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U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
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1. INTRODUCCION
Gold Fields La Cima S.A., es una empresa minera cuyas operaciones se ubican en la UEA Carolina I
(Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca
Gold Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevencin de
lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdidas en los procesos,
evaluacin de aspectos ambientales, establecimiento de controles y prevencin de impactos en
el Medio Ambiente, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestin de SSYMA basado en
las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A., en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente segn el siguiente acrstico:
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1
Alta Direccin: Est conformado por el Director Gerente General y el Gerente General de Cerro
Corona.
2.2
rea de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se prev ser impactada
directamente por las instalaciones o actividades del proyecto en el acceso a sus recursos naturales
o su estructura social, econmica y cultural; independientemente de que a su vez reciba impactos
sociales positivos. Para Cerro Corona estn constituidas por la comunidad campesina de El
Tingo, los caseros de Pilancones, Coymolache, Cuadratura y la ciudad de Hualgayoc.
2.3
rea de Influencia Indirecta (AII): Comprende aquellas zonas cuyos componentes ambientales,
sociales o culturales tendrn potencialmente interaccin con los impactos directos de las
instalaciones o actividades del proyecto. Para Cerro Corona, estn constituidas por la ciudad de
Bambamarca (capital de la provincia) y las comunidades que se encuentran en la cuenca de los
ros Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/ Ascorgue, incluyendo a los usuarios del Sistema de
agua potable Manuel Vsquez Daz.
Por las actividades de transporte de concentrado, desde cerro Corona hasta el puerto de
Salaverry en La Libertad, este distrito y los pueblos ubicados en la ruta de transporte de Cerro
Corona-Salaverry tambin estn considerados dentro del AII.
2.4
2.5
Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A.,
de sus aspectos ambientales y del sistema de gestin ambiental.
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2.6
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con las
labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.
2.7
2.8
2.9
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3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente General de Cerro Corona
Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la
eficacia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Asume la presidencia del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de Cerro Corona.
3.2 Gerente/Superintendente de rea
Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el rea bajo su
responsabilidad, de manera que estn alineados con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold
Fields La Cima S.A., cuando se requiera.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA en el rea
de su responsabilidad.
3.3 Jefe de rea
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.4 Supervisor
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal bajo su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Los elementos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA son los siguientes:
Alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
Interaccin de Procesos en Gold Fields La Cima S.A.
Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Planificacin.
Implementacin y Operacin.
Verificacin
Revisin por la Direccin.
Gold Fields La Cima S.A., cuenta con procedimientos especficos para establecer, implementar y
mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMAP01.01-A02.
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Gold Fields La Cima S.A. ha definido la relacin de procesos y reas para sus Sistemas Integrados
de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el anexo SSYMA-M01.01-A05.
4.3. PLANIFICACION
La etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder
cumplir con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La Planificacin consta de las siguientes actividades:
Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales.
Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
suscritos por la organizacin
Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de
Gestin SSYMA.
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Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema
Integrado de Gestin SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01-F01).
El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta Direccin de acuerdo a lo
establecido por el procedimiento de Revisin por la Direccin (SSYMA-P05.01), y pueden ser
modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales
cambien en el transcurso del ao.
Asimismo, se ha establecido en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01)
la organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS 0552010-EM.
4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN
La etapa de Implementacin y Operacin consiste en poner en funcionamiento los Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M 01.01-F01), as como el
Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01).
La Implementacin y Operacin consta de las siguientes actividades:
Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y
Concientizacin.
Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicacin, Participacin y
Consulta
Establecer, implementar y mantener procedimientos para la Documentacin del Sistema.
Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos
Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con
las actividades anteriores.
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento
para cumplir con las actividades anteriores:
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01).
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03.02).
Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSYMA recae sobre la Alta
Direccin de Gold Fields La Cima S.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional como el Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin Ambiental.
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Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y financieros para la
implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN
4.4.2.1. Competencia
Gold Fields La Cima S.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores
y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, en el documento
Descripcin de Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente
informacin:
Los registros de capacitacin son conservados por el rea de Recursos Humanos y el rea de
Seguridad y Salud Ocupacional.
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Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, son mantenidos en
formato electrnico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., los
cuales estarn agrupados en tres categoras:
Procedimientos de Administracin del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que
deben aplicarse en la ejecucin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles
que deben aplicarse a los riesgos existentes en las actividades operativas.
Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben
aplicarse a los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas.
Documentos varios: Son aquellos documentos complementarios que definen los
controles que deben aplicarse para los peligros y aspectos ambientales existentes en las
actividades operativas de manera especfica (cartillas, instrucciones, etc.)
Procedimiento Estndar de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen
actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarn disponible en la red interna
SSYMA).
El Plan de Respuesta a Emergencias se mantendr en formato electrnico en la red interna
SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.
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El seguimiento de la efectividad de los controles se realizar por medio de los procedimientos de:
Auditorias (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02) y Observaciones (SSYMA-P
04.03) y Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental se harn mediante los procedimientos:
Inspecciones (SSYMA-P 04.02).
Observacin (SSYMA-P 04.03).
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
Auditoras (SSYMA-P04.07)
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Seleccin y Control de Centros Mdicos Autorizados (SSYMA-P04.09)
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04)
Para el caso del monitoreo de los Lmites Mximos Permisibles establecidos en las normas
aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el
procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01), para el monitoreo y
control de la calibracin y mantenimiento de dichos equipos y sus registros.
Las Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades sern realizadas por medio del procedimiento Medicin y
Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01).
4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de
Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluacin del cumplimiento de
los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/
CORRECTIVAS
Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gestin
de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMA-P04.08). Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones
correctivas necesarias.
Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas travs de
los procedimientos:
Inspecciones (SSYMA-P 04.02).
Observacin (SSYMA-P 04.03).
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
Auditoras (SSYMA-P04.07).
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
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5. ANEXOS
5.1 Diagrama de Interrelacin de los Elementos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A. (Anexo SSYMA-M01.01-A01)
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5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Gold Fields S.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).
Elementos
Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.
Norma OHSAS
18001:2007
Poltica
Integrada de
Seguridad,
Salud
Ocupacional y
Medio
Ambiente
Poltica Integrada de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
4.2 Poltica de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Norma ISO
14001:2004
4.2 Poltica
Ambiental
4.2 Poltica
Integrada de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Evaluacin de
Riesgos y
Determinacin de
Controles
4.3.1 Aspectos
Ambientales
4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Aspectos,
Evaluacin de
Riesgos, Valoracin
de Aspectos
Ambientales y
Determinacin de
Controles
4.3.2 Requerimientos
Legales y otros
4.3.2 Requisitos
Legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos y
Programa
4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas
4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad
Laboral y Autoridad
4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad y
Autoridad
4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad
Laboral y Autoridad
4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin
4.4.2 Competencia,
Formacin y Toma
de Conciencia
4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin
4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta
4.4.3 Comunicacin
4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta
Gestin de Riesgos
(SSYMA-P02.01)
Gestin de Cambios
(SSYMA-P02.02).
IPERC continuo y anlisis
seguro de tareas (AST)
(SSYMA-P02.03)
Procedimientos Estndar de
Tarea (SSYMA-P02.04)
Planificacin
Identificacin y Valoracin
de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06)
Gestin de Requisitos
Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-M01.01)
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
(SSYMA-P03.01)
Gestin y Seleccin de
Contratistas (SSYMAP03.02)
Implementacin
y Operacin
Capacitacin (SSYMAP03.03).
Reuniones Grupales
(SSYMA-P03.05)
Comunicacin (SSYMAP03.06)
Participacin y Consulta
(SSYMA-P03.07)
Documentacin, Control de
Documentos y Registros
4.4.4 Documentacin
4.3.2 Identificacin
de Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas
de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
4.4.4
Documentacin
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Elementos
Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.
(SSYMA-P03.08)
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMA
M01.01)
Norma OHSAS
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Norma ISO
14001:2004
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4.4.5 Control de
Documentos
4.4.4 Documentacin
4.4.4
Documentacin
4.4.6 Control
Operacional
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4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias
4.4.7 Preparacin y
Respuesta ante
Emergencias
4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias
4.5.1 Medicin de
Desempeo y
Monitoreo
4.5.1 Seguimiento y
Medicin
Verificacin
Gestin y Seleccin de
Contratistas (SSYMA-P03
02).
Seleccin y Control de
Centros Mdicos
Autorizados (SSYMAP04.09)
Gestin de Requisitos
Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
Gestin de Incidentes de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMAP04.05)
Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMAP04.08)
Gestin de No
Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
(SSYMA-P 04.06)
Documentacin, Control de
Documentos y Registros
(SSYMA-P03.08)
Auditorias (SSYMA-P 04.07)
4.5.3 Investigacin
de Incidentes, No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.3 No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.5 Auditoria
Interna
4.5.3 Investigacin
de Incidentes, No
Conformidad y
Acciones
Preventivas/
Correctivas
4.5.4 Control de
Registros
4.5.5 Auditoria
Interna
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Elementos
Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold
Fields La Cima S.A.
Revisin por la
Direccin
Norma OHSAS
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Norma ISO
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5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A03).
N
rea
Ubicacin
Lima
Lima
Oficina Vicepresidencia
Cajamarca
Cerro Corona
Cerro Corona
Cerro Corona
Oficinas Administrativas 2
Cerro Corona
Cerro Corona
Almacn Central
Cerro Corona
Sala de Entrenamiento
10
Cerro Corona
Comedor Operaciones
11
Cerro Corona
Comedor Contratistas
12
Cerro Corona
Comedor Arpn
13
Cerro Corona
14
Cerro Corona
15
Cerro Corona
16
Cerro Corona
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17
rea
Ubicacin
Salaverry
Sala de reuniones
Oficina administrativas
Garita de ingreso
Parte externa de hangar
Zona de parqueo de shiploader
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5.4 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).
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5.5 Relacin de procesos vs reas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA (Anexo SSYMAM01.01-A05).
Procesos
reas
Extraccin de Mineral
Mina/Recursos Minerales/Geologa
Mina
Mina
Mina
Procesamiento de Mineral
Procesos
Planta de Procesos
Procesos
Procesos
Despacho
Procesos
Almacenes
Sistemas
Finanzas
IT y Comunicaciones
Logistica y Comercial
Compras
Contratos
Almacen
Recursos Humanos
Servcios Generales
Campamento
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Proyectos Operaciones
Construccin Presa
Proyectos
Security
Seguridad
Presa de Relaves
Presa de Relaves
Recursos Hdricos
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Asuntos Corporativos
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reas
Asuntos Sociales y Legales
Relaciones Comunitarias e Institucionales
Comunicaciones Internas y RRPP
Legal y Relaciones Institucionales
ELABORADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Iris Diaz
Wilfredo Garzon
Luis Apaza
Manuel Daz
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional
Alta Direccin
Coordinador Sr. de
Sistemas de Gestin
Fecha: 17/09/2015
Fecha: 30/09/2015
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