INSPECCIN INTERNA DE OBRA INTERVENTORIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Fecha de Inspeccin

30/07/2016

Nombre del proyecto

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN

ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Convenio No.

265 de 2015

Contrato de obra No.

MSO-LP-OP-006-2015

Nombre Contratista de Obra

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA

Contrato de interventora No.

2160382

Nombre Contratista de Interventoria

CONSORCIO AIM - MEDIR 028

Contratante:

FONADE

Coordinador:
Supervisor Departamento para la Prosperidad Social:

ANA KAROLINA RAMIREZ

Plazo de ejecucin

92 dias Calendario

Nombre de la persona que realiza la inspeccin

ERICK CAMARGO MORALES

Cargo de la persona que realiza la inspeccin

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador
de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
Calificacin
SEMANA 7
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR
INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

A) EJE DE CALIDAD
1

Est la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministrada por el

supervisor del contrato?

El contratista no ha instalado la valla

Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (segn sea el caso que
corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal
ofrecido Vs Encontrado

Ingenero Residente

Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (segn sea el caso que
corresponda), el personal requerido para la implementacin del PGIO en la
obra? Personal ofrecido Vs Encontrado

El contratista ya cuenta con el Personal ofrecido.

Encuentra en la obra diseos de mezcla?

Corrobore que la dosificacin diseada corresponda con la que se est
haciendo en obra.
Haga comentario respecto a la calidad del material y la proteccin al mismo
(agregados - cemento - otros)

Aun no han
iniciado las actividades de concreto

Programado 42.80% - Ejecutado 5.96%

En la obra no se encuentran las especificaciones tcnicas del proyecto.

En la obra no se encuentran las especificaciones tcnicas del proyecto.

6
7

Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades

programadas al corte se estn ejecutando, de lo contrario indagar si tiene
retraso y por que porcentaje. Ademas de qu plan de accin tengan
programado hacer para ajustar los tiempos de ejecucin o si por el contrario se
est tramitando prrroga
Verifique que estn en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un
formato del control de las versiones. Verifique que esten con el Vo. Bo. Del
diseador.
Verifique que estn en obra las especificaciones tcnicas del proyecto.

Verifique que estn en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos
utlizados.

N/A

OK Cemento, ACPM, Gasolina.

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifquelo y

pregunte acerca de su uso.

N/A

ok Registro Capacitacin

Se estn llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE

10 CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el ltimo nmero del Informe del PGIO
presentado a la Interventoria con su fecha respectiva.
La Bitcora est en sitio, diligenciada y protegida contra el dao, deterioro o
11 prdida

El contratista no ha entregado informes a la Interventora.

se dio iniciado el libro de obra

Los apectos tales como fecha, personal, actividades realizadas, estado de

tiempo, se estan registrando en la Bitacora.

13 cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos

Los requisitos legales esta bien diligenciada y se est cumpliendo.

Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estn registrados en

14 la bitcora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspeccin y
ensayo.

El contratista entrego ensayo de material para sub Base

El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD esta bien

diligenciado, acorde con las fechas de inspeccin. Revise al menos dos de las
15 evidencias reportadas en l. Asi mismo cite el ltimo Informe del PGIO
presentado por el contratista a la Interventoria .

El contratista de obra no ha entregado informes a la Interventora.

El Contratista la entrego los certificados de calibracin.

Se est registrando diariamente en bitacora mnimo los siguientes

12 aspectos:actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra
(maestros - obreros - residente - etc), estado del tiempo.
La matriz de requisitos legales, est bien diligenciada? Compruebe el

Se tienen los certificados de calibracin de los equipos con que se validan los
resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados
16 en la obra.

SUBTOTAL VALORACIN EJE CALIDAD

1 de 4

B) EJE AMBIENTAL
1

Se esta implementando en obra las medidas manejo ambiental para los acopios
de materiales, escombros , sacos de cemento, material de excavacin, basuras,
etc

No se est implementando, aun no ha iniciado los movimientos de tierra

Se cuenta en obra con el Kit de sealizacin ambiental. Est debidamente

instalado.

El contratista no cuenta aun con el kit de sealizacion

No se est implementando, aun no ha llegado la maquinaria.

El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES, esta bien diligenciado, acorde con las fechas de inspeccin.
Revise al menos dos de las evidencias reportadas en l. Asi mismo cite el ltimo
Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria .

Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las mquinas,

equipos, herramientas ?

No existen procedimientos para el mantenimiento preventivo

La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. Se le esta dando el

uso destinado?

El contratista no cuenta con la canecas para el lavado

Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc) o sustancias

peligrosas (qumicos, cidos, etc)? Para cuando aplique, estn stos
debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? cuentan
con los recursos necesariso para mitigar los posibles derrames que se
presenten?

N/A

7
8
9

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas

Ambientales? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias?
Los sumideros en obra se encuentra debidamente protejidos?
Los materiales de construccin ubicados en el frente de obra se encuentran
protegidos con plsticos lonas en buen estado, debidamente acordonados,
identificados y con la respectiva sealizacin?
El personal de brigada de orden, aseo y limpieza esta dotada de acuerdo a lo

10 especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.

Existe en obra el equipo mnimo para mantenerla en tales condiciones?

no se ha efectuado capacitacin

N/A
0

N/A
para este periodo no entraron materiales de construccion

N/A

11 (escobas, palas carretillas, bolsas y dems implementos necesarios)

exiten escobas, palas, carretillas, etc.

Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de

12 materiales petreos y sitio de disposicin final de residuos producto de las
actividades de obra.

El contratista no ha entrego los permisos de la escombrera

El contratista tiene pendiente por retirar un material acopiado proveniente

de las excavaciones

Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el

14 aporte de slidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o
cuerpos de agua.

No existen medidas de manejo ambiental

Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material

15 particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad,
barreras en ladrillo)

No existen aislamiento para el control del material particulado

Las zonas verdes que existan en el rea de intervencin de la obra, se

encuentran libres de materiales de construccin y residuos. Si es imprescindible
13 su utilizacin son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes
antes de la afectacin.

Las conexiones a servicios pblicos se encuentran debidamente legalizadas ante

16 la ESP. correspondiente.

El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, sealizado,

N/A

N/A

17 ordenado y aseado.

El contratista se encuentra organizando el campamento falta sealizacion,

botiquin, camilla, kit de derrame

Todos los vehculos de transporte de residuos cumplen con la resolucin 541 de

1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o
modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
18 almacenamiento y disposicin final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica,
suelo y subsuelo de excavacin)

El contratista no ha entrego la documentacion

Existe en obra copia del SOAT y la REVISIN TECNICO-MECNICA de los

19 vehiculos que transportan materiales (materiales ptreos, materiales en obra).
Indique la vigencia de estos.

El contratista entrego copia de los documentos de los vehiculos a utilizar

Todos los vehculos y maquinaria se encuentran libres de residuos de

materiales o escombros que puedan desprenderse en las vas.

Todos los vehculos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran
libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las
20 vas. Se implementa un sistema de verificacin de este tem?
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo

21 establecido en el plan integral de residuos.

22
23

Las unidades sanitarias se encuentran de acuedo a lo especificado en los

pliegos de condiciones.

Se implementa el Kit para desperdiciso slidos (Las 3 canecas)

SUBTOTAL VALORACIN EJE AMBIENTAL

El frente de trabajo se encuentra totalmente limpio y ordenado.

Las Unidades sanitarias se encuentran en buen estado

El contratista no ha instalo el kit para desperdicio de solidos

2 de 4

C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

1

Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de

trabajo deben ser reportados en un termino mximo de 48 horas hbiles, ante
quien se reporta, con qu medio se reporta y quien quienes son las personas
encargadas de reportarlo?

Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que

se ha hecho el reporte y est consignado en bitcora y/o en las actas de comit
de obra.

N/A

Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador

N/A

Se realiza la proteccin en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los

pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes.

Se delimitacin rea de trabajo y el personal del contratista esta alerta en las

zonas de trabajo para minimizar los riesgos

Se ha dotado y capacitado al personal de los elementos de proteccin personal

requeridos para la ejecucin segura de las labores en obra?

El contratista ya hizo entrega de elementos de proteccin

personal que hasta la fecha ha laborado.

El personal de obra utiliza los elementos de proteccin personal?

ok Se evidencia con fotografia

Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los
pliegos de condiciones.

No cuenta con kit de emergencia en la en obra.

Se tiene implementado el Kit de sealizacion SST de acuerdo a lo especificado

en los pliegos de condiciones.

Cuenta con kit de sealizacion SST.

no se ha iniciado la implementacion del plan de emergencia

El contratista se encuentra organizando el campamento

El contratista no ha entregado la certificacion de los mantenimientos

El contratista no ha presentado la planilla de pago de aportes a ARL, EPS y

AFP

No se encuentra en obra

14 ocupacional de ingreso y egreso.

No ha presentado los soportes de los examenes de ingreso

Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el

Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el
15 Representa Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones
temporales y se cuenta con los soportes requeridos

No se ha socializado

Los miembros del COPASO o VIGIA se reunen mensualmente, se cuenta con el

16 cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y
se entregan las actas de reunin.

No se ha conformado el Copaso.

Todos los trabajadores cuentan con induccion, capacitacin y entrenamiento;

17 adems son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta
con los soportes de ejecucion de la actividad.

no se ha realizado las inducciones, capacitacin

No se han realizado actividades de promocin y prevencin a

los trabajadores.

Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra

El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos

10 de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.

11

La maquinaria y equipo tiene los mantenimientos requeridos

Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley ARL,

12 EPS y AFP.

Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ?

13 Indique la fecha del ltimo pago efectuado.

AL personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen mdico

18

Se realiza las actividades de Promocion y Prevencin a todos los trabajadores

Todas las sustancias quimicas estan inventariadas y cuentan con hoja de

19 seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo.

Las sustancias qumicas se almacenan segn las medidas de seguridad que

20 dictan las hojas de seguridad, estn rotuladas y sealizado el sitio de
almacenamiento

No se ha realizado la capacitacin al personal.

No se han reportado accidentes

N/A
N/A

Se han conformado las Brigadas de Emergencia, estan activas, especializadas e

21 identificadas, tienen un plan de capacitacin y entrenamiento periodico, se

22

ejecuta y existen los soportes.

Se realizan simulacros de emergencia.

Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente,

23 alturas, espacios confinados

Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos

24 prioritarios y/o crticos

El personal de trabajo en altura est dotado con los elementos de proteccin

25 personal y colectivo requeridos por ley.

Se ejecutan las actividades segn el cronograma de actividades del Sistema de

26 Gestin de seguridad y salud en el trabajo

SUBTOTAL VALORACIN EJE SST

No lo han conformado
No se han realizado simulacros de emergencia.

N/A
0

N/A
No se cuenta con procedimiento ATS.

N/A
0

no ha presentado cronograma

3 de 4

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
A) EJE CALIDAD

57%

B) EJE AMBIENTAL

26%

C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

22%

TOTAL VALORACIN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST

35%

PLANES DE ACCIN A IMPLEMENTAR

a la fecha de corte el contratista no presenta atrasos.

Firmas:

ERICK CAMARGO MORALES

PERSONA QUE RECIBI LA INSPECCIN
CARGO Residente de Obra

PERSONA QUE REALIZ LA INSPECCIN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

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