
Estos valores son:
Si se puede tener 2 cuentas diferentes para cargos y abonos.
Si se va a utilizar un cdigo de agrupacin de valoracin en la determinacin de cuentas.
Si se va a utilizar un cdigo modificador de cuenta en la determinacin de cuentas.
Si se va a utilizar categoras de valoracin en la determinacin de cuentas.
Acceso
Transaccin
OBYC.
Procedimiento
Luego de llegar a la lista de claves de operacin se procede a posicionar el cursor sobre la clave a
configurar y se sigue la secuencia de men: Pasar a > Normas. Debe aparecer la siguiente pantalla:
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Es posible que en algunas clvaes de operacin no aparezcan todas las opciones que se ven en la pantalla
de ejemplo e inclusive que simplemente no se pueda llegar a esta pantalla. Esto depende de otras
configuraciones en FI.
Aqu se configuran normalmente 4 parmetros:
F.3.2.1. Indicador Debe/Haber
Si esta opcin est marcada, se podr configurar cuentas diferentes para el debe y haber para la clave de
operacin seleccionada.
F.3.2.2. Indicador de Agrupacin General
Si esta opcin est marcada, se podr configurar cuentas diferentes para diferentes cdigos de
modificadores de cuenta para la clave de operacin seleccionada.
F.3.2.3. Indicador de Agrupacin de Valoracin
Si esta opcin est marcada, se podr configurar cuentas diferentes para diferentes cdigos de agrupacin
de valoracin para la clave de operacin seleccionada.
F.3.2.4. Indicador de Categora de Valoracin
Si esta opcin est marcada, se podr configurar cuentas diferentes para diferentes categoras de
valoracin para la clave de operacin seleccionada.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
F.3.3. Determinacin de Cuentas
Finalmente, se determinan las cuentas a usar para cada combinacin de plan de cuentas, clave de
operacin, cdigo de agrupacin de valoracin, modificador de cuenta y categora de valoracin. Cabe
mencionar que si se configur la clave de operacin, por ejemplo, para que solamente se puedan definir
cuentas a nivel de categora de valoracin y no para cdigo de agrupacin de valoracin, ni modificador de
cuenta, entonces, en la pantalla no aparecern estas columnas, ni se tomarn en cuenta en la
determinacin de las cuentas.
Acceso
Transaccin
OBYC.
Procedimiento
Luego de llegar a la lista de claves de operacin se procede a posicionar el cursor sobre la clave a
configurar y se sigue la secuencia de men: Pasar a > Cuentas.
Aqu es donde se define para qu plan de cuentas vamos a realizar la configuracin. En caso que ya
hubiera entrado a esta pantalla, ir directamente a la lista de cuentas
G . Estructura
Centro
Acceso
Estruct. De la Empresa > Definicion > Logstica Gral. > Definir, copiar verificar Centro > Definir
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Entrando en cada centro se llegan a los datos de direccin y telfono.
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Organizacin de Compras
Acceso
Estruct. De la Empresa > Definicion > Gestion de Materiales. > Actualizar Organizacin de Compras
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Actualizar Almacen
Acceso
Estruct. De la Empresa > Definicion > Gestion de Materiales. > Actualizar Almacen
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Parmetros de centros
Acceso
Gestion de Materiales >Gestion de stocks e inventarios >Parmetros de Centros
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Faltas activas
Este indicador determina si la verificacin de faltas en la entrada de mercancas est activada.

Cuando este indicador est fijado, el sistema verifica en caso de una entrada de mercancas, una
entrada cualquiera o un traspaso, si el material es una falta. Si este es el caso, el sistema emite un
mensaje de advertencia y enva al planificador de necesidades responsable un mensaje de mail.
Contab.sincrnica registros utilizacin lotes
Indica que el fichero de utilizacin de lotes se actualiza paralelamente a la actualizacin de un

movimiento de mercancas.
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Utilizacin
Al estructurar el fichero de utilizacin de lotes, se generan los registros de entradas y salidas

correspondientes a las diferentes posiciones de documento de material, que a su vez se necesitan
para la referencia de utilizacin de lotes.
Dependencias
Actualice este indicador slo si la referencia de utilizacin de lotes para el centro est
activada.
Si el indicador no est fijado, el fichero de utilizacin de lotes deber estructurarse

manualmente, para que pueda crearse una referencia de utilizacin de lotes.
Verificar fecha de caducidad/produccin
Indica que el control de la fecha preferente de consumo durante la entrada de mercancas est
activo en el centro.
Utilizacin
Si el control de la fecha preferente de consumo est activo en el centro, el usuario deber

introducir, durante una entrada de mercancas, la fecha de caducidad o de fabricacin del material
en los casos siguientes:
el control de la fecha preferente de consumo est activo para la clase de movimiento
el intervalo hasta la caducidad est definido en el registro maestro de material o en el

pedido
Utilizacin de la lista de materiales
Clave que especifica en qu rea (por ej.fabricacin) es posible utilizar la lista de materiales.
Utilizacin
Mediante la seleccin de diferentes indicadores se especifica la mxima propiedad del status de

posicin y se controla si la posicin se tiene que o se puede tratar en el rea especfica (por
ej.fabricacin) o si no est permitido ningn tratamiento.
Clase de operacin
Indica la clave que identifica una clase de operacin (por ejemplo, EM para Entrada de
mercancas para pedido).
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Asignacin
Centro a Sociedad
Acceso
Estructructura De la Empresa > Asignacion > Logstica Gral.. > Asignar Centro a Sociedad
Centro a Divisin
Acceso
Estructructura De la Empresa > Asignacion > Logstica Gral.. > Asignar Centro a Divisin
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Mdulo:
Manual Capacitacin
MM
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Estructura de Compras a Sociedad
Acceso
Estructructura De la Empresa > Asignacion > Gestion de Materiales. > Asignar estructura de compras a
Sociedad
Estructura de Compras a Centro

Acceso
Estructructura De la Empresa > Asignacion > Gestion de Materiales. > Asignar estructura de compras a
Centro
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Crear Grupos de Compra

Acceso
Gestion de Materiales. > Compras > Crear grupo de compras
Determinar areas de compra

Acceso
Gestion de Materiales. > Compras > Determinar areas de compras
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Tipos de Material
Acceso
Logstica Gral. >Maestro de Materiales >Parametrizaciones basicas > Tipos de material > Fijar
Propiedades
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016
Determinacin de Cambio de status de mensajes del sistema

Ejemplo
Acceso
Gestion de Materiales. >Compras >Datos de entorno> Especificar Propiedades de mensajes del sistema
Mdulo:
MM
Autor:
Daniel
Zandrino
Manual Capacitacin
MM
Versin:
01
Fecha de
creacin
27/08/2016

Curso MM Parametrizacion 02

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Curso MM Parametrizacion 02

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E.1. Maestro de Materiales

E.1.1.1. Procedimiento para Crear un Tipo de Material

Permite con advertencia.

Permite con advertencia.

Bloqueo para aprovisionamiento/almacn.

Bloqueo para hoja de ruta/lista de materiales.

Bloqueo solo para aprovisionamiento.

A continuacin la lista de parmetros que se utilizan en esta pantalla:

De la misma forma en todos los mbitos de valoracin2.

En ningn mbito de valoracin.

De formas diferentes por mbito de valoracin.

E.1.1.1.2.4. Indicador de Actualizacin de Valores

De la misma forma en todos los mbitos de valoracin.

En ningn mbito de valoracin.

De formas diferentes por mbito de valoracin.

E.1.1.1.2.5. Indicador de Precio Standard

Obsrvese que ahora aparece un rango sin tipo de material asignado.

Al hacer doble clic a algn tem de la lista se obtiene:

Aparecer un mensaje de advertencia si el usuario usa la funcionalidad bloqueada, pero el sistema

Aparecer un mensaje de error si el usuario usa la funcionalidad bloqueada, y el sistema no

A continuacin, la lista de los bloqueos:

Bloqueo a la gestin de compras.

Bloqueo para que material no tenga listas de materiales.

Bloqueo para que material no sea componente de una lista de materiales.

Bloqueo para que material no tenga hojas de ruta.

Bloqueo para que material no tenga necesidades primarias planificadas 3.

Bloqueo de planificacin a largo plazo.

Bloqueo para que material no pueda tener rdenes de fabricacin.

Bloqueo a la creacin de lotes de inspeccin en control de calidad.

Bloqueo a la gestin de mantenimiento, ya sea como componente de equipo o como material

Bloqueo al clculo de costos del material.

E.1.3. Representacin del Nmero de Material

Aqu se definen los siguientes parmetros:

Aqu se definen bsicamente 2 parmetros:

Entrada opcional: El campo se puede llenar, pero el sistema no lo exige.

Solo visualizacin: No importando si se ingres a modificar o visualizar, el sistema mantendr el

Suprimido: El campo es invisible para el usuario.

1. No se puede cambiar la asignacin de campos a cada grupo de campos

Al llamar a la transaccin, aparece la siguiente pantalla:

Aqu se pueden definir los siguientes parmetros:

Al llamar a la transaccin, aparece la siguiente pantalla:

E.2.2.2. Asignacin de Rangos por Clase de Documento de Material

Por clase de movimiento.

E.3.1.1. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Centro

E.3.1.2. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Clase de Movimiento

Por mbito de valoracin.

Por centro y tipo de stock especial.

Como se ve la configuracin de este permiso es por clase de movimiento. En el campo Control_Cuenta

El usuario puede ingresar la cuenta.

El usuario debe ingresar la cuenta obligatoriamente.

El campo se hace invisible al usuario y el sistema se encarga de determinar la cuenta apropiada.

Reserva (aqu las que se marcan son las posiciones de la reserva).

Como se ve se pueden establecer 2 tipos de lmites:

Para cada uno, a su vez, se puede definir 2 tipos ms:

Por clase de movimiento.

E.4.3.1. Creacin Automtica de Datos de Almacenamiento por Centro

Como se ve la configuracin de este permiso es por clase de movimiento. En el campo Control_Cuenta

El usuario puede ingresar la cuenta.

El usuario debe ingresar la cuenta obligatoriamente.

El campo se hace invisible al usuario y el sistema se encarga de determinar la cuenta apropiada.

E.4.6. Reglas de Copia desde Posiciones de Otros Documentos

Reserva (aqu las que se marcan son las posiciones de la reserva).

Se activa o desactiva el control de fecha preferente de consumo por centro.