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Objetivo
Estrategia:
Programa:
Indicador de seguimiento al
PND:
Unidad medida del indicador
Meta del indicador
Plan departamental de
desarrollo
Lnea estratgica:
Plan de Desarrollo
Municipal
Lnea estratgica:
Programa
Problema Central
Dificultades en el trnsito vehicular en la zona urbana del municipio.
Fuente: Plan de Desarrollo 2016 2019. Albeiro de Jess Menoyos lvarez.
Alcalde Municipal Juntos Haremos el Cambio por Zaragoza pg. 311
2
unidad
km
cantidad
12.53
Indirecta
Directo
Directo
Directo
Indirecto
Indirecto
Indirecto
ARBOL DE PROBLEMAS
Efecto indirecto:
Bajos niveles de servicio
del transporte pblico de
carga y pasajeros
Efecto directo:
Aumento en tiempos
del transporte
Efecto indirecto:
Alta insatisfaccin de las
necesidades de movilidad de la
poblacin dentro del casco urbano
Efecto directo:
Efecto indirecto:
Altos costos de mantenimiento de
los vehculos
Efecto directo
Altas restricciones de transito
sobre los puntos crticos
Problema central:
Dificultades en el trnsito vehicular en la zona urbana del
municipio.
Causa directa:
Causa indirecta:
Alto porcentaje de vas
destapadas y en mal estado
en zonas urbanas
Causa indirecta:
Baja capacidad de soporte y
materiales que no especificaciones
de construccin.
Causa indirecta:
Bajo mantenimiento en puntos
obligados de transito con movilidad
restringida para vehculos y peatones
ARBOL DE OBJETIVOS
Fin indirecto:
Altos niveles de servicio
del transporte pblico de
carga y pasajeros
Fin directo:
Reducir tiempos del
transporte
Fin indirecto:
Alta satisfaccin de las
necesidades de movilidad de la
poblacin dentro del casco urbano
Fin directo:
Fin indirecto:
Bajos costos de mantenimiento de
los vehculos
Fin directo:
Eliminar restricciones de transito
sobre los puntos crticos
Tipo De Entidad
Roles de
los
actores
Actor
PU
B
Municipal
Concejo municipal
ON
G
O.
C
PR
I
Cooperant
e
actitu
d
+ -
Cooperant
e
Inters de participar en el
Proyecto
Beneficiari
o
Contribuir a mejorar la
movilidad y nivel de
servicio en las vas y X
accesos a la cabecera
municipal en Zaragoza.
Tramita un debate donde
aprueba autorizar crdito x
de endeudamiento para
inversin.
Mejorar
vida
su
calidad
de x
Contribucin o razn
del desacuerdo
Financiera,
Tcnica y lega
Gestin sobre varios
Proyectos ante esferas
del poder Poltico y
Administrativo de
carcter regional y
nacional
Veedor
Occidente
Antioquia
Zaragoza
Cabecera municipal
Calle 35 (En el permetro urbano de la
cabecera, Barrio Juan Pablo segundo).
8.387
5.591
SISBEN 2015
15.819
POBLACIN OBJETIVO
EDAD 0-6 AOS:
EDAD 7-14 AOS:
EDAD 15-17 AOS:
EDAD 18-26 AOS:
EDAD 27-59 AOS:
EDAD 60AOS:
ZARAGOZA
2.495
2.913
1.020
3.805
2.801
944
FUENTE
SISBEN 2015
SISBEN 2015
SISBEN 2015
SISBEN 2015
SISBEN 2015
SISBEN 2015
ID-05: Objetivo
Identificacin de Objetivos - Anlisis de soluciones
Problema central: Baja conectividad vial en la zona urbana del municipio de
Zaragoza Antioquia.
.
10
Nota: sobre un total de 18,40 Km de vas y accesos sin proyecto existe un 31.87% de vas
sin pavimento y 68.13% con pavimento. El porcentaje mejorado ser de 1.43%. La meta
ser tener 31, 87% (existente) - 1,43% = 30,44% de km de vas sin pavimento.
Alternativa N2:
Ao inicial Ao final Ao
final
histrico
histrico proyeccin
2011
2014
2017
AO
Oferta
De vas
pavimentadas m2
Demanda
De vas
pavimentadas m2
dficit
De vas
pavimentadas m2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
48.945
52.983
59.290
64.084
69.257
74.429
94.942
95.891
96.850
97.802
98.756
99.710
-45.997
-42.908
-37.560
-33.718
-29.499
-25.281
A la fecha antes del proyecto hay 57.920m2 de vas pavimentadas, los cuales
corresponden a un recorrido de 11.58 km de los 19.37 km totales de la red vial
urbana.
13
Occidente
Departamento
Antioquia
Municipio
Centro poblado
Localizacin especifica
Carrera 31 entre calles 35
y calle 35E en el barrio
Juan Pablo II de Zaragoza.
Zaragoza
Factores analizados
Cercana a la poblacin objetivo,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografa
14
ocasional
Alto.
probable
moderado
ocasional
moderado
Incumplimiento de
contrato por parte del
contratista
ocasional
Alto
Efectos
Medidas de mitigacin
Atraso en el
cronograma de obras
de ejecucin.
Atraso en el
cronograma de
ejecucin y retrocesos
constructivos
Suspensin de los
trabajos de
construccin por el ente
encargado. Atraso en el
cronograma de
ejecucin
Atraso en el
cronograma de
ejecucin
15
2016
2017
Objetivo especfico directo: Mejorar cobertura de vas que articulen los diferentes sectores o barrios.
Productos
Nombre
Construccin de un tramo de
pavimento en la carrera 31 en el
barrio Juan Pablo II
Construccin
de
obras
complementarias de servicios
pblicos
Unidad de medida
cantidad
Metros lineales de va
264
41
Actividades para Pavimentar la carrera 31 entre calles 35 y calle 35E en el barrio Juan Pablo II de Zaragoza
Etapa
Descripcin
Maquinaria
& hta
materiales
transporte
Mano de
obra no
calificada.
Mano de
obra
calificada
Subtotal
actividad
Inversin
Preliminares de
Pavimentos
$3.030.807,00
$112.000,00
$481.976,00
$1.231.387,00
$3.558.370,00
$8.414.540,00
Inversin
Excavaciones y
llenos en pavimento
$22.379.235,00
$1.162.980,00
16
$21.600.092,00
$8.474.921,00
$0,00
$53.617.229,00
Inversin
Construccin de
Pavimento rgido
$47.119.993,00
$176.835.273,00 $27.107.662,00
$25.676.423,00
$19.332.313,00
$296.071.665,00
Inversin
Muros de
contencin y
descole
$217.498,00
$5.431.902,00
$1.422.398,00
$1.001.603,00
$8.659.032,00
Inversin
Acero de Refuerzo
$100.010,00
$4.544.589,00
$217.093,00
$198.793,00
$559.933,00
$5.620.418,00
Inversin
Andenes en
Concreto
$860.420,00
$14.802.988,00
$1.877.187,00
$3.466.438,00
$3.591.739,00
$24.598.772,00
Inversin
Actividades de
administracin
Inversin
Actividades de
interventora en
construccin de
$585.631,00
$119.094.496
$36.125.331
excavaciones y
llenos en
alcantarillado
$910.477,00
$1.702.816,00
$112.000,00
$1.702.816,00
17
$8.318,00
$1.702.816,00
$488.211,00
$1.702.816,00
$1.465.094,00
$1.702.816,00
$2.984.100,00
$1.702.816,00
Inversin
cmaras de
inspeccin (MH),
sumideros y cajas
de empalme
alcantarillado
Inversin
reposicin red de
alcantarillado
Inversin
preliminares en
acueducto
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
excavaciones y
llenos en brechas
acueducto
reposicin red de
acueducto
$558.058,00
$558.058,00
$558.058,00
$558.058,00
$558.058,00
$394.533,00
$394.533,00
$394.533,00
$394.533,00
$394.533,00
$558.058,00
$394.533,00
$260.136,00
$260.136,00
$260.136,00
$260.136,00
$260.136,00
$1.355.595,00
$1.355.595,00
$1.355.595,00
$1.355.595,00
$1.355.595,00
$14.589,00
$14.589,00
$14.589,00
$14.589,00
$14.589,00
$14.589,00
$202.265,00
$202.265,00
$202.265,00
$202.265,00
$202.265,00
$202.265,00
Actividades de
administracin
en redes de
servicio pblico
Actividades de
interventora en
redes de servicio
pblico
$260.136,00
$1.355.595,00
$36.946.355
$2.586.245
Pavimentar la carrera
31 entre calles 35 y
calle 35E en el barrio
Juan Pablo II de
Zaragoza
Cantidad.
41
Valor unitario
2018
41
$6.000.000
Valor total
246.000.000
En el sector intervenido por la ejecucin del proyecto existen 41 viviendas en cuyo valor comercial promedia los $35.000.000. Una vez ejecutado
el proyecto los predios podrn experimentar un incremento de valor cercano al 17% ($6.000.000 por unidad) en el primer ao. Clculos tasados
en la oficina de catastro municipal, la secretara de planeacin municipal y el formulador.
Descripcin
Aumento de la plusvala
de
las
propiedades
beneficiadas
por
ao
2015
2016
Cantidad.
2018
2.484
Valor unitario
Pavimentar la carrera
31 entre calles 35 y Valor total
calle 35E en el barrio
Juan Pablo II de
Zaragoza
2017
600.000
1.490.400.000
Se estima que los predios en la vereda Quebradona que cuenta con 2.484 has, por estar en una cercana con un radio menor a 4 km
incrementaran sus avalos en $600.000/ha (actualmente los predios tienen valor promedio de 10.000.000 $/ha.)
19
Descripcin
Ahorros en el tiempo
de transporte de los
vehculos
ao
2015
2016
2017
2018
28.634
28.634
28.634
$60.000
$60.000
$60.000
1.718.055.000
1.718.055.000
1.718.055.000
Cantidad.
Valor unitario
Valor total
Por efecto de la construccin de va cada vehculo reduce tiempos de transporte por el sector en 5 minutos de recorrido. > 5 min
/vehculo/ 60 min X 1 hora X 48.180 vehculos/ao =4.015horas de vehculo/ ao. Valor de una hora de transporte= $ 60.000 > valor
del tiempo reducido en el ao =$240.900.000/ao
EV-01 Costo de Oportunidad
Costo de oportunidad
Tasa de inters de oportunidad: 6.95 %
Justificacin de la tasa de oportunidad: DTF de la pagina del banco de la repblica (www.banrep.gov.co/es/dtf DTF= 6.95%
28/06/2016)
Resumen evaluacin financiera y econmica o social
Valor
Tasa interna Relacin
Costo por
Costo por
Valor presente
Costo Anual
presente
de retorno
costo
capacidad
beneficiario- de los costos
equivalente
Alternativa
neto
financiero
beneficio
- financiero
financiero
financieros
Financiero
financiero
financiero
Alternativa1
alternativa
161.881.345
Valor
presente
netoeconmico
19,25%
Tasa
interna
de
retornoeconmi
co
1,22
Relacin
costo
beneficio
Econmic
o
2.740.565.962
Costo por
capacidad
- Econmico
20
51.760
723.509.414
Costo por
beneficiari
oEconmico
Valor
presente de
los costos
econmico
271.924.858
Costo Anual
equivalente
Econmico
Alternativa1
82.335.056
20,67%
1,14
2.305.088.313
21
43.535
608.543.314
253.366.388
Alternativa seleccionada:
Inversin
Municipios
Nombre de Otra
entidad
entidad
Tipo
recursos
ZaragozaAntioquia
Fondo de
Compensacin
Regional
(F.C.R) y
Asignaciones
directas (A.D)
2019
2018
2019
217.052.824
2018
de
506.456.590
723.509.414
22
Producto
Mejorar
cobertura de vas
que articulen los
diferentes
sectores o
barrios.
Construccin de
un tramo de
pavimento en la
carrera 31 en el
barrio Juan Pablo
II
Construccin de
obras
complementarias
de servicios
pblicos
Indicadores de gestin
cdigo
Indicador
Informes de
interventora
indicador
meta
Ao
Kilmetros de
va con
pavimento
0,26
2016
Nmero de
viviendas
conectadas
50
2016
Unidad
formula
numero
Sumatoria de
metros
cuadrados
construidos en
obras de
urbanismo
23
ao
meta
Resumen
narrativo
Fines
13303.
Corredores
viales
Objetivo generalpropsito
Objetivos Especficos
General
-Componentes o
productos
actividades
Indicador
Meta
Transporte
Kilmetros de
red vial
pavimentados
Contribuir en el
Reduccin del
mejoramiento de tiempo de
la conectividad
trnsito
vial en la zona
promedio
urbana del
en momentos de
municipio
alto flujo
vehicular
Construccin de
obras
complementarias
de servicios
pblicos
Construccin de un
tramo
de
pavimento en la
carrera 31 en el
barrio Juan Pablo II
Nmero de
viviendas
conectadas
Kilmetros de red
vial construidos
Preliminares de
pavimento.
Recursos
ejecutados
Excavaciones y
llenos en
pavimento
Recursos
ejecutados
Fuente de verificacin
supuesto
1.952,6
Informes de gestin y
rendicin de cuentas
La comunidad har
sostenimiento peridico
del proyecto
10
Estudio de trnsito de
la administracin
municipal.
Se fortalece la
prestacin de servicios
comunitarios en el
sector.
50
Bitcora e informes
de Interventora
Se cumple la
programacin fsicofinanciera
0.26
Bitcora e informes
de Interventora
Se cumple la
programacin fsicofinanciera
$8.414.540,00
$53.617.229,00
24
Facturacin y
contratos
Facturacin y
contratos
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
Construccin de
Pavimento rgido
Facturacin y
$296.071.665,00 contratos
Recursos
ejecutados
Muros de
Contencin y
Descole
Recursos
ejecutados
$8.659.032,00
Acero de
Refuerzo
Recursos
ejecutados
$5.620.418,00
Andenes en
Concreto
Recursos
ejecutados
Actividades de
administracin
Recursos
ejecutados
Actividades de
interventora en
construccin de
Recursos
ejecutados
Preliminares de
alcantarillado
Recursos
ejecutados
$24.598.772,00
$119.094.496
$36.125.331
$2.984.100,00
25
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
Hay personal idneo
para la ejecucin de las
actividades
Hay personal idneo
para la ejecucin de las
actividades
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
Excavaciones y
llenos en
alcantarillado
Recursos
ejecutados
$1.702.816,00
cmaras de
inspeccin (MH),
sumideros y cajas
de empalme
alcantarillado
Recursos
ejecutados
$558.058,00
Reposicin de
Redes de
Alcantarillado
Recursos
ejecutados
$394.533,00
Recursos
Ejecutados
$260.136,00
Recursos
Ejecutados
$1.355.595,00
preliminares en
acueducto
excavaciones y
llenos en brechas
acueducto
reposicin red de
acueducto
Actividades de
administracin
Recursos
Ejecutados
$14.589,00
Recursos
Ejecutados
$202.265,00
$36.946.355
Recursos
Ejecutados
26
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
Obra y la
facturacin
En el
Contrato de
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
La condicin climtica
no impide la ejecucin
de obras
Hay personal idneo
para la ejecucin de las
en redes de
servicio pblico
Obra y la
facturacin
Actividades de
interventora en
redes de servicio
pblico
En el
$2.586.245 Contrato de
Obra y la
facturacin
27
actividades
Hay personal idneo
para la ejecucin de las
actividades